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Almacn

Falta identificar el producto terminado (Material no tiene etiquetas de liberacin)


Tener en cuenta que su indicador de proceso es visual (mencionar en procedimiento)
Cerrar el almacn.
En cuanto el transporte externo, definir condiciones de servicio (sand blast y transporte)
Definir si las bsculas entran en el control de equipo de seguimiento y medicin
Verificar que las definiciones en procedimiento de Compras coincidan con las de Almacn
y a su vez estas con el departamento de Calidad (Inspeccin y recibo)

Seguridad e Higiene

Definir objetivo a cumplir ( Proponer un objetivo alcanzable)


Tener en cuenta las reas con las que tiene enlaces
Definir entradas de proceso (de donde parte la actividad de S e H)
Confirmar indicador de proceso (Programa anual a un 70% de cumplimiento,
capacitacin?)
Utilizar instructivos de rea de ser necesario (instructivos de trabajo, simulacros, primeros
auxilios, prevencin de accidentes)
Se sugiere omitir normatividad definida en lista maestra de documentos y procedimiento
Realizar difusin de Poltica de Seguridad e Higiene (si es que se est contemplando como
parte del sistema de calidad)
Se sugiere realizar ajuste a cdigo de colores. (todas las tuberas estn de amarillo.)
Se considera a este departamento como un proceso principal dentro del SGC?

Recursos Humanos

Se recomienda actualizar la comunicacin interna (verbal y escrita)


Es un proceso de apoyo, confirmar que aparezca de ese modo
Se sugiere implementar el instructivo de capacitacin
Evaluacin de desempeo
Corregir el puesto de S.I. de Mantto.
Verificar el puesto de Encargado de rea Comercial ( o asistente, como esta en el
organigrama y/o perfil de puesto)

Produccin

Definir ubicacin, responsabilidad y tipo de propiedad del cliente (Modelos, Moldes


permanentes, cajas de corazn, propiedad intelectual del cliente, piezas muestra)
Actualmente requiere su material al almacn, se recomienda que se elabore una
requisicin propia.
Definir como se establece la comunicacin con y entre los supervisores para la planeacin
de la fabricacin del producto y guardar evidencia.
Establecer cules son los equipos de medicin que se tienen en el proceso
Detectar actividades principales (procedimiento no lo contempla)
Definir como sale el producto de moldeo y como lo recibe el rea de acabado.
Verificar si es conveniente que la rastreabilidad del producto se defina desde el rea de
corte, para el control del rechazo en proceso.

Calidad

Definir su objetivo y alcance


Se recomienda establecer un indicador de proceso que refleje directamente la eficiencia
del proceso
Definir qu puntos de la norma se deben cumplir
Establecer qu pasar con las bsculas
Definir los equipos que sern calibrados (Equipos del S.G.C.)
Corregir diagrama a bloques y procedimiento
Establecer cmo se llevar a cabo la comunicacin con almacn
Se sugiere quitar todo lo relacionado con liberacin, ajuste o reparacin de la propiedad
del cliente.
Se deben identificar los registros de uso interno, como libretas, para saber qu datos
contienen
Respaldar registros de laboratorio y rea de calidad (Instructivos de trabajo)
Definir la disposicin y retencin de las muestras analizadas en el laboratorio
Definir como le dan a conocer los requisitos del cliente y como verifica que cumpla con
ellos.
Cerrar acciones preventivas y correctivas.
Definir nivel de documentos.
Definir procedimiento de control de documentos.
Actualizar memorndum del representante de la direccin.
Verificar los procesos principales y los procesos de apoyo (principales: Calidad y
Produccin; Apoyo: comercial, compras, recursos humanos, seguridad e higiene, almacn
y mantenimiento).
Determinar si seguridad e higiene entra dentro del sistema de calidad.

Compras

Cambiar el procedimiento en la parte de realizacin de cotizaciones, las hace junto con los
encargados de rea
Se sugiere un instructivo para el llenado de la requisicin de compra
Se sugiere documentar la seleccin de proveedores
Definir qu pasa con la informacin que se le da con respecto a las pruebas de calidad de
la materia prima
Verificar que se tenga en las definiciones los conceptos ms frecuentes y as evitar
confusiones de definicin.
Definir la materia prima principal (Aluminio, arenas, )

Comercial

Dar de baja documentos de la lista maestra de documentos que son de uso interno

Modificar las responsabilidades del rea comercial y sugerencias al procedimiento