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SU EMPRESA
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
AO

CDIGO:
PG.: 1 / 3
FECHA:

Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realizacin de las auditorias internas de calidad con el
fin de mantener un seguimiento permanente a los procesos organizacionales definidos como prioritarios para la
organizacin.
Alcance: Este programa est referido a los siguientes procesos: Gestin Estratgica y de la Calidad, Proceso Realizacin
del Servicio XYZ, Proceso de Produccin del Producto ABC, Proceso de Gestin Humana, Proceso de Mantenimiento de la
Infraestructura y Proceso de Compras.
La Auditora aplica para la revisin del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC9001:2015 y la eficacia de los
procesos con relacin a sus objetivos determinados.
Responsabilidades:
Gerencia: Cliente de la Auditoria.
*Cargo encargado de Calidad*: Auditor Lder.
El desarrollo de las actividades de este programa y la designacin del equipo auditor sern definidos por la Coordinadora
Ejecutiva y el Coordinador de Calidad.
PROGRAMA DE AUDITORIA AO
ACTIVIDAD

RESPONSA
BLE

FECHA DE
TERMINA
CIN

LUGAR

PROPOSITO

METODOLOGA

1. Revisin del
procedimiento general de
Auditorias Internas de
Calidad.

Estandarizar el
proceso de
Auditoria a nivel
institucional.

Determinando la secuencia
de actividades requeridas y
los diferentes tipos de
auditoria que se realizaran.

2. Seleccin y evaluacin de
Auditores.

Determinar
candidatos a
Auditores.

Al finalizar la Capacitacin
en Auditorias.

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3. Capacitacin en
Desarrollo de Auditorias
Internas de Calidad.

4. Conformacin del equipo


auditor.

5. Revisin y diseo de los


formatos de registro para la
Auditoria.

6. Realizacin del Plan de


Auditoria.

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PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
AO
Desarrollar las
competencias
necesarias en el
desarrollo de
Auditorias.
Para garantizar la
independencia de
criterios con los
procesos a
auditar.
Estandarizar la
recoleccin de la
informacin
obtenida, la
generacin de los
hallazgos y el
informe.
Lograr el
cumplimiento en
la realizacin de
la auditoria.

CDIGO:
PG.: 2 / 3
FECHA:

Capacitacin externa.

Planificacin en el
cronograma de la Auditoria.

De acuerdo al tipo de
auditoria a realizar.

Utilizar formato de
Cronograma de la Auditoria.

7. Realizacin de la Auditoria

Aplicacin de las tcnicas de


auditoria para obtener la
Cumplir con los
informacin necesaria de
objetivos
acuerdo al procedimiento
organizacionales.
establecido.

8. Seguimiento y Revisin
de las Acciones preventivas
y coyunturales establecidos
en los planes de accin.

Verificar la
Formato de Seguimiento de
efectividad de los los planes de Accin.
planes de accin
derivados de la

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Auditoria, para
evidenciar la
mejora continua.

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Aprobado:

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