--

....,_-

.----...
",

_...

ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS

VVUI~V.

GCP-FO-500-002
I\LCALOiA
MI\VOR
DE BOGOr
OC

Simn Bolvar

GESTiN DE COMPRAS
SUMINISTROS

Versin: O
.,..

Hospit,~1 Simn BOlvar

111~livel ESE,

Doctora
VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO
Gerente
HOSPITAL SIMON BOLlVAR

REF: ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACiN DEL SERVICIO DE ASEO,

LIMPIEZA Y DESINFECCiN EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SIMON
BOLlVAR 11NIVEL E.S.E. y SU SEDE UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA
CARRERA 65 No 103 -66 Y CLlNICA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS.

A continuacin presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido, para

adelantar un proceso de seleccin y la consecuente celebracin del contrato
requerido, bajo las siguientes consideraciones:
1. DEFINICiN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACiN:

El Hospital Simn Bolvar 111Nivel E.S.E., de conformidad con la normatividad vigente

debe garantizar la limpieza, desinfeccin de todas las reas del Hospital ubicada en la
Calle 165 No. 7 -06 yen la sede ubicada en la calle 104 No 47- 51, toda vez que el
contrato que actualmente se encuentra en ejecucin est por terminarse y se debe
adelantar el proceso de seleccin con el fin de garantizar el servicio.
2. RGIMEN JURDICO APLICABLE:

El proceso de contratacin y el contrato que celebre el HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111

NIVEL E.S.E., se rige por las normas del derecho privado, de conformidad con el
numeral 6 del artculo 195 de la ley 100 de 1993, el artculo 8 de la ley 80 del 1993 y
las dems normas que las modifiquen, adicionen o deroguen.
3. CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACION A CELEBRARSE

3.1. OBJETO El HOSPITAL SIMON SOLlVAR 111NIVEL ES.E., est interesado en

contratar la prestacin del servicio de aseo, limpieza y desinfeccin de reas aspticas
y semiaspticas de las instalaciones del Hospital Simn Bolvar y su sede ubicada en
la calle 104 No 47-51. Clinica Fray Bartolome de las Casas.

Calle 165 # 7-06

Cdigo Postal II O 131

Sede Principal>
Tel, 6767940

Mencin al Usuario 770~:;O

Sede Clnica ele Medicina Fsica y Rehabilitacn

Frav Bartolom de 1'5 Casas - Carrero 65 # 103-66
'Te!. 6176595 Atencin al Usuario 2717899
www.eseslmoubovar.gov.cu

,---------~.~ .. - ._~-_._-- - -~._._-_.

------~._~-

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA

ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS

---_._._---

-,------

--

-~

Cdigo:
GCP-FO-500-002
ALCALDiA
MAYOR
DE 80GOTA o.e.

Hospital Simn Bolvar

GESTiN DE COMPRAS
SUMINISTROS

Versin: O

111Nivel ESE

3.2 DESCRIPCiN DE LOS SERVICIOS A PRESTARSE

3.2.1 Requerimientos de personal:

DESCRIPCiN

CANTIDAD

rdinar las labores de aseo en las diferentes

del Hospital con relacin a las exigencias
I servicio en cuanto a calidad, atencin,
rtunidad y dems requerimientos o
. des del H
.
ades de limpieza, aseo y desinfeccin en
s diferentes reas del Hospital con relacin a
s exigencias del servicio en cuanto a calidad,
n, oportunidad y dems requerimientos o
idades del H
DESCRIPCiN

74

CANTIDAD

17

El oferente deber garantizar:

>>-

Que se garanticen las 24 horas del servicio requerido.

Que todo el personal acredite experiencia en el manejo de desechos
hospitalarios y desinfeccin de reas de acuerdo al Decreto 2676 del 2000,
Resolucin 1164 de 2002 del Ministerio de la Proteccin Social y dems
normatividad aplicable.
;... Dotar de uniformes y calzado a todos los operarios y supervisores de acuerdo

a las reas de todo el Hospital, segn lo exige la ley, y suministrar los

elementos de proteccin necesarios de acuerdo al tipo de actividad realizada.
La dotacin deber comprender: Delantales con barrera anti fluido, petos,
guantes industriales, tapabocas, mono gafas, gorro, zapatos bajos con suela
antideslizante, botas de caucho y dems elementos propios de la actividad
)r Suplir en forma inmediata
los faltantes de personal por ausencik

>-

enfermedades,

vacaciones o calamidad domestica del personal, durante e

l,)

~.....,.

.. _

".,r-., _..--..

ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS

\.1 \...1

1:::1\.1.

GCP-F 0-5 00-002

~~~
ALCI\LOiA MAYOR
DEBOGOTADC
'.;,,~.I~

Simn Bolvar

GESTiN DE COMPRAS
SUMINISTROS

)r-

Hospital Simn Bolvar

111
Nivel E.S.E

Versin:O

ejercicio de sus actividades, para garantizar la continuidad del servicio, con

reporte previo al supervisor del contrato.
Que el personal de supervisin acredite curso de manejo de personal y
atencin al pblico.

? Todos los operarios deben estar afiliados a el sistema de Seguridad Social en

salud, pensin y ARL Y dems exigencias con relacin a la seguridad social, el
cual el contratista deber demostrar el cumplimiento de este requisito para el
pago del servicio.

? Aplicacin

de inmunolgicos como TD, Hepatitis B e Influenza

esquemas segn las necesidades.

)r-

y otros

Programa de salud ocupacional en temas relacionados con el decreto

(Sistema General de riesgos profesionales)

1295

? El Contratista deber capacitar permanentemente

(por lo menos dos veces al

mes) al personal que se encuentra prestando servicio directamente en la
institucin en temas relacionados con (tcnicas de aseo hospitalario, manejo
de desechos y plan de emergencia entre otros), de esas capacitaciones se
deber dejar constancia por escrito y se entregara copia de la asistencia a la
misma al supervisor del contrato.

'r El contratista brinda capacitacin a su personal sobre la gestin del riesgo para
manipulacin de sustancias qumicas.

'r El Contratista deber realizar la induccin al servicio, cuando se trate de

personal nuevo y deber entregar copia de la induccin realizada a la Oficina
de Servicios Generales.
y

,.

Ji"

El Contratista deber garantizar la supervisin y control permanente en cada

uno de los puestos sin que esto genere costo adicional para el Hospital,
valindose de personal idneo, con las mismas o mejores condiciones exigidas
para el supervisor general del contrato, con el fin de garantizar un mejor
servicio de aseo
El Contratista ser responsable de la seguridad industrial e integridad fsica de
las personas que vincule para la prestacin del servicio contratado en lo
referido a las condiciones y circunstancias dentro de las cuales se presta el
servicio de aseo. En consecuencia, para la suscripcin del contrato deber
presentar Programa de Salud Ocupacional.

Cumplimiento general del contrato y dems sanciones que se le impongan, por

una cuanta equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con
una vigencia igual a la del plazo de ejecucin y cuatro meses ms contados a
partir de la suscripcin del contrato.

........

~--

_.

-_._-_-

._-----

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA

ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS

~)
--~

Cdigo:
GCP-FO-500-002

;';.\_J:'

Simn Bolvar

Hospital Simn aojvsr

GESTiN DE COMPRAS
SUMINISTROS

>

il

ALCALDA
MAYOR
DE BOGOT o.e.

Versin: O

111NIVel

La calidad del servicio se har por una cuanta equivalente al 10% del valor del
contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecucin y seis meses ms
contados a partir de la suscripcin del contrato.

3.2.2. REQUERIMIENTO DE INSUMaS:

Todos los insumos de aseo relacionados a continuacin deben entregarse en el
Hospital debidamente rotulados a los servicios del Hospital y contar con el registro
INVIMA de los insumos que as lo requieran, debe entregar las fichas tcnicas de los
productos:
INSUMaS MENSUALES CONTRATO DE ASEO SIMON SaLIVAR
INSUMO
DESCRIPCION
JABON UNO-A X 500G
GUANTE NEGRO No 8,81/2,9
GUANTE ROJO No 8, 8 1/2, 10
GUANTE AMARILLO No 8,81/2,9
VARILLAS PLASTICA TRAPERO
MECHA PARA TRAPERO REF:800
JABON EN POLVO
PAD ROJO 16"
PAD CAFE 16"
PAD BLANCO 16"
SABRA
SELLADORES
BAYETILLAS BLANCAS 50 X 35
CABOS DE ESCOBA PLASTICO COLORES
ESCOBAS DURAS COLORES
ESCOBAS BLANDAS COLORES
RECOGEDORES PLASTICOS
GORROS BLANCOS DESECHABLES
TAPABOCAS BLANCOS DESECHABLES
MARCADORES NEGRO
GUANTES DE VAQUETA AMARILLOS
MOTOSOS COMPLETOS
PISO LIMPIO GRANDE
CHUPAS (Cada Seis Meses)
TAPABOCAS N-95
BATAS DESECHABLES
TOALLAS DESECHABLES DOBLE HOJA EN Z

PAPEL HIGIENICO X 500M

BOLSA TUBULAR 100CC CALIBRE 4

TOTAL A SUMINISTRAR
MENSUALMENTE
CANTIDAD
PRES ENTACION
70
TARRO
PAR
140
PAR
140
120
PAR
UNIDAD
90
UNIDAD
150
100
500G
3
UNIDAD
UNIDAD
8
3
UNIDAD
260
UNIDAD
6
GALON
UNIDAD
180
40
UNIDAD
20
UNIDAD
30
UNIDAD
30
UNIDAD
2500
UNIDAD
2500
UNIDAD
80
UNIDAD
6
PAR
40
UNIDAD
40
UNIDAD
20
UNIDAD
10
CAJAX20
150
UNIDAD
150
CAJA X 24 PAQUETES
450
ROLLO
70
KILO

E.8.E.

.._....,

__

.......-_

___

....

_...__~

rm

VV1.,.l1~"".

ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS

GCP-F 0-500-002

Simn Bolvar

GESTiN DE COMPRAS
SUMINISTROS

~'

Hosuital Simn Bolivar

111Nr.el E.SE

Versin: O

AGUA DESTILADA
HIPOCLORITO % 5
BALDE (CADA 6MESES)
UNIFORME AREAS CRITICAS
AMBIENTADOR
DETERGENTE MULTIUSOS
CERA POLlMERICAANTIDESLlZANTE
CERA EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE
REMOVEDOR CERA
LlMPIAVIDRIOS
VARSOL
DESENGRASANTE
PAO COLOR AMARI LLO
PAO COLOR ROJO
ATOMIZADOR
ATOMIZADOR COLOR AMBAR
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE ANCHA
BOLSAS PLASTICAS HERMETICAS ( Cada
dos meses)
MONOGAFAS ( Cada Seis Meses)
CHURRUSCOS
ESPATULAS (CADA 6 MESES)
LUSTRAMUEBLES
GUANTES NEGROS CODEROS CALIBRE 35
GUANTES ROJOS CODEROS CALIBRE 35
PETOS PLASTICOS (Una Entrega al ao)
MASCARILLAS INDUSTRIALES CON FILTRO
( Con filtros Adicionales)
BOTAS DE CAUCHO ( Cada 6 Meses)

35
55
30
30
8
10
10
12
6
1
4
30
150
150
210
120
25

CUETE X 20L
CUETE X 20L
UNIDAD
UNIDAD
CUETE X 20L
CUETE X 20L
CUETE X 20L
CUETE X 20L
CUETE X 20L
CUETE X 20L
CUETE X 20L
GALON X 5L
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS

50

UNIDAD

30
20
20
25
7
7
40

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ENVASE X 500CC
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

UNIDAD

10

ALCOHOL ANTISEPTICO 70%

25

UNIDAD
ENVASE X 750CC CON
ATOMIZADOR

TODOS LOS INSUMaS, RECIPIENTES,

ATOMIZADORES, PALOS DE ESCOBA,
BARILLAS (deben estar rotulados)
TRATAMIENTO y MANTENIMIENTO DE
SELLADO
BOLSA ROJA 50X50 CALIBRE 1.6
BOLSA ROJA 65X90 CALIBRE 1.6
BOLSA ROJA 80X90 CALIBRE 1.6
BOLSA VERDE 50X50 CALIBRE 1.6
BOLSA VERDE 65X90 CALIBRE 1.6
BOLSA VERDE 80X90 CALIBRE 1.6
BOLSA GRIS 80X90 CALIBRE 1.6

<'

IILCALOfAMAYOR
DE BOGaTn.C.
~.\:__,:)

20

28000
12000
3000
24000
12000
7000
7000

PAQUETE X 100

50X50
65X90
80X90
50X50
65X90
80X90
80X90

,--------------,----------------------1--------

- - - --------------- _.--

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA

ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS

Cdigo:

GCP-FO-500-002
ALCALDA
MAYOR
DE BOGOr D.C.

Simn Bolvar

Hospital Simn Bolvar

111Nivel E BE

Versin: O

GESTiN DE COMPRAS
SUMINISTROS

INSUMOS MENSUALES CONTRATO DE ASEO PUENTE LARGO

INSUMO
DESCRIPCION
JABON UNO-A X 500G

TOTAL A SUMlNISTRAR
CANTIDAD
30

PRESENTACION
TARRO

GUANTE NEGRO No 8,81/2,9 CALIBRE 35

GUANTE ROJO No 8,8 1/2, 10 CALIBRE 35

36

PAR

36

PAR

VARILLAS PLASTICAS TRAPERO

45

MECHA PARA TRAPERO REF:800

50
40

UNIDAD
UNIDAD

JABON EN POLVO
PAD ROJO 16"
PAD CAFE 16"
PAD BLANCO 16"
SABRA

500G
UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

90

UNIDAD

5
120

GALON
UNIDAD

ESCOBAS BLANDAS COLORES

30
20

RECOGEDORES PLASTICOS

13

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

500

UNIDAD

500
16
7

UNIDAD

PISO LIMPIO GRANDE

UNIDAD

CHUPAS (CADA 6 MESES)

12

UNIDAD

PAD NEGRO

UNIDAD

CAJA X 24 PAQUETES

50
4500
7500
4500
7500
2100
2100
6
13
24
5
9
15
6

ROLLO
BOLSA 65 X 90
BOLSA 50 X 50
BOLSA 65 X 90
BOLSA 50 X 50
BOLSA 65 X 90
BOLSA 50 X 50
CUNETE X20L
CUNETE X20L
UNIDAD
CUETE X 20L
CUNETE X 20L
CUETE X 20L
CUNETE X 20L

SELLADORES
BAYETILLAS BLANCAS 50 X 35
ESCOBAS DURAS COLORES

GORROS BLANCOS DESECHABLES

TAPABOCAS BLANCOS DESECHABLES
MARCADORES

NEGRO

MOTOSOS COMPLETOS

TOALLAS DESECHABLES DOBLE HOJA EN

Z
PAPEL HIGIENICO X 500M
BOLSA ROJA CALI BRE 1_6
BOLSA ROJA CALIBRE 1.4
BOLSA VERDE CALIBRE 1.6
BOLSA VERDE CALIBRE 1.4
BOLSA GRIS CALI BRE 1.6
BOLSA GRIS CALIBRE 1.4
AGUA DESTILADA
HIPOCLORITO % 5
BALDE (CADA 6 MESES)
AMBIENTADOR
DETERGENTE MULTIUSOS
CERA POLlMERICAANTIDESLlZANTE
REMOVEDOR CERA

UNIDAD
UNIDAD

c~

"

_.

__

__

111

.,.._

......,-V\,..lI::::1V

,...".,""'_~

ADQUISICION DE BIENES
SERVICIOS

ALCALOiA MAYOI>.
DE BOGOTA
iv, .JJ

Simn Bolvar

LlM PIAVI DRIOS

GUANTES AMARILLOS CALIBRE 35 TALLA 8,
81/2, 9
DESENGRASANTE
PANO COLOR AMARILLO
PANO COLOR ROJO
ATOMIZADOR
ATOMIZADOR COLOR AMBAR
MONOGAFAS
CHURRUSCOS
ESPATULAS (CADA 6 MESES)
LUSTRAMUEBLES
GUANTES NEGROS CODEROS CALIBRE 35
GUANTES ROJOS CODERaS CALIBRE 35
PETOS PLASTICOS ( UNA VEZ AL AO)
MASCARILLA CON FILTRO (Adicional Filtros)
BOTAS DE CAUCHO ( CADA 6 MESES)
70%

* 15 Puntos del sistema de aromatizante

CUETE X 20L

36

PARES

8
70
60
64
20
26
14
13
12
2
2
12
2
4
12

GALON X 5L
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ENVASE X 500CC
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ENVASE X 750CC CON
ATOMIZADOR

para los diferentes servicios del Hospital

Simn Bolvar.
El oferente deber garantizar:
.,

De presentarse algn inconveniente con los insumas de cualquier ndole, el

oferente debe comprometerse a realizar el cambio de los mismos, en el menor
tiempo posible, sin que por este se origine mayor costo para el Hospital.

y Todos los envases de productos de limpieza estarn correctamente etiquetados

bajo los parmetros establecidos en el cdigo internacional unificado
,.

o.e.

Hospital Simn 8oliv~r

111
Nivel ESE

Versin: O

GESTiN DE COMPRAS
SUMINISTROS

ALCOHOLANTISEPTICO

~J

GCP-FO-500-002

El jabn en polvo o detergente de utilizado para reas de trabajo (pisos), escritorios y sillas, debe cumplir con la ficha de detergentes sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) .

.,. Los productos deben contar con hojas de seguridad/MSDS y con su correspondiente certificado ante ellnvima .
.,. Los productos que estn en presentacin concentrada, deben contar con las
especificaciones de cmo realizar una adecuada dilucin y disponer de medios
de dosificacin precisos

-----_

...

..

_---_

......

_-_.

,,

__

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA

ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS

j
M.
~.~

..

_.

_.-

----- -----1

--

~';.J
lil

Cdigo:
GCP-FO-500-002

ALCALDA

MAVOR

OElloeOTD.C.
::,o,_.':.'

Simn Bolvar

GESTiN DE COMPRAS
SUMINISTROS

Hospital Simn 80livar

lIi Nivel E.S.E.

Versin: O

3.2.3. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

MAQUINARIA CONTRATO DE ASEO SIMON SOLlVAR
DESCRIPCiN

CANTIDAD

BRILLADORA
ASPIRADORA INDUSTRIAL
CARROS EXPRIMIDORES
CARROS ORGANIZADOR DE ELEMENTOS
AVISO PISO HUMEDO
RADIO COMUNICADOR
EXTENSION ELECTRICA 20M
MANGUERA 30M
ESCALERA TIJERA 6 PASOS
ARAGAN TELESCOPIO DE FELPA PARA VIDRIOS
UMPIAVIDRIOS MAGNETICOS

17
1
35
30
50
2
2

1
1

3
4

MAQUINARIA CONTRATO DE ASEO PUENTE LARGO

DESCRIPCION
BRILLADORA
ASPIRADORA INDUSTRIAL
CARROS EXPRIMIDORES
CARROS ORGANIZADOR DE ELEMENTOS
AVISO PISO HUME DO
RADIO COMUNICADOR
EXTENCION ELECTRICA 30M
MANGUERA 30M
ESCALERA TIJERA 6 PASOS
ARAGAN TELESCOPIO DE FELPA PARA VIDRIOS
LlMPIAVIDRIOS MAGNETICOS

CANTIDAD
3

1
7
7

14
2

1
1
1
1
1

El oferente deber garantizar el suministro de toda la maquinaria, equipos, elementos

que se requieren para el cumplimiento del objeto del contrato, sustituyendo en forma
inmediata la maquinaria o equipo por eventualidades de prdida, dao o
mantenimiento, sin que esto genere costos adicionales para la entidad, con reporte
previo al supervisor del contrato.

3.3 PLAZO DE EJECUCiN

El plazo de ejecucin del contrato ser de un (3) meses

.::,;,I ULlI'-'';' rn.,::vI'-'';'

r"",n."", L.."'"

ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS

vVUlyU.

GCP-FO-500-002

...lIJ
'-

J\LCIILOfll
MIIYOR
DE BOGOT
D-C_
:..!~.~-_o:Jo

GESTiN DE COMPRAS
SUMINISTROS

Versin:O

Hosnilal 8imn Bolvar

111
NIVel E.8.E.

LUGAR DE EJECUCiN
El servicio a contratar se prestar en las sedes del Hospital ubicadas en la calle 165
No. 7-06 Y su sede ubicada en la carrera 65 N o 103- 66

3.4.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El HOSPITAL SIMON SaLIVAR 111 Nivel E.S,E, para respaldar econmicamente el

contrato que surja del presente proceso cuenta con un presupuesto oficial.
3.6.

FORMA DE PAGO

Dentro de los noventa (90) das siguientes, previa presentacin y aceptacin de la

factura correspondiente,
certificado de cumplimiento suscrito por el Supervisor del
Contrato y la acreditacin de pagos parafiscales de Ley.
4. GARANTIAS
En cumplimiento de la normatividad vigente se exigir al contratista la constitucin a
favor del HOSPITAL SIMON SOLlVAR de una garanta nica expedida por una
Compaa de Seguros legalmente establecida en Colombia y cuya pliza matriz est
debidamente aprobada por la Superintendencia
Financiera y que ampare los
siguientes riesgos:
En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o cualquier otro evento
en que fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a modificar las garantas_
Igualmente, se pactaran en el contrato las clusulas de multas y penal pecuniaria del
derecho comn y las excepcionales de terminacin interpretacin y modificacin
unilateral, as como la de caducidad,
5. SUPERVISOR DEL CONTRATO
La supervisin en la ejecucin del contrato estar a cargo de la Contadora de Apoyo
de la SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA del HOSPITAL SIMON SaLIVAR, el cual
velar por la correcta ejecucin del objeto contractual, y certificar el cumplimiento a
cabalidad de las obligaciones contractuales, de conformidad con la normatividad
vigente_
Elabor:

-~fo*

MARIA ISABEL RUIZ NUNEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SONIA
VO.Bo.