SIIGO WINDOWS

Procesos Modulo de Clasificaciones

Cartilla
I

Tabla de Contenido
1. Presentacin
2. Qu Procesos se Pueden Ejecutar con el Modulo de Clasificaciones?
2.1
Elaboracin e Impresin de Documentos que afectan
Clasificaciones
2.1.1 Clasificacin Uno y Clasificacin Dos
a. Cul es la Ruta para Elaborar Documentos Contables?
b. Cules son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de
Elaborar una Factura de Venta que afecte Clasificaciones?
2.1.2 Vencimiento por Lotes
a. Cul es la Ruta para Elaborar Documentos Contables?
b. Cules son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de
Elaborar una Factura de Venta que afecte Vencimiento por Lotes?
2.2
Incluir un Stock de Inventarios por Clasificacin
2.2.1 Qu es Incluir un Stock de Inventarios por Clasificacin?
2.2.2 Cul es la Ruta para Incluir un Stock de Inventarios por
Clasificacin?
2.2.3 Cules son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de
Crear las Clasificaciones?
2.3
Incluir Cdigo de Barras a cada Clasificacin
2.3.1 Qu es Incluir Cdigo de Barras a cada Clasificacin?
2.3.2 Cul es la Ruta para Incluir el Cdigo de Barras a cada
Clasificacin?
2.3.3 Cules son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de
Incluir el Cdigo de Barras a cada Clasificacin?
a. Clasificacin Uno y Clasificacin Dos
b. Vencimiento por Lotes
2.4
Recupera de Clasificaciones
2.4.1 Qu es Realizar Recupera de Clasificaciones?
2.4.2 Qu Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de Ejecutar el
Proceso de Recupera de Clasificaciones?
2.4.3 Cul es la Ruta para Realizar un Recupera de Clasificaciones?
2.4.4 Cules son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de
Realizar un Recupera de Clasificaciones?

Presentacin
El presente documento ofrece una gua que explica los procesos que se pueden realizar
en el software cuando dentro del Modulo de Inventarios se defini que se manejaran
clasificaciones bien sea manejando Clasificacin Uno y Clasificacin Dos o Lotes y
Fechas de Vencimiento.

PROCESOS MODULO DE CLASIFICACIONES

Qu Procesos
Clasificaciones?

se

Pueden

Ejecutar

con

el

Modulo

de

Los procesos que se pueden ejecutar con el Modulo de Clasificaciones son:

1.
2.
3.
4.

Elaboracin e Impresin de Documentos que afectan Clasificaciones

Incluir un Stock de Inventarios por Clasificacin
Incluir el Cdigo de Barras a cada Clasificacin
Recupera de Clasificaciones

A continuacin se describir cada uno de estos procesos

1. Elaboracin e Impresin de Documentos que

afectan Clasificaciones
Importante:
El proceso de Elaboracin e Impresin de Documentos funciona en los
dos escenarios que trabaja el modulo de Clasificaciones, es decir:

Manejando Clasificacin Uno y Clasificacin Dos o

Manejando Lotes y Fechas de Vencimiento

1.1. Clasificacin Uno y Clasificacin Dos

Importante:
Al momento de realizar la instalacin del modulo de clasificaciones el
sistema enva los saldos del Inventario a una clasificacin 9999999999
y este saldo se debe distribuir en cada una de las clasificaciones
definidas en el sistema (Talla y Color)

Ejemplo.

Los saldos asignados en la clasificacin 9999999999 deben ser distribuidos en

cada una de las clasificaciones previamente definidas por el usuario.

Importante:
El producto 005-0001-000001 tiene un saldo de 200 unidades todas
asignados en la clasificacin de TALLA 9999999999 y COLOR
9999999999

Para realizar este proceso se debe realizar una contabilizacin en un Documento

Tipo L el cual debe estar previamente definido.

Importante:
Al momento de realizar la contabilizacin se debe acreditar la
clasificacin inicial dada por el sistema es decir la 9999999999 y debitar
una a una las clasificaciones definidas por el usuario

Luego al generar nuevamente el informe de saldos de Inventario, se

discriminan las 200 unidades en cada una de las clasificaciones de Talla y Color
definidas por el usuario

Cul es la Ruta para Elaborar Documentos Contables?

La ruta para elaborar documentos es Documentos Documentos y all seleccionar el
Tipo de documento a elaborar

Cules son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de

Elaborar una Factura de Venta que afecte Clasificaciones?
Al momento de elaborar una Factura de Venta el sistema habilita la siguiente pantalla
en la cual se debe seleccionar el Tipo de Factura a elaborar:

DATOS GENERALES O DE ENCABEZADO:

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin del

documento.

Importante:
El sistema toma la fecha con la que se ingreso al programa, pero de
igual forma salvo que no se tenga restriccin con clave de usuario el
sistema permite cambiar solo el da de elaboracin del documento.

Nit: Si el tercero ya esta creado se puede digitar el Nit o se puede realizar la

bsqueda con el icono
o con las teclas de funcin F2 (bsqueda alfabtica)
o F3 (bsqueda numrica).

Importante:
El sistema permite crear el tercero directamente en la elaboracin de la
Factura de Venta, solamente digitando el nmero de identificacin y
asignando algunos datos principales.

Sucursal: Este campo se habilita solo si el tercero en la creacin se defini que

maneja sucursales.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar,
con la tecla de Funcin F2 o con el icono

permite consultarlos.

Importante:
Dependiendo del Tipo de SIIGO y si el centro de costo est manejando
subcentro de costo el sistema tambin lo solicita en la segunda casilla.

Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este

amarrado al Nit antes digitado.

Vendedor: El sistema trae por defecto el cdigo del vendedor que se asocio en
la apertura de terceros, de igual forma se puede cambiar siempre y cuando el
vendedor este creado. Se puede realizar la bsqueda con el icono
tecla de funcin F2 (bsqueda alfabtica).

o con la

Datos Adicionales del Cliente: (Direccin Ciudad - Telfono), el sistema

trae automticamente estos datos de la informacin digitada en la creacin del
tercero.
Cupo: Este corresponde al cupo de crdito asignado en la creacin del catalogo
de terceros.
Disponible: Es la diferencia entre el cupo de crdito asignado menos el Saldo
pendiente en cartera.
Mora: Solo muestra valores si se encuentran facturas vencidas y pendientes de
pago.
Saldo: Es el valor que el cliente debe a la fecha en cartera (toma las facturas
vencidas y por vencer).

Importante:
Los campos Cupo, Disponible, Mora y Saldo el sistema trae la
informacin de manera automtica y dependiendo de la parametrizacion
realizada en el catalogo de terceros.

DATOS DE TRANSACCIONES

Secuencia: El sistema lo actualiza automticamente y corresponde a cada tem

o producto registrado.
Producto: Se debe digitar el producto, para esto el sistema permite consultar
los productos que estn creados con el cono
o con las teclas de funcin F2
(bsqueda alfabtica), F3 (bsqueda numrica), y al activar estas opciones se
encuentran diferentes formas de realizar la bsqueda.

Importante:
Con la tecla de funcin F7 o la opcin de Conmutar el sistema
permite cambiar la bsqueda por Producto, Referencia de Fabrica,
Cuenta Contable o Cdigo de Barras.

Lista de Precios: El sistema trae el valor de la lista de precios asociada en el

catlogo de terceros.

Importante:
En caso que en el campo Lista de Precio se asigne el cdigo 13; al
momento de elaborar el documento el sistema traer el cuadro con
todas las listas de precios definidas para el producto y as el usuario
seleccionara la correspondiente.

Centro de costo: Se debe digitar el centro de costo que afectara la

contabilizacin, con la tecla de Funcin F2 o con los binoculares permite
consultarlos.
Sub-centro: Se debe digitar el sub-centro de costo que se vaya a manejar, con
la tecla de Funcin F2 o con los binoculares permite consultarlos.

Importante:
Este campo se habilita solo si el Centro de Costos maneja Sub-Centro
dependiendo del tipo de SIIGO.

Bodega: Se debe ingresar el cdigo de la bodega de la cual se descarga el

producto. Con el cono
la consulta.

o con las teclas de funcin F2 y F3 permite realizar

Ubicacin: Se debe ingresar el cdigo de la ubicacin de la cual se descarga el

producto. Con el cono
la consulta.

o con las teclas de funcin F2 y F3 permite realizar

Importante:
Este campo se habilita solo si la Bodega maneja ubicaciones y
dependiendo del tipo de SIIGO.

Descripcin: El sistema trae automticamente el nombre del producto y

permite modificarlo para la impresin.
Saldo: Corresponde al saldo en cantidades que el producto tienen en la bodega
seleccionada, el sistema trae automticamente esta cifra.

Importante:
Este saldo se actualiza teniendo en cuenta las entradas y salidas de
productos del inventario por cada una de las bodegas.

Cantidad: Se debe colocar el nmero de unidades a facturar.

Clasificaciones Uno y Dos (Talla Color): Por cada unidad de producto se

debe digitar la clasificacin a utilizar; para realizar la bsqueda se deben utilizar
las teclas de funcin F2 o F3
Si se desea consultar el saldo por cada una de las clasificaciones (Talla y Color)
se utiliza el icono

el cual habilitara la ventana que se ve a continuacin:

Valor unitario: Se debe digitar el valor unitario del producto, o en caso de

tener asociada una lista de precios en el tercero el sistema trae el valor en
forma automtica.
% Descuento: Se debe incluir el porcentaje de descuento para el producto
seleccionado, esto depende si en la Definicin del documento se marco la casilla
Desc. por producto.
Valor total: El sistema realiza automticamente el clculo del valor total del
producto.

DATOS DE DESCUENTOS Y CARGOS

a. Descuentos:

Importante:
La tercera casilla de DESCUENTOS se utiliza para el clculo de
retencin en la fuente, si la cuenta contable asignada en la definicin
del documento est marcada como retencin el sistema trae en forma
automtica el porcentaje de retencin.

Porc. Descuento: Permite asignar porcentajes de descuento en las tres

primeras filas.
Valor del descuento: Al momento de digitar un porcentaje el sistema realiza
el clculo y trae en forma automtica el valor correspondiente; de igual forma
se puede digitar solo el valor del descuento o cambiar el asignado por sistema.

Importante:
Los campos anteriores solo se habilitaran si en la definicin del
documento se asignaron cuentas contables en los recuadros de
Descuentos.

b. Cargos:

Importante:
La tercera casilla de CARGOS se utiliza para el clculo del IVA, si el
producto es gravado y en su creacin se asigno porcentaje de IVA, el
sistema trae en forma automtica el porcentaje.

Porc. Cargos: Permite asignar porcentajes para los cargos en las tres ltimas
filas.
Valor del Cargo: Al momento de digitar un porcentaje el sistema realiza el
clculo y trae en forma automtica el valor correspondiente; de igual forma se
puede digitar solo el valor del cargo o cambiar el asignado por sistema.

Importante:
Los campos anteriores solo se habilitaran si en la definicin del
documento se asignaron cuentas contables en el recuadro de
Cargos.

CUANDO SE TERMINEN DE INGRESAR TODOS LOS PRODUCTOS QUE SE VAN A

FACTURAR SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO
DE BANDERA

. El programa presentara la siguiente ventana:

Cargos y/o Descuentos totales: El sistema mostrar los valores totales de

los descuentos calculados producto por producto y los cargos, los cuales si no
tienen alguna modificacin se deben repasar con Enter.

FORMAS DE PAGO O VENCIMIENTOS

Secuencia: El sistema lo actualiza automticamente y corresponde a cada tem

o producto registrado.
Forma de Pago: El sistema trae por defecto el digito asociado en al catalogo
del tercero en el campo forma de pago pero esta informacin puede ser
modificada. Con el cono
o con las teclas de funcin F2 y F3 permite
realizar la consulta
Tipo: Corresponde al Tipo de Documento que se est elaborando (Ej. F 1 / F
2).
Numero: Consecutivo interno que lleva el sistema y no debe ser modificado.

Importante:
Los campos Tipo y Numero el sistema trae los datos de manera
automtica y son editables, pero NO deben ser modificados porque
esto altera la informacin presentada en los Informes del Modulo de
Cartera y cruces de informacin.

Vencimiento: Se debe colocar el nmero de vencimiento(S) o cuota(S) en

caso de ser cancelada a crdito.
Fecha de Vencimiento: El sistema calcula en forma automtica esta fecha de
acuerdo al nmero de das asignado en el catalogo de terceros en el campo
periodo de pago, de igual forma el sistema permite cambiar esta fecha.
Valor: El sistema trae por defecto el valor total a pagar de la factura.

Importante:
En caso que la factura sea pagada en cuotas, en este campo se debe
colocar el valor a pagar en el primer vencimiento.

Por ltimo el sistema pregunta s el documento esta correcto.

El sistema traer automticamente el nmero de la Factura de Venta si en la

parametrizacion del documento se defini el campo
, en caso
contrario el programa habilita el campo para digitar el nmero de consecutivo del
documento.

En caso de haber enviado el documento a impresin el sistema habilita un recuadro

para ingresar un mensaje fijo de este documento.

Importante:
Cada vez que se reimprima el documento ser necesario volver a digitar
esta informacin.

De igual forma tambin se habilitan campos para ingresar comentarios adicionales, los
cuales son opcionales y se reflejan en la impresin del documento.

Importante:
Cada vez que se reimprima el documento el sistema mantiene las
observaciones digitadas en estos campos.

Impresin del Documento

Importante:
El documento puede ser enviado a vista preliminar, impreso o Excel,
este ultimo siempre y cuando se elabore el template de documentos.

A continuacin el sistema permite seleccionar si se imprimen clasificaciones

Al marcar la opcion se imprimira el Anexo con las clasificaciones que se utilizaron en el

documento

Importante:
Cada uno de los documentos que muevan clasificaciones, permitir
imprimir el anexo con la informacin de las transacciones registradas
por cada una de las clasificaciones

1.2

Vencimiento por Lotes:

Importante:
Al momento de realizar la instalacin del modulo de clasificaciones el
sistema enva los saldos del Inventario a una clasificacin 9999999999
y este saldo se debe distribuir en cada uno de los Lotes y Fechas de
Vencimiento

Ejemplo.

Los saldos asignados en la clasificacin 9999999999 deben ser distribuidos en

cada una de las clasificaciones en este caso Lotes y Vencimientos por Lotes
previamente definidos por el usuario.

Importante:
El producto 003-0001-000001 tiene un saldo de 5 unidades todas
asignados en la CLASIFICACION 9999999999 y VENCIMIENTO Inicial

Para realizar este proceso se debe realizar una contabilizacin en un Documento

Tipo L el cual debe estar previamente definido.

Importante:
Al momento de realizar la contabilizacin se debe acreditar la
clasificacin inicial dada por el sistema es decir la 9999999999 y debitar
una a una las clasificaciones definidas por el usuario

Luego al generar nuevamente el informe de saldos de Inventario, se

discriminan las 5 unidades en cada uno de los Lotes y Fechas de Vencimientos
definidos por el usuario

Cul es la Ruta para Elaborar Documentos Contables?

La ruta para elaborar documentos es Documentos Documentos y all seleccionar el
Tipo de documento a elaborar

Cules son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de

Elaborar una Factura de Venta que afecte Vencimiento por
Lotes?
Al momento de elaborar una Factura de Venta el sistema habilita la siguiente pantalla
en la cual se debe seleccionar el Tipo de Factura a elaborar:

DATOS GENERALES O DE ENCABEZADO:

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin del

documento.

Importante:
El sistema toma la fecha con la que se ingreso al programa, pero de
igual forma salvo que no se tenga restriccin con clave de usuario el
sistema permite cambiar solo el da de elaboracin del documento.

Nit: Si el tercero ya esta creado se puede digitar el Nit o se puede realizar la

bsqueda con el icono
o con las teclas de funcin F2 (bsqueda alfabtica)
o F3 (bsqueda numrica).

Importante:
El sistema permite crear el tercero directamente en la elaboracin de la
Factura de Venta, solamente digitando el nmero de identificacin y
asignando algunos datos principales.

Sucursal: Este campo se habilita solo si el tercero en la creacin se defini que

maneja sucursales.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar,
con la tecla de Funcin F2 o con el icono

permite consultarlos.

Importante:
Dependiendo del Tipo de SIIGO y si el centro de costo est manejando
subcentro de costo el sistema tambin lo solicita en la segunda casilla.

Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este

amarrado al Nit antes digitado.
Vendedor: El sistema trae por defecto el cdigo del vendedor que se asocio en
la apertura de terceros, de igual forma se puede cambiar siempre y cuando el
vendedor este creado. Se puede realizar la bsqueda con el icono
tecla de funcin F2 (bsqueda alfabtica).

o con la

Datos Adicionales del Cliente: (Direccin Ciudad - Telfono), el sistema

trae automticamente estos datos de la informacin digitada en la creacin del
tercero.
Cupo: Este corresponde al cupo de crdito asignado en la creacin del catalogo
de terceros.
Disponible: Es la diferencia entre el cupo de crdito asignado menos el Saldo
pendiente en cartera.
Mora: Solo muestra valores si se encuentran facturas vencidas y pendientes de
pago.
Saldo: Es el valor que el cliente debe a la fecha en cartera (toma las facturas
vencidas y por vencer).

Importante:
Los campos Cupo, Disponible, Mora y Saldo el sistema trae la
informacin de manera automtica y dependiendo de la parametrizacion
realizada en el catalogo de terceros.

DATOS DE TRANSACCIONES

Secuencia: El sistema lo actualiza automticamente y corresponde a cada tem

o producto registrado.
Producto: Se debe digitar el producto, para esto el sistema permite consultar
los productos que estn creados con el cono
o con las teclas de funcin F2
(bsqueda alfabtica), F3 (bsqueda numrica), y al activar estas opciones se
encuentran diferentes formas de realizar la bsqueda.

Importante:
Con la tecla de funcin F7 o la opcin de Conmutar el sistema
permite cambiar la bsqueda por Producto, Referencia de Fabrica,
Cuenta Contable o Cdigo de Barras.

Lista de Precios: El sistema trae el valor de la lista de precios asociada en el

catlogo de terceros.

Importante:
En caso que en el campo Lista de Precio se asigne el cdigo 13; al
momento de elaborar el documento el sistema trae el cuadro con todas
las listas de precios definidas para el producto y as el usuario
seleccionara la correspondiente.

Centro de costo: Se debe digitar el centro de costo que afectara la

contabilizacin, con la tecla de Funcin F2 o con los binoculares permite
consultarlos.
Sub-centro: Se debe digitar el sub-centro de costo que se vaya a manejar, con
la tecla de Funcin F2 o con los binoculares permite consultarlos.

Importante:
Este campo se habilita solo si el Centro de Costos maneja Sub-Centro
dependiendo del tipo de SIIGO.

Bodega: Se debe ingresar el cdigo de la bodega de la cual se descarga el

producto. Con el cono

o con las teclas de funcin F2 y F3 permite realizar
la consulta.
Ubicacin: Se debe ingresar el cdigo de la ubicacin de la cual se descarga el
producto. Con el cono
la consulta.

o con las teclas de funcin F2 y F3 permite realizar

Importante:
Este campo se habilita solo si la Bodega maneja ubicaciones y
dependiendo del tipo de SIIGO.

Descripcin: El sistema trae automticamente el nombre del producto y

permite modificarlo para la impresin.
Saldo: Corresponde al saldo en cantidades que el producto tienen en la bodega
seleccionada, el sistema trae automticamente esta cifra.

Importante:
Este saldo se actualiza teniendo en cuenta las entradas y salidas de
productos del inventario por cada una de las bodegas.

Cantidad: Se debe colocar el nmero de unidades a facturar.

Lote Fecha Vencimiento: Por cada unidad de producto se debe asignar el

Lote y Fecha de vencimiento; para realizar la bsqueda se deben utilizar las
telas de funcin F2 o F3
Si se desea consultar el saldo de cada uno de los Lotes se utiliza el icono
habilitando la ventana que se ve a continuacin:

Valor unitario: Se debe digitar el valor unitario del producto, o en caso de

tener asociada una lista de precios en el tercero el sistema trae el valor en
forma automtica.
% Descuento: Se debe incluir el porcentaje de descuento para el producto
seleccionado, esto depende si en la Definicin del documento se marco la casilla
Desc. por producto.
Valor total: El sistema realiza automticamente el clculo del valor total del
producto.

DATOS DE DESCUENTOS Y CARGOS

a. Descuentos:

Importante:
La tercera casilla de DESCUENTOS se utiliza para el clculo de
retencin en la fuente, si la cuenta contable asignada en la definicin
del documento est marcada como retencin el sistema trae en forma
automtica el porcentaje de retencin.

Porc. Descuento: Permite asignar porcentajes de descuento en las tres

primeras filas.
Valor del descuento: Al momento de digitar un porcentaje el sistema realiza
el clculo y trae en forma automtica el valor correspondiente; de igual forma
se puede digitar solo el valor del descuento o cambiar el asignado por sistema.

Importante:
Los campos anteriores solo se habilitaran si en la definicin del
documento se asignaron cuentas contables en los recuadros de
Descuentos.

b. Cargos:

Importante:
La tercera casilla de CARGOS se utiliza para el clculo del IVA, si el
producto es gravado y en su creacin se asigno porcentaje de IVA, el
sistema trae en forma automtica el porcentaje.

Porc. Cargos: Permite asignar porcentajes para los cargos en las tres ltimas
filas.
Valor del Cargo: Al momento de digitar un porcentaje el sistema realiza el
clculo y trae en forma automtica el valor correspondiente; de igual forma se
puede digitar solo el valor del cargo o cambiar el asignado por sistema.

Importante:
Los campos anteriores solo se habilitaran si en la definicin del
documento se asignaron cuentas contables en el recuadro de
Cargos.

CUANDO SE TERMINEN DE INGRESAR TODOS LOS PRODUCTOS QUE SE VAN A

FACTURAR SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO
DE BANDERA

. El programa presentara la siguiente ventana:

Cargos y/o Descuentos totales: El sistema mostrar los valores totales de

los descuentos calculados producto por producto y los cargos, los cuales si no
tienen alguna modificacin se deben repasar con Enter.

FORMAS DE PAGO O VENCIMIENTOS

Secuencia: El sistema lo actualiza automticamente y corresponde a cada tem

o producto registrado.
Forma de Pago: El sistema trae por defecto el digito asociado en al catalogo
del tercero en el campo forma de pago pero esta informacin puede ser
modificada. Con el cono
o con las teclas de funcin F2 y F3 permite
realizar la consulta
Tipo: Corresponde al Tipo de Documento que se est elaborando (Ej. F 1 / F
2).
Numero: Consecutivo interno que lleva el sistema y no debe ser modificado.

Importante:
Los campos Tipo y Numero el sistema trae los datos de manera
automtica y son editables, pero NO deben ser modificados porque
esto altera la informacin presentada en los Informes del Modulo de
Cartera y cruces de informacin.

Vencimiento: Se debe colocar el nmero de vencimiento(S) o cuota(S) en

caso de ser cancelada a crdito.
Fecha de Vencimiento: El sistema calcula en forma automtica esta fecha de
acuerdo al nmero de das asignado en el catalogo de terceros en el campo
periodo de pago, de igual forma el sistema permite cambiar esta fecha.
Valor: El sistema trae por defecto el valor total a pagar de la factura.

Importante:
En caso que la factura sea pagada en cuotas, en este campo se debe
colocar el valor a pagar en el primer vencimiento.

Por ltimo el sistema pregunta s el documento esta correcto.

El sistema traer automticamente el nmero de la Factura de Venta si en la

parametrizacion del documento se defini el campo
, en caso
contrario el programa habilita el campo para digitar el nmero de consecutivo del
documento.

En caso de haber enviado el documento a impresin el sistema habilita un recuadro

para ingresar un mensaje fijo de este documento.

Importante:
Cada vez que se reimprima el documento ser necesario volver a digitar
esta informacin.

De igual forma tambin se habilitan campos para ingresar comentarios adicionales, los
cuales son opcionales y se reflejan en la impresin del documento.

Importante:
Cada vez que se reimprima el documento el sistema mantiene las
observaciones digitadas en estos campos.

Impresin del Documento

Importante:
El documento puede ser enviado a vista preliminar, impreso o Excel,
este ultimo siempre y cuando se elabore el template de documentos.

A continuacin el sistema permite seleccionar si se imprimen clasificaciones

Al marcar la opcion se imprimira el Anexo con las clasificaciones que se utilizaron en el

documento

Importante:
Cada uno de los documentos que muevan clasificaciones, permitirn
imprimir un anexo con la informacin de las transacciones registradas
en cada uno de las clasificaciones

2. Incluir un Stock de Inventarios por Clasificacin

Importante:
El proceso de Incluir un Stock de Inventarios por clasificaciones, solo
aplica cuando el modulo fue instalado manejando Clasificacin Uno y
Clasificacin Dos

Qu es Incluir un Stock de Inventarios por Clasificacin?

En esta opcin se pueden asignar stock o la cantidad mnima y mxima de los
productos que utilizan clasificaciones utilizando los criterios que se han definido al
momento de la instalacin, que generalmente corresponden a Talla y Color.

Cul es la Ruta para Incluir un Stock de Inventarios por

Clasificacin?
La ruta para realizar el ingreso del stock de Inventarios por clasificaciones es: Mdulos
Complementarios Clasificaciones Catalogo de clasificaciones Catalogo
Clasificaciones - Stock

Cules son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de

Crear las Clasificaciones?
Al momento de ingresar a esta opcin se habilita la siguiente ventana:

El sistema permite incluir el stock mnimo y mximo de las clasificaciones a Nivel

Alfabtico Numrico o Referencia de Fabrica; a continuacin se habilitara un
recuadro donde solicitara los datos del producto, con su clasificacin (Talla y Color) y
el nmero de unidades mximas y mnimas que puede manejar el producto

Importante:
Al llamar el producto, se habilita el ingreso de todas las Tallas y Colores
que maneja la empresa, para ingresar por cada uno de ellos el nmero
de unidades mximas y mnimas que puede manejar cada clasificacin

3. Incluir Cdigo de Barras a cada Clasificacin

Importante:
El proceso de Incluir el Cdigo de Barras a cada Clasificacin, funciona
en los dos escenarios que trabaja el modulo de Clasificaciones, es
decir:

Manejando Clasificacin Uno y Clasificacin Dos o

Manejando Lotes y Fechas de Vencimiento

Qu es Incluir Cdigo de Barras a cada Clasificacin?

En esta opcin se puede asignar el Cdigo de barras de los productos que utilizan
clasificaciones utilizando los criterios que se han definido al momento de la instalacin,
que generalmente corresponden a Talla y Color

Cul es la Ruta para Incluir el Cdigo de Barras a cada

Clasificacin?
La ruta para realizar el ingreso de cdigo de barras por clasificaciones es: Mdulos
Complementarios Clasificaciones Catalogo de clasificaciones Catalogo
Clasificaciones Cdigo de Barras

Cules son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de

Incluir el Cdigo de Barras a cada Clasificacin?
Dependiendo del parmetro que se haya definido al momento de la instalacin del
modulo de clasificaciones se discrimina de la siguiente manera:

3.1 Clasificacin Uno y Clasificacin Dos

Al momento de ingresar a esta opcin se habilita la siguiente ventana:

En esta casilla se debe incluir el cdigo de barras producto por producto y de cada uno
de ellos; llamando todas las clasificaciones que se hayan definido en el sistema en la
Clasificacin uno y Clasificacin dos, para ellos se habilitaran los dos campos que por lo
general son Talla y Color

Importante:
Si el producto NO est marcado en el catalogo como Utiliza
Clasificaciones no ser posible incluir el cdigo de barras que maneje
por esta opcin

En pantalla se habilitan unos iconos en la parte superior y los cuales se describen a

continuacin:
Permite salir de la ventana que se encuentra en pantalla
Permite realizar la bsqueda de los productos y clasificaciones (Talla y Color)
previamente definidas por el usuario
Permite borrar un cdigo de barras previamente asociado a un producto y a la
clasificacin uno y dos correspondiente
Permite incorporar los cdigos de barras por medio interfaces, para lo cual se
debe definir previamente el archivo plano cumpliendo con los parmetros definidos en
el documento Interfas.doc que se encuentra en el directorio de programas es decir en
SIIGO Windows. La estructura de la interface es:

Tipo de

Longitud
Descripcin

Campo

Enteros

Decimales

Alfanumrico

20

Cdigo de Barras

Numrico

13

Cdigo del producto (cdigo

SIIGO)

Alfanumrico

10

Cdigo de la Clasificacin uno

Alfanumrico

10

Cdigo de la Clasificacin dos

Importante:

El nombre del archivo plano a incorporar debe tener mximo 50

caracteres incluyendo la ruta de ubicacin. Los campos deben estar
separados por comas pero teniendo en cuenta que no superen las
longitudes descritas anteriormente

Permite generar un archivo plano o en Excel con los cdigos de Barras que se
incluyeron a cada uno de los productos por cada una de las clasificaciones (Talla y
Color). Solamente solicita el rango de productos de los que se desea conocer esta
informacin

Importante:
En caso de generar el archivo plano, este siempre se creara en el
directorio de la empresa donde se ejecuto el proceso. Ejemplo SIIWI01

La presentacin del informe enviado a Excel se visualiza de la siguiente forma:

3.2 Vencimiento por Lotes:

Funciona exactamente igual a cuando se maneja Clasificacin Uno y Clasificacin Dos,
al momento de ingresar se habilita la siguiente ventana:

Solo que aqu NO solicita talla y Color sino Lote y Fecha de Vencimiento. La
presentacin del informe enviado a archivo plano se visualiza de la siguiente forma:

4. Recupera de Clasificaciones
Importante:
El proceso de Recupera funciona exactamente igual en los dos
escenarios que trabaja el modulo de Clasificaciones, es decir:

Manejando Clasificacin Uno y Clasificacin Dos o

Manejando Lotes y Fechas de Vencimiento

Qu es Realizar Recupera de Clasificaciones?

El Recupera es un proceso que permite reconstruir o reorganizar la informacin del
archivo maestro de clasificaciones a partir del archivo de movimiento, el cual guarda
cada uno de los registros efectuados.

Qu Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de Ejecutar el

Proceso de Recupera de Clasificaciones?
Antes de ejecutar el proceso de recupera se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos para su correcta ejecucin:

Se deje realizar copia de seguridad

Mientras se ejecuta el proceso No debe ningn usuario encontrarse en el
sistema o tratar de ingresar a el
El proceso se debe ejecutar con clave de administrador

Cul es la Ruta para Realizar un Recupera de Clasificaciones?

La ruta para realizar un recupera de Clasificaciones es: Administracin Procesos Procesos Administrativos Recuperaciones

Cules son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de

Realizar un Recupera de Clasificaciones?
Al momento de ingresar al sistema a ejecutar el proceso de Recupera, se habilita el
siguiente mensaje en el cual se informa la condicin requerida para poder ejecutar
este proceso:

A continuacin el sistema solicita confirmacin del proceso a realizar

Paso seguido el sistema solicita confirmacin del ao en el cual se ejecutara el proceso

al igual que de cual proceso de recuperacin se desea ejecutar

Se deber seleccionar la opcin de Clasificaciones/Lotes

Importante:
As el Modulo de Clasificaciones se haya instalado seleccionando el
manejo de Clasificacin Uno y Clasificacin Dos o Lotes y Fechas de
Vencimiento la ruta y el nombre para ejecutar el proceso de
recuperacin es la misma

De acuerdo a las necesidades presentadas es posible ejecutar el proceso de recupera

de clasificaciones de dos maneras a saber:

Proceso Total: En esta opcin el sistema verifica todos los archivos del ao
presente y del ao inmediatamente anterior; adems de generar los listados de
inconsistencias, tambin realiza las correcciones correspondientes.

Importante:
Se debe generar el listado de inconsistencias y antes de continuar con
el proceso de recuperacin analizar su informacin para realizar las
correcciones necesarias; dependiendo de su detalle es posible que al
continuar algunos documentos de este listado sean borrados en forma
automtica

Proceso Parcial: Al seleccionar esta opcin el sistema verifica nicamente los

archivos que contengan informacin con diferencias, generando los
correspondientes listados. Adicional el sistema permite ejecutar este proceso

mes a mes. Al dar la instruccin el sistema continuara y la ejecucin del

proceso se visualizara en pantalla:

Cuando se termine la ejecucin del proceso, el sistema generara un mensaje

informativo

Importante:
El proceso de recuperacin demora dependiendo del nivel de
informacin que tenga la empresa y de la capacidad que tenga el
equipo donde se est ejecutando