RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento de sistema de agua potable, construccin del sistema de
alcantarillado y Laguna facultativa- Localidad de Cupi- Distrito de Cupi- MelgarPuno.
B.- OBJETIVOS DEL PROYECTO.
OBJETIVO GENERAL.
Mejora el servicio de Agua Potable, con la instalacin de redes de Agua
Potable, Alcantarillado e instalaciones domiciliarias y la construccin de Planta
de tratamiento de Aguas servidas mediante Lagunas Facultativas.
C.- BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA.
Esta determinado por la brecha entre la oferta y la demanda, de acuerdo al
diagnostico realizado en lado de oferta de agua potable, podemos afirmar que
existir dficit en el abastecimiento de agua potable en la localidad de Cupi,
toda vez que el sistema de captacin mediante gravedad que tiene un
rendimiento de 1.2 l/s, que agua de mala calidad, captado directamente del rio
Cupimayo,.
La oferta de agua potable que tiene para abastecer a la localidad, segn las
normas se prev para dotar actualmente a 163 viviendas y falta conectar a
mas viviendas, y que se incrementar hasta llegar a mas 160 viviendas con la
implementacin y ejecucin del presente proyecto.
CUADRO N C- 01
BALANCE DE OFERTA DEMANDA (M3)
Graficar ( m3 Miles)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OFERTA

DEMAND
A

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

41
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
39
39
40
40
41
42
43
43
44
44

Balance
Of ertaDemanda

-26
-18
-19
-19
-20
-20
-21
-21
-22
-22
-23
-24
-24
-25
-25
-26
-27
-28
-28
-29
-29

Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento

localidad de Cupi
50
45

Demanda de Agua

40
35

Demanda (m3)

AO

30
25

Deficit

20
15
10

Oferta de Agua

5
0
0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Series1

FUENTE: Elaborado a partir de los datos proporcionados de JASS de Cupi.

Aos

D.- DESCRIPCION DE LAS ATERNATIVAS PROPUESTAS.

Debemos mencionar que la alternativa propuesta tienen los componentes en el

proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua potable y construccin de
sistema alcantarillado y laguna facultativa en la Localidad de Cupi. De tal forma
que es la alternativa propuesta es la nica.
ALTERNATIVA UNICA.- que se denomina La Ampliacin de sistema de Agua
potable, construccin de sistema de alcantarillado y construccin de planta de
tratamiento de aguas residuales y para la evacuacin de aguas servidas a la
lagunas facultativas se instalaran tubos de PVC de 8 a una distancia de la 1.
Kms fuera de la localidad de Cupi.
E.- COSTOS SEGN LAS ALTERNATIVAS.
Se han considerado los costos de inversin y de mantenimiento y operacin
sin proyecto y con proyecto.
.

CUADRO N E-01
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA
POTABLE

DESCRIPCION

UND

Rend.

Costo

N horas Sub total

unit.

da

Parcial S/.

mes

Total S/.

ao

1. COSTOS DE OPERACIN
COMBUSTIBLE

0.00

gasolina (movilidad y traslado de equipos, herramientas, etc) Gln

0.00

0.00

0.00

MANO DE OBRA
Operario (01 operarios)

5,184.00
1.80

14.40

432.00

5,184.00

Hipoclorito de Calcio

Jornales/mes
kg/d

H-D

8
0.5

2.83

1.42

42.45

509.40

Cloro gas

kg/d

0.00

3.88

0.00

0.00

0.00

kg/d

0.00

2.34

0.00

0.00

0.00

INSUMOS QUIMICOS

Polifloc

511.80

MATERAILES DE CONSUMO

420.00

Utiles de escritorio

varios

Impresin de recibos de pensin de agua

Millar

0.25

Impresin de formatos diversos

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO

Millar

0.25

0.00

0.00

80.00

20.00

240.00

60.00

15.00

180.00

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Reparacin de equipos de cloro gas (correct.)

Glb

0.00

MATERIALES DE CONSUMO

140.00

Pintura anticorrosiva

2 galones

35.00

70.00

140.00

10.00

120.00

REPUESTOS

270.00

Tubeas y accesorios sanitarios para reparaciones

Equipos y materiales elctricos (linternas,pilas, cables, etc)

150.00

CONTROL DE CALIDAD

0.00

Pasatillas DPD para ensayos

Und

0.40

Anlisis de agua

und

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. COSTOS DE ADMINISTRACION

410.00
0.00

Planilla Jefe de Unidad Operativa Satipo

H-H

Planilla Asistente administrativo

H-H

Provisin de CTS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Otro servicios por terceros

Radio difusin de avisos

6,115.80
0.00

GLB

TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO :

0.00

0.00

300.00

0.00

S/.

6,525.80

CUADRO N E-02
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PROYECTADO DE
AGUA POTABLE
Costo
DESCRIPCION

UND

Cant.

N horas

Sub total

Parcial S/.
unit.

da

mes

Total S/.

ao

11,309.40

1. COSTOS DE OPERACIN
COMBUSTIBLE
gasolina (movilidad y traslado de equipos, herramientas, etc)

Gln

Lubricantes

10gal/d

Gln

4gal/d

kw/h

1,640/da

MANO DE OBRA
Operario (01 operarios)

Jornales/mes

H-D

INSUMOS QUIMICOS
Hipoclorito de Calcio

kg/d

Energa Elctrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

750.00

9,000.00

1.42

42.45

509.40

9,000.00
8

509.40
0.5

2.83

Cloro gas

kg/d

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

Polifloc

kg/d

0.6

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES DE CONSUMO
Utiles de escritorio

varios

150.00

1,800.00

Impresin de recibos de pensin de agua

Millar

89.00

0.00

0.00

Impresin de formatos diversos

Millar

60.00

0.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

3,720.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
Reparacin de equipos de cloro gas (correct.)

Glb

Laboratorista

H-H

0.00

mantenimiento preventivo de bombas

1
8

0.00

0.00

0.00

Glb

0.00

0.00

MATERIALES DE CONSUMO
Pintura anticorrosiva

Gln

2 gal/ao

35.00

70.00

Pintura latex

Gln

4 gal/ao

25.00

100.00

170.00

REPUESTOS
Tubeas y accesorios sanitarios para reparaciones

750.00
50.00

Equipos y materiales elctricos (linternas,pilas, cables, etc)

600.00
150.00

CONTROL DE CALIDAD
Pasatillas DPD para ensayos

2,800.00
Und

0.60

Adquisicin de Reactivos (dos veces al ao)

Anlisis de agua (analisis bacteriolgico)

Glb
und

30.00

3.00

90.00

1,080.00

500.00
180.00

1,000.00
720.00

3. COSTOS DE ADMINISTRACION
Planilla Jefe de Unidad Operativa Satipo

jornal / mes

0.00

Planilla Asistente administrativo

jornal / mes

0.00

global

0.00

Cargas diversas de gestin

global

0.00

Telfono

global

0.00

Capacitacin
Radio difusin de avisos

Consumo de energa oficina

global
global

0.00
0.00

SUB TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO :

0.00

S/.

15,029.40

CUADRO N E-03
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DESAGUE - CON PROYECTO
ALTERNATIVA SELECCIONADA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES

DESCRIPCIN
1. COSTOS DE OPERACIN
COMBUSTIBLE
gasolina
MANO DE OBRA
Ingeniero
Obrero
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA
Capataz
Obrero

UND

Cantid.

unit.

da

Costo
mes

ao

Parcial
S/.

C&M
Prec. Privados
4,560.00

0.00
Gln

g/da

jorn
Jorn

0.2
1

jorn/da
jorn/da

0.2
1

0.00

0.00

0.00

0.00
380.00

0.00
4,560.00

4,560.00
0.00

0.00

6,000.00
5,400.00
jorn
jorn

MATERIALES Y EQUIPOS
Equipos de desatoro
Glb
Materiales de reparacin (tubera, tapas, cemento,
Glb etc)
MATERIALES DE CONSUMO
Utiles de escritorio
Otros

Rendimiento

0.5
1

jorn/da
jorn/da

0.5
3

0.00
0.00

0.00
15.00

0.00
450.00

0.00
5,400.00

10.00

0.00
120.00

20.00
20.00

240.00
240.00

120.00
1
1

480.00
varios
varios

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO :

S/.

10,560.00

F.- BENEFICIOS SEGN ALTERNATIVAS.

Con la ejecucin del presente proyecto, que su conjunto permitir el
mejoramiento y la ampliacin del sistema de agua potable, Alcantarillado y la
construccin de Planta de tratamiento de aguas residuales.

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.

El mtodo de la evaluacin que se utilizar en el presente proyecto es el
Costo- beneficio para el sistema de agua potable y costo efectividad que
corresponde a desage y planta de tratamiento, en los siguientes cuadros los
resultados se observa.
CUADRO N G-01
RESUMEN DE COSTOS INVERSION E INDICADORES SELECCIONADAS DE
AGUA POTABLE
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION E INDICADORES DE EVALUACION DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA I
COSTOS
COSTOS DE INVERSION
VAN
POBLACION
C/E
TIR(%)

A PRECIOS PRIVAD
324,420.18

A PRECIOS SOCIAL

ALTERNATIVA I
A PRECIOS PRIVAD

271,365.6
257,736.39
433

A PRECIOS SOCIAL

365,651.39

334,734.7
194,367.30
433

20%

17%

FUENTE: Elaborado de los cuadros, presupuesto estimado y evaluacin a precios sociales

CUADRO N G-02
RESUMEN DE COSTOS INVERSION E INDICADORES DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA I
COSTOS
COSTOS DE INVERSION
VACT
BENEFICIARIOS
C/E

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS SOCIAL
454,433
508,414
433
1,174

572,813.23
656,906
433
1,517.10

CUADRO N G-03
RESUMEN DE COSTOS INVERSION E INDICADORES

DE PLANTA DE

TRATAMIENTO.
ALTERNATIVA I
COSTOS
COSTOS DE INVERSION
VACT
BENEFICIARIOS
C/E

A PRECIOS PRIVADOS
558,230
508,414
433
1,517

A PRECIOS SOCIAL
466
559,126
433
1,291

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION.

La sostenibilidad del Proyecto de Mejoramiento de sistema de agua potable,
construccin de sistema alcantarillado y Laguna Facultativa estar a cargo de
la JASS de Cupi, para la operacin y mantenimiento, durante su vida til del
proyecto (mas de 20 aos); esto significa que los ingresos captados deben

superar a los costos de produccin de agua potable y desage. En

consecuencia se tendr que establecer una tarifa que permita cubrir por dichos
gastos debe fijarse como tarifa la mnima cantidad de 15 nuevos soles por
vivienda para luego poco a poco se debe incrementarse la tarifa.
Actualmente la JASS de Cupi, cuenta con personal no capacitado en los
administrativo y Tcnico, tal vez por tal razn no de brinda la mejor calidad de
agua potable a la poblacin y de otro lado la mejora en el sistema de
recaudacin de ingresos econmicos.
I.- IMPACTO AMBIENTAL.
El presente proyecto denominado Mejoramiento del sistema de agua potable y
construccin de sistema de Alcantarillado y lagunas facultativas que servir
para el tratamiento de aguas servidas en la localidad de Cupi.
Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern
afectados.
a) El medio fsico natural.- El proyecto no tiene ningn efecto negativo en los
que se refiere al suelo y agua. Sin embargo en cuanto al aire har un
mnimo impacto negativo por la presencia de maquinaria con motor a
petrleo que generar monxido de carbono durante la ejecucin de la
obra.
Las emanaciones de gases producidos por las lagunas de oxidacin
contaminan al aire en el mbito geogrfico del ro de Cupi.
b) Medio Biolgico.- En cuanto a la flora y fauna, podran ser afectados por
las sustancias dainas como los desechos de plsticos, papeles y otras
sustancias que se deja al momento de la construccin de la infraestructura
de agua potable y desage, los cuales destruyen la cobertura vegetal.
c) Medio Social.- El proyecto tendr impactos sociales positivos, que se
traduce en que la poblacin adquirir conocimientos y costumbres, al
contar con sistema de agua potable y desage, el que les permitir tener
una educacin sanitaria mediante los cursos de capacitacin que se debe
impartir a los usuarios durante el primer ao de operacin del proyecto.
En el aspecto econmico, el proyecto impulsar generacin de empleo e
ingresos durante la etapa de ejecucin de obra y en la etapa de operacin
que generar bienestar para la poblacin beneficiaria.
J. SELECCIN DE LAS ALTERNATIVAS.

En base a los resultados obtenidos, del proceso de evaluacin de Costo

Efectividad (C/E) para alcantarillado y lagunas facultativas, que nos permite
determinar costo de inversin realizada por parte del estado debido entre el
numero de la poblacin beneficiaria ( C/E=1517.10, ) , y de otro lado el
indicador de Valor Actual de Costo (VACT ) positivo que asciende a suma
de 192,479.91 nuevos soles y la C/E de 272.49 nuevos soles a precios
privados en el componente de agua potable, en efecto result la primera
alternativa, que es la mejor en comparacin con la segunda alternativa,
con mayor detalle se observa en el siguiente cuadro, para los siguientes
componentes el caso de Alcantarillado, Planta de tratamiento..
CUADRO J-01
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION E INDICADORES DE EVALUACION DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA I
COSTOS
COSTOS DE INVERSION
VAN
POBLACION
C/E
TIR(%)

A PRECIOS PRIVAD

A PRECIOS SOCIAL

ALTERNATIVA I
A PRECIOS PRIVAD

271,365.6
257,736.39
433

324,420.18

A PRECIOS SOCIAL

365,651.39

334,734.7
194,367.30
433

20%

17%

FUENTE: Elaborado de los cuadros, presupuesto estimado y evaluacin a precios sociales.

CUADRO J-02
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION E INDICADORES DE EVALUACION DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA I
COSTOS
COSTOS DE INVERSION
VACT
BENEFICIARIOS
C/E

A PRECIOS PRIVADOS
572,813.23
656,906
433
1,517.10

A PRECIOS SOCIAL
454,433
508,414
433
1,174

CUADRO J-03
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION E INDICADORES DE EVALUACION DE PLANTA
DE TRATAM
ALTERNATIVA I
A PRECIOS
COSTOS
PRIVADOS
A PRECIOS SOCIAL
COSTOS DE INVERSION
558,230
466
VACT
559,126
508,414
BENEFICIARIOS
433
433
C/E
1,289.49
1,291