Proyecto Final Word Recycle PDF

ING.
INDUSTRIAL
PERIODO ENERO-JUNIO 2015
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIN

DE POLMERO DE CAUCHO WORD RECYCLE
INTEGRANTE:
Oseguera Rosales Kevin Axel
Ortega Valdez Antonio de Jesus
ASESOR: AURELIO SNCHEZ GARIBO
CD. Y PTO. DE LZARO CRDENAS, MICHOACN.
Resumen ejecutivo
El presente proyecto pretende crear una empresa que sea una solucin rentable y amigable
con el ambiente a travs del reciclaje de una parte de las llantas desechadas en la ciudad de
Lzaro Crdenas. Este proceso consiste en la trituracin de la llanta separando sus
diferentes componentes como el caucho, el acero y las fibras textiles. El caucho es triturado
en varias fases hasta obtener un polvo de caucho muy pequeo que servir como fuente de
materia prima para la creacin de impermeabilizante hecho a base de polvo de llanta.
El reciclaje es una actividad poco explotada que tiene todas las oportunidades para ser un
gran motor del sector industrial en el pas en la regin de Lzaro Crdenas. Por otro lado,
vemos como debilidad que tenemos que capacitar al personal de nuestra empresa
adecuadamente.
Nuestra organizacin estar conformada por un Gerente general, que se encargara de
coordinar y administrar los recursos para llevar a cabo las actividades de la empresa; un
Jefe de Produccin, que tendr a su cargo el rea de operacin; y un Jefe de mercadotecnia
que realizara e implementara las estrategias de marketing.
Para las actividades administrativas y de produccin se necesita de la compra de un terreno
donde yacer la empresa Word Recycle, el costo del terreno es de $720,000.00 y estar
ubicado en Libramiento A Sicartsa esquina con Belisario Domnguez, Lzaro Crdenas.
En resumen de la evaluacin financiera tenemos: el capital de trabajo inicial y el costo de
constitucin de la empresa se presupuesta una inversin de $4, 060,253.24; el cual ser
financiado por tres distintas fuentes: los socios con el 25%, Banco Santander con
intermediario NAFIN con el 45% y el resto el Banco HSBC que cuenta con un producto
especial para MIPYMES con el 35%. Las tasas de inters son: 30%, 14.30% y 19.70%,
respectivamente. En total la Tasa Mnima Atractiva de Rendimiento se calcula es 20.115%.
Esperamos obtener un flujo de efectivo de: $1, 706,153.89, $1, 748,762.70, $1, 477,391.13,
$1, 450,245.93 y $2, 657,160.91; en los primeros cinco aos respectivamente, se calcula un
Valor Presente Neto de $1, 184,255.31; una Tasa Interna de Retorno del 32.24% y una
Relacin de Beneficio/Costo de 1.29. Con esta base podemos concluir que el proyecto es
financieramente rentable.
Por ultimo podemos decir que los impactos que se tendrn son mayormente positivos: en el
mbito social la empresa le ofrece a la comunidad beneficios como un nuevo nivel de vida
y desde el punto de visto econmico se generan empleos directos e indirectos para la
economa de la regin.
ndice
1.1 Datos Generales del Proyecto. .................................................................................................. 12
1.1.1 Clasificacin del Proyecto. .................................................................................................... 13
1.1.2 Magnitud del proyecto. ........................................................................................................ 13
1.1.3 Idea del proyecto. ................................................................................................................... 14
1.1.4 Perfil del Proyecto. ................................................................................................................. 15
1.2 Diagnstico del Proyecto. ....................................................................................................... 18
1.3 Anlisis Estratgico. .................................................................................................................. 21
1.3.2 Etapa Analtica. .................................................................................................................... 23
1.3.3 Etapa Operativa ................................................................................................................... 24
1.3.4 Etapa Desarrollo. ................................................................................................................ 26
2. Diseo Organizativo y Administrativo .................................................................................. 27
2.1 Antecedentes. ............................................................................................................................ 27
2.2 Figura jurdica de la empresa. .............................................................................................. 27
2.3 Desarrollo de la propuesta de valor (misin y visin). ...................................................... 28
2.4 Organigrama de la empresa. ................................................................................................. 29
2.5 Descripcin de puestos............................................................................................................ 30
3. Estudio de Mercado. ................................................................................................................... 34
3.1 Investigacin de Mercado. ........................................................................................................ 34
3. Especificacin de los objetivos de la investigacin. .................................................................. 36
3.2 Segmentacin de mercado. ....................................................................................................... 44
3.2.1 Segmentacin Geogrfica ...................................................................................................... 45
3.2.3 Segmentacin demogrfica .................................................................................................... 46
3.3 Producto principal y subproductos y/o servicio. .................................................................... 46
3.4 Anlisis de la demanda. ............................................................................................................ 48
3.4.1. Clasificacin de la demanda ................................................................................................. 49
3.4.2. Factores que afectan la demanda ......................................................................................... 49
3.4.3. rea de mercado.................................................................................................................... 50
3.4.4. Tipificacin de los Demandantes ......................................................................................... 50
3.4.5. Estimacin de la demanda .................................................................................................... 51
3.4.6. Proyeccin de la demanda .................................................................................................... 51
3.5 Anlisis de la oferta. .................................................................................................................. 52

3.5.2. Factores que afectan a la oferta ........................................................................................... 53
3.6 Balance entre la oferta y la demanda. ..................................................................................... 55
3.7 Anlisis de la competencia. ....................................................................................................... 57
3.8 Estrategia comercial.................................................................................................................. 59
3.8.1. Producto ................................................................................................................................. 60
3.8.2. Precio ...................................................................................................................................... 61
3.8.3. Plaza o Distribucin .............................................................................................................. 64
3.8.4. Promocin .............................................................................................................................. 65
3.9 Anlisis de precios. .................................................................................................................... 66
3.9.1. Rango en la determinacin de los precios ........................................................................... 66
3.9.2. Mtodo basado en el mercado .............................................................................................. 67
3.9.3. Mtodo basado en el costo adicional .................................................................................... 67
4. Ingeniera del Proyecto. ............................................................................................................. 70
4.1 Tamao....................................................................................................................................... 70
4.1.1 Factores que Determinan el Tamao de un Proyecto. ....................................................... 71
4.1.2 Tipos de Capacidades de los Equipos ................................................................................... 71
4.1.3 Clculo de la Capacidad Instalada de un Proceso............................................................... 71
4.2 Localizacin y descripcin especifica del sitio del proyecto. ................................................. 72
4.2.1. Macro localizacin................................................................................................................. 73
4.2.2. Micro localizacin ................................................................................................................. 73
4.2.3. Mtodo para la Localizacin del Proyecto .......................................................................... 74
4.3 Materias primas. ....................................................................................................................... 78
4.3.1 Clasificacin de las Materia Primas. .................................................................................... 78
4.3.2 Caracterizacin de las Materias Primas. ............................................................................. 79
4.3.3 Determinacin de los Requerimientos de Materias Primas. .............................................. 79
4.3.4 Determinacin de la Disponibilidad de Materias Primas. .................................................. 80
4.5 Maquinaria y equipo. ................................................................................................................ 88
4.5.2 Maquinaria y Equipo para el Manejo de materiales. ......................................................... 93
4.6 Distribucin de planta............................................................................................................... 96
4.7 Obra civil y construcciones....................................................................................................... 97
4.7.1 Factores Previos a la Ejecucin de la Obra Civil. ............................................................... 97
4.7.2 Planos Bsicos para la Obra Civil. ....................................................................................... 98

4.7.3 Factores a Considerar en la Ejecucin de una Obra Civil. ................................................ 98
4.8 Recursos humanos ..................................................................................................................... 99
4.9 Programas de produccin....................................................................................................... 100
4.10 Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica. ............ 102
4.10.1 Programas de Ejecucin .................................................................................................... 102
4.10.2 Programas Administrativos. ............................................................................................. 103
4.10.3 Programa de Capacitacin. ............................................................................................... 103
4.11 Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras............................................... 104
5. Anlisis Financiero .................................................................................................................... 106
5.1. Estructura de las Inversiones y Presupuesto de Inversin ................................................. 106
5.2.1. Estructura de Financiamiento............................................................................................ 110
5.3. Anlisis de Estados Financieros ............................................................................................ 112
5.3.1. Presupuesto de Ingresos del Proyecto ............................................................................... 112
5.3.2. Costo Total de Operacin ................................................................................................... 113
5.3.3. Estado de Resultados .......................................................................................................... 120
5.3.4. Flujo Neto del Proyecto....................................................................................................... 121
5.4. Evaluacin Financiera (Clculo de Indicadores Financieros: VPN, TIR, Relacin
Beneficio/Costo, Punto de Equilibrio) ......................................................................................... 122
5.4.1. Valor Presente Neto ............................................................................................................ 122
5.4.2. Tasa Interna de Retorno ..................................................................................................... 122
5.4.3. Relacin Beneficio /Costo ................................................................................................... 123
5.4.4. Punto De Equilibrio ............................................................................................................ 125
6. Descripcin y Anlisis de los Impactos .................................................................................... 128
6.1. Impacto ambiental.................................................................................................................. 128
6.1.1 Legislacin y Normatividad Ambiental. ............................................................................. 128
6.1.2 Uso de la Energa. ................................................................................................................. 129
6.1.3 Uso del agua. ......................................................................................................................... 130
6.1.4 Uso del aire............................................................................................................................ 130
6.1.5 Uso del Suelo ......................................................................................................................... 130
6.2. Impacto social ......................................................................................................................... 131
6.2.1 Variables del Impacto Social de la Empresa...................................................................... 131
6.2.2 Formulacin de Indicadores del impacto Social ................................................................ 132

6.2.3 Infraestructura Social. ......................................................................................................... 132
6.3 Impacto Econmico. ................................................................................................................ 133
6.3.1 Importancia del Impacto Econmico ................................................................................. 134
Referencias bibliogrficas............................................................................................................ 135
Anexos ............................................................................................................................................ 137
ndice de tablas
Tabla 1. Datos generales del proyecto .............................................................................................. 12
Tabla 1.1. Matriz de evaluacin por factores .................................................................................... 14
Tabla 1.2. Votacin ponderada ......................................................................................................... 15
Tabla 1.3. Inversin total................................................................................................................... 17
Tabla 1.4. FODA ............................................................................................................................... 19
Tabla 1.4. FODA ............................................................................................................................... 23
Tabla 1.5. Planes estratgicos. .......................................................................................................... 25
Tabla 1.6. Etapa de Desarrollo .......................................................................................................... 26
Tabla 2. Puesto de gerente general .................................................................................................... 30
Tabla 2.1. Puesto de jefe de marketing ............................................................................................. 31
Tabla 2.1. Puesto de jefe de produccin............................................................................................ 32
Tabla 2.1. Puesto de trbajador ........................................................................................................... 33
Tabla 3. Anlisis Preliminar .............................................................................................................. 38
Tabla 3.1. Costos de Investigacin de Mercado ................................................................................ 39
Tabla 3.2. Cronograma de Investigacin de Mercado....................................................................... 39
Tabla 3.3 Segmentacin de mi mercado ........................................................................................... 45
Tabla 3.4. Segmentacin demogrfica .............................................................................................. 46
Tabla 3.5. Variables referentes a la demanda de la empresa Word Recycle. .................................... 49
Tabla 3.6. Tipificacin de los Demandantes ..................................................................................... 50
Tabla 3.7. Proyeccin Mensual de la Demanda a 5 aos. ................................................................. 52
Tabla 3.8. Variables referentes a la Oferta. ....................................................................................... 54
Tabla 3.9 Precios de la competencia. ................................................................................................ 55
Tabla 3.9.1 Demanda ........................................................................................................................ 55
Tabla 3.9.2 Oferta ............................................................................................................................. 56
Tabla 3.10.Marcas de impermeabilizantes ........................................................................................ 58
Tabla 3.11. Costos de produccin ..................................................................................................... 62
Tabla 3.12. Estrategias de la Mezcla Promocional. .......................................................................... 66
Tabla 3.13. Rango de precios de impermeabilizante Word Recycle. ................................................ 66
Tabla 3.14. Anlisis de precios de la Competencia. .......................................................................... 67
Tabla 3.15. Costos de Produccin. .................................................................................................... 67
Tabla 3.16 Gastos de Administracin. .............................................................................................. 68
Tabla 3.17. Gastos de Ventas ............................................................................................................ 68
Tabla 3.18. Costo Total de Operacin............................................................................................... 68

Tabla 4.1 Tamao o Capacidad de un Proyecto. ............................................................................... 70
Tabla 4.2. Mtodo Cualitativo de Evaluacin por Factores .............................................................. 77
Tabla 4.3 .Caractersticas de las materas primas ............................................................................... 79
Tabla 4.4 Requerimientos de Materia Prima. .................................................................................... 80
Tabla 4.5. Llantas desechadas en la regin ...................................................................................... 81
Tabla 4.6 Proyeccin de la Demanda del impermeabilizante ........................................................... 81
Tabla 4.7. Procesos de produccin .................................................................................................... 83
Tabla 4.9 Curso grama Analtico del Proceso. .................................................................................. 87
Tabla 4.10. Maquinaria y Equipo de Word Recycle ......................................................................... 88
Tabla 4.11. Especificaciones Diablo de carga 100 kg ....................................................................... 94
Tabla 4.12. Caractersticas y descripcin de camioneta Nissan NP300 ............................................ 95
Tabla 4.12 Tabla de mano de obra Directa. ...................................................................................... 99
Tabla 4.14 Tabla de mano de obra Indirecta. .................................................................................... 99
Tabla 4.15. Planeacin a Largo Plazo de Word Recycle. ............................................................... 100
Tabla 4.16. Planeacin Agregada de Word Recycle. ...................................................................... 100
Tabla 4.17. Programa Maestro de Produccin de Word Recycle.................................................... 101
Tabla 4.18. Programa de Ejecucin. ............................................................................................... 102
Tabla 4.19. Programa de Capacitacin Administrativa. .................................................................. 103
Tabla 4.20. Planeacin de la Capacitacin. ..................................................................................... 103
Tabla 5.1. Inversin en Terrenos. .................................................................................................... 106
Tabla 5.2. Inversin en Construcciones. ......................................................................................... 106
Tabla 5.3. Inversin en Equipo de Produccin. .............................................................................. 107
Tabla 5.4. Inversin en Mobiliario y Equipo de Oficina................................................................. 107
Tabla 5.5. Inversin en Equipo de Cmputo. .................................................................................. 108
Tabla 5.6. Inversin en Equipo de Transporte. ............................................................................... 108
Tabla 5.7. Inversin Total en Activo Fijo. ...................................................................................... 108
Tabla 5.8. Costos de Instalacin de Servicios. ................................................................................ 108
Tabla 5.9. Inversin en Activo Diferido. ........................................................................................ 109
Tabla 5.10. Inversin en Capital de Trabajo. .................................................................................. 109
Tabla 5.11. Inversin Total en Activo Fijo y Diferido. ................................................................... 110
Tabla 5.12. Clculo de la TMAR. ................................................................................................... 111
Tabla 5.13. Amortizacin de la Deuda con el Banco Santander (NAFIN). .................................... 111
Tabla 5.14. Amortizacin de la Deuda con el Banco HSBC. ......................................................... 111

Tabla 5.15. Pagos de Capital e Intereses. ........................................................................................ 112
Tabla 5.16. Proyeccin Mensual de la Demanda a Cinco Aos. .................................................... 112
Tabla 5.17. Presupuesto de Ingresos del Proyecto. ......................................................................... 113
Tabla 5.18. Costo de Suministros.................................................................................................... 113
Tabla 5.19. Costo de Envase y Etiquetas. ....................................................................................... 114
Tabla 5.20. Costo de Materiales Indirectos. .................................................................................... 114
Tabla 5.21. Costo de Mano de Obra Directa. .................................................................................. 114
Tabla 5.22. Costo de Mano de Obra Indirecta. ............................................................................... 115
Tabla 5.23. Costo de Energa Elctrica para elaborar el producto. ................................................. 115
Tabla 5.24. Costos de Agua y Gas .................................................................................................. 115
Tabla 5.25. Costos de Mantenimiento. ............................................................................................ 115
Tabla 5.26. Costos de Control de Calidad. ...................................................................................... 116
Tabla 5.27. Costos de Depreciacin y Amortizacin. ..................................................................... 116
Tabla 5.28. Costos del Producto...................................................................................................... 117
Tabla 5.30. Gastos de Administracin: Costo de Energa Elctrica................................................ 117
Tabla 5.30. Gastos Totales de Administracin................................................................................ 118
Tabla 5.31. Gastos de la Mezcla de Publicidad. .............................................................................. 118
Tabla 5.32. Gastos de Ventas .......................................................................................................... 118
Tabla 5.33. Costos Totales de Operacin ........................................................................................ 119
Tabla 5.34. Parmetros para el Estado de Resultados. .................................................................... 120
Tabla 5.35. Estado de Resultados.................................................................................................... 120
Tabla 5.36. Flujo Neto del Proyecto. .............................................................................................. 121
Tabla 5.37. Clculo del Valor Presente Neto. ................................................................................. 122
Tabla 5.38. VPN con una tasa igual a la TIR .................................................................................. 123
Tabla 5.39. Informacin para el Clculo de la Relacin B/C. ......................................................... 124
Tabla 5.40. Clculo de la Relacin Beneficio/Costo....................................................................... 124
Tabla 5.41. Clasificacin de Costos en Fijos y Variables ............................................................... 125
Tabla 5.42. Costos Variables........................................................................................................... 125
Tabla 5.43. Costos Fijos. ................................................................................................................. 126
Tabla 5.44.Tabla de Punto de Equilibrio......................................................................................... 127
Tabla 6.1. Indicadores para Evaluar el Impacto Social de Word Recycle. ................................ 132
ndice de Figuras.
Figura 1. Polticas Organizacionales ................................................................................................. 22
Figura 1. Organigrama ...................................................................................................................... 29
Figura 3. Encuesta ............................................................................................................................. 35
Figura 3.1. Recoleccin de datos en Excel........................................................................................ 40
Figura 3.2. Grfico de pregunta 1. .................................................................................................... 40
Figura 3.10. Grfico de pregunta 9. .................................................................................................. 43
Figura 3.11. Mapa de Mxico. Fuente API Lzaro Crdenas ........................................................... 45
Figura 3.12. Clasificacin del producto. ........................................................................................... 46
Figura 3.13. Polvo de llanta .............................................................................................................. 47
Figura 3.14. Impermeabilizante ........................................................................................................ 48
Figura 3.15. Factores del mercado. ................................................................................................... 50
Figura 3.16. Proyeccin de la Demanda a 5 aos. ............................................................................ 52
Figura 3.17 Grafica de la demanda ................................................................................................... 55
Figura 3.18. Grafica de la oferta ....................................................................................................... 56
Figura 3.19. Balance de la oferta y la demanda ................................................................................ 56
Figura 3.20. Fuerzas de Porter .......................................................................................................... 59
Figura 3.21. Marca ............................................................................................................................ 60
Figura 3.22. Etiqueta del producto. ................................................................................................... 61
Figura 3.23. Comparacin de precios................................................................................................ 63
Figura 3.24. Productor Consumidor ............................................................................................... 64
Figura 4. Lnea de Produccin de impermeabilizante de llanta. ...................................................... 72
Figura 4.1. Macro localizacin de Word Recycle. ............................................................................ 73
Figura 4.2. Micro localizacin de la empresa Word Recycle ........................................................... 73
Figura 4.3. Zona A, carretera federal 200, pista de Aeropuerto La Orilla ........................................ 74
Figura 4.4. Zona B, Libramiento A Sicartsa esquina con Belisario Domnguez .............................. 75
10
Figura 4.5. Zona C, sobre la Carretera Zihuatanejo Manzanillo, La Orilla. .................................. 76

Figura 4.7. Llantas............................................................................................................................. 80
Figura 4.8 Elementos Bsicos de un Proceso de Produccin ............................................................ 82
Figura 4.9 Diagrama de Bloques del Proceso de Produccin del impermeabilizante ....................... 86
Figura 4.10 Diablo de carga de 100 kg. ............................................................................................ 93
Figura 4.11. Camioneta Nissan NP300. ............................................................................................ 94
Figura 4.12 Distribucin: Proyecto de Fabricacin de impermeabilizante de caucho ...................... 96
Figura 4.13. Plano de obra civil ........................................................................................................ 98
Figura 5.1. Punto de Equilibrio. ...................................................................................................... 127
Figura 6.1. Infraestructura social..................................................................................................... 133
11
1. Diagnstico del Entorno y Desarrollo de la Idea.
1.1 Datos Generales del Proyecto.

La idea surge primeramente por la gran generacin de neumticos desechados por los
automotores que contaminan al medio ambiente y generan enfermedades a las personas que
habitan en la regin, para esto se pretende dar un reso a estos neumticos obteniendo un
impermeabilizante hecho a base del polvo de caucho que ayude a proteger el techo y las
paredes de las viviendas, adems de mejorar la calidad de vida los habitantes, as tambin
disminuir la acumulacin de residuos slidos.
Se piensa que darles un nuevo uso como materia prima trae buenos y nuevos beneficios,
como lo es la obtencin del caucho y as se atacara el problema de la contaminacin
ecolgica, la parte econmica y el diseo de una nueva recicladora generadora de empleos.
Como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto: Word Recycle ( El nombre de la

empresa se centra en la palabra "Reciclar").
Tipo de Proyecto:De caracter Privado
Localizacin: Ciudad y pto. de Lzaro Crdenas
Ubicacin: Ave. Tariacuri y ave. Belisario Dominguez 865
Magnitud del proyecto: Micro empresa
12
1.1.1 Clasificacin del Proyecto.

Es una propuesta referente a un micro empresa de reciclaje de llantas desechadas, las cuales
una vez trituradas y tratadas de manera conveniente darn lugar a grnulos que pueden ser
utilizados para la creacin de un impermeabilizante que se aplicara en diversas
instalaciones.
1.1.2 Magnitud del proyecto.

La empresa recicladora y captadora de neumticos de nombre Word Recycle
encontrara dentro de la categora o tamao de micro-empresa ya que solo contara con
numero de 7 empleados. Ya que se pretende elaborar impermeabilizantes de polvo
llanta como producto terminado que tendrn un uso de aplicacin en las viviendas
Lzaro Crdenas, Uruapan y Apatzingn.
se
un
de
de
13
1.1.3 Idea del proyecto.

Se realiz una lluvia de ideas en busca de definir el proyecto, en esta lluvia de ideas se evaluaron las siguientes propuestas. Algunas de
las ideas surgidas se muestran en la siguiente tabla 1.1 Matriz de Evaluacin por Factores.
Tabla 1.1. Matriz de evaluacin por factores
no
1
2
3
4
5
6
7
Demanda
Actual
Demanda
potencial
Precio de
ventas
Inversin
requerida
Innovacin
del producto
Impacto
econmico
Impacto
ecolgico
Tecnologa
requerida
Total de
puntos
28
34
32
Recicladora de caucho
44
Propuesta de diseo de
centros recreativos
34
Cultivos Hidropnicos
40
Agencia aduanera
39
32
30
46
Biogs
34
Empresa de servicios
41
Idea principal
Empresa Procesadora de
mango
Propuesta de elaboracin
de pegamento a travs del
zazanil
Diseo de cancha
sinttica ITLAC
Rediseo de la cafetera 1
y 2 ITLAC
Equipamiento e
implementacin de un
9
centro de boliche
Elaboracin y
comercializacin de
10
botanas
11
12
14
Se analizaron las ideas con mayor puntuacin y se evaluaron ms a fondo las propuestas
con ms a valor. Tabla 1.2 Votacin Ponderada
Tabla 1.2. Votacin ponderada
Votacin de ponderacin
No. De
integrantes
Numero de propuesta
1
2
Suma
4) Recicladora de caucho
6) Cultivos Hidropnicos
7) Agencia aduanera
10) Elaboracin y comercializacin de

botanas
12) Empresa de servicios
TOTAL
10
10
20
Por consumacin la propuesta final con la cual se desarrollara el proyecto sera: la
creacin de una empresa dedicada al reciclaje de llantas para transformarlas en Grano de
Caucho Reciclado, cuyo nicho de mercado se enfocar en empresas de construccin, en la
elaboracin de impermeabilizantes.
1.1.4 Perfil del Proyecto.

a) Ttulo del proyecto.
Estudio de factibilidad para la elaboracin de polmero de caucho Word Recycle
b) Objetivo del proyecto.
Este proyecto est encaminado a reducir el elevado porcentaje de la contaminacin en la
regin de Lzaro Crdenas, buscando reducir al ms bajo nivel las emisiones de
compuestos txicos que se expulsan al aire por la quema de las llantas.
Se pretende crear una microempresa que se dedique a recopilar y reciclar los neumticos
para posteriormente procesarlos y convertirlos en impermeabilizante y as mismo sea una
fuente de materia prima, para la elaboracin de otros productos.
15
c) Objetivo general
Crear una empresa recicladora y captadora de neumticos para la obtencin de un
impermeabilizante hecho a base del polvo de llanta y as estudiar el impacto ambiental que
producen los neumticos en uso y desuso, proponiendo un reciclado que beneficien a la
sociedad aplicando los principios bsicos de la Calidad.
d) Objetivos especficos
1. Encontrar la mejor localizacin para la propuesta de la empresa Word Recycle en
Lzaro Crdenas, Michoacn, mediante mtodos y tcnicas de ingeniera.
2. Proponer diferentes alternativas de distribucin de planta.
3. Determinar y proponer equipo e infraestructura necesaria para generar el servicio.
4. Conocer al grado de aceptacin de la poblacin Michoacana hacia nuestra propuesta
de empresa.
5. Conocer las necesidades y requisitos con los que debe cumplir el producto esperado
por la poblacin michoacana para su aceptacin.
6. Proponer presupuesto y proveedores de suministros y consumibles, maquinaria,
equipo, etc.
7. Determinar precio de venta, en base a tcnicas analticas.
8. Determinar punto de equilibrio, VPN, TIR, etc. para conocer la rentabilidad del
proyecto.
9. Proponer estructura organizacional, en base al tamao de la empresa y necesidades
de atencin de los clientes.
10. Basar la propuesta de empresa en la legislacin correspondiente.
e) Beneficiarios del Proyecto.

Al crear la empresa Recicladora y captadora de neumticos Word Recycle habr 2 tipos
de beneficiarios
Beneficiarios Directos. Son aquellos que participarn directamente en el proyecto y, por
consiguiente, se beneficiarn con su implementacin.
Entre los principales son: Los inversionistas

Empleados
Trabajadores
Los consumidores del granulado de caucho
Organizaciones que proveern algn tipo de insumos o servicios.
Beneficiarios Indirectos. Todos aquellos que no estn involucrados directamente en el

proyecto, pero que recibirn algn beneficio. Los principales son:
16
Transportistas
El comercio y servicios del rea de influencia del proyecto
Dependencias del Gobierno que recaudan algn tipo de impuesto.
Instituciones u organizaciones educativas
f) Justificacin Tcnica.
Este proyecto pretende mostrar que una empresa dedicada al reciclaje de llantas usadas
mediante su trituracin en la ciudad de Lzaro Crdenas, es una empresa viable e
importante desde el punto de vista ambiental, social, econmico, que valorizar la actividad
del reciclaje, de alto potencial y proyeccin hacia el futuro. Su elaboracin, es un reto a
nivel personal y profesional, que saca a flote la perseverancia y los conocimientos
adquiridos en el transcurso de mi carrera como ingeniero industrial.
g) Ingresos Estimados del Proyecto.
La empresa tiene estimado el precio unitario de la demanda anual que sera:
Cubeta con un contenido neto de 19 Lt. Con precio estimado de $ 900.00 pesos.
7,524 unidades de granulado de caucho al ao
(6,468 )x(900.00) = $, , .
h) Inversiones y costos Estimadas del Proyecto

El proyecto tiene estimado hasta ahora las siguientes inversiones (tabla1.3):
Tabla 1.3. Inversin total.
Conce pto
Cos to
Porce ntaje
Terreno
$720,000.00
18%
Construcciones.
$700,400.00
17%
Equipo de Produccin
$1,557,473.70
38%
Equipo de Oficina
$50,587.00
1%
Equipo de Computo
$31,996.00
1%
Equipo de Transporte
$257,500.00
6%
Activo Diferido
$477,270.95
12%
Capital de Trabajo
$265,025.59
7%
Total
$4,060,253.24
100.00%
17
i) Conclusiones.
Fue necesario hacer una investigacin sobre antecedentes de compaas similares a CicloLlantas, esto con el fin de conocer cmo es que se ha desarrollado histricamente los
procesos para la produccin de polvo o granulado de llanta.
Finalmente se detallaron los objetivos especficos para el desarrollo ptimo de la empresa.
1.2 Diagnstico del Proyecto.

1. Titulo o Ttulos Propuestos del Proyecto.
Estudio de factibilidad de una Recicladora de neumticos ITLAC

Propuesta de una Captadora y recicladora de llantas
Caucho Tec
Creadora de una recicladora para la elaboracin de caucho
Estudio de factibilidad para la elaboracin de polmero de caucho Word
Recycle
Creacin de una recicladora de neumticos para la obtencin del polmero de
caucho
2. Nombre del Autor o Autores del Proyecto.
Ortega Valdez Antonio de Jess
Oseguera Rosales Kevin Axel
18
3. Diagnstico Interno y Externo del proyecto.

Tabla 1.4. FODA
FORTALEZAS
Factores internos
OPORTUNIDADES
F2.El producto que se

comercializara acatara las
especificaciones y calidad
exigida por el cliente.
F3. Se trata de un negocio
innovador (no desconocido)
y que no es maduro.
ESTRATEGIAS FO (OFENSIVAS)
O1. Acceso a fuentes de

financiamiento
O.2 Disponibilidad y calidad

de la materia prima
O3. Aumento en la poblacin
con tendencia en el cuidado a
la salud.
O4. Creciente demanda en el
mercado de productos no
contaminados.
AMENAZAS
F1. Mano de obra calificada.
Factores externos
FO1. Escasa competencia.
FO2. Legislacin favorable.

Respaldo social y concienciacin
a favor del reciclaje.
FO3. No se necesita una
inversin descomunal.
ESTRATEGIAS FA (DEFENSIVAS)
A1. El impermeabilizante hecho

de llantas por medio de su
trituracin es un tema poco
conocido
an en
Lzaro
Crdenas.
A2. La competencia puede
ofrecer un precio ms atractivo
al cliente.
FA1. Implementar una campaa

local para dar a conocer el
producto al mercado.
FA2. Promover la imagen del
producto con base en el dominio
del proceso.
DEBILIDADES
D1.
Falta
de
recursos
financieros.
D2. Abastecimiento contino
de neumticos.
D3. Conocimiento insuficiente
del reciclado de llantas.
ESTRATEGIAS DO
(ADAPTATIVAS)
DO1. Adherirse a fuentes de

financiamiento para adquirir las
maquinas
principales
del
sistema.
DO2. Acceder a fuentes de
financiamiento que solventen los
compromisos ms inmediatos.
ESTRATEGIAS DA
(SUPERVIVENCIA)
DA1. Realizar el mejoramiento

del diseo del sistema de
reciclado de llantas.
DA2. Acceder a los recursos
financieros y promover una
campaa local y regional del
granulado de caucho.
19
4. Destinatarios o Beneficiarios del Proyecto.
A. Beneficiarios Directos:
Inversionistas
Empleados
Industrias que vean el caucho como fuente de materia prima
Comunidad en general.
B. Beneficiarios indirectos:
Gobierno
Transportistas
Estudiantes
5. Justificacin del Proyecto.

Los neumticos son un material de gran potencial para el reciclaje y el aprovechamiento,
este est compuesto por elementos como el caucho, el hierro y la fibra textil, los cuales son
susceptibles a ser transformados y reincorporados a nuevos procesos productivos por el
medio ambiente del reciclaje.
En este sentido, para dar solucin al problema de disposicin generado por el mal manejo
de este residuo, se pretende proponer una nueva aplicacin para los residuos de llantas
usndolos como polmero de caucho en un escenario deportivo.
Para esta aplicacin el caucho reciclado previamente de los neumticos usados ofrecer
caractersticas como: impermeabilidad, amortiguara golpes en cadas, aumenta la friccin
previniendo resbalones o cadas.
La alta generacin de residuos de llantas: segn SEMANART, PROFEPA y la CONANP, y
el pobre mercado de reciclaje de este material debido a la poca tecnologa existente en la
ciudad de Lzaro Crdenas, representa una oportunidad de mercado con altos beneficios
tanto econmicos como de conservacin al medio ambiente.
6. Conclusiones del Diagnstico.
Se puede decir que el diagnstico es favorable, ya que lo reflejado en el diagrama FODA
muestra una competitividad favorable para el proyecto, lo cual nos aporta bases suficientes
20
para continuar con la aspiracin de implantar la empresa recicladora de neumticos en la

regin.
1.3 Anlisis Estratgico.

1.3.1 Etapa Filosfica.
Filosofa
Nuestra empresa se basa en dar mayor importancia al reciclado de neumticos en la regin
de Lzaro Crdenas, beneficiando con esto a los residentes y ciudades vecinas, generando
empleos y mejorando su nivel de vida. Por otra parte ofrecer un producto originado a base
del polvo de llantas de igual manera ofrecer una fuente de materia prima para la
elaboracin de otros productos derivados del caucho ya procesado.
Valores organizacionales
Es indispensable que los trabajadores cuenten con un conjunto de valores, esto permitir
tener un ambiente de trabajo agradable, entre los valores que se plantean se encuentran los
siguientes:
Puntualidad: una de las responsabilidades primordiales con las que deben contar
los trabajadores es el llegar a tiempo al iniciar con sus labores, esto permitir
aprovechar al mximo su horario de trabajo.
Respeto: es importante que los trabajadores se comporten y practiquen este valor,
ya que en esta empresa es muy comn mirar conductas negativas, como lo son
palabras anti-sonantes, juegos de mal gusto etc. entre compaeros de trabajo, esto
podr traer consecuencias nocivas al ambiente laboral.
Responsabilidad: la responsabilidad cuenta con un papel muy importante en la
empresa ya que de esto depende que los empleados cumplan con sus tareas
establecidas, y contribuyan de la mejor manera a que la empresa crezca al tener una
mayor produccin.
Honestidad: se debe ser honesto al hacer y decir las cosas tal y como ocurren esto
permitir fomentar la confianza entre los trabajadores de la empresa Word
Recycle.
Comunicacin: es importante que los trabajadores estn enterados y se les
comunique cualquier informacin relacionada con la empresa, as estarn al tanto de
lo que ocurre, tambin al estar abierto a cualquier opinin que permita mejorar.
21
Solidaridad: estar comprometido y apoyarse entre los trabajadores en caso de que

surja alguna dificultad, esto contribuir un trabajo en equipo, por el bien de la
empresa.
Polticas Organizacionales
La poltica de la empresa es la de proporcionar un producto de ecolgico y de calidad que

respondan a las necesidades de nuestros clientes y as ocupar un nivel competitivo en el
mercado. Para ello se han fijado los siguientes objetivos (figura 1):
Nos comprometemos a brindar a la comunidad de Lzaro

Crdenas Michoacn, beneficios sociales tales como: fuentes de
empleo.
Nos comprometemos a crecer econmicamente como

empresa, y a contribuir en la economa de la ciudad
Nos comprometemos a mejorar y crecer como empresa

constantemente; y mantenernos en el gusto del cliente,
tomando en cuenta sus sugerencias y necesidades.
Nos comprometemos a buscar continuamente la

perfeccin en nuestro producto haciendo caso a las
necesidades de nuestros clientes,
Garantizar la inocuidad e higiene del producto terminado.
Figura 1. Polticas Organizacionales
22
1.3.2 Etapa Analtica.

Tabla 1.4. FODA
FORTALEZAS
Factores internos
OPORTUNIDADES
F2.El producto que se

comercializara acatara las
especificaciones y calidad
exigida por el cliente.
F3. Se trata de un negocio
innovador (no desconocido)
y que no es maduro.
ESTRATEGIAS FO (OFENSIVAS)
O1. Acceso a fuentes de

financiamiento
O.2 Disponibilidad y calidad

de la materia prima
O3. Aumento en la poblacin
con tendencia en el cuidado a
la salud.
O4. Creciente demanda en el
mercado de productos no
contaminados.
AMENAZAS
F1. Mano de obra calificada.
Factores externos
FO1. Escasa competencia.
FO2. Legislacin favorable.

Respaldo social y concienciacin
a favor del reciclaje.
FO3. No se necesita una
inversin descomunal.
ESTRATEGIAS FA (DEFENSIVAS)
A1. El impermeabilizante hecho

de llantas por medio de su
trituracin es un tema poco
conocido
an en
Lzaro
Crdenas.
A2. La competencia puede
ofrecer un precio ms atractivo
al cliente.
FA1. Implementar una campaa

local para dar a conocer el
producto al mercado.
FA2. Promover la imagen del
producto con base en el dominio
del proceso.
DEBILIDADES
D1.
Falta
de
recursos
financieros.
D2. Abastecimiento contino
de neumticos.
D3. Conocimiento insuficiente
del reciclado de llantas.
ESTRATEGIAS DO
(ADAPTATIVAS)
DO1. Adherirse a fuentes de

financiamiento para adquirir las
maquinas
principales
del
sistema.
DO2. Acceder a fuentes de
financiamiento que solventen los
compromisos ms inmediatos.
ESTRATEGIAS DA
(SUPERVIVENCIA)
DA1. Realizar el mejoramiento

del diseo del sistema de
reciclado de llantas.
DA2. Acceder a los recursos
financieros y promover una
campaa local y regional del
granulado de caucho.
23
1.3.3 Etapa Operativa

Estrategias
1. Buscar un programa del gobierno que nos apoye con financiamiento para la
mejorara de instalaciones y maquinaria, con el nico fin de ser una empresa
posicionada y reconocida en la industria del reciclaje.
2. Adquirir maquinaria que abastezca la demanda y optimic el proceso de reciclado
de neumticos.
3. Fomentar la cultura del reciclaje en la regin generando funestes de empleo.
Objetivos estratgicos
1. Consolidarnos como una empresa reconocida en la regin.
2. Obtener una rentabilidad mnima del 5% a partir del segundo ao.
3. Detectar posibles mercados para la venta del granulado de caucho como consumo
industrial.
4. Satisfacer al cliente con un servicio integral.
24
Planes estratgicos tabla 1.6

Tabla 1.5. Planes estratgicos.
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD
ENERO
7-9
12-16
FEBRERO
1923
2630
26
913
1620
2327
MARZO
0206
0913
1620
ENERO-JUNIO 2015
ABRIL
MAYO
2327
1317
2024
2701
0408
1115
1822
JUNIO-JULIO
2529
0105
0812
1519
2226
2903
EVALUACIN
1
2
3
4
5
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
ACCIONES
ACTV.
1
Identificar las vulcanizadoras de la regin que

abastezcan de materia prima a la empresa.
Capacitar a los trabajadores en pro de buscar

el mejor rendimiento y compromiso con la
empresa.
Adquirir vehculos de carga y descarga.
Implantar sistemas de mejora continua en

materia de calidad, productividad y tiempos
de respuesta.
Reconocimiento ante la sociedad.
RESPONSABLE(S)
OBSERVACIONES DEL
DESEMPEO DE LAS
ACCIONES
25
1.3.4 Etapa Desarrollo.

Tabla 1.6. Etapa de Desarrollo
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD
2015 -2017
2016
2015
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
2017
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
EVALUACIN
1
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
ACCIONES
ACTV.
1
Mayor participacin en el mercado.
Una posicin ms alta y segura en la industria.
Mayor calidad en el proceso del reciclado.
Costo ms bajo en relacin con los

competidores claves.
Mayor capacidad para competir en mercados

internacionales.
RESPONSABLE(S)
OBSERVACIONES DEL
DESEMPEO DE LAS
ACCIONES
26
2. Diseo Organizativo y Administrativo

2.1 Antecedentes.
El diseo organizativo-administrativo y el establecimiento de un Marco Jurdico legal para
el proyecto, tiene una serie de ventajas, tales como las siguientes:
La definicin de la estructura organizacional nos permite definir los diferentes puestos
necesarios para la operacin y control del proyecto, as como los niveles jerrquicos entre
ellos.
El Marco Jurdico y legal del proyecto, definitivamente es un verdadero motor que va a
impulsar todas las actividades del proyecto, tales como:
Establecimiento y registro del Acta Constitutiva de la organizacin ante las
autoridades competentes.
La obtencin de todos los permisos y licencias que permitan la posesin y
utilizacin de los terrenos e instalaciones para el Proyecto.
Realizar con toda libertad todas las actividades de ejecucin, operacin y control del
Proyecto.
Cumplir con todas las legislaciones vigentes que tengan relacin con la operacin
del proyecto, tales como: Normas sanitarias y ecolgicas; Legislacin laboral, tales
como contratos, pago de salarios y prestaciones; Pago de impuestos ante las
diferentes dependencias de Gobierno.
Reconocimiento de la organizacin ante la sociedad en general.
La Descripcin y Anlisis de Puestos, junto con los organigramas, nos permite
definir las funciones, responsabilidades y los requisitos especficos que deben de
cumplir las personas que van a ocupar los diferentes puestos en la organizacin.
2.2 Figura jurdica de la empresa.

Nuestra empresa yacer como una Sociedad Annima ya que se compondr exclusivamente
de socios cuya obligacin se limitar al pago de sus acciones. Procediendo conforme al
artculo 89 de la LGSM. Anexo A. acta constitutiva.
Su denominacin ser Word Recycle S.A. DE C.V.
La administracin de la Sociedad Annima estar a cargo de uno o varios mandatarios
temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extraas a la sociedad.
Cuando los administradores sean dos o ms, constituirn el Consejo de Administracin.
Todo esto en base a los artculos correspondientes de la LGSM.
27
2.3 Desarrollo de la propuesta de valor (misin y visin).

La idea surge primeramente por la gran generacin de neumticos desechados por los
automotores que contaminan al medio ambiente y generan enfermedades a las personas que
habitan en la regin, para darle un reso a estos neumticos obteniendo un polmero de
caucho que ayude a mejorar la calidad de vida los habitantes, as tambin disminuir la
acumulacin de residuos slidos.
Se piensa que darles un nuevo uso como materia prima trae buenos y nuevos beneficios,
como lo es la obtencin del polvo de llanta y as se atacara el problema de la
contaminacin ecolgica, la parte econmica y el diseo de una nueva recicladora
generadora de empleos.
Una vez teniendo la idea principal es ver si este proyecto es factible, para despus llevarlo a
ejecucin.
MISIN
Contribuir a evitar el Calentamiento Global utilizando productos elaborados con
neumticos reciclados, creando as una Empresa Sustentable, Social y Ecolgicamente
Responsable.
VISIN
Ser reconocidos como Empresa generadora de Soluciones Ecolgicas y Recicladas de
referencia para la industria de la construccin y la adecuacin de espacios, desarrollando
una cadena exitosa de distribucin de los productos y una cultura de proteccin al medio
ambiente.
28
2.4 Organigrama de la empresa.

El organigrama es una representacin grfica que ayudar a visualizar de manera clara la
forma en que se organiza la empresa, mostrando desde los puestos directivos o jefes hasta
los empleados con menor rango, como ya se sabe, se clasifica por jerarquas y
responsabilidades dentro de sta, en la figura 1 se muestra como est estructurada el
corporativo Word Recycle.
GERENTE
N De Plaza (01)
JEFE DE MARKETING
JEFE DE PRODUCCIN
N De Plaza (01)
N De Plaza (01)
TRABAJADOR
N De Plaza (03)
Figura 1. Organigrama
29
2.5 Descripcin de puestos.

Datos de identificacin gerente general. Ver tabla 2.
Tabla 2. Puesto de gerente general
Datos de Identificacin:
Denominacin del Cargo:
Departamento (rea) :
Supervisa a :
Gerente General
Gerente General
Gerencia General
Jefe de Produccin y Jefe de Marketing
Descripcin del Trabajo:

Es el responsable de la Planeacin, Organizacin, direccin, control y evaluacin de la empresa de cada
uno de sus departamentos creando y desarrollando planes estratgicos para lograr los objetivos planteados
y mantener la organizacin estable y competitiva en el mbito laboral.
Funciones Especficas:
Coordinacin de las actividades de los miembros pertenecientes a los diferentes departamentos

Delegacin de Autoridad
Asignacin de Responsabilidades
Aprobacin de asignaciones y presupuestos
Convocar a Reunin con el Directorio para dar un informe
Ejercer la representacin legal, judicial y extrajudicial de la empresa
Solicitar reportes de gastos e ingresos al departamento financiero y comercializacin sobre las
compras y ventas realizadas, gastos de publicidad, personal, maquinaria.
Solicitar el Balance mensual sobre los rendimientos obtenidos de patrimonio
Revisar que la direccin se ha llevado de acuerdo con las polticas y procedimientos establecidos
Revisin de contratos de personal interno en coordinacin con el departamento de recursos
humanos
Caractersticas Especficas (Personales y Profesionales):
Motivacin para dirigir

Fortaleza mental y Fsica
Capacidad de Anlisis y sntesis
Capacidad de Comunicacin
Dotes de Psicologa
Dotes de Mando
Capacidad de Trabajo
Capacidad de Liderazgo
Integridad Moral y tica
Conciencia de los valores propios de su entorno
Requisitos Mnimos:
30
Estado Civil:
Sexo:
Nivel Acadmico:
Experiencia Laboral:
Edad:
Casado o soltero
26 - 30 aos
Masculino o
femenino
Ingeniero Industrial o postgrado en Administracin de empresas o carreras
afines.
Mnima dos aos Recomendaciones: Mnimo dos de empresas
Datos de Identificacin: Jefe de Marketing. Ver tabla 2.1.

Tabla 2.1. Puesto de jefe de marketing
Supervisa a :
Jefe de Marketing
Contador o Lic. Administracin de empresas
Marketing.
Departamento de Marketing
Es responsable de la adquisicin de materia prima para la produccin.
El gerente financiero ayuda a dirigir empresarialmente para obtener los objetivos planteados por medio de
la adquisicin de materiales suficientes para mantener operativo los procesos. Gestiona recursos para
alcanzar los fines es, una gran ayuda en la parte administrativa para el gerente general.
Informar al Gerente de la adquisicin de materia prima y recursos necesarios
Informar de cursos y acciones para nuevas compras.
Examinar con el Gerente el estado actual de los planes y objetivos
Examinar con el Gerente el estado actual de los planes y objetivos
Tener reuniones semanales con los departamentos de comercializacin y recursos humanos para evaluar
si el personal que est laborando es idneo
Informe escrito al gerente de las reuniones que tuvo con los dems departamentos y a las conclusiones
que llegaron.
Planificar, organizar, dirigir, controlar las compras en general estos conocimientos ayudara al gerente
general
Trabajo en equipo
Capacidad de Anlisis y sntesis
Capacidad de Comunicacin
Estado Civil:
Sexo:
Nivel Acadmico:
Requisitos Mnimos:
Casado o soltero
26 - 30 aos
Edad:
Masculino o femenino
Ingeniero Comercial, Gestin de Marketing u otras especialidades afines,
siempre y cuando hayan recibido capacitacin.
Mnima dos aos
Mnimo dos de empresas
Recomendaciones:
31
Datos de Identificacin: Jefe de Produccin. Ver tabla 2.2

Tabla 2.1. Puesto de jefe de produccin
Jefe de Produccin
Ingeniero en logstica
Produccin
Supervisa a :
Personal de operativo, bodega y transporte.

Es el responsable de la funcin directiva que crea desarrolla y pone en prctica polticas y programas
destinadas a influenciar las ventas ,crear prestigio para obtencin de nuevos clientes, informado al gerente
sobre los cambios de opinin de diversos sectores sociales.
Programacin y organizacin de las ventas y su crecimiento mensual.
Registro de contrato de ventas
Informar al gerente de todas las actividades relacionas con las ventas
Supervisar y controlar al personal de bodega y transporte para su correcta operatividad.
Programacin y organizacin de las ventas y su crecimiento mensual.
Registro de contrato de ventas
Emptico, capacidad de ponerse en lugar de la persona con quien trata

Creatividad e iniciativa
Capacidad de comunicacin
Organizado, coordinado ventas
Dirigir
Conciencia de los valores propios y de su entorno
Requisitos Mnimos:
Estado Civil:
Casado o soltero
Sexo:
Masculino o femenino
Nivel Acadmico:
Ingeniero Industrial o Ingeniero en logstica
Mnima dos aos
Edad:
Recomendaciones:
26 - 30 aos
32
Datos de Identificacin: Trabajador Obrero. Ver tabla 2.3

Tabla 2.1. Puesto de trbajador
Trabajador Obrero
Asistente Operativo
Produccin
Jefe de produccin
Reporta a :
Clasificacin, compactacin y almacenamiento de los materiales recibidos previamente por

compras para su posterior envo a los clientes.
Clasificacin de materiales comprados

Envo de materiales a las maquinas compactadoras.
Almacenamiento y despacho
Otras actividades que en el mbito de sus funciones lo amerite su jefe inmediato
Clasificacin de materiales comprados
Envo de materiales a las maquinas compactadoras.
Lealtad y veracidad en todas sus funciones

Deber y derecho de guardar el secreto profesional en todos los hechos y noticias que
conozca
Principio de buena fe
Cumplir con las normas y criterios que la empresa indique
Lealtad y veracidad en todas sus funciones
Deber y derecho de guardar el secreto profesional en todos los hechos y noticias que
conozca
Requisitos Mnimos:
Estado Civil:
Casado o soltero
Sexo:
Masculino
Nivel Acadmico:
Estudios de Nivel superior
1 ao
Edad:
Recomendaciones:
20 - 30 aos
33
3. Estudio de Mercado.
Una vez que se estableci la empresa, es necesario hacer un anlisis de mercado para darse
a conocer ante los clientes; indicando cual es el producto principal que se ofrecen.
El anlisis de mercado es un proceso de recoleccin y anlisis de datos e informacin
acerca de los clientes, competidores y el comercio, que permitirn a la empresa saber y
descubrir lo que la gente quiere, necesita o demanda.
Posteriormente se describe a los potenciales clientes del producto, que son llamados
tambin el mercado meta, a los cuales se puede vender la mercanca; una vez identificados
los compradores, se facilitar la venta porque cuando se requiera ofrecer los productos se
sabr a quien ofrecerlos.
3.1 Investigacin de Mercado.

1. Descubrimiento del problema.
Se desea crear una empresa dedica al acopio y reciclado de llantas de todo tipo que al pasar
por un proceso de trituracin se pulverizara con el nico fin de obtener el granulado de
llanta que se aplicara como impermeabilizante en la losa de casas y edificios. Los
problemas detectados para este proyecto son:
1.
2.
3.
4.
Qu caractersticas deben tener el polvo o granulado de la llanta?

Cada cunto ser solicitado nuestro producto?
A qu precio estn dispuestos a pagar por nuestro producto?
Qu aceptabilidad tendr l producto?
2. Investigacin preliminar.
Como bien se menciona en el tema anterior se desea establecer una empresa dedicada al
reciclado, con el fin de obtener un producto que ayude a proteger o eliminar las posibles
amenazas de una losa. Para ello se realizaron una serie de encuestas a la comunidad de
Lzaro Crdenas, con el fin de determinar el grado de aceptabilidad de nuestro producto y
tener en cuenta otras consideraciones como la demanda, precio y la competencia con los
otros productos.
34
Encuesta. Ver Figura 3
Figura 3. Encuesta
En esta fase se realiz un pilotaje de encuesta aplicado a personas de Lzaro Crdenas. De este
pilotaje, obtuvimos la siguiente informacin principal: ms de la mitad de los encuestados
impermeabiliza su hogar, y tan solo el 30% de la poblacin impermeabiliza cada 3 aos.
De dicha prueba piloto obtuvimos que P = 0.65 (probabilidad de xito) y Q = 0.35 (probabilidad de
fracaso), estos datos fueron utilizados ms adelante para determinar el tamao de la muestra para
nuestro estudio.
35
3. Especificacin de los objetivos de la investigacin.

Objetivo general. Determinar el grado de aceptacin del impermeabilizante del granulado
de llantas dentro de un segmento de mercado.
H0: El porcentaje de aceptacin del impermeabilizante ser: P=65%.
H1: El porcentaje de aceptacin del impermeabilizante ser: P<65%
Objetivo especfico 1. Definir las caractersticas del impermeabilizante de caucho que

satisfar los requerimientos de los clientes.
H0: Entre ms flexible al cambio climtico mayor ser la satisfaccin para el
cliente.
H1: Entre ms sencillo sea el producto mejor ser para el consumidor.
Objetivo especfico 2. Establecer el precio que los potenciales clientes estn dispuestos a
pagar por un impermeabilizante con las caractersticas de su agrado.
H0: Mientras el producto cuente con todas las caractersticas el cliente pide el precio
no importa.
H1: Mientras ms bajo sea el precio del impermeabilizante, no importa las
caractersticas que el cliente demanda.
Objetivo especfico 3. Determinar la frecuencia de consumo del producto dentro de un
segmento de mercado.
H0: La frecuencia de consumo por vivienda durante el ao ser: F1
H1: La frecuencia de consumo por vivienda durante el ao ser: F<1
Objetivo especfico 4. Determinar el nivel promedio de consumo por vivienda.
H0: El nivel promedio de consumo por vivienda ser: C19 Lts
H1: El nivel promedio de consumo por vivienda ser: C<19 Lts
36
4. Planificacin y diseo de la investigacin.

a) Identificacin de las fuentes de informacin.
Primarias: clientes potenciales, posibles proveedores, personas expertas en el tema.
Secundarias: datos de INEGI.
b) Eleccin del diseo de investigacin.
Estudio descriptivo transversal
c) Especificacin del mtodo de recoleccin de informacin.
Encuestas
d) Especificacin del plan de muestreo.
Poblacin: nuestro producto est dirigido a todas aquellas viviendas que quieran de una
forma rpida, segura y eficaz de evitar filtraciones o cuarteaduras en su techo.
Unidad de muestreo: Nuestro muestra se delimito por el nmero de viviendas que cuentan
con losa o techo de concreto en la regin de Lzaro Crdenas, puesto que no todas estn
hechas a base de cemento y varilla.
Tamao de la nuestra: Aplicamos la frmula para una poblacin infinita.
Dnde:
n= tamao de la muestra
= nivel de confianza
P= probabilidad de xito del proyecto
P= probabilidad de fracaso del proyecto
e= porcentaje de error dispuestos a aceptar
37
Entonces:
(1.962 ) 0.65 0.35
n=
= 349.585
0.052
Procedimiento de seleccin de la muestra: Tenemos un muestreo no probabilstico, por lo
que se realizara con sujetos voluntarios y proporcionales.
e) Desarrollo de un plan de anlisis preliminar.

Desarrollo de un plan de anlisis preliminar. Tabla 3.
Tabla 3. Anlisis Preliminar
Variable de estudio
Mtodo de medicin
Procedimiento de anlisis
Aceptacin
El encuestado decide; s o Comparacin cantidad de

no acepta el producto.
respuestas
afirmativas
contra las negativas.
Caractersticas
El encuestado seala los Identificar en una grfica

rasgos que debe tener el las peculiaridades ms
producto.
requeridas.
Precio
Frecuencia de consumo
Nivel de consumo
El encuestado decide el Identificar en una grfica el

precio
de
entre
las precio ms seleccionado.
diferentes opciones que se
le ofrecen.
El encuestado selecciona Identificar en un grfico la
cada
cuanto
tiempo frecuencia
con
ms
comprara el producto.
selecciones.
El encuestado decide qu Identificar en una grfica el
tipo
de
presentacin nivel de consumo ms
adquirira en una sola seleccionado.
compra aproximadamente.
38
f) Presupuesto y planificacin temporal.
Tabla 3.1. Costos de Investigacin de Mercado.
Costos de investigacin
Concepto
Costo
Copias / Internet
$170
Transporte
$60
Tabla 3.2. Cronograma de Investigacin de Mercado.
Investigacin de Mercado
Actividad
Descubrimiento del problema u oportunidad de marketing
Investigacin preliminar
Especificacin de los objetivos de la investigacin
Planificacin y diseo de la investigacin
Recoleccin de informacin
Procesamiento de datos
Anlisis e interpretacin de la informacin
Elaboracin del informe con conclusiones y recomendaciones
Febrero-Marzo 2015
Semana 1
Semana 2
24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8
39
5.
Recoleccin de Informacin. Ver Figura 3.1
Figura 3.1. Recoleccin de datos en Excel
6. Procesamiento de Datos
En esta etapa realizamos la depuracin y codificacin de la informacin que obtuvimos
mediante la encuesta, sin presentar datos perdidos ni otros inconvenientes. Ver figura
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10.
1. Conque frecuencia le da mantenimiento a

su hogar?
31%
19%
2 veces al ao
1 vez al ao
7%
21%
22%
a los 2 aos
Ms de 2 aos
nunca
Figura 3.2. Grfico de pregunta 1.
40
2. Qu tipo de imperfecciones sufre el techo o

paredes del lugar donde recide?
27% 19%
10%
18%
26%
Cuarteaduras
Se mina el agua
Humedad
Todas
ninguna
3. Usted ha impermeabilizado su techo o

paredes de su Hogar?
35%
65%
Si
Nunca
4. Con que frecuencia impermeabiliza su

casa?
29%
21%
1 vez al ao
A los 3 aos
A los 5 aos
6%
30%
14%
Cada vez que llueve y se mina el agua
Nunca
41
5. Qu tipo de impermeabilizante utiliza?

19%
28%
19%
9%
25%
Casero
Resina de cemento
Resina Acrlicas
otro
ninguno
6. Cree usted que un impermeabilizante

hecho a base del hule de las llantas sea ms
eficiente que el impermeabilizante
tradicional?
35%
65%
Si
No
7. Comprara usted un impermeabilizante

hecho a base de llantas reciclados?
35%
65%
Si
No
42
Cunto estara dispuesto a pagar por un

impermeabilizante hecho a base del
granulado de llanta?
31%
33%
36%
$ 500.00 pesos
$ 750.00 pesos
$ 1,000 pesos
9. En qu presentacin adquirira dicho

producto?
18%
26%
56%
1 galn
19 Lts
15 Lts
7. Anlisis e Interpretacin de Informacin

Se realizaron 350 encuestas a las viviendas situadas en la regin de Lzaro Crdenas, las
cuales 229 resultaron favorables. Para ello se realiz una prueba de hiptesis de
proporciones considerando que al menos el 65% es el mnimo que requiere la empresa para
cumplir sus expectativas.
43
H0 P0 = 0.65
H1 P1 < 0.65
Nivel de significancia = 0.05
Regin critica
Z =
X nP0
nP0 q 0
229 350(0.65)
(350)(0.65)(0.35)
= .
8. Elaboracin del Informe con Conclusiones y Recomendaciones

Se espera que al menos el 65% de las viviendas situadas en la regin acepten el
impermeabilizante hecho con el polvo de llantas, resultando as un pronstico favorable
para el desarrollo de la empresa.
3.2 Segmentacin de mercado.

La segmentacin se realiza con el objeto de orientar la empresa, permitiendo conocer y
captar la poblacin real que puede pertenecer a un mercado potencial.
Se pretende que la empresa venda sus productos en la regin de Lzaro Crdenas
Michoacn. Ya que segn cifras del INEGI de la vivienda que ah se encuentra es de 44 mil
210 hogares, lo cual indica que estamos ubicados en una buena zona.
La empresa Word Recycle segmentara su mercado con el fin de posicionarse en el gusto
y preferencia de los futuros clientes de dicha empresa. Tomando como referencia las
viviendas a la que va dirigido nuestro producto como el impermeabilizante de polvo de
llantas para arreglo de techo y azoteas. Haremos uso de los dos segmentos geogrficos y
demogrficos.
44
3.2.1 Segmentacin Geogrfica

Nuestra segmentacin geogrfica estar centrada en la regin de Lzaro Crdenas,
Michoacn (figura 3.11) en consideracin al tamao del mercado, contemplando
drsticamente a clientes con casa habitacin con techo de concreto, un segundo segmento
que puede ser escuelas, instituciones, edificios, negocios, etc. Donde su techo se a base de
concreto.
Figura 3.11. Mapa de Mxico. Fuente API Lzaro Crdenas
Actualmente hay un total de 44 mil 973 hogares delos cuales fueron censados. De estos
hogares 44 mil 210 son casas normales o departamentos. En esta segmentacin geogrfica
la empresa abarcara toda la regin del puerto Lzaro Crdenas Michoacn. De estos
hogares son casas normales o departamentos. En esta segmentacin geogrfica la empresa
abarcara toda la regin del puerto Lzaro Crdenas Michoacn. Tabla 3.3
Tabla 3.3 Segmentacin de mi mercado
Tipo de
segmentacin
Criterio
1. Geogrfica
Municipio
Tenencias
Densidad
Clima
Segmento tpico
Lzaro Crdenas
Las Guacamayas
La Mira
45
3.2.3 Segmentacin demogrfica

La empresa Word Recycle se enfocara en una parte de la segmentacin demogrfica
comprendida por:
El nivel o estatus socioeconmico es una medida total econmica y sociolgica combinada
de la preparacin laboral de una persona y de la posicin econmica y social individual o
familiar en relacin a otras personas, basada en sus ingresos, educacin, y empleo. Al
analizar el nivel socioeconmico de una familia se analizan, los ingresos del hogar, los
niveles de educacin, y ocupacin, como tambin el ingreso combinado, comparado con el
individual, de esta forma se tomara en cuenta el tipo de vivienda al cual se le aplicara el
impermeabilizante proveniente del granulado de caucho. Tabla 3.4
Tabla 3.4. Segmentacin demogrfica
Tipo de segmentacin
Criterio
Segmento tpico
Demogrfica
Nivel Socioeconmico
Clase Alta
Clase Media
3.3 Producto principal y subproductos y/o servicio.

La empresa Word Recycle se enfocar en un producto (Polvo o granulado de llanta), por
tanto se considerarn los siguientes fundamentos tericos para el desarrollo del estudio. El
conocimiento de los diferentes tipos de productos, es de gran importancia para la toma de
decisiones en la mezcla de mercadotecnia y en el diseo de programas efectivos de
marketing, en vista de que cada uno de ellos requiere una estrategia diferente. Existe una
siguiente clasificacin del producto. Figura 3.12
Producto Pontencial
Producto Incrementado
Producto Esperado
Producto Basico
Beneficio Basico
Figura 3.12. Clasificacin del producto.
46
Nivel I.- (Beneficio Bsico)

La empresa Word Recycle se enfocar en un producto en la obtencin del triturado del
polmero de caucho. Figura 3.13
Figura 3.13. Polvo de llanta
Nivel II.- (Servicio Bsico)

La fabricacin de otros productos de negocios, para el uso de reventa y su uso en la
elaboracin de otros bienes. De acuerdo con su uso:
Hogares
reas Infantiles
reas Deportivas
Gimnasios
Albercas
Escuelas
Materias Primas: Se usan directamente en la fabricacin de otros productos
Nivel III.- (Servicio esperado)

Nuestro fabricado ser el producto ideal para impermeabilizar terrazas, azoteas, cubiertas,
etc., en domicilios particulares, comunidades de vecinos, servicios de mantenimiento de
hostelera, constructoras, etc. (Figura 3.14). Presenta, frente a otros mtodos de aplicacin,
las siguientes ventajas:
Bajo coste de aplicacin.
Aplicacin rpida y sencilla, sin obras, sin herramientas caras ni sofisticadas.
Mejora la esttica en el acabado de superficies.
47
Es compatible con otros mtodos de impermeabilizacin, por lo que puede usarse

para reparaciones de antiguas impermeabilizaciones.
La superficie tratada es visitable.
Se puede aplicar antes de un nuevo solado.
Figura 3.14. Impermeabilizante
Subproductos y/o servicio.

El proceso generar subproductos como el caucho reciclado que se dispondrn en el
mercado de la mejor manera posible, pero tambin durante este proceso se obtendr:
Fibra textil: Constituye un mximo de un 5% del peso total de NFU (Granulado de
caucho). Actualmente con pocas utilizaciones, la ms empleada es para valorizacin
energtica en cementeras y de relleno de pavimentos.
Acero: Se obtiene entre el 10% y el 30% de su peso en acero de alta calidad. El
100% del acero procedente del reciclado de los neumticos fuera de uso se puede
emplear en aceras, para la fundicin.
3.4 Anlisis de la demanda.

La demanda depende del comportamiento de algunas variables, tales como: el nivel de
ingreso de los consumidores, el patrn de pago de los mismos, la tasa de incremento de la
poblacin, el comportamiento de los precios tanto de los bienes sustitutos como
complementarios, favoritismos de los consumidores y probablemente de la accin de las
polticas econmicas de los gobiernos. Tabla 3.5.
48
La penetracin del producto se realizar por medio de contacto directo con el cliente a
travs de, encuentros (entrevistas) a fin de mostrar las caractersticas de nuestro producto y
acordar precios, formas de presentacin y de pago.
Tabla 3.5. Variables referentes a la demanda de la empresa Word Recycle.
Variable
Lzaro Crdenas
Michoacn
Ingreso per Cpita
No disponible
$2,398.00
Patrn de pago
$150.00 - $200.00
No disponible
Tasa de crecimiento de la poblacin
No disponible
0.90
Comportamiento de los precios
$500.00 - $1,500.00
Tiendas de la regin
3.4.1. Clasificacin de la demanda

1. Clasificacin de acuerdo con su Probabilidad
Demanda Potencial. Es el consumo total del producto que pueden realizar a la empresa los
clientes en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta el impacto que la
competencia puede tener sobre el segmento de mercado seleccionado. Demanda probable
que al satisfacer determinadas condiciones del mercado, podemos convertir en demanda
real.
2. Clasificacin de acuerdo con los Consumidores
Demanda Bsica. Cuando el usuario consume o utiliza el producto de manera final.
3.4.2. Factores que afectan la demanda

Bsicamente son seis los factores o variables que afectan la demanda de un producto:
X1: Ingreso per Cpita.
X2: Precio del mismo bien.
X3: Precio del bien sustituto.
X4: Precio del bien complementario.
X5: Poblacin.
X6: Gustos, hbitos y costumbres.
49
Por consecuencia, la demanda es una funcin de la siguiente forma:

Demanda = f (x1, x2, x3, x4, x5, x6)
3.4.3. rea de mercado
Como parte de este estudio, se evalu una zona especfica que contara con las
caractersticas de cliente-consumidor planteadas anteriormente para lograr medir el impacto
que podra tener la nueva empresa en el mercado, como se detalla en la figura 3.15.
Poblacin
Tamao: 44 mil 210
viviendas
Zona de influencia
Cd. Lzaro Crdenas.
Nivel de ingresos
Ingreso per Cpita:
$2,398.00
Clase Media y Alta
Figura 3.15. Factores del mercado.
3.4.4. Tipificacin de los Demandantes

Si bien la vivienda es el bien patrimonial ms importante de las familia, muchas veces no se
le da el mantenimiento que requiere. Tabla 3.6.
Tabla 3.6. Tipificacin de los Demandantes
Caracterstica
Rasgo Distintivo
Tiempo climtico
Los 0.76 metros de lluvia que en promedio caen cada mes en

el pas, de acuerdo con datos del Atlas Digital del Agua de la
Comisin Nacional del Agua (Conagua).
Competencia
El consumidor peridicamente analiza y evala la calidad de
50
los impermeabilizantes elastomricos, tanto nacionales como

importados, disponibles en el mercado mexicano.
Alternativas
Existen frmulas 'caseras' para contrarrestar los efectos del

agua sobre las losas, que destacan por su bajo costo, que a
largo plazo resultan ms costosas.
Durabilidad
El envejecimiento del recubrimiento por el paso del tiempo y

por su exposicin a las condiciones climticas, 40% de los
impermeabilizantes pierden entre 12 y 72% de su capacidad
de elongacin, esto quiere decir, estirarse antes de romperse.
3.4.5. Estimacin de la demanda

Vivienda de Lzaro Crdenas Michoacn
Porcentaje estimado de consumidores del producto
Frecuencia de consumo: 3 cubetas en 2 aos de 19 lt.
Potencial Total anual del mercado: (44210) x (0.65) x (1.5)=
Vivienda de Lzaro Crdenas Michoacn

Porcentaje de aceptacin del producto
Frecuencia de consumo: 3 cubetas en 2 aos de 19 lt.
Porcentaje meta del mercado:
44,210 viviendas
65%
1.5 cubetas al ao
43,105 unidades/ao
44,210 viviendas
65%
1.5 cubetas al ao
15%
Estimacin de la Demanda: (44210) x (0.65) x (1.5) x (0.15) = 6,466 unidades de 19

litros por ao
3.4.6. Proyeccin de la demanda

Para una demanda estimada de 6,468 unidades vendidas al ao, se proyecta a cinco aos en
los doce meses del ao de manera uniforme en los mismos, con un crecimiento estimado
del 15% anual.
51
Tabla 3.7. Proyeccin Mensual de la Demanda a 5 aos.

Ao
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
2016
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
6,468
2017
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
6,792
2018
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
7,128
2019
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
7,488
2020
655
655
655
655
655
655
655
655
655
655
655
655
7,860
PROYECCIN DE LA DEMANDA A
CINCO AOS
DEMANDA
10,000
8,000
y = 348x + 6103.2
R = 0.9991
6,000
4,000
2,000
0
0
PROYECCIN DURANTE LOS CINCO AOS

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Lineal (PROYECCIN DE LA DEMANDA)
Figura 3.16. Proyeccin de la Demanda a 5 aos.
3.5 Anlisis de la oferta.

La oferta es la cantidad de bienes que a un precio determinado, un cierto nmero de
oferentes (productores) estn dispuestos a poner a disposicin del mercado.
El propsito que se persigue mediante este anlisis es determinar o medir las cantidades y
las condiciones en que el mercado del reciclado quiere y puede poner a disposicin la
introduccin un impermeabilizante a base del granulado de llantas.
1. Clasificacin en relacin con el nmero de Oferentes

Oferta Oligoplica. Se caracteriza por que el mercado se encuentra dominado por solo
unos cuantos productores (FESTER Y COMEX) de impermeabilizante. Ellos estipulan la
oferta, los precios y normalmente tienen acumulada una gran cantidad de materia prima
para su industria.
52
Penetrar en ese tipo de mercados no solo es riesgoso sino en ocasiones hasta imposible.
Por lo cual se recurre a la diferenciacin, ya que el producto ofrecido por nuestra
competencia indirecta es diferente.
3.5.2. Factores que afectan a la oferta

Al igual que en la demanda, en la oferta tambin existen factores que la alteran. Citaremos
los factores ms importantes:
IT: Innovacin tecnolgica.
Cp: Costos de produccin.
Tm: Tamao del mercado.
Pb: Precio del mismo bien.
Ca: La competencia.
Re: Disponibilidad de recursos.
Es: Intervencin del estado.
De aqu, la oferta es una funcin de la siguiente forma:
Oferta = f (IT, Cp, Tm, Pb, Ca, Re, Es)
53
Para reducir la incertidumbre de la proyeccin de la oferta a causa de moda, crisis y de los cambios econmicos que ocurren a cada
instante, al igual de que la demanda se considera una oferta optimista o pesimista. Tabla 3.8.
Tabla 3.8. Variables referentes a la Oferta.
Variable
IT: Innovacin
tecnolgica.
Cp: Costos de
produccin.
Tm: Tamao del
mercado.
Pb: Precio del mismo
bien.
Ca: La competencia.
Re: Disponibilidad de
recursos.
Es: Intervencin del
estado.
Fester
Para losas de concreto monolticas,
horizontales e inclinadas, muros y
fachadas. Evita la adherencia del polvo
y mantiene ms limpia la superficie,
resistente
a
los
rayos
ultravioleta, lluvia cida, etctera.
Resistente
qumicamente
a
la
alcalinidad del cemento.
Comex Top 2000
Word Recycle
Para
superficies
horizontales
y
verticales
de
concreto,
como
recubrimiento regenerador y protector
de impermeabilizaciones asflticas
aplicadas
aos
atrs.
En color blanco tambin se emplea
como aislante trmico.
Para superficies expuestas a la

intemperie, como techos, fachadas,
muros de concreto y mampostera,
tambin
se
recomienda
como
regenerador y protector de losas y
muros.
Volumen de inventarios optimo, gracias Volumen de inventarios bueno, gracias

Volumen de inventarios optimo, gracias a sus sistemas eficientes. A mayores a sus sistemas modestos. Costos
a sus sistemas de produccin eficientes. volmenes, costos ms bajos.
competitivos gracias a sus sociedades.
46.30% del mercado.
39.50% del mercado.
25% del mercado junto a otros.
Impermeabilizante Rojo 5a 19 Lts

Comex Top Total Plus 5a 19 Lts $1,550
$1,760
Sus competidores en el mercado son Sus competidores en el mercado son
Comex
y
los
rollos
de Fester
y
los
rollos
de
impermeabilizantes.
impermeabilizantes.
Impermeabilizante Word Recycle 5

Aos (Negro) 19 Lts $ 900
Sus competidores en el mercado son
Fester, Comex y los rollos de
impermeabilizantes.
Gran disponibilidad de recursos.
Disponibilidad de recursos regular.
Prestigio y beneficio
consumidores.
entre
Gran disponibilidad de recursos.

sus Prestigio y beneficio
consumidores.
entre
sus Reconocimiento entre el pblico de

clase media, le afectan los impuestos.
54
3.6 Balance entre la oferta y la demanda.

De acuerdo al precio determinado por el corporativo, se busca ser un precio competitivo
entre los precios ya estipulados por la competencia (ver tabla 3.9), buscando ser un rival
competente en el mercado.
Tabla 3.9 Precios de la competencia.
Marca
Comex
Fester
Word Recycle
Precio
1,500.00
1,250.00
900.00
$
$
$
De acuerdo a la demanda estimada y tomando en cuenta los precios de la competencia,

tenemos que es inversamente proporcional y se detalla en la siguiente tabla y se ilustra
grficamente.
Tabla 3.9.1 Demanda
$
$
$
Precio
900.00
1,250.00
1,500.00
Cantidades
Demandadas (Cubetas)
6,468
4,930
3,389
Demanda
$2,000.00
y = -0.1949x + 2177.1
R = 0.9907
PRECIO
$1,500.00
$1,000.00
$500.00
$0.00
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
CANTIDADES DEMANDADAS
Demanda
Lineal (Demanda)
Figura 3.17 Grafica de la demanda
Las caractersticas de las tendencias de la oferta durante estos ltimos aos se ve

impactado por la creacin de nuevas empresas dedicadas al reciclado de materias primas
ofertando ms productos hacia el mercado, lo cual representa un promedio de uno, y
asumiendo la misma tendencia podemos estimar una oferta total para el Proyecto.
55
Tabla 3.9.2 Oferta
$
$
$
Cantidades
Ofertantes
3,389
4,930
6,468
Precio
900.00
1,250.00
1,500.00
PRECIO
Oferta
$1,600.00
$1,400.00
$1,200.00
$1,000.00
$800.00
$600.00
$400.00
$200.00
$-
y = 0.1949x + 256.11
R = 0.9909
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
CANTIDADES OFERTADAS
Oferta
Lineal (Oferta)
Figura 3.18. Grafica de la oferta
El comportamiento que tienen nuestros consumidores en el mercado es que con un precio

tan alto, muy difcilmente adquieren el producto, lo contrario sucede con un precio bajo.
Por lo tanto a medida que nuestro producto tenga un coto relativamente bajo pero
competitivo la demanda subir relativamente como se muestra en la figura 3.19.
Oferta y Demanda
Demanda
Oferta
Lineal (Demanda)
Lineal (Oferta)
y = 0.1949x + 256.11
R = 0.9909
Ttulo del eje
$2,000.00
$1,500.00
y = -0.1949x + 2177.1
R = 0.9907
$1,000.00
$500.00
$0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Ttulo del eje
Figura 3.19. Balance de la oferta y la demanda
56
Sustitucin de ecuaciones
Y= 0.1949X + 256.11
Y= -0.1949X + 2177.1
0.1949X + 256.11 = 0.1949X + 2177.1
0.1949X + 0.1949X = 2177.1 256.11
0.3898X = 1920.99
X=
1920.99
0.3898
= .
Y = 0.1949(4928.1426) + 256.11
= .
Al sustituir nuestras ecuaciones podemos ver que el precio propuesto por la empresa est
$316.60 pesos por debajo del balance de la oferta y de la demanda, debido a que algunos
previeren pagar por la marca que por la calidad.
Por otra parte se considera que nuestro precio es viable y que est al margen de una
estabilidad econmica media baja y que nuestro producto cumplir con los criterios de
calidad exigidos por el mercado de la regin.
3.7 Anlisis de la competencia.

Se ejecut un estudio de la oferta por medio de un anlisis cuantitativo y cualitativo de las
marcas y productos de impermeabilizantes ya existentes en el mercado actual en nuestra
regin. De manera que se logr averiguar que marcas son las ms destacadas en el
mercado.
El nombre de Comex o Fester son marcas ya posicionadas en el mercado lo cual representa
una gran amenaza para nuestro producto ya que estas tienen nombre y prestigi. Ver tabla
3.10.
57
Tabla 3.10.Marcas de impermeabilizantes
Marca
Nombre del producto
Greenper
Impermeabilizante
Ecolgico
ImperGea
Impermeabilizante de
hule de llanta
Presentacin
Costo
$850.00
$899.00
Comex
Impermeabilizante
Acrlico
$1,500.00
7 aos
Fester
Impermeabilizante
Acrlico
$1,250.00
Impermeabilizante
Rollo Granulado
$968.20
Comex
58
En esta tabla se observa a la competencia con sus respectivos precios de venta de cada
producto. Considerando que la marca Comex ofrece su producto con costos muy altos
siendo que esta representa primera opcin entre los consumidores. Se utiliz las 5 fuerzas
de porter para analizar la competencia. Ver figura 3.20.
Amenaza de
nuevos
competidores
Sin competencia
aumenta el poder
de negociar
El diseo y calidad
fortalece la marca
y se diferencia de
los competidores.
Un producto
diferenciado por
calidad y diseo
tendra un
segmento
comprador
asegurado.
El plazo de entrega
aumenta los
riesgos de que
aparezcan
promociones
similares.
Figura 3.20. Fuerzas de Porter
3.8 Estrategia comercial.

La empresa Word Recycle pretende ser un negocio muy rentable y sencillo que ofrece un
periodo de vida a medio-largo plazo. Nuestras operaciones irn orientadas a darnos a
conocer y apoyar nuestra puesta en marcha. Utilizando publicidad para realizar el
lanzamiento de nuestro negocio dando a conocer nuestros productos, servicios, precios,
condiciones, etc. El objetivo final, es posicionarnos como la nica empresa de
impermeabilizantes hecho a del reciclado de neumticos usados en la regin de Lzaro
Crdenas Michoacn.
59
3.8.1. Producto
El producto lanzado por la empresa Word Recycle ser un impermeabilizante obtenido del
polvo de llantas una vez reciclado.
a) Producto: Impermeabilizante hecho a base del polvo de llantas
b) Marca: Word Recycle (figura 3.21)
Figura 3.21. Marca
c) Requiere de instalacin: Aplicacin directa sobre techos y paredes exteriores de

concreto de casas o edificios.
d) No requiere de servicio
e) Las garantas: En este caso, es la vida de anaquel del producto, la cual se extiende
a dos a tres aos para este tipo de productos.
f) Envases y etiquetas: Cubeta 19 Lts con tapa de presin. Fabricada en PP. y PE.
con asa metlica galvanizada y asa de plstico.
Dimetro inferior 27 cm
Dimetro superior 30 cm
Altura 37 cm
Peso sin tapa 0.955kg
Tapa presin
Peso tapa 0.336 kg
Etiqueta del contenido del producto y se muestra el segmento de la poblacin al que va
dirigido. Ver Figura 3.22.
60
Figura 3.22. Etiqueta del producto.
g) Es una lnea nica de producto.

h) No contiene accesorios
3.8.2. Precio
El precio es la cantidad monetaria que los productores estn dispuestos a vender, y los
consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda estn en
equilibrio. Aunque que hay quienes piensan que el precio no lo determina el equilibrio
entre oferta y demanda sino que es el costo de produccin ms un porcentaje de ganancia.
Las consideraciones en la fijacin de precios para nuestro producto son similares a las
consideraciones de fijacin de precios de cualquier producto.
61
1. Factores Internos.
a) Objetivos y Estrategia de Mercadotecnia.
La empresa ve al reciclado como un negocio redondo, tanto para el medioambiente como
desde el punto de vista econmico. El corporativo ha encontrado una excelente oportunidad
para ganar dinero realizando una actividad necesaria, urgente de llevarse a cabo y llena de
beneficios (econmicos y sociales).
Adems dicha actividad que es el reciclaje de llantas est minuciosamente legislada y
apoyada por todas las instituciones pblicas. Esta actividad proporciona unos resultados
econmicos excelentes, y ofrece mltiples ventajas para toda la sociedad.
b) Costos y Calidad del Producto.

El polvo de llanta es de diferentes medidas. Este tiene un costo aproximadamente de entre
$3,500.00 a $4,000.00 pesos por tonelada, en este caso la empresa lo comercializara como
un impermeabilizante, el precio de este producto se determinara de manera que cubra todos
sus costos de produccin, distribucin, administracin y venta del producto y que al
mismo tiempo deje un margen de utilidades justo por su esfuerzo al tener un precio del
producto aceptable como se muestra en la Tabla 3.11.
Tabla 3.11. Costos de produccin.
Materia Prima
Unidad de
Medida
Costo Unitario
Consumo
semanal para
2204 Lt
Consumo
anual.
Costo Anual
Llanta o neumtico
Resina Industrial
Kg.
Lt
$
$
10.35
1539
513
80,028
26,676
$0.00
$276,096.60
Marmolina
Kg.
22.45
256.5
13,338
$299,438.10
Costo de Envases y Etiquetas.

Concepto
Etiquetas
Envases 19 Lt
Unidad
Medida
Piezas
Costo Unitario
$5.00
Consumo
Semanal
135
Consumo
Anual
7020
Piezas
$17.50
135
7020
Costo Anual
$35,100.00
$122,850.00
c) Factores Organizacionales.
La gerencia, junto con el jefe de marketing decide dentro de la organizacin el precio que
debe tener dicho producto.
62
2. Factores Externos.
a) La Naturaleza del Mercado y la Demanda.
El consumidor as como los compradores industriales contrastan el precio de nuestro
producto el impermeabilizante de caucho con los beneficios al poseerlo. Por consiguiente
antes de determinar los precios, el corporativo debe comprender la relacin entre el precio
y la demanda de dicho producto. (Elasticidad).
b) La Competencia y Posicionamiento del Producto.

Otro factor externo que afecta las decisiones de determinacin de precios, son los costos y
los precios de los competidores ver figura 3.23.
IMPAC PRO GRAV BLANCO

3.5MM
PRECIO$968.20
IMPERMEABILIZANTE ROJO
5A 19 LITROS FESTER
PRECIO$ 1,250.00
TOP TOTAL 5 AOS

IMPERMEABILIZANTE
ELASTOMRICO CON
RESINAS ACRLICAS BASE
AGUA.
PRECIO $1,500.00
Figura 3.23. Comparacin de precios
La empresa necesitara establecer un proceso de comparacin de los costos contra la

competencia, con el fin de saber si est operara con una ventaja o desventaja de costos.
c) Otros Factores del Entorno.
La empresa debe de considerar otros factores en el entorno, para considerar el precio de
dicho producto tal como:
Condiciones econmicas afectan las decisiones en la determinacin de los precios
as como la percepcin del consumidor.
63
Los impuestos son un factor que siempre debe tenerse en cuenta, ya que estos
pueden disminuir la demanda del producto.
El gobierno es otra influencia externa importante en las decisiones de la
determinacin de precios, es por ello que jefe o dueo de la empresa debe conocer
las leyes que afectan el precio para poder asegurar sus polticas de precios ms
adecuadas a este entorno.
El clima de la regin, es otro factor fundamental para que producto se desarrolle
comercialmente.
3.8.3. Plaza o Distribucin

La distribucin trata de cmo hacer llegar fsicamente el producto al consumidor; la
distribucin comercial es responsable de que aumente el valor tiempo y el valor lugar a un
bien.
El impermeabilizante fabricado con el polvo de llanta ser distribuido en cubetas de 19 Lts.
al cliente o de ser necesario, Word Recycle los transportar por un costo extra de traslado
hacia su destino de venta.
1 Canal de distribucin
La empresa planteara una buena estrategia para la comercializacin del producto
procurando una eficiente distribucin, deseando que sea tan buena como la de los rivales
pero no necesariamente mejor.
Productor-Consumidor. La empresa considera que la venta requiere de atencin personal
al consumidor ver figura 3.24.
PRODUCTOR
CONSUMIDOR
(Hogar)
Figura 3.24. Productor Consumidor
64
Distribucin Selectiva. Se buscara ofrecer el producto en varias tiendas pero no en todas,

en especfico el producto ser comercializado en ferreteras y tiendas de pintura de la
regin.
3.8.4. Promocin
La empresa tiene como tarea realizar una buena campaa de publicidad, ya que de esta
manera ser la forma en que el impermeabilizante de grupo Word Recicle se dar a conocer
al pblico. Para llevar a cabo la promocin del servicio y de los productos que se ofrece, se
tiene que brindar la informacin ms simple y atractiva posible.
Publicidad
La publicidad es un punto primordial para la empresa ya que de este modo se dar a
conocer dicho producto al pblico de la regin, con nico fin de atraer ms clientes y tener
mayores ingresos.
La publicidad se realizara por medio de una empresa externa quien nos promocione a travs
de spots y artculos publicitarios, para as lograr estar en la mente del consumidor.
Venta personal
La manera en que se llevara a cabo este tipo de promocin ser que el personal calificado,
previamente preparado ir a concretar ventas directas con clientes potenciales; es decir jefes
del hogar y/o ferreteras o tiendas de pintura, de esta manera se transmitir la calidad de
nuestro producto.
Relaciones pblicas
Se dar a conocer la empresa mediante sus logotipos en cada una de las playeras y gorras
de sus trabajadores, se repartirn algunas playeras a clientes potenciales. Adems de que el
logotipo de nuestra empresa ayudara de manera rpida de que se posicione en la mente del
consumidor.
65
Mezcla promocional
Tabla 3.12. Estrategias de la Mezcla Promocional.
Tamao
Unidad
Medida
Spots
Volantes
25
Carta
Segundos
Millar
Tarjetas
Presentacin
Concepto
Lona
3x2 M.
Costo
unitario
Frecuencia
Costo
Anual
$800.00
$1,000.00
15/mes
Trimestral
$144,000.00
$4,000.00
$500.00
Trimestral
$2,000.00
$80.00
Trimestral
$320.00
Millar
M2
Costo Total Anual
$150,320.00
3.9 Anlisis de precios.

3.9.1. Rango en la determinacin de los precios
Analizamos los niveles de precios que se mueven en el mercado as como tambin el que
fuera ms ptimo y tentativo para el cliente el cual se opt que este fuera de $900
considerando as que estamos en el nivel ms bajo por el cual se considera que tendremos
ventaja respecto a la competencia.
Tabla 3.13. Rango de precios de impermeabilizante Word Recycle.
Rango en la determinacin del precio del servicio

a)
Precio muy bajo
$750.00
b)
Costos del producto
$900.00
c)
Precio de la competencia y otros factores internos y externos
$950.00
d)
Percepcin de los consumidores
$1,000.00
e)
Precio demasiado alto
$1,500.00
66
3.9.2. Mtodo basado en el mercado

Mtodo basado en la Competencia
La empresa Word Recycle basara su precio con los de la competencia el cual se indica en la
siguiente tabla ilustrando.
Tabla 3.14. Anlisis de precios de la Competencia.
Marca
Greenper
ImperGea
Top Comex
Fester
Rollo Comex
Precio
$850.00
$899.00
$1,500.00
$1,250.00
$968.20
El precio promedio de este producto es $1,093.44, una estrategia es fijar el precio del
producto alrededor del precio promedio.
3.9.3. Mtodo basado en el costo adicional

Con ayuda de este mtodo la empresa fijara su precio basado en los costos de produccin,
costo de administracin, costo de ventas y por ltimo el costo total de operacin el cual
engloba todos los antes mencionados.
Tabla 3.15. Costos de Produccin.
Concepto
Materia Prima
Costo
$575,534.70
Porcentaje
34.36%
Envases y Empaques
Materiales Indirectos
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Energa Electrica
Agua
Gas
Mantenimiento
Control de Calidad
Depreciacin Anual
$157,950.00
$15,930.00
$252,720.00
$162,000.00
$63,922.05
$8,299.20
$59,124.00
$50,000.00
$27,600.00
$301,952.23
9.43%
0.95%
15.09%
9.67%
3.82%
0.50%
3.53%
2.99%
1.65%
18.03%
$1,675,032.18
100.00%
Total
67
Tabla 3.16 Gastos de Administracin.
Concepto
Sueldo del Gerente
Sueldo de la Secretaria
Gastos de Papelera
Pago de Telfono
Agua Purificada
Energa elctrica
Unidad de
medida
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Costo
Unitario
Frecuencia
$14,000.00 Mensual
$5,000.00 Mensual
$500.00 Mensual
$900.00
$390.00
$1,741.73
Costo Anual Porcentaje

$226,800.00
64.77%
$81,000.00
23.13%
$6,000.00
1.71%
Mensual
Mensual
Mensual
Costo Total Anual
$10,800.00
$4,680.00
$20,900.75
3.08%
1.34%
5.97%
$350,180.75
100.00%
Tabla 3.17. Gastos de Ventas
Unidad de
medida
Concepto
Jefe de Marketing.
Costo
Unitario
Frecuencia
Costo Anual Porcentaje
Comisiones por Ventas

Gastos de Publicidad
Pesos
Pesos
Pesos
$2,000.00
$8,352.00
$12,526.67
Mensual
Mensual
Mensual
$32,400.00
$100,224.00
$150,320.00
8.16%
25.25%
37.87%
Gastos de Gasolina
Pesos
$2,000.00
Semanal
$104,000.00
26.20%
Mantto. Vehculo
Pesos
$5,000.00
Semestral
$10,000.00
2.52%
$396,944.00
100.00%
Costo Total Anual
Con las tres tablas anteriores, determinamos el Costo Total de Operacin, as como el
Precio Unitario utilizando la estimacin de la demanda. Ver tabla 3.18.
Tabla 3.18. Costo Total de Operacin.
Concepto
Costo de produccin
Gastos de Administracin
Gastos de ventas
Total
Costo Unitario
Monto
Porcentaje
$1,675,032.18
69.15%
$350,180.75
14.46%
$396,944.00
16.39%
$2,422,156.93
100.00%
$374.48
68
Determinacin del Precio de Venta

De la Tabla anterior, observamos que el precio unitario obtenido es muy competitivo, lo
que nos permite un gran margen de maniobra para fijar el precio en relacin con la
competencia.
El precio promedio de la competencia indirecta es de $1,093.44. Sin embargo, como este
servicio es nuevo en la regin es recomendable ajustar el precio por arriba del promedio o
igual. En nuestro caso, el precio se ajustara a $900.00 por cubeta de impermeabilizante.
La utilidad sera: $900.00-$759.83 = $140.17
El margen de utilidad sera: ($140.17/$759.83)X100 = $18.44
Precio de Venta = $140.17 + $759.83 = $900.00/unidad
69
4. Ingeniera del Proyecto.

El objetivo general de ingeniera de proyecto es resolver todo lo relativo a la instalacin y
el funcionamiento de la planta de tal forma que para abordar y desarrollar la ingeniera de
proyecto necesitaremos las herramientas de desarrollo de nuestro proceso, as como las
caractersticas del producto.
4.1 Tamao.
El tamao ptimo del proyecto es su capacidad instalada, ya que se expresa en unidades de
produccin por ao (6,468 unidades vendidas al ao en la regin). Se considera ptimo
porque busca operar con los menores costos totales o la mxima rentabilidad econmica.
Adems de definir el tamao ptimo del proyecto por el tipo de maquinaria de produccin
relativamente costosa, de manera descrita, en otro tipo de aplicaciones existen otros
indicadores indirectos, como el monto de la inversin, el monto de ocupacin efectiva de
mano de obra, o algn otro de sus efectos sobre la economa. A continuacin se muestra la
capacidad de produccin de la empresa de acuerdo a su maquinaria. Ver tabla 4.1
Tabla 4.1 Tamao o Capacidad de un Proyecto.
Proyecto
Planta recicladora
de llantas
Tamao o Capacidad
6,468 Cubetas de impermeabilizantes de 19 lt. al ao
Produccin por turno = 23 cubetas de 19 lt.
Procesar 1 ton. Por da de llantas para la obtencin del
polvo de neumtico.
0.7 ton. de polvo de neumtico reciclado.
0.25 ton. de acero.
0.05 ton. de productos textiles.
Para determinar el tamao ptimo de la planta se da a conocer el proceso de manufactura y

de todas las operaciones que implica este. Para el caso del proyecto, se presenta un proceso
de manufactura continuo, puesto que el proceso del reciclado es a travs de varias
operaciones continuas.
70
4.1.1 Factores que Determinan el Tamao de un Proyecto.

El determinar el tamao de la produccin del proyecto, es un rea limitada por las
relaciones reciprocas que existen entre el tamao, la demanda, la disponibilidad de las
materias primas, la tecnologa, los equipos y el financiamiento.
1. El tamao del proyecto y la demanda

Como se determin en el captulo anterior, la demanda potencial insatisfecha el alrededor
de 6,468 impermeabilizantes puesto que la capacidad de produccin debe de ser por debajo
de esta cantidad aunque hay que considerar otros factores.
2. El tamao del proyecto y los suministros e insumos
En general la eficiencia del proceso de reciclado desde la operacin de acopio, hasta el
trmino de la elaboracin del impermeabilizante, es el 70%. Por esta razn para asegurar
producir las 6,468 al ao, se es necesario mnimo el acopio de 10,920 toneladas de llantas
para poder cumplir con la capacidad instalada y mantener un inventario de materia prima
que pueda utilizarse en caso que se escasee la misma. Este es un factor relevante que
tambin se debe de considerar en la localizacin de la planta, puesto que debe ser instalada
cerca de la ciudad para alcanzar el requerimiento de la materia prima y ahorrar en el costo
del transporte.
3. El tamao del proyecto, la tecnologa y los equipos
El proyecto cuenta con equipo y tecnologa de punta con relacin al proceso de reciclado de
neumticos, como lo es el proceso de destalonado y triturado de neumticos o llantas. La
capacidad de produccin ser de 500 kg./hr. En un turno de 8 horas pero siguiendo la
tendencia de empresas de este tipo se comenzara a trabajar con una produccin de 200
kg./hr. Por turno, anualmente. Al final de 5 aos, se alcanzara el objetivo de cumplir con
500 kg./hr.
4.1.2 Tipos de Capacidades de los Equipos

Nos referimos a la capacidad Mxima o capacidad Instalada, referente al volumen de
produccin que se puede obtener en la prctica en condiciones especiales de operacin,
trabajando de manera ntegra con los sistemas hombre mquina, mejorando
sustancialmente la calidad.
4.1.3 Clculo de la Capacidad Instalada de un Proceso.

El impermeabilizante se vierte o se envasa en cubetas de 19 lt. El proceso de produccin
consta de operaciones en serie, cuyas capacidades son las siguientes:
71
Mezclado:..95 litros. /hora.

Envasado:...........5 cubetas / hora.
Sellado:.10 cubetas / hora.
La demanda es de 23 cubetas / turno de 8 horas. Ver Figura 4.
Mezclado 95 lt./hr
Envasado 5
cubetas/hr
Polvo de llanta
Resina industrial
Fibra de vidrio
Vaciado de la
mezcla en la
cubeta de 19 Lt.
Sellado 10
cubetas/hr.
Sellado y
etiquetado del
impermebilizante
Figura 4. Lnea de Produccin de impermeabilizante de llanta.
Clculos:
Mezclado: 95 Litros/hora.
Envasado: 5 cubetas/hora X 19 Litros/cubeta = 95 Litros/hora.
Sellado: 10 cubetas/hora X 19 Litros/cubeta = 190 Litros/hora.
Observamos que la operacin de mezclado es la de menor capacidad con 95 Litros/hora.
Por tanto, esta es la operacin que se toma para determinar la capacidad instalada de la
lnea de produccin.
Capacidad Instalada = [95 Litros/hora] [8horas/turno]/ [19lts/cubeta] = 40 cubetas / turno.
Observamos que con una utilizacin del 57.5 % (23/40) de la capacidad instalada podemos
satisfacer la demanda requerida.
4.2 Localizacin y descripcin especifica del sitio del proyecto.

Para determinar la mejor ubicacin del proyecto, el anlisis se divide en dos partes: Macro
localizacin y Micro localizacin, mismas que se muestran a continuacin.
72
4.2.1. Macro localizacin
Figura 4.1. Macro localizacin de Word Recycle.
4.2.2. Micro localizacin
Figura 4.2. Micro localizacin de la empresa Word Recycle
73
La empresa est ubicada en la regin de Lzaro Crdenas, se adopt en base al Mtodo

Cualitativo de Evaluacin por Factores, y que se muestra a continuacin; se manej dicho
mtodo ya que la informacin con la que se dispone es cualitativa o se puede evaluar
cualitativamente.
4.2.3. Mtodo para la Localizacin del Proyecto

Para distinguir la mejor propuesta de localizacin para la empresa, se examinaron varias
opciones de terrenos con posibilidad de venta o renta, que cumplieran con las necesidades
de nuestro proyecto; las caractersticas ms importantes de los terrenos se muestran a
continuacin.
Zona A
Dimensin del terreno: 25 m x 30 m

Precio de venta: $ 580,000.00
Propietario: Inmobiliaria ARO
Ubicacin: carretera federal 200, pista de Aeropuerto La Orilla
Figura 4.3. Zona A, carretera federal 200, pista de Aeropuerto La Orilla
74
Zona B
Dimensin del terreno: 20 m x 40 m Precio de venta: $720,000.00

Propietario: Carlos Rosales Domnguez
Ubicacin: Libramiento A Sicartsa esquina con Belisario Domnguez, Lzaro
Crdenas
Figura 4.4. Zona B, Libramiento A Sicartsa esquina con Belisario Domnguez
75
Zona C
Dimensin del terreno: 27 m x 35 m

Precio de venta: $ 661,500.00
Propietario: Inmobiliaria ARO
Ubicacin: Carretera Zihuatanejo Manzanillo, La Orilla.
Figura 4.5. Zona C, sobre la Carretera Zihuatanejo Manzanillo, La Orilla.
76
Mtodo Cualitativo de Evaluacin por Factores

Se construy una lista de factores relevantes, a la cual se le estableci una ponderacin a cada elemento o factor segn su importancia
relativa, decretando una escala de evaluacin comn para todos los factores del 0 al 10, donde el 0 es desfavorable y el 10 es favorable.
Las ponderaciones y calificaciones se presentan en la Tabla 4.2.
Tabla 4.2. Mtodo Cualitativo de Evaluacin por Factores
Factor
Ponderacin
Superficie disponible
Servicios necesarios
Costo
Proximidad al mercado
Accesibilidad a la materia prima
Seguridad
Total
15%
10%
25%
15%
25%
10%
100%
Zona A
Calificacin
Calificacin
Ponderada
9
1.35
6
0.6
8
2
8
1.2
7
1.75
6
0.6
7.5
Zona B
Calificacin
Calificacin
Ponderada
10
1.5
9
0.9
7
1.75
9
1.35
9
2.25
8
0.8
8.55
Zona C
Calificacin
Calificacin
Ponderada
9
1.35
7
0.7
9
2.25
8
1.2
8
2
7
0.7
8.2
De acuerdo a los clculos obtenidos del Mtodo Cualitativo de Evaluacin por Factores, se encomienda ubicar el proyecto en la Zona
B, Ubicado en el Libramiento A Sicartsa esquina con Belisario Domnguez, de regin de
Lzaro Crdenas.
77
4.3 Materias primas.

La materia prima fundamental para este proyecto son las llantas o neumticos desechados
en la regin, los cuales sern recolectados de basureros, calles, orillas de las carreteras y de
vulcanizadoras. En la Figura 4.6 se muestra el proceso que se le realiza al neumtico.
Proceso
Entrada
Neumaticos
Resina
Marmolina
Destalonado
Triturado
Granulado
Pulverizado
Mezclado
Salida
Impermeabilizante
Figura 4.6. Proceso de transformacin del neumtico
4.3.1 Clasificacin de las Materia Primas.

1. Por su origen en la Naturaleza:
a) De origen Vegetal
Resina: es una sustancia pastosa o slida que se obtiene de manera natural a partir de
una secrecin orgnica de ciertas plantas.
b) De Origen Mineral.
Fibra de vidrio se obtiene gracias a la intervencin de ciertos hilos de vidrio muy pequeos,
que al entrelazarse van formando una malla, patrn o trama.
c) De origen Fsil.
Llanta o neumtico, se obtiene a la intervencin del petrleo y sus diversos derivados.
78
2. Por su Abundancia en la naturaleza

a) Materias Primas Renovables.
Nuestras materias primas se consideran renovables, ya que tienen las propiedades de
"volver" al punto de partida en algunos casos, o tambin pueden tener un nuevo fin.
4.3.2 Caracterizacin de las Materias Primas.

La caracterizacin de las materias primas consiste en determinar las propiedades fsicas,
qumicas, elctricas y organolpticas que deben cumplir las mismas, antes de someterlas a
cualquier proceso para obtener los productos o servicios destinados a los diferentes
mercados. Ver tabla 4.3
Tabla 4.3 .Caractersticas de las materas primas
Materias Primas
Propiedades fisicoqumicas
Neumtico o Llanta
(Polvo)
*Resistente a golpes, fricciones, compresiones,

cortes y tiene elasticidad.
Resina
*Alta resistencia al impacto y punzonamiento

*Evita la filtracin de humedad del subsuelo
*Resiste movimientos estructurales
Marmolina
*Pisos de alto trnsito

*Vida til de capa de desgaste: 30 aos
*Decorativo
4.3.3 Determinacin de los Requerimientos de Materias Primas.

Mediante este proceso se desarrollar el mecanismo del proceso de compras de materias
primas e insumos, el cual se inicia cuando el responsable de la produccin revisa el
calendario de entrega de productos terminados, para realizar la planeacin de los
requerimientos de las materias primas e insumos necesarios para abastecer las lneas de
produccin y cumplir con las respectivas entregas de al rea de ventas.
Para el clculo de los requerimientos de materias primas, as como sus costos, se propone el
siguiente formato de la Tabla 4.4
79
Tabla 4.4 Requerimientos de Materia Prima.
Materia Prima
Presentacin:
Granel, Costal,
Envase, Liquido,
Etc.
Unidad de
medida: Kg, lt,
pza, m3, ton, etc.
Consumo
Semanal
Consumo
anual
Costo unitario
Granel
Envase
Costal
Kg
Litros
Kg.
1539 Kg.
513 lt
256.5 m
80,028 kg
26,676 lt
13,338 kg
$
$
$
Polvo de llanta
Resina
Marmolina
0.00
10.35
22.45
Costo anual
$
$
0.00
276,096.60
299,438.10
Para complementar adecuadamente los requerimientos de materias primas, se debe

proceder a realizar una adecuada seleccin de proveedores. Los proveedores deben
seleccionarse preferentemente con base en los siguientes criterios:
La calidad de sus materiales y suministros.

El precio.
Tiempos de entrega.
Financiamiento y facilidades de pago.
4.3.4 Determinacin de la Disponibilidad de Materias Primas.

La materia prima para este proyecto son los neumticos desechados, los cuales en su
mayora sern recolectados de basureros, calles, orillas de las carreteras y de
vulcanizadoras. Para esto se realiz una investigacin relacionada a las vulcanizadoras que
existen en ciudad Lzaro Crdenas Mich. Arrojando alrededor de 33 vulcanizadoras, de las
cuales en promedi desechan 21 llantas cada semana. Ver Figura 4.7 y Tabla 4.5
Figura 4.7. Llantas
80
Tabla 4.5. Llantas desechadas en la regin
Llantas desechadas
por semana
Llantas desechadas
anualmente
21
1092
Para una demanda estimada de 5,580 unidades vendidas al ao, se proyecta a cinco aos en
los doce meses del ao de manera uniforme en los mismos, con un crecimiento estimado
del 25% anual. Ver tabla 4.6.
Tabla 4.6 Proyeccin de la Demanda del impermeabilizante.

Ao
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
2016
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
6,468
2017
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
6,792
2018
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
7,128
2019
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
7,488
2020
655
655
655
655
655
655
655
655
655
655
655
655
7,860
81
4.4 Procesos de produccin.

En forma esquemtica podramos mostrar los elementos bsicos del proceso de produccin como se observa en la figura 4.8. y tabala
4.7.
Figura 4.8 Elementos Bsicos de un Proceso de Produccin
82
Tabla 4.7. Procesos de produccin
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Actividad
Banda transportadora de neumticos a triturador de doble eje : Capacidad 2.5 Toneladas por hora
Triturador primario de doble eje para neumticos destalonados (sin acero radial)
Destalonadora o removedor de acero radial
Tablero de control para destalonadora
Banda de extraccin de material de triturador de doble eje
Cernidor o banda vibratoria para clasificacin de fragmentos >= y <= a 50 mm
Banda de alimentacin a banda de retorno para fragmentos > = a 50 mm
Banda de retorno a triturador de doble eje para fragmentos >= a 50 mm
Banda de extraccin de fragmentos <= a 50 mm y abastecimiento a contenedor de alimentacin constante (gradual)
Alimentador constante (gradual); este mdulo sirve para evitar un congestionamiento en los mdulos posteriores, conforme la lnea
avanza el tamao de partcula se va reduciendo lo cual nos marca un cierto ritmo (ms lento) A menor dimetro o tamao de partcula
implica ms tiempo y menor capacidad de produccin y viceversa en los molinos trituradores. El ritmo de produccin de la lnea van en
funcin a la capacidad de la ltima parte de trituracin/refinado. Por lo cual es necesario manejar este tipo de mdulos para efectos de
evitar un aglomeramiento o atascamiento en ciertas partes de la lnea.
Helicoidal de extraccin con inversor de frecuencia para regular la velocidad de salida del material.
Banda transportadora de alimentacin a triturador secundario.
Triturador secundario; entrada de fragmentos 50 mm - salida de 3/4"-1/2"
Panel de control para triturador secundario.
Sistema neumtico conectado a la red para extraccin de polvos y partculas en suspensin.
Banda transportadora de extraccin de triturador secundario y alimentacin a helicoidal de abastecimiento gradual a alimentador
constante dos.
Banda magnetizada para captacin de partculas de acero.
Cicln extractor conectado a la red para extraccin de polvos y partculas en suspensin.
Helicoidal de extraccin para residuos y/o partculas captadas por el cicln extractor.
Helicoidal de abastecimiento gradual a alimentador constante dos.
83
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Alimentador constante nmero dos.

Banda transportadora de alimentacin a triturador de refinado.
Triturador de refinado; entrada de fragmentos 3/4"-1/2" Salida: 1/4" - 3/16"
Panel de control para triturador de refinado.
Banda transportadora de extraccin de triturador de refinado y alimentacin a alimentador constante nmero tres.
Alimentador constante nmero tres.
Banda vibratoria para separacin de nylon.
Helicoidal de extraccin para nylon.
Helicoidal de extraccin para partculas entre 1/4" - 3/16" libres de nylon.
Helicoidal de extraccin para partculas entre 1/4" - 3/16" libres de nylon.
Banda transportadora de alimentacin a pulverizador.
Pulverizador (malla 10-30; 2-.6mm)
Panel de control para pulverizador.
Helicoidal de extraccin para partculas (malla 10-30; 2-.6mm)
84
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Tamiz vibratorio para separacin de partculas segn dimetro.

Helicoidal uno de extraccin para partculas segn tamao elegido en tamiz vibratorio.
Helicoidal dos de extraccin para partculas segn tamao elegido en tamiz vibratorio.
Helicoidal de extraccin para partculas (malla 10-30; 2-.6mm)
Deposito contenedor con separacin para partculas/fragmentos segn su dimetro definido por el tamiz vibratorio.
Helicoidal uno de extraccin de compartimiento uno para partculas segn
Helicoidal dos de extraccin de compartimiento dos para partculas segn tamao elegido en tamiz vibratorio.
Zona de encostalado (FINAL)
Sistema central para captacin de polvos y partculas en suspensin.
Helicoidal de extraccin para residuos y/o partculas captadas por el sistema central de captacin de polvos y partculas en suspensin.
Turboventilador generador de vaco para absorcin de partculas en suspensin de mdulos 18, 27,37 y 45.
Gabinete de control para sistema central para captacin de polvos y partculas.
85
A continuacin se ejemplifica el proceso de produccin para la fabricacin del impermeabilizante. Ver Figura 4.9.
Recepcin de
neumaticos
Clasificacin de
llantas
Traslado al area
de operacin
Destalonado
Lavado y
desinfeccin
Traslado al area
de corte
Trituracin
primaria
Trituracin
Secundaria
Granulacin
Tamizado
Pulverizado
Traslado a
Mezcladora.
Aglutamiento y
Calentado
Verter en
cubeta de 19 lt
Sellado
Etiquetado
Inspeccin
Figura 4.9 Diagrama de Bloques del Proceso de Produccin del impermeabilizante
86
1. Curso grama Analtico del Proceso.

El curso grama analtico aborda el proceso de modo ms detallado que el diagrama
sinptico, ya que en l se encuentran incluidas e ilustradas las cinco actividades
fundamentales. Se muestra el Curso grama Analtico del Proceso de la elaboracin del
impermeabilizante de caucho. Ver Tabla 4.9
Tabla 4.9 Curso grama Analtico del Proceso.
EMPRESA Word Recycle
CURSOGRAMA ANALITICO DEL PROCESO
Material ( X ) Operario ( X ) Equipo ( X )
Producto: Impermeabilizante hecho de grano de llanta
Metodo actual (X )
Metodo propuesto ( )
Lugar: Lzaro Crdenas, Michoacn.
Elabor: Oseguera Rosales Kevin Axel
Fecha:
RESUMEN
Actividad
Smbolo
Actual
Propuesto
Ahorro
Operacin
11
Inspeccion
5
Transporte
3
Almacenamiento
0
Demora
0
Operacin combinada
1
Distancia en metros
*
16
Tiempo en minutos
*
305
Material
*
Mano de Obra
*
3
Costo
*
$
Capacidad Kg. / turno
*
980.85
Descripcin de
Tiempo Distancia
Cantidad Equipo/ Herramientas Personal
la actividad
Minutos metros
1. Recepcin de neumaticos
o
25
1350.00 Montacargas
1
2. Clasificacin de llantas
o
10
1350.00 1
3. Traslado al area de partida
o
10
8
1350.00 Montacargas
1
4. Destalonado
o
30
1282.50 Destalonadora
1
5. Lavado y desinfeccin
o
10
1282.45 Pistola de agua
1
6. Inspeccin visual
o
10
1282.45 1
7. Traslado al area de corte
o
5
5
1282.45 Banda transportadora
1
8. Trituracin primaria
o
30
1205.53 Trituradora
1
9. Trituracin Secundaria
o
30
1109.09 Trituradora
1
10. Granulacin
o
30
1053.63 Granuladora
1
11. Inspeccin visual
o
10
1053.58 2
12. Tamatizado
o
30
1053.53 Tamatizadora
2
13. Inspeccin visual
o
10
1053.48 2
14. Pulverizado
o
10
975.28 Pulverizadora
2
15. Traslado a Mezcladora.
o
5
3
975.23 Banda transportadora
2
16. Aglutamiento y Calentado
o
25
980.90 Mezcladora
3
17. Verter en cubeta de 19 lt
o
20
980.85 Maquina
3
18. Sellado
o
15
980.85 Manual
3
19. Etiquetado
o
10
980.85 Manual
3
20. Inspeccion
o
5
980.85 3
TOTAL
11
5
3
0
0
1
330
16 980.85 3
87
4.5 Maquinaria y equipo.

Tabla 4.10. Maquinaria y Equipo de Word Recycle
Maquinaria o
Equipo:
Marca o
Modelo
Capacidad
Destalonadora
(Removedora de
Alambre Radial)
Modelo DEB - 1200
Residomex
400 llantas/Hr.
4 Ton/hr en 2"
Destalonadora
(Removedora de
Alambre Radial)
Modelo DEB - 1200
Residomex
200 llantas/Hr.
2 Ton/hr en
3/4" -1/2"
Destalonadora
(Removedora de
Alambre Radial)
Modelo DEB - 1200
Residomex
500 kg. / hr.
Costo de
Fletes y
seguro
Ubicacin de
proveedor
Precio del
Equipo
Evaluacin
del
proveedor
USD 40 diarios 3500 x 2500
$
-
Mxico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
$
260,800.00
3/5
220/400
$
-
Mxico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
$
132,080.00
3/5
220/400
$
-
Mxico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
$
111,600.00
4/5
Consumo
Costo de
Dimensiones
de Energa. Mantenimiento.
220/440
88
Consumo
Costo de
de
Dimensiones
Mantenimiento.
Energia.
Costo de
Fletes y
seguro
Ubicacin de
proveedor
Precio del
Equipo
Evaluacin
del
proveedor
7000 x 1400
$
-
Mxico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
$
175,465.00
3/5
USD 40 diarios
7000 x 900
$
-
Mxico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
$
145,055.00
3/5
USD 40 diarios
1100 x 700
$
-
Mexico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
$
100,606.00
4/5
Precio del
Equipo
Evaluacin
del
proveedor
$
311,730.00
3/5
$
255,750.00
3/5
$
205,155.00
4/5
Maquinaria o
Equipo:
Marca o
Modelo
Capacidad
HP/KW
Bandas
transportadoras
CONV - 1000
Residomex
3 / 2.2
220 / 400
USD 40 diarios
Bandas
transportadoras
CONV - 1000
Residomex
2 / 1.5
220 / 400
Bandas
transportadoras
CONV - 1000
Residomex
1 / .75
222 / 400
Maquinaria o
Equipo:
Marca o
Modelo
Potencia
Consumo
Boca de
Costo de
de
alimentacin
Mantenimiento.
Energa.
de motor
Triturador doble eje

Modulo 2
Residomex
55 KW
220 / 400

Modulo 1
Residomex
40 KW
Residomex
30 HP
Costo de
Fletes y
seguro
USD 40 diarios
1,400 x 700
mm
$
-
220 / 400
USD 40 diarios
1,200 x 700
mm
$
-
222 / 400
USD 40 diarios
560 x 1120
mm
$
-
Ubicacin de
proveedor
Mxico Pachuca Km 47,
Col Reyes
Acozac
Col Reyes
Acozac
Col Reyes
Acozac
89
Maquinaria o
Equipo:
Marca o
Modelo
Potencia
Consumo
Costo de
Longitud de
de
Mantenimiento. transporte
Energa.
Bandas
transportadoras y
alimentos a
triturador de rodillos
Residomex
1.5 KW
220 / 400
Maquinaria o
Equipo:
Triturador para
caucho de dos
rodillos mdulo 42 y
43
Triturador para
caucho de dos
rodillos mdulo 18
Triturador para
caucho de dos
rodillos mdulo 1
Marca o
Modelo
Potencia
USD 40 diarios
Consumo
Costo de
Costo de
Fletes y
seguro
Ubicacin de
proveedor
Precio del
Equipo
Evaluacin
del
proveedor
4000 mm
$
-
Mxico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
$
103,573.00
4/5
Largo del
rodillo
Costo de
Fletes y
seguro
Ubicacin de
proveedor
Precio del
Equipo
Evaluacin
del
proveedor
Mxico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
$
250,675.00
3/5
$
230,850.00
3/5
$
201,556.00
4/5
Residomex
75 KW
220 / 400
USD 40 diarios
800 mm
$
-
Residomex
65 KW
220 / 400
USD 40 diarios
700 mm
$
-
Residomex
55 KW
222 / 400
USD 40 diarios
650 mm
$
-
Mxico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
Mxico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
90
Consumo
Costo de
Distancia
de
Mantenimiento. transportacin
Energa.
Costo de
Fletes y
seguro
Maquinaria o
Equipo:
Marca o
Modelo
Capacidad
Ton/ hr
Bandas Vibratorias
mdulo 6
Residomex
220 / 400
USD 40 diarios
2500 mm
$
-
Bandas Vibratorias
mdulo 33
Residomex
220 / 400
USD 40 diarios
2000 mm
$
-
Banda vibratorias
SS - 40 modulo 2
Residomex
222 / 400
USD 40 diarios
2000 mm
$
-
Maquinaria o
Equipo:
Marca o
Modelo
Velocidad m/s
Residomex
4.5
220 / 400
Residomex
4.5
MECANALISIS
INDUSTRIAL S A S
3.5
Trampas
Magnticas mdulo
10
Trampas
Magnticas mdulo
2
Trampas
Magnticas
Maquinaria o
Equipo:
Marca o
Modelo
Velocidad m/s
Sistema central de
extraccin de
polvos mdulos
18, 27, 35, 37, y 47
Residomex
3.5
Consumo
Costo de
de
Mantenimiento.
Energa.
Ubicacin de
proveedor
Mxico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
Mxico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
Mxico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
Precio del
Equipo
Evaluacin
del
proveedor
$
218,903.00
3/5
$
158,760.00
3/5
$
117,055.00
4/5
Capacidad
Costo de
Fletes y
seguro
USD 40 diarios
4 Ton
$
-
220 / 400
USD 40 diarios
2 Ton.
$
-
222 / 400
USD 40 diarios
1 Ton.
$
-
Santiago de Cali
Valle del Cauca
031308
COLOMBIA
Capacidad
Costo de
Fletes y
seguro
Ubicacin de
proveedor
Precio del
Equipo
Evaluacin
del
proveedor
1 Ton.
$
-
Mxico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
$
80,730.00
5/5
Consumo
Costo de
de
Mantenimiento.
Energa.
220 / 400
USD 40 diarios
Ubicacin de
proveedor
Mexico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
Mexico - Pachuca
Km 47, Col Reyes
Acozac
Precio del
Equipo
Evaluacin
del
proveedor
$
170,709.00
3/5
$
141,450.00
4/5
$
100,009.00
4/5
91
Motor /
cuchillas
giratorias
Vel.
Rotacin/
Peso aprox.
Costo de
Fletes y
seguro
USD 40 diarios
80 rpm /
3800 kg.
$
-
USD 40 diarios
450 rpm
$
-
Maquinaria o
Equipo:
Marca o
Modelo
Raspadores mdulo
TAMINCA
S.L.
37 KW / 48
220 / 400
Molino Granulador
TAMINCA
S.L.
60 HP / 12
220 / 400
Maquinaria o
Equipo:
Marca o Modelo
Capacidad de
suministro
Consumo
Costo de
Vel. Rotacin
Mezclador
industrial
Consumo
Costo de
Costo de
Fletes y
seguro
Hennlyindustrial
100 lts
220
USD 20 diarios
80 rpm
$
-
Multi mezclador de
Hennlyindustrial
eje
150 lts.
220
USD 20 diarios
160 rpm .
$
-
Ubicacin de
proveedor
Avda. de la
Mediterrnia, Nau 33.
25241 GOLMS
(Leida)
Avda. de la
Mediterrnia, Nau 33.
25241 GOLMS
(Leida)
Ubicacin de
proveedor
Nantong Hennly
Machinery
Equipment Co.,
Ltd. Shanghai Port
Nantong Hennly
Machinery
Equipment Co.,
Ltd. Shanghai Port
Precio del
Equipo
Evaluacin
del
proveedor
$
204,320.00
5/5
$
200,090.00
5/5
Precio del
Equipo
Evaluacin
del
proveedor
$
67,200.00
4/5
$
88,270.00
3/5
92
4.5.2 Maquinaria y Equipo para el Manejo de materiales.

La empresa Word Recycle toma en cuenta que para la recoleccin de los neumticos es
necesario tener una camioneta de carga, ya que recolectaremos grandes cantidades de
neumticos, los cuales son de diferentes tamaos y estos son pesados,
1. Seleccin del mtodo y equipamiento para el manejo y transportes de materiales.
La empresa contara con una camioneta para la recoleccin de los neumticos, ya que es
necesario trasladarse de un lugar a otro para efectuar dicha recoleccin. Con esto buscamos
lo siguiente:
Lograr un flujo de materiales con riesgos mnimos.
Lograr un buen control del flujo de nuestra materia prima.
Recolectar grandes cantidades de neumticos.
Facilitar la recoleccin de los neumticos.
La seleccin tanto de los equipos de proceso, como de los relacionados con el manejo y
transporte de materiales, dentro y fuera de nuestra empresa, servir de base para el
dimensionamiento y distribucin de las reas de proceso y almacenamiento.
Para que lo anterior se pueda llevar exitosamente, la empresa Word Recycle seleccion la
mejor opcin a base de un estudio de las diferentes camionetas que se poda adquirir,
analizando varios aspectos que resultaran favorables para la empresa.
2. Dispositivos para el Manejo de Materiales.
La empresa Word Recycle contara con 2 diablos de carga de 100kg para el traslado de los
impermeabilizantes al almacn y una camioneta marca Nissan NP300, Modelo 2015, la
cual ser utilizada el traslado y recoleccin de los neumticos, los cuales sern
recolectados de diferentes lugares y con esta camioneta se nos facilitara dicha tarea. Ver
figura 4.10, 4.11 y Tabla 4.11.
Figura 4.10 Diablo de carga de 100 kg.
93
Tabla 4.11. Especificaciones Diablo de carga 100 kg
Diablo de carga 100 kg

Especificaciones
Fabricado con tubo de acero cdula 30.
Soleras de acero.
Ruedas de hule anti-ponchaduras 6.
Altura
100 cm
Ancho
33 cm
Base
33 cm x 24 cm
Dimetro de tubo
Peso
8 kg
PRECIO
$ 495.00
Figura 4.11. Camioneta Nissan NP300.
94
Tabla 4.12. Caractersticas y descripcin de camioneta Nissan NP300
Nissan NP300
Caractersticas
Descripcin
Cabina
Asientos ergonmicos y ptima ubicacin de

mandos para el conductor y el copiloto
Consola central
Sistema de audio 2 DIN/AM/FM/CD/ MP3/AUX y

entrada para tarjeta SD.
Asientos
Asientos ergonmicos con mayor espacio.
Vidrios
Vidrios elctricos con funciones de un solo toque.
Volante
4 brazos.
Indicadores.
Indicador, tacmetro y medidor de combustible
Peso bruto vehicular
2,605 kg
Volumen de carga
2.75 3
Capacidad de carga
1,184 kg
Tanque de gasolina
60 L
Suspensin delantera
Independiente de doble horquilla y amortiguadores

telescpicos.
Suspensin trasera
Eje rgido con muelles semi-elpticos y

amortiguadores telescpicos.
Sistema de admisin de aire
Aspiracin natural (Gasolina) o Turbo Intercooler

(Disel).
Sistema de control de inyeccin
Electrnica multipunto (Gasolina) o Directa +

Common Rail (Disel).
Traccin
4x2
Potencia (hp @ rpm)
143 @ 5,200 (Gasolina).
Torque (lb-pie @ rpm)
154 @ 4,000 (Gasolina).
PRECIO
$ 175,500
95
4.6 Distribucin de planta.

El principal motivo del arreglo de la planta es optimizar la distribucin de mquinas,
recursos humanos, materiales y servicios auxiliares, de manera que el valor creado por el
sistema de produccin sea elevado al mximo.
Fundamentos de la distribucin de planta
Los siguientes tres parmetros constituyen la parte medular del proyecto ver figura 4.12.
Por lo que se basa directamente en sus parmetros y procedimientos:
Relacin: dependencia deseada entre las diferentes reas o actividades
Espacio: en cantidad, clase y forma para cada actividad o rea funcional
Reparto: cada rea en un plan de distribucin
Figura 4.12 Distribucin: Proyecto de Fabricacin de impermeabilizante de caucho
96
4.7 Obra civil y construcciones.

La obra civil de la empresa Word Recycle est relacionada principalmente con la
distribucin de planta, ya que con esta podremos saber dnde colocar nuestros cimientos.
4.7.1 Factores Previos a la Ejecucin de la Obra Civil.

1. Conceptualizacin del Proyecto.
Visualizamos el proyecto en su conjunto para cumplir con todas las especificaciones
tcnicas que permita una adecuada ejecucin de las obras que a la vez, para que
contribuyan al logro de los objetivos de produccin y calidad.
2. Principios Generales para el Desarrollo del Proyecto.
a) Claridad y orden.
La empresa Word recycle tiene claridad y orden todos los documentos para facilitar una
lectura y revisin, as como las imgenes, tablas y planos que fueron creadas para que se
entienda como debe de quedar la obra civil y no haya errores al momento de proceder a la
construccin.
b) Precisin.
Las medidas de los espacios donde estarn las maquinarias estn ya calculados con
precisin y son totalmente confiables, con esto no tendremos errores al momento de la
construccin.
c) Extensin Suficiente.
El terreno donde estar ubicada nuestra empresa Word recycle es de buen tamao ya que
as podremos adecuar correctamente los espacios entre nuestra maquinaria y oficinas.
d) Coherencia.
El terreno fue revisado muy detalladamente por personas de gran experiencia en la
construccin y obras civiles, para que ellos nos dieran la autorizacin de poder realizar la
construccin de la empresa.
97
4.7.2 Planos Bsicos para la Obra Civil.
Figura 4.13. Plano de obra civil
4.7.3 Factores a Considerar en la Ejecucin de una Obra Civil.
a) Disponibilidad de mano de obra calificada en la zona.

La empresa contara con personal capacitado en nuestro proceso de trituracin de
neumticos y tendrn cursos para reforzar y aprender ms sobre nuestro proceso de
produccin.
b) Disponibilidad de materiales y otros recursos en la zona.
La disponibilidad de materia es suficiente, ya que existe una cantidad considerada de
vulcanizadoras y basureros de donde podemos abastecernos y as poder satisfacer nuestra
produccin y demanda.
c) Recursos bsicos (agua, electricidad, alcantarillado, etc.).

La empresa tendr los recursos bsicos como son el agua, energa elctrica la cual es
esencial para nuestras maquinarias, teniendo as un abastecimiento de voltaje adecuado a
98
nuestras mquinas, as como tambin contara con alcantarillado distribuido por toda la
empresa, esto para evitar inundaciones y daos en la maquinas en la temporada de lluvias.
d) Condiciones y caractersticas topogrficas del terreno.

El terreno ser perfectamente estudiado por personas especializadas para evitar cometer
algn error al momento de la construccin.
e) Caminos de acceso al lugar de la obra, capacidad y altura de los puentes y tneles,
distancias a puertos, ferrocarril, etc.
La empresa est ubicada perfectamente ya que hay en abundancia caminos por donde se
puede llegar fcilmente a nuestras instalaciones y tiene demasiada cercana con el puerto
as como tambin con libramientos de entra y salida hacia la ciudad.
f) Condiciones climticas de la regin.
Las condiciones climatolgicas de la zona son adecuadas para establecer la empresa,
solamente en temporada de lluvias tendramos cambios repentinos, para esto la empresa
tendr un alcantarillado especial para el desage y as evitar daos a la maquinaria.
4.8 Recursos humanos

El recurso humano es el elemento ms importante con el que puede contar la empresa, pues
son precisamente stos quienes van a transformar y agregar valor a los otros tres, para que
se puedan lograr los objetivos de mercado, tcnicos y financieros, principalmente.
Para fines prcticos se proponen los siguientes formatos para los requerimientos de la mano
de obra directa e indirecta. Ver Tablas 4.13 y 4.14.
Tabla 4.12 Tabla de mano de obra Directa.
Nombre
del
Puesto
Operario
Plazas por
Turno
3
Turnos
por Da
1
Salario
Semanal/Puesto
$1,200.00
Salario
Anual/Puesto
$62,400.00
Subtotal
35 % Prestaciones
Costo Total Anual
Costo
Anual
$187,200.00
$187,200.00
$65,520.00
$252,720.00
Tabla 4.14 Tabla de mano de obra Indirecta.
Nombre
Plazas por
Turnos por
Salario
Salario
Costo Anual
99
del Puesto
Turno
Da
Mensual
Anual/Puesto
Jefe de
Produccin
$10,000.00
$120,000.00
$120,000.00
Subtotal
35 % Prestaciones
Costo Total Anual
$120,000.00
$42,000.00
$162,000.00
4.9 Programas de produccin.

1. Planeacin a Largo Plazo
Tabla 4.15. Planeacin a Largo Plazo de Word Recycle.
Empresa Word Recycle

Trimestre
Ao
Total de
impermeabilizantes
2016
1,617
1,617
1,617
1,617
6,468
2017
1,698
1,698
1,698
1,698
6,792
2018
1,782
1,782
1,782
1,782
7,128
2019
1,872
1,872
1,872
1,872
7,488
2020
1,965
1,965
1,965
1,965
7,860
2. Planeacin Agregada o Planeacin a Mediano Plazo

Tabla 4.16. Planeacin Agregada de Word Recycle.
Planeacin Agregada. Ao: 2016. Produccion de la empresa Word Recycle
Ventas: 6,468
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
Inventario inicial
Demanda
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
6,468
Venta
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
6,468
Inventario final
3. Programa Maestro de Servicio
100
Tabla 4.17. Programa Maestro de Produccin de Word Recycle
Plan Maestro de produccin de Word Recycle

Ventas:
1,617
Primer Trimestre del 2016

Mes
Semana
1
Inventario inicial 0
135
Demanda
135
Venta
Inventario inicial 0
Ene
2
0
135
135
0
3
0
135
135
0
Feb
4
0
135
135
0
5
0
135
135
0
1
0
135
135
0
2
0
135
135
0
3
0
135
135
0
Mar
4
0
135
135
0
1
0
135
135
0
2
0
135
135
0
3
0
135
135
0
4
0
135
135
0
Total
0
1,617
1,617
0
101
4.10 Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica.
4.10.1 Programas de Ejecucin

Se muestra un cronograma de ejecucin en la Tabla 4.18. Donde se determina y analiza cada una de las actividades as como el tiempo
requerido para su ejecucin.
Tabla 4.18. Programa de Ejecucin.
Actividad
Duracin en
semanas
Registro de la empresa
"Word Recycle"
Gestin del financiamiento.
Compra del terreno
Diseo en la distribucin de
planta
Contratacin de servicios
Aquisicion de maquinaria y
equipo
Construccin y montaje de
las instalaciones
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
14
Campaa de marketing.
Seleccin y contratacin del

personal
Capacitacin del personal
Inauguracin de la empresa
Word Recycle
Operacin.
Semana No.
1
102
4.10.2 Programas Administrativos.

Los programas administrativos que se implementaran antes de la inauguracin de la
empresa son:
Compras e Inventarios
Ventas
Recursos Humanos
Ley Del IMSS
Ley Federal De Trabajo
Ley Del Infonavit
Tabla 4.19. Programa de Capacitacin Administrativa.
Actividad
Duracin
Compras de inventarios
Ventas
Recursos Humanos
Ley del IMSS
Ley Federal del Trabajo
Ley de Infonavit
2
2
2
2
2
2
Das
1
10 11 12
Los programas de capacitacin mencionados en la Tabla 4.19. Se realizaran en forma peridica a lo

largo de toda la vida de Word Recycle.
4.10.3 Programa de Capacitacin.

Tabla 4.20. Planeacin de la Capacitacin.
Actividad
Cronograma de Capacitacin
Ene Feb Mar Abr
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Eventual
Deteccin de necesidades de capacitacin por nueva contratacin

Adiestramiento y/o Capacitacin por nueva contratacin con
personal
Deteccin de necesidades de capacitacin programada
Planeacin de recursos para capacitacin
Capacitacin programada
Evaluacin de mejoras
Para determinar las necesidades de capacitacin realizaremos:
Evaluacin del desempeo

Presentacin de casos de su rea
Realizar talleres
Cuestionarios o formatos de deteccin de necesidades de capacitacin
103
4.11 Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.

Las normas con las que nuestro impermeabilizante debe de cumplir para que sea un
producto de alta calidad son las siguientes:
Norma ISO 14000.
La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que expresa cmo
establecer un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) efectivo. La norma est diseada para
conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reduccin de los
impactos en el ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar ambos
objetivos. La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organizacin, de cualquier tamao
o sector, que est buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la legislacin
en materia ambiental
NOM-085-SEMARNAT-2011.
Esta Norma Oficial Mexicana es sobre la contaminacin atmosfrica. Los niveles mximos
permisibles de emisin de los equipos de combustin de calentamiento indirecto y su
medicin. Ya que calentamos el granulado de caucho obtenido de los neumticos reciclados
y es por eso que Word Recycle toma muy en cuenta esta NOM.
NOM-003-SSA1-2006.
Esta Norma Oficial Mexicana es sobre la salud ambiental. Establece los requisitos
sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas, impermeabilizantes, tintas, barnices,
latas y esmaltes para que los clientes tengan conocimientos de que est hecho y observen lo
que contiene nuestros impermeabilizantes.
NOM-005-STPS-1998.
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo,
transporte y almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas.
104
NOM-002-STPS-2010.
Esta Norma Oficial Mexicana establecer los requerimientos para la prevencin y proteccin
contra incendios en los centros de trabajo. La presente Norma rige en todo el territorio
nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Debido a que manejamos un material
como es el neumtico que es fcil de incendiar, estamos considerando esta norma, para
evitar incendios de trabajo.
NOM-017-STPS-2008.
Esta Norma Oficial Mexicana es sobre el equipo de proteccin personal (EPP), para su
Seleccin, uso y manejo en los centros de trabajo. Esto es para que los trabajadores usen el
EPP adecuado al realizar su trabajo y evitar accidentes de trabajo.
105
5. Anlisis Financiero
El Proyecto que hemos presentado en las pginas anteriores tiene su principal caracterstica
en su alta rentabilidad desde el inicio de las actividades. Se trata de la venta de un producto
elaborado con un gran valor aadido merced a su bajo coste de materia prima, por lo que
los rendimientos y los beneficios son altos.
Para acometer este proyecto el principal reto que tiene Word Recycle es la inversin
necesaria para el mismo, que a partir de ahora trataremos de desglosar, as mismo
desglosaremos las principales fuentes de financiacin con las que contar la empresa.
5.1. Estructura de las Inversiones y Presupuesto de Inversin

La estructura de la inversin del proyecto, se integra de tres grandes conceptos: Activo Fijo,
Activo Diferido y Capital de Trabajo.
1. Activo Fijo
Los bienes tangibles que posee Word Recycle para su aplicacin en la transformacin de
insumos y materias primas. Son conservados por la empresa, pero no para ser vendidos a
los clientes, sino para ser utilizados en la gestin empresarial y de los cuales se espera que
rindan beneficios a futuro. Ver tabla 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7.
Tabla 5.1. Inversin en Terrenos.
Concepto
Medidas
rea M 2
Costo por
Metro
Terreno
20mX40m
Total
800.00
$900.00
Subtotal
$720,000.00
$720,000.00
Tabla 5.2. Inversin en Construcciones.
Concepto
Muro Perimetral
Construccin Concreto
Estacionamiento
Jardines
Medidas
(40+80)X2.0
10.0X15.5
6.0X8.0
10.0x4.0
Total
rea M 2
240
155
48
40
Costo por
Metro
$250.00
$4,000.00
$300.00
$150.00
Subtotal
$60,000.00
$620,000.00
$14,400.00
$6,000.00
$700,400.00
106
Tabla 5.3. Inversin en Equipo de Produccin.
Equipo
Marca
Capacidad
Cantidad
Precio
Unitario
Fletes y
Seguros
(5%)
Destalonadora
Residomex
500 kg. / hr.
$ 111,600.00
Bandas transportadoras
Residomex
750 kg.
Residomex
Bandas transportadoras y
alimentos a triturador de
rodillos
Residomex
Triturador dos rodillos
Residomex
Banda vibratorias
Residomex
MECANALISIS
INDUSTRIAL S A S
Trampas Magnticas
1 Ton
Costo Anual
$5,580.00
$117,180.00
$ 100,606.00
$5,030.30
$105,636.30
$ 205,155.00
$10,257.75
$215,412.75
$5,178.65
$108,751.65
$ 201,556.00
$10,077.80
$211,633.80
$ 107,055.00
$5,352.75
$112,407.75
$ 100,009.00
$5,000.45
$105,009.45
$ 103,573.00
Extractor de polvos
Residomex
80,730.00
$4,036.50
$84,766.50
Raspadores
TAMINCA S.L.
$ 204,320.00
$10,216.00
$214,536.00
Molino Granulador
TAMINCA S.L.
$ 200,090.00
$10,004.50
$210,094.50
Mezclador industrial
Hennlyindustrial
100 lt
67,200.00
$3,360.00
$70,560.00
Diablo de carga
Linio
100 kg.
495.00
$495.00
$1,485.00
Costo Total
$1,557,473.70
Tabla 5.4. Inversin en Mobiliario y Equipo de Oficina.

Equipo
Precio
Unitario
Marca
Capacidad
Cantidad
OFFICE DEPOT
0.75X1.35X1.51
$4,299.00
$17,196.00
COSCORP
1 Persona
$1,699.00
$5,097.00
STYLCO
1 Persona
$799.00
$799.00
OFFICE DESIGNS
4 Cajones
$3,999.00
$11,997.00
TAM MEX
1.82X0.74X0.76
$1,100.00
$1,100.00
Aire Acondicionado
MABE
1 ton.
$4,799.00
$9,598.00
Telfono Inalmbrico
PANASONIC
6 Ghertz
$1,350.00
$2,700.00
COSCORP
1 Persona
$350.00
$2,100.00
Escritorio en L Capri
Silla de piel Turin
Silla secretaria Tokio
Archivero Oficina Negro
Mesa de Trabajo
Silla Apilable
Costo Total
Costo
$50,587.00
107
Tabla 5.5. Inversin en Equipo de Cmputo.

Equipo
Desktop DELL inspiron

Impresora
Marca
DELL
HP 8600
Capacidad
Procesador
PENTIUM N3530.
4 Gb RAM. 500 GB
Disco Duro
18 Paginas/minuto
Cantidad
Precio Unitario
Costo
$6,999.00
$27,996.00
$4,000.00
$4,000.00
Costo Total
$31,996.00
Tabla 5.6. Inversin en Equipo de Transporte.
Equipo
Camioneta Pick Up
Marca
Capacidad
Cantidad
1171 kg.
NISSAN
Precio
Unitario
Costo
$257,500.00 $257,500.00
Total
$257,500.00
La inversin total en Activo Fijo alcanza un monto de $ 2, 252,873.70. Ver Tabla 5.7.
Tabla 5.7. Inversin Total en Activo Fijo.
Concepto
Construcciones.
Equipo de produccin.
Costo Total
Costo
$ 695,400.00
$ 1,557,473.70
$ 2,252,873.70
2. Activo Diferido
Para la produccin y desarrollo de la empresa se contratara la se contaran con servicios, de
forma que la organizacin ofrezca sus productos a los clientes en forma constante. Ver
tabla 5.8.
Tabla 5.8. Costos de Instalacin de Servicios.
Concepto
Costo
Energa Elctrica
Agua
Telfono
Gas
Total
$8,000.00
$5,000.00
$2,000.00
$5,000.00
$20,000.00
108
Tabla 5.9. Inversin en Activo Diferido.
Concepto
Porcentaje
Planeacin e Integracin del

Proyecto
Ingeniera y supervisin del
proyecto
Instalacin del equipo
Instalacin de Servicios
Costo
3.00%
$2,257,873.70
$67,736.21
10.00%
$2,257,873.70
$225,787.37
10.00%
$1,557,473.70
$155,747.37
_______
_______
Total
Gastos Notariales
Valor de
Referencia.
________
________
$20,000.00
$8,000.00
$477,270.95
3. Capital de Trabajo
Se calcula un capital de trabajo para 45 das, el cual equivale a $265,025.59. Ver Tabla
5.10.
Tabla 5.10. Inversin en Capital de Trabajo.
Concepto
Materia Prima
Envases y Empaques
Energa Elctrica
Agua
Gas
Mantenimiento
Control de Calidad
Gastos de Ventas
Total
Costo Anual
Costo Mensual
$575,534.70
$47,961.23
$157,950.00
$13,162.50
$15,930.00
$1,327.50
$252,720.00
$21,060.00
$162,000.00
$13,500.00
$63,922.05
$5,326.84
$8,299.20
$691.60
$59,124.00
$4,927.00
$50,000.00
$4,166.67
$27,600.00
$2,300.00
$350,180.75
$29,181.73
$396,944.00
$33,078.67
$2,120,204.71
$176,683.73
Capital Para
45 Das
$71,941.84
$19,743.75
$1,991.25
$31,590.00
$20,250.00
$7,990.26
$1,037.40
$7,390.50
$6,250.00
$3,450.00
$43,772.59
$49,618.00
$265,025.59
109
4. Presupuesto de Inversin
Para nuestra propuesta de Word Recycle se integra por los conceptos siguientes y asciende
a un total de $4, 060,253.24. Ver Tabla 5.11.
Tabla 5.11. Inversin Total en Activo Fijo y Diferido.
Concepto
Costo
Porcentaje
Terreno
$720,000.00
18%
Construcciones.
$700,400.00
17%
Equipo de
Produccin
$1,557,473.70
38%
Equipo de Oficina
$50,587.00
1%
Equipo de Computo
$31,996.00
1%
Equipo de
Transporte
$257,500.00
6%
Activo Diferido
$477,270.95
12%
Capital de Trabajo
$265,025.59
7%
Total
$4,060,253.24
100.00%
5.2.1. Estructura de Financiamiento

1. Tasa Mnima Atractiva de Rendimiento del Proyecto (TMAR)
El financiamiento del proyecto, se realizar con una fuente interna y dos fuentes externas,
tal como se explica a continuacin.
a) Inversin total requerida: $4, 060,253.24. (Ver Tabla 5.11).
b) Fuente Interna: Aportacin de los Socios: 25%, equivalente a $1, 015,063.31. Los
socios pretendemos una tasa de inters sobre nuestra aportacin, del 30%. Para que el
rendimiento de nuestro capital se mantenga por arriba del valor de la inflacin, esta se debe
incluir tal como se indica en la Ecuacin (5.1):
Ecuacin (5.1) TMAR = i + f + (i)(f). En la cual:
i = Tasa requerida por el inversionista. Generalmente esta tasa es el pago por el riesgo en
que incurre el inversionista.
f = tasa de inflacin.
c) Fuente Externa 1: Santander (NAFIN). Esta fuente aportar el 40%, equivalente a $1,
624,101.30. Esta fuente otorga una tasa de inters, de acuerdo al monto, del 14.30%.
d) Fuente Externa 2: El Banco HSBC. El monto restante es del 35%, equivalente a una
aportacin de $1, 421,088.63. El costo de financiamiento de este banco es del 19.70%.
Los clculos de la TMAR del proyecto, se muestran en la Tabla 5.12.
110
Tabla 5.12. Clculo de la TMAR.
Fuente Financiamiento
Porcentaje
Monto
Tasa de Inters
TMAR
Socios
25% $ 1,015,063.31
30.00%
7.500%
Santander (NAFIN)
40% $ 1,624,101.30
14.30%
5.720%
Banco HSBC
35% $ 1,421,088.63
19.70%
6.895%
Total
100% $ 4,060,253.24
_________
20.115%
De los clculos anteriores, se obtiene una TMAR para el proyecto del 20.115%.
2. Tablas de Amortizacin de la Deuda
a) Amortizacin de la Deuda con el Banco Santander (NAFIN). Para los clculos, ver
Tabla 5.13.
Tabla 5.13. Amortizacin de la Deuda con el Banco Santander (NAFIN).
Santander (NAFIN)
Monto :
Ao Deuda Inicial
1
$1,624,101.30
2
$1,369,556.86
3
$1,078,612.57
4
$746,063.24
Intereses
generados
$232,246.49
$195,846.63
$154,241.60
$106,687.04
Pago
Uniforme
$486,790.92
$486,790.92
$486,790.92
$486,790.92
Tasa de
14.30%
Inters:
pago a
Capital
Saldo Final
$254,544.44 $1,369,556.86
$290,944.29 $1,078,612.57
$332,549.33
$746,063.24
$380,103.88
$365,959.36
$52,332.19
$418,291.55
$365,959.36
$365,959.36
$1,624,101.30
$0.00
b) Amortizacin de la Deuda con el Banco HSBC. Para los clculos, ver Tabla 5.14.
Tabla 5.14. Amortizacin de la Deuda con el Banco HSBC.
Ao
1
2
3
4
Deuda Inicial
$1,421,088.63
$1,204,790.51
$945,881.66
$635,967.76
Intereses
generados
$279,954.46
$237,343.73
$186,338.69
$125,285.65
Pago
Uniforme
$496,252.58
$496,252.58
$496,252.58
$496,252.58
Tasa de
Inters:
pago a
Capital
$216,298.12
$258,908.85
$309,913.90
$370,966.94
$265,000.82
$52,205.16
$317,205.98
$265,000.82
Banco HSBC
Monto :
$1,421,088.63
19.70%
Saldo Final
$1,204,790.51
$945,881.66
$635,967.76
$265,000.82
$0.00
111
c) Resumen de las Tablas de Amortizacin. Ver Tabla 5.15.

Tabla 5.15. Pagos de Capital e Intereses.
Tabla de Pagos de Capital e Intereses.

Pago de
Ao
Intereses
Pago de capital
1
$512,200.95
$470,842.56
2
$433,190.36
$549,853.15
3
$340,580.28
$642,463.23
4
$231,972.69
$751,070.82
5
$104,537.35
$630,960.18
Total
$1,622,481.63
$3,045,189.93
5.3. Anlisis de Estados Financieros

5.3.1. Presupuesto de Ingresos del Proyecto
En el estudio de mercadotecnia, calculamos la proyeccin mensual de la demanda para
cinco aos, tal como se muestra en la Tabla 5.16.
Tabla 5.16. Proyeccin Mensual de la Demanda a Cinco Aos.
Ao
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
2016
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
539
6,468
2017
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
6,792
2018
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
7,128
2019
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
7,488
2020
655
655
655
655
655
655
655
655
655
655
655
655
7,860
112
El clculo del presupuesto de ingresos del proyecto, se realizar con el precio constante a lo largo de los cinco aos. Para nuestro caso,
el precio calculado es de $900.00 por auto impermeabilizante. El presupuesto de ingresos se muestra en la Tabla 5.17.
Tabla 5.17. Presupuesto de Ingresos del Proyecto.
Ao
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sept.
O ct.
Nov.
Dic.
Total
2016
$ 485,100.00
$ 485,100.00
$ 485,100.00
$ 485,100.00
$ 485,100.00
$ 485,100.00
$ 485,100.00
$ 485,100.00
$ 485,100.00
$ 485,100.00
$ 485,100.00
$ 485,100.00
$ 5,821,200.00
2017
$ 509,400.00
$ 509,400.00
$ 509,400.00
$ 509,400.00
$ 509,400.00
$ 509,400.00
$ 509,400.00
$ 509,400.00
$ 509,400.00
$ 509,400.00
$ 509,400.00
$ 509,400.00
$ 6,112,800.00
2018
$ 534,600.00
$ 534,600.00
$ 534,600.00
$ 534,600.00
$ 534,600.00
$ 534,600.00
$ 534,600.00
$ 534,600.00
$ 534,600.00
$ 534,600.00
$ 534,600.00
$ 534,600.00
$ 6,415,200.00
2019
$ 561,600.00
$ 561,600.00
$ 561,600.00
$ 561,600.00
$ 561,600.00
$ 561,600.00
$ 561,600.00
$ 561,600.00
$ 561,600.00
$ 561,600.00
$ 561,600.00
$ 561,600.00
$ 6,739,200.00
2020
$ 589,500.00
$ 589,500.00
$ 589,500.00
$ 589,500.00
$ 589,500.00
$ 589,500.00
$ 589,500.00
$ 589,500.00
$ 589,500.00
$ 589,500.00
$ 589,500.00
$ 589,500.00
$ 7,074,000.00
5.3.2. Costo Total de Operacin

1. Costo del Producto
Todos los costos que conforman el costo de dar nuestro servicio se presentan en las Tablas 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24,
5.25, 5.26, 5.27 y 5.28.
Tabla 5.18. Costo de Suministros.
Costo de Materia Prima. 6 Das/Semana. 52 Semanas Laborables por Ao. 6,468 unidades por ao.
Consumo
Consumo
Unidad de
Costo
Consumo
Materia Prima
por 19 Lt. De
semanal
Costo Anual
Medida
Unitario
anual.
Producto
para 2565 Lt
Llanta o
neumatico
Kg.
$0.00
0.6
1539
80,028
$0.00
Resina Industrial
Marmolina
Lt
$10.35
0.2
513
26,676
$276,096.60
Kg.
$22.45
0.1
256.5
13,338
$299,438.10
Costo Total Anual
$575,534.70
113
Tabla 5.19. Costo de Envase y Etiquetas.
Costo de Envases y Etiquetas.

Unidad
Costo
Consumo
Medida
Unitario
Semanal
Piezas
$5.00
135
Piezas
$17.50
135
Concepto
Etiquetas
Envases 19 Lt
Consumo
Anual
7020
7020
Costo Total Anual
Costo
Anual
$35,100.00
$122,850.00
$157,950.00
Tabla 5.20. Costo de Materiales Indirectos.
Concepto
Guantes de carnaza
Camisa de mezclilla
industrial
Botas de seguridad
Franela
Cascos
Lentes
Lubricantes
Detergente
Escobas
Kit de Herramientas
Cepillos industriales
Unidad de
medida
Par
Piezas
Par
Metro.
piezas
Piezas
Litro
Kg.
Piezas
Piezas
Piezas
Costo
Unitario
Consumo Frecuencia
$40.00
3
Bimestral
$175.00
$550.00
$15.00
$110.00
$30.00
$245.00
$25.00
$30.00
$725.00
$25.00
4
4
3
4
4
1
1
3
1
2
Consumo
Anual
18
Trimestral
Semestral
Mensual
Semestral
Semestral
Mensual
Semanal
Trimestral
Semestral
Bimestral
Costo Anual
$720.00
16
8
36
8
8
12
52
12
2
12
Costo Total Anual
$2,800.00
$4,400.00
$540.00
$880.00
$240.00
$2,940.00
$1,300.00
$360.00
$1,450.00
$300.00
$15,930.00
Tabla 5.21. Costo de Mano de Obra Directa.
Nombre del
Puesto
Operario
Plazas por
Turno
3
Subtotal
35 % Prestaciones
Costo Total Anual
Turnos
por Da
1
Salario
Semanal/Puesto
$1,200.00
Salario
Anual/Puesto
$62,400.00
Costo
Anual
$187,200.00
$187,200.00
$65,5200.00
$252,720.00
114
Tabla 5.22. Costo de Mano de Obra Indirecta.
Nombre del
Puesto
Jefe de
Produccin
Plazas por
Turno
Turnos por
Da
Salario
Mensual
Salario
Anual/Puesto
Costo Anual
$10,000.00
$120,000.00
$120,000.00
Subtotal
35 % Prestaciones
Costo Total Anual
$120,000.00
$42,000.00
$162,000.00
Tabla 5.23. Costo de Energa Elctrica para elaborar el producto.

Equipo
Capacidad
Hp
500 kg. /
hr.
Cantidad
1
Consumo por
hora (Kwh)
Hrs /da
0.56
3.00
Cosumo Anual
Kwh
Costo Anual
Bandas transportadoras
0.75
0.56
3.00
581.88

Bandas transportadoras y
alimentos a triturador de
rodillos
12.5
9.33
3.00
9,698.00
$837.91
$837.91
$13,965.12
1.49
3.00
1,551.68
$2,234.42
Triturador dos rodillos
12.5
$18,620.16
$1,117.21
$1,396.51
$1,117.21
$13,965.12
$1,117.21
$8,713.28
Destalonadora
0.75
581.88
9.33
4.00
12,930.67
Banda vibratorias
1 Ton.
0.75
3.00
775.84
Trampas Magnticas
1 Ton.
1.25
0.93
3.00
969.80
Extractor de polvos
1 Ton.
0.75
3.00
775.84
12.5
9.33
3.00
9,698.00
Molino Granulador
4Kg/min
0.75
3.00
775.84
Mezclador industrial
100 Lt.
2.5
1.87
8.00
6,050.89
Raspadores
44,390.32 $
Costo total Anual
63,922.05
Tabla 5.24. Costos de Agua y Gas
Concepto
Agua Cruda
Gas
Unidad de
Medida
Costo
Unitario
Consumo
Promedio
Frecuencia
Consumo
Anual
M3
Litro
$14.00
$7.58
49.40
150.00
Mensual
Semanal
592.8
7800
Costo Total Anual
Costo
Total
Anual
$8,299.20
$59,124.00
$67,423.20
Tabla 5.25. Costos de Mantenimiento.
Concepto
Mano de Obra Externa
Refacciones *
Unidad de
Medida
Frecuencia
Revisin
Trimestral
Pesos
Anual
Costo Total Anual
Costo
Unitario
Costo Anual
$10,000.00
$40,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$50,000.00
115
Tabla 5.26. Costos de Control de Calidad.
Concepto
Anlisis de impermeabilidad
Unidad de
Medida
Inspeccin
Frecuencia
2/Mes
Anlisis de resistencia al ozono
Inspeccin
2/Mes
Costo Total Anual
Costo
Unitario
Costo Anual
500
$12,000.00
650
$15,600.00
$27,600.00
Para la elaboracin del polvo de llanta reciclada, la maquinaria fuente necesaria para la elaboracin del impermeabilizante tendr una
depreciacin del 9% de acuerdo al artculo 35 fraccin V al Fondo PYME. Y para el equipo de cmputo se considera una reinversin
de $12,798.40 al inicio del ao 4 y otra reinversin al equipo de transporte a los 5 aos. Ver tabla 5.27.
Tabla 5.27. Costos de Depreciacin y Amortizacin.
Concepto
Construcciones
Equipo de Produccin
Equipo de Oficina
Equipo de Computo 1
Equipo de Transporte 2
Activo Diferido
Total
Ao
Monto de
Porcentaje
Inversin
Depreciacin
1
2
3
4
5
Vs
$700,400.00
5.00%
$35,020.00 $35,020.00 $35,020.00 $35,020.00 $35,020.00
-$463.17
$1,557,473.70
9.00%
$140,172.63 $140,172.63 $140,172.63 $140,172.63 $140,172.63 $1,532,180.20
$50,587.00
10.00%
$5,058.70
$5,058.70
$5,058.70
$5,058.70
$5,058.70
-$606.60
$31,996.00
30.00%
$9,598.80
$9,598.80
$9,598.80 $12,798.40
$9,598.80
$21,397.20
$257,500.00
25.00%
$64,375.00 $64,375.00 $64,375.00 $64,375.00 $64,375.00
$193,125.00
$477,270.95
10.00%
$47,727.10 $47,727.10 $47,727.10 $47,727.10 $47,727.10 $1,035,689.79
$3,075,227.65
$301,952.23 $301,952.23 $301,952.23 $305,151.83 $301,952.23
$709,942.85
116
Un resumen de todos los Costos del Producto, se muestra en la Tabla 5.28.
Tabla 5.28. Costos del Producto.
Concepto
Materia Prima
Envases y Empaques
Costo
Porcentaje
$575,534.70
34.36%
$157,950.00
9.43%
$15,930.00
0.95%

Energa Electrica
Agua
Gas
Mantenimiento
Control de Calidad
Depreciacin Anual
Total
$252,720.00
$162,000.00
$63,922.05
$8,299.20
$59,124.00
$50,000.00
$27,600.00
$301,952.23
$1,675,032.18
15.09%
9.67%
3.82%
0.50%
3.53%
2.99%
1.65%
18.03%
100.00%
2. Gastos de Administracin
Ver los Gastos Administrativos en las Tablas 5.29 y 5.30.
Tabla 5.30. Gastos de Administracin: Costo de Energa Elctrica.
Equipo
Computadora
Impresora
Aire Acondicionado
Alumbrado Lmparas
Energa Elctrica: Gastos de Administracin

Consumo
por hora
Hp
Cantidad
(Kwh)
Hrs
/da
Cosumo
Anual Kwh Costo Anual
0.14
0.42
8.00
1,158.59
$1,668.37
0.002680965
0.00
8.00
5.55
$7.99
4.48
8.00
12,413.44
$17,875.35
0.04
0.32
8.00
936.84
$1,349.04
14,514.41
$20,900.75
Total
117
Tabla 5.30. Gastos Totales de Administracin.
Concepto
Sueldo del Gerente
Gastos de Papelera
Pago de Telfono
Agua Purificada
Energa elctrica
Unidad de
medida
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Costo Total Anual
Costo
Unitario
Frecuencia Costo Anual Porcentaje
$14,000.00 Mensual
$226,800.00
64.77%
$5,000.00 Mensual
$81,000.00
23.13%
$500.00 Mensual
$6,000.00
1.71%
$900.00 Mensual
$10,800.00
3.08%
$390.00 Mensual
$4,680.00
1.34%
$1,741.73 Mensual
$20,900.75
5.97%
$350,180.75
100.00%
3. Gastos de Ventas
Se muestra la Tabla 5.31. Con los gastos de la mezcla de publicidad y la Tabla 5.32. Con
los Gastos de Ventas Totales.
Tabla 5.31. Gastos de la Mezcla de Publicidad.
Concepto
Spots
Volantes
Tarjetas
Lona
Tamao
25
Carta
Presentacin
3x2 M.
Unidad
Costo
Medida
unitario
Segundos
$800.00
Millar
$1,000.00
Millar
$500.00
M2
$80.00
Costo Total Anual
Frecuencia
15/mes
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Costo
Anual
$144,000.00
$4,000.00
$2,000.00
$320.00
$150,320.00
El sueldo del Jefe de marketing tendr un incentivo por comisin, por cada
impermeabilizante, favoreciendo con el desarrollo de la empresa.
Tabla 5.32. Gastos de Ventas.
Concepto
Jefe de Marketing.
Gastos de Gasolina
Mantto. Vehculo
Unidad de
medida
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Costo Total Anual
Costo
Unitario
Frecuencia Costo Anual Porcentaje
$2,000.00 Mensual
$32,400.00
8.16%
$8,352.00 Mensual
$100,224.00
25.25%
$12,526.67 Mensual
$150,320.00
37.87%
$2,000.00 Semanal
$104,000.00
26.20%
$5,000.00 Semestral
$10,000.00
2.52%
100.00%
$396,944.00
118
4. Costos Totales de Operacin

Nuestros Costos Totales de Operacin, se integran con la suma de los Costos del Servicio,
los Gastos de Administracin y los Gastos de Ventas. Ver el resumen en la Tabla 5.33.
Tabla 5.33. Costos Totales de Operacin.
Concepto
Costo de produccin
Gastos de ventas
Total
Costo Unitario
Monto
Porcentaje
$1,675,032.18
69.15%
$350,180.75
14.46%
$396,944.00
16.39%
$2,422,156.93
100.00%
$374.48
De la Tabla 5.33, obtenemos el Costo Unitario dividiendo el Costo Total de Operacin $2,
422,156.93, entre las 6,468 impermeabilizantes anuales proyectados en la demanda de
nuestro producto, obteniendo un valor de $374.48 por impermeabilizante.
119
5.3.3. Estado de Resultados

Nuestros parmetros para el clculo del Estado de Resultados se muestran en la tabla 5.34.
Tabla 5.34. Parmetros para el Estado de Resultados.
Parmetro
Nivel de ventas
Precio de venta
Tasa de inflacin
Tasa de impuestos
Valor
6,468 ventas por ao
$900.00
3% anual
30% anual
Participacin a los Trabajadores de las Utilidades (PTU) 10% anual a partir del ao 3
El Estado de Resultados se muestra en la Tabla 5.35.

Tabla 5.35. Estado de Resultados.
Concepto.
Ingresos
Por ventas
Otros
Egresos
Costos de produccin
Gastos de ventas
Depreciacin
Costos financieros
Utilidad Antes de impuestos
Impuestos
PTU
Utilidad Despus de impuestos
Pago de Capital
Depreciacin
Utilidad neta
Aos de Operacin
0
1
2
3
$ 5,821,200.00 $ 6,054,048.00 $ 6,296,209.92 $ 6,548,058.32
$ 5,821,200.00 $ 6,054,048.00 $ 6,296,209.92 $ 6,548,058.32
$
$
$
$
$ 2,724,109.16 $ 3,365,762.51 $ 3,414,935.16 $ 3,447,358.83
$ 1,675,032.18 $ 1,742,033.47 $ 1,811,714.81 $ 1,884,183.40
$ 350,180.75 $ 364,187.98 $ 378,755.50 $ 393,905.72
$ 396,944.00 $ 412,821.76 $ 429,334.63 $ 446,508.02
$ 301,952.23 $ 314,030.32 $ 326,591.53 $ 339,655.19
$
$ 532,688.98 $ 468,538.69 $ 383,106.50
$ 3,097,090.84 $ 2,688,285.49 $ 2,881,274.76 $ 3,100,699.49
$ 929,127.25 $ 806,485.65 $ 864,382.43 $ 930,209.85
$
$
$
$ 310,069.95
$ 2,167,963.59 $ 1,881,799.84 $ 2,016,892.33 $ 1,860,419.69
$
$ 489,676.26 $ 594,721.16 $ 722,683.75
$ 301,952.23 $ 314,030.32 $ 326,591.53 $ 339,655.19
$ 2,469,915.81 $ 1,706,153.89 $ 1,748,762.70 $ 1,477,391.13
4
$ 6,809,980.65
$ 6,809,980.65
$
$ 3,463,228.05
$ 1,959,550.74
$ 409,661.95
$ 464,368.34
$ 358,271.79
$ 271,375.24
$ 3,346,752.60
$ 1,004,025.78
$ 334,675.26
$ 2,008,051.56
$ 878,646.62
$ 358,271.79
$ 1,487,676.72
5
$ 7,082,379.88
$ 7,082,379.88
$
$ 3,441,480.99
$ 2,037,932.77
$ 426,048.43
$ 482,943.07
$ 367,371.05
$ 127,185.67
$ 3,640,898.89
$ 1,092,269.67
$ 364,089.89
$ 2,184,539.33
$ 767,659.53
$ 367,371.05
$ 1,784,250.85
120
5.3.4. Flujo Neto del Proyecto

El Flujo Neto de Efectivo se muestra en la Tabla 5.36.
Observe que en el ao 4 se incluye una reinversin de $12798.40 por concepto de
computadoras y en el quinto ao habr una reversin de $64.375.00 en el vehculo de
transporte.
Tabla 5.36. Flujo Neto del Proyecto.
Concepto.
Inversin
Activos
Capital de
Trabajo
Valor de
Salvamento
Activos
Capital de
Trabajo
Ingresos
Por ventas
Otros
Egresos
Costos de
produccin
Gastos de
Administracin
Gastos de
ventas
Depreciacin
Costos
financieros
Utilidad Antes
de impuestos
Impuestos
(30%)
PTU(10%)
Utilidad
Despues de
impuestos
Pago de
Capital
Depreciacin
Utilidad Neta
Flujo Neto del
proyecto
0
-$4,060,253.24
-$3,795,227.65
1
$0.00
$0.00
Ao de Operacin
2
3
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
4
-$37,430.79
-$37,430.79
5
-$313,288.12
-$313,288.12
-$265,025.59
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,186,198.17
$863,754.02
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$6,054,048.00
$6,054,048.00
$0.00
$3,365,762.51
$0.00
$6,296,209.92
$6,296,209.92
$0.00
$3,414,935.16
$0.00
$6,548,058.32
$6,548,058.32
$0.00
$3,447,358.83
$0.00
$6,809,980.65
$6,809,980.65
$0.00
$3,463,228.05
$322,444.15
$7,082,379.88
$7,082,379.88
$0.00
$3,441,480.99
$0.00
$1,742,033.47
$1,811,714.81
$1,884,183.40
$1,959,550.74
$2,037,932.77
$0.00
$364,187.98
$378,755.50
$393,905.72
$409,661.95
$426,048.43
$0.00
$0.00
$412,821.76
$314,030.32
$429,334.63
$326,591.53
$446,508.02
$339,655.19
$464,368.34
$358,271.79
$482,943.07
$367,371.05
$0.00
$532,688.98
$468,538.69
$383,106.50
$271,375.24
$127,185.67
$0.00
$2,688,285.49
$2,881,274.76
$3,100,699.49
$3,346,752.60
$3,640,898.89
$0.00
$0.00
$806,485.65
$0.00
$864,382.43
$0.00
$930,209.85
$310,069.95
$1,004,025.78
$334,675.26
$1,092,269.67
$364,089.89
$0.00
$1,881,799.84
$2,016,892.33
$1,860,419.69
$2,008,051.56
$2,184,539.33
$0.00
$0.00
$0.00
$489,676.26
$314,030.32
$1,706,153.89
$594,721.16
$326,591.53
$1,748,762.70
$722,683.75
$339,655.19
$1,477,391.13
$878,646.62
$358,271.79
$1,487,676.72
$767,659.53
$367,371.05
$1,784,250.85
-$4,060,253.24
$1,706,153.89
$1,748,762.70
$1,477,391.13
$1,450,245.93
$2,657,160.91
121
5.4. Evaluacin Financiera (Clculo de Indicadores Financieros: VPN, TIR, Relacin

Beneficio/Costo, Punto de Equilibrio)
5.4.1. Valor Presente Neto

Los criterios de aplicacin del VPN a la evaluacin de un proyecto, son los siguientes:
a) Si VPN > 0 Aceptar el proyecto.
b) Si VPN < 0 Rechazar el proyecto.
c) Si VPN = 0 Indistinto. Incrementar la informacin. Tomar decisin con otro criterio.
Para los flujos netos de la Tabla 5.36. Con una TMAR del 20.12% calculada en la Tabla
5.11, el VPN se calcula en la Tabla 5.37.
Tabla 5.37. Clculo del Valor Presente Neto.
TMAR
Ao
Flujo Neto
del proyecto
Factor de
Actualizacin
Valores
Actualizados
VPN
20.12%
0
-$4,060,253.24
1
-$4,060,253.24
$1,184,255.31
$1,706,153.89 $1,748,762.70
0.832535487
$1,477,391.13
$1,450,245.93 $2,657,160.91
0.693115337
0.577043114
0.48040887
0.399957433
$1,420,433.66 $1,212,094.24
$852,518.38
$696,711.01 $1,062,751.25
ACEPTAR PROYECTO
De acuerdo al resultado obtenido, VPN = $1, 184,255.31>0, la aplicacin del criterio nos
lleva a la decisin de aceptar el proyecto.
5.4.2. Tasa Interna de Retorno

De manera prctica para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR), aplicamos la funcin de
Excel TIR con los siguientes parmetros:
=TIR (1a celda del FNE: n-sima celda del FNE).
Lo anterior arroja un resultado del 32.24133553%.
Calculamos el VPN del proyecto con el valor de la TIR obtenida del 20.60134643%, tal
como se muestra en la Tabla 5.38.
122
Tabla 5.38. VPN con una tasa igual a la TIR.
TIR
32.24133553%
Ao
0
1
2
3
4
5
Flujo Neto
$1,454,142.00 $1,497,678.26 $1,291,025.18 $1,264,587.37 $2,892,491.39
del proyecto $2,381,606.85
Factor de
1
0.75619321 0.571828171
0.43241258 0.326987457 0.247265695
Actualizacin
Valores
$1,099,612.31 $856,414.62 $558,255.53 $413,504.21 $715,213.89
Actualizados $2,381,606.85
VPN
$1,261,393.70 FELICIDADES
Al calcular el VPN con una tasa igual a la TIR, el valor obtenido siempre debe ser igual a
cero.
El criterio de aceptacin del proyecto, con base en la TIR, es el siguiente:
a) TIR > TMAR, Aceptar el proyecto.
b) TIR < TMAR, Rechazar el proyecto.
c) TIR = TMAR, Indiferente.
Del criterio anterior, para nuestro ejemplo, tenemos que: 32.24133553%%> 20.12%. Es
decir TIR > TMAR. Por lo tanto, la decisin que se debe adoptar, es aceptar el proyecto.
5.4.3. Relacin Beneficio /Costo

Segn el anlisis B/C, un proyecto o negocio ser rentable cuando el cociente es mayor que
la unidad. En otras palabras, el criterio de aceptacin de la relacin B/C es la siguiente:
a) B/C > 1, Aceptar el proyecto.
b) B/C 1, Rechazar el proyecto.
123
1. Aplicacin de la Relacin Beneficio/Costo

Tabla 5.39. Informacin para el Clculo de la Relacin B/C.
Concepto.
Inversin.
Valor de
Salvamento.
Ingresos
Ao de Operacin
0
-$4,060,253.24
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-$37,430.79
-$313,288.12
$0.00 $1,186,198.17
$0.00 $6,054,048.00 $6,296,209.92 $6,548,058.32 $6,809,980.65 $7,082,379.88
Egresos.
Impuestos
(30%)
PTU (10%)
Pago de
Capital
Depreciacin
$0.00 $3,365,762.51 $3,414,935.16 $3,447,358.83 $3,463,228.05 $3,441,480.99

$0.00
$806,485.65
$864,382.43
$930,209.85 $1,004,025.78 $1,092,269.67
$0.00
$0.00
$0.00
$310,069.95
$334,675.26
$364,089.89
$0.00
$489,676.26
$594,721.16
$722,683.75
$878,646.62
$767,659.53
$0.00
$314,030.32
$326,591.53
$339,655.19
$358,271.79
$367,371.05
Sumando los montos de cada concepto (Beneficio/Costo) en las columnas de cada uno de
los aos, obtenemos la Tabla 5.40. Para calcular la Relacin Beneficio/Costo:
Tabla 5.40. Clculo de la Relacin Beneficio/Costo.
TMAR
Ao
20.12%
0
Beneficios
$0.00
$6,368,078.32
$6,622,801.45
$6,887,713.51
$7,168,252.44
$8,635,949.10
-$4,060,253.24
$4,661,924.42
$4,874,038.75
$5,410,322.38
$5,643,144.92
$5,352,211.95
0.815793767
0.665519471
0.542926636
0.442916166
0.361328248
Beneficios
Actualizados
$0.00
$5,195,038.60
$4,407,603.32
$3,739,523.13
$3,174,934.89
$3,120,412.36
Costos
Actualizados
-$4,060,253.24
$3,803,168.89
$3,243,767.69
$2,937,408.13
$2,499,440.11
$1,933,905.37
VPN Ingresos
$19,637,512.29
VPN Costos.
$10,357,436.95
Costos
Factor de
Descuento
Relacin B/C
1.895981832
El valor de B/C = 1.895981832> 1, implica aceptar el proyecto.
124
5.4.4. Punto De Equilibrio

Clasificamos los Costos Totales de Operacin en Fijos y Variables, tal como se muestra en
la Tabla 5.41.
Tabla 5.41. Clasificacin de Costos en Fijos y Variables.
Concepto
Materia Prima
Envases y Empaques
Energa Elctrica
Costo
Tipo de costo
$575,534.70
Variable
$157,950.00
Variable
$15,930.00
Variable
$252,720.00
Fijo
$162,000.00
Fijo
$63,922.05
Variable
Agua
Gas
Mantenimiento
Control de Calidad
Depreciacin Anual
Sueldo del Gerente
$8,299.20
$59,124.00
$50,000.00
$27,600.00
$301,952.23
$226,800.00
Variable
Variable
Fijo
Variable
Fijo
Fijo
Gastos de Papeleria
Pago de Telefono
Agua Purificada
Energa electrica
Jefe de Marketing.
Gastos de Gasolina
Mantto. Vehculo
$81,000.00
$6,000.00
$10,800.00
$4,680.00
$20,900.75
$32,400.00
$100,224.00
$150,320.00
$104,000.00
$10,000.00
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Variable
Fijo
Costo Total de Operacin.
$2,422,156.93
Con base en la tabla anterior, construimos las Tablas 5.42 y 5.43., que se muestran a
continuacin:
Tabla 5.42. Costos Variables.
Concepto
Materia Prima
Envases y Empaques
Energa Elctrica
Agua
Gas
Monto
$575,534.70
$157,950.00
$15,930.00
$63,922.05
$8,299.20
$59,124.00
125
Control de Calidad
Gastos de Gasolina
Total
Costo Variable Unitario
$27,600.00
$104,000.00
$1,012,359.95
$156.52
Tabla 5.43. Costos Fijos.
Concepto

Mantenimiento
Depreciacin Anual
Sueldo del Gerente
Gastos de Papelera
Pago de Telfono
Agua Purificada
Energa elctrica
Jefe de Marketing
Mantto. Vehculo
Total
Costo Fijo Unitario
Monto
$252,720.00
$162,000.00
$50,000.00
$301,952.23
$226,800.00
$81,000.00
$6,000.00
$10,800.00
$4,680.00
$20,900.75
$32,400.00
$100,224.00
$150,320.00
$10,000.00
$1,409,796.98
$217.96
Para una venta estimada de 6,468, los datos necesarios para determinar el Punto de
Equilibrio, son los siguientes:
Costo Fijo Total = $1, 409,796.98
Precio de Venta Unitario = $900.00
Costo Variable Unitario = $156.52
Sustituyendo en la ecuacin del Punto de Equilibrio:
QE = (1,409,796.98)/(900.00-156.52) = 1896.21
Redondeando, QE = 1,896 ventas de impermeabilizantes.
El Punto de Equilibrio Financiero, se obtiene multiplicando 1,896 por el Precio de Venta
Unitario:
Punto de Equilibrio Financiero = 1,896 x 900.00 = $1, 706,400.00.
Es decir que, Word Recycle debe tener 1,896 ventas de impermeabilizantes, equivalentes a
obtener ingresos mnimos de $1, 706,400.00, para cubrir sus costos.
126
Finalmente mediante estas tcnicas y herramientas, se ha determinado que el proyecto es

rentable y debe ser aceptado, y se logr conocer, cul es su venta mnima que debe tener la
empresa Word Recycle para cubrir sus costos. Ver figura 5.1.y tabla 5.44.
Costo Fijos
Costos Variables
Costos totales
Ingresos
Utilidad
$7,000,000.00
$6,000,000.00
$5,000,000.00
$4,000,000.00
$3,000,000.00
$2,000,000.00
$1,000,000.00
$0.00
-$1,000,000.00
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
-$2,000,000.00
Figura 5.1. Punto de Equilibrio.
Tabla 5.44.Tabla de Punto de Equilibrio.

Q Unidades
0
308
616
924
1232
1540
1848
2156
2464
2772
3080
3388
3696
4004
4312
4620
4928
5236
5544
5852
6160
6468
Costo Fijos
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
$1,409,796.98
Costos Variables
0
$48,207.62
$96,415.23
$144,622.85
$192,830.47
$241,038.08
$289,245.70
$337,453.32
$385,660.94
$433,868.55
$482,076.17
$530,283.79
$578,491.40
$626,699.02
$674,906.64
$723,114.25
$771,321.87
$819,529.49
$867,737.10
$915,944.72
$964,152.34
$1,012,359.95
Costos totales
$1,409,796.98
$1,458,004.60
$1,506,212.21
$1,554,419.83
$1,602,627.45
$1,650,835.06
$1,699,042.68
$1,747,250.30
$1,795,457.91
$1,843,665.53
$1,891,873.15
$1,940,080.77
$1,988,288.38
$2,036,496.00
$2,084,703.62
$2,132,911.23
$2,181,118.85
$2,229,326.47
$2,277,534.08
$2,325,741.70
$2,373,949.32
$2,422,156.93
Ingresos
0
$277,200.00
$554,400.00
$831,600.00
$1,108,800.00
$1,386,000.00
$1,663,200.00
$1,940,400.00
$2,217,600.00
$2,494,800.00
$2,772,000.00
$3,049,200.00
$3,326,400.00
$3,603,600.00
$3,880,800.00
$4,158,000.00
$4,435,200.00
$4,712,400.00
$4,989,600.00
$5,266,800.00
$5,544,000.00
$5,821,200.00
Utilidad
-$1,409,796.98
-$1,180,804.60
-$951,812.21
-$722,819.83
-$493,827.45
-$264,835.06
-$35,842.68
$193,149.70
$422,142.09
$651,134.47
$880,126.85
$1,109,119.23
$1,338,111.62
$1,567,104.00
$1,796,096.38
$2,025,088.77
$2,254,081.15
$2,483,073.53
$2,712,065.92
$2,941,058.30
$3,170,050.68
$3,399,043.07
127
6. Descripcin y Anlisis de los Impactos

6.1. Impacto ambiental
Word Recycle al reciclar las llantas y convertirlas en un nuevo producto, reduce en gran
medida la quema, la cual genera emanacin de sustancias txicas que se desplazan a travs
de partculas en el aire y van a parar a las vas respiratorias, ojos y piel de las personas
provocando enfermedades graves.
Tambin mediante su reciclaje se evita su mala disposicin en lugares a cielo abierto
propicio como refugio de moscos y roedores que atraen enfermedades como el dengue, la
fiebre amarilla y la encefalitis equina.
La empresa demuestra, que no representa un peligro para la salud de la comunidad, ni para
sus operarios, pues en este proceso no se liberan sustancias qumicas
Con el reciclaje de las llantas para la obtencin de nuestro producto, no slo se aprovechara
el caucho sino que tambin se aprovecharan el acero y las fibras textiles resultantes del
proceso, que se vender como otra fuente de ingresos hacia la empresa.
6.1.1 Legislacin y Normatividad Ambiental.

Algunos de las normativas que se requerir a seguir en la empresa Word Recycle son:
1. Normatividad Ambiental
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Ley de Aguas Nacionales.

Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos
General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin Ambiental.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente.
Normas Oficiales Mexicanas Aplicables.
PROFEPA.
La empresa Word Recycle tomara muy en cuenta la siguiente ley:

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIN Y GESTIN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS
TTULO SEXTO, DE LA PREVENCIN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL
128
CAPTULO NICO
Artculo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el mbito de sus respectivas
competencias, con el propsito de promover la reduccin de la generacin, valorizacin y
gestin integral de los residuos slidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la
salud y prevenir y controlar la contaminacin ambiental producida por su manejo, debern
llevar a cabo las siguientes acciones:
VI. Elaborar, actualizar y difundir el diagnstico bsico para la gestin integral de residuos
slidos urbanos y de manejo especial;
VII. Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas o
municipios, segn proceda, y concertar con representantes de organismos privados y
sociales, para alcanzar las finalidades a que se refiere esta Ley y para la instrumentacin de
planes de manejo de los distintos residuos que sean de su competencia;
VIII. Establecer programas para mejorar el desempeo ambiental de las cadenas
productivas que intervienen en la segregacin, acopio y preparacin de los residuos slidos
urbanos y de manejo especial para su reciclaje;
IX. Desarrollar guas y lineamientos para la segregacin, recoleccin, acopio,
almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos.
Por otra parte la empresa trabajara en coordinacin con la; ASOCIACIN NACIONAL DE
DISTRIBUIDORES DE LLANTAS Y PLANTAS RENOVADORAS, A.C.
(ANDELLAC).
La realizacin de este Plan de Manejo, es para fortalecer y apoyar a las entidades de
gobierno, para conseguir la eliminacin de un problema generado por la falta de polticas
pblicas para el manejo de este residuo.
Adems la empresa de forma muy independiente adoptara el ISO 14000 ya que este ISO
ayudara a la imagen de la empresa, consiguiendo un certificado de que la empresa est a
favor del cuidado de medio ambiente, cuidando y apoyando en minimizar la contaminacin
hacia el planeta.
6.1.2 Uso de la Energa.

En la empresa Word Recycleunos de los impactos ms fuerte que le provocara al medio
ambiente, sera el uso de la luz, ya que este servicio de energa es parte fundamental para la
elaboracin del producto y requiere del consumo de energa elctrica alta. El uso de la
energa que la empresa requerir es para hacer funcionar todos los equipos siguientes:
129
1. Equipo de Produccin
2. Equipo de Computo
3. Sistema de Aire acondicionado
Por lo tanto la empresa har uso de una muy fuerte cantidad de energa para poder realizar
sus actividades de produccin.
6.1.3 Uso del agua.

El impacto que perjudicara al medio ambiente en relacin al uso del agua, seria dentro de
las instalaciones ya que contara con sanitarios, adems se pocas ocasiones se recurrir el
uso del servicio del agua para el aseo de las instalaciones, aun as esta empresa no causara
un impacto tan negativo hacia el ambiente ya que solo se necesitara para el uso exclusivo
de los sanitarios y limpieza de la empresa.
6.1.4 Uso del aire

En cuestin del aire, la empresa no generara contaminacin, salvo cuando se haga
mantenimiento en la maquina extractor de polvos parte fundamental del equipo de
produccin, o en dado caso cuando se recurra al mantenimiento de los aires
acondicionados.
6.1.5 Uso del Suelo

La empresa podr perjudicar a la ecologa en el suelo, puesto que tendr que habitar un rea
verde donde se instalara dicho corporativo.
Adems tendr que tomar en cuenta que el vehculo se encuentre en buenas condiciones
mecnicas. En tener un control y verificacin constante de prdida de combustibles y
lubricantes en el vehculo y maquinarias.
Por si fuera poco los residuos o desechos comunes del personal no sern arrojados al
medio.
Se dispondrn en bolsas o contenedores para el efecto. Tratando as de reducir la
contaminacin al medio ambiente.
130
6.2. Impacto social

El proyecto tiene como objetivo el reciclado de materiales, que implica la realizacin de
estudios especficos que generan datos, informaciones y un mayor conocimiento sobre una
parte del territorio. Estos conocimientos generados por la empresa se constituyen en
valiosos elementos o recursos que podran tener un alto impacto positivo en la planificacin
de la utilizacin de los recursos naturales.
Desde el punto de vista ocupacional, la actividad constituye una importante fuente de
trabajo para los operarios de la empresa. La demanda de materiales y otros servicios
afectar positivamente sobre otros sectores en forma indirecta.
Tambin otras dependencias que se vera beneficiada con la empresa Word Recycle
son:
Presidencia municipal
IMSS
CFE
SHCP
CAPALAC
Bancos
Es decir la empresa generara muchos beneficios para la poblacin de forma directa e

indirecta.
6.2.1 Variables del Impacto Social de la Empresa

El impacto afecta de manera positiva en lo social ya que favorece a la comunidad haciendo
una mejor disposicin llantas usadas.
El proyecto generara directamente 7 empleos, pero a futuro y con su crecimiento se espera
vincular a personas dedicadas al reciclaje generando mayor cantidad de empleos tanto
directos como indirectos.
131
6.2.2 Formulacin de Indicadores del impacto Social

A continuacin se presenta un anlisis de la naturaleza y papel del indicador, y un resumen
de los criterios de calidad de indicadores de impacto social, en trminos de su validez,
utilidad, aplicabilidad y consistencia.
En la Tabla 6.1 se muestra los indicadores propuestos para la evaluacin de los impactos
sociales en la etapa de factibilidad o evaluacin del Proyecto.
Tabla 6.1. Indicadores para Evaluar el Impacto Social de Word Recycle.
Impacto Potencial Negativo
Indicadores
El proyecto destruir el 15% dela vegetacin del

terreno comprado.
El proyecto causar incremento de contaminacin en Contaminacin de aire por la emisin de gases del
la poblacin?
vehculo adquirido por la empresa.
Por mala disposicin de residuos slidos comunes y
El proyecto daar el medio ambiente?
especiales.
Tendrn algunos grupos sociales informacin Empresarios, polticos y escuelas de nivel media
reducida sobre el proyecto?
superior.
Tendrn algunos grupos sociales acceso reducido a
Presidente municipal y ANDELLAC
la toma de decisiones?
El proyecto provocar la aparicin o incremento de
Vulcanizadoras y Chatarreras de la regin.
inequidad o conflictos?
El proyecto destruir vegetacin del rea?
6.2.3 Infraestructura Social.

Infraestructura Social de Word Recycle. Ver figura 6.1.
132
Sector Reciclaje
Recicladores y Recolectores
Sector Medio Ambiente
Centros recreacionales e Instituciones

(PROFEPA, SEMANART, INE,
CONAP, ETC.)
Infraestructura
Soft
Figura 6.1. Infraestructura social
6.3 Impacto Econmico.

En Word Recycle un impacto econmico que tendra de manera fuerte sera las
relaciones que este genere con los empleados, proveedores y consumidores.
Debido a esto se tendr unas consecuencias econmicas para la empresa y su
funcionamiento.
Tambin la dimensin social ejerce un fuerte impacto sobre los costos econmicos, por un
lado, y sobre los comportamientos de las personas, por tanto cabe recalcar los siguientes
puntos a favor que tendra la empresa:
Sera una fuente de Ingresos para familias que se dedican a la labor de acopio de
materiales reciclables.
Disminucin del gasto social y pblico producto del manejo de desecho.
Disminucin del gasto social producto de la atencin a las personas expuestas y
afectadas por la contaminacin y deterioro del ecosistema.
Ingresos a la nacin por el uso de materia prima originada por los desechos
reciclables.
133
6.3.1 Importancia del Impacto Econmico

La importancia del impacto econmico de la empresa Word Recycle servir para medir
los beneficios de inversiones en infraestructuras, equipo de produccin entre otros.
Adems de que ser mucha importancia el impacto econmico que generara al ser fuente de
ms empleos, de forma que apora a la economa de la regin, del estado y del pas.
Los estudios de impacto econmico de la empresa se proporcionaran:
Informacin cuantitativa y cualitativa sobre los impactos en produccin, empleo,
recaudacin impositiva o medio ambiente.
Comunicar con transparencia a travs de los medios de comunicacin.
Atraer el inters de accionistas y otras fuentes de financiamiento de proyectos.
Todo con el fin de crear un impacto econmico positivo para todos.
134
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de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
25.
136
Anexos
Acta constitutiva
--------LIBRO DOS DE REGISTRO DE SOCIEDADES MERCANTILES-----------------------PLIZA NMERO -------------------------------------------------------En la Ciudad de Mxico Distrito Federal, a los treinta y un das del mes de mayo de dos mil
catorce, YO el Licenciado HUGO MURILLO ZERMEO, titular de la Corredura
Pblica nmero veintitrs de esta plaza, debidamente habilitado para el ejercicio de mis
funciones por la Secretara de Economa y actuando con el carcter de Fedatario Pblico,
que la Ley me otorga, hago constar la constitucin de Word Recycle Sociedad Annima
de Capital Variable, que otorgan las seores Ortega Valdez Antonio de Jess y
Oseguera Rosales Kevin Axel al tenor del siguiente antecedente y las siguientes clusulas:
-----------------------------------------------------A N T E C E D E N T E------------------------------------------ NICO.- Para el otorgamiento de este instrumento se solicit y obtuvo el
permiso de la Secretara de Relaciones Exteriores nmero -------------------------------------;
nmero de expediente -------------------; de fecha 31 de Mayo de 2014, mismo que en copia
fotosttica que concuerda fielmente con su original agrego al archivo de la Corredura a mi
cargo bajo la letra A; y agregar sendas copias fieles a los originales que del presente
instrumento expida.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S T A T U T O S-----------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULAS---------------------------------------------DENOMINACIN, DURACIN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL-----------------PRIMERA.- Los expresados comparecientes constituyen en este acto Word Recycle,
debiendo ir seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE o de su abreviatura S.A. DE C.V. Word Recycle S.A DE C.V
SEGUNDA.- La duracin de la sociedad ser de 25 aos.---------------------------------------TERCERA.- La nacionalidad de la sociedad es Mexicana y su domicilio est ubicado en el
En el estado de Michoacn, municipio de Lzaro Crdenas teniendo plena facultad de
137
establecer sucursales o agencias en la Repblica Mexicana o en el Extranjero.------------------------------------------------------------CUARTA.- La sociedad tendr por objeto: Reciclar y recopilar neumticos fuera de uso
para posteriormente procesarlos y convertirlos como fuente de materia prima
I.- La comercializacin, compra, venta, renta de todo tipo de productos y servicios,
incluyendo todo lo relacionado con publicidad, montajes, renta de espacios, eventos
especiales, relaciones pblicas, promociones, venta de todo tipo de materiales y fletes
relacionados con su objeto social.--------------------------------------------------------------------II.- Edicin, impresin, publicacin, distribucin, importacin, exportacin, fabricacin,
maquila, de todo tipo de productos y todo lo relacionado.----------------------------------------QUINTA.- Los socios extranjeros de la Sociedad se obligan ante la Secretara de
Relaciones Exteriores a considerarse como Nacionales respecto de: -------------------------I.- Las acciones, partes sociales o derechos que adquiera esta sociedad.----------------------II.- Los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular esta
sociedad.-------------------------------------------------------------------------------------------------III.- Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos de esta sociedad.-------------Asimismo los socios extranjeros que en un futuro pertenezcan a la sociedad convienen que
por ningn motivo invocarn la proteccin de sus gobiernos, considerndose como
nacionales para todos los efectos, en perjuicio de perder, en caso contrario, su participacin
social en beneficio de la Nacin.--------------------------------------------------------------------------------------DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES-----------------SEXTA.- El capital social es variable e ilimitado. El capital social mnimo fijo sin derecho
a retiro es de $ -------, MONEDA NACIONAL integrado por 1 ACCIONES comunes,
con valor nominal de $------ PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una, totalmente
suscritas y pagadas. El capital de la sociedad estar integrado por dos series de acciones, la
138
serie A corresponde a las acciones que integran el capital mnimo fijo y son comunes u
ordinarias y la serie B a las acciones que componen el capital variable, que podrn ser de
voto restringido en trminos de lo sealado en el artculo ciento trece de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.----------En caso de aumento o disminucin de capital en su parte fija sta ser por acuerdo de la
Asamblea General Extraordinaria de accionistas previa la publicacin correspondiente, en
el caso de reduccin, las publicaciones debern llevarse a cabo en el Diario Oficial de la
Federacin.---------------------------------------------------------------------------------------------En caso de disminucin se aplicar sta proporcionalmente sobre el valor de todas las
acciones y la Asamblea fijar las normas de prorrateo de la amortizacin y la fecha en que
las amortizaciones deban surtir efecto. --------------------------------------------------------------No podr decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las acciones que representen el
anteriormente acordado, estn totalmente suscritas y pagadas. -------------------------------La sociedad llevar un Libro de Registro de Accionistas en el que se inscribirn todas las
operaciones de suscripcin, adquisicin o transmisin de que sean objeto las acciones de
que forman parte del capital social. ------------------------------------------------------------------La sociedad considerar como propietarios de las acciones a los que aparezcan inscritos en
dicho libro.-----------------------------------------------------------------------------------------------SEPTIMA.- Los ttulos de las acciones o los certificados provisionales (que podrn
amparar una o ms acciones), se redactarn con acuerdo en el artculo ciento veinticinco de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------------------------------------------------------OCTAVA.- Las acciones confieren a sus dueos iguales derechos y obligaciones.Acciones de la serie "B, que podrn ser de voto limitado, por lo que solamente podrn
ejercitarlo en las asambleas extraordinarias que se renan para tratar los asuntos
comprendidos en las fracciones uno, dos, cuatro, cinco, seis y siete (romanos) del artculo
ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En este caso y para el
supuesto de asignacin de dividendos a acciones ordinarias o al momento de disolucin de
139
la sociedad, deber observarse lo dispuesto por los prrafos segundo y tercero del artculo
ciento trece del ordenamiento legal antes mencionado, en el entendido que dicho cinco por
ciento recae sobre el valor nominal de cada accin.--------------------------------------En los aumentos del capital social, los accionistas tendrn preferencia para suscribir el
nuevo que se emita.------------------------------------------------------------------------------------La preferencia se ejercitar dentro de los quince das siguientes a la fecha de la publicacin
del acuerdo de aumentar el capital social ------------------------------------------------Dicho acuerdo se publicar en el Diario Oficial de la Federacin o en uno de los peridicos
de mayor circulacin del domicilio de la sociedad, salvo que la asamblea de accionistas
determine otra cosa. ---------------------------------------------------------------------------Los accionistas respondern de las prdidas slo hasta el monto de sus acciones.-----------------------------------------------DE LAS ASAMBLEAS-----------------------------------------NOVENA.- La Asamblea General de accionistas es el rgano supremo de la sociedad y su
rgimen es el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------I. Sern extraordinarias u ordinarias ----------------------------------------------------------------Las extraordinarias sern las que se renan para tratar los asuntos a que se refiere el artculo
ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las dems sern
Ordinarias ------------------------------------------------------------------------------------------------Los incrementos o disminuciones del capital variable se harn en Asambleas Ordinarias.-II. Se celebrarn en el domicilio social.--------------------------------------------------------------III. Sern convocadas por el Consejo de Administracin, el Administrador nico, o l o los
Comisarios.-----------------------------------------------------------------------------------------------IV. La convocatoria se publicar en el Diario Oficial de la Federacin o en los peridicos
de mayor circulacin del domicilio de la sociedad y deber notificarse personalmente
mediante correo certificado a los accionistas en el domicilio sealado en el Libro de
140
Registro de Accionistas, con anticipacin de quince das a la fecha en que deba celebrarse
la Asamblea ---------------------------------------------------------------------------------------Si todas las acciones estuvieron representadas al momento de la votacin, no ser necesaria
la publicacin de la convocatoria -------------------------------------------------------------V.- Actuar como Presidente, el del Consejo, el Administrador nico, o la persona que
designen los accionistas, y fungir como Secretario la persona que designe el Presidente.
VI.- Para que se considere legalmente reunida y para que sus resoluciones sean vlidas se
atender a lo dispuesto por los artculos ciento ochenta y nueve, ciento noventa y ciento
noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----------------------------VII.- En las votaciones cada accin representa un voto y sern nominativas a menos que la
mayora acuerde otra forma de votacin.------------------------------------------------------------VIII.- Las actas de las Asambleas debern ser firmadas por el Presidente y por el
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------------IX.- Se podrn celebrar reuniones de accionistas en los trminos del ltimo prrafo del
artculo ciento setenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles ------------------------------------------------DE LA ADMINISTRACIN Y VIGILANCIA-------------------DCIMA.- El rgano de Administracin de la sociedad estar integrado por un
Administrador nico o un Consejo de Administracin.--------------------------------------------DCIMO PRIMERA.- EL Consejo de Administracin estar integrado por el nmero de
miembros que determine la Asamblea de Accionistas, en ningn caso podr ser inferior a
dos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------DCIMO SEGUNDA.- El Administrador nico o los miembros del Consejo de
Administracin durarn en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los
designados tomen posesin. ----------------------------------------------------------------------------
141
DCIMO TERCERA.- El Consejo de Administracin o Administrador nico de la

Sociedad no estarn obligados a otorgar garanta o caucin alguna.-----------------------------DCIMO CUARTA.- El Consejo se considerar legalmente instalado con la mayora de
los consejeros. Cada consejero gozar de un voto y las resoluciones se tomarn por mayora
de presentes. El presidente tiene voto de calidad.------------------------------------------DCIMO QUINTA.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administracin sern las
personas que designe la Asamblea de Accionistas y en su defecto, fungirn como tales el
primero y segundo designados al nombrarse el Consejo de Administracin.-------------------DCIMO SEXTA.- De cada sesin de Consejo de Administracin se levantar un acta, en
la que se har constar la lista de consejeros que asistieron, los asuntos que trataron, el
desarrollo de los mismos y deber ser firmada por quienes hayan actuado como Presidente
y Secretario en dicha sesin de consejo.--------------------------------------------------DCIMO SPTIMA.- El Consejo de Administracin o El Administrador nico tendrn
las ms amplias facultades para realizar el objeto social, por lo que enunciativa y no
limitativamente, gozar de las siguientes facultades: ----------------------------------------------I.- FACULTAD GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, que se otorga con
todas las facultades generales y las especiales que requieran clusula especial de acuerdo
con la Ley, sin limitacin alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer prrafo del
artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y del dos mil quinientos ochenta y siete,
ambos del Cdigo Civil Federal y de los artculos correlativos en los Cdigos Civiles para
el Distrito Federal y cada uno de los Estados de la Repblica Mexicana en donde se ejercite
el poder, estando por tanto facultado para iniciar acciones legales de cualquier naturaleza
as como desistirse de todas las mismas, an de juicios de amparo, formular querellas y
denuncias penales y desistirse de las mismas, coadyuvar con el Ministerio Pblico y otorgar
el perdn, transigir, comprometer en arbitraje, articular y absolver posiciones, recusar
jueces, recibir pagos y ejecutar todos los dems actos determinados por la Ley, entre los
que se incluye representar a la sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles,
administrativos, del trabajo y fiscales.------------------------------------------------
142
II.-FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIN de acuerdo con

lo dispuesto en el segundo prrafo del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Cdigo Civil Federal y de los artculos correlativos en los Cdigos Civiles para el Distrito
Federal y cada uno de los Estados de la Repblica Mexicana en donde se ejercita el poder,
con todas las facultades generales y an con las especiales que requieran clusula especial
conforme a la Ley.-----------------------------------------------------------------------------------III.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO conforme a lo dispuesto
en el tercer prrafo del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil
Federal y de los artculos correlativos en los Cdigos Civiles para el Distrito Federal y cada
uno de los Estados de la Repblica Mexicana en donde se ejercita el poder, con todas las
facultades generales y aquellas que requieran clusula especial conforme a la Ley.--------IV.- FACULTAD GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIN LABORAL
con facultades expresas para comparecer ante cualquier autoridad laboral, Juntas Federales
y Locales de Conciliacin, Juntas Federales y Locales de Conciliacin y Arbitraje y en
especial audiencias en la etapa conciliatoria en los juicios de orden laboral, facultados para
celebrar convenios que de dichas audiencias pudieren resultar, as como en forma especial
para articular y absolver posiciones en dichas actuaciones, en trminos de los artculos
once, quinientos noventa y dos fraccin segunda, setecientos ochenta y seis y ochocientos
setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo para formular reglamentos
interiores de trabajo.--------------------------------------------------------------------------V.- FACULTAD GENERAL PARA SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR, GIRAR,
ACEPTAR, LIBRAR TTULOS DE CRDITO en trminos del artculo noveno de la
Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito.-------------------------------------------------VI.- FACULTAD ESPECIAL para comparecer ante la Procuradura Federal del
Consumidor, celebrar audiencias de cualquier caracterstica, articular y absolver posiciones,
sujetarse de ser necesario al arbitraje y celebrar convenios que considere pertinentes.----------------------------------------------------------------------------------------------VII.- FACULTAD ESPECIAL para abrir y cerrar cuentas bancarias en nombre y por
143
cuenta de la sociedad y designar a las personas que puedan girar en contra de las mismas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII.- FACULTAD para convocar a Asambleas Generales o Especiales de Accionistas y
ejecutar sus resoluciones.------------------------------------------------------------------------------IX.- FACULTAD GENERAL para nombrar Director General, Gerentes Generales,
Subgerentes, Factores y dems funcionarios y empleados de la sociedad, definiendo los
emolumentos de cada uno de ellos, as como el rea donde debern desarrollar sus
actividades.-----------------------------------------------------------------------------------------------X.- FACULTAD GENERAL para conferir poderes generales, o especiales para la gestin
de ciertos y determinados negocios sociales, as como revocar los poderes que hubieren
sido otorgados en una o varias personas, reservndose para si el ejercicio de los poderes
que se le otorgan.--------------------------------------------------------------------------------------------DCIMO OCTAVA.- Se podrn celebrar reuniones de consejeros en los trminos del
ltimo prrafo del artculo ciento cuarenta y tres de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD------------------------DCIMO NOVENA.- El rgano de vigilancia de la sociedad, estar integrado por uno o
varios comisarios que podrn ser o no accionistas y quienes continuarn en ejercicio hasta
que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesin.----------------------------------------EJERCICIOS SOCIALES Y ESTADOS FINANCIEROS----------VIGSIMA.- Los ejercicios durarn un ao y corrern del primero de enero al treinta y
uno de diciembre de cada ao, salvo el primero que correr a partir de la fecha de firma del
presente instrumento, al treinta y uno de diciembre del ao en curso.---------------------------VIGSIMA PRIMERA.- Los estados financieros se formularn al trmino de cada
ejercicio y debern concluirse dentro de los tres meses siguientes a la clausura.---------------
144
VIGSIMA SEGUNDA.- Del resultado de los estados financieros, previo pago del
impuesto sobre la renta y reparto de utilidades a los trabajadores, el remanente se aplicar
como sigue: --------------------------------------------------------------------------------------------I.- Se separar un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que alcance
el veinte por ciento del capital social.-----------------------------------------------------------II.- Se separarn las cantidades que la Asamblea acuerde para la formacin de uno o varios
fondos de reservas especiales.---------------------------------------------------------------------III.- Se distribuir como dividendo entre los accionistas, la cantidad que acuerde la
Asamblea.------------------------------------------------------------------------------------------------IV.- El sobrante repartible ser llevado a la cuenta de utilidades por aplicar.-----------------------------------------------DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN--------------------------VIGSIMA TERCERA.- La sociedad se disolver por acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas y en los dems casos que fije la Ley.-----------------------------VIGESIMA CUARTA.- Disuelta la sociedad se pondr en liquidacin, nombrndose uno
o varios liquidadores quienes procedern a la misma conforme a lo dispuesto en el captulo
once de la Ley General de Sociedades Mercantiles.------------------------------------------------VIGSIMA QUINTA.- En el periodo de liquidacin de la sociedad, los liquidadores
tendrn las mismas facultades y obligaciones que corresponden al rgano de
administracin. El rgano de vigilancia continuar en funciones con las facultades y
obligaciones que le correspondan en la vida normal de la sociedad.----------------------------VIGSIMA SEXTA.- Mientras no se inscriba en el Registro Pblico de Comercio el
nombramiento de los liquidadores y stos no hayan entrado en funciones, el rgano de
administracin continuar en funciones, pero no podr iniciar nuevas operaciones despus
del acuerdo de disolucin o de que se compruebe la existencia de la causa legal de sta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
145
----------------------------------- CLUSULAS TRANSITORIAS-------------------------------PRIMERA.- El capital mnimo fijo ha quedado ntegramente suscrito y pagado por la
cantidad de $------- PESOS representado por 1 accin. De esta manera el capital social ha
quedado distribuido de la siguiente manera: ----------------------------------------------------ACCIONISTAS------------------------ACCIONES----------------------VALOR
I.- nombre -----------------------------------#---------------------------------------------$-----------------------------------------------------------# con letra ----------------------------- $ con letra-------2.- nombre--------------------------------#------------------------------------------------$----------------------------------------------------------# con letra -------------------------------$ con letra------Total --------------------------------------#----------------------------------------------$---------------------------------------------------------# con letra -------------------------------con letra--------El capital social ha sido suscrito y pagado ntegramente quedando depositado en la caja de
tesorera de la sociedad.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA.- La reunin celebrada por los Seores Accionistas al firmar este instrumento
constituye la primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas y en la misma se toman
los siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDOS --------------------------------------------I.- Por unanimidad de votos los accionistas acuerdan que la sociedad sea administrada por
CONSEJO DE ADMINISTRACIN, designando para tal efecto: ---------------------------PRESIDENTE.- ---------------------------------------------------------------------------------------VICEPRESIDENTE.- ---------------------------------------------------------------------------------
146
DIRECTOR GENERAL.- --------------------------------------------------------------------------LOS MIEMBROS del consejo de administracin gozarn PARA

EJERCITARLAS CONJUNTA O SEPARADAMENTE de todas las facultades
sealadas en la clusula dcima sptima de los presentes estatutos. CON LA
NICA LIMITACIN DE QUE LAS FACULTADES PARA ACTOS DE DOMINIO
SLO PODRN SER EJERCITADAS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIN.----------------------------------------------------------------------------II.- Designar como Comisario de la Sociedad a las seores Ortega Valdez Antonio de
Jess y Oseguera Rosales Kevin Axel a quien se le conceden e imponen todas las
obligaciones y derechos que la Ley y los estatutos sealan para los de su clase.------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Los accionistas manifiestan: ---------------------------------------------------------I.- Que obra en la caja de la sociedad la suma de $------- importe del capital mnimo fijo
cantidad pagada a la fecha de celebracin de la presente asamblea. ---------------------------II.- Que el Administrador y el Comisario no caucionan su manejo toda vez que la presente
Asamblea los dispensa de tal circunstancia.---------------------------------------------------------En cumplimiento a lo dispuesto por el artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro
del Cdigo Civil Federal y de los artculos correlativos en los Cdigos Civiles para el
Distrito Federal y cada uno de los Estados de la Repblica Mexicana, el suscrito
Corredor Publico transcribe a continuacin dicha disposicin :----------------------------En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastar que se diga que se otorga
con todas las facultades generales y especiales que requieran clusula especial conforme a
la ley, para que se entiendan conferidos sin limitacin alguna.---------------------En los poderes generales para administrar bienes, bastar expresar que se dan con ese
147
carcter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.--------------En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastar que se den con ese carcter
para que el apoderado tenga todas las facultades de dueo, tanto en lo relativo a los bienes,
como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.--------------------Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarn las limitaciones, o los poderes sern especiales.----------------Los notarios insertarn este artculo en los testimonios de los poderes que otorguen.------YO EL CORREDOR PBLICO CERTIFICO Y DOY FE: Word Recycle S.A DE
C.V
I.- Que todos los documentos que tuve a la vista concuerdan fielmente con sus
originales.------------------------------------------------------------------------------------------------II.- Que me cercior de que los comparecientes tienen capacidad legal en virtud de que no
encontr en ellos manifestaciones evidentes de incapacidad natural y de que no tengo
noticias de que se encuentren sujetos a interdiccin.---------------------------------------III.- Que me cercior de la identidad de los comparecientes conforme a los documentos
que en copia fotosttica que concuerdan fielmente con sus originales, agrego al archivo de
la Corredura a mi cargo bajo la letra B.---------------------------------------------IV.- Que les solicit a los comparecientes me exhibieran en este acto sus cdulas de
identificacin fiscal y les advert de lo dispuesto en el tercer prrafo de la regla dos punto
tres punto doce de la miscelnea fiscal para el ao dos mil cuatro, que en caso de no
hacerlo proceder a dar aviso a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.-----------------V.- Que los comparecientes debern acreditarme, con fundamento en el Cdigo
Fiscal de la Federacin, haber presentado la solicitud de inscripcin de la sociedad en el
Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administracin Tributaria
correspondiente a su domicilio dentro de los treinta das naturales siguientes a la fecha de
148
firma de la presente pliza, y que en caso de no acreditarme dicha inscripcin proceder a

dar el aviso correspondiente ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.---------------VI.- Que los comparecientes manifestaron bajo protesta de decir verdad y advertidos de las
penas en que incurren quienes declaran falsamente ante fedatario pblico por sus generales
ser: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre Oseguera Rosales Kevin Axel, nacionalidad Mexicana, fecha de nacimiento 15
de Diciembre de 1992, lugar donde naci Toluca, Edo. De Mxico estado civil: Soltero,
ocupacin: Directora General, con domicilio: Belisario Domnguez 865, Col.
Ampliacin jarene, cdigo postal: 60950 ciudad: Lzaro Crdenas Michoacn
Nombre Antonio de Jesus Ortega Valdez, nacionalidad Mexicana, fecha de nacimiento
04 de Mayo de 1993, lugar donde naci Lzaro Crdenas Michoacn, estado civil:
Soltero, ocupacin: Subgerente, con domicilio en calle: Miguel Ma. Arriage, Col. Pie de
casa, cdigo postal: 60950 ciudad: Lzaro Crdenas Michoacn
--------------- VII.- Que le y expliqu a los comparecientes el presente instrumento,
manifestando su conformidad con l y firmndolo en unin al suscrito Corredor Pblico
para su constancia en el lugar y fecha arriba indicados, mismo momento en que lo
AUTORIZO por no haber impedimento legal alguno para ello. DOY FE.---------------------
149
150
151

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ING.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIN

CD. Y PTO. DE LZARO CRDENAS, MICHOACN.

3.5 Anlisis de la oferta. .................................................................................................................. 52

4.7.2 Planos Bsicos para la Obra Civil. ....................................................................................... 98

6.2.2 Formulacin de Indicadores del impacto Social ................................................................ 132

Tabla 3.18. Costo Total de Operacin............................................................................................... 68

Tabla 5.14. Amortizacin de la Deuda con el Banco HSBC. ......................................................... 111

Figura 4.5. Zona C, sobre la Carretera Zihuatanejo Manzanillo, La Orilla. .................................. 76

1. Diagnstico del Entorno y Desarrollo de la Idea.

1.1 Datos Generales del Proyecto.

Nombre del proyecto: Word Recycle ( El nombre de la

Localizacin: Ciudad y pto. de Lzaro Crdenas

Ubicacin: Ave. Tariacuri y ave. Belisario Dominguez 865

Magnitud del proyecto: Micro empresa

1.1.1 Clasificacin del Proyecto.

1.1.2 Magnitud del proyecto.

1.1.3 Idea del proyecto.

10) Elaboracin y comercializacin de

12) Empresa de servicios

1.1.4 Perfil del Proyecto.

e) Beneficiarios del Proyecto.

Entre los principales son: Los inversionistas

Beneficiarios Indirectos. Todos aquellos que no estn involucrados directamente en el

h) Inversiones y costos Estimadas del Proyecto

1.2 Diagnstico del Proyecto.

Estudio de factibilidad de una Recicladora de neumticos ITLAC

3. Diagnstico Interno y Externo del proyecto.

F2.El producto que se

O1. Acceso a fuentes de

O.2 Disponibilidad y calidad

F1. Mano de obra calificada.

FO1. Escasa competencia.

FO2. Legislacin favorable.

A1. El impermeabilizante hecho

FA1. Implementar una campaa

DO1. Adherirse a fuentes de

DA1. Realizar el mejoramiento

4. Destinatarios o Beneficiarios del Proyecto.

5. Justificacin del Proyecto.

para continuar con la aspiracin de implantar la empresa recicladora de neumticos en la

1.3 Anlisis Estratgico.

Solidaridad: estar comprometido y apoyarse entre los trabajadores en caso de que

La poltica de la empresa es la de proporcionar un producto de ecolgico y de calidad que

Nos comprometemos a brindar a la comunidad de Lzaro

Nos comprometemos a crecer econmicamente como

Nos comprometemos a mejorar y crecer como empresa

Nos comprometemos a buscar continuamente la

Garantizar la inocuidad e higiene del producto terminado.

Figura 1. Polticas Organizacionales

1.3.2 Etapa Analtica.

F2.El producto que se

O1. Acceso a fuentes de

O.2 Disponibilidad y calidad

F1. Mano de obra calificada.

FO1. Escasa competencia.

FO2. Legislacin favorable.

A1. El impermeabilizante hecho

FA1. Implementar una campaa

DO1. Adherirse a fuentes de

DA1. Realizar el mejoramiento

1.3.3 Etapa Operativa