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TRABAJO FINAL DE FORMULACIN Y EVALUACIN DE PLANES DE


NEGOCIOS

INTEGRANTES:
JUAN CAMILO BARRIOS PAREJO
CARLOS ANDRS MONTES HOYOS
JULIO ANDRS JIMNEZ CARRILLO

PRESENTADO A:
ING. JOS FRANCISCO VERGARA

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA


FACULTAD DE INGENIERA
INGENIERA INDUSTRIAL
SANTA MARTA D.T.C.H
2014-II
TABLA DE CONTENIDO

1. CANVAS
2. DIAMANTE PORTER
3. ANLISIS PEST
3.1. Factores polticos
3.2. Factores sociales
3.3. Factores econmicos
3.4. Factores econmicos tecnolgicos
4. TAMAO DE LA MUESTRA
5. ENCUESTA ENFOCADA AL CLIENTE
6. ANLISIS DE MERCADO
6.1. Productos / servicios (detalles y caractersticas en relacin con
6.2.

productos existentes en el mercado)


Productos / servicios (detalles y caractersticas en relacin con

productos existentes en el mercado)


6.3. Competencia (debilidades y fortalezas)
6.4. Un Mercado Global De Grandes Volmenes
6.5. Competencia (debilidades y fortalezas)
7. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
8. VOLUMEN DE VENTAS, PROYECCIN DE VENTAS A LO
LARGO DE 1 AO
9. VOLUMEN DE VENTAS, PROYECCIN DE VENTAS A LO
LARGO DE 5 AOS
10. ANLISIS ADMINISTRATIVO
10.1. Capacidad financiera.
10.2. Estructura organizacional
10.3. Capital humano
10.3.1. Capital humano calificado
10.3.2. Capital humano no calificado
10.4. Capital humano no calificado
11. ANLISIS LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
11.1. Marco legal
11.2. Marco legal
11.3. Actividades y requisitos Para La Constitucin De La Empresa

7) costos de produccin:

5)

Insumos ( materia prima)


Maquinaria
Diseo
Empaque

Aplicar merchandising
Aplicar herramientas para
controlar la calidad del
producto (six sigma)
Aplicar el mtodo de las
6M

Otros costos:

2) Ropa interio para

Arriendo y servicios Hpblicos


Personal encargado
Transporte
publicidad

4)

personas jovenes
que quieran romper
esquemas
tradicionales, a un
precio aqxequible y
lo mejor de todo es
que es desechable.

6)

Regalar paquetes gratis


por compras mayores a 5
und.
Promociones 2x1 en
quincenas
Lnea de atencin al
usuario dispuesto a
sugerencias 24 horas.
Servicio post- venta

3)
Aromatizadores
Esencias
Maquinaria especializada
de costura
Publicidad

8)

1.CANVAS

1) criterio de segmentacion
( beneficios buscados)
Personas adultas4viajeras
Personal de cuerpo
quirurgico
Personas obsecionadas
con la limpieza

Visitas a los diferentes


centos de transporte
( aeropuertos, transporte
terrestre, puertos, etc)
Visitas a empresas
Hospitales
Distribuir a farmacias
Impulsadoras en centros
comerciales y centros de
cadena del pas

9)

Principales farmacias del pas (la rebaja, universal, la


economa, la botica)
Centros comerciales del pais
Almacenes de cadena ( xito, jumbo, sao)
Centros de transporte terrestre(expreso Brasilia,
coopetran,berlina)
Agencias de vuelos nacionales(Avianca, lan, satena)

Ventas de unidades al por mayor y menor


Facturacin de todos los productos

Factores bsicos

Deficiencias en la formacin integral del


personal.
Disponibilidad del producto afectada
por la posibilidad de alta demanda.
Altos costos de materia prima y
maquinaria.
No aceptacin del producto debido al
uso de tradicional en el mbito de la
ropa interior.
Poco reconocimiento social.

ESTRATEGIA DE EMPRESA,
ESTRUCTURA Y RIVALIDAD

CONDICIONES DE FACTORES

Factores especializados
Automatizacin en la produccin de
ropa interior a gran escala desechable.
(Produccin masiva)
Escasa flota para el transporte de la
materia prima.

Potenciales mercados en Colombia, y


globalmente en Amrica latina.
Competencia
desleal
de
las
organizaciones.
Algunas
organizaciones
entran
temporalmente en el mercado externo.

Mercados externos

Poca competencia con mercados


extranjeros.
Uso moderado de ropa interior
desechable en pases como EE.UU y
Costa Rica.
Grandes posibilidades para una posible
alta demanda en la zona del caribe
Colombiano.

CONDICIONES DE DEMANDA

2. DIAMANTE DE PORTER

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE
APOYO
Mercado interno

Impulsar promociones en mercados


externos.
Uso de las polticas normativas de
las Normas tcnica colombiana
(NTC), acerca de las tallas
especficas y la calidad del producto.
(ICONTEC)
Baja asociatividad.

Despreciable uso del producto (ropa


interior desechable) en los mercados
locales.
Mercado interno deteriorado ya sea por
preferencia a otros productos sustitutos
u otras situaciones similares.

3. ANALISIS PEST
3.1. FACTORES POLITICOS
LISTA DE FACTORES
IMPACTO
Fondo Nacional de Garantas previsto Sern beneficiarios de los recursos
en el art. 41 de la ley 590 de 2000
destinados a la capitalizacin del
Fondo Nacional de Garantas, todas
las micro, pequeas y medianas
empresas, sin que para ello sea
necesario que se acojan a lo
establecido en dicha ley.
Beneficios de la ley de formalizacin y Las pequeas empresas que cumplen
generacin de empleo (1429 de 2010) con los requisitos no pagarn
en materia laboral
contribuciones parafiscales( caja de
compensacin, al Sena, al bienestar
familiar, a la subintendencia de
solidaridad en salud y al fondo de
garanta de pensin mnima) por sus
trabajadores durante los primeros dos
aos, y pagaran tarifas reducidas del
tercer al quinto ao as:
1. Dos primero aos gravables:
0%
2. Tercer ao gravable: 25%
3. Cuarto ao gravable: 50%
4. Quinto ao gravable: 75 %
5. Sexto ao gravable: 100%
Incentivos de la ley de formalizacin y La tarifa de la matricula mercantil y su
generacin de empleo para pequeas renovacin ser progresiva, as:
empresas (1429 de 2010)
1. Para el primer ao: 0% de la tarifa.
2. Para el segundo ao: 50 % de la
tarifa.
3. Para el tercer ao: 75% de la tarifa.
4. A partir del cuarto ao: 100% de la
tarifa.
3.2 . FACTORES SOCIALES
LISTA DE FACTORES
IMPACTO
Cambios en el estilo de vida
El mundo va a ritmo acelerado donde
el tener a la mano la solucin a los

problemas del da a da es un factor


diferenciador, por tanto tener la ropa
interior desechable en cualquier
momento resulta indispensable ante
cualquier contratiempo
Movimiento fsico de las personas
Nos vemos expuestos a una sociedad
viajante, para la cual es de suma
importancia contar con todo lo
necesario para sus viajes y/o
problemas que pueda presentar en el
mismo.
Incentivo a la capacitacin para el Vinculacin de poblacin perteneciente
empleo
a la Red Unidos, desplazada y
vulnerable, facilitando su permanencia
en el proceso de capacitacin
mediante un incentivo econmico que
es otorgado durante el proceso, con el
objetivo
final
de
mejorar
las
condiciones de empleabilidad.

3.3. FACTORES TECNOLOGICOS


LISTA DE FACTORES
IMPACTO
Fondo Colombiano de Modernizacin y Financiacin de proyectos, programas
Desarrollo Tecnolgico
y actividades para el desarrollo
tecnolgico de las Mipymes y la
aplicacin
de
instrumentos
no
financieros dirigidos a su fomento y
promocin.
Ley 1341 de 2009
Se deben ejecutar los tratados y

convenios sobre tecnologas de


informacin para las Mipymes.

3.4.
LISTA DE FACTORES
Vacaciones

Impuesto a la renta

Inflacin

la

FACTORES ECONOMICOS
IMPACTO
En la temporada de vacaciones hay
una gran circulacin de personas en
los aeropuertos y terminales de
transporte, lugares estratgicos donde
se comercializar el producto.
Se deben tener en cuenta los
impuestos a los impuestos a los que se
va a someter, y que todas las
empresas nuevas deben declarar renta
Se debe tener en cuenta el aumento
de los costos de materia prima y que
esto puede ocasionar una disminucin
de la rentabilidad

4. TAMAO DE LA MUESTRA

Con un nivel de confianza del 95%., tomamos como d (error mximo de


estimacin) un 8%, debido a que observamos que la poblacin actual de santa
marta es de 454.860 habitantes segn el DANE (2010); por lo que consideramos
que 150 es el error mximo de estimacin para esta poblacin.

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5. ENCUESTA
1. Gnero:
B) Hombre
C) Mujer

2. En qu rango de edad se encuentra usted?


A)
B)
C)
D)
E)
F)

15-25 aos
25-35 aos
35-45 aos
45-55aos
55-65 aos
65 aos en adelante

3. Cul es su ocupacin?
A)
B)
C)
D)
E)

Ama de casa
Estudiante
Empleado
Empresario
Otro? Cul?

4. Conoce usted la existencia en el mercado de interiores desechables?


A) Si
B) No

5. Estara dispuesto a utilizar ropa interior desechable?

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A) Si
B) No

6. Dnde cree usted que podra conseguir nuestro producto?


A)
B)
C)
D)
E)

Drogueras
Almacenes de cadena
Terminales de transportes terrestres
Aeropuertos
Otro? Cul?

7. Le gustara que nuestro producto tuviera fragancias o aromas especiales?


A) No
B) Si, Cules?

8. Cunto estara dispuesto usted a cancelar por un paquete X5 unidades


de interiores desechables?
A)
B)
C)
D)

$3000-$4000
$4000-$5000
$5000-$6000
Otro valor? Cul?

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6. ANLISIS DE MERCADO

6.1.

Productos / servicios (detalles y caractersticas en relacin con


productos existentes en el mercado)

Uno de los factores claves de xito de este producto es que es de conveniencia,


su diseo es llamativo, es ajustado al cuerpo, es de material suave al tacto y
resistente ofreciendo de alguna manera una percepcin de comodidad sin perder
sus caractersticas de higiene y ahorro de tiempo por ser material desechable y
biodegradable.
Podemos decir que nuestro producto no posee una competencia directa por lo que
llegamos a hacer los nicos productores de interiores desechables, pero si
tenemos muchos competidores indirectos como lo son punto blanco, gef, calvin
Klein, etc.
Otro competidor indirecto son aquellos productos de ropa quirrgica, ya que es un
producto que est diseado para el consumo del cuerpo quirrgico, Si hablamos
de productos sustitutos sabemos que hay una gran industria que afrontar ya que el
mercado de los interior tradicionales y modernos, son uno de ellos ya que
cumplen con todas las caractersticas al igual que nuestros productos para
satisfacer las necesidades de los consumidores.
6.2.

Cliente ( quienes son, donde estn, caractersticas de consumo)

El principal factor clave de xito sern nuestros clientes, que son la poblacin
masculina y femenina de clase media-alta, que se inclinarn a obtener un producto
novedoso, con algunas caractersticas diferentes a las que se encuentran en el
mercado actual, tales como:

Empaque
Diseos exclusivos, modernos, romnticos, sensuales y casuales.
Venta personalizada.

Principal mente nuestros clientes se pueden encontrar en todos los centros de


transporte, ya sea terrestre, areo y martimo; digo este porque este es nuestro
principal segmento de mercado y es a este al que primordialmente vamos a
atacar. Por otro lado encontraremos clientes en centros quirrgicos y en algunas
farmacias ya que despus de hacer una buena planeacin extenderemos nuestros
segmentos de mercado.

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6.3.

Competencia (debilidades y fortalezas)

Fortalezas y Debilidades de su producto frente a los de la Competencia

Variables

Fortalezas

Diseo de la prenda
Calidad de la confeccin
Calidad en las telas
Empaque de la prenda
Comodidad
Conocimiento de mercado
Penetracin del mercado
Precio
Conocimiento de la marca
Servicio al cliente
Publicidad

6.4.

Debilidade
s

X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X

Un Mercado Global De Grandes Volmenes

En un extremo se encuentran las industrias de grandes volmenes, bajos precios


y tiempos de respuesta mnimos. Su oferta son prendas para el consumo masivo
en todos los segmentos del mercado, generalmente confeccionadas por
compaas de maquila ubicadas en pases en desarrollo. Algunas de estas
industrias son empresas completas que manejan una produccin en escala flexible
que, incluso, les permite trasladar la produccin de un pas a otro
buscando oportunidades de exportacin que puedan aprovecharse a travs
de cuotas arancelarias y tratados de libre comercio. Es una cadena de valor
sin fronteras, pues todas sus actividades, desde el financiamiento, los
insumos, las materias primas hasta la venta al consumidor final pueden
desarrollarse en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando la localizacin
garantice la obtencin de ganancias y bajos costos.
China es lder en este grupo con un promedio anual de exportaciones de RIF en
los ltimos cuatro aos de 1 731 853 999 millones de dlares, seguido de Hong
Kong que promedi 1 049 903 540 millones de dlares5 anuales en el
mismo periodo. Turqua por su parte ha mantenido un promedio de 523 294 848
millones de dlares al ao desde 2000 hasta 2003. Gracias a los acuerdos
tarifarios firmados con la Unin europea, Turqua es hoy en da el principal
proveedor de prendas de vestir para este mercado. Tiene, adems, una gran

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capacidad instalada, disponibilidad de insumos y materias primas y ventajas


geoestratgicas que le garantizan un crecimiento dinmico en los prximos aos y
que convertir al sector textil confeccin en un futuro prximo en uno de los ms
importantes del mundo Otros pases sobresalientes en cuanto a las exportaciones
RIF son India con un promedio de 127. 830. 104 millones de dlares, Tunisia con
66. 982. 437 millones de dlares, Indonesia con 81 278 968 millones de dlares,
Sri Lanka con 98 726 036 millones de dlares y Filipinas con 60 356 159 millones
de dlares.
Todos estos pases tienen perspectivas de aumentar sus exportaciones tras
la eliminacin de las cuotas de industrias de RIF. En el otro extremo se ubican las
industrias de grandes mrgenes, generadoras de moda y tendencias, de
prendas muy exclusivas, a la vanguardia y de altsima calidad. Estas
industrias se desenvuelven en pases desarrollados, al menos las actividades de
diseo, desarrollo del producto, comercializacin y mercadeo.
Algunas trasladan las etapas de confeccin a zonas con menores costos de
produccin, pero la marca sigue ligada a un territorio. Estas industrias suelen
combinar exitosamente procesos sistematizados y altas tecnologas con una
gran participacin del recurso humano en actividades de alto valor agregado
como el diseo o el control de calidad. Desde luego que la globalizacin ha
permeado este tipo de estructura, pues prcticamente todas las industrias en el
mundo han sido influidas por factores externos. Lo significativo es que en esta
industria las prendas son asociadas a marcas como La Perla, Victorias
Secret, Simon Perele que, a su vez, se relacionan con la lencera italiana,
francesa, inglesa o americana. La fortaleza de estas industrias radica en su
capacidad de liderar tendencias y hbitos de consumo, interpretando las
necesidades y las preferencias del cliente final. Francia, por ejemplo, en el periodo
20002003 export un promedio anual de185 494 336 millones de dlares en RIF,
Alemania export en el mismo periodo un promedio de 186 658 196 millones de
dlares e Italia, lder no slo en cantidad sino en calidad e innovacin, export un
promedio de 267 909 380 millones de dlares.
Existe una tercera dimensin que abarca la industria de ropa interior americana y
que introduce mtricas y factores de competitividad diferentes a los utilizados en
las dos anteriores: la especializacin en mercadeo y la comercializacin de
prendas ntimas para todos los segmentos y nichos del mercado, cuya
competitividad radica en los flujos de informacin que irrigan la cadena.
Estas industrias tienden a integrarse en cadenas de valor hacia atrs; todos
los procesos, los productos y los servicios que circulan en estas cadenas tienen
su foco en una retroalimentacin sobre el cliente en cada una de las
etapas productivas. Este enfoque hace parte de la tendencia a la personalizacin

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de la demanda, es decir, el desarrollo de productos, con productos y servicios


hechos a la medida, ligado a lo que realmente busca el comprador final, donde lo
requiere y cuando.

El mercado global de las confecciones


Los grandes cambios de la industria de las confecciones se han visto gracias al
auge de las fibras sintticas en las dcadas de los aos cincuenta y sesenta, el
aumento de la competencia internacional a raz del surgimiento de grandes
exportadores de pases asiticos durante los aos sesenta y setenta, y las nuevas
estrategias de empresas norteamericanas y europeas para reestructurar sus
industrias durante los aos setenta y ochenta.
El desafo asitico a los pases industrializados de Norteamrica y Europa empez
con Japn y continu en los aos sesenta y setenta, primero con economas como
Hong Kong, Corea del Sur y la provincia china de Taiwn y recientemente con
China. La subcontratacin de mano de obra barata y la eficiencia ganada en
procesos de integracin vertical hizo que las economas asiticas se volvieran
extremadamente competitivas.
Los pases industrializados para poder mantenerse competitivos en el mercado
global, tuvieron que restringir la competencia internacional por medio de aranceles
y cuotas. Estas restricciones se han aplicado sobre pases en desarrollo,
especialmente del Asia, que alcanzaron a tener casi el 50% de las importaciones
norteamericanas de prendas de vestir en 1970.
El comercio de textiles y confecciones se ha caracterizado por estar sujeto a un
rgimen restrictivo, mediante el cual los pases importadores "negocian" o
imponen cuotas bilaterales de importacin, en el marco de una serie de acuerdos
que estaban exentos de las reglas y disciplinas del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). El uso de cuotas otorga a los pases
importadores un alto poder de negociacin frente a los productores que por lo
general son de pases en desarrollo. Del mismo modo, los regmenes aduaneros
especiales de los pases industrializados fomentan el ensamblaje de productos
finales sobre la base de insumos provenientes del pas importador, lo cual
obstaculiza la bsqueda de insumos a precios ms competitivos. Todas estas
situaciones impiden que los productores competitivos de los pases en desarrollo
gocen plenamente de sus ventajas comparativas, en una industria que tiene
escasas barreras de entrada.

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Los productores de los pases industrializados lograron institucionalizar


internacionalmente esta proteccin en el primer Acuerdo Multifibras (AMF) que se
dio en 1974. Este acuerdo otorgaba tiempo suficiente a los pases industrializados
para que se pudieran adaptar a la competencia proveniente de los pases en vas
de desarrollo, los cuales eran acusados de recurrir supuestamente a la
"competencia desleal" por hacer uso de las ventajas comparativas que les
otorgaba el contar con una mano de obra que era relativamente ms barata pero
que no gozaba de garantas laborales.
El 1 de enero de 1995, el AMF fue reemplazado por el Acuerdo sobre los Textiles
y el Vestido (ATV) de la OMC, que establece un proceso de transicin para la
supresin definitiva de los contingentes, el cual comenz a operar desde los
primeros meses de 2005.
Adicional a los mecanismos de proteccin, los pases industrializados tuvieron que
adelantar procesos de reconversin industrial entre los cuales se destacan los
siguientes tres elementos: mejoras a la eficiencia gracias a maquinaria nueva que
incorpor tecnologa y prcticas organizacionales ms modernas, como ocurri
con el caso de Japn; especializacin en nichos de mercado ms exclusivos con
respecto a la moda como lo sucedido en Italia; y, por ltimo, aprovechamiento de
las ventajas competitivas de los pases en desarrollo a travs de la inversin
extranjera directa por medio de licencias o la subcontratacin de ensamblaje,
como lo hicieron las firmas de Estados Unidos con la maquila que instalaron en
Mxico, Centroamrica y ms recientemente en China.
Este ltimo elemento fue el principal causante de la internacionalizacin de la
produccin de confecciones en pases en desarrollo durante la ltima dcada, en
la medida en que explica en gran parte los "acuerdos especiales" que tiene la
Unin Europea con Europa Oriental y los Estados Unidos con Amrica Latina.
6.5.

Confecciones en Colombia

El sector de confecciones en Colombia es altamente competitivo. La actividad de


fabricacin en este sector se encuentra apoyada en una serie de empresas
productoras de materias primas que permite la formacin de una cadena
productiva de textiles y confecciones. Esta cadena est compuesta por 533
empresas textileras (de las cuales 400 son PYMES) y 348 empresas de
confecciones.
La orientacin exportadora que ha tenido este sector en las dos ltimas dcadas
ha sido uno de los principales factores a favor de su desarrollo. Por otro lado, la

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estructura laboral de este sector se caracteriza por ser intensiva en mano de obra,
en la medida en que el factor laboral representa entre el 25% y 30% del costo
total. Adems, se debe tener en cuenta que el sector de confecciones goza de una
alta sensibilidad a la devaluacin del tipo de cambio porque el sector importa poca
materia prima, en comparacin con la produccin que exporta.
En la siguiente grafica se presentan 15 de las principales empresas de confeccin
que hay en Colombia. En el ao 2003, Leonisa ocup el tercer lugar en este
ranking y en el 2004 como lo muestra el cuadro ocup el segundo lugar en
ventas a escala nacional.

Las empresas Vestimundo S.A., C.I. Nicole, Sotinsa S.A. y la Fbrica de


Calcetines Crystal (FCC) se fusionaron y hoy en da hacen parte del Grupo Crystal
al que tambin pertenecen Calcetera Nacional, Bordados Crystal y Tintorera
Industrial Crystal (TIC).

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El sector de las confecciones incluye todas las prendas de vestir, excepto el


calzado. Entre los principales productos del sector se encuentra la ropa interior,
con una participacin de la produccin total del 8.0%, al igual que las camisetas
tejidas en algodn y los blue jeans para hombres.

Para el ao 2004, Colombia export a Estados Unidos US$21.489.088, lo cual lo


convierte en el principal destino de las exportaciones colombianas seguido de
Venezuela y Mxico con $6.885.257 y $3.347.041, respectivamente. En los ltimos
cuatro aos, el sector de la ropa interior ha tenido algunos altibajos en trminos de
exportaciones. Se puede observar que las exportaciones colombianas de ropa
interior cayeron en el 2002 y 2003 y se recuperaron nuevamente en el 2004.

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7. Matriz de perfil competitivo

20

8. Volumen de ventas, proyeccin de ventas a lo largo de 1 ao


VOLUMEN DE
VENTAS
Meses( VENTAS(
X)
Y)
1
5200
2
5120
3
3200
4
4500
5
3500
6
3800
7
4500
8
3900
9
3200
10
8000
11
7500
12
10000

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6,5
Prom

Y
5200
5120
3200
4500
3500
3800
4500
3900
3200
8000
7500
10000
5201,6666
7
Prom

X.Y
5200
10240
9600
18000
17500
22800
31500
31200
28800
80000
82500

X^2
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121

120000

144

457340
suma

650
Suma

Y^2
27040000
26214400
10240000
20250000
12250000
14440000
20250000
15210000
10240000
64000000
56250000
10000000
0
37638440
0
Suma

21

b=

xy nXY 45734012 ( 6,5 ) ( 5201,66667 )


=
=90,2272727
65012 ( 6,5 )
X 2nX

A=Y bX=5201,66667( 90,2272)(6,5)=4615,18939


Y = A+ bX=4615,189+ ( 90,2272 )( 6,5 )=5201,66667
De acuerdo con la proyeccin obtenida de las ventas de los doce (12) meses
anteriores se pronostica para los siguientes doce (12) meses:
Y 1=A +b (13)=5788,143939
Y 2= A+b (14)=5878,371212

Y 3= A+ b(15)=5968,598485
Y 4= A+b (16)=6058,825758

Y 5= A+b (17)=6149,05303
Y 6= A+ b(18)=6239,280303

Y 7= A+ b(19)=6329,507576
Y 8= A+ b(20)=6419,734848

Y 9= A+ b(21)=6509,962121
Y 10= A+b (22)=6600,189394

Y 11= A+ b(23)=6690,416667
Y 12=A +b (24)=6780,643939

PROYECCIN DE
VENTA / PRESTACIN
DE SERVICIOS

22

AO PROYECCIN
13
5788,143939
14
5878,371212
15
5968,598485
16
6058,825758
17
6149,05303
18
6239,280303
19
6329,507576
20
6419,734848
21
6509,962121
22
6600,189394
23
6690,416667
24
6780,643939
Suma 75412,72727

9. Volumen de ventas, proyeccin de ventas a lo largo de 5 aos


VOLUMEN DE VENTAS
AO
VENTAS
1
62420
2
63500
3
64100
4
64800
5
65200

AO (X)
1
2
3
4
5

VENTAS
(Y)
62420
63500
64100
64800
65200

X.Y

X^2

Y^2

23

b=

1
2
3
4
5

62420
63500
64100
64800
65200

62420
127000
192300
259200
326000

1
4
9
16
25

3
Prom

64004
Prom

966920
suma

55
Suma

3896256400
4032250000
4108810000
4199040000
4251040000
2048739640
0
Suma

xy nXY 9669205 ( 3 ) ( 64004 )


=
=171,5
555 ( 3 )
X 2nX

A=Y bX=64004(171,5)(3)=63489,5

Y = A+ bx=63489,5+ ( 171,5 ) ( 3 )=64004


De acuerdo con la proyeccin obtenida de las ventas de los cinco (5) aos
anteriores se pronostica para los siguientes cinco (5) aos:
Y 1=A +b (6)=64518,5

Y 2= A+b (7)=64690
Y 3= A+ b(8)=64861,5

Y 4= A+b (9)=65033
Y 5= A+b (10)=65204,5

PROYECCIN DE VENTA /
PRESTACIN DE SERVICIOS
AO
PROYECCIN
6
64518,5
7
64690
8
64861,5
9
65033
10
65204,5

24

10. ANLISIS ADMINISTRATIVO


10.1. Capacidad financiera.
La posicin y la estabilidad financiera se fortalecen entre s. Una compaa bien
ubicada puede obtener nuevos fondos fcilmente. De forma recproca, a una
compaa financieramente fuerte le resulta mucha ms fcil situar sus productos
en el mercado. Es importante tomar en cuenta que siempre es mejor no tener
deudas y menos al comenzar un negocio, pero si tenemos clara nuestra situacin
financiera, podemos planear cuando y como invertir, aprovechar oportunidades y
tener una mejor visin a largo plazo.

10.2. Estructura organizacional


Los talentos humanos sern de la ms alta calidad con total profesionalismo que
permitir e xito del proyecto, para lo cual se necesitara un personal, en este caso
para las reas de administracin, recepcin, personal de servicio, operacin o
produccin y contabilidad.

25

La administracin central del proyecto ser privada con financiamiento propio que
permitir una mayor responsabilidad empresarial. Para esto se desarrollara y
regir el siguiente organigrama:

10.3. Capital humano


La empresa contara con el siguiente capital humano
10.3.1.

Capital humano calificado

Dentro de este grupo caben las siguientes dignidades:


Gerente general (Socios ingenieros industriales)
Gerente comercial, marketing y publicidad
Director financiero (contador)
Director de personal
10.3.2.

Capital humano no calificado

Jefe de bodega
Operarios de bodega
Operarios de transporte

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Miembros de seguridad
Asistentes administrativos
Personal de limpieza e higiene
Mensajero

10.4. Perfil profesional y/o responsabilidades

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El talento humano requerido ser en su totalidad de la ciudad de Santa Marta,


pero al presentarse situaciones adversas se requerir asesora externa. La
proporcionalidad del capital humano ser como lo establecen las leyes
Colombianas donde exista equidad de gnero e inclusin del porcentaje de
personas con capacidades especiales tal como lo establece la ley.

11. ANLISIS LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

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11.1. Marco legal


La presente compaa se basa en la constitucin de la repblica, amparada la ley
de compaa, en la ley de rgimen tributario, ley de seguridad social. Leyes
laborales del pas, y reglamentacin, las mismas que permiten un correcto
funcionamiento empresarial en el pas.
11.2. Toma de decisiones
El directorio de la compaa se reunir semanalmente para la evaluacin y
monitoreo de las actividades comerciales y de operacin en la cual se toaran
decisiones en su mayora teniendo en cuenta la aprobacin de los inversionistas
principales y con el asesoramiento del cuerpo especializado de la empresa.
11.3. Actividades y requisitos para La Constitucin De La Empresa
1. Contrato de sociedades. Se debe realizar un contrato de sociedad segn lo
Estipulado en el libro 2, ttulo 1, captulo 1 y 2 del Cdigo de comercio.
2. Verificacin de razn social. Se debe confirmar en la Cmara de Comercio de
Santa Marta el nombre de la empresa. Esta actividad se realiza diligenciando la
solicitud de certificacin de existencia y representacin legal de matrcula,
Emitido por la entidad local, con el fin de determinar si otra firma ya se ha
Registrado bajo el mismo nombre. El formulario necesario para la confirmacin del
nombre no tiene costo.
3. Escritura de Constitucin. Legalizar la escritura de constitucin de la empresa
en una notara pblica. Para esta diligencia la empresa debe tener:
Contrato de la sociedad.
Razn social o nombre y domicilio de la sociedad la cual ha de ser
identificada para las operaciones correspondientes al objeto social.
Objeto social
Actos derivados de la existencia y actividad de la sociedad: produccin,
distribucin, comercializacin, fabricacin, elaboracin, importacin y
exportacin de productos terminados, compra y venta de accesorios y
materia prima.
Nmero de socios y aportes de los mismos

Confirmacin de la Junta directiva, Asamblea General de Accionistas


Distribucin de utilidades
Disolucin de la sociedad
Liquidacin del patrimonio social

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La escritura pblica de constitucin tiene un costo de 2,7 por cada mil de


capital con que cuenta la empresa.

4. Inscripcin en cmara de comercio. Para esto es necesario:


Copia autenticada de la escritura pblica de constitucin de la empresa.
Diligenciar el formulario de Matrcula Mercantil o Renovacin de
Sociedades
Comerciales.
Diligenciar el formulario de Matrcula Mercantil o Renovacin de personas
Naturales
Pagar el impuesto de Registro de Anotacin en caso de aportes de
inmuebles al capital social.
La empresa tiene como tiempo mximo de inscripcin en la Cmara de comercio,
treinta (30) das, a partir de la fecha de entrega de la escritura pblica de
constitucin.
5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT). Se debe diligenciar el formulario de
Registro nico Tributario (RUT), el cual es expedido por la Direccin de
Impuestos Nacionales, teniendo en cuenta la resolucin No. 2266 de noviembre 3
de 1991, que modific y ampli los cdigos de las actividades econmicas. Se
debe adjuntar el Certificado de Existencia y Representacin Legal expedida por la
Cmara de comercio o en su defecto una copia autenticada de la escritura de
constitucin de la empresa. Adems con este procedimiento se obtiene la
inscripcin en el registro de ventas bajo el Rgimen Comn. El formato para el
pago del IVA Y Retencin en la Fuente es gratuito, y es entregado ante la
presentacin del NIT o documento que certifique la constitucin y gerencia de la
empresa o el Certificado de Representacin legal.
6. Inscripcin de libros contables. Se inscriben los libros contables en la cmara de
comercio, con el fin de sellar y numerarlos, se realiza a travs del diligenciamiento
de una carta dirigida al Departamento de Registro Mercantil de la Cmara de
Comercio de Santa Marta. All se deben registrar como mnimo los siguientes
libros: Libro de actas, Libro diario, Libro de inventarios, Libro mayor y Libro de
Balance. Este requisito ha de cumplirse durante los 3 meses siguientes de ser
constituida la empresa.
7. Registro de Industria y Comercio. Para obtener el Registro de Industria y
Comercio en Catastro se ha de entregar en la ventanilla correspondiente, una
carta dirigida a la Direccin de Impuestos Distrital en original y tres copias,
solicitando la inscripcin de la empresa en el Registro de Industria y Comercio.
8. Bomberos. Bomberos debe emitir un permiso para lo que se adjunta la
declaracin de Industria y comercio y la copia del recibo de pago por el valor de
$15.000.oo, en el Banco Popular.

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9. Licencia sanitaria. Esta licencia se obtiene dirigindose al Centro de Salud


Local, en donde se entrega una carta dirigida al director del centro de Salud,
solicitando la Licencia correspondiente.