Aplicativo Electrificacion Rural Ejemplo VF

Resultados
Formatos
DATOS DE ENTRADA
Indicador
Ao Inicial
Poblacion Total Inicial
Poblacion Inicial a Electrificar
Valor
2011
2403
2403
Nmero de Abonados Iniciales

Nmero de abonados domsticos tipo I
Nmero de abonados domsticos tipo II
Nmero de abonados comerciales
Nmero de abonados de Uso General
Nmero de abonados de peq. Industrias
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
537
9
0
Sistema Convencional y Sistema Fotovoltaico
ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Capacidad TOTAL de la SED (kW)
Prdida de energa
Factor de Carga
Alumbrado Pblico (AP)
Sector Tipico
268
9.0%
22.0%
SI
5
BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Ao
Subestacion
P.C. Hidraulica
Grupo trmico
Nombre
Pomabamba
Pomabamba
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
2030
4750
1200
2031
4750
1200
INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

Intangibles
Estudio Definitivo
Otros Intangibles
Inversin en activos
Linea Primaria
Suministro Origen Transable
Suministro Origen No Transable
Montaje (Mano de obra Calificada)
Montaje (Mano de obra No Calificada)
Transporte de Equipos y Materiales
Red Primaria
Red Secundaria
Gastos Generales
Utilidades (%)
Otros Gastos
Compensacin por Servidumbre
Supervision de obra
Otros
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES
Factor por Mano de Obra No Calificada
Factor por Mano de Obra Calificada
Factor por Bienes Transables
Factor por Bienes No Transables
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operacin y Mantenimiento (COyM)
Precio de Compra de Energia sin IGV
Tipo de Cambio
PPB (S/kW-mes)
PEBP (cS/kW-h)
PEBF (cS/kW-h)
Factor de Ponderacion
Facto de carga del Sistema Elctrico
Precio de Energia Ponderada (cS/kW-h)
BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energa Activa
Tarifa Residencial (cS/kW-h)
Tarifa Alumbrado pblico (cS/kW-h)
Cargo fijo (S/./mes)
243926
30737
65808
146475
144996
96664
19088
73790
164241
64153
42769
11217
186130
345669
230514
124123
77941
215229
8.0%
3379
424045
50713
0.57
1.000
1.00
0.8475
2.0%
2.8
25.33
11.73
9.17
0.322
30%
21.72
43.18
3.05
1.64
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo)
Iluminacin
Radio y Televisin
Refrigeracin
Por kW.h Adicionales
METRADO DEL PIP
Nmero de Conexiones
Nmero de Unidades de Alum. Pblico
km de Lnea Primaria
km de LP 3
km de LP 2
km de LP 1-MRT
Capacidad Total de SED (KW)
Numero de Subestaciones
RANGOS DE SENSIBILIDAD
Precio de compra de energa
Tarifa de venta de energa domstico
Costo de Operacin y Mantenimiento
Consumo de Energa por Usuario Domestico
Inversin
Beneficio social por iluminacin
Beneficio social por por Radio y TV
546
162
28.11
28.11
268
31
Mnimo
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
Empresa de Servicio Pblico de Electricidad - HIDRANDINA S.A.
Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.
Fuentes para financiamiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos con recursos propios
APORTE POR TERCEROS (S/.)
DEMANDA
Fuentes de Informacin
Investigacin de campo
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
de
de
de
de
de
campo
campo
campo
campo
campo
Indicador
Regin Geogrfica
Tasa de Crecimiento poblacional
Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)
Consumo por abonados domsticos tipo I
Consumo por abonados domsticos tipo II
Consumo por abonados Comerciales
Consumo por abonados de usos generales
Consumo por abonados de peq. Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario
Convencional y Sistema Fotovoltaico
ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAI

Informacin del PIP
Informacin de la Concesionaria
OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)

Mdulo Fot. - Uso Domestico (Wp)
Mdulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp)
Alumbrado Pblico (AP)
Potencia de AP
Numero de Unidades de AP
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTA

Otras Demandas
Varios SER
1138
1160
1183
1207
1231
1256
1281
1307
1333
1359
1387
1414
1443
1472
1501
1531
1562
1593
1625
Uso Domstico
Equipamiento
Panel solar de 80 Wp
Regulador de carga de 10 A
Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
Soporte de Mdulo
Tablero de Distribucin
Materiales y accesorios de instalacin
Lmpara Fluorecente compacta DC, 11 W
Cables, conectores, tomacorrientes, etc
salida de 12 V para uso Multiple
Uso General y Comercial
Equipamiento
Panel solar de 80 Wp
Regulador de carga de 20 A
Bateria Solar de 12 VDC, 200 Ah
Inversor DC-AC 300 W
Soporte de Mdulo
Tablero de Distribucin
Materiales y accesorios de instalacin
1657
1680
Presupuesto del Estudio

Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
del
del
del
del
del
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
del
del
del
del
del
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
del
del
del
del
del
del
del
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

FACTORES PARCIALES
Parametro del SNIP
Parametro del SNIP
Parametro del SNIP
Parametro del SNIP
Informacin Sustentada del PIP

BCR
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
de
de
de
de
de
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
BT5B Residencial sin FOSE o BT7

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

Intangibles
Expediente Tcnico
Capacitacin
Otros Intangibles
Inversin en activos
Suministros Importados
Mdulos fotovoltaicos
Bateras
Controladores
Luminarias
Stock de reemplazos
Inversores
Suministros Nacionales
Tablero
Estructura, Cables y accesorios
Montaje
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales
Utilidades (%)
Otros Gastos
Supervision de obra
Otros
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALE

Factor por Mano de Obra No Calificada
Factor por Mano de Obra Calificada
Factor por Bienes Transables
Factor por Bienes No Transables
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operacin y Mantenimiento (COyM)
Reposicin de las componentes del Panel
Tiempo de Reposicion de Controladores (Aos)
Tiempo de Reposicion de Baterias (Aos)
Tipo de Cambio
BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energia - Uso Domstico
Energa Promedio Mensual Disponible (kW.h)
Cargo Fijo por Energa Promedio (cS/./kW.h)
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)
Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial
Energa Promedio Mensual Disponible (kW.h)
Cargo Fijo por Energa Promedio (cS/./kW.h)
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
de
de
de
de
del
del
del
del
del
del
del
del
NRECA
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES
campo
campo
campo
campo
Indicadores sociales (obtenido de campo)

Iluminacin
Radio y Televisin
Refrigeracin
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
Mximo
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
DEL PIP
el proyecto.
METRADO DEL PIP

Numero de Paneles para Uso Domiciliario
Numero de Paneles para Uso General y Comercial
1 Nmero de Unidades de Alum. Pblico
0 Numero Total de Paneles
0
1
RANGOS DE SENSIBILIDAD
Tiempo de Reposicion de Baterias
Consumo de Energa por Usuario Domestico
Inversin
SOSTENIBILDIAD D
Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento d
eracin y mantenimiento.
Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la op

cursos propios
Documentos de Compromiso
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos con re

APORTE POR TERCEROS (S/.)
Valor
Costa
1.16%
al por Abonado (kW.h/cliente)

omsticos tipo I
omsticos tipo II
22.45
omerciales
de usos generales
39.28
e peq. Industrias
sumo por usuario
0.73%
Localizacin del PIP
Registro de INEI
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
de
de
de
de
de
de
la
la
la
la
la
la
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
del
del
del
del
del
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
ON SISTEMA FOTOVOLTAICO
(con proyecto)
y Comercial (Wp)
80
160
NO
NCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO
amiento
C, 150 Ah
de instalacin
ompacta DC, 11 W
macorrientes, etc
amiento
Cantidad
1
1
1
1
1
1
3
1
1
Fuente
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
Cantidad
2
1
Fuente
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
C, 200 Ah
de instalacin
1
1
1
1
ES (Incluye IGV)
18892 Presupuesto del Estudio
545992
528988
94462
73681
5441
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
del
del
del
del
del
del
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

75570 Presupuesto
Presupuesto
123138 Presupuesto
89367 Presupuesto
5.00% Presupuesto
y Materiales
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
RRECCION PARA COSTOS SOCIALES

No Calificada
0.57
1.00
1
0.848
N Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento (COyM)
ponentes del Panel
Controladores (Aos)
Baterias (Aos)
del
del
del
del
del
2.0%
ergia - Uso Domstico

l Disponible (kW.h)
medio (cS/./kW.h)
nergia (S/.)
ergia - Uso General y Comercial
l Disponible (kW.h)
medio (cS/./kW.h)
nergia (S/.)
10
8
2.8
Parametro
Parametro
Parametro
Parametro
FACTORES PARCIALES
del SNIP
del SNIP
del SNIP
del SNIP
Informacin Sustentada del PIP

Vida util del equipo
Vida util del equipo
BCR
11.75 Tarifas - OSINERGMIN

327.93 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
38.53
16.73 Tarifas - OSINERGMIN
301.77 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
50.49
BENEFICIOS SOCIALES
NRECA
btenido de campo)
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Uso Domiciliario
Alum. Pblico
a domstico
ntenimiento
Usuario Domestico
de
de
de
de
campo
campo
campo
campo
537 Informacion del PIP

9 Informacion del PIP
0
546
Mnimo
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
Mximo
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
SOSTENIBILDIAD DEL PIP

de la operacin y mantenimiento del proyecto.
co de Electricidad - HIDRANDINA S.A.
gstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.
co de Electricidad - HIDRANDINA S.A.
miento
mantenimiento sern cubiertos con recursos propios
Documentos de Compromiso
RESULTADOS
Sistema Convencional
MEJOR ALTERNATIVA:
Indicador
Sistema Convencional
Sistema Fotovoltaico
Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio
Grado de Electrificacin Inicial
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia
Tasa de crecimiento anual de abonados
4.4
100.0%
1.9%
1.2%
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio
Balance del Recurso Disponible de Energia
OFERTA SUFICIENTE
SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE
OFERTA SUFICIENTE
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/.
TIR SOCIAL (%)
1690130
19.5%
-445376
8.2%
RENTABLE
RENTABLE
101.3%
217.6%
SOSTENIBLE
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO
INDICADORES TCNICOS
Nmero de Conexiones
Nmero de Unidades de Alumbrado Pblico (AP)
US$ Lnea Primaria / km
US$ Red Primaria / Conexin
US$ Red Secundaria / Conexin
US$ Inversin (con IGV) -S. Convencional/ Conexin
Nmero de Paneles
US$ Inversin (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexin
546
162
6010
233
631
1900
CORRECTO
CORRECTO
546
2477
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
Entrada
FORMATOS
F1
F2
F3-SC
F3-SF
F4-SC
F4-SF
F5-SC
F5-SF
F5A-SC
F5A-SF
F6-SC
F6-SF
F7
F7A
F8
F9
Entrada
Resultados
FORMATOS
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Privados)
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Sociales)
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
FICHA 01
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
ITEM
COMPONENTES
ALTERNATIVAS
Alternativa
1
2
3
4
5
Lneas Primarias
Redes Primarias
Redes Secundarias
Subestacin de Alimentacin
Nmero de Conexiones
Derivaciones de Lnea 1-MRT - 28.11 km

Redes Primarias para 546 Abonados
Redes Secundarias para 546 Abonados
31 Subestaciones de Distribucion Monofsicas con capacidad total de 268 kW
546 Abonados (al Ao 2011)
Alternativa
1
546 Modulos Fotovoltaicos, equipados con paneles solares, baterias, controladores, tableros y accesorios
Uso Domstico
1 Panel solar de 80 Wp
1 Regulador de carga de 10 A
1 Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
1 Soporte de Mdulo
1 Tablero de Distribucin
1 Materiales y accesorios de instalacin
3 Lmpara Fluorecente compacta DC, 11 W
1 Cables, conectores, tomacorrientes, etc
1 salida de 12 V para uso Multiple
0
0
2 Panel solar de 80 Wp
1 Regulador de carga de 20 A
0 Bateria Solar de 12 VDC, 200 Ah
1 Inversor DC-AC 300 W
1 Soporte de Mdulo
1 Tablero de Distribucin
1 Materiales y accesorios de instalacin
FICHA 02
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
A. Variables
Indicador
Ao Inicial
Personas por hogar promedio
Poblacin Total Inicial
Poblacin a Electrificar Inicial
Grado de Electrificacin Inicial
Grado de Electrificacin final
Abonados Totales
Tasa de Crecimiento poblacional
% Abonados Domsticos
% Abonados Comerciales
% Abonados de Uso General
% Abonados de Pequeas Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario
Prdida de energa
Factor de Carga
Sector Tipico
KALP (Factor de Alumbrado Pblico en kWh/usuario-mes)
Potencia Nominal Promedio de lmpara de AP (W)
Valor
Numero de Abonados Iniciales
Indicador
Nmero de abonados domsticos
Nmero de abonados domsticos tipo I
Nmero de abonados domsticos tipo II
Nmero de abonados comerciales
Nmero de abonados de Uso General
Nmero de abonados de peq. Industrias
Numero de Abonados Totales
2011
Registro de INEI
4.4
2403
2403
100.0%
100.0%
546
Registro de INEI
1.16%
98.4%
Valor
537
0
537
0
9
0
546
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
de
de
de
de
de
campo
campo
campo
campo
campo
0.0%
Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)
1.65%
0.00%
0.7%
Indicador
Consumo por abonados domsticos
Consumo por abonados domsticos tipo I
Consumo por abonados domsticos tipo II
Consumo por abonados Comerciales
Consumo por abonados de usos generales
Consumo por abonados de peq. Industrias
Informacin de la Empresas Concesionaria

Normatividad de AP en sectores rurales
Normatividad de AP en sectores rurales
9.0%
22.0%
5
6.3
50.00
Valor
22.45
0.00
22.45
0.00
39.28
0.00
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
de
de
de
de
de
la
la
la
la
la
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
B. Proyeccion
Aos
DESCRIPCIN
0
2011
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Poblacion Total
2,403
2,431
2,459
2,488
2,516
2,546
2,575
2,605
2,635
2,666
2,697
2,728
2,760
2,792
2,824
2,857
2,890
2,924
2,957
2,992
Poblacin a Electrificar
2,403
2,431
2,459
2,488
2,516
2,546
2,575
2,605
2,635
2,666
2,697
2,728
2,760
2,792
2,824
2,857
2,890
2,924
2,957
2,992
3,026
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
546
552
559
565
572
578
585
592
599
606
613
620
627
634
642
649
657
664
672
680
688
537
543
550
556
563
568
575
582
589
596
603
610
617
624
631
638
646
653
661
669
677
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
Grado de Electrificacin
Abonados Totales
Nmero de abonados
Nmero de abonados
Nmero de abonados
Nmero de abonados
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
anual
anual
anual
anual
por
por
por
por
domsticos
comerciales
de Uso General
de peq. Industrias
abonado
abonado
abonado
abonado
domstico
comercial
de Usos Generales
de peq. Industrias
Consumo anual de abonados domsticos (kW.h)

Consumo anual de abonados comerciales (kW.h)
Consumo anual de abonados uso general (kW.h)
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h)
Consumo de energa (kW.h)
Calculo del consumo de Alumbrado Pblico
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh)
Puntos de Iluminacin Sistema Convencional
Puntos de Iluminacin Sistema Fotovoltaico
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h)
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h)
Consumo Total de energa en Sist. Convencional (kW.h)
Consumo Total de energa en Sist. Fotovoltaico (kW.h)
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW)
3,026
269
271
273
275
277
279
281
283
286
288
290
292
294
296
298
300
303
305
307
309
312
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
144,668
147,352
150,341
153,091
156,150
158,687
161,815
164,980
168,184
171,425
174,704
178,022
181,380
184,777
188,213
191,691
195,511
199,072
202,982
206,939
210,942
4,242
4,242
4,242
4,242
4,242
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
5,185
5,185
5,185
5,185
5,185
5,185
5,185
148,910
151,594
154,583
157,333
160,392
163,400
166,528
169,694
172,897
176,138
179,418
182,736
186,093
189,490
193,398
196,876
200,696
204,257
208,167
212,124
216,127
3,440
3,478
3,522
3,560
3,604
3,641
3,686
3,730
3,774
3,818
3,862
3,906
3,950
3,994
4,045
4,089
4,139
4,183
4,234
4,284
4,334
159
161
163
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
187
189
191
193
196
198
200
41,213
41,731
42,250
42,509
43,027
43,546
44,064
44,582
45,101
45,619
46,138
46,656
47,174
47,693
48,470
48,989
49,507
50,026
50,803
51,322
51,840
190,123
193,326
196,833
199,842
203,419
206,946
210,592
214,276
217,998
221,757
225,555
229,392
233,268
237,183
241,869
245,864
250,203
254,283
258,970
263,445
267,967
148,910
151,594
154,583
157,333
160,392
163,400
166,528
169,694
172,897
176,138
179,418
182,736
186,093
189,490
193,398
196,876
200,696
204,257
208,167
212,124
216,127
98.652
100.314
102.134
103.695
105.552
107.382
109.274
111.185
113.116
115.067
117.038
119.029
121.040
123.071
125.503
127.576
129.827
131.944
134.377
136.698
139.045
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
A. Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta con proyecto
La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto provendr del Sistema Interconectado Nacional y ser estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo ao, en la situacin sin proyecto no existe aun la oferta
disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyeccin
Oferta del Servicio "sin proyecto"
Aos
DESCRIPCIN
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
No existe oferta disponible
Oferta Total sin Proyecto
Oferta del Servicio "con proyecto"

Aos
DESCRIPCIN
Consumo de energa Total (kW.h)

Prdidas de Energa Elctrica (kW.h)
Energa Total Requerida (kW.h)
Factor de Carga (%)
Potencia Total Requerida (kW)
Oferta del Servicio (kW)(1)
0
2011
1
2012
190123
193326
2
2013
196833
3
2014
199842
4
2015
203419
5
2016
206946
6
2017
210592
7
2018
214276
8
2019
217998
9
2020
221757
10
2021
225555
11
2022
229392
12
2023
233268
13
2024
237183
14
2025
241869
15
2026
245864
16
2027
250203
17
2028
254283
18
2029
258970
19
2030
263445
20
2031
267967
18803
19120
19467
19765
20118
20467
20828
21192
21560
21932
22308
22687
23070
23458
23921
24316
24745
25149
25612
26055
26502
208926
212446
216300
219606
223538
227413
231420
235469
239558
243690
247863
252079
256338
260641
265790
270181
274949
279432
284583
289500
294469
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
108.4
110.2
112.2
114.0
116.0
118.0
120.1
122.2
124.3
126.4
128.6
130.8
133.0
135.2
137.9
140.2
142.7
145.0
147.7
150.2
152.8
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
(1) Capacidad de Diseo
Oferta del Recurso Disponible
DESCRIPCIN
Subestacion Pomabamba (kW)
P.C. Hidraulica Pomabamba (kW)
Grupo trmico (kW)
Oferta Total con Proyecto
0
2011
4750
1200
0
1
2012
4750
1200
0
2
2013
4750
1200
0
3
2014
4750
1200
0
4
2015
4750
1200
0
5
2016
4750
1200
0
6
2017
4750
1200
0
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
Aos
7
8
2018
2019
4750
4750
1200
1200
0
0
5950
5950
9
2020
4750
1200
0
10
2021
4750
1200
0
11
2022
4750
1200
0
12
2023
4750
1200
0
13
2024
4750
1200
0
14
2025
4750
1200
0
15
2026
4750
1200
0
16
2027
4750
1200
0
17
2028
4750
1200
0
18
2029
4750
1200
0
19
2030
4750
1200
0
20
2031
4750
1200
0
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A. Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta con proyecto
La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto provendr del Sistema Interconectado Nacional y ser estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo ao, en la
situacin sin proyecto no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyeccin
Oferta del Servicio "sin proyecto"
Aos
DESCRIPCIN
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
No existe oferta disponible
Oferta Total sin Proyecto
Oferta del Servicio "con proyecto"
DESCRIPCIN
Oferta del Servicio (kW.h)(1)

Energia Disponible para uso domstico
Energia Disponible para uso general y comercial
Total
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Aos
7
2018
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
75717
76563
77550
78396
79383
80088
81075
82062
83049
84036
85023
86010
86997
87984
88971
89958
91086
92073
93201
94329
1807
1807
1807
1807
1807
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2208
2208
2208
2208
2208
2208
2208
77,524
78,370
79,357
80,203
81,190
82,096
83,083
84,070
85,057
86,044
87,031
88,018
89,005
89,992
91,179
92,166
93,294
94,281
95,409
96,537
97,665
(1) Energa promedio disponible por el mdulo fotovoltaico
95457
FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto
DESCRIPCIN
Demanda (kW)
Aos
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2011
98.7
2012
100.3
2013
102.1
2014
103.7
2015
105.6
2016
107.4
2017
109.3
2018
111.2
2019
113.1
2020
115.1
2021
117.0
2022
119.0
2023
121.0
2024
123.1
2025
125.5
2026
127.6
2027
129.8
2028
131.9
2029
134.4
2030
136.7
2031
139.0
0.0
-98.7
0.0
-100.3
0.0
-102.1
0.0
-103.7
0.0
-105.6
0.0
-107.4
0.0
-109.3
0.0
-111.2
0.0
-113.1
0.0
-115.1
0.0
-117.0
0.0
-119.0
0.0
-121.0
0.0
-123.1
0.0
-125.5
0.0
-127.6
0.0
-129.8
0.0
-131.9
0.0
-134.4
0.0
-136.7
0.0
-139.0
Oferta (kW)
Deficit
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto
DESCRIPCIN
Potencia Requerida (kW)
Aos
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2011
108.4
2012
110.2
2013
112.2
2014
114.0
2015
116.0
2016
118.0
2017
120.1
2018
122.2
2019
124.3
2020
126.4
2021
128.6
2022
130.8
2023
133.0
2024
135.2
2025
137.9
2026
140.2
2027
142.7
2028
145.0
2029
147.7
2030
150.2
2031
152.8
268.0
159.6
268.0
157.8
268.0
155.8
268.0
154.0
268.0
152.0
268.0
150.0
268.0
147.9
268.0
145.8
268.0
143.7
268.0
141.6
268.0
139.4
268.0
137.2
268.0
135.0
268.0
132.8
268.0
130.1
268.0
127.8
268.0
125.3
268.0
123.0
268.0
120.3
268.0
117.8
268.0
115.2
Oferta (kW)
Supervit
Balance del Recurso Disponible
Aos
DESCRIPCIN
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
Demanda (kW)
Demanda del PIP
1,236.2
98.7
1,260.6
100.3
1,285.6
102.1
1,310.9
103.7
1,336.9
105.6
1,363.3
107.4
1,390.3
109.3
1,417.9
111.2
1,445.9
113.1
1,474.5
115.1
1,503.7
117.0
1,533.4
119.0
1,563.7
121.0
1,594.6
123.1
1,626.5
125.5
1,658.5
127.6
1,691.4
129.8
1,724.8
131.9
1,759.1
134.4
1,793.9
136.7
1,819.0
139.0
Otras Demandas
1,137.5
1,160.3
1,183.5
1,207.2
1,231.3
1,255.9
1,281.0
1,306.7
1,332.8
1,359.5
1,386.6
1,414.4
1,442.7
1,471.5
1,500.9
1,531.0
1,561.6
1,592.8
1,624.7
1,657.2
1,680.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
4,713.8
4,689.4
4,664.4
4,639.1
4,613.1
4,586.7
4,559.7
4,532.1
4,504.1
4,475.5
4,446.3
4,416.6
4,386.3
4,355.4
4,323.5
4,291.5
4,258.6
4,225.2
4,190.9
4,156.1
4,131.0
Oferta (kW)
Oferta Total
Saldo Disponible
FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto

Aos
DESCRIPCIN
0
2011
Demanda (kW.h)
Oferta (kW.h)
Deficit
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto
DESCRIPCIN
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aos
9
2020
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Demanda (kW.h)
Oferta(1) (kW.h)
148,910
77,524
151,594
78,370
154,583
79,357
157,333
80,203
160,392
81,190
163,400
82,096
166,528
83,083
169,694
84,070
172,897
85,057
176,138
86,044
179,418
87,031
182,736
88,018
186,093
89,005
189,490
89,992
193,398
91,179
196,876
92,166
200,696
93,294
204,257
94,281
208,167
95,409
212,124
96,537
216,127
97,665
Saldo
Numero Minimo de
Paneles por Abonado
Oferta Total (kW.h)
-71,386
-73,224
-75,227
-77,130
-79,202
-81,305
-83,446
-85,624
-87,841
-90,095
-92,387
-94,718
-97,089
-99,499
-102,219
-104,709
-107,402
-109,976
-112,758
-115,586
-118,462
155,048
156,740
158,714
160,406
6,138
5,145
4,130
3,073
Supervit
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
2
162,380
1,988
2
164,191
791
3
249,248
82,719
3
252,209
82,515
3
255,170
82,273
3
258,131
81,993
3
261,092
81,674
3
264,053
81,317
3
267,014
80,920
3
269,975
80,485
3
273,538
80,140
3
276,499
79,624
3
279,883
79,187
3
282,844
78,587
3
286,228
78,061
3
289,612
77,488
3
292,996
76,869
FICHA 05
A precios privados (S/.)
RUBRO
Aos
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
A. INVERSION
1 Intangibles
1.1 Estudio Definitivo
1.2 Otros Intangibles
2 Inversin en activos
2.1 Linea Primaria
30737
2152294
473031

65808
146475

144996
96664

2.2 Red Primaria
2.3 Red Secundaria
19088
356170
73790
164241
64153
42769
11217
964377
186130

345669
230514

124123
77941
2.4 Gastos Generales

2.5 Utilidades
3 Otros Gastos
3.1 Compensacin por Servidumbre
3.2 Supervision de obra
3.3 Otros
VALOR RESIDUAL (-)
B.
274663
243926
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)

Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
215229
143486
478137
3379
424045
50713
-717431
2905094
Compra de Energia
54452
43046
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
C.
-717431
55440
43046
56287
43046
57295
43046
58288
43046
59315
43046
60353
43046
61401
43046
62460
43046
63530
43046
64610
43046
65702
43046
66805
43046
68125
43046
69250
43046
70472
43046
71621
43046
72941
43046
74202
43046
75475
43046
97498
98486
99333
100341
101334
102361
103399
104447
105506
106576
107656
108748
109851
111170
112296
113518
114667
115987
117248
118521
0
97498
0
98486
0
99333
0
100341
0
101334
0
102361
0
103399
0
104447
0
105506
0
106576
0
107656
0
108748
0
109851
0
111170
0
112296
0
113518
0
114667
0
115987
0
117248
0
-598910
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto

Compra de Energia
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
2905094
FICHA 05
RUBRO
Factor de
Evaluacin
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Aos
10
2021
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
A. INVERSION
1 Intangibles
1.1 Expediente Tcnico
18892
0
1.2 Capacitacin
1.3 Otros Intangibles
18892
0
1946232
2.1 Suministros Importados
1248564
Bateras
545992
528988
Controladores
Luminarias
94462
73681
Stock de reemplazos
Inversores
5441
0
2.2 Suministros Nacionales

Tablero
Cables y accesorios
321171
47231
273940
2.3 Montaje
75570
75570

2.4 Transporte de Equipos y Materiales
0
123138
89367
2.6 Utilidades
88422
3 Otros Gastos
18892
18892
Otros
VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)
Numero de Paneles por Abonado
B.
INVERSIN DE EVALUACIN
Costo de Operacin y Mantenimiento con
Proyecto
Reposicin de Equipos
1984017
2
3968034
Baterias
Controladores
Inversores
1057977

Impuesto a la Renta
C.
COSTO TOTAL de OyM

Costo de Operacin y Mantenimiento sin
Proyecto
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
1057977
188924
3968034
188924
77849
91610
77849
93552
77849
95217
77849
97159
77849
98910
77849
100852
77849
102794
77849
0
77849
106678
77849
60588
77849
110562
77849
112504
77849
114446
77849
116751
77849
118693
77849
0
77849
122855
77849
125074
77849
127294
77849
81481
169460
171402
173066
175008
176759
178701
180643
1135826
184527
327362
188411
190353
192295
194601
196543
1135826
200704
202923
205143
348255
169460
171402
173066
175008
176759
178701
180643
1135826
184527
327362
188411
190353
192295
194601
196543
1135826
200704
202923
205143
348255
FICHA 05
A precios sociales (S/.)
RUBRO
Factor de
Correccin
A. INVERSION
1 Intangibles
Estudio Definitivo
Otros Intangibles
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
232777
0.848
0.848
206727
26050
1563643
2.1 Linea Primaria
406217

1.000

1.000
0.848
0.848
0.570
2.2 Red Primaria
65808
124137
144996
55099
16177
311022

1.000

1.000
0.848
0.848
0.570
2.3 Red Secundaria
73790
139195
64153
24378
9507
846404

1.000

1.000
0.848
66055
0.848
182407
Aos
10
0.848
0.570
2.5 Utilidades
186130
292955
230514
70750
125091
3 Otros Gastos
405221
3.1 Compensacin por Servidumbre

0.848
0.848
2863
359378
3.3 Otros
VALOR RESIDUAL (-)
0.848
42979
-441707
COSTO TOTAL INVERSION
2201641
-441707
Factor Global de Correccin Social
B.
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)

Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia
C.
2201641
0.848
0.848
COSTO TOTAL de OyM

Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto
-441707
46148
36481
46985
36481
47703
36481
48557
36481
49399
36481
50270
36481
51149
36481
52037
36481
52935
36481
53841
36481
54757
36481
55682
36481
56617
36481
57736
36481
58689
36481
59725
36481
60699
36481
61818
36481
62886
36481
63965
36481
82629
83467
84185
85039
85881
86751
87630
88519
89416
90323
91239
92164
93098
94217
95171
96206
97180
98299
99367
100447
0
82629
0
83467
0
84185
0
85039
0
85881
0
86751
0
87630
0
88519
0
89416
0
90323
0
91239
0
92164
0
93098
0
94217
0
95171
0
96206
0
97180
0
98299
0
99367
0
-341260
Compra de Energia
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
2201641
FICHA 05
RUBRO
A.
1
1.1
1.2
Factor de
Correccin
INVERSION
Intangibles
Expediente Tcnico
Capacitacin
Otros Intangibles
0.848
0.848
0.848
Inversores
2.2 Suministros Nacionales
Tablero
Cables y accesorios
2.3 Montaje
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
16011
0
16011
0
1248564
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.848
0.848
545992
528988
94462
73681
5441
0
272193
40028
232164
75570

2.4 Transporte de Equipos y Materiales
1.000
0.570
0.848
75570
0
104360
0.848
75738
2.6 Utilidades
3 Otros Gastos
Otros
Aos
10
1861458
2.1 Suministros Importados

Bateras
Controladores
Luminarias
Stock de reemplazos
85034
0.848
0.848
16011
16011
0
VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION
Factor Global de Correccin Social
Factor de Evaluacin
B.
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)

INVERSIN DE EVALUACIN
Costo de Operacin y Mantenimiento con
Proyecto
Baterias
Controladores
Inversores
C.
1893481
1893481
3786962
0.848
0.848
0.848
0.848
0
0
COSTO TOTAL de OyM

Costo de Operacin y Mantenimiento sin
Proyecto
Compra de Energia
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
3786962
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
896635
0
0
0
0
160113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
896635
0
0
0
0
0
0
0
0
160113
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
959739
63103
223217
63103
63103
63103
63103
63103
959739
63103
63103
63103
223217
63103
63103
63103
63103
63103
63103
63103
959739
63103
223217
63103
63103
63103
63103
63103
959739
63103
63103
63103
223217
FICHA 06
(A precios privados S/.)
RUBRO
A.
SITUACION CON PROYECTO

Venta de energa domsticos
Venta de energa comerciales
Venta de energa uso general
Venta de energa peq. Industrial
Venta de energa alumbrado pblico
Cargo Fijo
Beneficios con Proyecto
B.
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
Aos
10
11
2021
2022
9
2020
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
75079
76602
78003
79562
80855
82449
84061
85694
87345
89016
90707
92417
94148
95899
97671
99618
101432
103424
105440
107480
0
2162
2162
2162
2162
2402
2402
2402
2402
2402
2402
2402
2402
2402
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
1502
1521
1530
1549
1567
1586
1605
1623
1642
1660
1679
1698
1716
1744
1763
1782
1800
1828
1847
1866
12819
12981
13121
13283
13423
13585
13748
13910
14073
14235
14398
14560
14723
14909
15071
15257
15420
15605
15791
15977
91562
93266
94815
96555
98246
100021
101815
103629
105461
107313
109185
111077
112989
115194
117147
119298
121294
123500
125720
127965
91562
93266
94815
96555
98246
100021
101815
103629
105461
107313
109185
111077
112989
115194
117147
119298
121294
123500
125720
127965
SITUACION SIN PROYECTO
Beneficios sin Proyecto
C.
0
2011
BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)
FICHA 06
(A precios privados S/.)
RUBRO
A.

Venta de energa domsticos
Venta de energa comerciales
Venta de energa uso general
Venta de energa peq. Industrial
Venta de energa alumbrado pblico
Beneficios con Proyecto
B.
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
Aos
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
592532
600171
606718
614357
619813
627451
635090
642729
650367
658006
665644
673283
680921
688560
696198
704928
712567
721296
730026
738756
0
12868
12868
12868
12868
14298
14298
14298
14298
14298
14298
14298
14298
14298
15727
15727
15727
15727
15727
15727
15727
605400
613039
619586
627225
634111
641749
649388
657026
664665
672303
679942
687580
695219
704287
711926
720655
728294
737024
745754
754483
605400
613039
619586
627225
634111
641749
649388
657026
664665
672303
679942
687580
695219
704287
711926
720655
728294
737024
745754
754483
Beneficios sin Proyecto
C.
0
2011
FICHA 06-A
(A precios sociales S/.)
Aos
RUBRO
A.

Beneficio por Iluminacin
Beneficio Radio y Televisin
Beneficio Refrigeracin
Beneficio Total con Proyecto
B.
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
288773
292435
295574
299236
302375
306037
309699
313361
317023
320685
324347
328009
331671
335856
339518
343703
347365
351550
355735
359920
208264
210905
213169
215810
218074
220715
223356
225997
228638
231279
233920
236561
239202
242220
244861
247880
250521
253539
256557
259576
538
0
545
0
551
0
558
0
564
0
571
0
577
0
584
0
591
0
598
0
605
0
612
0
618
0
626
0
633
0
641
0
648
0
655
0
663
0
671
0
497576
503886
509294
515604
521012
527322
533632
539942
546252
552561
558871
565181
571491
578702
585012
592223
598533
605744
612956
620167
497576
503886
509294
515604
521012
527322
533632
539942
546252
552561
558871
565181
571491
578702
585012
592223
598533
605744
612956
620167

Beneficio Total sin Proyecto
C.
0
2011
FICHA 06-A
(A precios sociales S/.)
Aos
RUBRO
A.
Beneficio Refrigeracin
Beneficio Total con Proyecto
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
288773
208264
292435
210905
295574
213169
299236
215810
302375
218074
306037
220715
309699
223356
313361
225997
317023
228638
320685
231279
324347
233920
328009
236561
331671
239202
335856
242220
339518
244861
343703
247880
347365
250521
351550
253539
355735
256557
359920
259576
538
0
545
0
551
0
558
0
564
0
571
0
577
0
584
0
591
0
598
0
605
0
612
0
618
0
626
0
633
0
641
0
648
0
655
0
663
0
671
0
497576
503886
509294
515604
521012
527322
533632
539942
546252
552561
558871
565181
571491
578702
585012
592223
598533
605744
612956
620167
497576
503886
509294
515604
521012
527322
533632
539942
546252
552561
558871
565181
571491
578702
585012
592223
598533
605744
612956
620167

Beneficio Total sin Proyecto
C.
1
2012

Beneficio por Iluminacin
Beneficio Radio y Televisin
B.
0
2011
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Privados)
SISTEMA CONVENCIONAL
Aos
RUBRO
1
2
BENEFICIOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES
BENEFICIOS NETOS
0
2011
1
2012
0
2,905,094
-2,905,094
91,562
97,498
-5,936
2
2013
93,266
98,486
-5,220
3
2014
94,815
99,333
-4,518
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
96,555
100,341
-3,785
98,246
101,334
-3,088
100,021
102,361
-2,340
101,815
103,399
-1,583
8
2019
103,629
104,447
-818
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
105,461
105,506
-45
107,313
106,576
738
109,185
107,656
1,529
111,077
108,748
2,329
112,989
109,851
3,139
115,194
111,170
4,024
117,147
112,296
4,851
119,298
113,518
5,780
121,294
114,667
6,627
123,500
115,987
7,513
125,720
117,248
8,473
127,965
-598,910
726,875
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
664,665
184,527
480,138
672,303
327,362
344,941
679,942
188,411
491,531
687,580
190,353
497,227
695,219
192,295
502,924
704,287
194,601
509,687
711,926
196,543
515,383
728,294
200,704
527,590
737,024
202,923
534,100
745,754
205,143
540,611
754,483
348,255
406,228
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Aos
RUBRO
1
2
BENEFICIOS NETOS
0
2011
0
3,968,034
-3,968,034
INDICADORES
ECONOMICOS
Tasa de Descuento %
VAN S/.
TIR (%)
1
2012
605,400
169,460
435,941
Indicadores
Sistema
Convencional
12%
12%
-2,841,252
-1,058,456
7.3%
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
613,039
171,402
441,637
619,586
173,066
446,520
627,225
175,008
452,216
634,111
176,759
457,352
641,749
178,701
463,048
649,388
180,643
468,745
8
2019
657,026
1,135,826
-478,800
720,655
1,135,826
-415,170
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales)
Aos
RUBRO
BENEFICIOS NETOS
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
497,576
503,886
509,294
515,604
521,012
527,322
533,632
539,942
546,252
552,561
558,871
565,181
571,491
578,702
585,012
592,223
598,533
605,744
612,956
620,167
2,201,641
-2,201,641
82,629
414,946
83,467
420,419
84,185
425,109
85,039
430,565
85,881
435,132
86,751
440,571
87,630
446,002
88,519
451,423
89,416
456,835
90,323
462,239
91,239
467,633
92,164
473,017
93,098
478,393
94,217
484,485
95,171
489,841
96,206
496,017
97,180
501,353
98,299
507,445
99,367
513,588
-341,260
961,427
RUBRO
1
2
BENEFICIOS NETOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Tasa de Descuento %
2021
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
0
3,786,962
497,576
63,103
503,886
63,103
509,294
63,103
515,604
63,103
521,012
63,103
527,322
63,103
533,632
63,103
539,942
959,739
546,252
63,103
552,561
223,217
558,871
63,103
565,181
63,103
571,491
63,103
578,702
63,103
585,012
63,103
592,223
959,739
598,533
63,103
605,744
63,103
612,956
63,103
620,167
223,217
-3,786,962
434,472
440,782
446,191
452,500
457,909
464,219
470,529
-419,797
483,148
329,345
495,768
502,078
508,388
515,599
521,909
-367,515
535,430
542,641
549,852
396,950
Indicadores
INDICADORES
ECONOMICOS
Aos
10
Sistema
Convencional
10%
10%
VAN S/.
1,690,130
-445,376
TIR (%)
19.5%
8.2%
FICHA 08
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1
Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.

Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.


Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos con recursos propios
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Aos
DESCRIPCIN
0
2011
Compra de Energia (S/.)

Costos de Operacin y Mantenimiento (S/.)
Base
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
54452
55440
56287
57295
58288
59315
60353
61401
62460
63530
64610
65702
66805
68125
69250
70472
71621
72941
74202
75475
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
43046
91562
93266
94815
96555
98246
100021
101815
103629
105461
107313
109185
111077
112989
115194
117147
119298
121294
123500
125720
127965
Impuesto a la Renta (S/.)
COyM
2.00%
Ingresos Venta de Energia (S/.)

Aporte de Terceeros (S/.)
INDICE DE COBERTURA
93.9%
94.7%
95.5%
96.2%
97.0%
97.7%
98.5%
99.2%
100.0%
100.7%
101.4%
102.1%
102.9%
103.6%
104.3%
105.1%
105.8%
106.5%
107.2%
108.0%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Aos
DESCRIPCIN
0
2011
Reposicin de Equipos (S/.)

Base
Costos de Operacin y Mantenimiento (S/.)

Impuesto a la Renta (S/.)
1057977
188924
1057977
188924
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
77849
91610
93552
95217
97159
98910
100852
102794
106678
60588
110562
112504
114446
116751
118693
122855
125074
127294
81481
605400
613039
619586
627225
634111
641749
649388
657026
664665
672303
679942
687580
695219
704287
711926
720655
728294
737024
745754
754483
COyM
2.00%
Ingresos Venta de Energia (S/.)

Aporte de Terceros (S/.)
INDICE DE COBERTURA
Indicadores - Sistema Convencional
357.3%
357.7%
358.0%
358.4%
358.7%
359.1%
359.5%
57.8%
360.2%
205.4%
360.9%
361.2%
361.5%
361.9%
362.2%
63.4%
362.9%
363.2%
363.5%
216.6%
Indicadores - Sistema Fotovoltaico
Tasa de Descuento %
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)
12%
1,918,698
Tasa de Descuento %
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)
Valor Actual de los Beneficios (S/.)

1,942,907
Valor Actual de los Beneficios (S/.)

101.3%
12%
5,559,878
12,097,907
217.6%
Participacion de la Poblacion
La participacin de los beneficiarios en la etapa de ejecucin de las obras del proyecto, ser con mano de obra no calificada
En la etapa de la prestacin del servicio, la participacin de los beneficiarios se har tangible a travs de pago oportuno de su facturacin mensual por el servicio de energa elctrica.
FICHA 09
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variables seleccionadas.
Consumo de Energa por Abonado Domestico
Inversin a precios privados
Mejor altern
Simulacin de las Variables Criticas seleccionadas.
Sistema Conv
VAN-S
Variable

(cS/kW-h)
(cS/kW-h)
(%)
Consumo de Energa por Abonado Domestico
(kW.h - mes)
Inversin a precios privados
(S/.)
(S/. / Abonado)
(S/. / Abonado)
Variaciones
porcentuales
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
VAN a precios
sociales (S/.)
1,751,278.18
1,843,903.43
1,927,707.22
1,843,903.43
1,843,903.43
1,843,903.43
1,812,844.76
1,843,903.43
1,874,962.09
1,809,870.53
1,843,903.43
1,877,936.32
1,525,014.41
1,843,903.43
2,156,580.71
2,183,395.03
1,843,903.43
1,504,411.83
1,973,526.66
1,843,903.43
1,714,280.19
TIR
Social
20.0%
20.5%
20.9%
20.5%
20.5%
20.5%
20.3%
20.5%
20.6%
20.3%
20.5%
20.7%
18.0%
20.5%
23.4%
22.3%
20.5%
18.6%
21.2%
20.5%
19.8%
Indice de
Cobertura
Variaciones de
Variable
95.5%
23.89
21.72
19.55
47.50
43.18
38.86
2.2%
2.0%
1.8%
24.70
22.45
20.21
3,195,603
2,905,094
2,614,585
575.5
523.1
470.8
415.0
377.3
339.6
101.3%
107.7%
109.7%
101.3%
92.9%
97.4%
101.3%
105.5%
104.8%
101.3%
97.4%
97.4%
101.3%
105.5%
101.3%
101.3%
101.3%
101.3%
101.3%
101.3%

Aplicativo Electrificacion Rural Ejemplo VF

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Resultados

Nmero de Abonados Iniciales

Sistema Convencional y Sistema Fotovoltaico

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Convencional y Sistema Fotovoltaico

ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAI

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTA

Presupuesto del Estudio

Presupuesto del Estudio

Informacin Sustentada del PIP

BT5B Residencial sin FOSE o BT7

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALE

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo)

METRADO DEL PIP

Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la op

Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos con re

al por Abonado (kW.h/cliente)

NCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

47231 Presupuesto del Estudio

18892 Presupuesto del Estudio

RRECCION PARA COSTOS SOCIALES

ergia - Uso Domstico

Informacin Sustentada del PIP

11.75 Tarifas - OSINERGMIN

537 Informacion del PIP

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

co de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

gstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.

co de Electricidad - HIDRANDINA S.A.

Derivaciones de Lnea 1-MRT - 28.11 km

Numero de Abonados Iniciales

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)

Informacin de la Empresas Concesionaria

Consumo anual de abonados domsticos (kW.h)

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Consumo de energa Total (kW.h)

(1) Capacidad de Diseo

Oferta del Recurso Disponible

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Oferta del Servicio (kW.h)(1)

(1) Energa promedio disponible por el mdulo fotovoltaico

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto

Suministro Origen Transable

Montaje (Mano de obra Calificada)

Transporte de Equipos y Materiales

Suministro Origen No Transable

Montaje (Mano de obra No Calificada)

2.4 Gastos Generales

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)