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PROCEDIMIENTO IDENTFICACIN DE PELIGROS,

VALORACIN DEL RIESGO Y DETERMINACION DE


CONTROLES

EMPRESA

CURTIPIELES S.A.S

PROCEDIMIENTO

CODIGO:
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Emisin: 04/15

IDENTFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DEL RIESGO Y
DETERMINACION DE CONTROLES Versin 01

1. OBJETIVO
Establecer las directrices para la Identificacin de los peligros, evaluacin y
valoracin de los riesgos as como planificar controles para prevenir accidentes
de trabajo, enfermedades laborales y prdidas materiales. Dando cumplimiento
a lo establecido en El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de
CURTIPIELES S.A.S

2. ALCANCE
Para CURTIPIELES S.A.S este procedimiento es aplicable para todos los
procesos de actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, mquinas
y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores
independientemente de su forma de contratacin y vinculacin.

3. RESPONSABLE
El Coordinador o encargado del SG SST y el Comit Paritario de seguridad y
salud en el trabajo, sern los encargados; de velar por la elaboracin y
cumplimiento de los compromisos adquiridos como producto de la elaboracin de
la Matriz de Identificacin de Peligros, para todos los centros de trabajo de la
compaa,
sus respectivos
procesos y
todos
los
trabajadores
independientemente de su forma de contratacin y vinculacin.

4. DEFINICIONES
Para los propsitos de esta gua, se aplican los siguientes trminos y
definiciones:

Accidente de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por causa o con


ocasin del trabajo, y que produce en el trabajador una lesin orgnica, una
perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. Es tambin accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador

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o durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar
y horas de trabajo (Decisin 584 de la Comunidad Andina de Naciones). (Ver
Art. 3 de la Ley 1562 de 2012).

Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la


organizacin, se ha planificado y es estandarizable.

Actividad no rutinaria. Actividad que no se ha planificado ni estandarizado,


dentro de un proceso de la organizacin o actividad que la organizacin
determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecucin.

Anlisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo


(vase el numeral 2.31) y para determinar el nivel del riesgo (vase el numeral
2.25) (ISO 31000).

Consecuencia. Resultado, en trminos de lesin o enfermedad, de la


materializacin de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar


conocimientos y habilidades.

Diagnstico de condiciones de salud. Resultado del procedimiento


sistemtico para determinar el conjunto de variables objetivas de orden
fisiolgico, psicolgico y sociocultural que determinan el perfil
sociodemogrfico y de morbilidad de la poblacin trabajadora (Decisin 584
de la Comunidad Andina de Naciones).

Enfermedad. Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge,


empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada
con el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001).

Enfermedad Laboral. Todo estado patolgico que sobreviene como


consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempea el trabajador o
del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por
agentes fsicos, qumicos o biolgicos (Ministerio de la Proteccin Social,
Decreto 2566 de 2009).

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Equipo de proteccin personal. Dispositivo que sirve como medio de


proteccin ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la
interaccin con otros elementos. Ejemplo, sistema de deteccin contra
cadas.

Evaluacin del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo (vase el


numeral 2.25) asociado al nivel de probabilidad (vase el numeral 2.24) y el
nivel de consecuencia (vase el numeral 2.21).

Identificacin del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y


definir sus caractersticas.
Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o
pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad) o
vctima mortal (NTC-OHSAS 18001).

NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a una lesin, enfermedad


o vctima mortal.
NOTA 2: Un incidente en el que no hay como resultado una lesin,
enfermedad ni vctima mortal tambin se puede denominar como casiaccidente (situacin en la que casi ocurre un accidente).
NOTA 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de accidente.
NOTA 4: Para efectos legales de investigacin, tener en cuenta la definicin
de incidente de la resolucin 1401 de 2007 del Ministerio de la Proteccin
Social o aquella que la modifique, complemente o sustituya.

Lugar de trabajo. Espacio fsico en el que se realizan actividades


relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organizacin (NTC-OHSAS
18001).

Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la


ocurrencia de incidentes.

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Monitoreo biolgico. Evaluacin peridica de muestras biolgicas (ejemplo


sangre, orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los
trabajadores, con el fin de hacer seguimiento a la exposicin a sustancias
qumicas, a sus metabolitos o a los efectos que stas producen en los
trabajadores.

Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias


(Ver tabla 6).

Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relacin esperable entre (1) el


conjunto de peligros detectados y su relacin causal directa con posibles
incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un
lugar de trabajo. (Ver tabla No. 1 y tabla 2)

Nivel de exposicin (NE). Situacin de exposicin a un peligro que se


presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral (Ver tabla No.
3).

Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de


exposicin (Ver tabla 4).

Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de


probabilidad por el nivel de consecuencia (Ver tabla 7).

Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo


involucrado o afectado por el desempeo de seguridad y salud ocupacional
de una organizacin (NTC-OHSAS 18001).

Peligro. Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de


enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos (NTCOHSAS 18001).

Personal expuesto. Nmero de personas que estn en contacto con


peligros.

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Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y


pueda producir consecuencias.

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que


interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados
(NTC-ISO 9000).

Riesgo. Combinacin de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o


exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de lesin o enfermedad, que puede
ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposicin(es) (NTC-OHSAS
18001).

Riesgo aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin


puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en
seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001).

Valoracin de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n)


de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTCOHSAS 18001).

Valor Limite Permisible (VLP). Concentracin de un contaminante qumico


en el aire, por debajo del cual se espera que la mayora de los trabajadores
puedan estar expuestos repetidamente, da tras da, sin sufrir efectos
adversos a la salud.

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5. IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y VALORACIN DE LOS RIESGOS


El procedimiento identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de riesgos se
aplicar en:

Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y


no haya certeza de que los controles existentes o planificados sean
adecuados, en principio o en la prctica.

Para dar cumplimiento de los requisitos legales y a la mejora contina del


Sistema de Gestin del Seguridad y Salud en el Trabajo.

Situaciones previas a la implementacin de cambios en sus procesos e


instalaciones.

Para la identificacin de los peligros, la evaluacin y valoracin de los


riesgos se tendr en cuenta los siguientes aspectos:
a) Designar un miembro de la organizacin y proveer los recursos necesarios
para promover y gestionar la actividad.
b) Tener en cuenta la legislacin vigente y otros requisitos.
c) Consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha
planificado hacer y obtener sus comentarios y compromisos.
d) Determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupos de trabajo
para la identificacin de los peligros y la valoracin de los riesgos e implementar
un programa adecuado para satisfacerlas.
e) Documentar los resultados de la valoracin.
f) Realizar evaluaciones higinicas y/o monitoreo biolgicos, si se requiere.

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g) Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos,


procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros.
h) Tener en cuenta las estadsticas de incidentes ocurridos y consultar
informacin de gremios u organismos de referencia en el tema.
i) Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo por
evaluar.
j) Establecer criterios internos de la organizacin para que los evaluadores emitan
conceptos objetivos e imparciales.
k) Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la competencia.
l) Entrenar grupos de personas que participen en la identificacin de los peligros
y la valoracin de los riesgos, con el objetivo de fortalecer esta actividad.
m) Considerar la valoracin de los riesgos como base para la toma de decisiones
sobre las acciones que se deberan implementar (medidas de control de los
riesgos).
n) Asegurar la inclusin de todas actividades rutinarias y no rutinarias que surjan
en el desarrollo de las actividades de la organizacin.
o) Consultar personal experto en SST, cuando la organizacin lo considere.

Proceso Para Identificar Los Peligros Y Valorar Los Riesgos.


Para la identificacin de los peligros y la valoracin de los riesgos
CURTIPIELES S.A.S, utilizara la gua tcnica colombiana GTC 45- 2012, que
establece las siguientes actividades: (vase la Figura 1):
a) Definir el instrumento (formato) para recolectar la informacin, donde se
registre la informacin para la identificacin de los peligros y valoracin de los
riesgos. (Ver anexo A).

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b) Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: preparar una lista de los
procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y
clasificarlas; esta lista debera incluir instalaciones, planta, personas (empleados,
contratistas, visitantes y comunidad) y procedimientos.
c) Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada actividad
laboral. Considerar quin, cundo y cmo puede resultar afectado.
d) Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que la
organizacin ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro de
acuerdo con la jerarqua de controles (Eliminacin, Sustitucin, Controles de
Ingeniera, Controles administrativos; Sealizacin, Advertencia Equipos/
Elementos de proteccin personal).
e) Valorar riesgo
- Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los
controles existentes que estn implementados. Se debera considerar la eficacia
de dichos controles, as como la probabilidad y las consecuencias si stos fallan.
- Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo.
- Definir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los riesgos y
decidir si los controles de SST existentes o planificados son suficientes para
mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales.
f) Elaborar el plan de accin para el control de los riesgos, con el fin de mejorar
los controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo
requiera, entre otras actividades como:
-Disea planes de intervencin para cada riesgo teniendo en cuenta la actividad
de validacin y las consideraciones relacionadas para tal fin
- Registra planes de intervencin para cada riesgo en el formato del plan de
intervencin
-

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g) Revisar la conveniencia del plan de accin: re-valorar los riesgos con base en
los controles propuestos y verificar que los riesgos sern aceptables.
h) Mantener y actualizar, estar a cargo del responsable del sistema de gestin
y su respectivo equipo de trabajo.
-

Realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que


sean efectivos;
- Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la
valoracin de los riesgos est actualizada.

i) Documentar el seguimiento a la implementacin de los controles establecidos


en el plan de accin que incluya responsables, fechas de programacin,
ejecucin y estado actual, como parte de la trazabilidad de la gestin en SST.
Esta documentacin reposara de forma digital o fsica en el despacho del
responsable del SG-SST
j) Todos los trabajadores deben participar de manera continua en el proceso de
identificar y comunicar a su jefe inmediato los peligros asociados a su actividad
laboral y esto a su vez realizaran la evaluacin y valoracin de los riesgos
derivados de estas actividades laborales.
A continuacin en la Figura No. 1, se establece el esquema del procedimiento
para Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin de los Riesgos.

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Definir instrumento y
recolectar informacin
Clasificar los procesos, las
actividades y las tareas
Identificar los peligros
Identificar los controles
existentes
Evaluar el riesgo
Definir los criterios para
determinar la aceptabilidad del
riesgo
Definir si el riesgo es
aceptable
Elaborar el plan de accin
para el control de los riesgos
Revisar la conveniencia del
plan de accin
Mantener y actualizar
Documentar
Figura No. 1

Valorar el
Riesgo

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Tabla 1: Determinacin del Nivel de Deficiencia


Categora
del dao

Salud

Dao leve

Dao moderado

Enfermedades que
Molestias e irritacin causan incapacidad
(ejemplo: dolor de
temporal. Ejemplo:
cabeza), enfermedad prdida parcial de la
temporal que produce audicin, dermatitis,
malestar (ejemplo:
asma, desordenes de
diarrea)
las extremidades
superiores

Laceraciones,
Lesiones
heridas profundas,
superficiales, heridas quemaduras de
de poca profundidad, primer grado,
Seguridad
contusiones,
conmocin cerebral,
irritaciones del ojo por esguinces graves,
material particulado.
fracturas de huesos
cortos

Dao extremo

Enfermedades agudas o
crnicas, que generan
incapacidad permanente
parcial, invalidez o
muerte.
Lesiones que generen
amputaciones, fracturas
de huesos largos,
trauma crneo
enceflico, quemaduras
de segundo y tercer
grado, alteraciones
severas de mano, de
columna vertebral con
compromiso de la
medula espinal,
oculares que
comprometen el campo
visual, disminuyan la
capacidad auditiva

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Tabla 3: Determinacin del nivel de exposicin


Nivel de Valor de
exposicin
NE
Continua
(EC)

Frecuente
(EF)

Ocasional
(EO)

Espordica
(EE)

Significado
La situacin de exposicin se presenta sin
interrupcin o varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada laboral
La situacin de exposicin se presenta varias
veces durante la jornada laboral por tiempos
cortos
La situacin de exposicin se presenta
alguna vez durante la jornada laboral y por un
perodo de tiempo corto
La situacin de exposicin se presenta de
manera eventual

Tabla 4. Determinacin del nivel de probabilidad


Nivel de exposicin (NE)
Niveles de probabilidad
4
3
2
1
10
MA - 40 MA - 30
A - 20
A 10
Nivel de deficiencia
6
MA - 24
A - 18
A - 12
M6
(ND)
2
M-8
M-6
B-4
B2

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Tabla 5: Significado de los diferentes niveles de probabilidad


Nivel de
Valor de NP
Significado
probabilidad
Situacin deficiente con exposicin continua, o
muy deficiente con exposicin frecuente.
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24
Normalmente la materializacin del riesgo ocurre
con frecuencia.
Situacin deficiente con exposicin frecuente u
ocasional, o bien situacin muy deficiente con
Alto (A)
Entre 20 y 10
exposicin ocasional o espordica.
La materializacin del riesgo es posible que
suceda varias veces en la vida laboral.
Situacin deficiente con exposicin espordica, o
bien situacin mejorable con exposicin
Medio (M)
Entre 8 y 6
continuada frecuente.
Es posible que suceda el dao alguna vez.
Situacin mejorable con exposicin ocasional o
espordica, o situacin sin anomala destacable
Bajo (B)
Entre 4 y 2
con cualquier nivel de exposicin.
No es esperable que se materialice el riesgo,
aunque puede ser concebible.

Tabla 6: Nivel de Consecuencia


Significado
Nivel de
NC
Consecuencias
Daos Personales
Mortal o
100 Muerte (s)
catastrfico (M)
Lesiones
o
enfermedades
graves
Muy grave (MG)
60 irreparables
(Incapacidad
permanente,
parcial o invalidez).
Lesiones o enfermedades con incapacidad
Grave (G)
25
laboral temporal (ILT).
Lesiones o enfermedades que no requieren
Leve (L)
10
incapacidad.
Nota: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia
ms grave que se pueda presentar en la actividad valorada

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Tabla 7. Determinacin del Nivel de Riesgo
Nivel de Probabilidad (NP)
Nivel de riesgo y de
intervencin
40-24
20-10
8-6
4-2
NR = NP x NC
I
I
I
II
100
20004000-2400
800-600 400-200
1200
II 240
I
I
II
60
Nivel de
2400-1440 1200-600 480-360
III120
Consecuencias
(NC)
I
II
II
III
25
1000-600
500-250 250-150 100-50
II 200
III 40
II
III
10
III
IV
400-240
80-60
100
20

Tabla 8: Significado del nivel del riesgo


Nivel de
riesgo
I
II
III

IV

Valor de
NR

Significado

Situacin crtica. Suspender actividades hasta


4000 600 que el riesgo est bajo control. Intervencin
urgente.
Corregir y adoptar medidas de control
500 150
inmediato.
Mejorar si es posible. Sera conveniente
120 40
justificar la intervencin y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberan considerar soluciones o
20
mejoras y se deben hacer comprobaciones
peridicas para asegurar que el riesgo an es
aceptable.

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Tabla 8: Significado del nivel del riesgo


Nivel de
riesgo
I
II
III

IV

Valor de
NR

Significado

Situacin crtica. Suspender actividades


hasta que el riesgo est bajo control.
Intervencin urgente.
Corregir y adoptar medidas de control
500 150
inmediato.
Mejorar si es posible. Sera conveniente
120 40
justificar la intervencin y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberan considerar soluciones o
20
mejoras y se deben hacer comprobaciones
peridicas para asegurar que el riesgo an es
aceptable.
4000
600

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ANEXO A.
INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR LA INFORMACIN EN CAMPO

RUTINARIA (SI O
NO)
DESCRIPCI
N

PELIGRO

ACTIVIDADES TAREAS

ELABORADO POR:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

CLASIFICA
CIN

REA / LUGAR /
CARGO

PROCESO

ANEXO A
INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR LA INFORMACIN EN CAMPO

REVISADO POR:
Nombre
Cargo:
Fecha:

CONTROLES EXISTENTES
EFECTOS
POSIBLES
Fuente

Medio

APROBADO POR:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Individuo