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Metodologa General de Formulacin

Proyecto
Adecuacin y mejoramiento del espacio anexo a la cancha de futbol para las practicas deportivas y recreativas de la
comunidad en general del municipio de San Rafael, Antioquia, Occidente
Impreso el 14 de mayo de 2014

Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

Libardo

Cargo:

Secretario de Planeacin y Obras Pblicas

Telefonos:

3148213126

Entidad:

Municipio de San Rafael

E-mail:

planeacion@sanrafael-antioquia.gov.co

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No. Documento:

71003329

Apellidos:

Ciro Morales

Mdulo de identificacin del problema o necesidad


1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos


Programa del PND

21701. Fomento de la recreacin, la actividad fsica y el deporte


Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreacin Poblacin que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mnimas)
Unidad de medida

Personas
Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 "Antioquia la ms Educada", En Antioquia implementaremos estrategias de promocin del deporte y la recreacin, como mecanismo efec
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

2.4.3.2 Infraestructura deportiva y recreativa para la Calidad de Vida , la Educacin y la Actividad Fsica. Proyecto: Construccin, Mantenimiento, Adecuacin
y Dotacin de Escenarios deportivos y recreativos. El propsito de este proyecto esta orientado a la disminucin de las brechas sociales que se presentan
en el departamento.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. "Unidos Construyendo Desarrollo"


Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4.5 Programa Estratgico: Fomento del deporte, la recreacin, las actividades fsicas y el aprovechamiento del tiempo libre

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad


2. Identificacin y descripcin del problema
Problema Central

Ms del 90% de la poblacin joven del municipio de San Rafael, integrada por nios, nias, hombres y mujeres no practican deportes que impliquen la
actividad fsica, ms s, viene en aumento el sedentarismo, el vicio, la drogadiccin y los actos delincuenciales.
Descripcin de la situacin existente

El municipio de San Rafael, cuenta con una alta poblacin jven, que contrasta con la presencia en el territorio de muy pocos escenarios deportivos,
diferencia que se acrecenta ms, si tenemos en cuenta, que la prctica del futbol en sus diferentes presentaciones, es la actividad deportiva ms
ampliamente demandada, no slo por la poblacin jven, sino tambin por la adulta. Esta situacin ha venido generando otras situaciones problema que
crecen aceleradamente como son: El alto sedentarismo en la poblacin estudiantil, la drogadiccin, las pandillas juveniles delincuenciales y, presencia ya
en el territorio de expendios clandestinos de drogas alucingenas.
Magnitud actual

7139 jvenes menores de 30 aos, actualmente demandan ms escenarios deportivos.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad


2.1 Identificacin y descripcin del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Insuficientes escenarios deportivos


Tipo:

Indirecta

Escasos recursos econmicos para infraestructura deportiva


Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Creciente desnimo por la prctica deportiva muy visibilizado en las diferentes expresiones del Futbol.

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Tipo:

Indirecto

Estilos de vida poco saludables

Mdulo de identificacin del problema o necesidad


3. Anlisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posicin

Tipo de contribucin

Nacional

Departamento
Administrativo Del
Deporte, La
Recreacin, La
Actividad Fsica Y El
Aprovechamiento Del
Tiempo
Libre-Coldeportes

Cooperante

Apoyo tcnico y financiero

Municipal

San Rafael

Cooperante

Aporte financiero y
acompaamiento tcnico

Beneficiario

Apoyo irrestricto al proyecto


y compromiso de asegurar la
sostenibilidad del mismo

Otro

Otro participante

Experiencia Previa

Asociacin de Juntas de
Accin Comunal

Concertacin entre los participantes

Para la ejecucin del proyecto se toma como base las directrices tcnicas de indeportes Antioquia y , se plantea realizar los trmites legales y suficientes
para la debida administracin en el desarrollo del proyecto, como son, licitaciones, acuerdos, convenios y contratos, igualmente el municipio tiene los
sitios definidos para la ejecucin del proyecto con su documentacin totalmente saneada.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad


4. Poblacin afectada y objetivo del problema

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Personas

Afectadas

Nmero de personas Afectadas

13652
Fuente de informacin

SISBEN 2013

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Antioquia

San Rafael

Cabecera Municipal

Personas

Resguardo

Especifica
El municipio de San
Rafael, Antioquia se
localiza en el extremo
oriente del departamento
de Antioquia, a 105
kilmetros de la ciudad
de Medelln.

Objetivo

Nmero de personas Objetivo

7139
Fuente de informacin

SISBEN 2013 (Jovenes menores de 30 aos)

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Antioquia

San Rafael

Cabecera Municipal

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Resguardo

Especifica
El Municipio de San
Rafael, se localiza en el
oriente del departamento
de Antioquia a 105
kilmetros de la ciudad
de Medelln

Mdulo de identificacin del problema o necesidad


4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin


Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Gnero

Hombre

3650

SISBEN 2013

Gnero

Mujer

3489

SISBEN 2013

Edad (aos)

0-6

975

SISBEN 2013

Edad (aos)

7 - 14

1817

SISBEN 2013

Edad (aos)

15 - 17

1448

SISBEN 2013

Edad (aos)

18 - 26

2275

SISBEN 2013

Edad (aos)

27 - 59

624

SISBEN 2013

Edad (aos)

60 en adelante

Grupos tnicos

Indgenas

Grupos tnicos

Afrocolombianos

Grupos tnicos

ROM

Poblacin Vulnerable

Desplazados

3500

Poblacin Vulnerable

Discapacitados

Poblacin Vulnerable

Pobres Extremos

Mdulo de identificacin del problema o necesidad


5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito


Ampliar la oferta de escenarios deportivos para los jvenes del municipio de San Rafael, Antioquia

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Fuente de Informacion

Comit de Justicia Transicional

Indicadores que miden el objetivo general


Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Jovenes que practican el deporte de el Futbol

Nmero

Meta
3500

Objetivo Especficos
Construccin de Escenarios Deportivos
Gestin de Recursos Econmicos

Mdulo de identificacin del problema o necesidad


5. Alternativas de solucin

Alternativa

Se evalu con la MGA

Adecuacin y mejoramiento de espacios deportivos con la implementacin de canchas en grama sinttica para la prctica
del futbol

Si

Programacin y transporte de jovenes que practican el futbol a otras zonas del municipio y a municipios vecinos.

No

Evaluacin Realizada
Costo Eficiencia y costo mnimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


1. Descripcin de la alternativa
Alternativa

Adecuacin y mejoramiento de espacios deportivos con la implementacin de canchas en grama sinttica para la prctica del futbol
Ao inicio: 2014

Ao final: 2015

Descripcin de la alternativa

Instalacin de dos canchas en grama sinttica de 30 metros de largo por 18 metros de ancho cada una, sobre placas en concreto existentes. Los arcos
sern de 3 metros de ancho por 2 metros de alto. Estas medidas estan dentro de los parmetros de INDEPORTES Antioquia. El cesped sinttico,
contar con una altura aproximada de 5 cm y, estar rellena de un compuesto de grnulos de caucho. Con estas especificaciones se consigue un piso
deportivo que imita la cualidades del cesped natural.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

Canchas de futbol cinco en grama sinttica

Unidad de
medida

Bien o Servicio
Canchas de futbol cinco en grama sinttica

Ao

Nmero

Oferta

Ao inicial
histrico

Descripcin
Dos canchas de futbol cinco en grama sinttica de 30 metros por
20 metros cada una, instaladas en una placa de concreto con
arcos de 3 metros por 2 metros.

Demanda

Dficit

2010

9,00

54,00

-45,00

2011

9,00

54,00

-45,00

2012

9,00

54,00

-45,00

2013

9,00

54,00

-45,00

2014

11,00

54,00

-43,00

2015

11,00

54,00

-43,00

2016

12,00

54,00

-42,00

2017

12,00

54,00

-42,00

2018

12,00

54,00

-42,00

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2010

Ao final
histrico
2013

Ao final
proyeccin
2018

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Adecuacin y mejoramiento de espacios deportivos con la implementacin de canchas en grama sinttica para la prctica del futbol

3.1 Capacidad Generada


Partidos de Futbol Cinco por ao: En cada cancha en cada partido diez jugadores activos.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Nmero

4160

3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
7.139

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


4. Localizacin
Alternativa
Adecuacin y mejoramiento de espacios deportivos con la implementacin de canchas en grama sinttica para la prctica del futbol

Geogrficamente
Regin

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localizacin

Occidente

Antioquia

San Rafael

Cabecera Municipal

Las Canchas en grama


sinttica se construirn en la
zona urbana del municipio de
San Rafael; especificamente
en el barrio El Tejar, adjuntas
a la Institucin Educativa San
Rafael, a la Cancha de Futbol
y al futuro parque educativo y
Cultural

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Resguardo

Factores que determinan la localizacin


Aspectos administrativos y polticos
Cercana a la poblacin objetivo
Cercana de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios pblicos domiciliarios (Agua, energa y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Gnero
Medios y costos de transporte
Orden pblico
Topografa

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Adecuacin y mejoramiento de espacios deportivos con la implementacin de canchas en grama sinttica para la prctica del futbol

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Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa
Adecuacin y mejoramiento de espacios deportivos con la implementacin de canchas en grama sinttica para la prctica del futbol

Descripcin del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

El sitio no presenta riesgos ya que se localiza en un rea


totalmente plana en donde ya se encuentran algunas
infraestructuras relacionadas con la educacin, la cultura y
el deporte.

Remoto

Bsicamente sera un evento de


extrema precipitacin que
generara encharcamiento y
cmulo de basuras.

Muy bajo

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


7 - Costos del proyecto
Alternativa
Adecuacin y mejoramiento de espacios deportivos con la implementacin de canchas en grama sinttica para la prctica del futbol

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Medidas de Mitigacin
Limpieza y reparacion de
posibles averas.

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Construccin de Escenarios
Deportivos

Productos

Actividades

Canchas de Futbol Cinco en Grama


Sinttica

Colocacin de Polipropileno

Drenajes y Subdrenajes

Graderas Escaleras y Pisos

Grama sinttica y porteras

Imprimacin

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Construccin de Escenarios
Deportivos

Canchas de Futbol Cinco en Grama


Sinttica

Llenos

Movimiento de tierras

Muros de contencin y cerramientos

Obras Varias - Ornato

Retiros y demoliciones

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Construccin de Escenarios
Deportivos

Canchas de Futbol Cinco en Grama


Sinttica

Sostenibilidad operativa del proyecto ao a ao

Relacin Productos
Objetivo:

Construccin de Escenarios Deportivos

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Canchas de Futbol Cinco en Grama Sinttica

Nmero

Relacin de Actividades

Etapa

Ao

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversin

2014

Colocacin de Polipropileno

Si

11,807

Inversin

2014

Drenajes y Subdrenajes

Si

45,346

Inversin

2014

Graderas Escaleras y Pisos

Si

170,267

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Inversin

2014

Grama sinttica y porteras

Si

274,829

Inversin

2014

Imprimacin

Si

21,083

Inversin

2014

Llenos

Si

93,016

Inversin

2014

Movimiento de tierras

Si

69,262

Inversin

2014

Muros de contencin y cerramientos

Si

165,036

Inversin

2014

Obras Varias - Ornato

Si

15,822

Inversin

2014

Retiros y demoliciones

Si

33,503

Operacin

2015

Sostenibilidad operativa del proyecto ao a ao

No

6,000

Valor Total

905,969

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


8 - Depreciacin de activos fijos
Alternativa
Adecuacin y mejoramiento de espacios deportivos con la implementacin de canchas en grama sinttica para la prctica del futbol

ActivoFijo

Descripcion

Valor del activo

Edificaciones

Construccin de dos canchas de futbol cinco,


sobre placas de concreto con grama sinttica,
graderas y adecuaciones paisajsticas
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899.969,05

Ao de
compra
2014

Valor de salvamento

881.969,67

Valor total de depreciacin de alternativa

881.969,67

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Jovenes del municipio de San Rafael, Antioquia practican el futbol cinco de manera regular

Tipo

Bien

Descripcin

Unidad Medida

Beneficio

Obra Fsica

Jovenes del municipio de San Rafael, Antioquia practican el futbol cinco de


manera regular

Nmero

Ao

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2014

1.200,00

50,00

60.000,00

2015

3.500,00

50,00

175.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao

Total Ingresos

2014

60.000,00

2015

175.000,00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin


1 - Costo de oportunidad
12

Tasa de inters oportunidad:

Justificacin de la tasa de oportunidad


DTF+5

Flujo de Caja
Ao 0 (2014)

Ao 1 (2015)
0

899,969

Costos de Operacin

6,000

Costos de Preinversin

Crditos

(839,969)

1,050,970

60,000

175,000

Intereses crditos

Valor de salvamento

881,970

Amortizacin crditos

Costos de Inversin

Flujo Neto de Caja

Ingresos y beneficios

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Flujo Econmico

Ao 0 (2014)

Ao 1 (2015)

RPC

48,000

140,000

Crditos

Costos de
Preinversin

Costos de Inversin

1.1. Mano Obra


Calificada

29,898

1.2. Mano Obra No


Calificada

31,591

364,460

29,055

6.1. Otros Gastos


Generales

197,497

2.0 Transporte

57,178

Costos de Operacin

1.2. Mano Obra No


Calificada

3,600

Amortizacin crditos

Intereses crditos

Valor de salvamento

Construccin de
dos canchas de futbol

714,395

(661,679)

850,795

Ingresos y beneficios

Jovenes del
municipio de San

3.1. Materiales

5.3. Maq. y Equipo

Flujo Econmico

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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Evaluacin Financiera

Alternativa

Adecuacin y
mejoramiento
de espacios
deportivos
con la
implementaci
n de
canchas en
grama
sinttica para
la prctica
del futbol

Valor
Presente
Neto Financiero

98.396,73

Tasa Interna
de Retorno Financiero

25,12

Relacin
Beneficio
Costo Financiero

0,59

Evaluacin Econmica

Costo Por
Capacidad Financiero

429,79

Costo Por
Beneficiario Financiero

250,45

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Valor
Presente de
los Costos Financiero

1.692.799,11

Costo
Anual
Equivalente
- Financiero

1.895.935,0
0

Valor
Presente
Neto Econmico

97.959,75

Tasa
Interna de
Retorno Econmico

28,58

Relacin
Beneficio
Costo Econmico

1,14

Costo Por
Capacidad
Econmico

Costo Por
Beneficiario
Econmico

171,46

99,91

Valor
Presente
de los
Costos Econmico

712.893,3
2

Costo
Anual
Equivalente
Econmico

798.440,52

Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada

Adecuacin y mejoramiento de espacios deportivos con la implementacin de canchas en grama sinttica para la prctica del futbol
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

1604 recreacin y deporte

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Presupuesto nacional

Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreacin, La Actividad Fsica Y El Aprovechamiento

Tipo de recurso

Nacin
Ao

Valor

2014

800.000,00

2015

0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

San Rafael

Tipo de recurso

Propios
Ao

Valor

2014

99.969,05

2015

0,00

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Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

San Rafael

Tipo de recurso

Propios
Ao

Valor

2014

0,00

2015

6.000,00

Costos

Costos de Preinversin

Costos de Inversin

Costos de Operacin

2014

899,969

2015

6,000

Vigencia

Indicadores de producto
Objetivo

Construccin de Escenarios Deportivos

Producto

Canchas de Futbol Cinco en Grama Sinttica

Cdigo

0700P045

Indicador

Unidad

Formula

rea Adecuada

Metro cuadrado

Ad A1 - Ao

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Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Construccin de
Escenarios
Deportivos

Producto
Canchas de
Futbol Cinco en
Grama Sinttica

Indicador
rea
Adecuada

2014

2015

1,167

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Indicadores de gestin
Metas
Indicador
Relacion De La
Inversion En
Deporte Vs
Gasto Social.

Unidad
Porcent
aje

Frmula
Gd Rid * 100 /
Rigs

2014

2015

100,00

0,00

Mdulo de Decisin

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Meta

Fines

21701. Fomento de la
recreacin, la actividad
fsica y el deporte

Deporte y Recreacin
Poblacin que accede
a los servicios
deportivos y
recreativos para
combatir el
sedentarismo y la
obesidad.
(Condiciones
Mnimas)

3.019.938,00

Objetivo General - Propsito

Ampliar la oferta de
escenarios deportivos
para los jvenes del
municipio de San
Rafael, Antioquia

Jovenes que
practican el deporte
de el Futbol

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3.500,00

Verificacin

Supuestos

Registros
fotogrficos,
entrevistas, videos,
programaciones
deportivas, clubes
deportivos formados

Condiciones sociales
favorables

Listas de jovenes por


gnero y edad
adscritos a clubes
deportivos.

Condiciones sociales
apropiadas

Actividades

Colocacin de
Polipropileno

Recursos Ejecutados

11.806,75

Registros
fotogrficos,
movimientos
contables.

Condiciones
bioclimticas
favorables

Actividades

Drenajes y Subdrenajes

Recursos Ejecutados

45.345,53

Registros
fotogrficos,
movimientos
contables

Condiciones
bioclimticas
favorables

Actividades

Graderas Escaleras y
Pisos

Recursos Ejecutados

170.266,73

Registros
fotogrficos,
movimientos
contables

Calidad de mos
materiales y
suficiencia de los
mismos

Actividades

Grama sinttica y
porteras

Recursos Ejecutados

274.828,81

Registros
fotogrficos,
movimientos
contables

Condiciones
bioclimticas, Calidad
de los materiales

Actividades

Imprimacin

Recursos Ejecutados

21.082,70

Registros fotogrfico,
movimientos
contables

Condiciones
bioclimticas y calidad
de los materiales

Actividades

Llenos

Recursos Ejecutados

93.016,13

Registros fotogrficos

Condiciones
bioclimticas

Actividades

Movimiento de tierras

Recursos Ejecutados

69.261,54

Registros fotogrficos

Condiciones
bioclimticas

Actividades

Muros de contencin y
cerramientos

Recursos Ejecutados

165.035,97

Registros
fotogrficos,
movimientos
contables

Condiciones
bioclimticas y calidad
de los materiales

Actividades

Obras Varias - Ornato

Recursos Ejecutados

15.822,18

Registros
fotogrficos,
movimientos
contables

Condiciones
bioclimticas

Actividades

Retiros y demoliciones

Recursos Ejecutados

33.502,72

Registros fotogrficos

Condiciones
bioclimticas

Actividades

Sostenibilidad operativa
del proyecto ao a ao

Recursos Ejecutados

6.000,00

Registros
fotogrficos,
programaciones
deportivas anuales,
movimientos
contables

Condiciones sociales

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