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CASO FINANCIERA FELIZ

La financiera Feliz es una compaa de prstamos. Tiene su oficina


Central en Lima y 52 sucursales en todo el Per.
La oficina central valida las solicitudes de prstamos que llegan desde
las sucursales, lo primero que hacen es pedir un informe a INFOCORP
(para asegurarse de que el cliente no tiene antecedentes de prstamos
impagados

en

correspondiente

otras
el

cual

compaas)
junto

con

infocorp
la

enva

informacin

el
de

informe
prestamos

pendientes y prestamos morosos que tiene la compaa, sirve para filtrar


los clientes posibles que se dejan en una carpeta para el director.
Evaluar Solicitud de Prstamo
Finalmente es este el que tiene la ltima palabra en la aceptacin o no
de las solicitudes.
Si la solicitud es rechazada se le enva una notificacin a la sucursal
Si es aceptada se pasa a producir la documentacin del prstamo que
bsicamente consiste en producir el cheque con el monto de crdito (que
se enva a la sucursal) mas la documentacin adicional, por ltimo estos
prestamos a formalizar se dan de alta como prestamos pendientes y se
obtienen las letras de devolucin que se enva a la sucursal.
Una vez al mes se generan informes de control para por un lado enviar
los avisos de impagados a los clientes con prstamos pendientes (los
prestamos impagados se guardan en una carpeta de prstamos de
morosos), y por otro generar el informe de nuevos prestamos producidos
en el mes para el Dpto. de Contabilidad.
Gestin de Pagos
Los pagos de las letras se pueden realizar tanto en las sucursales como
en la central. Para todos los pagos realizados en una sucursal se remite
su correspondiente aviso de pago a la central donde se registra. Si el
cliente paga en la central, este pago se verifica, para todos los pagos
validos se generan notificaciones de avisos de pago a la sucursal
responsable de ese prstamo. Los pagos se ingresan en el banco de la

compaa. Finalmente y una vez al mes se produce el informe mensual


de pagos para el Dpto. de Contabilidad.
La Financiera ha contratado a la consultora Soluciones S.A. para
desarrollar un sistema que soporte los procesos de la Oficina Central. El
rea de Sistemas de la Financiera supervisar el proyecto para lo cual ha
solicitado al proveedor lo siguiente:
El sistema debe programarse con VB Net para aplicaciones Web.
Lenguaje de programacin es VB Net para aplicaciones web.
(Organizacin)

Se

(Organizacin)
La arquitectura del software debe ser en n-capas, (Organizacin,

debe

utilizar

en

el

proyecto

la

metodologa

METRICA.

Producto) lo cual permitir que sea mas flexible ante cambios que se
tengan que realizar al sistema, asi mismo los componentes que se
desarrollen puedan se reutilizados en otras aplicaciones de la

Financiera.
Se debe utilizar

el

componente

de

seguridad

(Organizacin)

proporcionado por el rea de sistemas, el cual proporciona una serie


de servicios relacionados a la seguridad de las aplicaciones, como por
ejemplo creacin de usuarios,

aplicaciones, opciones,

perfiles,

autenticacin, etc. este componente es utilizado por el sistema de


seguridad que tiene la Financiera y a travs del cual se gestiona la
seguridad de todas la aplicaciones que se tienen. (Integracin con el

Sistema de Seguridad de la Financiera Externo)


Es importante mencionar que la Financiera tiene el DBMS MySQL,
Servidor IIS y el Servidor Apache sobre Linux. (Organizacin)

1. Identificar los requerimientos funcionales.


Nro.
Requerimiento Funcional
Proceso
1.
Enviar solitud de informe a
Validar
infocorp (Automtico)
Solicitud de
Prstamo
2.
Registrar Solicitud de Prstamo Validar
Solicitud de
Prstamo
3.
Registrar el informe del cliente. Validar
(Automtico)
Solicitud de
Prstamo

4.

Consultar prestamos
pendientes del cliente

5.

Consultar prstamos morosos


del cliente

6.

Validar Solicitud de Prestamos


(Aprueba o rechaza en primera
instancia)
Enviar aviso de pago a la
sucursal
Registrar Pago

7.
8.
9.

Enviar pago al sistema del


banco.

10.

Generar informe mensual de


pagos
Generar informe de nuevos
prestamos

11.

12.

Autenticacin del usuario

Validar
Solicitud de
Prstamo
Validar
Solicitud de
Prstamo
Validar
Solicitud de
Prstamo
Gestin de
Pagos
Gestin de
Pagos
Gestin de
Pagos

Gestin de
Pagos
Generar
Informes de
Control
Seguridad

Descripcin
Integracin con el
sistema de
infocorp

Integracin del
sistema de
infocorp con el
sistema de la
oficina central

Integracin del
sistema de la
oficina central con
el sistema del
banco.

Integracin con el
sistema de
seguridad.

2. Identificar los requerimientos no funcionales y clasificarlos.


Nro.
Requerimiento No Funcional
Tipo
1. Lenguaje de programacin es VB Net para Organizacin
aplicaciones web
2. metodologa METRICA
Organizacin
3.
4.
5.
6.

arquitectura del software debe ser en ncapas


utilizar el componente de seguridad

Organizacin, Producto

Integracin con el Sistema de Seguridad


de la Financiera
DBMS MySQL, Servidor IIS y el Servidor
Apache sobre Linux

Externo

Organizacin

Organizacin

3. Identificar los casos de uso para la Arquitectura de Software.

Enviar solitud de informe a infocorp (Automtico)


Registrar el informe del cliente. (Automtico)
Enviar pago al sistema del banco.
Autenticacin del usuario

4. Realizar la descomposicin del trabajo para el proyecto.

SISTEMA DE
GESTION DE
PRSTAMOS

Gestin del
Proyecto

Modelamie
nto
Negocio

Requerimien
tos

Validar
Solicitud de

Gestionar
Pagos
Generar
Informes de

Construcc
in

Evaluar
Solicitud de
Prestamos

Producir
Documentac
Seguridad