TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,

(1107) CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO
INGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

8206-15335725
Fecha de emisin

17-MAR-2015
Pgina

TOTAL A PAGAR
00367887

$382,28

VENCIMIENTO

14-ABR-2015

CODIGO DE GESTION PERSONAL

LLANOS GRACIELA
SNOM BO PALOMAR S/N
INDEPENDENCIA-ILLIA
4200 SANTIAGO DEL ESTERO

010474
2402005498 001
2500751374 11852

NUMERO DE CLIENTE
NUMERO DE REFERENCIA
Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet

425007-513740-010474

Clave Dbito Automtico en Bancos

VENCIMIENTO DE SU PRXIMA FACTURA

CONSUMIDOR FINAL

No registra facturas impagas al

INFORMACIN COMERCIAL
Para consultas
llame al 112.
Visite nuestro
website en
www.telecom.com.ar

2500751374-2
13-MAY-2015

17-MAR-2015 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

LINEAS FACTURADAS : (385) 422-0021

Servicios Telecom

$284,39

Servicios de otras empresas

Impuestos

$9,82

$88,07

(VER EN ANEXO)

Duplicado

(Contenidos en el Total a Pagar)

Total a Pagar

hasta el

14-ABR-2015

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINO

Sr. Cliente: si usted paga su factura despus del 14-ABR-2015 y hasta el 24-ABR-2015
la misma ser afectada por un recargo del
0,37% para el Servicio Bsico Telefnico
conforme Ley 24240 y un recargo del 1,03% para el resto de los conceptos
que implica intereses por
IVA 21,00% sobre intereses de
Por lo tanto el monto a pagar con recargo ser de:

NUMERO DE FACTURA

NUMERO DE FACTURA

8206-15335725

8206-15335725

Fecha de emisin

Fecha de emisin

17-MAR-2015

17-MAR-2015

$382,28

$2,20
$0,46
$384,94

NRO. DE CLIENTE
2402005498 001
NRO. DE REFERENCIA
2500751374 1 1852

PAGO CON RECARGO

TOTAL A PAGAR

$382,28

TOTAL CON RECARGO

HASTA EL

VENCIMIENTO
TOTAL CON RECARGO
HASTA EL
RECARGO DEL
NRO. DE CLIENTE
2402005498 001
Taln Banco

14-ABR-2015

RECARGO DEL

$384,94

TOTAL A PAGAR

$382,28

24-ABR-2015
$2,66

VENCIMIENTO

14-ABR-2015

$384,94
24-ABR-2015
$2,66
NRO. DE REFERENCIA
2500751374 1 1852
4000000038228000000266100725007513741185215104010420000004

00367887 00005067

Taln Telecom

Pgina

Segn ley 25.561 la relacin

de cambio es $1=U$S1

NUMEROS UTILES

Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LA

FACTURA A TREINTA (30) das corridos
posteriores al vencimiento, corresponde la
suspensin de las llamadas salientes.
A SESENTA (60) das corridos posteriores al
vencimiento, corresponde la baja del servicio"
(Artculo 49 del RGCSBT).
Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamo
no es atendido debidamente o la respuesta del
prestador no es satisfactoria, comunquese
gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE
COMUNICACIONES al telfono 0800-333-3344,
para recibir asesoramiento, o directamente
enve su reclamo, por correo sin cargo a travs
del Apartado Especial 114 (1000)Correo Central,
dentro de los plazos del artculo 36 del
Reglamento General del Servicio Bsico
Telefnico" (Artculo 23 del RGCSBT).

100

Bomberos

101

Polica

102

Nmero del Nio

103

Defensa Civil

105

Emergencia Ambiental

106

Emergencia Nutica

107

Emergencia Mdica

19

Operadora Nacional

114

Reparaciones

110

Informacin de Gua

000

Operadora Internacional

Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos
los servicios pblicos domiciliarios, haya sido
realizada en forma telefnica, electrnica o
similar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medio
utilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber
enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las
SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin
debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente
al domicilio del consumidor o usuario.
Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos
sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240".
Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042

IMPUESTOS
CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGAR
IMPUESTOS
ITEMS
DESCRIPCION
245
IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido
no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura
VARIACIONES EN EL COSTO
ITEMS
DESCRIPCION

PESOS
en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL
*
PORCENTAJE

PESOS

Incremento en el costo por aumento en la tasa de Ingresos Brutos

234
Impuestos Varios
208

Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO

Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias (Proporcin no computable como crdito)
Incremento de Aportes Patronales

207

0,5150%

1,10

Ley N 25.413

0,12
0,13

Total de Impuestos Varios

0,25

TOTAL DE IMPUESTOS

88,07

DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO

(385) 422-0021

Instalada en: SNOM BO PALOMAR 2 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL E

Duplicado

PROMEDIO($)
5,44
El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los ltimos 12 meses.
No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.

SERVICIOS TELECOM
ABONOS
TELEFONIA BASICA
ITEMS

- LINEA

CANTIDAD

: (385) 422-0021

DESCRIPCION

PERIODO

Abono linea gral. casa familia

TOTAL LINEA

del 13/04 al 14/05/15

CARGO MENSUAL

PESOS

13,23

14,11

: (385) 422-0021

14,11

14,11

TOTAL DE ABONOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

CONSUMOS
TELEFONIA BASICA
ITEMS

- LINEA

CANTIDAD

DESCRIPCION

: (385) 422-0021
BANDA HORARIA

PERIODO

CARGO MENSUAL

DURACION

PESOS

URBANOS
188

40

Llamadas Urbanas

Normal

del 17/02 al 17/03/15

44:48

0,00

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago
Fcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en
tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En los
cajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia).
Telefnicamente con su tarjeta de
crdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes).
Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad
a las fechas consignadas en la misma,
comunquese telefnicamente con Telecom.
PAGO DE FACTURAS :
Entidades (consulte las sucursales habilitadas):
Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, CPA Tucumn, Caja Mun. de
Prst. y Serv. Sgo del Estero, Cm. Com. Pehuaj, Cobro Express,
Credicoop, Corrientes, Del Tucumn, Formosa, Galicia, Industrial,
Ita, Julio, Macro, M. Rosario, Nacin, La Rioja, Multipago, NBSF,
Chaco, Pago Fcil, Prov. Crdoba, Pronto Pago,
Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Sanz, Sgo. del Estero, Supervielle.
Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander,
Standard Bank, Prov.Bs.As
Dbito automtico utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa,
Amex, Cabal, Credims, Naranja, Diners, Sidecreer.
Pago Telefnico con Tarj. Crdito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467)
00367887 00005068
Contina en Pgina

NUMERO DE FACTURA

TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,
(1107) CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO
INGR. BRUTOS:901-951775-6

8206-15335725
Fecha de emisin

17-MAR-2015
Pgina

CONSUMOS

(Continuacin)

TELEFONIA BASICA
ITEMS

- LINEA

CANTIDAD

: (385) 422-0021

DESCRIPCION

(Continuacin)

BANDA HORARIA

PERIODO

CARGO MENSUAL

DURACION

PESOS

URBANOS
189

Llamadas Urbanas
TOTAL LINEA

Reducida

del 17/02 al 17/03/15

40:13

0,00

: (385) 422-0021

0,00

0,00

TOTAL DE CONSUMOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA

TELEFONIA BASICA
ITEMS

- LINEA

CANTIDAD

: (385) 422-0021

DESCRIPCION

BANDA HORARIA

PERIODO

CARGO MENSUAL

DURACION

PESOS

ABONOS
1

Acceso 6M + llam locales

del 16/03 al 31/03/15

132,53

Acceso 6M + llam locales

del 01/04 al 15/04/15

147,93

TOTAL LINEA

68,40
71,58

: (385) 422-0021

139,98

* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET
Los cargos, consumos y descuentos expuestos a continuacin estn alcanzados por el 21% de IVA, de acuerdo a la normativa vigente.
ITEMS

CANTIDAD

DESCRIPCION

PERIODO

DURACION

218

Abono Arnet 6 M

del 16/03 al 31/03/15

219

Abono Arnet 6 M

del 01/04 al 15/04/15

PESOS
85,74
92,38

TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET

178,12

TOTAL DE SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA

318,10

DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS

Duplicado

ITEMS
212
211
ITEMS
TELEFONIA BASICA
183
182

LINEA
(385) 422-0021
(385) 422-0021

DESCRIPCION
Interes por mora
Interes por mora

FECHA
17/02/15
17/02/15

PESOS
1,92
7,68

DESCRIPCION

FECHA

PESOS

Cargo Reh Banda Ancha

Cargo de Rehabilitacion Linea

26/02/15
27/02/15

TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS

30,00
30,00

69,60

* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS NO GRAVADOS

ITEMS
209

FECHA
17/03/15

DESCRIPCION
Credito por remanente

PESOS
117,42-

TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS NO GRAVADOS

117,42-

* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

TOTAL SERVICIOS TELECOM

$284,39

SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES
ITEMS

LINEA

CANTIDAD LLAMADAS

SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR)

184

Comunicaciones a Telfonos Celulares

(385) 422-0021

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A.
185

DURACION

PERIODO

PESOS

CUIT 30-67881435-7
6:00

2,01
2,01

CUIT 30-67818644-5

Comunicaciones a Telfonos Celulares

(385) 422-0021
20
TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

del 25-FEB al 07-MAR

TMA SA (MOVISTAR)

24:00

del 19-FEB al 11-MAR

7,81

TELECOM PERSONAL S.A.

7,81

TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES GRAVADOS

9,82

TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

$9,82

00367887 00005069
Contina en Pgina

Pgina

ESTADO DE FACTURAS
PAGOS
ITEMS
213
214
215

FACTURA NRO.
8205-15204364
8203-15306012
8205-15381845

LUGAR DE PAGO
PAGO FACIL (S.E.P.S.A.)
PAGO FACIL (S.E.P.S.A.)
RAPIPAGO

Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al

17-MAR-2015 sern informadas en el Estado de Facturas de su prxima facturacin.

Para mayor informacin Ud. podr comunicarse gratuitamente con nuestro servicio

112

Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s,

la/s misma/s no deber/n considerarse.

Duplicado

No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer.

FECHA
17-FEB-2015
17-FEB-2015
09-MAR-2015

00367887 00005070

PAGO REGISTRADO
440,56
414,00
417,76