Planes Operativos 2016

OBJETIVO ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
INDICADOR META
FORMULA INDICADOR
SUBGERENCIA U OFICINA
DEPENDENCIA
Cumplir altos estndares de calidad en la gestin

institucional proyectados a la excelencia en nuestros
procesos.
Ejecutar la prestacin de servicios de forma integral
Al 31 de diciembre del 2016 el numero de auditorias

% de cumplimiento en el monitoreo con metodologa de
ejecutadas con metodologa de paciente trazados ser de 90% paciente trazador
Numero de monitoreos realizados con metodologa de paciente CALIDAD

trazador / Numero de monitoreos con metodologa de paciente
trazador programados * 100
CALIDAD

procesos.
Estandarizar el modelo de atencin, alineado a cuarto nivel y

hospital universitario
Al 31 de diciembre del 2016 el Promedio de la calificacin

cualitativa y cuantitativa en desarrollo del ciclo de preparacin
para la acreditacin o ciclo de mejoramiento de ESE en los
trminos del artculo 2 de la Res. 2181 de 2008 o la norma que
lo sustituya ser del 2.95%
Promedio de la calificacin cualitativa y cuantitativa en

desarrollo del ciclo de preparacin para la acreditacin o ciclo
de mejoramiento de ESE en los trminos del artculo 2 de la
Res. 2181 de 2008 o la norma que lo sustituya.
Promedio de la calificacin de la vigencia anterior / Promedio

de la calificacin de la autoevaluacin en la vigencia * 100
CALIDAD
CALIDAD
Lograr el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad

financiera , fortaleciendo la gestin administrativa,
financiera y comercial.
Lograr la efectividad del modelo de prestacin de
servicios de salud , implementando acciones seguras
con mayores beneficios y menores riesgos para los
usuarios del HSB.
Fortalecer comercialmente los programas que impactan

positivamente la mortalidad Infantil, la materna y el VIH
Al 31 de diciembre del 2016 el numero de servicios incluidos

en el portafolio , que se encuentran en el REP ser del 90%
CALIDAD
Gestionar sucesos de seguridad.
A 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de cumplimiento de

planes de mejoramiento deber ser del 90%
% de servicios incluidos en el portafolio, que se encuentran en Numero de servicios incluidos en el portafolio / Numero de
CALIDAD
el REP
servicios incluidos en el portafolio, que se encuentran en el
REP * 100
Porcentaje de cumplimiento de planes de mejoramiento de
Nmero de acciones de mejora ejecutadas en el periodo/ Total CALIDAD
seguridad del paciente
de acciones de mejora identificadas por hallazgos de
seguridad del paciente * 100
Al 31 de diciembre de 2016 se habr realizado el 90% de las

actividades por lnea de intervencin del programa de
seguridad del paciente
% de cumplimiento en la ejecucin de las actividades por lnea Numero de actividades realizadas por lnea de intervencin del CALIDAD
de intervencin del programa de seguridad del paciente
programa de seguridad del paciente/Numero de actividades
por lnea de intervencin del programa de seguridad del
paciente * 100
CALIDAD

procesos.
Al 31 de diciembre de 2016 se habr cumplido con el 95% de

los seguimientos a los programas institucionales proyectados
% de cumplimiento en el numero de seguimientos a los

Numero de seguimientos ejecutados/Numero de seguimientos CALIDAD
programas de la institucin(docencia del servicio, Gestin de la programados * 100
tecnologa, Seguridad del paciente, Gestin del talento
Humano, Responsabilidad social ,Gestin Ambiental, Ambiente
Fsico y Seguro, Gestin de la informacin y sus
comunicaciones, programa de humanizacin, Referenciacin,
Gestin y administracin del riesgo).
CALIDAD

procesos.

procesos.
Al 31 de diciembre de 2016 se habr cumplido con el 100% de % de cumplimiento de la evaluacin de las acciones en el
la evaluacin de las acciones en el PMCC
PMCC para los grupos de la institucin (Cliente Asistencial,
gestin tecnolgica, Gerencia del talento humano, Gerencia del
ambiente fsico, Gerencia y direccionamiento, Gerencia de la
informacin)
Al 31 de diciembre de 2016 se lograr un cumplimiento
% de cumplimiento del programa de calidad y mejoramiento
mnimo del 90% en las lneas de intervencin del programa de continuo.
calidad y mejoramiento continuo
Satisfacer las necesidades y expectativas en salud del

usuario y su familia con calidad y calidez, promoviendo
su corresponsabilidad
Desarrollar investigacin y docencia enfocados en cuarto nivel A 31 de diciembre de 2016 el 100% de los procesos judiciales % de Procesos Judiciales, Tutelas y dems requerimientos
y hospital universitario
tutela y dems requerimientos sern contestados dentro de
contestados dentro de trminos legales
trminos legales
Desarrollar las competencias del talento humano,

fortaleciendo la cultura organizacional del HSB.
Ejecutar el plan de capacitacin de los colaboradores de la

institucin, que desarrolle las competencias propias de las
actividades de cada servicio
A 31 de diciembre de 2016 se cumplir mnimo con el 90% de % de cumplimiento en las jornadas de actualizacin de
las jornadas de actualizacin de normatividad jurdica
normatividad jurdica

Fortalecer la cultura de seguridad
A 31 de diciembre de 2016 el 90% de los procesos judiciales

relacionados con eventos adversos sern contestados dentro
de los trminos legales
% de Procesos Judiciales, relacionados con eventos

adversos, contestados dentro de los trminos legales.

procesos.
procesos.
Generar una cultura dirigida a la prevencin del riesgo

identificando de manera permanente eventos o factores que
impacten los objetivos propios de cada proceso
Adecuar el proceso de referencia y contra referencia a los
acuerdos de red
A 31 de Diciembre de 2016, se lograr disminuir a un 5% los

fallos adversos a la institucin.
% de fallos adversos a la institucin

Desarrollar investigacin y docencia enfocados en cuarto nivel Al 31 de diciembre de 2016 el 90% de las comunicaciones
recibidas de canales internos y externos, frente a temas de
desarrollo de investigacin y docencia ser desplegado.

procesos.

A 31 de diciembre de 2016 se habr cumplido al menos con el % Cumplimiento de ejecucin del plan de desarrollo
90% de la ejecucin del plan de desarrollo institucional.
institucional.
Numero de acciones realizadas del plan de desarrollo

OAP
institucional que superan el 90% de cumplimiento / Numero de
acciones programadas del plan de desarrollo institucional
OAP

procesos.
procesos.
procesos.

a 31 de diciembre de 2016 al menos el 90% de los

funcionarios tendr Conocimiento del direccionamiento
estratgico del HSB.
Al 31 de diciembre de 2016 se tendr el 50 % de
implementacin del proceso de comunicaciones a todo nivel de
la institucin.
a 31 de diciembre de 2016 al menos el 80% de los
funcionarios del HSB desarrollada en la Gestin de la
informacin y las comunicaciones
Numero de funcionarios encuestados que conocen el

direccionamiento estratgico / Numero de funcionarios
encuestados en Hospital
Acciones ejecutadas del proceso de comunicaciones /
Acciones proyectadas del proceso de comunicaciones * 100
OAP
OAP
% de implementacin del proceso de comunicaciones a todo

nivel de la institucin.
OAP
OAP
Efectividad de las estrategias y mecanismos implementados

frente al mejoramiento de la Gestin de la informacin y las
comunicaciones
Numero de personas que conocen la informacin desarrollada OAP

en la Gestin de la informacin y las comunicaciones / Numero
de funcionarios del HSB * 100
OAP

procesos.

Al 31 de diciembre de 2016 se realizar como mnimo el 90% % Ejecucin de las actividades por lnea de intervencin del
de la Ejecucin de las actividades por lnea de intervencin del programa de gestin de la informacin y las comunicaciones.
programa de gestin de la informacin y las comunicaciones.
Numero de actividades por lnea de intervencin del programa OAP

de gestin de la informacin y las comunicaciones, realizadas /
Numero de actividades por lnea de intervencin del programa
de gestin de la informacin y las comunicaciones,
proyectadas * 100
OAP

Fortalecer los servicios correspondientes a subespecialidades. Al 31 de diciembre de 2016 al menos el 70% de los proyectos % de proyectos formulados orientados al fortalecimiento de la
formulados estarn orientados al fortalecimiento de la dotacin dotacin e infraestructura de los servicios correspondientes a
e infraestructura de los servicios correspondientes a las
las subespecialidades
subespecialidades
Numero de proyectos formulados orientados al fortalecimiento OAP

de la dotacin e infraestructura de los servicios
correspondientes a las subespecialidades / Total de proyectos
formulados * 100
OAP

CALIDAD
Nmero de evaluaciones ejecutadas/ Nmero de evaluaciones CALIDAD

proyectadas * 100
CALIDAD
Numero de lneas de intervencin que presentan cumplimiento CALIDAD

/total de lneas de intervencin del programa * 100
CALIDAD
Numero de Procesos Judiciales, Tutelas y dems

requerimientos contestados dentro de trminos legales /
Numero de Procesos Judiciales, Tutelas y dems
requerimientos contestados * 100
Nmero de jornadas de actualizacin de normatividad jurdica
realizadas / Nmero de jornadas de actualizacin de
normatividad jurdica proyectadas * 100
JURIDICA
JURIDICA
JURIDICA
JURIDICA
Numero procesos judiciales, relacionados con eventos

JURIDICA
adversos contestados dentro de los trminos legales/ Numero
procesos judiciales, relacionados con eventos adversos
contestados * 100
Numero de fallos adversos a la institucin / Numero de
JURIDICA
proceso en curso * 100
JURIDICA
Estrategias adaptadas en la entidad producto de la

OAP
referenciacin interna y externa/ Total de estrategias extradas
producto de la referenciacin interna y externa * 100
OAP
% de Cumplimiento en el despliegue de temas de inters en el Nmero de comunicaciones emitidas por los canales de
OAP
desarrollo de investigacin y docencia
comunicacin existentes en la institucin, frente a temas de
desarrollo de investigacin y docencia / Nmero de
comunicaciones recibidas de canales internos y externos,
frente a temas de desarrollo de investigacin y docencia * 100
OAP
A 31 de diciembre de 2016 se habrn implementado el 50% de Efectividad en la implementacin de estrategias adaptadas

estrategias adaptadas como producto de la referenciacin
como producto de la referenciacin Interna y externa
Interna y externa.
% de Conocimiento del direccionamiento estratgico.
JURIDICA
OBJETIVO ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
INDICADOR META
FORMULA INDICADOR
DEPENDENCIA

Garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas para la A 31 de diciembre de 2016 se habr cumplido con el 90 % de
administracin de los riesgos, dependiendo del rol de los
la ejecucin de los planes de accin para la administracin de
colaboradores del Hospital.
los riesgos.
% de cumplimiento en la ejecucin de los planes de accin

para la administracin de los riesgos.
Nmero de acciones del plan de accin y administracin de los OAP

riesgos cumplidas / Nmero de acciones del plan de accin y
administracin de los riesgos proyectadas * 100
OAP

procesos.
Garantizar la ejecucin de los proyectos cumpliendo con los

criterios de calidad establecidos en el Sistema de Gestin de
Calidad de la Institucin
% de Cumplimiento en la ejecucin de proyectos con

convenios Interadministrativos, con cumplimiento de
estndares de Calidad.
Nmero de proyectos ejecutados con cumplimiento de

estndares producto de convenios interadministrativos / Total
de convenios interadministrativos
OAP
OAP

procesos.
procesos.
% de cumplimiento del programa de la institucin(Gestin de la Numero de lneas de intervencin con cumplimiento/Numero

informacin y sus comunicaciones).
de total de lneas de intervencin del programa * 100
OAP
OAP
El cumplimiento del indicador para el 2016 debe ser superior al % de cumplimiento del programa de la
90%
institucin(Referenciacin).
Numero de lneas de intervencin con cumplimiento/Numero

OAP
OAP

procesos.
usuarios del HSB.
procesos.
El cumplimiento del indicador para el 2016 debe ser superior al % de cumplimiento del programa de la institucin(Gestin y
90%
administracin del riesgo).

de total de lneas de intervencin del programa* 100
Ajustar el portafolio de servicios basado en CUPS
Al 31 de diciembre de 2016 se habr aplicado el 100% de las

encuestas de necesidades que conlleven a implementar
actividades en salud de IV Nivel
Al 31 de diciembre de 2016 se dar el 90% de Cumplimiento

en la ejecucin de proyectos con convenios
Interadministrativos, con cumplimiento de estndares de
Calidad.
El cumplimiento del indicador para el 2016 debe ser superior al
90%
OAP
OAP
OAU

Porcentaje de cumplimiento en la aplicacin de encuestas de Numero de encuestas realizadas de necesidades que

OAU
necesidades que conlleven a implementar actividades en salud conlleven a implementar actividades en salud de IV Nivel,
de IV Nivel
aplicadas a los usuarios/ Numero de encuestas proyectadas
para aplicar
Al 31 de diciembre del 2016 el nmero de estrategias lideradas Nmero de estrategias lideradas por la OAU que apunten al
Nmero de estrategias lideradas por la OAU que apunten al
OAU
por la OAU que apunten al desarrollo de la poltica de gestin desarrollo de la poltica de gestin del riesgo
desarrollo de la poltica de gestin del riesgo
del riesgo presentadas sern 2

Gestionar la eliminacin de las barreras de acceso,

identificndolas, analizndolas y generando las acciones de
mejoramiento
Al 31 de diciembre del 2016 el numero de acciones

proyectadas de planes de mejora dirigidos a disminuir
barreras de acceso de acuerdo al SIDBA ser del 90%
Numero de acciones realizadas de planes de mejora dirigidos OAU

a disminuir barreras de acceso de acuerdo al SIDBA / Numero
de acciones proyectados de planes de mejora dirigidos a
disminuir barreras de acceso de acuerdo al SIBDA * 100
OAU

Incorporar en los sistemas de recoleccin y anlisis de

informacin de necesidades y expectativas de los usuarios
aspectos claves de percepcin del usuario referentes a la
gestin administrativa, financiera y comercial que se
evidencien en las encuestas de satisfaccin
Al 31 de diciembre del 2016 se habr aplicado el 100% de las Porcentaje de cumplimiento en la aplicacin de encuestas que Nmero de encuestas aplicadas que evidencien percepcin
OAU
encuestas que evidencien la percepcin del usuario referentes evidencien percepcin del usuario referentes a la gestin
del usuario referentes a la gestin administrativa, financiera y
a la gestin administrativa, financiera y comercial
administrativa, financiera y comercial
comercial/Nmero de encuestas proyectadas a aplicar
OAU

procesos.

Al 31 de diciembre del 2016 se habr aplicado el 100% de las
informacin de necesidades y expectativas de los usuarios las encuestas que evidencien las barreras de acceso percibidas
barreras de acceso con el fin de generar planes de mejora
por el usuario


Al 31 de diciembre de 2016 se habrn implementado 2 planes Nmero de planes de mejora implementados desde el anlisis
informacin de necesidades y expectativas de los usuarios las de mejora implementados desde el anlisis de informes de
de informes de satisfaccin del usuario
barreras de acceso con el fin de generar planes de mejora
satisfaccin del usuario

usuarios del HSB.
Promover acciones responsables en el usuario, familia y red

de apoyo que contribuyan en la disminucin de riesgos y
promocin de acciones seguras.
Al 31 de diciembre de 2016 la adherencia al manual de

acciones seguras ser del 70%

procesos.
90%
institucin(Responsabilidad social).

usuarios del HSB.
Propender la implementacin de un plan de entrenamiento,

A 31 de diciembre de 2016 se habrn evaluado el 90% de las
induccin y reinduccin, que asegure la efectividad del modelo Quejas recibidas
de prestacin de servicios.
% de Quejas Evaluadas dentro de los trminos de la Ley 734

de 2002 C.D.U. y Ley 1474 de 2011 Estatuto de
Anticorrupcin.

Adoptar una planta de personal que se ajuste a las

necesidades del servicio y acorde con el estudio de cargas
laborales.
A 31 de diciembre de 2016 se cumplir al 90% los

seguimientos proyectados sujeto al cronograma presentado
por la subgerencia administrativa para la adopcin de una
planta de personal que se ajuste a las necesidades del servicio
y acorde con el estudio de cargas laborales
% de cumplimiento de los seguimientos al cronograma

(% Cumplimiento al Plan Anual de Auditorias aprobado) / (%
programado por la subgerencia administrativa para la adopcin de asignacin de recursos requeridos la ejecucin del Plan
de una planta de personal que se ajuste a las necesidades del Anual de Auditorias) * 100
servicio y acorde con el estudio de cargas laborales.

Asegurar la viabilizacin y ejecucin de los proyectos

formulados, presentados y aprobados, acorde a las
necesidades de los usuarios y en armona con el plan de
desarrollo Bogot Humana

Desarrollar un plan de mejora continua incorporando las

sugerencias y expectativas identificadas en los anlisis de
calidad de informes de quejas, reclamos y encuestas de
satisfaccin relacionados con la prestacin de servicios de
salud.
Estructurar e implementar el plan de evaluacin por
competencias a todos los niveles de la institucin que
fortalezca la prestacin de los servicios
Formar usuarios como gestores comunitarios promoviendo
el fortalecimiento de la gestin administrativa y comercial.
A 31 de diciembre de 2016 cumplir al 90% con los tiempos y

% de cumplimiento en el seguimiento a Proyectos de inversin
con la normatividad vigente establecidas para las auditorias de y presentacin de Reportes acorde con Decreto 370 de 2014
los proyectos de inversin
Art 2 (relacin de causas y mapa de riesgos que puedan
impactar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogot
Humana)
% de cumplimiento a seguimientos al plan anticorrupcin
con la normatividad vigente

procesos.
Garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas para la

administracin de los riesgos, dependiendo del rol de los
colaboradores del Hospital.
mejoramiento

% de cumplimiento de las acciones de planes de mejora

dirigidos a disminuir barreras de acceso de acuerdo al SIDBA
Porcentaje de cumplimiento en la aplicacin de encuestas que Nmero de encuestas aplicadas que evidencien barreras de
evidencien barreras de acceso percibidas por el usuario
acceso percibidas por el usuario / Nmero de encuestas
proyectadas a aplicar
% de adherencia al manual de acciones seguras
OAU
OAU
OAU
Nmero de planes de mejora implementados desde el anlisis

de informes de satisfaccin del usuario
OAU
OAU
Numero de acciones seguras del usuario desplegados

ejecutados/Numero de acciones seguras del usuario
desplegados proyectados en el manual * 100
OAU
OAU

OAU
OAU
Nmero de Quejas Evaluadas dentro de los trminos de la Ley OCID

734 de 2002 C.D.U. y Ley 1474 de 2011 Estatuto de
Anticorrupcin / Nmero de Quejas recibidas * 100
OCID
OGPA
OGPA

de asignacin de recursos requeridos la ejecucin del Plan
Anual de Auditorias) * 100
OGPA
OGPA

OGPA
OGPA

Informe De seguimiento al proceso de atencin al usuario y su (% Cumplimiento al Plan Anual de Auditorias aprobado) / (%
familia
Evaluacin al Sistema de Control Interno
% de cumplimiento a seguimientos a la implementacin del
programa de gestin del riesgo
Anual de Auditorias)
% Cumplimiento de la evaluacin programada al Sistema de
Control Interno Contable
OGPA
OGPA
OGPA
OGPA
OGPA
OGPA
OGPA
OGPA
OGPA
OGPA
Informe de seguimiento de evaluacin al desempeo de los

funcionarios
OBJETIVO ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
Empoderar a los colaboradores del uso de la tecnolgicas que Para 31 de diciembre de 2016 el cumplimiento de entrega
% del cumplimiento oportuno en la entrega de elementos
suministra el Hospital para la prestacin del servicio
oportuna de elementos solicitados por el servicio ser del 90% solicitados por el servicio.
contribuyendo a la mejora continua a travs de procesos de
capacitacin y entrenamiento
Numero de entrega de elementos en los trminos definidos en SUBGERENCIA

el proceso de activos fijos / Numero de elementos solicitados ADMINISTRATIVA
al rea de activos fijos * 100
ACTIVOS FIJOS

usuarios del HSB.
usuarios del HSB.
procesos.
Estructurar el sistema de costos por especialidad
Para 31 de diciembre de 2016 el cumplimiento de la realizacin % de cumplimiento en la realizacin de inventarios

de inventarios ser del 90%
Numero de inventarios realizados / Numero de inventarios

programados * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
ACTIVOS FIJOS
Controlar el gasto a todos los niveles de la institucin.
A 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de cumplimiento del

gasto proyectados en el plan de compras para almacn ser
del 100%
Para 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de insumos y
dispositivos mdicos con suficiencia igual o superior a 10 das
ser del 80%
A 31 de diciembre 2016 el cumplimiento en el consumo de
insumos y/o dispositivos mdicos por rea establecidos de
acuerdo a los mximos y mnimos ser del 100%
% de cumplimiento del gasto proyectado en el plan de

compras para almacn
Gasto ejecutado en el plan de compras de almacn / Gasto

proyectado en el plan de compras de almacn * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
ALMACEN
% de insumos y dispositivos mdicos con suficiencia igual o

superior a 10 das
Numero de insumos y dispositivos mdicos con suficiencia

igual o superior a 10 das / Numero de insumos y dispositivos
mdicos * 100
Consumo mensual realizado por reas / consumo mensual
proyectado por reas en el plan de compras para ese mes *
100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
ALMACEN
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
ALMACEN
A 31 de diciembre de 2016 el cumplimiento de la recepcin

tcnica de los insumos y dispositivos mdicos ser del 100%
% de cumplimiento de la recepcin tcnica de los insumos y

dispositivos mdicos
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
ALMACEN
A 31 de diciembre de 2016 la atencin de requerimientos de

los usuarios de acuerdo a los tiempos establecidos ser del
100%
A 31 de diciembre de 2016 el cumplimiento de los requisitos
de seguridad frente al acceso a las historias clnicas ser del
100 %
% de cumplimiento en la atencin de requerimientos de los

usuarios de acuerdo a tiempos establecidos
Numero de insumos y dispositivos mdicos recibidos que

cumplen con la recepcin tcnica / Numero de insumos y
dispositivos mdicos recibidos * 100
Numero de requerimientos atendidos en tiempo
oportuno/numero total de solicitudes * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
ARCHIVO
% de cumplimiento de los requisitos de seguridad frente al

acceso a las Historias Clnicas
No. De requisitos de seguridad frente al acceso a las Historias SUBGERENCIA

Clnicas cumplidos / Total de requisitos de seguridad frente al ADMINISTRATIVA
acceso a las Historias Clnicas por cumplir * 100
ARCHIVO

A 31 de diciembre de 2016 el cumplimiento del gasto frente a

los gastos proyectados ser del 90%
% de cumplimiento del gasto proyectado segn la Resolucin

Interna de Caja Menor
Gasto ejecutado / Gasto proyectado en la Resolucin Interna

de Caja Menor * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
CAJA MENOR

salud.
A el 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de requerimientos

por reas ser atendido oportunamente al 100%
% de requerimientos de las reas allegados a contratacin de

personal atendidos oportunamente
Nmero de requerimientos de las reas allegados a

contratacin de personal atendidos oportunamente / Nmero
de requerimientos solicitados al rea de contratacin de
personal * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
CONTRATACION DE
SERVICIOS
A 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de reas del Hospital % de reas del Hospital con Tablas de Retencin Documental
que cuentan con Tablas de Retencin Documental ser del
80%
A 31 de diciembre de 2016 el control de los documentos
% de documentos controlados
entregados y recibidos ser del 100 %
Numero de reas del Hospital con Tablas de Retencin

Documental / Numero de reas del Hospital * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
DOCUMENTAL
Numero de documentos entregados y recibidos que cumplen

con los controles exigidos en el procedimiento / Numero de
documentos entregados y recibidos * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
DOCUMENTAL

procesos.
procesos.


OGPA
DEPENDENCIA

% de consumo de insumos y/o dispositivos mdicos por rea

por plan de compras

Redes integradas de Servicios de Salud
Estructurar el sistema de costos por especialidad. MXIMOS

Y MINIMOS
% Cumplimiento al plan de auditorias del proceso de Servicio

farmacutico (dispensacin y farmacovigilancia)
FORMULA INDICADOR


A 31 de diciembre de 2016 se cumplir con el 90% del

cronograma proyectado frente a las auditorias programadas
para proceso sin incluir la comunicacin de resultados
INDICADOR META
OGPA

A 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de indicadores que

cumplen la lnea de Intervencin de uso eficiente de la Agua
ser del 90%
% De cumplimientos de los Indicadores de la lnea de

Intervencin de uso eficiente de la Agua
Numero de indicadores que cumplieron la lnea de intervencin SUBGERENCIA

de uso eficiente de el agua / Numero de indicadores de la lnea ADMINISTRATIVA
de intervencin de uso eficiente de el agua * 100
GESTION
AMBIENTAL

A 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de indicadores que

cumplen la lnea de intervencin de uso eficiente de energa
ser del 90%

Intervencin de uso eficiente de la Energa
Numero de indicadores que cumplieron la lnea de intervencin SUBGERENCIA

de uso eficiente de la energa / Numero de indicadores de la
ADMINISTRATIVA
lnea de intervencin de uso eficiente de la energa * 100
GESTION
AMBIENTAL

usuarios del HSB.
Elaborar y presentar proyectos de inversin para potencializar

cuarto nivel
A 31 de diciembre de 2016 Cumplimiento del 90% de los

indicadores de la lnea de Intervencin de gestin integral de
residuos.
% de cumplimiento de Lnea de Intervencin: Gestin Integral de Indicadores con cumplimiento de Lnea de Intervencin:
de Residuos
Gestin Integral de Residuos / # de Indicadores Lnea de
Intervencin: Gestin Integral de Residuos * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
GESTION
AMBIENTAL

A 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de indicadores de la

lnea de intervencin Gestin de control de plagas y fauna
potencialmente nociva ser del 90%

Intervencin Gestin de control de plagas y fauna
potencialmente nociva
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
GESTION
AMBIENTAL

procesos.

Al 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de indicadores de la

lnea de intervencin Extensin de Buenas Prcticas
Ambientales ser del 90%

Intervencin Extensin de Buenas Prcticas Ambientales
Numero de indicadores que cumplieron de la lnea de

Intervencin Gestin de control de plagas y fauna
potencialmente nociva / Numero de los Indicadores de la lnea
de Intervencin Gestin de control de plagas y fauna
potencialmente nociva * 100
Numero de indicadores que cumplieron de la lnea de
Intervencin Extensin de Buenas Prcticas Ambientales /
Numero de los indicadores de la lnea de Intervencin
Extensin de Buenas Prcticas Ambientales * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
GESTION
AMBIENTAL

Adoptar tecnologas, viables financieramente, con base en las

necesidades especficas de la institucin
A 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de procesos de

adquisicin y renovacin de tecnologas costo-beneficio ser
del 100%
% de procesos de adquisicin y/o renovacin de tecnologas

costo-beneficiosas para el HSB
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
INGENIERIA
MANTENIMIENTO

A 31 de diciembre de 2016 el gasto en el plan de compras

para ingeniera ser del 100% frente a lo proyectado

compras para ingeniera
No. De procesos de adquisicin y/o renovacin de tecnologas

costo-beneficiosas para el HSB realizados / Total de procesos
de adquisicin y/o renovacin de tecnologas realizadas
durante el periodo * 100
Gasto ejecutado en el plan de compras de ingeniera / Gasto
proyectado en el plan de compras de ingeniera * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
INGENIERIA
MANTENIMIENTO

Desarrollar actividades que conduzcan a fomentar la cultura de A 31 de diciembre de 2016 el % de cumplimiento del Plan de
corresponsabilidad con la tecnologa en salud que posee el
Mantenimiento infraestructura de ingeniera ser del 100 %
Hospital
Numero de acciones ejecutadas del Plan de Mantenimiento /

SUBGERENCIA
Numero de acciones proyectadas del Plan de Mantenimiento * ADMINISTRATIVA
100
INGENIERIA
MANTENIMIENTO

Desarrollar actividades que conduzcan a fomentar la cultura de A 31 de diciembre de 2016 el cumplimiento de % de

% de actividades de soporte brindadas oportunamente
corresponsabilidad con la tecnologa en salud que posee el
actividades de soporte brindadas oportunamente de ingeniera
Hospital
ser del 80 %
Numero de actividades de soporte con categorizacin

SUBGERENCIA
inmediata brindadas en un tiempo menor a 7 das / Numero de ADMINISTRATIVA
soportes requeridos * 100
INGENIERIA
MANTENIMIENTO

A 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de cumplimiento del

Plan de Mantenimiento ser del 100%
% de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Biomdico
Numero de acciones ejecutadas del Plan de Mantenimiento /

SUBGERENCIA
Numero de acciones proyectadas del Plan de Mantenimiento * ADMINISTRATIVA
100
INGENIERIA
MANTENIMIENTO

Gestionar procesos misionales seguros
A 31 de diciembre de 2016 se gestionar el 100% de los

eventos adversos reportados en la institucin atribuibles a la
tecnologa
% de gestin de eventos adversos reportados en la institucin Numero de eventos adversos gestionados/Numero de eventos SUBGERENCIA
atribuibles a la tecnologa biomdica
adversos reportados * 100
ADMINISTRATIVA
INGENIERIA
MANTENIMIENTO
% de cumplimiento del Plan de Mantenimiento infraestructura
OBJETIVO ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL

A 31 de diciembre de 2016 se verificar el 100% de equipos

biomdicos

procesos.

procesos.
INDICADOR META
FORMULA INDICADOR
Numero de equipos biomdicos verificados / Numero de

equipos biomdicos programados de acuerdo a cronograma
establecido * 100
DEPENDENCIA
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
INGENIERIA
MANTENIMIENTO
El cumplimiento del indicador para el 2016 debe ser superior al % de cumplimiento del programa de la institucin(Gestin de la Numero de lneas de intervencin con cumplimiento/Numero
90%
tecnologa).
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
INGENIERIA
MANTENIMIENTO
El cumplimiento del indicador para el 2016 debe ser superior al % de cumplimiento del programa de la institucin(Ambiente
90%
Fsico y Seguro).

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
INGENIERIA
MANTENIMIENTO

usuarios del HSB.
A 31 de diciembre de 2016 la accidentalidad debe estar por

debajo de 1%
% de accidentalidad
No accidentes laborales en el mes /total de servidores pblicos SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA
SALUD
OCUPACIONAL
A 31 de diciembre de 2016 el numero de seguimientos

ejecutados ser el 90% de los proyectados
Porcentaje de cumplimiento de inspecciones planeadas
Numero. de seguimientos realizados a las inspecciones

planeadas / Numero. de seguimiento proyectados a las
inspecciones planeadas * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
SALUD
OCUPACIONAL

procesos.

A 31 de diciembre de 2016 las actividades realizadas en el

programa de salud ocupacional ser el 100% frente a la
proyectada
% de cumplimiento de actividades del programa de salud

ocupacional
Actividades realizadas del programa de salud ocupacional /

SUBGERENCIA
Actividades programadas del programa de salud ocupacional * ADMINISTRATIVA
100
SALUD
OCUPACIONAL

A 31 de diciembre de 2016 el plan de compras del rea del

servicios generales ser ejecutada en el 100 %

compras para servicios generales
Plan de compras para servicios generales ejecutado / Plan de

compras para servicios generales proyectado * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS
GENERALES


salud.
A 31 de diciembre de 2016 el 100% de las encuestas

proyectadas del servicio de Lavandera sern satisfactorias.
% de satisfaccin en el servicio de LAVANDERIA
No. de encuestas satisfactorias sobre el servicio de

LAVANDERIA / Nmero total de encuestas * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS
GENERALES
A 31 de diciembre de 2016 el 100% de las encuestas

proyectadas del servicio de aseo sern satisfactorias.
% de satisfaccin en el servicio de ASEO
sugerencias y expectativas identificadas en los
No. de encuestas satisfactorias sobre el servicio de ASEO /

Nmero total de encuestas * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS
GENERALES


A 31 de diciembre de 2016 el 100 % de las encuestas del

servicio de vigilancia sern satisfactorias.
% de satisfaccin en el servicio de VIGILANCIA
No. de encuestas satisfactorias sobre el servicio de vigilancia / SUBGERENCIA

Nmero total de encuestas * 100
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS
GENERALES

A 31 de diciembre de 2016 se habr cumplido al 100% el Plan

Porcentaje de gasto en el mes de Arrendamiento equipos de
de Mantenimiento de equipos

A 31 de diciembre de 2016 se habr cumplido al 100% con la

oportunidad en la respuesta a solicitudes realizadas al rea



% de equipos biomdicos verificados continuamente de

acuerdo a cronograma establecido
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
SISTEMAS
% de cumplimiento oportuno a las solicitudes realizadas al rea Nmero de solicitudes resueltas oportunamente / Nmero de
de sistemas
solicitudes realizadas al rea de sistemas * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
SISTEMAS
A 31 de diciembre de 2016 el plan de compras se habr

ejecutado en un 100%
% de cumplimiento en la ejecucin del plan de compras
Plan de compras ejecutado / Plan de compras proyectado *

100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
SUMINISTROS
A 31 de diciembre de 2016 el gasto en material medico

quirrgico adquirido mediante mecanismos de compras
conjuntas, a travs de cooperativas ESE y/o mecanismos
electrnicos ser del 70%
Proporcin de medicamentos y material medico quirrgico

adquirido mediante mecanismo de compras conjuntas, a
travs de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o
de mecanismos electrnicos
Gastos de medicamentos y material medico quirrgico

adquirido mediante mecanismo de compras conjuntas, a
travs de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o
de mecanismos electrnicos / Gastos de medicamentos y
material medico quirrgico adquirido * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
SUMINISTROS


laborales. REDISEO INSTITUCIONAL.
A 31 de diciembre de 2016 el ajuste realizado se habr

adelantado en un 60% de acuerdo a lo sealado en el estudio
de productividad, cargas laborales y rediseo institucional.
% de cumplimiento en la implementacin del estudio de cargas Numero de personas por servicio / Numero de personas
laborales actualizado
requeridas acorde al estudio de cargas laborales actualizado *
100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO

procesos.
Desarrollar el plan de Bienestar institucional cumpliendo con

los criterios del sistema integrado de Gestin de calidad .
A 31 de diciembre de 2016 la lnea de intervencin de

bienestar se habr ejecutado en un 90 % de acuerdo a las
acciones proyectadas
% de cumplimiento de la lnea de intervencin de Bienestar
Numero de acciones realizadas de la lnea de intervencin de

bienestar / Numero de acciones proyectadas de la lnea de
intervencin de bienestar * 100
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO

procesos.
Desarrollar el plan de Bienestar institucional cumpliendo con

los criterios del sistema integrado de Gestin de calidad .
A 31 de diciembre de 2016 el 100 % de los funcionarios de la

institucin participaran el los programas de bienestar
% de colaboradores de la institucin, que participan en las

actividades del plan de bienestar.
Numero de colaboradores de la institucin que participan en

SUBGERENCIA
las actividades del plan de bienestar/Nmero de personas
ADMINISTRATIVA
proyectadas dentro del plan de bienestar en la institucin * 100
TALENTO HUMANO


A 31 de diciembre de 2016 el cumplimiento de la lnea de

formacin del Talento Humano tendr una ejecucin del 90%
frente a lo proyectado
% de cumplimiento de la lnea de intervencin de Formacin

del TH
Sumatoria promedio del cumplimiento de cada uno de los

SUBGERENCIA
componentes de la lnea de intervencin de Formacin del
ADMINISTRATIVA
Talento Humano / Total de componentes de la lnea de
intervencin de Formacin del Talento Humano a cumplir en el
periodo * 100
TALENTO HUMANO


Al 31 de diciembre de 2016 el 80 % de los funcionarios habrn Porcentaje de funcionarios que asistieron a las jornadas de
asistidos a las jornadas de capacitacin, de acuerdo a lo
capacitacin, de acuerdo a lo programado en el PIC
programado en el PIC
Funcionarios que asistieron a las jornadas de capacitacin, de SUBGERENCIA

acuerdo al PIC/Funcionarios de la institucin programados en ADMINISTRATIVA
el PIC * 100
TALENTO HUMANO


A 31 de diciembre de 2016 el 80% de los colaboradores de la

institucin sern evaluados por competencias
Numero de colaboradores de la institucin evaluados por

competencias/Numero de colaboradores de la institucin *
100
TALENTO HUMANO
cmputo
% de colaboradores de la institucin evaluados por

competencias
Gasto ejecutados en el mes por arrendamientos equipos de

computo / Gasto proyectado en el mes por arrendamientos equipos
de computo
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
INDICADOR META
FORMULA INDICADOR
DEPENDENCIA


A 31 de diciembre de 2016 la lnea de intervencin de

seguimiento y evaluacin del personal se har ejecutado al
100% los componentes de la misma.
% de cumplimiento de la lnea de intervencin de Seguimiento Sumatoria promedio del cumplimiento de cada uno de los
SUBGERENCIA
y Evaluacin del personal de la institucin
componentes de la lnea de intervencin de Seguimiento y
ADMINISTRATIVA
Evaluacin del personal / Total de componentes de la lnea de
intervencin de Seguimiento y Evaluacin del personal a
cumplir en el periodo * 100
TALENTO HUMANO

procesos.
Fortalecer el programa de Humanizacin del Hospital

garantizando la asistencia de los colaboradores de cada uno
de los servicios
A 31 de diciembre de 2016 el 90% de los funcionarios del rea % de funcionarios convocados que asistieron a las actividades Nmero de funcionarios del rea o proceso que asistieron a las SUBGERENCIA
o proceso habrn asistido a las actividades de humanizacin
de humanizacin programadas.
actividades de humanizacin programadas en la
ADMINISTRATIVA
institucin/Nmero de funcionarios de la institucin * 100
TALENTO HUMANO

procesos.
Fortalecer el programa de Humanizacin del Hospital

garantizando la asistencia de los colaboradores de cada uno
de los servicios
A 31 de diciembre de 2016 el porcentaje con calificacin de

satisfaccin al programa de humanizacin ser del 90%
TALENTO HUMANO

usuarios del HSB.
usuarios del HSB.

A 31 de diciembre de 2016 el cumplimiento de los
% de cumplimiento de la lnea de intervencin de
induccin y reinduccin, que asegure la efectividad del modelo componentes de la lnea de intervencin de administracin del Administracin del TH
TH ser del 80 %
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO

A 31 de diciembre de 2016 el 100 % de los funcionarios de la
induccin y reinduccin, que asegure la efectividad del modelo institucin contaran con entrenamiento, induccin y
reinduccin.
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO

procesos.
El cumplimiento del indicador para el 2016 debe ser superior al % de cumplimiento del programa de la institucin(Gerencia del Numero de lneas de intervencin con cumplimiento/Numero
90%
talento humano).
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO

procesos.
90%
institucin(humanizacin).
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO

procesos.
El cumplimiento del indicador para el 2016 debe ser superior al % de cumplimiento del programa de la institucin(docencia del Numero de lneas de intervencin con cumplimiento/Numero
90%
servicio).
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
DOCENCIA
SERVICIO

Adecuar el proceso de referencia y contra referencia a los

acuerdos de red
A 31 de diciembre de 2016 el 90% de pacientes referidos a

otras instituciones sern remitidos exitosamente
% de pacientes referidos exitosamente

usuarios del HSB.

laborales.
Ajustar el portafolio de servicios basado en CUPS
A 31 de diciembre de 2016 el 90% de los servicios se

encontrar ajustado en el recurso humano de acuerdo el
anlisis de productividad y cargas laborales
A 31 de diciembre de 2016 el 35% de los procedimientos
realizados en el Hospital sern de alta complejidad
% servicios ajustados en recurso Humano, de acuerdo anlisis Numero de servicios ajustados en recursos humanos de
de productividad y cargas laborales.
acuerdo anlisis de productividad y cargas laborales/Numero
de servicios * 100
% de procedimientos de alta complejidad realizados en el
Numero de procedimientos de alta complejidad
Hospital
disponibles/Numero de procedimientos de alta complejidad que
se encuentran en el portafolio * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

Desarrollar investigacin y docencia enfocados en cuarto nivel A 31 de diciembre de 2016 se tendr el 60% de los requisitos
legales requeridos para la acreditacin la acreditacin como
Hospital Universitario
% de avance en el cumplimiento de requisitos de acreditacin

como Hospital Universitario
Numero de requisitos legales cumplidos para la acreditacin

como Hospital Universitario/Numero de requisitos legales
requeridos para la acreditacin como Hospital Universitario *
100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

Desarrollar investigacin y docencia enfocados en cuarto nivel A 31 de diciembre de 2016 el 50% de investigacin del hospital % de avances en conformacin de grupo de investigaciones
estar avalados por Colciencias
avalado por Colciencias
Numero de grupos de investigacin avalados por

Colciencias/Numero de grupos de investigacin * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA


A 31 de diciembre de2016 se efectuarn el 80% de las

mejoras frente a las quejas recibidas de cada servicio
% de acciones de mejora implementadas derivadas de las

quejas recibidas.
Numero de mejoras implementadas a partir de las quejas

percibidas / Numero de Mejoras proyectadas a partir de las
quejas percibidas * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

A 31 de diciembre de 2016 se cumplir con el 90% de los

egresos de observacin de pediatra proyectados
% de cumplimiento en los Egresos de observacin de pediatra Egresos de observacin pediatra / Egresos proyectados * 100 SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA


egresos de observacin de adultos proyectados
% de cumplimiento en los Egresos de observacin de adultos
Egresos de observacin de adultos / Egresos proyectados *

100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

A 31 de diciembre de 2016 la oportunidad en la atencin del

TRIAGE II ser de 20,27 minutos
Oportunidad en la atencin de TRIAGE II
Oportunidad en la atencin de TRIAGE II
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA


egresos hospitalarios proyectados
% de cumplimiento en los Egresos hospitalarios
Egresos hospitalarios / Egresos proyectados * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

Al 31 de diciembre de 2016 se entregaran el 100% de los

medicamentos solicitados en hospitalizacin
% de cumplimiento en la entrega de los medicamentos

solicitados en hospitalizacin
Medicamentos entregados/Medicamentos Solicitados en

hospitalizacin * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

A 31 de diciembre de 2016 se tendr una proporcin del 90%

de cirugas programadas
Proporcin de ciruga programada
Nmero de cirugas programadas realizadas en salas/Total de SUBGERENCIA

cirugas programadas * 100
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

A 31 de Diciembre de 2016 se cumplir con el 90% de los

procedimientos quirrgicos proyectados
% de cumplimiento en los procedimientos quirrgicos

proyectados
Total de procedimientos quirrgicos realizados/ Total de

procedimientos quirrgicos proyectados * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
% de satisfaccin con el programa de humanizacin
Numero de encuestas de satisfaccin aplicadas a funcionarios SUBGERENCIA

que realizaron el programa de humanizacin / Numero de
ADMINISTRATIVA
funcionarios que realizaron el programa de humanizacin * 100
Sumatoria promedio del cumplimiento de cada uno de los

componentes de la lnea de intervencin de Administracin del
Talento Humano / Total de componentes de la lnea de
intervencin de Administracin del Talento Humano a cumplir
% funcionarios de la institucin con entrenamiento, induccin y Numero de funcionarios de la institucin con entrenamiento,
reinduccin.
induccin y reinduccin. /Numero de Funcionarios de la
institucin * 100

Nmero de pacientes referidos a otras instituciones/Nmero de SUBGERENCIA

pacientes presentados para referencia * 100
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
OBJETIVO ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
INDICADOR META
FORMULA INDICADOR
DEPENDENCIA

A 31 de diciembre de 2016 se tendr mximo el 3,5% de

cancelacin de cirugas de lo que es imputable al Hospital
% de cancelacin de cirugas
Numero de cirugas canceladas/Numero de cirugas

programadas * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

A 31 de diciembre de 2016 al 100% de los recin nacidos

suceptibles de vacunacin se les habrn aplicado vacunas
Porcentaje de aplicacin vacunas recin nacido
Numero de recin nacido a los cuales se les aplico

vacunas/Numero de recin nacidos * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

A 31 de diciembre de 2016 el tiempo esperado para consulta

Medicina Interna ser 15 das mximo
Oportunidad en la atencin Medicina Interna
Tiempo de atencin esperado en la atencin Medicina

SUBGERENCIA
Interna/Promedio de respuesta en la atencin Medicina Interna CIENTIFICA
* 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA


Gineco obstetricia ser 8 das mximo
Oportunidad en la atencin Gineco Obsttrica
Tiempo de atencin esperado en la atencin Gineco

Obsttrica/Promedio de respuesta en la atencin Gineco
Obsttrica * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA


peditrica ser 5 das mximo
Oportunidad de atencin de consulta de pediatra
Tiempo de atencin esperado de consulta peditrica/Promedio SUBGERENCIA

de respuesta en la atencin de consulta peditrica * 100
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

A 31 de diciembre de 2016 se realizar el 100% de las

consultas de medicina especializada proyectadas
% de cumplimiento de las consultas de medicina especializada Total de consultas de medicina especializada realizadas/Total
proyectadas
de consultas de medicina especializada proyectadas * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

A 31 de diciembre de 2016 el promedio de estancia en el

hospital ser de 8 das
Promedio das estancia
Das de estancia por egreso/Egresos hospitalarios * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

A 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de infecciones ser

2%
% de infeccin intrahospitalaria
Cantidad de infecciones intrahospitalarias/Egresos

Hospitalarios * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

A 31 de diciembre de 2016 el porcentaje ocupacional del

Hospital ser mayor del 90%
Porcentaje ocupacional
Promedio de numero de camas ocupadas/Numero de camas

disponibles * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

A 31 de diciembre de 2016 se tendr en promedio mes un giro Giro cama (promedio Mes)
cama de 4
Egresos Hospitalarios Mensuales/Camas Disponibles Mes *

100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

Al 31 de diciembre de 2016 la respuesta en la orden en la

terapia respiratoria ser inferior a 3,5 minutos
Oportunidad en la respuesta a orden de terapia respiratoria.
Oportunidad en la respuesta a orden de terapia respiratoria
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

Al 31 de diciembre de 2016 el despacho de componentes

sanguneos ser inferior o igual a 40 minutos
Oportunidad en el despacho de componentes sanguneos.
Oportunidad en el despacho de componentes sanguneos
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

procesos.

Al 31 de diciembre de 2016 se obtendr una adherencia del

90% frente al Modelo de atencin del hospital
% de cumplimiento en la adherencia del modelo de atencin
Numero de adherencia del modelo de atencin que cumplen

con los requisitos/Numero de adherencia de modelo de
atencin revisadas * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

usuarios del HSB.
Estandarizar las fases de los centro de excelencia
A 31 de diciembre de 2016 se realizar la implementacin del % de implementacin del centro de excelencia CIRUGIA
90% de las fases del centro de excelencia CIRUGIA CRANEO CRANEO ORBITO FACIAL de acuerdo a las fases
ORBITO FACIAL programadas
programadas
Numero de fases del centro de excelencia implementadas/total SUBGERENCIA

de fases del centro de excelencia programadas * 100
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA

Fomentar en los usuarios el autocuidado de su salud,

entendiendo que en el marco de derechos deberes se
requiere de un rol participativo y corresponsable del usuario
para alcanzar la satisfaccin
Fortalecer comercialmente los programas que impactan
positivamente la mortalidad Infantil, la materna y el VIH
A 31 de diciembre de 2016 se cumplir con el 90% de anlisis % de adherencia a la metodologa y/o manual de autocuidado
del resultado de adherencia del autocuidado de la salud
del Usuario.
nivel de adherencia a la metodologa y/o manual de

autocuidado del usuario/usuarios encuestados * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
A 31 de diciembre de 2016 como mximo se presentar el 1 % % Mortalidad Materna

de muertes maternas
Numero de Muertes Maternas/Numero de Nacidos vivos * 100 SUBGERENCIA

CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
Fortalecer el servicio farmacutico con nfasis en VIH
A 31 de diciembre de 2016 se entregaran el 90% de

medicamentos antiretrovirales solicitados a la Unidad
% de medicamentos antiretrovirales, entregados
Nmero de medicamentos antiretrovirales, entregados/Total de SUBGERENCIA

medicamentos antiretrovirales, solicitados * 100
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
A 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de capacitaciones

frente a las programadas deber ser del 90%
Proporcin de ejecucin de actividades de socializacin,

capacitacin y/o entrenamiento para el fortalecimiento de la
cultura de seguridad
Nmero de actividades de socializacin, capacitacin y/o

entrenamiento realizadas en el periodo en fortalecimiento de
cultura de seguridad/ Total de actividades programadas 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
Promover en los usuarios acciones que fomenten el

compromiso, la responsabilidad y una cultura de confianza
institucional que les permitan ejercer el rol de gestor
comunitario en salud.
A 31 de diciembre de 2016 se realizar se cumplir con el

90% de retroalimentacin del informe de satisfaccin del
usuario frente a los servicios
Porcentaje de Cumplimiento en la retroalimentacin del informe Numero de encuestas de Satisfaccin aplicadas a los
SUBGERENCIA
de anlisis de satisfaccin del usuario frente a los servicios
usuarios/Numero de encuestas de Satisfaccin Proyectadas a CIENTIFICA
los usuarios
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
Redes integradas de Servicios de Salud
A 31 de diciembre de 2016 se mantendr la formulacin de las No. De guas de Manejo formuladas de acuerdo al perfil
10 guas de Manejo de acuerdo al perfil epidemiolgico
epidemiolgico

usuarios del HSB.
usuarios del HSB.
procesos.
No. De guas de Manejo formuladas de acuerdo al perfil

epidemiolgico * 100
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
OBJETIVO ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL


mejoramiento
A 31 de diciembre de 2016 se realizara 90% de las acciones

de mejora generadas de la autoevaluacin de los estandartes
financieros

Fortalecer el proceso de auditoria de cuentas.

INDICADOR META
DEPENDENCIA
(Numero de pacientes aceptados en otros hospitales mas

SUBGERENCIA
Numero de pacientes aceptados)/ (Numero de remisiones
FINANCIERA
realizadas por el rea de urgencias Mas numero de remisiones
recibidas por el rea de urgencias) * 100
ADMISIONES
A 31 de diciembre de 2016 la glosa inicial va a disminuir en un % disminucin de glosa inicial

20% frente a la glosa inicial de 2015
Glosa Inicial / Total de la Facturacin * 100
SUBGERENCIA
FINANCIERA
AUDITORIA DE
CUENTAS
Fortalecer el proceso de auditoria de cuentas.
A 31 de diciembre de 2016 la glosa definitiva va a ser como

mximo el 6% frente a la facturacin total
% disminucin de glosa definitiva
Glosa definitiva / Total de la Facturacin * 100
SUBGERENCIA
FINANCIERA
AUDITORIA DE
CUENTAS

Fortalecer el proceso de facturacin
A 31 de diciembre de 2016 se recaudar el 80% de la

facturacin
% de recaudo efectivo
Recaudo efectivo / Total de la facturacin * 100
SUBGERENCIA
FINANCIERA
CARTERA

A 31 de diciembre de 2016 se tendr depurada 95 % de la

cartera contable del Hospital
% de depuracin de la cartera contable
Cartera contable depurada / Total de la Cartera contable * 100 SUBGERENCIA

FINANCIERA
CARTERA

A 31 de diciembre de 2016 el 90% de los pagadores

entregaran los soportes de manera oportuna para la
depuracin contable de cartera
% de pagadores que hacen envo oportuno de soportes que

permitan la depuracin contable de cartera
Numero de pagadores que hacen envo oportuno de soportes SUBGERENCIA

/ Numero de soportes allegados * 100
FINANCIERA
CARTERA

usuarios del HSB.

A 31 de diciembre de 2016 se incluirn el 90 % de los

servicios proyectados de IV nivel por parte del Hospital
% de cumplimiento en la diversificacin del portafolio de

servicios hacia IV nivel.
Nmero de servicios de IV nivel incluidos en el portafolio /

Total de servicios de IV nivel proyectados para incluir en el
portafolio en el periodo * 100
SUBGERENCIA
FINANCIERA
COMERCIAL

procesos.
usuarios del HSB.
usuarios del HSB.
Implementar el Programa de fidelizacin orientado a Pagadores A 31 de diciembre de 2016 se tendr el 90 % de estrategias de % de estrategias de mercadeo inplementadas
mercado implementadas por parte del hospital
Numero de estrategias de mercado implementadas / Numero

de estrategias de mercado proyectadas * 100
SUBGERENCIA
FINANCIERA
COMERCIAL
Numero de registros contables realizados / Numero Total de

actividades econmicas y financieras realizadas en la
institucin * 100
Costos Totales / Facturacin Total
SUBGERENCIA
FINANCIERA
CONTABILIDAD
SUBGERENCIA
FINANCIERA
COSTOS
Cantidad de especialidades de la institucin costeadas / Total

de las especialidades de la institucin * 100
SUBGERENCIA
FINANCIERA
COSTOS
SUBGERENCIA
FINANCIERA
FACTURACION

procesos.
procesos.
procesos.
% de autorizaciones de remisiones hospitalarias
FORMULA INDICADOR
A 31 de diciembre de 2016 se realizar el 100% de los

registros contables resultantes de la actividad econmica y
financiera de la institucin
al 31 de diciembre el cumplimiento del costos frente a la
facturacin ser del 90%.
% de cumplimiento en el registro contable resultante de las

actividades econmicas y financieras de la institucin
Estructurar el sistema de costos por especialidad
A 31 de diciembre de 2016 el 90% de las especialidades

estarn estructuradas por costos
% de especialidades costeadas
A 31 de diciembre de 2016 el hospital habr facturado por

concepto de medicina interna y unidad de cuidados
intermedios $ 18.000.000.000
A 31 de diciembre de 2016 el hospital habr facturado por
concepto de salud mental $10,500,000,000
% Cumplimiento de la facturacin proyectada Medicina Interna Facturacin realizada Medicina Interna / Facturacin
Proyectadas medicina Interna * 100
% Cumplimiento de la facturacin proyectada Salud Mental
Facturacin realizada Salud Mental / Facturacin Proyectadas SUBGERENCIA

Salud Mental
FINANCIERA
FACTURACION
A 31 de diciembre de 2016 el hospital habr facturado

111,204,000,000 por venta de los servicios
% Cumplimiento de la facturacin proyectada Hospital Simn

Bolvar
Facturacin realizada en la vigencia / Facturacin Proyectadas SUBGERENCIA

* 100
FINANCIERA
FACTURACION
Fortalecer el Sistema de Causacin de los hechos

econmicos, legales y financieros del Hospital.
A 31 de diciembre de 2016 la relacin de equilibrio

presupuestal ser superior al 1
Equilibrio Presupuestal
Valor de la ejecucin de ingresos totales recaudados en la

SUBGERENCIA
vigencia (incluye recaudo de C x C de vigencias anteriores) / FINANCIERA
Valor de la ejecucin de gastos comprometidos incluyendo C x
P de vigencias anteriores * 100
PRESUPUESTO
Fortalecer el Sistema de Causacin de los hechos

econmicos, legales y financieros del Hospital.
A 31 de diciembre de 2016 se radicar el 95% de las facturas

del periodo del Hospital
% de Radicacin de cuentas
Valor radicado en el perodo / Valor facturado en el perodo *

100
SUBGERENCIA
FINANCIERA
RADICACION DE
CUENTAS

Promover en los usuarios acciones que fomenten el
compromiso, la responsabilidad y una cultura de confianza
institucional que les permitan ejercer el rol de gestor
comunitario en salud.
induccin y reinduccin, que asegure la efectividad del modelo
A 31 de diciembre de 2016 se habrn ejecutado el 90 % de las % cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Numero de actividades realizadas en el Plan de saneamiento
actividades programadas en el Plan de Saneamiento Interno
saneamiento interno
interno / Numero de actividades programadas en el Plan de
saneamiento interno * 100
A 31 de diciembre de 2016 la respuesta oportuna de las
% de gestin oportuna de las quejas reportadas del rea.
numero de quejas atendidas oportunamente del rea / Numero
quejas reportadas ser del 90 %
de Quejas recibidas * 100
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
SUBGERENCIA
FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2016 se cumplirar con el 90% de la

capacitaciones programadas
% costo frente a la facturacin
% cumplimiento capacitaciones tranferencia a archivo central
No capacitaciones efectuadas/no capacitaciones programadas SUBGERENCIA

* 100
ADMINISTRATIVA
DOCUMENTAL

Planes Operativos 2016

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OBJETIVO ESTRATGICO

Cumplir altos estndares de calidad en la gestin

Ejecutar la prestacin de servicios de forma integral

Al 31 de diciembre del 2016 el numero de auditorias

Numero de monitoreos realizados con metodologa de paciente CALIDAD

Cumplir altos estndares de calidad en la gestin

Estandarizar el modelo de atencin, alineado a cuarto nivel y

Al 31 de diciembre del 2016 el Promedio de la calificacin

Promedio de la calificacin cualitativa y cuantitativa en

Promedio de la calificacin de la vigencia anterior / Promedio

Lograr el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad

Fortalecer comercialmente los programas que impactan

Al 31 de diciembre del 2016 el numero de servicios incluidos

Gestionar sucesos de seguridad.

A 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de cumplimiento de

Gestionar sucesos de seguridad.

Al 31 de diciembre de 2016 se habr realizado el 90% de las

Cumplir altos estndares de calidad en la gestin

Ejecutar la prestacin de servicios de forma integral

Al 31 de diciembre de 2016 se habr cumplido con el 95% de

% de cumplimiento en el numero de seguimientos a los

Cumplir altos estndares de calidad en la gestin

Ejecutar la prestacin de servicios de forma integral

Cumplir altos estndares de calidad en la gestin

Ejecutar la prestacin de servicios de forma integral

Satisfacer las necesidades y expectativas en salud del

Desarrollar las competencias del talento humano,

Ejecutar el plan de capacitacin de los colaboradores de la

Satisfacer las necesidades y expectativas en salud del

Fortalecer la cultura de seguridad

A 31 de diciembre de 2016 el 90% de los procesos judiciales

% de Procesos Judiciales, relacionados con eventos

Cumplir altos estndares de calidad en la gestin

Generar una cultura dirigida a la prevencin del riesgo

A 31 de Diciembre de 2016, se lograr disminuir a un 5% los

% de fallos adversos a la institucin

Satisfacer las necesidades y expectativas en salud del

Cumplir altos estndares de calidad en la gestin

Estandarizar el modelo de atencin, alineado a cuarto nivel y

Numero de acciones realizadas del plan de desarrollo

Cumplir altos estndares de calidad en la gestin

Estandarizar el modelo de atencin, alineado a cuarto nivel y

a 31 de diciembre de 2016 al menos el 90% de los

Numero de funcionarios encuestados que conocen el

% de implementacin del proceso de comunicaciones a todo

Efectividad de las estrategias y mecanismos implementados

Numero de personas que conocen la informacin desarrollada OAP

Cumplir altos estndares de calidad en la gestin

Estandarizar el modelo de atencin, alineado a cuarto nivel y

Numero de actividades por lnea de intervencin del programa OAP

Satisfacer las necesidades y expectativas en salud del

Numero de proyectos formulados orientados al fortalecimiento OAP

Estandarizar el modelo de atencin, alineado a cuarto nivel y

Nmero de evaluaciones ejecutadas/ Nmero de evaluaciones CALIDAD

Numero de lneas de intervencin que presentan cumplimiento CALIDAD

Numero de Procesos Judiciales, Tutelas y dems

Numero procesos judiciales, relacionados con eventos

Estrategias adaptadas en la entidad producto de la

A 31 de diciembre de 2016 se habrn implementado el 50% de Efectividad en la implementacin de estrategias adaptadas

% de Conocimiento del direccionamiento estratgico.

Desarrollar las competencias del talento humano,

% de cumplimiento en la ejecucin de los planes de accin

Nmero de acciones del plan de accin y administracin de los OAP

Cumplir altos estndares de calidad en la gestin