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FORMATO DE SEGUIMIENT
CDIGO: F1-PE02-PR01 V3
DEPENDENCIA RESPONSABLE
PE01-DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
PROCESO
OBJETIVO DE
CALIDAD
ASESORES
ACTIVIDAD
Meta
100%
100%
3. Afianzar el
reconocimiento
nacional e
internacional de la
entidad
GO: F1-PE02-PR01 V3
ASESORES
INDICADOR
Indicador
Atencin oportuna de
requerimientos de Asesora,
consultas o conceptos
solicitados
Atencin de quejas y
reclamos
Unidad de
medida
Formula
Frecuencia
Porcentaje
(No. de requerimientos de
asesora o conceptos atendidos
oportunamente/No. de
requerimientos de asesora o
conceptos solicitados)*100
Mensual
Porcentaje
(No. de requerimientos de
asesora o conceptos
solicitados /No. de requerimientos
de asesora o conceptos
atendidos)*100
Trimestral
DAD
AL
ERSIN: 19/06/2012
Reporte acumulado a Diciembre 31 de 2012
Fecha Inicial
7/1/2012
1/1/2012
Variables
TOTAL
Requerimientos de asesora
o conceptos atendidos
oportunamente
22
Requerimientos de asesora
o conceptos solicitados
22
Porcentaje de
requerimientos atendidos
100%
Quejas y Reclamos
Porcentaje de quejas y
reclamos atendidos
100%
Fecha Final
12/31/2012
12/31/2012
CDIGO: F1-PE
DEPENDENCIA RESPONSABLE
PROCESO
OBJETIVO DE CALIDAD
ACTIVIDAD
3. Afianzar el reconocimiento
nacional e internacional de la
entidad
PE02-PLANE
INDICADOR
Meta
Indicador
Unidad de medida
100%
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
Porcentaje
100%
Porcentaje
N DE CALIDAD
INDICADOR
Formula
Frecuencia
Fecha Inicial
Fecha Final
Trimestral
1/1/2012
12/31/2012
Mensual
1/1/2012
12/31/2012
Mensual
1/1/2012
12/31/2012
Mensual
1/1/2012
12/31/2012
ciembre 31 de 2012
VARIABLES
TOTAL
Actividades cumplidas
12
Actividades programadas
12
100%
Actividades ejecutadas
Actividades programadas
Porcentaje de cumplimineto de
actividades encaminadas a la
consolidacin y mejora del SGC
100%
Presupuesto efectivamente
ejecutado
$ 1,335,793,221
Presupuesto programado
$ 1,415,000,000
94.40%
94.40%
PROCESO PLANE
FORMATO DE SE
CDIGO: F1-PE02-PR01 V3
DEPENDENCIA RESPONSABLE
OBJETIVO DE CALIDAD
PROCESO
DIVULGACIN Y PRENSA
ACTIVIDAD
Meta
3. Afianzar el reconocimiento
nacional e internacional de la
entidad
PE03-DIVULGACIN Y PRENSA
90%
100%
50%
GO: F1-PE02-PR01 V3
Reporte acumulado a
DIVULGACIN Y PRENSA
INDICADOR
Indicador
Unidad de medida
Formula
Frecuencia
Porcentaje de efectividad
de los contactos con
medios de comunicacin
Mensual
Porcentaje de cumplimiento
en la divulgacin de la
(Boletines publicados / Boletines programados) X
informacin a travs de
100
boletines
Mensual
Divulgacin de la informacin
institucional a nivel externo
(Boletn "Pais de creadores"
Boletn Electrnico)
Crecimiento de seguidores en
de la DNDA en las redes
sociales
Porcentaje
Mensual
N: 19/06/2012
Fecha Inicial
1/1/2012
1/1/2012
6/1/2012
VARIABLES
TOTAL
Impactos alcanzados
212
130
178%
Boletines pblicados
14
Boletines programados
16
Porcentaje de efectividad en la
divulgacin de la informacin
92%
3,159
Seguidores acumulado
5,535
Porcentaje de crecimiento en
seguidores
73.67%
Fecha Final
12/31/2012
12/31/2012
12/31/2012
PROCESO PLA
FORMATO DE
CDIGO: F1-PE02-PR01 V3
DEPENDENCIA RESPONSABLE
PROCESO
OBJETIVO DE CALIDAD
OFICINA DE REGISTRO
ACTIVIDAD
Meta
100%
12 das
55,000
85%
100%
100%
GO: F1-PE02-PR01 V3
Reporte acumu
OFICINA DE REGISTRO
INDICADOR
Indicador
Unidad de medida
Formula
Frecuencia
Satisfaccion generada en el
proceso de registro
Porcentaje
Mensual
Nmero
Mensual
Nmero promedio de dias en que se emitio el
certificado
Registros realizados
Nmero
Mensual
Oportunidad en la emisin de
registros
Porcentaje
Mensual
Atencin de requerimientos de
Asesora, consultas o conceptos
solicitados
Porcentaje
Mensual
Atencin de requerimientos de
Asesora, consultas o conceptos
solicitados
Porcentaje
Mensual
SIN: 19/06/2012
Reporte acumulado a Diciembre 31 de 2012
Fecha Inicial
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012
Fecha Final
12/31/2012
VARIABLES
TOTAL
Usuarios satisfechos
1301
1310
99.52%
Certificados solicitados
63005
Das promedio
Registros fsicos
14,581
Registros en lnea
41,568
Registros realizados
56,149
56,149
49,077
84.23%
Nmero de requermientos de
asesoria o conceptos atendidos
dentro de los 30 das hbiles
104
12/31/2012
12/31/2012
12/31/2012
12/31/2012
1/1/2012
12/31/2012
Nmero de requermientos de
asesoria o conceptos solicitados
113
Porcentaje de requerimientos
atendidos
89.78%
INVESTIGACIN Y DESARROLLO
INDICADOR
OBJETIVO DE
CALIDAD
PROCESO
ACTIVIDAD
Meta
100.00%
Indicador
Realizacin de conferencias
Unidad de medida
Porcentaje
Formula
No de conferencias realizadas/ No de
conferencias programadas *100:
Frecuencia
Trimestral
Fecha Inicial
1/1/2012
12/31/2012
80.00%
Porcentaje
Mensual
1/1/2012
12/31/2012
Afianzar el reconocimiento
nacional e internacional de
la entidad
Afianzar el reconocimiento
nacional e internacional de
la entidad
8,500
80.00%
15
250
Capacitacin en Derecho de
Autor
Eficacia de la pasantia en la
Direccion.
Jornadas de capacitacin
Operadores de la justicia
capacitados
Nmero
Porcentaje
Nmero
Nmero
Mensual
Semestral
Mensual
Mensual
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012
VARIABLES
TOTAL
Conferencias realizadas
236
Conferencias programadas
236
Porcentaje de realizacin de
conferencias
100%
Encuestas realizadas
2790
2521
Porcentaje de calificaciones
buenas
90%
Capacitaciones realizadas
236
Personas capacitadas
13,582
Pasantes evaluados
Porcentaje de calificaciones
superiores
100%
Jornadas de capacitacin
realizadas
236
Capacitaciones realizadas
16
Fecha Final
12/31/2012
12/31/2012
12/31/2012
12/31/2012
Afianzar el reconocimiento
nacional e internacional de
la entidad
250
80.00%
Operadores de la justicia
capacitados
Calidad de la capacitacion
Nmero
Porcentaje
Mensual
Trimestral
1/1/2012
1/1/2012
12/31/2012
12/31/2012
Afianzar el reconocimiento
nacional e internacional de
la entidad
100.00%
100.00%
Desarrollo de planes de
investigacion
Porcentaje
Porcentaje
Trimestral
Semestral
1/1/2012
1/1/2012
Operadores de justicia
capacitados
342
Encuestas contestadas
108
107
Porcentaje de calificaciones en
nivel bueno
99.07%
Capacitaciones realizadas
Capacitaciones planeadas
Porcentaje de personas
satisfechas con la franja
100.00%
Investigaciones realizadas
Investigaciones planeadas
Porcentaje de ejecucin de
actividades
100.00%
12/31/2012
12/31/2012
CDIGO: F1-P
DEPENDENCIA RESPONSABLE
PROCESO
OBJETIVO DE CALIDAD
ACTIVIDAD
INDICADOR
Meta
Indicador
Unidad de medida
Oportunidad en la respuesta a
peticiones
Porcentaje en das
legales utilizados para la
emisin de la respuesta a
peticiones
Oportunidad en la respuesta a
consultas
Porcentaje en das
utilizados para la emisin
de la respuesta a
solicitudes
Porcentaje
100%
N DE CALIDAD
AL Y GESTIN DE LA CALIDAD
N DE ACCIN INSTITUCIONAL
FECHA VERSIN: 19/06/2012
INDICADOR
Formula
Frecuencia
Fecha Inicial
Fecha Final
Mensual
1/1/2012
12/1/2012
Mensual
1/1/2012
12/1/2012
Semestral
1/1/2012
12/1/2012
VARIABLES
TOTAL
12
15
82.22%
16.5
30
55.00%
Conceptos emitidos
Conceptos solicitados
Porcentaje de cumplimiento
en la emisin de Conceptos
de proyectos de ley
solicitados
100.00%
OBJETIVO DE CALIDAD
PROCESO
INDICADOR
ACTIVIDAD
Meta
Indicador
17
17
0.00%
Formula
Frecuencia
Fecha Inicial
Fecha Final
Nmero
100.00%
Unidad de
medida
Mensual
01/01/2012
31/12/2012
Porcentaje
Nmero
Nmero
Decisiones revocadas
Porcentaje
Mensual
Mensual
Semestral
01/01/2012
01/07/2012
1/1/2012
31/12/2012
VARIABLES
TOTAL
Auditoras realizadas
17
Auditoras especificas
Auditoras especializadas
Auditoras Anuales
Auditoras programadas
17
Porcentaje de realizacin de
auditoras
100%
informes presentados
17
Capacitaciones realizadas
Capacitaciones programadas
Decisiones emitidas
10
30/11/2012
12/31/2012
Decisiones revocadas
Porcentaje de decisiones
revocadas
0.00%
UNIDAD DE INFORMACIN
INDICADOR
PROCESO
OBJETIVO DE CALIDAD
ACTIVIDAD
1. Aumentar la
Atender oportunamente las
satisfaccin del usuario,
solicitudes del centro de
mediante la utilizacin de
documentacin en menos de 15
recursos tecnolgicos
das hbiles
actuales y el
mejoramiento continuo de
sus procesos
Meta
Indicador
Unidad de medida
98%
Porcentaje de usuarios
satisfechos con el
centro de
documentacin
90%
Oportunidad en la atencin
Porcentaje de
solicitudes atendidas
oportunamente
PM05 - GESTI
recursos tecnolgicos
actuales y el
mejoramiento continuo de
sus procesos
100%
Oportunidad en la
recuperacin de
documentos del archivo
central
Porcentaje de
solicitudes de
recuperacin de
documentos en el
archivo central
atendidas
oportunamente
DE GESTIN DE CALIDAD
Frecuencia
Semestral
Semestral
Fecha Inicial
1/1/2012
1/1/2012
Fecha Final
VARIABLES
TOTAL
40
Usuarios evaluados
40
Porcentaje de usuarios
satisfechos
100%
Solicitudes atendidas
oportunamente
111
Total de solicitudes
111
Porcentaje de solicitudes
atendidas oportunamente
100%
1/31/2012
1/31/2012
Semestral
1/1/2012
1/31/2012
Documentos recuperados
440
Total de solicitudes
440
Porcentaje de solicitudes
atendidas oportunamente
100%
PROCESO
FORMAT
CDIGO: F1-PE02-PR
PROCESO
OBJETIVO DE CALIDAD
ACTIVIDAD
PA01 GESTIN
ADMINISTRATIVA Y
CONTRACTUAL
DEPENDENCIA RESPONSABLE
CDIGO: F1-PE02-PR01 V3
GESTIN ADMINISTRATIVA
REA DE COMPRAS
Reporte
INDICADOR
Meta
Indicador
Unidad de
medida
Formula
Frecuencia
95%
Ejecucin Plan de
Compras
Porcentaje
(Presupuesto de Compras
ejecutadas/Presupuesto de Compras
programadas) X 100
Semestral
IN: 19/06/2012
Reporte acumulado a Diciembre 31 de 2012
Fecha Inicial
1/1/2012
VARIABLES
TOTAL
$ 487,604,145
$ 491,714,252
Porcentaje de ejecucin
99.16%
Fecha Final
12/31/2012
SIST
PROCESO PLANEAC
FORMATO DE SEGU
CDIGO: F1-PE02-PR01 V3
GESTIN FINANCIERA
REA DE PRESUPUESTO Y TE
DEPENDENCIA RESPONSABLE
PROCESO
OBJETIVO DE CALIDAD
ACTIVIDAD
Meta
95%
100%
95%
GO: F1-PE02-PR01 V3
GESTIN FINANCIERA
REA DE PRESUPUESTO Y TESORERA
Reporte a
INDICADOR
Indicador
Unidad de medida
Formula
Frecuencia
Ejecucin Presupuestal
Porcentaje
Anual
Oportunidad de traslados
presupuestales
Porcentaje
Mensual
Oportunidad de Pago
Porcentaje
Mensual
AD
AL
VERSIN: 19/06/2012
Reporte acumulado a Diciembre 31 de 2012
Fecha Inicial
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012
Fecha Final
12/31/2012
12/31/2012
12/31/2012
VARIABLES
TOTAL
Presupuesto Asignado
$ 3,949,647,551
$ 3,865,285,132
Porcentaje de ejecucin
98%
Traslados requeridos
38
38
Porcentaje de oportunidad en la
atencin
100.00%
Pagos efectuados
190
Pagos programados
198
95.96%
PROCES
FORMA
CDIGO: F1-PE02-P
DEPENDENCIA RESPONSABLE
PROCESO
OBJETIVO DE CALIDAD
ACTIVIDAD
FECHA VERSIN: 1
Reporte
UNIDAD DE SISTEMAS
INDICADOR
Meta
1.0%
Indicador
Unidad de medida
Formula
100%
Porcentaje de boletines
emitidos
100%
Porcentaje de usuarios
satisfechos con la atencin a
requeriminetos
100%
Oportunidad en la atencin de
solicitudes de restauracin de Back up
(mnimo 8 das)
Porcentaje de solicitudes
atendidas oportunamente
ALIDAD
ONAL
FECHA VERSIN: 19/06/2012
Reporte acumulado a Diciembre 31 de 2012
Frecuencia
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Fecha Inicial
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012
VARIABLES
TOTAL
Horas en fallas
50
2160
2%
boletines programados
100%
Usuarios satisfechos
52
Usuarios encuestados
67
Porcentaje de satisfaccin
90%
Fecha Final
12/31/2012
12/31/2012
12/31/2012
Trimestral
1/1/2012
12/31/2012
12
12
Porcentaje de solicitudes de
restauracin atendidas
100%