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Equipo Mercamund

Universidad del Mar


Campus Huatulco
Administracin Turstica

Asignatura

Mercados Mundiales
Profesor:
Jorge Ramrez Luna
Trabajo:
Plan de Marketing Estado de Oaxaca
(Circuito turstico cultural)
Estefana Xolio Melndez
901 A

Trabajo

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
PRONSTICO DE VENTAS
INGRESO PROYECTADO

Equipo Mercamund

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
La organizacin para la cooperacin y desarrollo econmico (OCDE) establece que la
competitividad es el grado en que un pas puede, en condiciones de libre mercado y
justa competencia, producir bienes para pasar las pruebas de los mercados
internacionales y, al mismo tiempo, mantiene o expande los ingresos reales de la
poblacin en el largo plazo (Villareal, 2003:187 citado por Mercy Narvaez, 2009,103)

Nivel local
Ocupacin total (nacional y extranjera), estada promedio del visitante, gasto
promedio y derrama econmica.

Nacional
Los indicadores de competitividad permiten conocer la capacidad del destino para
atraer viajeros e inversin. A continuacin se muestran los indicadores que permiten a
la ciudad de Oaxaca medir el nivel de competencia hacia otros destinos tursticos:
Oferta turstica
Democratizacin de la productividad turstica
Sustentabilidad turstica
Formacin y certificacin
Accesibilidad e infraestructura
Seguridad patrimonial y fsica
Promocin y comercializacin
Gestin del destino
TICs e informacin turstica

Internacional
El Foro Econmico Mundial, tambin llamando Foro de Davos, es una fundacin sin
nimo de lucro, con sede en Ginebra. De forma anual, rene a los principales lderes
internacionales

del

mbito

empresarial

poltico,

junto

con

periodistas

intelectuales, para analizar los principales problemas a los que se enfrenta el mundo.
Analiza aspectos como:

El entorno institucional y el clima de negocios

La seguridad, los transportes y la salud

Equipo Mercamund

Los mercados laborales y de recursos humanos

La sociedad de la informacin

La apertura al exterior y los servicios disponibles a los turistas

La competitividad en precios

Los recursos culturales y naturales disponibles en el destino

Y las polticas de sostenibilidad y de preservacin de los recursos locales

Indicadores por servicio


o

Capacidad de respuesta: es la disposicin de ayudar a los clientes y proveerlos


de un servicio rpido y oportuno,

La calidad en la atencin

La comunicacin

La accesibilidad

La amabilidad

La capacidad de resolucin en la primera llamada: consiste en el porcentaje de


llamadas que logra satisfacer los requerimientos del cliente en un solo
contacto, sin necesidad de que el cliente vuelva a llamar o que se le de algn
tipo de seguimiento por parte de la empresa.

Seguimiento y registro
Las exigencias de un mercado global y altamente competitivo obligan a la bsqueda de
fuentes de competitividad que posibiliten un mejor posicionamiento en el mercado,
mejores beneficios y valor econmico para las empresas (Plan Nacional de Calidad
Turstica de Per, 2010).
Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio: cuyo propsito es mejorar la calidad de
servicio ofrecida por una organizacin. Utiliza un cuestionario tipo que evala la
calidad de servicio a lo largo de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta,
seguridad, empata y elementos tangibles. Est constituido por una escala de
respuesta mltiple diseada para comprender las expectativas de los clientes
respecto a un servicio. Permite evaluar, pero tambin es un instrumento de mejora y
de comparacin con otras organizaciones.
Para dar una mejor atencin al cliente el objetivo del programa de calidad percibida es
que la empresa que le permitan medir su desempeo y buscar la mejora continua en
sus procesos de atencin al cliente.

Equipo Mercamund

A continuacin algunas de las acciones para el programa de seguimiento

Programa de calidad percibida, para poder evaluar el desempeo de la empresa


en la atencin del cliente y as poder corregir los errores, esto a partir del modelo
SERVQUAL de Calidad de Servicio.
*Conocer la expectativas del cliente: aplicacin de encuestas de satisfaccin al
consumidor de forma peridica para asegurar que el servicio brindado est cumpliendo
con las necesidades y expectativas del cliente.
*Definir normas y estndares de calidad: Las normas y estndares pueden
establecerse para regular y estandarizar el comportamiento y funciones de los
empleados, el tiempo de duracin de la prestacin de los servicios, el tiempo de
atencin a los clientes, el procedimiento de atencin de quejas, entre otros. Estos
estndares estarn diseados hacia la empresa y los empleados.
*Conocer la competencia: Benchmarking competitivo que permita establecer y mejorar
las buenas practicas implementadas por los competidores y manteniendo la
satisfaccin de los clientes.

Equipo Mercamund

Pronostico de ventas
El pronstico de ventas tiene como objetivo conocer las ventas futuras en trminos
monetarios de la venta del circuito turstico que se pretende realizar en la Ciudad de
Oaxaca,

Tabla 1: Costos del Circuito

Productos
Costos variables
Bebidas no
alcohlicas
Comida
Costo de entradas
a museos
Costos fijos
Combustible
Salario de
vendedor
Salario de guas
Salario de chofer
TOTAL
Precio Unitario
Proyectado
Inflacin 4%

Precio
unitario

Total de
Total de
ventas al
ventas al da mes

Unidad

Total de ventas
anual

10
400

5
1

50.00
400.00

1500
12000

18000
144000

300

300.00

9000

108000

75

150.00

4500

54000

133.33
173.33
80.00
1171.67

1
4
2
16

133.33
693.33
160.00
1886.67

4000
20800
4800
56600

48000
249600
57600
679200

269.52

8085.71

97028.57

292.92
11.72

Elaboracin propia
Tabla 2: Ventas de unidades y total de ventas anuales

Tabla de ventas
unidades
Incremento en
demanda
Venta # de unidades
Tabla de ventas
anuales
Incremento de
demanda
total de ventas

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

58%

58%

58%

58%

58%

16

25.28

39.94

63.11

99.71

Ao 1
58%
679,200

Ao 2
58%
1,073,136.00

Ao 3
58%
1,695,554.88

Ao 4
58%
2,678,976.71

Ao 5
58%
4,232,783.20

Equipo Mercamund

En la tabla 3 se refleja, el gasto total por persona de acuerdo a los periodos


de aos, con respecto a las ventas por incremento de demanda del 58%

Tabla 3: Gasto promedio por persona


Ao Total
entradas
1
300

de Cantidad
de Gasto promedio por
ventas
persona
679,200 2,264

450

1,073,136

2,385

400

1,695,555

4,239

355

2,678,977

7,546

455

4,232,783

9,303

En la tabla 4 se muestra la elaboracin del pronstico de ventas del circuito, de acuerdo


con los datos que arrojaron en las ventas totales de acuerdo a la demanda que existe en
el mercado
Tabla 4: Pronostico de ventas
X

XY

679,200

461,312,640,000

679,200

1,073,136

1,151,620,874,329

2,146,272

1,695,555

2,874,906,350,675

5,086,665

2,678,977

16

7,176,916,213,826

10,715,907

4,232,783

25

17,916,453,636,195

21,163,916

15

10,359,651

55

107,322,364,534,896

155,394,762

y= a+ bx
B=

a=

Paso 1

776973809.4

Paso 2

155394761.9

b= Nxy xy

Paso 3

621579047.5

Nx^2-(x)^2

Paso 4

825

Paso 5

225

Paso 6

600

Ultimo

1035965.079

y-bx
N

A=

paso 1
paso 2

5,179,825
1,035,965.08

Equipo Mercamund

Tabla 5: Ventas del circuito en los prximos aos


Aos
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ventas
5,179,825
6,215,790
7,251,756
8,287,721
9,323,686
10,359,651
11,395,616
12,431,581
13,467,546
14,503,511

En la anterior tabla se refleja las ventas futuras del circuito turstico cultural en los
siguientes aos que abarcan el periodo del 2016-2025
Grafica 1

Ventas futuras del circuito turstico


cultural
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000

Ventas

6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Equipo Mercamund

Ingresos proyectados
CIRCUITO TURISTICO CONOCIENDO Y EXPLORANDO
Ventas proyectadas de contado y acredito con un plazo de 85 das
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016

Periodos anuales
Cantidad
Precio Unitario Estimado
Ventas Proyectadas
Ventas a Contado 75%
Ventas a Crdito 25%
100%
Crditos Cobrables 10%
Crditos Incobrables 16%
Total de ventas a Crdito

679,200

1,073,136

1,695,555

2,678,977

4,232,783

293
293
293
293
293
199,005,600.00 314,428,847.98 496,797,579.80 784,940,176.09 1,240,205,478.22
149254200
235821636
372598185
588705132
930154109
49,751,400.00 78,607,211.99 124,199,394.95 196,235,044.02 310,051,369.56
199005600
314428848
496797580
784940176
1240205478
47263830
74676851.39
117989425.2
186423291.8
294548801.1
2487570
933460.6424
1474867.815
2330291.148
3681860.013
49751400
75610312.04
119464293
188753583
298230661.1

Importe total gastos de promocin


Tabla 6: Importe total de gastos de promocin
Publicidad
Unidad Cantidad
Television 30 (
segundos)
Revistas especializadas
Folletos/ Tripticos
Anuncios espectaculares

veces
piezas
piezas
piezas

Precio

Importe
total
96 525,613.00 50458848.00

12 79,000.00
948000.00
1,000,000
0.048
48372.00
100 100,000.00 10000000.00
Total
61455220.00
I.V.A
9832835.20
16%
Total de
71288055.20
presupuesto

Equipo Mercamund

Importe total gastos de promocin


Tabla 7: Importe total de gastos de promocin
Unidad
Cupones
Descuentos C/ 5 pax

paquete
piezas

Cantidad

Precio
30
708,200

Total de
presupuesto

Importe total

500.00
15000.00
6,000.00 4249200000.00
Total
4249215000.00
I.V.A
679874400.00
16%
4929089400.00