EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JOSE

MUNICIPIO DE SALGAR
ANTIOQUIA

ESTATUTO ANTICORRUPCION y
ATENCION AL CIUDADANO

2016

INTRODUCCION

Con la promulgacin de la ley 10 de 1.990 se empez a adelantar en el pas un

proceso de descentralizacin en el sector salud que tan solo se ha venido
consolidando en los principios de este nuevo siglo cuando se reestructura el
Sistema Nacional de Salud, y que en 1991 se fortalece a la luz de la Carta
Poltica Colombiana cuando se consagra a la Salud como un Servicio Pblico y
establece la obligacin del Estado de organizar la prestacin de servicios de
salud conforme a los principios de Equidad, Universalidad, Oportunidad y
Eficiencia, para en 1993 dar forma al actual Sistema General de Seguridad
social en Salud.
Dicho proceso de descentralizacin ha requerido de un gran esfuerzo por parte
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las cuales han
tenido que adelantar una serie de transformaciones radicales de ser hospitales
pblicos cobijados bajo una visin paternalista del Estado que les provea de
todos sus recursos sin exigirles una rentabilidad financiera, a convertirse en
Empresas Sociales del Estado (ESE) las que con autonoma administrativa y
financiera deben permanecer en el mercado a travs de la venta de servicios
de salud a una serie de clientes definidos dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Uno de los grandes retos presentados a las distintas IPS, principalmente a las
del sector publico, ha sido su rpida transformacin organizacional con el fin de
estructurar una serie de procesos gerenciales que les permita hacer una ptima
planeacin e inversin de los recursos financieros, tcnicos y humanos con que
cuenta para alcanzar una alta rentabilidad financiera y social.

De igual manera entonces se hace necesario poder identificar aquellas posibles

falencias o focos no deseados en el proceso de administracin de los recursos
pblicos que puedan ser tipificadas como actos de corrupcin.
El desafo entonces de los actuales administradores municipales consiste en
mejorar los indicadores de salud de la poblacin y brindar sus procesos
gerenciales de actos de corrupcin. Esto requiere la puesta en marcha de un
proceso adecuado de planeacin en salud que permita, partiendo de un
diagnstico

de salud, formular

propuestas que pretendan

mejorar las

coberturas del P.O.S. del rgimen contributivo, el mejoramiento de la oferta

pblica y privada de los servicios, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva
de los hospitales pblicos, la calificacin del recurso humano, el mejoramiento
de las condiciones laborales, la puesta en marcha de mecanismos que
garanticen la calidad de los servicios de salud, la consolidacin de los procesos
de descentralizacin

administrativa, el mejoramiento de la eficiencia del

sistema, la consolidacin de los procesos de control social, el empoderamiento

de la participacin ciudadana en el ejercicio publico y la erradicacin total de la
corrupcin.
Teniendo en cuenta lo anterior, se adelanto este trabajo en el cual se elabora el
Estatuto Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano para la ESE enfocado a
lograr un mejor perfil de desarrollo, un adecuado manejo de los recursos
pblicos y una adecuada infraestructura que permita el acceso a la informacin
por parte de la ciudadana.

MARCO GENERAL

En el presente documento se presenta el "Plan Anticorrupcin y de Atencin al

Ciudadano", haciendo nfasis en la "Prevencin" de los eventos de corrupcin
que se puedan presentar, y la potestad que tiene el ciudadano para con el
ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en la constitucin yen la Ley.

Se presentars en el contenido del presente texto las acciones y estrategias a

implementar, teniendo en cuenta que para ello se requiere del talento humano
idneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad con los
resultados de una gestin orientada al logro y cumplimiento de nuestro plan de
desarrollo.

OBJETIVOS

DEL PLAN ANTICORRUPCION

y DE ATENCION AL

CIUDADANO

Aportar a la transformacin de condiciones estructurales y funcionales

que han propiciado el crecimiento del flagelo de la corrupcin,
habilitando un escenario institucional adecuado para la adopcin de
estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupcin que
orienten la gestin hacia la eficiencia y la transparencia.

Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadana para ejercer su derecho

poltico fundamental a controlar el poder.

Promover herramientas orientadas a la prevencin y disminucin de

actos de corrupcin en articulacin con las instituciones pblicas, la
empresa privada, la ciudadana, los medios de comunicacin y las
organizaciones de la sociedad civil.

Identificacin de los riesgos de corrupcin en la gestin contractual.

Construccin del sistema de alertas tempranas en tiempo real que

permita identificar en cada uno de sus procesos institucionales los
riesgos que se van presentando desde la planeacin

hasta la

culminacin del proceso.

Fortalecer las instituciones democrticas y Promover el acceso a la

informacin de la gestin pblica, motivando a la ciudadana en el
ejercicio de los deberes y derechos del control social.

Impulsar el seguimiento visible de la inversin eficiente de los recursos

pblicos.

Promover la cultura de la legalidad en el Hospital, generando espacios

de trabajo conjunto con los diferentes rganos de control.

COMPONENTES

DEL PLAN ANTICORRUPCIN

y ATENCiN AL

CIUDADANO

La ley 1474 de 2011' establece los elementos que componen el Plan

Anticorrupcin y de Atencin al ciudadano estructurando este en los cuatro
componentes siguientes:
1. Identificacin de riesgos de corrupcin y definicin de acciones para su
manejo
2. Estrategia anti tramites
3. Rendicin De Cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atencin del ciudadano
La E.S.E en atencin a los lineamientos establecidos, describe a continuacin
la materializacin de los cuatro componentes en pro de una atencin al usuario
eficiente, clara y transparente.

PRIMER COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCiN

Proceso: Gestin Del Talento Humano
Riesgo: Trfico De Influencias Influir sobre otro funcionario pblico o
autoridad prevalindose del ejercicio de las facultades de su cargo o de
cualquier otra situacin derivada de su relacin personal o jerrquica
con ste o con otro funcionario o autoridad para obtener una resolucin
que le pueda generar directamente o indirectamente un beneficio
econmico propio o para un tercero.
Probabilidad De Materializacin: Posible
Acciones:
- Fortalecer el proceso de auditora interna en la institucin.
- Fortalecer el proceso de induccin y reinduccin a todo el personal de
la institucin.
- Divulgacin permanente de los deberes y derechos de los
funcionarios y usuarios de la entidad.
Responsable: Subdirector administrativo
Indicador: Hallazgos Auditoras Internas Y Externas

Proceso: Gestin del Talento Humano

Riesgo: Manejo Indebido De La Nomina Pagar servicios no prestados o
pagar cuanta superior a lo establecido en un contrato para favorecer a un
funcionario o servidor pblico y sacar provecho de esta diferencia
Probabilidad de Materializacin: Posible
Acciones:
- Pre-auditora de cuentas por pagar
- Aplicacin del protocolo de interventora al 100% de la contratacin
Responsable: Subdirector administrativo
Indicador: Adherencia a gua de aplicacin del protocolo

Proceso: Gestin Del Talento Humano

Riesgo: Pago Por Servicios No recibidos No vigilar y no exigir el
cumplimiento del objeto del contrato a los contratistas de la entidad. Pagando
por servicios no recibidos a cambio de beneficios econmicos o particulares
Probabilidad De Materializacin: Posible
Acciones:
- Operativizar el comit de control interno disciplinario
- Ejecucin del plan de auditora interna
Responsable: Comit de control interno y calidad
Indicador: % de pagos realizados conforme a lo contratado

Proceso: contratacion .
Riesgo: Favorecimiento
A Terceros Adjudicacin de contratos a
proveedores que no cumplen con los requisitos mnimos legales, pliegos de
condiciones adaptados para favorecer a un proveedor especifico y lucrarse
econmicamente de esta prctica.
Probabilidad De Materializacin: Posible
Acciones: - Fortalecer comit de compras
- Aplicar de manera estricta el estatuto de contratacin de la E.S.E
Responsable: Gerente
Indicador: Hallazgos entes de control

Proceso: Gestin Recursos Financieros

Riesgo: Manejo Indebido del Dinero Recaudado En Cajas Apropiacin del
dinero de la entidad por parte del funcionario responsable del proceso de
recaudo, adulteracin de registros y cuentas de cobro
Probabilidad De Materializacin: Posible
Acciones:
- Arqueo a cajas mensualmente
Responsable: Tcnica administrativa
Indicador: Resultados Arqueos a Caja

Proceso: Gestin De La Informacin y Comunicacin

Riesgo: Manipulacin O Adulteracin de La Informacin Manipulacin o
adulteracin de los registros de los sistemas de informacin de la entidad
(inventarios, bases de datos) encubriendo o adaptando esta para lucro propio
o favorecimiento a terceros
Probabilidad De Materializacin: Posible
Acciones:
- Restriccin de accesos a los sistemas de informacin de la entidad con
asignacin de cdigos de ingreso solo a personal autorizado.
- Aplicacin del plan de inventarios institucional.
- Centralizacin y restriccin del acceso a registros
Responsable: Regente farmacia- Contador - Lder inventarios
Indicador: % actas de bajas y sobrantes - Diferencias en conciliaciones
contables

SEGUNDO

COMPONENTE

- ESTRATEGIA

ANTI - TRAMITES

Para el Hospital es de vital importancia brindarle a la comunidad agilidad en el

acceso a los servicios prestados mediante mecanismos y

procedimientos

flexibles que aporten a la cadena de valor institucional y se reflejen en

bienestar social.

Es por esto y acatando los lineamientos establecidos en la cartilla Estrategias

Para la Construccin Del Plan Anticorrupcin y Atencin Al Ciudadano que se
realizo un inventario de los trmites y procedimientos establecidos para cada
proceso y dependencias de la entidad con el fin de valorar la pertinencia de la
existencia de cada uno de estos dando pie a las acciones siguientes.

Priorizar los tramites de cada proceso que los usuarios pueden realizar
por medio de la pagina web institucional y queda estipulado como plazo
mximo su publicacin y aplicacin de estos al 30 de junio de 2015.

Para la asimilacin de esta estrategia por parte de los usuarios, se

realizaran campaas de sensibilizacin aprovechando las reunines de la
liga de usuarios, adems, por medio de las carteleras informativas,
boletines electrnicos, emisora municipal, charlas con la comunidad por
medio de la oficina de atencin al usuario con el fin de que los usuarios
acojan la medida y sean consientes de los beneficios que esta les
aporta.

Producto del anlisis de los tramites se racionalizaran estos con el fin de

eliminar aquellos que no aporten valor en la prestacin de los servicios a
la comunidad y constantemente se analizara la pertinencia de estos con
el fin de adaptarlos continuamente a las necesidades institucionales y
que contribuyan en agilizar los procedimientos de oferta de servicios y el
acceso de estos por parte de la comunidad de manera gil y eficiente

Mejorar el flujo de comunicacin interna con el fin de homogenizar la

informacin

institucional y hacer ms eficiente la atencin a la

ciudadana con procesos claros y estandarizados. Es por esto que como

estrategia de fortalecimiento la E.S.E gestionara el dominio para la
creacin del correo institucional de todos los servidores y funcionarios de
la entidad, definiendo este como principal herramienta de informacin y
comunicacin interna.

Habilitar aplicativo en la pgina web institucional para la asignacin de

citas por medio virtual.

Fortalecimiento

de la asignacin de citas telefnicas

y capacitar

constantemente a los funcionarios responsables del proceso en pro de

agilizar el trmite reduciendo los tiempos de este y trasladarle este
beneficio a nuestros usuarios

Fortalecer la vocacin de servicio en los servidores y funcionarios de la

entidad resaltando la importancia de este considerando que nuestros
usuarios son lo mas importante para la institucin y se debe llegar a
ellos con servicios de calidad y un recurso humano calificado dispuesto
a satisfacer sus necesidades

La E.S.E. cuenta con oficina de atencin al usuario la cual se encarga de

orientar a todos los usuarios sobre la totalidad de los servicios que
ofrece la entidad direccionndolos y brindando una atencin oportuna de
manera imparcial y objetiva. Adicional mente atiende y resuelve las
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios dndoles
trmite a estos en los tiempos establecidos por ley

TERCER COMPONENTE

- RENDICION

DE CUENTAS

Para la E.S.E. es de vital importancia contar con canales de informacin y

comunicacin

que

nos

permitan

interactuar

con

la

ciudadana

permanentemente, estableciendo y consolidando lazos de confianza recprocos

que nos permitan llegar cada da con procesos y servicios adaptados a sus
necesidades y que estos sean acogidos satisfactoriamente por nuestros
usuarios, resaltando una gestin eficiente, clara y transparente.

En complemento a lo citado anteriormente registramos las estrategias y

mecanismos determinados por la E.S.E para rendir cuentas a la ciudadana y
recibir de ellos la percepcin que conciben sobre la gestin realizada.

Publicacin en la pagina web institucional los planes, programas y

proyectos que adelanta la E.S.E para que estos sean de conocimiento
de toda la ciudadana

Publicacin en las carteleras institucionales de los planes, programas y

proyectos que la E.S.E adelanta para el conocimiento de los usuarios
que nos visitan y no tienen acceso a internet

Publicar anualmente

en la pgina web institucional y carteleras

institucionales el informe de gestin

Publicar trimestralmente informe gerencial de produccin en la pgina

web y carteleras institucionales

Publicar en la pgina web institucional y en las carteleras institucionales

las invitaciones

a participar en licitaciones

sobre

proyectos

de

contratacin de servicios de la entidad

Publicar peridicamente los estados financieros de la entidad en la

pgina web institucional y carteleras institucionales

Rendicin de cuentas a la ciudadana y grupos de inters

Para maximizar la convocatoria y asistencia a la rendicin de cuentas se

utilizaran las siguientes estrategias de informacin y divulgacin.

Alianzas con los lderes comunales para que estos sirvan como
multiplicadores ante la comunidad de la invitacin a la rendicin de
cuentas. Publicacin

en carteleras de la invitacin en las sedes

comunales.

Publicacin de carteleras de invitacin en el consejo municipal e invitar a

los honorables concejales a convocar la asistencia de los ciudadanos

Pauta publicitaria en radio para que esta llegue a todos los rincones del
municipio

publicacin de la invitacin a participar en la rendicin de cuentas en la

pgina web institucional y en las carteleras informativas de la entidad

Fortalecimientos de los foros y conversatorios con la comunidad en los

cuales ellos participan directamente en la construccin de los programas
y proyectos de la entidad

Para la E.S.E. es muy importante conocer la percepcin que obtienen los

ciudadanos sobre nuestra gestin y ejecucin de los recursos pblicos y los
impactos que estos han generado a la comunidad. Es por esto que se diseara
un formato de evaluacin de la audiencia pblica el cual ser entregado al
terminar la audiencia y servir como mecanismo de retro alimentacin y
mejoramiento continuo para la institucin.

CUARTO COMPONENTE

MECANISMOS

PARA MEJORAR

LA ATENCiN

AL CIUDADANO

En La E.S.E. somos consientes de la importancia de generar estrategias que

contribuyan al mejoramiento de nuestros servicios y los mecanismos acertados
que permitan la generacin de valor en la prestacin de estos.

A continuacin relacionamos todos los mecanismos utilizados y a implementar

para el fortalecimiento y mejoramiento contino de la atencin al ciudadano.

Fortalecimiento de la oficina de informacin y atencin al usuario, oficina

encargada de todo el proceso de recepcin y tramite de quejas,
reclamos, solicitudes y sugerencias.

El sitio web de la institucin es un espacio en donde los usuario pueden

acceder a la informacin sobre los planes, programas y proyectos de la
entidad con informacin actualizada constantemente.

En la ventanilla interactuemos de la pagina web institucional los usuarios

pueden acceder a.
Formulario contctenos. El cual es un espacio virtual para que el
usuario presente sus inquietudes generales sobre la institucin.
Formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
permitindole al usuario hacer seguimiento a estas.
Notificacin en su correo. Le brinda la opcin a los usuarios y
dems grupos de inters registrar su correo electrnico en donde
recibirn

informacin

relevante

los

planes,

programas,

proyectos, . informes de gestin, contratacin, noticias, eventos,

boletines y publicaciones.

En las reuniones mensuales que realiza la institucin con la liga de

usuarios, se compartir el informe sobre la cantidad de usuarios que
presentan inasistencia a las citas mdicas y se concientizar a estos
para que ayuden con la comunidad para que los motiven que deben
cancelar previamente las citas en caso de NO asistir.

Publicacin del portafolio de servicios de la entidad en la pgina web

institucional y en las carteleras informativas.

Recordacin y divulgacin permanente de los derechos de los usuarios y

garantizar el cumplimiento de estos.

Como estrategia interna, se dar uso a videos que se editarn de forma

permanente en la sala de espera de consulta general, los cuales se har
nfasis a: Valores y principios corporativos de la Institucin, derechos y
deberes de los usuarios y los horarios de atencin.

Se ha incluido en el plan de capacitacin institucional un seminario de

servicio al cliente dirigido a todos los funcionarios de la entidad.

Se evaluar mensualmente por medio de encuesta de satisfaccin del

servicio, el grado de aceptacin de estos por parte de los usuarios

ACCIONES
CORRUPCION

INSTITUCIONALES

PARA LA LUCHA CONTRA LA

y EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ATENCION AL

CIUDADANO

Aplicacin local de las polticas gubernamentales destinadas a promover

la lucha contra la corrupcin.

Identificacin de las principales causas de corrupcin o ineficiencia en

materia administrativa, evaluar sus impactos y trazar la ruta para
contrarrestarlas. '

Desarrollar,
herramientas,

participar y colaborar en el diseo de proyectos y

que propicien la modernizacin,

tica, eficiencia y

transparencia de la gestin local en materia de lucha contra corrupcin.

Implementar los proyectos que mediante la utilizacin de tecnologa

permitan conectar las entidades y organismos del Estado, provean a la
comunidad de informacin sobre la gestin pblica, permita realizar
trmites en lnea y propendan por la masificacin del acceso a la
tecnologa.

Implementar los mecanismos que propicien que la entidad implemente

desarrollos tecnolgicos que les permitan modernizar y agilizar su
gestin, competir y obtener certificaciones de calidad para sus procesos
que incluyan sistemas de medicin de resultados e indicadores de
gestin.

Liderar iniciativas que mediante el anlisis de la informacin contable y

presupuestal,

permitan evaluar la gestin y la eficiencia

administracin de los bienes pblicos.

de la

Liderar acciones que fortalezcan al municipio en materia de control

interno

de gestin

mecanismos

y el control interno disciplinario y propiciar

que mediante la adecuada evaluacin

de procesos

permiten establecer nuevos mtodos para mejorar el desempeo

institucional y el impacto de su quehacer en la sociedad.

Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologas

y modelos que permitan detectar y castigar los casos de corrupcin
administrativa.

Establecer mecanismos orientados a fortalecer la veedura cvica en los

diferentes rdenes.

Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las polticas del

Hospital en materia de tica, eficiencia, transparencia y eficiencia
administrativa.

Implementar acciones de educacin, concientizacin, fortalecimiento de

valores

principios

y promocin de una nueva cultura de

responsabilidad social y defensa de lo pblico, dirigidos tanto a la

comunidad en general como a los sectores privados y pblicos.

Disear instrumentos que permitan hacer evaluacin, seguimiento y

control a los procesos contractuales adelantados por las entidades
estatales de cualquier orden.

Recibir denuncias en contra de funcionarios pblicos de cualquier orden,

darles, el trmite ante la autoridad competente y hacer el seguimiento
respectivo.

Rendir peridicamente informes los entes de control que lo requieran,

sobre el desarrollo y resultados del programa.

JAIME ALBERTO VELEZ ESCOBAR

GERENTE
HOSPITAL SAN JOSE

MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Seguimiento a las estrategias para la construccin del Plan Anticorrupcin y de atencin al

Ciudadano
AO: 2016
ENTIDAD: E.S.E.HOSPITALSAN JOSE- MUNICIPIO DE SALGAR
Anotaciones
Responsable
RiesgosActividades Realizadas
Actividades
Estrategia, Mecanismo,
Agosto 31 Diciembre
Abril 30
Medida
31 de 2016
de 2016
de 2016
Comit control
1.Priorizacin De
Mapa De Riesgos De
interno y
Riesgos
Corrupcin
calidad
Comit control
2.Definir Controles
interno y
a Los Riesgos
calidad
Control interno
3.Verificar

Estrategia Anti Tramites

Estrategia

Estrategia De Rendicin
de Cuentas

Mecanismos Para
Mejorar LaAtencin Al
Ciudadano

Efectividad De Los
Controles
1.Priorizacin de
tramites virtuales
2.Racionalizacin de
tramites
3.Gestionar correo
electrnico .
institucional para el
100% de los
funcionarios
4. asignacin de
citas por medio de
celular.
1.Convocatorias a
veeduras
ciudadanas
2.Retro
alimentacin
rendicin de
cuentas
3. Publicacin
planes, programas,
proyectos,
indicadores de
gestin.
Actualizacin
permanente de la
informacin
1. Publicacin
portafolio de
servicios de la

Subdirector
Administrativo
Gerencia
Gerencia

Gerencia

Subdirector
Administrativo
Gerencia

Subdirector
Administrativo

Subdirector
Administrativo

.~

Consolidacin del
Documento
Seguimiento de la
Estrategia

Seguimiento a las estrategias para la construccin del Plan Anticorrupcin y de atencin al

Ciudadano
ENTIDAD: E.S.E.HOSPITALSAN JOSE- MUNICIPIO DESALGAR
AO: 2016
entidad.
2.Capacitacin de
Gerencia
servicio al cliente
3.Evaluaciones
Oficina Atencin
mensuales de la
al Usuario
satisfaccin del
servicio
4. Masificar el uso
Gerencia
del portal web
instituciona I
Cargo: Gerente
Nombre: Jaime Alberto Vlez escobar
Firma
Subdirectora Administrativa
Nombre: Laura V. Gonzlez Garzn
Firma