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ESPECIFICACIN DEL PROCESO


EXTENDIDA, 4.4, ISO 9001:2015

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FECHA ELAB.

SGC Y SUS PROCESO


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1. DESCRIPCIN DEL PROCESO (Primer nivel)


[NOTA: Todos los textos en color azul son instructivos y tienen que ser
eliminados una vez rellenados los campos]
Detalle el proceso, describiendo el propsito, la actividad central y su
naturaleza.
Escriba aqu

2. PRODUCTOS Y / O SERVICIOS
Detalle los productos y /o servicio, que el proceso proporcionan a los clientes.
Escriba aqu

3. PARTE INTERESADAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESOS


Relacione los clientes, proveedores, socios, entidades legales, y dems
interesados que participan en el proceso y sus requerimientos.
Internos
Partes interesadas

Escriba aqu

Impacto / Inters en el proceso

Escriba aqu

Externos
Partes interesadas

Escriba aqu

Impacto / Inters en el proceso

Escriba aqu

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4. DIRECCIN, AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES


Las funciones de direccin y gestin del proceso son responsabilidad y
autoridad del siguiente personal.
Relacione el puesto, nombre y posicin dentro de la organizacin, slo
directivos y gestores del proceso. Las responsabilidades y autoridades deben
quedar detalladas en un documento tipo descripcin o perfil del puesto.
Puesto
Escriba aqu
Lder del proceso
Jefe de algo

Identificacin
Escriba aqu
[Nombre],[Posicin] (Puede tomar
decisiones)
[Nombre],[Posicin] (Cabeza del
equipo)

Descripcin del
puesto
Escriba aqu
MOP-1-DES-1
MOP-1-DES-2

5. ALCANCE DEL PROCESO


Proporcione una declaracin de alto nivel que encapsule el alcance del
proceso. El alcance del proceso debe estar dentro del mbito de aplicacin del
alcance global que abarca el SGC. Normalmente, el alcance de la zona del
proceso ser ms restringido o limitado que el alcance del SGC
correspondiente.
Escriba aqu
[EJEMPLO:
En el alcance Fuera del alcance - ]

6. ENTRADAS Y SALIDAD DEL PROCESO (4.4, a))


Entradas
Escriba aqu

Tipo
Escriba aqu

Salidas:
Escriba aqu

Tipo
Escriba aqu

Materias primas

Material para
produccin
Energticos

Producto
terminado
Reporte de
produccin

Producto para
comercializar
Informacin
documentada

Energa elctrica

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Personal
capacitado
Especificaciones
del servicio

Recurso humano

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Resultados de
inspecciones

Informacin
documentada

Informacin
documentada

7. INTERACCIN CON OTROS PROCESOS


Internos
CDIGO
Escriba
aqu
MOP-001
SOP-001

DESCRIPCION

TIPO

RELACIN

Escriba aqu

Escriba aqu

Escriba aqu

Revisin por la direccin


Comercializacin y ventas

Direccin
Soporte

Cliente (S)
Cliente y proveedor
(E/S)

Externos
CDIGO
Escriba
aqu
OP-001

DESCRIPCION

TIPO

RELACIN

Escriba aqu

Escriba aqu

Escriba aqu

Realizador de materiales para realizar el


servicio

Proveedura
externa

Proveedores (E)

8. CONTROL DEL PROCESOS PARA LA EFICACIA


Objetivos del SGC a los que contribuye
De forma directa o indirecta el proceso contribuye a ciertos objetivos o
indicadores globales de desempeo, relacinelos aqu
Identificador Objetivo / Indicador
Escriba aqu Escriba aqu
O-SOP-1
Ventas totales mensuales

Relacin
Escriba aqu

Directa

Objetivos particulares del proceso


Objetivos particulares del proceso que contribuyen a logro global de los
objetivos del sistema.

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Identificador Objetivo / Indicador


Escriba aqu Escriba aqu
O-SOP-2
Nmero de servicios programados y realizados

Relacin
Escriba aqu

Directa

Controles determinados del proceso


Los mtodos y criterios de control generalmente se documentan como
informacin a mantener y retener, y especifican las formas y secuencias de
llevar a cabo las actividades, revisar, aprobar y registrar los resultados.
Relaciones slo la informacin documentada controlada que describe los
mtodos y criterios para el control
Controles aplicados a las entradas:
- Escribir aqu
- Actividades de control aplicadas a los recursos, informacin o energticos
- aplicados por el proceso antes de entrar
Controles aplicados a las operaciones internas:
- Escribir aqu
- Planes de calidad
- Inspecciones y verificaciones
Controles y mtodos aplicados a las salidas:
- Escribir aqu
- Verificaciones, validaciones
- Auditoras
Informacin documentada relacionada al proceso :
- Escribir aqu
- Procedimientos de otros procesos
- Reglamentos
Informacin documentada generada (registros generados)
- Escribir aqu
- Informacin retenida en documentos
-

9. RECURSOS NECESARIOS DEL PROCESO


Con qu? Espacios fsicos, instalaciones, equipos, herramientas, financieros; responsable,
mtodos de aprovisionamiento y control.
Recurso

Responsable Aprovisionamiento y control

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Financieros

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Alta direccin

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Presupuesto mensual, revisiones del
proceso

GESTIN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

De manera general y en primer nivel, describa aqu cmo se identifican los riesgos y
oportunidades en el proceso, haga referencia a procedimientos, formatos y registros de
informacin, se proponen los cinco puntos siguientes lineamientos recomendados para explicar
cmo se gestionan los riesgos en el proceso.
1. Proceso de Identificacin de Riesgos Describa aqu el proceso de identificacin de
riesgos.

2. Evaluacin de Riesgos y Priorizacin - Describa aqu cmo se evalan y priorizan los


riesgos.

3. Planes de mitigacin de Riesgos Describa aqu, en trminos generales, las acciones


de mitigacin de riesgos.

4. Mejora de Plan de mitigacin de Riesgos Describir aqu los mtodos para


mantener o actualizar el plan de riesgos.

5. Responsabilidades de gestin de riesgos Identifique aqu las responsabilidades de


la gestin de riesgos en el proceso.

11.

MONITOREO, MEDICIN, EVALUACIN, CAMBIOS Y MEJORA

De manera general y en primer nivel, describa aqu cmo se realizan las acciones de monitoreo,
medicin, evaluacin, control de cambios y mejoras en el proceso, haga referencia a
procedimientos, formatos y registros de informacin, se proponen cuatro puntos en el recuadro
como posibles lineamientos.

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Defina cmo el proceso es analizado y revisada su eficacia


Entradas

Planificacin del proceso


Informacin documentada retenida, registros que indican resultados, objetivos e indicadores
Resultados de acciones de mejora aplicadas al proceso

Actividades
1. Describa cmo se llevan a cabo y controlan las actividades del proceso de acuerdo a lo
planificado, generalmente el total de las actividades planificadas del proceso y realizadas
durante su ciclo operativo muestran un desempeo, por ejemplo al comparar los resultad os de
indicadores de un mes contra el inmediato anterior pueden detectarse tendencias de progreso.
2. Describa cmo se llevan a cabo acciones de mejora sobre los resultados del anlisis del
desempeo real sobre el planificado; describa cmo se representa el estatus de estas acciones,
por ejemplo comparando la eficacia de las acciones tomadas actuales con respecto a los meses
anteriores e identificando las razones de las variaciones de la eficacia.
3. Describa cmo se asegura de retener informacin documentada sobre los anlisis de las
mediciones y las acciones planificadas y tomadas para mejorar la eficacia.
Los datos de las medicin de la gestin del proceso, puede incluir:

Tendencias de los objetivos e indicadores (positivas / negativas)


Razones determinadas por el anlisis de tendencia / varianza

4. Describa como se informa a la alta direccin de los resultados del monitoreo, medicin,
evaluacin, cambios y mejoras del proceso
La informacin de la medicin, monitoreo y evaluacin de los resultados para la alta direccin
debe incluye tendencias, acciones tomadas, cambios y reas de oportunidad de mejora.
Salidas
Pueden incluir:

12.

Informacin documentada sombre varianzas y tendencias de objetivos e indicadores


Varianzas y tendencias sobre la eficacia de las acciones tomadas
Acciones correctivas y mejoras

APROBACIONES

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Las firmas de aceptacin de las personas abajo mencionad as dan como aceptado el documento
que determina el alcance del SGC.
Firma del lder del SGC

Firma de la alta direccin del SGC

Nombre del lder del SGC

Nombre de la alta direccin del SGC

Proceso y puesto

Proceso y puesto

Fecha de elaboracin

Fecha aprobacin

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