Está en la página 1de 141

2007

Ejercicio:

Mes:

NOVIEMBRE

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

-

IVA
TRASLADADO (DE INGRESOS)
menos

Deducciones del mes

-

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

Perdidas Fiscales

0
0
0.01

IVA A PAGAR
ó

0

Base Gravable
Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa según Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
3%
0
-

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal
por

% de subsidio s/impto Marg

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

igual a:

50%

menos

RET de IVA

mas/menos

IVA A FAVOR A ACREDITAR

igual a:

IVA A FAVOR

0
5,853
-

5,853
PAGO A LA FEDERACION

0

IVA a favor de ejerc anterior:

ISR
IVA

-

A FAVOR

-

TOTAL A PAGAR:

0
-

Calculo de Impuesto

igual a:

ISR Bruto (antes de subsidio
Subsidio
ISR Bruto

menos

ISR Retenido

-

ISR A PAGAR

-

menos

0

-

menos

ISR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

$

0
5%
0
-

DICIEMBRE
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL
Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

Total
0

0

0

0

0

0

0

0

43

0

0

44

0

0

45

0

0

46

0

0

Totales

DICIEMBRE

-

-

-

REGRESAR A MENU PRINCIPAL
Captura de las deducciones correspondiente al mes

Cons

No. Factura

1

11409

Fecha
12/27/2007

Radio Shack de México, S.A. de C.V.

Nombre o razon social

Importe
190

IVA
29

Total

2

13300601857

12/27/2007

Operadora OMX

260

39

299

3

189

12/20/2007

Gersor, S.A. de C.V.

11,566

1,735

13,301

12/27/2007

Nueva Wal Mart de México

219

4

77641

4,694

704

5,398

5

43E0012642

26-Dec-07

Home Dept México

346

52

398

6

68529

27-Dec-07

Nueva Wal Mart de México

327

49

376

7

10486

27-Dec-07

La Ciudad de México Aeropuerto, S.A. de C.V.

848

127

975

8

24972

27-Dec-07

Costco de México

1,042

156

1,198

9

24996

27-Dec-07

Costco de México

434

65

499

10

10485

27-Dec-07

La Ciudad de México Aeropuerto, S.A. de C.V.

118

18

136

11

7730

8-Dec-07

Nueva Wal Mart de México

95

9

104

12

5664

15-Dec-07

Llantasis del Sureste

1,595

239

1,834

13

10623

13-Dec-07

Belleza de Cancún

65

0

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totales

21,579.53
21,579.53

0

0

3,222.02

24,801.55

426.075 PAGO A LA FEDERACION % de subsidio s/impto Marg #N/A igual a: Subsidio s/impto marginal mas: Cuota fija Subsidio #N/A #N/A #N/A igual a: Calculo de Impuesto ISR Bruto (antes de subsidio) Subsidio ISR Bruto menos igual a: ISR Retenido Pagos provisonales ISR A PAGAR menos menos ENERO Cons No.24 Perdidas Fiscales 0 - 0 IVA A FAVOR ó Base Gravable menos Tarifas del Articulo 113 mas Limite inferior Excedente s/lim Inferior Tasa según Tarifa Impuesto marginal Cuota fija Igual a: ISR Bruto menos Igual a: por Igual a: 0 2% 0 - IVA a favor a acreditar: igual a: 9.24 DEDUCCIONES ACUMULADAS IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) 38.2008 Ejercicio: Mes: ENERO CALCULO DE IVA CALCULO DE ISR Ingresos cobrados del mes - IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) INGRESOS ACUMULADOS - menos Deducciones del mes 38.426. Factura ISR IVA - por #N/A #N/A #N/A IVA A FAVOR IVA mes ant a favor acumulado: Tablas del Articulo 114 Impuesto marginal RET de IVA A PAGAR TOTAL A PAGAR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA BASE de impuesto para ISR TASA Resultado ISR a pagar a la Entidad: ISR a pagar a la Federacion: ISR a cargo total: REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de Ingresos correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA 0 0 3 0 4 0 .

5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0 43 0 44 0 45 0 46 0 Totales DICIEMBRE Cons No. Factura - - REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de las deducciones correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA .

261 39 10 10715 20-Jan-08 Nueva Wal Mart de México 117 0 11 10118 10-Jan-08 Nueva Wal Mart de México 66 10 12 11275 28-Jan-08 Nueva Wal Mart de México 23 3 13 70839 27-Jan-08 Nueva Wal Mart de México 26 4 14 70840 27-Jan-08 Nueva Wal Mart de México 15 2 15 816 27-Jan-08 Cintia mier y terán Díaz 362 54 16 402 G 317857 10-Jan-08 Office Depto de México. 6.A.A. S. 8 7473 22-Jan-08 Germaine de Capuccini de México. de C. S.A.de C.1 11497 1/13/2008 Radio Shack de México 85 13 2 10674 1/19/2008 Nueva Wal Mart de México 185 13 3 10681 1/19/2008 Nueva Wal Mart de México 355 19 4 10673 1/19/2008 Nueva Wal Mart de México 22 3 5 8442 31-Jan-08 Docuprint Digital Center del Ste.840 576 25 2292 8-Jan-08 Tecnoalum del Sureste. de C.800 1. 782 117 21 133005031397 22 10609 25-Jan-08 La Ciudad de México Aeropuerto. 217 33 7 14450 28-Jan-08 Assis tu Vestir. S.A. 230 34 1. S.S. 1.v. 1.v.277 192 9 24692 17-Jan-08 Combustibles de Yucatán. S.130 919 20 14451 28-Jan-08 Assis tu Vestir.S.A.A.126 469 24 1588 23-Jan-08 Erosa Lizarraga Rosa Margarita María 3.A.A. de C. 730 109 17 18 29-Jan-08 Luis Fernando Cruz Rubio 8. 1. de C. de C.320 18 19482 22-Jan-08 Cerámica y Materiales Continental.V. S.A.V. S. de C. 459 69 23 6694 8-Jan-08 García Teruel y Maldonado María del Carmen 3. de C.A.V.v.V.632 245 19 93026 14-Jan-08 Pisos y Mas del Sureste. S.296 194 22-Jan-08 Operadora OMX.A. de C.413 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .960 1. de C. de C. 17 3 6 24928 23-Jan-08 Combustibles de Yucatán. 6.044 26 94609 22-Jan-08 Pisos y Mas del Sureste.V.V.A.V. S. S.V.

00% 10.399 8.92% 19.40% 10.805 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales Límite inferior 38.210 7.00% 17.178 5.24 Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior $ $ $ % 0 496 4.298 20.000.091 3.697.298 20.737 496 4.399 8.18 .000 5.94% 21.210 7.92% 6.770 32.737 4.770 32.602 0 10 247 594 787 1.88% 16.95% 28.426.602 10.

00% 0.Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal $ $ $ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 .00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.

697 14.697 0 0 5.00 5.00 - - - - EDERACION #N/A 5.772 DEBES ACREDI 0.697 - 1 0.O DE IVA 0 5.697 #N/A AD FEDERATIVA 0 5% 0 #N/A #N/A #N/A Retenciones (en su caso) Total IVA 0 0 0 0 ISR 0 3450 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Total 0 Cheques 0.00 Efectivo .

98 198 374 26 20 250 264 1.004 1.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 efectivo 7 .490 899 528 9 3.469 300 117 76 26 29 17 416 839 17 10.049 1.120 1.877 8 7.416 8.595 4.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.123.42 .

.

Factura ISR IVA - por #N/A #N/A #N/A IVA A FAVOR IVA mes ant a favor acumulado: Tablas del Articulo 114 Impuesto marginal RET de IVA A PAGAR TOTAL A PAGAR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA BASE de impuesto para ISR TASA Resultado ISR a pagar a la Entidad: ISR a pagar a la Federacion: ISR a cargo total: REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de Ingresos correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe .498.74 Perdidas Fiscales 0 - 0 IVA A FAVOR ó Base Gravable menos Tarifas del Articulo 113 mas Limite inferior Excedente s/lim Inferior Tasa según Tarifa Impuesto marginal Cuota fija Igual a: ISR Bruto menos Igual a: por Igual a: 0 2% 0 - IVA a favor a acreditar: igual a: PAGO A LA FEDERACION % de subsidio s/impto Marg #N/A igual a: Subsidio s/impto marginal mas: Cuota fija Subsidio #N/A #N/A #N/A igual a: Calculo de Impuesto ISR Bruto (antes de subsidio) Subsidio ISR Bruto menos igual a: ISR Retenido Pagos provisonales ISR A PAGAR menos menos FEBRERO Cons 3 4 No.924.2008 Ejercicio: Mes: FEBRERO CALCULO DE IVA CALCULO DE ISR Ingresos cobrados del mes - IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) INGRESOS ACUMULADOS - menos Deducciones del mes 11.50 DEDUCCIONES ACUMULADAS IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) 49.

Factura - REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de las deducciones correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Totales FEBRERO Cons No.

282 4 264 2/29/2008 Jesús Aguilar Zuncún 4.V. de C. 6. de C.A.1 39859 2/28/2008 Belleza de Cancún. S. 2 21 2/7/2008 Luis Fernando Cruz Rubio 3 1766 2/19/2008 Inter matex México.A. S.190 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 827 200 .V.

48 1.203.540.01 20.46 1.00% 20.000.00% 17.24 6.181.10 2.40 1.95% 28.356.473.420.596.573.000.84 17.85 17.596.04 494.798.420.50 Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior $ $ $ % 0.14 8.610.58 65.60 11.00 19.40% 10.01 992.66 4.70 41.71 ### 65.798.94% 21.00 .88% 16.498.00 0.82 14.15 8.92% 19.203.92% 6.83 14.188.Totales Límite inferior 11.67 992.473.

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal $ $ $ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 .00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.

683 0 0 VA a favor a acreditar: 1.772 AGO A LA FEDERACION DEBES ACREDI 0.683 16.456 14.683 A PAGAR #N/A O A LA ENTIDAD FEDERATIVA esto para ISR la Federacion: 0 5% 0 #N/A #N/A #N/A R A MENU PRINCIPAL Retenciones (en su caso) IVA Total IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 ISR 0 3450 .00 1.CALCULO DE IVA DO (DE INGRESOS) 0 1.683 LE (DE GASTOS) - 1 0.00 - - - - #N/A 1.

00 Efectivo .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - IVA - Total 0 Cheques 0.

83 910 30 230 942 7.224 629 4.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 efectivo efectivo .

683.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.93 .181.43 13.

.

456 PAGO A LA FEDERACION IVA mes ant a favor acumulado: % de subsidio s/impto Marg #N/A igual a: Subsidio s/impto marginal mas: Cuota fija Subsidio #N/A #N/A #N/A igual a: Calculo de Impuesto ISR Bruto (antes de subsidio Subsidio ISR Bruto menos igual a: ISR Retenido Pagos provisonales ISR A PAGAR menos menos MARZO Cons No.924.2008 Ejercicio: Mes: MARZO CALCULO DE IVA CALCULO DE ISR Ingresos cobrados del mes - IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) INGRESOS ACUMULADOS - menos Deducciones del mes - IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) DEDUCCIONES ACUMULADAS 49. Factura ISR IVA - por #N/A #N/A #N/A - igual a: Tablas del Articulo 114 Impuesto marginal RET de IVA A PAGAR TOTAL A PAGAR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA BASE de impuesto para ISR TASA Resultado ISR a pagar a la Entidad: ISR a pagar a la Federacion: ISR a cargo total: REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de Ingresos correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA 0 0 3 0 4 0 .74 Perdidas Fiscales 0 - 0 - ó Base Gravable menos Tarifas del Articulo 113 mas Limite inferior Excedente s/lim Inferior Tasa según Tarifa Impuesto marginal Cuota fija Igual a: ISR Bruto menos Igual a: por Igual a: 0 2% 0 - IVA a favor a acreditar: 16.

Factura - - REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de las deducciones correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA .5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0 43 0 44 0 45 0 46 0 Totales MARZO Cons No.

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

00% 30.534.631.50 0.51 30.000.000.88% 16.26 25.310.69 1.895.804.22 12.271.488.95% 28.631.895.92% 19.198.00 28.92% 6.05 62.210.88 98.86 9.359.23 22.87 98.21 12.72 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales Límite inferior - Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior $ $ $ % 0.94% 21.488.198.24 22.40% 10.310.06 62.49 4.415.210.782.27 25.60 1.56 741.90 17.00 - .50 1.804.65 3.01 1.00% 17.

00% 0 .00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal $ $ $ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.

O DE IVA
0
0
-

1

0.00

0
0
0
16,456

DEBES ACREDI 0.00
-

-

-

-

EDERACION

#N/A
#N/A

AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Retenciones (en su caso)
Total

IVA
0
0
0
0

ISR
0

3450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

Total

0

Cheques

0.00

Efectivo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - .

.

924.456 PAGO A LA FEDERACION IVA mes ant a favor acumulado: % de subsidio s/impto Marg #N/A igual a: Subsidio s/impto marginal mas: Cuota fija Subsidio #N/A #N/A #N/A igual a: Calculo de Impuesto ISR Bruto (antes de subsidio Subsidio ISR Bruto menos igual a: ISR Retenido Pagos provisonales ISR A PAGAR menos menos ABRIL Cons No.74 Perdidas Fiscales 0 - 0 - ó Base Gravable menos Tarifas del Articulo 113 mas Limite inferior Excedente s/lim Inferior Tasa según Tarifa Impuesto marginal Cuota fija Igual a: ISR Bruto menos Igual a: por Igual a: 0 2% 0 - IVA a favor a acreditar: 16.2008 Ejercicio: Mes: ABRIL CALCULO DE IVA CALCULO DE ISR Ingresos cobrados del mes - IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) INGRESOS ACUMULADOS - menos Deducciones del mes - IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) DEDUCCIONES ACUMULADAS 49. Factura ISR IVA - por #N/A #N/A #N/A - igual a: Tablas del Articulo 114 Impuesto marginal RET de IVA A PAGAR TOTAL A PAGAR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA BASE de impuesto para ISR TASA Resultado ISR a pagar a la Entidad: ISR a pagar a la Federacion: ISR a cargo total: REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de Ingresos correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA 0 0 3 0 4 0 .

Factura - - REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de las deducciones correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA .5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0 43 0 44 0 45 0 46 0 Totales ABRIL Cons No.

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

72 2.804.49 4.00% 17.00 28.895.210.631.92% 6.86 9.50 1.804.000.198.95% 28.94% 21.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales Límite inferior - Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior $ $ $ % 0.782.40% 10.92% 19.488.310.000.210.23 22.60 1.27 25.88 98.198.51 30.534.24 22.22 12.415.631.310.87 98.895.21 12.271.00 - .00% 30.359.01 1.50 0.488.06 62.88% 16.69 1.90 17.65 3.56 741.26 25.05 62.

00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal $ $ $ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 .00% 0.00% 0.

456 DEBES ACREDI 0.00 - - - - EDERACION #N/A #N/A AD FEDERATIVA 0 5% 0 #N/A #N/A #N/A Retenciones (en su caso) Total IVA 0 0 0 0 ISR 0 3450 .O DE IVA 0 0 - 1 0.00 0 0 0 16.

00 Efectivo .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Total 0 Cheques 0.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - .

.

456 PAGO A LA FEDERACION IVA mes ant a favor acumulado: % de subsidio s/impto Marg #N/A igual a: Subsidio s/impto marginal mas: Cuota fija Subsidio #N/A #N/A #N/A igual a: Calculo de Impuesto ISR Bruto (antes de subsidio Subsidio ISR Bruto menos igual a: ISR Retenido Pagos provisonales ISR A PAGAR menos menos MAYO Cons No.74 Perdidas Fiscales 0 - 0 - ó Base Gravable menos Tarifas del Articulo 113 mas Limite inferior Excedente s/lim Inferior Tasa según Tarifa Impuesto marginal Cuota fija Igual a: ISR Bruto menos Igual a: por Igual a: 0 2% 0 - IVA a favor a acreditar: 16.2008 Ejercicio: Mes: MAYO CALCULO DE IVA CALCULO DE ISR Ingresos cobrados del mes - IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) INGRESOS ACUMULADOS - menos Deducciones del mes - IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) DEDUCCIONES ACUMULADAS 49.924. Factura ISR IVA - por #N/A #N/A #N/A - igual a: Tablas del Articulo 114 Impuesto marginal RET de IVA A PAGAR TOTAL A PAGAR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA BASE de impuesto para ISR TASA Resultado ISR a pagar a la Entidad: ISR a pagar a la Federacion: ISR a cargo total: REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de Ingresos correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA 0 0 3 0 4 0 .

5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0 43 0 44 0 45 0 46 0 Totales MAYO Cons No. Factura - - REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de las deducciones correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA .

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

50 0.05 36.971.236.026.75 103.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales Límite inferior - Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior $ $ $ % 0.15 4.000.480.92% 6.88% 16.007.052.480.007.45 163.932.453.891.00% 17.36 21.491.76 ### ### 2.40% 10.01 2.60 1.95% 28.50 29.00 - .997.00 1.851.000.684.92% 19.35 21.10 43.15 2.75 5.20 3.00 47.10 15.94% 21.06 36.491.11 43.00% 51.51 51.997.052.

00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal $ $ $ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 .

456 DEBES ACREDI 0.00 0 0 0 16.00 - - - - EDERACION #N/A #N/A AD FEDERATIVA 0 5% 0 #N/A #N/A #N/A Retenciones (en su caso) Total IVA 0 0 0 0 ISR 0 3450 .O DE IVA 0 0 - 1 0.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Total 0 Cheques 0.00 Efectivo .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - .

2008

Ejercicio:

Mes:

JUNIO

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

-

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS

-

menos

Deducciones del mes

-

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

DEDUCCIONES ACUMULADAS

49,924.74

Perdidas Fiscales

0

-

0

-

ó

Base Gravable

menos

Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa según Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
2%
0
-

IVA a favor a acreditar:

16,456
PAGO A LA FEDERACION

IVA mes ant a favor acumulado:

% de subsidio s/impto Marg

#N/A

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio
Subsidio
ISR Bruto

menos
igual a:

ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR

menos
menos

MAYO
Cons

No. Factura

ISR
IVA

-

por

#N/A
#N/A
#N/A

-

igual a:

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal

RET de IVA

A PAGAR

TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL
Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA
0
0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

11

0

12

0

13

0

14

0

15

0

16

0

17

0

18

0

19

0

20

0

21

0

22

0

23

0

24

0

25

0

26

0

27

0

28

0

29

0

30

0

31

0

32

0

33

0

34

0

35

0

36

0

37

0

38

0

39

0

40

0

41

0

42

0

43

0

44

0

45

0

46

0

Totales

JUNIO
Cons

No. Factura

-

-

REGRESAR A MENU PRINCIPAL
Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

831.38 3.94% 21.44 4.000.98 4.88% 16.72 19.00 57.01 2.00% 61.40% 10.53 51.543.069.262.396.74 196.01 61.00 0.47 44.790.10 124.609.483.396.80 34.20 1.00 - .30 6.92% 19.565.976.12 1.42 25.00% 17.11 ### ### 2.719.609.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales Límite inferior - Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior $ $ $ % 0.95% 28.52 51.790.976.420.000.43 25.621.46 44.92% 6.262.

00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal $ $ $ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 .00% 0.00% 0.

00 0 0 0 16.O DE IVA 0 0 - 1 0.456 DEBES ACREDI 0.00 - - - - EDERACION #N/A #N/A AD FEDERATIVA 0 5% 0 #N/A #N/A #N/A Retenciones (en su caso) Total IVA 0 0 0 0 ISR 0 3450 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Total 0 Cheques 0.00 Efectivo .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - .

.

Factura ISR IVA - por #N/A #N/A #N/A - igual a: Tablas del Articulo 114 Impuesto marginal RET de IVA A PAGAR TOTAL A PAGAR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA BASE de impuesto para ISR TASA Resultado ISR a pagar a la Entidad: ISR a pagar a la Federacion: ISR a cargo total: REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de Ingresos correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA 0 0 3 0 4 0 .456 PAGO A LA FEDERACION IVA mes ant a favor acumulado: % de subsidio s/impto Marg #N/A igual a: Subsidio s/impto marginal mas: Cuota fija Subsidio #N/A #N/A #N/A igual a: Calculo de Impuesto ISR Bruto (antes de subsidio Subsidio ISR Bruto menos igual a: ISR Retenido Pagos provisonales ISR A PAGAR menos menos JULIO Cons No.74 Perdidas Fiscales 0 - 0 - ó Base Gravable menos Tarifas del Articulo 113 mas Limite inferior Excedente s/lim Inferior Tasa según Tarifa Impuesto marginal Cuota fija Igual a: ISR Bruto menos Igual a: por Igual a: 0 2% 0 - IVA a favor a acreditar: 16.2008 Ejercicio: Mes: JULIO CALCULO DE IVA CALCULO DE ISR Ingresos cobrados del mes - IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) INGRESOS ACUMULADOS - menos Deducciones del mes - IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) DEDUCCIONES ACUMULADAS 49.924.

5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0 43 0 44 0 45 0 46 0 Totales JULIO Cons No. Factura - - REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de las deducciones correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA .

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

64 1.00 66.00 - .248.088.88% 16.00% 17.634.94% 21.81 4.50 29.636.94 60.87 51.46 ### ### 3.92% 19.50 0.472.95 60.61 4.49 29.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales Límite inferior - Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior $ $ $ % 0.00% 72.392.92% 6.000.088.795.95% 28.000.159.505.795.210.472.03 229.40 1.472.472.40% 10.210.34 22.10 40.157.45 145.88 51.68 5.51 72.85 7.01 3.730.

00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 .00% 0.00% 0.Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal $ $ $ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

00 0 0 0 16.O DE IVA 0 0 - 1 0.00 - - - - EDERACION #N/A #N/A AD FEDERATIVA 0 5% 0 #N/A #N/A #N/A Retenciones (en su caso) Total IVA 0 0 0 0 ISR 0 3450 .456 DEBES ACREDI 0.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Total 0 Cheques 0.00 Efectivo .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - .

.

2008 Ejercicio: Mes: AGOSTO CALCULO DE IVA CALCULO DE ISR Ingresos cobrados del mes - IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) INGRESOS ACUMULADOS - menos Deducciones del mes - IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) DEDUCCIONES ACUMULADAS 49. Factura ISR IVA - por #N/A #N/A #N/A - igual a: Tablas del Articulo 114 Impuesto marginal RET de IVA A PAGAR TOTAL A PAGAR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA BASE de impuesto para ISR TASA Resultado ISR a pagar a la Entidad: ISR a pagar a la Federacion: ISR a cargo total: REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de Ingresos correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA 0 0 3 0 4 0 .924.456 PAGO A LA FEDERACION IVA mes ant a favor acumulado: % de subsidio s/impto Marg #N/A igual a: Subsidio s/impto marginal mas: Cuota fija Subsidio #N/A #N/A #N/A igual a: Calculo de Impuesto ISR Bruto (antes de subsidio Subsidio ISR Bruto menos igual a: ISR Retenido Pagos provisonales ISR A PAGAR menos menos AGOSTO Cons No.74 Perdidas Fiscales 0 - 0 - ó Base Gravable menos Tarifas del Articulo 113 mas Limite inferior Excedente s/lim Inferior Tasa según Tarifa Impuesto marginal Cuota fija Igual a: ISR Bruto menos Igual a: por Igual a: 0 2% 0 - IVA a favor a acreditar: 16.

Factura - - REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de las deducciones correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA .5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0 43 0 44 0 45 0 46 0 Totales MAYO Cons No.

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

92% 6.95% 28.894.84 4.683.000.812.386.60 1.968.195.32 261.64 4.01 82.683.40 46.29 59.28 59.292.162.00% 82.92 6.57 33.56 33.195.812.92% 19.36 68.968.386.00% 17.94% 21.88% 16.753.00 - .426.01 3.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales Límite inferior - Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior $ $ $ % 0.977.16 1.80 166.37 68.40% 10.000.40 8.724.96 25.441.81 ### ### 3.00 76.

00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 .Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal $ $ $ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.

456 DEBES ACREDI 0.00 - - - - EDERACION #N/A #N/A AD FEDERATIVA 0 5% 0 #N/A #N/A #N/A Retenciones (en su caso) Total IVA 0 0 0 0 ISR 0 3450 .O DE IVA 0 0 - 1 0.00 0 0 0 16.

00 Efectivo .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Total 0 Cheques 0.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - .

.

74 Perdidas Fiscales 0 - 0 - ó Base Gravable menos Tarifas del Articulo 113 mas Limite inferior Excedente s/lim Inferior Tasa según Tarifa Impuesto marginal Cuota fija Igual a: ISR Bruto menos Igual a: por Igual a: 0 2% 0 - IVA a favor a acreditar: 16.2008 Ejercicio: Mes: SEPTIEMBRE CALCULO DE IVA CALCULO DE ISR Ingresos cobrados del mes - IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) INGRESOS ACUMULADOS - menos Deducciones del mes - IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) DEDUCCIONES ACUMULADAS 49. Factura ISR IVA - por #N/A #N/A #N/A - igual a: Tablas del Articulo 114 Impuesto marginal RET de IVA A PAGAR TOTAL A PAGAR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA BASE de impuesto para ISR TASA Resultado ISR a pagar a la Entidad: ISR a pagar a la Federacion: ISR a cargo total: REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de Ingresos correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA 0 0 3 0 4 0 .456 PAGO A LA FEDERACION IVA mes ant a favor acumulado: % de subsidio s/impto Marg #N/A igual a: Subsidio s/impto marginal mas: Cuota fija Subsidio #N/A #N/A #N/A igual a: Calculo de Impuesto ISR Bruto (antes de subsidio Subsidio ISR Bruto menos igual a: ISR Retenido Pagos provisonales ISR A PAGAR menos menos SEPTIEMBRE Cons No.924.

5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0 43 0 44 0 45 0 46 0 Totales MAYO Cons No. Factura - - REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de las deducciones correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA .

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

94% 21.16 ### ### 4.225.79 77.685.893.932.000.413.246.80 1.92% 6.00% 17.078.000.95 9.07 5.00 85.47 4.50 0.413.78 77.40% 10.70 52.464.594.68 2.00% 92.64 37.815.464.01 4.95% 28.58 28.69 66.92% 19.51 92.893.00 - .604.70 66.594.15 186.88% 16.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales Límite inferior - Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior $ $ $ % 0.348.631.685.63 37.61 294.16 7.

00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal $ $ $ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 .00% 0.00% 0.

00 0 0 0 16.O DE IVA 0 0 - 1 0.456 DEBES ACREDI 0.00 - - - - EDERACION #N/A #N/A AD FEDERATIVA 0 5% 0 #N/A #N/A #N/A Retenciones (en su caso) Total IVA 0 0 0 0 ISR 0 3450 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Total 0 Cheques 0.00 Efectivo .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - .

.

2008 Ejercicio: Mes: OCTUBRE CALCULO DE IVA CALCULO DE ISR Ingresos cobrados del mes - IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) INGRESOS ACUMULADOS - menos Deducciones del mes - IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) DEDUCCIONES ACUMULADAS 49.456 PAGO A LA FEDERACION IVA mes ant a favor acumulado: % de subsidio s/impto Marg #N/A igual a: Subsidio s/impto marginal mas: Cuota fija Subsidio #N/A #N/A #N/A igual a: Calculo de Impuesto ISR Bruto (antes de subsidio Subsidio ISR Bruto menos igual a: ISR Retenido Pagos provisonales ISR A PAGAR menos menos OCTUBRE Cons No. Factura ISR IVA - por #N/A #N/A #N/A - igual a: Tablas del Articulo 114 Impuesto marginal RET de IVA A PAGAR TOTAL A PAGAR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA BASE de impuesto para ISR TASA Resultado ISR a pagar a la Entidad: ISR a pagar a la Federacion: ISR a cargo total: REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de Ingresos correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA 0 0 3 0 4 0 .74 Perdidas Fiscales 0 - 0 - ó Base Gravable menos Tarifas del Articulo 113 mas Limite inferior Excedente s/lim Inferior Tasa según Tarifa Impuesto marginal Cuota fija Igual a: ISR Bruto menos Igual a: por Igual a: 0 2% 0 - IVA a favor a acreditar: 16.924.

5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0 43 0 44 0 45 0 46 0 Totales OCTUBRE Cons No. Factura - - REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de las deducciones correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA .

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

30 5.50 10.000.00 0.11 73.71 42.983.20 2.015.70 42.21 86.015.00% 102.104.472.92% 6.00 95.01 ### ### ### 4.10 73.00 207.00 - .994.01 4.865.40 7.994.368.942.94% 21.20 86.960.104.783.92% 19.702.00% 17.95% 28.90 327.30 4.20 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales Límite inferior - Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior $ $ $ % 0.88% 16.000.906.40% 10.00 1.00 58.052.960.

00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 .Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal $ $ $ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.

00 - - - - EDERACION #N/A #N/A AD FEDERATIVA 0 5% 0 #N/A #N/A #N/A Retenciones (en su caso) Total IVA 0 0 0 0 ISR 0 3450 .456 DEBES ACREDI 0.O DE IVA 0 0 - 1 0.00 0 0 0 16.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Total 0 Cheques 0.00 Efectivo .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - .

.

924.74 Perdidas Fiscales 0 - 0 - ó Base Gravable menos Tarifas del Articulo 113 mas Limite inferior Excedente s/lim Inferior Tasa según Tarifa Impuesto marginal Cuota fija Igual a: ISR Bruto menos Igual a: por Igual a: 0 2% 0 - IVA a favor a acreditar: 16.2008 Ejercicio: Mes: NOVIEMBRE CALCULO DE IVA CALCULO DE ISR Ingresos cobrados del mes - IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) INGRESOS ACUMULADOS - menos Deducciones del mes - IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) DEDUCCIONES ACUMULADAS 49.456 PAGO A LA FEDERACION IVA mes ant a favor acumulado: % de subsidio s/impto Marg #N/A igual a: Subsidio s/impto marginal mas: Cuota fija Subsidio #N/A #N/A #N/A igual a: Calculo de Impuesto ISR Bruto (antes de subsidio Subsidio ISR Bruto menos igual a: ISR Retenido Pagos provisonales ISR A PAGAR menos menos NOVIEMBRE Cons No. Factura ISR IVA - por #N/A #N/A #N/A - igual a: Tablas del Articulo 114 Impuesto marginal RET de IVA A PAGAR TOTAL A PAGAR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA BASE de impuesto para ISR TASA Resultado ISR a pagar a la Entidad: ISR a pagar a la Federacion: ISR a cargo total: REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de Ingresos correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA 0 0 3 0 4 0 .

Factura - - REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de las deducciones correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA .5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0 43 0 44 0 45 0 46 0 Totales MAYO Cons No.

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

78 46.40% 10.82 34.92% 6.63 94.393.719.19 360.616.473.20 1.94% 21.92% 19.13 4.996.00 - .72 2.456.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales Límite inferior - Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior $ $ $ % 0.53 6.105.88% 16.51 81.857.314.00 104.52 81.64 8.456.05 11.77 46.51 ### ### ### 5.62 94.314.281.00% 17.000.01 5.652.616.85 228.30 63.50 0.000.95% 28.536.00% 113.961.393.

00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal $ $ $ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 .00% 0.00% 0.00% 0.

456 DEBES ACREDI 0.O DE IVA 0 0 - 1 0.00 0 0 0 16.00 - - - - EDERACION #N/A #N/A AD FEDERATIVA 0 5% 0 #N/A #N/A #N/A Retenciones (en su caso) Total IVA 0 0 0 0 ISR 0 3450 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Total 0 Cheques 0.00 Efectivo .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - .

.

Factura ISR IVA - por #N/A #N/A #N/A - igual a: Tablas del Articulo 114 Impuesto marginal RET de IVA A PAGAR TOTAL A PAGAR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA BASE de impuesto para ISR TASA Resultado ISR a pagar a la Entidad: ISR a pagar a la Federacion: ISR a cargo total: REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de Ingresos correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA 0 0 3 0 4 0 .924.456 PAGO A LA FEDERACION IVA mes ant a favor acumulado: % de subsidio s/impto Marg #N/A igual a: Subsidio s/impto marginal mas: Cuota fija Subsidio #N/A #N/A #N/A igual a: Calculo de Impuesto ISR Bruto (antes de subsidio Subsidio ISR Bruto menos igual a: ISR Retenido Pagos provisonales ISR A PAGAR menos menos DICIEMBRE Cons No.2008 Ejercicio: Mes: DICIEMBRE CALCULO DE IVA CALCULO DE ISR Ingresos cobrados del mes - IVA TRASLADADO (DE INGRESOS) INGRESOS ACUMULADOS - menos Deducciones del mes - IVA ACREDITABLE (DE GASTOS) DEDUCCIONES ACUMULADAS 49.74 Perdidas Fiscales 0 - 0 - ó Base Gravable menos Tarifas del Articulo 113 mas Limite inferior Excedente s/lim Inferior Tasa según Tarifa Impuesto marginal Cuota fija Igual a: ISR Bruto menos Igual a: por Igual a: 0 2% 0 - IVA a favor a acreditar: 16.

Factura - - REGRESAR A MENU PRINCIPAL Captura de las deducciones correspondiente al mes Fecha Nombre o razon social Importe IVA .5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0 43 0 44 0 45 0 46 0 Totales MAYO Cons No.

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

76 7.92% 19.438.85 50.94% 21.793.24 2.952.96 4.04 ### 0.48 392.92% 6.92 88.95% 28.841.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales Límite inferior - Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior $ $ $ % 0.44 38.00 114.793.60 13.40% 10.524.40 1.580.000.000.01 5.662.00 - .93 88.00% 17.952.087.243.60 69.130.88% 16.00% 123.20 249.05 ### ### ### ### 5.966.88 9.84 50.524.139.

00% 0.00% 0.00% 0.Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal $ $ $ % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 .00% 0.

00 - - - - EDERACION #N/A #N/A AD FEDERATIVA 0 5% 0 #N/A #N/A #N/A Retenciones (en su caso) Total IVA 0 0 0 0 ISR 0 3450 .00 0 0 0 16.O DE IVA 0 0 - 1 0.456 DEBES ACREDI 0.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Total 0 Cheques 0.00 Efectivo .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

RELACION DE INGRESOS FACTURADOS

mes

importe

iva

iva retenido
isr
retencion 4%
10%
retenido10%

total

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL GRAL

0.00

0.00

0.00

0.00

INGRESOS DIARIOS

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BASE DEL
IMPUESTO
MENSUAL
4,347.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

0.00

0.00

5,000.00

4,347.83

mes

importe

iva

total

0.00

00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.000.00 0.750.00 0.00 0.total 0.00 0.00 0.00 0.00 CONCENTRADO ANUAN DE GASTOS mes importe iva total January February March April May June July August September October November December 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.750.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 TOTAL 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.

00 0.00 0.00 0% 0.00 0. 113 LISR 0.00 0.00 0. INTERNET ESTADISTICA.00 0.00 0.00 (+) (=) Cuota fija Impuesto Art.00 0.00 0.00 (=) DEDUCCIONES Base Gravable 0.00 0.00 ESTADISTICA. INTERNET FEBRERO MARZO ABRIL (-) (-) (-) Pagos Provisionales (=) IMPUESTO A CARGO O A FAVOR Retension de ISR ISR A PAGAR SAT Calculo de ISR Del Estado ENERO (-) (=) (x) (=) (-) (-) Calculo de Impuesto INGRESOS 0.00 0.00 0. INTERNET ESTADISTICA.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (=) Limite Inferiro Exedente sobre limite inferior 0.00 0.00 0.00 5% 0.00 0.00 0.00 POR LA TASA ISR ENTIDAD FEDERATIVA PAGOS PROCISIONALES 2% SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (x) (=) % sobre excedente de limite inferi Impuesto marginal 2% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ISR DETERMINADO 0.00 Base Gravable 0.00 0. INTERNET ESTADISTICA.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5% 0.00 0.00 0.0.00 0.00 0.05 0.00 Calculo de ISR De La Federacion ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Calculo de Impuesto (-) INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 DEDUCCIONES Base Gravable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

ESTADISTICA.total a pagar en el estado ISR A PAGAR SEFIPLAN 0. FORMATO 0.00 0. FORMATO FORMATO 0.00 ESTADISTICA. FORMATO .00 ESTADISTICA.00 ESTADISTICA.

29 0.234.29 0.00 0% 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0. INTERNET MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR E OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 0.234.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0% 0.00 3.00 .00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5% 0.00 5% 0.00 0.29 0.234.00 0.00 0. INTERNET ESTADISTICA.00 0% 0.00 0.00 5% 0.29 0.00 0.00 0. INTERNET ESTADISTICA.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.234.0.00 0.00 3.00 0.29 0.00 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. INTERNET ESTADISTICA. INTERNET ESTADISTICA.00 0.234.00 0.00 0.234.00 3.00 0.234.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0% 0.29 0.29 0.234.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.234.00 0.00 0.234. INTERNET ESTADISTICA.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 3.00 0.234.00 0.00 0% 0.00 0.234.00 0.00 0.234.00 0.00 5% 0.00 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR E OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 0.29 0.00 0.00 0.00 0. INTERNET ESTADISTICA.234.29 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5% 0.234.234.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 3.00 ESTADISTICA.00 3.00 3.00 0.29 0.00 5% 0.00 0% 0.00 3.29 0. INTERNET ESTADISTICA.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5% 0.00 0.

00 0.00 0.00 0. ESTADISTICA. ESTADISTICA.00 0.00 0. FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO . ESTADISTICA. ESTADISTICA.00 0. ESTADISTICA. ESTADISTICA.00 0.0.00 ESTADISTICA. ESTADISTICA.

TOTAL GENERAL .

.

00 0.CARLOS BAEZ MEDINA CALCULO MENSUAL DE IVA CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO IVA CAUSADO: (Captura Automatico) 0.00 750. INTERNET .00 SUBTOTAL (Calculo Automatico) SALDO A FAVOR PEND.00 0.00 -750.00 IVA ACREDITABLE (Captura Automatico) 0. INTERNET BANCO ESTADISTIC A.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -750. INTERNET ESTADISTIC A.00 0.00 ESTADISTICA.00 0.00 IVA RETENIDO: (Captura Manual) 0. DE ACREDITAR de periodos anteriores: (Captura Manual) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. INTERNET ESTADISTIC A. INTERNET ESTADISTIC A.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. INTERNET ESTADISTICA ESTADISTICA .00 IVA A PAGAR (Calculo Automatico) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. INTERNET .00 0.

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. INTERNET ESTADISTIC A.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. INTERNET . INTERNET ESTADISTIC A.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 0. INTERNET ESTADISTIC A.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ESTADISTIC A.00 0.

00 0 0.00 0.50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50% 0.50% 0.00 0 0.50% 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 38.00 0.00 16.50% 0.00 0.00 0.00 16.00 0 0.00 0.24 0.00 16.00 0 0.00 0 (=) Impuesto a ca 0.00 0 0.00 0.00 0.00 16.00 0 0.00 0 (-) Impuesto det Pago Provisio 0.00 0 0.00 0 0. Social pagados 0.00 0 0.00 0 0.00 (-) (=) (X) (=) (-) (-) (=) (-) (=) Resultado Tasa Impuesto det Crédito fiscal Crédito por salarios y aportaciones de Seguridad Social ENERO (-) FEBRERO Calculo de Impuesto Salarios y d 0.00 0.00 0 0 Créd X salar y Aport de  Seg.00 0.50% 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 Salarios y demas prestasiones Exentas MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR E .00 0.50% 0.00 0.00 Resultado 0.00 0.00 0.00 0 0.00 16.00 0.50% 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.EJERCICIO 2008 Calculo de IETU ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR E Calculo de Impuesto Ingresos perc Deducciones 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Pago Provision 0 0 0.50% 0.426.00 0 0.00 0.00 0 0.00 16.00 0 0.00 0.00 0.00 16.

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50% 0.00 16.(=) Sueldos y d 0.00 16.00 0.00 16.00 0.50% 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.50% 0.00 16.00 0.00 0.00 16.00 0.00 (+) Cuotas IMSS (+) Aportaciones Cesantia y Vejez (+) Aportaciones Retiro (+) Aportaciones Infonavit (=) (X) (=) Aportaciones Resultado Factor Cantidad acr 0.00 0.00 0.00 0.50% 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.50% 0.00 16.00 0.50% 0.00 0.50% 0.50% 0.50% 0.00 16.

00 0.00 0.00 0 0.50% 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE .50% 0.00 16.50% 0.00 0 0.00 0 0.00 0.OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 0.00 0 0.00 16.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.

50% 0.00 0.00 16.00 0.00 0.50% 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.0.50% 0.00 .

000 04-jul-08 003 DEPOSITO CON TRANSFERENC #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A January July OBSEVACI ONES .000 02-ene-08 002 DEPOSITO CO 3.AUXILIAR DE DEPOSITOS REFERENC FECHA DEL IA DEPOSITO CODIGO CANTIDAD MES TIPO DE DEPOSITAD CORRESPO DEPOSITO NDIENTE A 30-dic-99 0 #N/A 4.

00 0.00 Calculo de IDE Calculo de Impuesto January Menos: Igual Por: Igual: DEPOSITO EN EFECTIVO MONTO EXENTO MONTO GRAVADO TASA DE IMPUESTO IMPUESTO A RECAUDAR February March April 4.000.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.000.000.00 25.000.00 0.000.00 2% 2% 2% 2% 0.#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A TOTAL GENERAL: 7.000.00 25.00 0.00 0.00 .

.

00 0.00 0.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0.00 0.000.00 25.00 0.00 25.00 25.000.00 25.000.00 25.May June July August September October November December 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .000.000.00 0.00 0.00 0.