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ANEXOS

ANEXO A
NORMA ISO 9001-2008

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestin
de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administracin de
calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que
le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditacin
porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de
un buen sistema de gestin de calidad (SGC).
Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditora de las
empresas registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento de las
condiciones que impone la norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las
empresas registradas se libran de las molestias de ocuparse del control de calidad
de sus proveedores y, a su vez, estos proveedores slo deben someterse a una
auditora, en vez de a varias de los diferentes clientes. Los proveedores de todo el
mundo deben ceirse a las mismas normas.
La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestin de la calidad ya que es una
norma internacional y que se centra en todos los elementos de administracin de
calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que
le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
Existen ms de 640.000 empresas en el mundo que cuentan con la certificacin
ISO 9001.
Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditacin
porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de
un buen sistema de gestin de calidad (SGC).

CONCEPTO DE SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD


Un SGC es una estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a
los procedimientos tcnicos y gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de
trabajo, la maquinaria o equipos, y la informacin de la organizacin de manera
prctica y coordinada y que asegure la satisfaccin del cliente y bajos costos para
la calidad.
En otras palabras, un SGC es una serie de actividades coordinadas que se llevan
a cabo sobre un conjunto de elementos (Recursos, Procedimientos, Documentos,
Estructura organizacional y Estrategias) para lograr la calidad de los productos o
servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos
elementos de una organizacin que influyen en satisfaccin del cliente y en el
logro de los resultados deseados por la organizacin.
[]

Si bien el concepto de SGC nace en la industria de manufactura, estos pueden


ser aplicados en cualquier sector tales como los de Servicios y Gubernamentales.
Los SGC son un conjunto de normas y estndares internacionales que se
interrelacionan entre s para hacer cumplir los requisitos de calidad que una
empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes a
travs de una mejora continua, de una manera ordenada y sistemtica.
Los estndares internacionales contribuyen a hacer ms simple la vida y a
incrementar la efectividad de los productos y servicios que usamos diariamente.
Nos ayudan a asegurar que dichos materiales, productos, procesos y servicios son
los adecuados para sus propsitos.
Existen varios SGC, que dependiendo del giro de la organizacin, es el que se va
a emplear. Todos los sistemas se encuentran normados bajo un organismo
internacional no gubernamental llamado ISO, International Organization

for Standardization
Estandarizacin).

(Organizacin

Internacional

para

la

ANEXO B
PROCEDIMIENTOS ESPECFICO DE PLANEACION Y CONTROL DE LA
PRODUCCION (PE-PP-01) (ANTERIOR)
OBJETIVO: Establecer lineamientos para la elaboracin de productos asegurando el
cumplimiento en cantidad y fecha de entrega los pedidos fincado por nuestros clientes.
ALCANCE: Este procedimiento ser Aplicable a las reas de Produccin, Almacn y
Calidad.
RESPONSABILIDADES:

El Jefe de Planeacion de la Produccin, tiene la responsabilidad de elaborar


mantener actualizado este Procedimiento, as como su correcta aplicacin y
seguimiento.

La jefatura de produccin es responsable de fabricar en calidad, cantidad y fecha


de entrega los productos establecidos en las rdenes de produccin.

La jefatura de almacn es responsable de suministrar y controlar la materia prima


conforme a la cuantificacin establecida en cada una de las rdenes de
produccin.

La gerencia de aseguramiento de calidad tiene la responsabilidad de verificar el


producto conforme a sus planes de control establecido.

Funciones especificas
El desarrollo de las actividades de este procedimiento se encuentra descritas en el
diagrama siguiente:

Recepcin del Pedido de


Ventas

Doc-CP01

Doc-VT-002
Doc-VT-004

NO

Elaborar Requisicin de Compra para el suministro de materias prima


Verificacin de Materia Prima

Sumista Materia Prima


Elaboracin de la Orden de Produccin
Doc-PP-001

Distribucin de Ordenes

Seguimiento de Ordenes de Produccin por Departamento


Doc-PP-001

Accesorios
Charola
Asignacin de carga de Trabajo Diario por reas productivas
Procesos Varios
Corte y Dobles
Charola de Malla
Ductos
Ejecucin de Carga de Trabajo por reas de trabajo

Liberacin de Producto de Terminado

Entrega de Producto Terminado a Almacn

1.1 Recepcin de pedido:


El departamento de ventas enva el pedido utilizando su formato del pedido No. Docvt001 debidamente autorizado por gerencia de ventas o la jefatura de ventas, la jefatura de
planeacin no deber recibir ningn pedido si este, no tiene firma de autorizado.
Para que la jefatura de planeacin acepte el pedido lo analizara considerando lo siguiente:
1
2
3
4
5

Tiempo compromiso de entrega


Descripcin de los productos solicitados (de lnea o fuera de lnea)
Cantidad solicitada
Inventario de materia prima
Inventario de producto terminado

En caso que exista alguna aclaracin al pedido, el Depto. de planeacin regresara el


pedido a ventas para su correccin.

1.2 Elaborar requisicin de compra.


Cuando las existencias de algn material se encuentren en cero o sean insuficientes
para la fabricacin de algn producto, el Depto. de planeacin elaborara una requisicin
de compras formato Doc-cp-001, para solicitar al Depto. de compras las cantidades
necesarias para cubrir el faltante anexando las existencias y deber estar firmada por el
gerente de operaciones, y le solicitara una fecha compromiso para el suministro, compras
le informara en un tiempo no mayor a 24 horas la fecha en que puede disponer del
material requerido.
El Depto. de planeacion elaborara la orden de produccin, aunque no se disponga de todo
el material se avanzar con los subprocesos que requiere la elaboracin del pedido, y se
completara cuando se reciba la materia prima faltante. en todos los casos se mantendr
informado al Depto. de ventas.
1.3 Seguimiento a las requisiciones de compras
La jefatura de planeacin le dar seguimiento a las requisiciones de compra de materia
prima estableciendo reuniones semanales con los departamentos de ventas y compras,
en las que se analizar el resumen de requisiciones de materia prima formato. Doc-pp003, mismo que indica las fechas compromiso para el suministro de la materia prima, se
mantendr controlado y actualizado (realizando las modificaciones o cambios, segn los
requerimientos de venta), de igual forma ventas informara a compras de acuerdo a las
cotizaciones solicitadas por nuestros clientes potenciales lo necesario para que se
empiece a activar el proceso de suministro de materia prima a corto, mediano y/o largo
plazo.
En todas las reuniones se elaborara la minuta correspondiente para informar a los
departamentos involucrados.

1.4 Elaboracin de la orden de produccin.


Si se dispone de la materia prima la jefatura de planeacin elaborara la orden de
produccin formato Doc-pp-001, correspondiente a la fecha compromiso que se refiera, y
en este mismo formato asigna cargas de trabajo por departamento, anotando cantidad,
numero de parte, descripcin del producto, numero de orden de compra del cliente
(cuando aplique), numero de pedido de ventas y la fecha compromiso para su entrega.
1.4 Distribucin de rdenes de produccin:
La jefatura de planeacin distribuir las rdenes de produccin a los departamentos de:

almacn

produccin

El abastecimiento de materia prima a produccin ser de acuerdo a lo indicado en el


procedimiento especfico para almacn pe-al-02.
1.5 Seguimiento de ordenes de produccin:
La jefatura de planeacin verifica y registra diariamente en la orden de produccin (Docop- 001) su estado (estatus) de cada partida, registrando los pedidos terminados, el
estatus y observaciones (cuando aplique) de cada pedido en la hoja de control de pedidos
(Doc-op-002) la cual se encuentra en la red para su consulta.
1.6 Ejecucin:
El departamento de produccin llevara a cabo todas las actividades relacionadas y
necesarias para el cumplimiento en calidad, cantidad y fecha de entrega de las rdenes
de produccin y se cerraran cuando produccin entrega el producto terminado al almacn,
mediante el aviso de entrega al almacn de producto terminado (Doc-op-005)
1.7 Liberacin:
El departamento de calidad, libera todos los avisos de producto terminado, Doc-op-005
conforme a su procedimiento especfico de inspeccin y pruebas finales.
1.8 Registros:
La jefatura de planeacin debe conservar los registros de calidad de acuerdo al
procedimiento general para control de registros de calidad.

F-VT-002 pedido interno


F-VT-004 modificacin al pedido
F-CP-001 requisicin de compra
F-PR-001 orden de produccin
F-PE-001 control de pedidos
F-PE-002 Resumen de Orden Produccin
F-PR-004 aviso de entrada al almacn para maquila
F-PR-005 aviso de entrada al almacn de producto terminado

ANEXO C

ANEXO D
ANEXO E

ANEXO F
Este documento no es un registro controlado, solo es una gua de informacin

ANEXO G
ISO 9001:2008

NMX-CC-9901-IMNC-2008

4. SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD


Los requisitos generales del Sistema de Gestin de Calidad, vienen definidos en la norma
(artculos 4.1 y 4.2), y constituyen los principios bsicos en los que se debe asentar el sistema
de Gestin de Calidad consensuado con la norma ISO 9001

Requisitos generales:

Identificacin de los distintos procesos necesarios para el Sistema de


Gestin de Calidad y su aplicacin en la organizacin.
Determinar la secuencia e interaccin de los procesos, definiendo el
alcance de cada proceso (inicio y final) y las interacciones, lo que es salida de un
proceso es entrada de otro.
Asegurarse de la eficacia de las operaciones y de su control, en otras
palabras determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operacin como el control de los procesos sean eficaces.
Asegurarse de que se dispone de recursos y medios necesarios para
apoyar los procesos y realizar el seguimiento de los mismos.
Medir y analizar los procesos de forma continua, para lo cual se precisa de
un seguimiento, medicin y anlisis de estos procesos. En sta etapa hay que
identificar la informacin y resultados que interesa conocer, como registrarla y el
anlisis de la misma.
La informacin y anlisis dar lugar a acciones para rectificar y alcanzar los
resultados planificados, siempre bajo la mxima de mejora continua.
Los procesos que son externos a la organizacin, es decir contratados a
proveedores externos han de ser controlados, por lo que debemos establecer con
el proveedor los mtodos de control a utilizar y realizar el seguimiento como si los
procesos fueran propios.
Por supuesto para gestionar, hacer y controlar el sistema segn estos requisitos
generales se precisa de documentacin, procedimientos, registros etc.
4.2 Requisitos de la documentacin:
Todos estos requisitos del Sistema de Gestin de Calidad, giran en torno a los
procesos. En el desarrollo de un proceso interviene, Formacin, Tecnologa,
Infraestructura, Personal y se controla mediante inspecciones visuales y
mediciones. Lo que se pretende es que si mejora cada uno de los procesos de
forma independiente ello implicar la mejora y optimizacin de todo el conjunto de
la organizacin y con ello mejorar el producto o servicio objeto final de la
organizacin.
Para lograr estos fines la Organizacin debe disponer de recursos e informacin,
obtenidos por estudio, medicin, anlisis de los resultados de cada proceso y
comparacin con los objetivos.

Todo el Sistema de Gestin de Calidad debe estar documentado, por lo que es


preciso de unos requisitos generales en torno a la documentacin
Los requisitos generales que detalla la norma ISO 9001 dedicados a definir la
documentacin mnima necesaria se centran en definir todas las actividades de un
modelo claro en documentos, trasladas los resultados de las mediciones y control
a otros documentos llamados registros de calidad, formando as una estructura
documental que permite realizar un seguimiento de todas las tareas, sus
resultados y permite establecer bases para la mejora futura, dado que la
organizacin est enfocada a un sistema de mejora continua.
La documentacin necesaria, independientemente del tipo de soporte que
apliquemos est definida por la norma ISO 9001 en la siguiente relacin,
enumerada con criterios mnimos.

Poltica de Calidad y objetivos de la calidad documentados (apartado.


4.2.1.a)
Manual de Calidad (apartado 4.2.1 b)
Procedimientos documentados tanto exigidos por la norma como los que la
organizacin decida aplicar e incluir en el sistema de gestin. (Apartado 4.2.1 c)
Cuantos documentos y registros se estimen necesarios para alcanzar la
planificacin, operacin y control eficaces de los procesos (apartado 4.2.1 d)
Instrucciones de trabajo que se consideren necesarias (7.5.c)
Planes de calidad, si se consideran necesarios (apartado 7.1 Nota 1)
Si bien la Poltica de calidad y objetivos de calidad se han expuesto en entradas
del blog independientes, al igual que el manual de calidad, los requisitos en cuanto
a
documentos
y
registros
se
exponen
a
continuacin.
Requisitos en cuanto a procedimientos.
Todo el sistema de gestin de calidad debe estar soportado por lo que
denominamos procedimientos documentados, unos obligatorios y otros se
desarrollaran o no a criterios de la organizacin.

Cuando la norma menciona "procedimiento documentado" se refiere a que el


procedimiento en cuestin tiene que superar cuatro fases, que sea:

establecido,

documentado,

implementado

mantenido.
Los requisitos en cuanto a procedimientos mnimos que la norma exige son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procedimiento para el control de documentos (4,2,3)


Procedimiento para el control de los registros de calidad (4,2,4)
Procedimiento de planificacin y realizacin de auditorias (8,2,2)
Procedimiento de control de productos no conformes (8,3)
Procedimiento de acciones correctivas(8,5,2)
Procedimiento de acciones preventivas (8,5,3)

En lo referente a los requisitos generales sobre registros. La norma exige


igualmente una serie de registros mnimos.
Los registros de calidad, servirn para realizar los estudios pertinentes y
establecer bases de actuacin, principalmente la informacin histrica, para
futuras mejoras. Como mnimo la norma establece como obligatorios los
siguientes
requisistos:
1.
Registros sobre la educacin, formacin, habilidades y experiencia del
personal (6.2.2)
2.
Revisin del sistema por la direccin (5,6,1)
3.
Evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante
cumplen los requisitos(7,1)
4.
Resultados de la revisin de los requisitos relacionados con el producto y
de las acciones originadas por la misma. (7,2,2)
5.
Resultados de la revisin del diseo y desarrollo de cualquier accin que
sea necesaria (7,3,4)
6.
Elementos de entrada para el diseo y desarrollo (7,3,2)
7.
Resultados de la validacin del diseo y desarrollo de cualquier accin que
sea necesaria (7,3,6)
8.
Resultados de la verificacin del diseo y desarrollo de cualquier accin
que sea necesaria (7,3,5)
9.
Registros de la revisin de los cambios en el diseo y desarrollo y cualquier
accin que sea necesaria (7,3,7)
10.
Resultados de las evaluaciones de proveedores y de cualquier accin
necesaria que se derive de las mismas (7.4,1)

11.
Los registros requeridos por la organizacin, para demostrar la validacin
de los procesos donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante
actividades de seguimiento y medicin posteriores (7,5,2)
12.
Identificacin nica del producto (7,5,3)
13.
Registros de la prdida, deterioro o tratamiento inadecuado de los bienes
propiedad del cliente(7,5,4)
14.
La base empleada para la calibracin o verificacin de equipos de medicin
cuando no existen patrones de medicin nacionaleso o internacionales (7,6)
15.
Validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando no se
detecte que el equipo de medicin no est conforme con los requisitos (7,6)
16.
Resultados de la calibracin y la verificacin del equipo de medicin (7,6)
17.
Resultados de la auditoria interna y de las actividades de
seguimiento(8,2,2)
18.
Identificacin de las personas responsables de la liberacin del
producto(8,2,4)
19.
Naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada (8,3)
20.
Resultados de las acciones correctivas (8,5,2)
21.
Resultados de las acciones preventivas(8,5,3)
En cuanto a los requisitos generales relativos a las instrucciones y planes de
calidad, lo deja al arbitrio de la Organizacin. No establece ningn requisito ni
obligatoriedad, aunque considero que es imprescindible para la Organizacin
establecer instrucciones de trabajo y por supuesto unos planes anuales de
calidad. Sometindose a los mismos requisitos que el exigido a cualquier
procedimiento
documentado.
El desarrollo, implantacin y mantenimiento de los documentos y registros, est
sujeto a una serie de normas y consideraciones, de obligado cumplimiento.