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CDIGO: COR102FOR004

REV.: 1
FECHA: 31/07/2013

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS


PROCESO: 300- Administracin
IDENTIFICACIN

ALMACENAMIENTO
CARGO RESPONSABLE

CODIGO

FRECUENCIA DE
RECOLECCIN

CLASIFICACIN

NOMBRE DEL REGISTRO

MEDIO
Fsico

Magntico

x
N/A

Comprobante de nmina

Coord. Administrativo

Mensual

Por mes y por


clasificacin
contable

x
Coord. Administrativo

Cada vez que se


genere

Intelecto Globalnombre del mes

TIEMPO DE
RETENCIN
UBICACIN

Archivador oficina de
contadores VPS

4 aos archivo
vigente

Carpetas en el
Outlook-VPScorreo Outlook del
Outlook y
Nmina-nombre del
Coord. Administrativo
backups
empleado

4 aos archivo
vigente

AZ

Facturas de Ventas

NOMBRE DEL
MEDIO
PROTECCIN
DE
PROTECCIN

Archivador oficina de
contadores VPS

4 aos archivo
vigente

Carpetas en el
Outlook-Clientecorreo Outlook del
Outlook y
Nombre del Cliente Coord. Administrativo
backups

4 aos archivo
vigente

AZ

Intelecto Globalnombre del mes

Por consecutivo
x

Nota de crdito
Nota de debito
Facturas de compras

x
N/A

Aportes Parafiscales

Coord. Administrativo

Mensual

Por mes y por


clasificacin
contable
x

Formato de control de gastos

COR301FOR001

Formato de planificacin de pagos

COR301FOR002

Formato de propuesta de pagos


(CRONOGRAMA DE PAGOS)

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Archivador oficina de
contadores VPS

4 aos archivo
vigente

Carpetas en el
Outlook-VPScorreo Outlook del
Outlook y
Nmina-nombre del
Coord. Administrativo
backups
empleado

4 aos archivo
vigente

Intelecto GlobalArchivador oficina de


nombre del mescontadores VPS
reintegro de gastos

4 aos archivo
vigente

AZ

AZ

Intelecto Globalnombre del mes

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS


COR301FOR004

Formato de costos asociados

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LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

DISPOSICION FINAL

Pasar a archivo muerto y


digitalizar

Pasar a archivo muerto y


digitalizar

Pasar a archivo muerto y


digitalizar

Pasar a archivo muerto y


digitalizar

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Llamar
Llamar nosotros

Si
No
Sr.(a)
Dr.(a)
Lic.(a)

Analista Comercial
Asistente de Presidencia
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo Panam
Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo Colombia
Coordinador Administrativo Panam
Coordinador de Control de Gestin
Coordinador de Operaciones
Coordinador de Operaciones Panam
Coordinador de Proyectos
Director de Control Estratgico
Director de Talento Humano
Especialista de Negocios
Gerente de Cadena de Suministros
Gerente de Desarrollo de Negocios
Gerente de TI
Gerente de Ventas
Gerente General Comercial
Gerente General de Operaciones
Gerente Tcnico de Ventas
Ingeniero de Proyectos
Office Manager USA
Presidente
Tcnico de servicios
Tcnico de Servicios Panam

Dalneyra Ros
Mariana Jimenez
Osiris Marquinez
Juan Carlos Zamora
Jemima Morales
Fabiana Montaez
Harmodio Suira
Ramn Suarez
Victor Salas
Sandra de Nbrega
Juan Carlos Lpez
Mario Tovar
Luis E. Suberviola
Victor Salas
Teo Reyes
Lirwing Briceo
Lisette Arencibia
Luis E. Suberviola