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FORMATO OE - 01

REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES


Oficina Zonal :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:

Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO.

INSTALACION LOZA MULTIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE

Responsable Tcnico:

LUIS CARLOS HUARACA ARIAS

CHICHUCANCHA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA

Coordinador Tcnico Externo:

WILBER HURTADO TORRES.

APURIMAC

DONATO ALEJANDRO GUIZADO ANDIA

DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC.

Apellidos, Nombres

Hora de
ingreso

Firma

Hora de
salida

Firma

20

21

22

23

24

25

26

27

28

10

29

11

30

12

31

13

32

14

33

15

34

16

35

17

36

18

37

19

38

Apellidos, Nombres

Fecha de
ingreso

Fecha de
ingreso

Fecha de asistencia:

Hora de
ingreso

Firma

Hora de
salida

Firma

FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1


MES JULIO - 2014
Oficina :

ABANCAY

Nmero de Convenio:

03-0005-AC-63

Organismo Ejecutor:

MEJOR. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES GUATEMALA


CUBA Y NICARAGUA EN LA URB. LAS AMERICAS PRIOVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Respresentante Legal:

NOE VILLAVICENCIO AMPUERO

Responsable Tcnico:

GUILLERMO HUAMAN SERRANO

Nombre del Proyecto:

Fecha :

01 DE AGOSTO DEL 2014

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacin
Departamento:

APURIMAC

Distrito :

ABANCAY

Provincia :

ABANCAY

Direccin y/o Ubicacin : Calles Guatemala, Cuba y Nicaragua de la Urbanizacion las Americas, Abancay - Apurimac

II.- EJECUCIN DE OBRA Y/O SERVICIO


2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Costo Unitario Desagregado (S/.)


tem

Partidas

Und

Metrado

Aportes del Programa


MONC

1
1.01

Donacin
miento

OBRAS PROVISIONALES
Und

1.00

Mes

0.20

ha

0.30

2.01.01 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA E=2"

m2

1871.15

2.01.05 ALINEADO Y ESTAQUEADO DEL TERRENO

50.00

CARTEL DE OBRA IMPRESIN BANNER DE 3.60x2.40m (SOPORTE DE MADERA)

1.02

ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA

1.03

LIMPIEZA DE TERRENO GENERAL

PISTAS DE CONCRETO

2.01

OBRAS PRELIMINARES

OTROS

Cofinancia-

876.31
80.00
380.00

2,338.94
2.20

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

9.01

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Und

1.00

9.02

KIT DE HERRAMIENTAS

Und

1.00

TOTAL

4,529.00
2,874.00
2,721.14

8,359.31
11,080.45

Observaciones y/o comentarios: Durante el mes de Julio se tiene un avance fisico de 2.57%, y se viene coordinando con la empresa de servicios
de agua y desague para la ejecusion del cambio de redes colectores de desague y conexiones pre domiciliarias
en las calles que se vienen intervieniendo con el proyecto.

2.2.- INFORMACIN RELEVANTE DEL PERIODO


(Solicitud de desembolsos, cumplimiento de Cofinanciamiento, modificacin de proyecto, deductivos, ampliacin presupuestal, otros)

* Durante el mes de Julio se trabajo solo 04 dias calendarios, y se ejecuto las partidas que ya se detallaron
* Se realizo la adquisicion del kit de implementos de seguridad y el kit de herramientas, los cuales a la fecha ya se doto a todo el personal
* Se realizo el requerimiento de materiales (cemento, arena, piedra chancada, fierro, madera y otros) lo cual el area de logistica preveera su
adquisicion.
* Se viene trabajando de manera coordinada con todo los agentes tecnicos del proyecto, y con la Municipalidad Pprovincial de Abancay organismo
ejecutor.

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FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1


MES JULIO - 2014
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES
RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES
MES
N de Semana
del mes

Semana

N de participantes
de la semana
reportada

Del

Al

N das tiles

21-Jul

25-Jul

43

28-Jul

31-Jul

38

La informacin proviene de la hoja de asistencia de participantes Formato


OE - 01, de la hoja de tareo de participantes Formato OE - 16
Total de Participantes del mes

43

Observaciones y/o comentarios: Durante el mes de Julio, se ha trabajado 04 dias (24,25,30 y 31 de Julio) con participantes mujeres y varones
los cuales se muestran en las hojas de tareo respectivos.

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

Fecha de la fotografa: 30 de Julio del 2014, Trabajos de demolicion de de carpeta asfaltica.


Cdigo del Convenio: 03-0005-AC-63
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidada vehicular y peatonal de las calles Guatemala, Cuba y Nicaragua e la urb las Americas

Fecha de la fotografa: 31 de Julio del 2014, Trabajos de excavacion de zanja para red de desague, calle Guatemala
Cdigo del Convenio: 03-0005-AC-63
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidada vehicular y peatonal de las calles Guatemala, Cuba y Nicaragua e la urb las Americas

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FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1


MES JULIO - 2014

Fecha de la fotografa: 31 de Julio del 2014, Trabajos de excavacion de zanja para red desague, calle Guatemala tramo calles Cuba - Argentina.
Cdigo del Convenio: 03-0005-AC-63
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidada vehicular y peatonal de las calles Guatemala, Cuba y Nicaragua e la urb las Americas

Fecha de la fotografa: 31 de Julio del 2014, vista del cartel de obra ya colocado en Obra, calle Cuba con Argentina.
Cdigo del Convenio: 03-0005-AC-63
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidada vehicular y peatonal de las calles Guatemala, Cuba y Nicaragua e la urb las Americas

4.2.- CUADERNO DE OBRA


Copias a remitir al Coordinador Tcnico Externo (desde la primera copia del Cuaderno de Obra, correspondiente al periodo del Informe, hasta el
asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes)
Del Folio

Al Folio

V.- ANEXOS:
5.1.- VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)
5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA
5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (no se tiene)
5.4.- FORMATOS OE-07, (Rendicin de gastos, si fuera el caso)
5.5.- FORMATOS OE-08 (Consolidado de la rendicin de gastos, si fuera el caso)

_________________________________

Responsable Tcnico

Nombre: Guillermo Huaman Serrano


N Reg. Prof.: CIP: 159121

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FORMATO OE - 04

VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA


MES JULIO - 2014
VALORIZACIN N

Numero del Convenio :

Mes:

Oficina :

JULIO

ABANCAY

MEJOR. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES GUATEMALA,

Nombre del Proyecto:

Plazo de Ejecucin:

Ubicacin del Proyecto:

CUBA Y NICARAGUA EN LA URB. LAS AMERICAS, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

Costo del Proyecto (S/.) :

450,807.15

Fecha de Inicio:

Aporte del Programa (S/.):

402,703.00

Fecha de termino:

Organismo Ejecutor :

tem

Partidas

Und.

Metrado

Aportes del Programa

M.O.N.C

01.01
01.02
01.03
02
02.01

Cofinanciamiento

Costo
Costo Unitario
Parcial
(S/.)
(S/.)

OTROS

M.O.N.C.

201010115

CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)

(000201010108) ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA

Aportes del Programa


M.O.N.C.

OTROS

Cofinanciamiento

Monto de
Valorizacin
Total

(000201020136) LIMPIEZA DE TERRENO GENERAL

876.31

1.00

876.31

876.31

1.00

876.31

876.31

0.20

80.00

80.00

0.20

80.00

80.00

3.80

ha

0.30

380.00

1,250.00

380.00

0.30

380.00

380.00

0.30

380.00

380.00

2,827.96

1,871.15

2,338.94

2,338.94

1,871.15

2,338.94

2,338.94

391.22

489.02

489.02

50.00

2.20

2.20

50.00

2.20

2.20

244.88

10.77

10.77

1,520.00
-

1,520.00
-

PISTAS DE CONCRETO
OBRAS PRELIMINARES

1,447.92

02.01.03

(000201020101) LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL

m2

2,262.37

0.50

1,131.18

02.01.04

(000201020202)TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

m2

1,769.30

0.59

1,042.12

294.88

0.04

12.97

(000218010303) ALINEADO Y ESTAQUEADO DEL TERRENO

12.97

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01

(000202010118) corte en terreno normal manual

m3

707.72

20.00

14,154.38

02.02.02

(000202020107) ACARREO DE AGREGADOS D>100M

m3

353.86

25.00

8,846.50

02.02.03

(000202020119) ACARREO DE CEMENTO DMAX=100M

3,545.67

1.25

4,432.09

02.02.04

(000202020121) Acarreo de Agua para la Obra Dmx<=50m

m3

47.77

7.14

341.27

02.02.05

(000202020137) ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE D > 100M

m3

884.69

7.14

6,320.25

(000202020202) Eliminacin de Mat.Exced.C/Volquete de 6 m3 carguio manual d<= 5Km

m3

884.65

10.24

9,058.81

EXTRACCION DE MATERIAL EN CANTERA

02.03.01

(000202020409) EXTRACCION Y ZARANDEO DE ARENA

m3

225.93

16.67

3,765.32

02.03.02

(000202020410) EXTRACCION Y ZARANDEO DE PIEDRA CHANCADA Dprom 1/2,3/4 Y 1"

m3

248.52

12.50

3,106.50

02.03.03

(000202020417-0201011-01) Extraccin y Acopio de Afirmado en cantera (Seleccionado)

m3

769.51

7.14

5,497.34

02.03.04

(000202020106-0201011-01) Acarreo de Agregados 50m<D<100m

m3

474.45

12.50

5,930.60

02.03.05

(000202020129) CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA D>1KM INCLUYE VOLQUETE D

m3

1,243.95

9.20

11,443.13

m2

1,769.30

1.31

2,319.55

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE


(000202010806) Conformacin y Compactacin Subrasante C/Motoniv.125HP
SUB BASE E= 0.15 M

02.05.01

(000202010804) Preparacin y batido de afirmado - manual

m3

265.40

8.34

2,214.46

02.05.02

(000202010810) Sub-Base Granular E=0.15m.(Agregado Producido) C/Equipo

m2

1,769.30

3.41

6,035.08

02.05.03

(000202010806) Conformacin y Compactacin Subrasante C/Motoniv.125HP

m2

1,769.30

2.09

3,701.37

BASE E= 0.20 M

02.06.01

(000202010804) Preparacin y batido de afirmado - manual

m3

353.86

8.34

2,952.61

02.06.02

(000202010810) Base Granular E=0.20m.(Agregado Producido) C/Equipo

m2

1,769.30

3.41

6,035.08

02.06.03

(000202010806) Conformacin y Compactacin rasante C/Motoniv.125HP

m2

1,769.30

2.09

3,701.37

PISTAS

02.07.01

(000209020120) Encofrado y Desencofrado Pavimento Rigido

m2

176.93

10.40

1,839.19

02.07.02

(000209020106) Pavimentacin de Concreto F'c=210 Kg/cm2 E=0.15m C/Mezcladora inc curado

m2

1,769.30

62.09

109,846.87

02.07.03

(000204010101) Acero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2

kg

5,188.57

4.40

22,824.53

02.07.04

(000209020209) Junta de dilatacin en pavimentos rigidos con tecnopor y sellado con asfalto E= 1", h losa = 0.15m

870.88

3.45

3,000.19

18.00

36.04

648.74

6.00

123.13

738.75

03.02

OTROS

Metrado

1,600.00

2,827.96

03.01

M.O.N.C.

Cofinanciamiento

400.00

1.25

03

Aportes del Programa

876.31

10.24

02.07

Metrado

Montos Valorizacin Desagregada (S/.)


Monto de
Valorizacin
Total

876.31

141.40

02.06

Montos Valorizacin Desagregada (S/.)


Monto de
Valorizacin Total

1,600.00

2,262.37

02.05

Saldo a Ejecutar

4.00

m3

02.04.01

ABANCAY

1.00

m2

02.04

Distrito:

(000202020202) Eliminacin de Mat.Exced.C/Volquete de 6 m3 carguio manual d<= 5Km

02.03

OTROS

Cofinanciamiento

ABANCAY

mes

(000201020315) Demolicin de Carpeta Asfltica E=2"

02.02.06

Aportes del Programa

APURIMAC

Provincia:

Avance Acumulado

Montos Valorizacin Desagregada (S/.)


Metrado

Departamento:

OBRAS PROVISIONALES

02.01.02

02.02

21 de Noviembre del 2014

Avance Mes de Julio

02.01.01

02.01.05

24 de Julio del 2014

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY


Costo Unitario Desagregado (S/.)

01

Calles Guatemala, Cuba y Nicargua en la urbanizacion las Americas

84 dias

PRUEBA DE CAMPO Y LABORATORIO


(000226010105) Prueba de resistencia a la compresin del concreto
(000226010106) Ensayo Prctor (Compactacin del Suelo)

04
04.01

BERMAS DE CONCRETO
TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01

(000201020101) LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL

m2

429.29

0.50

214.64

04.01.02

(000201020201)TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL

m2

429.29

0.57

242.55

04.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01

(000202010118) corte en terreno normal manual

m3

171.72

20.00

3,434.30

04.02.02

(000202020107) ACARREO DE AGREGADOS D>100M

m3

85.86

25.00

2,146.45

04.02.03

(000202020121) Acarreo de Agua para la Obra Dmx<=50m

m3

15.80

7.14

112.86

m3

214.64

25.00

5,366.10

m3

85.86

229.66

19,718.06

04.02.04
04.03
04.03.01
05
05.01

(000202020126) ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE dmax <= 100 M MANUAL


OBRAS DE CONCRETO
(000209010406) bermas - Concreto F'c= 140 kg/cm2 s/mezcladora inc curado
VEREDAS DE ADOQUINES DE CONCRETO
TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01

(000201020322) DEMOLICION DE (VEREDAS, ESCALERAS , PISOS )

m2

742.50

1.67

1,237.01

05.01.02

(000201020101) LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL

m2

825.00

0.50

412.50

05.01.03

(000201020202)TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

m2

825.00

0.59

485.93

05.01.04

(000222010123) Fabricacin de adoquines de concreto 0.20x0.10x0.06 (inc curado y apilado) mezcladora y mesa vibratoria f

37,125.00

0.85

31,444.88

550.00

0.04

24.20

05.01.05
05.02

(000218010303) ALINEADO Y ESTAQUEADO DEL TERRENO


MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.01

(000202010118) corte en terreno normal manual

m3

247.50

20.00

4,950.00

05.02.02

(000202020137) ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE D > 100M

m3

309.38

7.14

2,210.18

05.03

EXTRACCION DE MATERIAL EN CANTERA

05.03.01

(000202020409) EXTRACCION Y ZARANDEO DE ARENA

m3

37.12

16.67

618.64

05.03.02

(000202020417-0201011-01) Extraccin y Acopio de Afirmado en cantera (Seleccionado)

m3

148.50

7.14

1,060.88

05.03.03

(000202020106-0201011-01) Acarreo de Agregados 50m<D<100m

m3

37.13

12.50

464.06

05.03.04

(000202020129) CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA D>1KM INCLUYE VOLQUETE D

m3

185.63

9.20

1,707.56

m2

742.50

0.72

530.89

05.04
05.04.01
05.05

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE


(000202010503-0201011-01) Nivelacin y Compactacin de subrasante con equipo liviano
SUB BASE E=0.20M

05.05.01

(000202010804) Preparacin y batido de afirmado - manual

m3

148.50

8.34

1,239.08

05.05.02

(000202010810) Base Granular E=0.20m.(Agregado Producido) C/Equipo

m2

148.50

3.41

506.53

05.05.03

(000202010806) Conformacin y Compactacin rasante C/Motoniv.125HP

m2

148.50

2.09

310.66

4,640.63

05.06

COLOCACION DE ADOQUINES EN VEREDAS

05.06.01

(000202020135) Acarreo de adoquines de concreto

37,125.00

0.13

05.06.02

(000222010115) Conformacin de cama de arena para asentado de adoquines e=0.05m

m2

742.50

3.93

2,919.51

05.06.03

(000209010304) Veredas - Colocacin de adoquines 0.10x0.20x0.06

m2

742.50

53.94

40,050.45

37,125.00

0.03

965.25

05.06.04
06
06.01

(000203010804) Curado de Adoquines de Concreto

SARDINELES DE CONCRETO EN ADOQUINES


TRABAJOS PRELIMINARES

06.01.01

(000201020101) LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL

m2

82.50

0.50

41.25

06.01.02

(000201020202)TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

m2

82.50

0.59

48.59

550.00

0.04

24.20

550.00

06.01.03
06.02

(000218010303) ALINEADO Y ESTAQUEADO DEL TERRENO


MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.02.01

(000202010118) corte en terreno normal manual

m3

27.50

20.00

06.02.02

(000202020121) Acarreo de Agua para la Obra Dmx<=50m

m3

5.94

7.14

42.44

m3

34.38

25.00

859.38

06.02.03
06.03

(000202020126) ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE dmax <= 100 M MANUAL


OBRAS DE CONCRETO

06.03.01

(000209010409) Sardineles - Encofrado y desencofrado (H=0.20m)

440.00

11.74

5,166.48

06.03.02

(000209010406) Sardineles - Concreto F'c= 140 kg/cm2 s/mezcladora inc curado

m3

33.00

229.66

7,578.75

06.03.03

(000209020202) Junta con asfalto E= 1"

27.50

2.37

65.26

07
07.01

CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES


TRABAJOS PRELIMINARES

07.01.01

(000201020101) LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL

m2

39.55

0.50

19.78

07.01.02

(000201020202)TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

m2

39.55

0.59

23.29

65.91

0.04

2.90

m3

23.73

20.00

474.60

m3

29.66

25.00

741.50

m2

52.73

11.74

619.16

m3

8.57

298.71

2,559.96

07.01.03
07.02
07.02.01
07.02.02
07.03
07.03.01
07.03.02

(000218010303) ALINEADO Y ESTAQUEADO DEL TERRENO


MOVIMIENTO DE TIERRAS
(000202010118) corte en terreno normal manual
(000202020126) ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE dmax <= 100 M MANUAL
OBRAS DE CONCRETO
(000203010) - Encofrado y desencofrado
(000206010206) Canales - Concreto F'c= 175 kg/cm2 inc curado con mezcladora

07.03.03
07.03.04
07.04

(000208010103) Tarrajeo en muros mortero C:A 1:5 E=1.5cm


(000204020807) Losa Maciza - Concreto F'c= 210 kg/cm2 para techado de canales

m2

79.09

13.17

1,041.77

m3

3.95

311.48

1,230.35

INSTALACION DE RIELES

07.05

(000201020101) LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL

m2

13.37

0.50

6.69

07.06

(000201020202)TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

m2

13.37

0.59

7.87

07.07

(000202010402) Excavacin de Zanjas para Cunetas Terreno Normal secc. prom. 0.50x0.20m

9.36

0.50

4.68

m3

13.37

10.29

137.56

m3

11.70

10.24

119.81

m2

11.89

12.96

154.14

m3

5.05

298.71

1,508.50

kg

242.15

4.40

1,065.22

14.86

81.50

1,211.09

m2

25.17

0.21

5.26

m2

25.17

7.44

187.29

m2

25.17

0.25

6.29

07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
08
08.01
08.02
08.03
09

(000202010603) Relleno con Material Propio compactacin con equipo liviano


(000202020202) Eliminacin de Mat.Exced.C/Volquete de 6 m3 carguio manual d<= 5Km
(000206010212) Canales - seccion rectangular Encofrado y desencofrado Interno
(000206010206) Canales - Concreto F'c= 175 kg/cm2 inc curado con mezcladora
(000204010101) Acero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2
(000206010407) Suministro y colocacin de Rejilla metlica Segun diseo adjunto (del proyecto respectivo)
SEALIZACION EN PAVIMENTO
(000201020121) Limpieza manual en vas y/o pistas para sealizacin
(000217010402) Pintado de pavimento letras y simbolos
(000217010502) Limpieza general despues de pintado
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

09.01

(000217010507) Kit DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

1.00

4,529.00

4,529.00

4,529.00

1.00

4,529.00

4,529.00

1.00

4,529.00

4,529.00

09.02

(000217010508) Kit DE HERRAMIENTAS

1.00

2,874.00

2,874.00

2,874.00

1.00

2,874.00

2,874.00

1.00

2,874.00

2,874.00

ha

0.30

1,250.00

380.00

1.00

1,015.25

1,015.25

8,359.31

11,080.45

8,359.31

10
10.01
10.02

OTROS
(000201020136) LIMPIEZA DE TERRENO GENERAL
(000227060102) Suministro e Instacion de Placa Rercordatoria de Metal y Vidrio (segn diseo de 30 cm x 42 cm)

COSTO DIRECTO TOTAL

S/.

409,388.51

11,080.45

2,019.79

COSTO INDIRECTO TOTAL

S/.

41,418.63

500.00

500.00

40,918.63

S/.

450,807.15

11,580.45

11,580.45

439,226.70

% AVANCE FSICO EJECUTADO

2.57

2.57

97.43

% AVANCE FSICO PROGRAMADO

1.55

1.55

98.45

COSTO TOTAL

_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

2,721.14

___________________________________________
Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:

2,721.14

FORMATO OE - 05

HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES


Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Departamento

Lugar de Pago:
N de Pago:

Periodo del:

Sexo

Apellidos y Nombres
(Participantes)

Documento de Identidad
Tipo

Numero

Dias Laborales

al

Monto a Pagar
S/.

TOTAL
(Este documento tiene carcter de Declaracin Jurada, la comprobacin de falsedad en la informacin ser causal de sancin).

Fecha:

Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

_________________________________________
VB Coordinador Tecnico

Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:

Distrito
Fecha de pago:

Observaciones

Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrn, han laborado el nmero de das que se consigna.

_________________________________

Provincia

FORMATO OE-06
INFORME DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA Y/O SERVICIO
INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al da.... del mes ....
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre de Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre de Responsable Tcnico:

TIPOS DE
MOVIMIENTOS DE
PARTICIPANTES (segn
codificacin Tabla 01)

Sexo

Nombres y Apellidos
H/M

Tipo de doc. de
identidad
(ver Tabla 03)

N Documento
de Identidad

Si es Caso
Fecha de
TIPOS DE
Excepcional
ingreso del
MOVIMIENTOS DE
(*)
participante en
PARTICIPANTES (segn
(marcar "si"
el mes
codificacin Tabla 01)
o "no")

INFORME DE DE SALIDAS DE PARTICIPANTES


Sexo

INFORME DE INGRESO DE PARTICIPANTES:


Por Reemplazo o por Requerimiento de la Obra y/o Servicio

Nombres y Apellidos

Tipo de
doc. de
N Documento de
identidad
Identidad
(ver Tabla
H/M
03)

Fecha en que
ocurre la Salida

Si es Caso
Motivo de la Salida Excepcional
del participante (Ver
(*)
Tabla 02)
(marcar "si"
o "no")

Observaciones:

(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustndose al perfil del participante han sido aceptadas va formato OP-03 y con sustento en el Acta de Asamblea de Seleccin de Participantes para trabajar en la obra.
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras

MOTIVOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES

______________________________________

Responsable Tcnico

Nombre:
N Reg. Prof.:

Codigo

Clasificacin de Motivos

D-001
D-002
D-003
D-004
D-005
D-006

Problemas de Salud
Accidente de Trabajo
Problemas de Indole Personal o Familiar
Ubicacin de una mejor propuesta laboral
Condiciones del Proyecto
Fallecimiento del participante

D-007

Otros Especificar:................................................................................

R-001

Incurrir en falta grave

R-002

Continuas inasistencias del participante sin justificacin

R-003

El participante seleccionado nunca se present a la obra

R-004
R-005

Retiro de participantes segn Cronograma de obra


Por bajo rendimiento del participante en obra

Tabla 01

TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA Y/O SERVICIO


TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (TMP)

Ingreso de Nuevo participante


Salida del participante que implica un reemplazo

DESCRIPCION

CODIFICACION

Incorporacin de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra)


Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participante

Salida del participante (que no implica reemplazo) Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro participante

SP

Movimiento del Participante al interior del padrn de participantes establecido: de participante


programado a participante activo, segn Cronograma Recurso Participante.

Rotacin del Participante

INP
SPR

ROT

Tabla 02
CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Cdigo

Clasificacin de los Motivos

D-001

Problemas de Salud

D-002

Accidente de Trabajo

D-003

Problemas de Indole Personal o Familiar

D-004

Ubicacin de una mejor propuesta laboral

D-005

Condiciones del proyecto

D-006

Fallecimiento del participante

D-007

Otros

Descripcin
Por enfermedad que le impide al participante realizar
normalmente sus labores durante la ejecucin de la obra.
Por lesin fsica producida durante la ejecucin de la obra que
le impide al participante continuar con sus labores.

Por situaciones estrictamente personales y/o familiares de


gravedad que obligan al participante a desertar de la obra.
Estas situaciones pueden ser:
-Viaje del participante
-Distancia del domiclio del participante en relacin a la obra
-Cambio de domicilio del participante
-Por estudios del participante
-Por embarazo de la participante
-u otros similares

El participante ubica un trabajo que le ofrece mejores


condiciones laborales.

Porque el participante no se adapta a las exigencias que


demanda el proyecto para su ejecucin. No se siente conforme
con las condiciones que le ofrece el proyecto y/o el Programa:
el trabajo es muy duro, la compensacin econmica es muy
baja.Deserta porque la obra se paraliz.

Por muerte del participante.


Este motivo podr ser tomado en consideracin de manera
excepcional, si y solo s el motivo indicado no se encuentra
dentro de la tipologa que se maneja en la tabla.

Porque el participante presenta actitudes que van en desmedro


del bienestar del resto de participantes o perjudica la adecuada
ejecucin del proyecto, tal como se seala en el memo circular
004-2003 emitido por la Of. Nacional. Estos casos se pueden
deber a:
-Suplantaciones
-Participantes no habidos

R-001

Incurrir en falta grave

R-002

Continuas inasistencias del participante sin justificacin

Porque el participante falta constantemente a la obra y no


presenta justificacin alguna.

R-003

El participante seleccionado nunca se present a la obra

Porque el participante despus de ser sorteado en asamblea de


seleccin nunca se present a realizar labores a la obra.

R-004

Retiro del participante segn Cronograma de obra

Por reduccin de personal de acuerdo a lo sealado en


cronograma de ejecucin de obra.
De acuerdo a los requerimientos de la obra: reajuste de metas
y/o en procura de conservar el MONC.

R-005

Por bajo rendimiento del participante en obra

Incumplimiento de las tareas asignadas que afecten el avace de


la obra de acuerdo a los cronogramas vigentes.

Tabla 03
TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS
PARTICIPANTES EN OBRA
Documentos de Identidad

Codificacin

Documento Nacional de Identidad

DNI

Libreta Electoral
Libreta Militar

LE
LM

Boleta Militar
Partida de Nacimiento

BM
PN

Tabla 02

FORMATO OE-07

INFORME DE GASTOS
INFORME N :

MES :

JULIO

Fecha:

Nmero de Convenio:

01 DE AGOSTO DEL 2014

Dpto/Provincia/Distrito:

APURIMAC / ABANCAY / ABANCAY

MEJOR. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES


Nombre del Proyecto:

GUATEMALA, CUBA Y NICARAGUA EN LA URB. LAS AMERICAS PROVINCIA

Aporte Total del Programa Aprobado (S/.)

402,703.00

DE ABANCAY - APURIMAC
Nombre del Organismo Ejecutor:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Monto acumulado Desembolsado(S/.)

Nombre del Representante Legal

NOE VILLAVICENCIO APMPUERO

Monto acumulado Rendido (S/.)

Nombre del Responsable Tcnico:

GUILLERMO HUAMAN SERRANO

Saldo Disponible(S/.)

6,487.00
396,216.00

Detalle
INSUMOS
N

Fecha

Tipo de
Documento

Numero de Factura o
Boleta

7/21/2014

Orden de compra

Huaman Julluni Luis Jesus

7/22/2014

Orden de compra

CABCODI S.A.C

7/22/2014

Orden de compra

Barrientos Ayala Carlos A. Santos

7/24/2014

Orden de compra

Representaciones Stephanie EIRL

RUC

Razon Social del Proveedor

RUBRO
(segn
cuadro de Usos y fuentes)
Kit de implementos de seguridad

Seis mil cuatrocientos ochenta y siete con 00/100

Observaciones

700.00

Compra de polos de identificacion

Kit de herramientas

2575.00

Compra de herramientas manuales

Materiales

450.00

Cartel puesto en obra

2762.00

Compra de implementos de seguridad

Kit de implementos de seguridad

Monto Total de este Informe S/.


Saldo actual despues de este informe S/.
Son:

Importe en
Nuevos
Soles
S/.

6,487.00
396,216.00

Nuevos Soles.

En letras

Por lo expuesto, solicito se autorice el Desembolso Programado segn el Expediente Tcnico Aprobado
Posteriormente se adjuntara las copias de las boletas y facturas descritas en el presente formato, las mismas que estaran con la visacion del Representante legal y Responsable tecnico en seal de conformidad .

_________________________________

Representante Legal
Nombre:
N Doc. Identidad.:

_________________________________

Responsable Tcnico

Nombre:
N Reg. Prof.:

Esta coordinacion tcnica externa ha procedido a verificar cada uno de los originales de los documentos de gasto, encontrndolos conformes de acuerdo a los requisitos establecidos en el convenio.

_______________________________________

V B Coordinador Tcnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE-08

INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS


(Aportes del Programa)

INFORME N :

MES :

JULIO

Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:

03-0005-AC-63

Nombre del Organismo Ejecutor:

MEJOR. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES GUATEMALA, CUBA Y


NICARAGUA EN LA URB. LAS AMERICAS PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ABANCAY

Nombre del Representante Legal

NOE VILLAVICENCIO AMPUERO

Nombre del Responsable Tcnico:

GUILLERMO HUAMAN SERRANO

Desembolso

Costos Directos
1. Mano de obra no calificada
2. Mano de obra calificada
3. Materiales
5. Equipos

Total Aprobado
segn Usos y
Fuentes

Programado
S/.

Ejecutado mes de Julio


%

S/.

Diferencia

S/.

361,284.37

361,284.37

89.71

354,797.37

88.10

157,244.00

157,244.00

39.05

157,244.00

39.05

23,243.87

23,243.87

5.77

23,243.87

5.77

173,393.50

173,393.50

43.06

172,943.50

36.12

6,487.00

450.00

1.61

6.94

4. Kid de Herramientas

2,874.00

2,874.00

0.71

2,575.00

0.64

299.00

0.07

5. Kid de Implementos de seguridad

4,529.00

4,529.00

1.12

3,462.00

0.86

1,067.00

0.26

41,418.63

41,418.63

10.29

41,418.63

10.29

41,418.63

10.29

41,418.63

10.29

402,703.00

100.00

396,216.00

98.39

Costos Indirectos
6. Direccin tcnica, administrativa
y/u otros
TOTAL

402,703.00

_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:

41,418.63
6,487.00

1.61

________________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES


ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Fecha:
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes que sern empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.
N

Materiales o herramientas

Unid.

Cant.

Costo Unitario (S/.)

Costo Parcial (S/.)

Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.


Saldo actual despus de este informe S/.

Son:

Nuevos Soles.
En letras

_______________________________

Representante Legal del


Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:

________________________________________

V B Coordinador Tecnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

____________________________________

Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

FORMATO N OE-12

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO


(Diferente al de M.O.N.C.)
Desembolso

N:

Fecha:
Convenio N:
Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
R.U.C. N (Organismo Ejecutor)
(S correspondiese)

N de cuenta de ahorros (Organismo Ejecutor)

Cdigo de Cuenta Interbancaria (CCI) N


Organismo Ejecutor
Oficina :
Perodo Correspondiente al mes de:
Por conceptos diferentes al de Mano de Obra No Calificada:
TOTAL

S/.

Personas responsables segn el Convenio:


Representante Legal del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos

D.N.I.

Firma

D.N.I.

Firma

Responsable Tcnico del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos

PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revision y aprobacion del Coordinador Tcnico)

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los
requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto
la conformidad, para la aprobacion de la solicitud, por la suma
de .................................NUEVOS
SOLES.
Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa

____________________________________

VoBo. Responsable de Proyectos


Nombre:
N Reg. Prof.:

_________________________________

Coordinador Tecnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE-13

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO


El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto "....................................................................................................."
del distrito de ...................................................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido
el original del cheque o deposito en cuenta N.............................................Comprobante de Pago N ..........................,
de fecha ......................................................., correspondiente a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que
el Programa de Emergencia Social Productivo "Costruyendo Per" mantiene en el Banco de la Nacin, ascendente
a la suma de S/. (...........................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio N ........................

firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU" - Oficina ....................
por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento de Desembolso N ..............................., hacindome desde
este momento responsable por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos
u otros.
Importe por conceptos diferentes al de Mano de Obra No calificada:
Total Recicbido:

S/.

Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las ....................................horas del
da ........................del Mes de .............................................del 200....

Representante Legal del Organismo


Ejecutor

Representante Designado por el Organismo


Ejecutor
(si se diera el caso)

Nombre:

Nombre:

D.N.I.

D.N.I.

NOTA.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de la rendicion
no excedera de los primeros 15 dias del mes siguiente en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se ubican en el
Departamento de Lima, su plazo no excedera de los diez dias del mes siguiente a la liquidacion.

FORMATO OE - 14

CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES


Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Fecha de Inicio de la Obra y/o Servicio:
Fecha de Termino de la Obra y/o Servicio:

N de
Pago

Fecha de Pago

Tipo de Hoja de
Pago (R/E)

Mes que corresponde

N de
Participantes

Monto
(S/.)

Monto Total S/.


Tipo de Hoja de pago (Regular o Extempornea)
Son:

Nuevos Soles.
En letras

_____________________________________

V B Representante Legal del

____________________________________

Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

Organismo Ejecutor

Nombre:
N Doc. Identidad.:

_______________________________________

V B Coordinador Tecnico Externo


Nombre:
N Reg. Prof.:

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
DATOS GENERALES
Oficina :
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto

Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Responsable Tcnico:
Fecha de presentacin

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- Ubicacin
Departamento:

Provincia :

Distrito :
Direccin y/o Ubicacin :
1.2.- Objetivos y alcances del proyecto:

1.3.- Costo total aprobado


a. Del Presupuesto Original

TOTAL POR PROGRAMA


TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
TOTAL (Presupuesto Original):
b. Del Presupuesto Vigente (Final):

TOTAL POR PROGRAMA (*)


TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
TOTAL (Presupuesto Vigente - final):
(*):

Nota:

Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

La informacin de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a travs del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en el
aporte del Organismo Ejecutor.

1.4.- Cronologa de Ejecucin:


Fecha de
Entrega de Terreno

Fecha de
inicio del Proyecto

Fecha de Termino
Programada Original

Fecha de Termino
REAL

1.5.- Plazo de Ejecucin:


Plazo de Ejec. Programado Original (das tiles)
Ampliacin de Plazo N 1 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Ampliacin de Plazo N 2 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Ampliacin de Plazo N 3 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Plazo TOTAL APROBADO (das tiles)


Plazo de Ejec. REAL (das tiles)

18/29

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto econmico y social).-

2.2.- AVANCE FSICO:


Porcentaje de avance fsico alcanzado

2.3.- DETALLE DE LA INVERSIN:


EJECUTADO S/.
USOS

FUENTES

Aporte del

Aporte del
Programa

Organismo
Ejecutor

Cofinanciamiento

(*)

TOTAL

Donacin

Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc.Tcn-Adm.
TOTAL
(*)

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados segn el convenio y adendas suscritas por las partes.

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

Informe

3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES

Mes

N de Jornales

Compensacin
econmica
(pagada)
S/.

TOTAL

19/29

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
4,1,1

Del Presupuesto Original:


DESCRIPCION

PROGRAMA (S/,)

ORG. EJECUTOR (S/,)

MONC

TOTAL (S/.)

OTROS
COFINANCIAMIENTO

DONACION

TOTAL POR
COFINANCIANTE

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA:


4,1,2

S/,

Del Presupuesto Vigente (Final):

DESCRIPCIN (*)

Fecha

Adenda

Aprob.

PROGRAMA (s/.)
MONC

Otros

ORG. EJECUTOR (S/,)


Total

Cof.

Don.

TOTAL (O.E. +

Total

(Programa) (S/.)

Pto Original
Ampliacin pptal N 1
Ampliacin pptal N 2
..............................
Ppto. Deduciivo N 1
Ppto. Deduciivo N 2
.............................
Total

TOTAL POR
COFINANCIEANTE
(*):

Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.


APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA:

S/,

4.2.- DESEMBOLSOS
3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados
N

MONTO DESEMBOLSADO
(S/,)

N C/P

FECHA C/P

N CHEQUE (*)

1
2
TOTAL
* C/P: COMPROBANTE DE PAGO

3.2.2- Control de Desembolsos

Desemb.
N

Total de OTROS S/.


MONTO ENTREGADO
Fecha

Actual

Acumulado Saldo x entregar


S/.
S/.
S/.
%

MONTO RENDIDO
Fecha

Actual
S/.

Acumulado
S/.

Saldo x rendir
S/.

20/29

FORMATO OE - 15

INFORME DE LIQUIDACIN
(Obtenido del OE14)

4.3.- REPORTE DE MONC


MONTO TOTAL DE MONC PAGADO

S/,

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

MONTO

N VOUCHER O

FECHA DEL

DEVUELTO (S/,)

RECIBO CAJA

VOUCHER

RUBRO (1)

DOCUMENTO DE (2)

1
2
TOTAL
(1) :
(2) :

Segn rubro: MONC u OTROS


Documento de entrega a la Oficina

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

FUENTES
USOS

Aporte del
Programa

APROBADO (Vigente - final) S/.


Aporte del
Organismo Ejecutor
TOTAL
Cofinanc.
Donacin

Aporte del
Programa

EJECUTADO S/. (*)


Aporte del
Organismo Ejecutor
Cofinanc.
Donacin

TOTAL

Costo Directo
MOC
MONC*
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc. Tcn-Adm.
TOTAL
%
* Corresponde a lo efectivamente gastado segn documentacin sustentatoria. La Informacin referida a Cofinanciamiento y
Donacin ser la reportada a travs de los formatos de Declaracin Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada
de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerar los descuentos por devoluciones efectuadas.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)


ITEM
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1.05
2,00
2,01
TOTAL

USOS

MONTO EJECUTADO (*)


S/.

INCIDENCIA
(%)

Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direccin Tcnica y Administrativa

(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"

_________________________________

Responsable Tcnico

Nombre:
N Reg. Prof.:

21/29

FORMATO N OE-16

HOJA DE TAREO DE PERSONAL DE OBRA


META

55

Nombre del Proyecto:


Organismo Ejecutor :

Apellidos y Nombres

Codigo N SNIP

DICIEMBRE-2015

260337

"MEJORAMIENTO PARCIAL DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE HUARACCOPATA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS


Documento de
Identidad (DNI)

CARGO

M M J

S D L M M J

D L

M M J

D L

D L

Total de
Das

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

24 25 26 27

28

29

30

31

APARCO HUARACA, VIRGINIA

31174117

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

APARCO CASTRO, VIRGINIA

31189765

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

APARCO HUARACA, URSULA

31122105

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

ROJAS ILLANES, PERCY

47800624

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

ROJAS HUAMANI, YOVANA

75829990

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

CCOPA APARCO, FELECITAS

31169824

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

AVENDAO QUISPE, BERTHA

70337772

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

MERINO TAIPE CIRILA

43912167

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

ILLANES APARCO DORIS GREGORIA

31169875

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

10

URRUTIA HUARACA TERESA

43254641

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

11

SAYAGO FLORES MARIA LUZ

75835863

PARTICIPANTE

X X X X O O O O

O O O

18

12

OROSCO APARCO JOSE

PARTICIPANTE

O O O O O O X O

O O

18

13

HUARACA ORTIZ AGUSTINA

45080618

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

14

MERINO HUARACA CEFERINA

31122406

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

15

CHILO CHUCTAYA DINA

40677332

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

16

OROSCO APARCO PAULINA

43592704

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

17

APARCO HUARACA TEODOCIO

31166849

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

18

ANDRADA OROSCO GUILLERMO

80093297

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

19

ROJAS POCCO MAGDALENA

76700568

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

20

OROSCO APARCO JAIME

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

21

MERINO TAIPE FLORENTINA

31169440

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

O KK
O
KK
O O
KK
O KK
O
O KK
O
KK
O O
KK
O KK
O
KK
O
KK
O KK
O
KK
O O
KK
O KK
O
KK
O O
KK
O KK
O
O KK
O
KK
O O

22

22

ROJAS ILLANIS CELESTINO

76740042

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

23

HURACA MERINO ELBERTINA

44337677

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

24

HUARACA HUAMAN SUSANA

31124023

PARTICIPANTE

X X X X O O X O

O O

22

25

APARCO SULLCAPUMA ANGEL

31168959

PARTICIPANTE

O X X X O O X O

O O

21

26

APARCO DE OROSCO VISITACION

31127197

PARTICIPANTE

O X X X O O X O

O O

21

27

AIQUIPA CCOPA DELIA

48622669

PARTICIPANTE

O X X X O O X O

O O

21

31189760

44347440

1 2 3 4 5 6 7

28

APARCO MERINO JUSTINIANO

48725619

PARTICIPANTE

O X X X O O X O

O O

21

29

APARCO CASTRO ARMANDINA

31189737

PARTICIPANTE

O X X X O O X O

O O

21

30

HUARACA URRUTIA HAYDE

46379146

PARTICIPANTE

O X X X O O X O

O O

21

31

SOLANO MERINO NICOLASA

42694108

PARTICIPANTE

O X X X O O X O

O O

21

32

AYQUIPA QUEVEDO LAURA

40043601

PARTICIPANTE

O X X X O O X O

O O

21

33

VELIZ PERALTA KEILA ROSMERY

47036438

PARTICIPANTE

O X X X O O X O

O O

21

34

OROSCO APARCO CINTIA

46556071

PARTICIPANTE

O X X X O O X O

O O

21

35

OROSCO ANDRADA ALEJANDRO

31123572

PARTICIPANTE

O X X X O O X O

O O

21

36

ILLANIS HUAMAN PABLO

45084113

PARTICIPANTE

O X X X O O X O

O O

21

37

NUONCCA HACHA DONATO

24885819

PARTICIPANTE

O O O O O O O O

O O O

14

38

QUISPE HUARACA AURELIA

31165965

PARTICIPANTE

O O O O O O O O

O O O

14

TOTALES

____________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:

128

140

190

190

________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

152

800

FORMATO OE-17

LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA


Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Monto Total Autorizado (OTROS)
Desembolso N

Monto Desembolso Actual *

Fecha:

Monto Desembolsado Acumulado **


Saldo por desembolsar

INSUMO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PARCIAL

TOTAL

MATERIALES

EQUIPOS

HERRAMIENTAS

MOC

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL S/,

* El Monto Desembolso Actual corresponder al valor del desembolso entregado


** El Monto Desembolsado Acumulado corresponder a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)

_____________________________________
Representante Legal del
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:

________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:

_______________________________________

V B Coordinador Tecnico Externo

Nombre:
N Reg. Prof.:

24/29

FORMATO OE-18

CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO


APORTES DEL PROGRAMA
Descripcion de Insumo:
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:

MEJOR. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES GUATEMALA, CUBA Y NICARAGUA EN LA URB. LAS AMERICAS PROV. DE ABANCAY - APURIMAC

Nombre del Organismo Ejecutor:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

ENTRADA
Fecha

SALIDA

PROVEEDOR

Und
Cantidad

Numero de
Factura o Boleta

_________________________________

Responsable de almacn
Nombre:
N Doc. Identidad.:

Razon Social del Proveedor

Nombre quien recepciona

Firma

Acumulado
actual

Fecha

_________________________________

Responsable Tcnico

Nombre:
N Reg. Prof.:

Cantidad

Actividad o Partida

Nombre quien recibe

Firma

SALDO

FORMATO OE-19

CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN


APORTES DEL PROGRAMA
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular peatonal de las calles Guatemal, Cuba y Nicaragua en la urbanizacion las Americas provincia de Abancay - Apurimac

Nombre del Organismo Ejecutor:

INSUMOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

UND

SALDO
ANTERIOR

ENTRADA
Fecha

Proveedor

V B Representante Legal del


Organismo Ejecutor

SALIDA
Cantidad

Acumulado

Fecha

Actividad o Partida

Cantidad

Responsable Tcnico
NOMBRE:

NOMBRE:

DNI:

DNI:

N REG PROF:

Saldo

FORMATO OE-24

HOJA DE CALCULO DE PAGOS POR COSTOS INDIRECTOS


PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Periodo:

ITEM

CONCEPTO

del:

al:

MONTO

PAGOS (S/.)

APROBADO

ANTERIOR

ACTUAL

AVANCE FISICO EJECUTADO (%) (*)


ACUMULADO

ANTERIOR

ACTUAL

ACUMULADO

RESUMEN DEL MES


CONCEPTO

TOTAL

TOTAL

___________________________________
Responsable Tecnico

_________________________________

Nombre:
N Reg. Prof.:

Nombre:
N Reg. Prof.:

(*) Segn valorizacion formato OE-04

V B Coordinador Tecnico

MONTO (S/.)