Está en la página 1de 584

CXIX

Mrida, Yuc.,Mircoles 6 de Enero de 2016

No. 33,015

Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatn

Edicin Especial
Direccin: Calle 90 No. 498-A entre 61 A y 63
Colonia Bojrquez, Mrida, Yucatn.
C.P. 97240. Tel: 930-30-23
Publicacin peridica: Permiso No. 0100921. Caractersticas: 111182816. Autorizado por SEPOMEX
Director: Lic. Alfredo Teyer Mercado.

www.yucatan.gob.mx

SIN TEXTO

Proyecto de Presupuesto
de Egresos del Gobierno del
Estado de Yucatn para
el Ejercicio Fiscal 2016
TOMO V

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Introduccin
Este tomo del Presupuesto de Egresos 2016 presenta 270 programas
presupuestarios que sern implementados durante el ejercicio fiscal.
De este total de programas, 248 son del Poder Ejecutivo y de las entidades, todos
cuentan con una matriz de indicadores y dan cobertura al 100% del presupuesto
asignado a estos entes pblicos.
Con la actualizacin del diseo de los programas presupuestarios se cumple el
compromiso de gobierno 211 Consolidar el Presupuesto basado en Resultados
con la finalidad de contar con programas y proyectos que resuelvan problemas
concretos y eleven la calidad del gasto pblico.
Existen 22 programas presupuestarios de poderes y rganos autnomos. De
estos, 3 programas cuentan con matrices de indicadores, corresponden al Instituto
Estatal de Acceso a la Informacin Pblica y a la Comisin de Derechos Humanos
del Estado de Yucatn.
Todos los programas fueron diseados en talleres de trabajo en los que se
involucraron directivos de los programas as como parte del personal operativo,
con el objeto de incluir formular programas que atiendan de manera efectiva los
problemas y necesidades de la poblacin.
En este perodo por primera ocasin, se realizaron adecuaciones al diseo de los
programas a partir de la atencin a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM),
resultados de la evaluacin de los 11 programas presupuestarios en 2014.
Con este proceso se consolida el PbR, dado que se incorpora al proceso de
programacin y presupuestacin la informacin que resulta de evaluaciones
externas, realizadas por evaluadores independientes de la Administracin
Pblica. Esto garantiza la objetividad de la evaluacin.
La mejora del diseo de programas presupuestarios mediante la adecuacin de
las Matrices de Indicadores de Resultados, permite afinar la informacin disponible
y la focalizacin de las intervenciones pblicas. Con esto mejora la pertinencia de
los programas y permite la atencin de problemas y necesidades de la poblacin,
con lo que mejora la racionalidad de las intervenciones pblicas.
La formulacin de programas con indicadores de desempeo crea un marco
adecuado para el seguimiento objetivo y verificable, y posibilita la aplicacin de
evaluaciones independientes y objetivas de todas las intervenciones pblicas.

Contar con una cobertura del cien por ciento del gasto pblico con programas
evaluables, es un paso necesario, pero que no agota los esfuerzos que la
Administracin Pblica. Para que estos programas generen valor pblico, deben
acompaarse de otros elementos que componen la Gestin para Resultados del
Desarrollo: la evaluacin, la mejora de los programas, los sistemas de informacin
y la transparencia y rendicin de cuentas.
En el presente tomo se incluyen todos los programas presupuestarios, y se
presenta informacin relativa a la o las entidades responsables de su
implementacin, la alineacin a la planeacin del desarrollo, los objetivos y metas,
la clasificacin funcional programtica y la asignacin presupuestal a nivel de
captulo.
La consulta del tomo puede abordarse desde dos puntos de vista. Primero se
enlistan las dependencias, entidades y se presentan la lista de todos los
programas en los que participa. Si el inters es conocer los programas de una
organizacin en especial, la consulta de este ndice permitir identificar los
programas y las pginas en donde podr consultarse la informacin.
La segunda forma de consulta es a travs de la revisin de los programas
presupuestarios. Se presentan las matrices de indicadores de los programas
presupuestarios. Para cada programa se puede encontrar: el fin u objetivo de
impacto de la planeacin del desarrollo; el propsito u objetivo central del
programa, los componentes o bienes y servicios que el programa entrega a los
beneficiarios, las actividades que son necesarias para producir o entregar cada
componente; tambin se presentan las clasificaciones a la planeacin del
desarrollo, as como a la estructura funcional programtica emitida por el Consejo
Nacional de Armonizacin Contable. Finalmente para cada programa se puede
observar el gasto asignado por captulo. Con la publicacin de este tomo, se pone
a disposicin de la sociedad informacin que permitir dar seguimiento al
desempeo de los programas y mejorar los instrumentos de transparencia y
rendicin de cuentas.

Nota tcnica: Estructura de la presentacin de las matrices de indicadores


En este apartado se describe la estructura de la presentacin de las matrices de
indicadores, con el objeto de facilitar la consulta.
La matriz de indicadores es una herramienta estratgica para la gestin de programas
pblicos con orientacin a la consecucin de resultados objetivos, medibles y verificables.
Facilita la organizacin y el seguimiento de los programas.
La matriz de indicadores se presenta compuesta por cuatro elementos horizontales (filas)
y siete elementos verticales (columnas).
1. La primera columna presenta los elementos horizontales, que son los cuatro
niveles de objetivos:
a) Los objetivos de Fin, miden objetivos del desarrollo, son objetivos de la
planeacin de mediano plazo o del Plan Estatal de Desarrollo.
b) El objetivo de propsito: es el resultado directo a ser logrado en la poblacin
objetivo a consecuencia de la utilizacin de los componentes producidos o
entregados por el programa.
c) Los objetivos de componente: son los bienes y servicios que entrega el
programa a los beneficiarios.
d) Los objetivos de actividad: son las actividades estratgicas necesarias para
producir cada bien o servicio. Este es el mbito de gestin por excelencia.
2. La segunda columna presenta los indicadores que sern usados para dar
seguimiento trimestral al programa. Permiten medir el logro cada objetivo.
3. La Frmula: Presenta el algoritmo que se usa para calcular el o los indicadores
asociados a cada objetivo.
4. La lnea base: en esta columna se presentan la lnea base o valor de referencia
que se refiere al valor del periodo base. Sirve para identificar el punto de partida
del indicador, a partir del cual se compara el avance en la consecucin de las
metas.
En el caso de los indicadores de variacin porcentual se presenta el valor de
referencia. Es decir, para facilitar la interpretacin del indicador se presenta el
valor numrico del cual se parte para calcular el cambio porcentual esperado.
5. Meta: es el valor esperado del indicador al final del periodo. Es el logro que se
espera alcanzar para la consecucin de los objetivos.
6. Los medios de verificacin: son las fuentes de la informacin estadstica de donde
se toman las variables para la construccin y clculo de los indicadores. En este
apartado tambin se presenta a la fuente, que es la unidad administrativa
responsable de la informacin.
7. Supuestos: son los riesgos o contingencias externos al programa que pueden
afectar el desempeo.
Resumen
Indicador
narrativo
Fin
Propsito
Componentes
Actividades

Frmula

Lnea
base

Meta

Medios de Supuestos
Verificacin

Al inicio de cada programa se puede identificar:

1
3

1 Programa presupuestario: muestra el nmero de identificacin consecutivo y el


nombre del programa.
Dependencia o Entidad Responsable: El nombre de la dependencia o entidad
coordinadora del programa.
2 Instituciones corresponsables: Este apartado se presenta cuando existe ms de una
dependencia o entidad responsable de proporcionar los bienes y servicios.
3 Poblacin objetivo: Identifica quines son la poblacin a la que se destinan los bienes
y servicios del programa.
Eje PED: Es la clave en la que se identifica el eje del Plan Estatal de Desarrollo.
Tema PED: Es la clave que identifica el eje y tema del Plan Estatal del Desarrollo.
Objetivo PED: Identifica el nmero de objetivo y se clasifica por eje y tema del Plan
Estatal de Desarrollo.
La estructura de la matriz se puede observar a continuacin

10

4 En la primera columna se pueden identificar los niveles de objetivos: fin, propsito,


componentes y actividades.
5 La segunda columna muestra los indicadores asociados a cada objetivo.
6 La frmula de cada indicador se muestra en esta columna.
7 La lnea base de cada indicador se presenta en la sptima columna.

8 En esta columna se presenta la meta para cada indicador de cada objetivo.


9 Los medios de verificacin se muestran en la columna nueve. Ah se puede identificar el
censo, la encuesta o el registro administrativo que alimentan las variables, as como la
informacin de la organizacin o rea responsable de generar la informacin.
10 Los supuestos se presentan en la ltima columna.
La parte final de la matriz muestra la siguiente estructura:
11
12

13
14
15

11 Cada objetivo de componente se presenta en una numeracin consecutiva para su


fcil identificacin.
12 Las actividades necesarias para cada componente se presentan agrupadas justo
debajo de cada componente, con el objeto de facilitar la consulta.
13 En este mdulo se presenta el presupuesto asignado al programa por captulo.
14 En este apartado se muestra la alineacin a la estructura funcional programtica. Esta
incluye la clave y el concepto de: la finalidad, el eje del PED, la funcin, la subfuncin y el
tipo de programa.
15 Cuando aplica, se presenta una nota que aclara alguna particularidad de la matriz o de
la informacin que esta contiene. En este elemento se puede identificar, por ejemplo,
cuando un indicador de variacin porcentual muestra como lnea base el valor absoluto de
la variable.

ndice Clasificado por Institucin

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINCORPORACION SOCIAL DEL ESTADO


124
273
AICI

Trasplante de rganos
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY

213
388

Asesora y Defensa Jurdica del INDEPEY


Prestacin de Servicios Registrales
Mejora Regulatoria
Actualizacin del Marco Jurdico Estatal
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejera Jurdica
Programa de Construccin y Conservacin de la Obra Pblica

29
46
175
270
274
356

Cobertura en Educacin Media Superior


Atencin de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatn
Programa Administrativo del COBAY

120
414
474

Resolucin Alterna de Conflictos del Acto Mdico en Yucatn

96

Certeza Jurdica y Derechos Humanos


Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsin de Derechos
Humanos del Estado de Yucatn

37
564

COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY


109
151
152

CONALEP

318

COMISIN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATN


20
295

COMEY

Profesionalizacin de los Elementos Policiacos del Estado

COMISIN DE ARBITRAJE MDICO DEL ESTADO DE YUCATN


57

CODHEY

120
412
472

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATN


71
220
248

CODAMEDY

Cobertura en Educacin Media Superior


Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educacin Media Superior del CECYTEY
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios
Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn

CONSEJERA JURDICA
14
29
95
147
149
189

COBAY

499
503

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN


118
206

CJ

Desarrollo Artesanal
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIN Y CONTROL DE CONFIANZA


170

CETRAY

165
386

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE YUCATN


71
219
247

CEECC

Atencin en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social


Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY

CASA DE LAS ARTESANAS DEL ESTADO DE YUCATN


259
261

CECYTEY

Administracin de Recursos Humanos, Financieros, Tecnolgicos y Materiales de la Secretara de 505


Fomento Econmico

ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PBLICA DE YUCATN


90
205

CAEY

223
530

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICHN ITZ


262

APBPY

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados


Administracin y Planeacin Turstica

Infraestructura Turstica
Gestin Integral para el Desarrollo Metropolitano
Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY

200
278
280

COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN


71
218
229

Cobertura en Educacin Media Superior


Cobertura de los Servicios de Educacin Profesional Tcnica/CONALEP
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educacin
Profesional Tcnica del Estado de Yucatn (Conalep Yucatn)

120
409
435

11

ndice Clasificado por Institucin

CULTUR

DG

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL ESTADO


DE YUCATN
107 Promocin y Comercializacin Turstica
270 Mantenimiento y Rehabilitacin de las Unidades Tursticas del Estado de Yucatn
271 Mantenimiento, Rehabilitacin, y Funciones del Siglo XXI
272 Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR
DESPACHO DEL GOBERNADOR
126
127
132
133
153
154
155
168

DIF-YUCATN

41
106
111
113
135
439

Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas


Carreteras, Calles y Caminos
Fabricacin de Postes de Yucatn

63
191
570

41
Prevencin Social del Delito
215
Aplicacin de los Mecanismos Alternativos de Solucin de Controversias
217
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuracin de Justicia
219
Sistema de Justicia Penal
Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscala General del Estado 221
323
Prevencin del Delito a travs de Acciones Estructurales
340
Comunicacin Social e Informacin
558
Atencin Integral a las Victimas del Delito
560
Atencin Integral a las Mujeres Vctimas de Violencia

Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes


Administracin de Figarosy

106
402

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MXICO


53
201

HCP

Prevencin Social del Delito


Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes
Fomento a la Educacin Artstica
Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural
Formacin de Profesionales del Arte
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFNICA DE YUCATN


63
213

HAM

98
143
150
153
159
161
163
167
487

FISCALA GENERAL DEL ESTADO


25
119
120
121
122
172
182
288
289

FIGAROSY

Proteccin Social en Salud - Prospera


Carencia por Acceso a la Alimentacin
Atencin a Vctimas de Violencia
Cohesin Social
Sujetos en Condicin de Vulnerabilidad
Atencin a Personas con Discapacidad
Atencin Integral al Menor en Desamparo
Atencin al Desarrollo Infantil
Mejoramiento de la Administracin del Dif Yucatn

FBRICA DE POSTES DE YUCATN


40
104
299

FGE

227
229
238
241
282
284
287
316

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN


25
63
65
66
77
231

FAPOYUC

Oportunidades en el mbito Internacional


Atencin a Gestiones Ciudadanas e Institucionales
Sistema de Evaluacin del Desempeo
Rendicin de Cuentas de Polticas Pblicas
Planeacin
Operacin Administrativa de la STGPE
Seguimiento de la Gestin de las Polticas Pblicas del Gobierno del Estado
Administracin de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN


58
80
84
85
87
88
89
91
254

ESAY

196
523
525
527

Salud Infantil
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la
Amistad

88
380

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO

12

ndice Clasificado por Institucin


52
202
HCT

Salud Reproductiva
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital
Comunitario de Ticul

86
384

INSTITUTO DE BECAS Y CRDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATN


70
73
76
245

ICATEY

86
382

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL


52
203

IBECEY

Salud Reproductiva
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital
Comunitario de Peto

Eficiencia Terminal en Educacin Bsica


Eficiencia Terminal en Educacin Media Superior
Eficiencia Terminal en Educacin Superior
Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crditos
del Estado de Yucatn

118
126
133
468

INSTITUTO DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATN


232

Capacitacin para el Trabajo

441

IDEFEY

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA


EDUCATIVA DE YUCATN
68 Cobertura con Equidad en Educacin Bsica
115
71 Cobertura en Educacin Media Superior
120
74 Cobertura en Educacin Superior
129
219 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educacin Media Superior del CECYTEY
412
223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica del Mayab
422
226 Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
428
233 Gestin Institucional
443
246 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y 470
Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn
277 Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente
534

IDEY

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATN


60
61
182
189
207
209
298

IEAEY

Atencin a Vctimas de Violencia


Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Administracin de IEGY

150
481
489

Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes


Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural
Programa de Construccin y Conservacin de la Obra Pblica
Programa de Operacin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn
Programa de Administracin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn

106
113
356
396
400

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA


32

INCAY

137
466

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATN


63
66
189
210
212

INAIP

Rezago Educativo
Mejoramiento del Desempeo Administrativo del IEAEY

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GNERO EN YUCATN


84
251
255

IHMY

102
104
340
356
390
394
566

INSTITUTO DE EDUCACIN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATN


78
244

IEGY

Activacin Fsica
Alto Rendimiento
Comunicacin Social e Informacin
Programa de Construccin y Conservacin de la Obra Pblica
Operacin de Unidades Deportivas
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY
Obesidad

Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental

50

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATN


100
104

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial


Carreteras, Calles y Caminos

183
191

13

ndice Clasificado por Institucin


150
268
INCCOPY

392
508

Comunicacin Social e Informacin


Servicios y Prestaciones
Servicios Integrales y de Esparcimiento
Programa Administrativo del ISSTEY

340
476
494
496

Calidad de la Educacin Superior


Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnolgico Superior de Motul
Vinculacin del Instituto Tecnolgico Superior de Motul

131
431
462
541

Calidad de la Educacin Superior


Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Administracin de Recursos del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Vinculacin con el Sector Pblico, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnolgico Superior
Progreso

131
428
460
543

Calidad de la Educacin Superior


Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educacin Superior-ITSSY
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnolgico
Superior del Estado de Yucatn

131
426
458

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE VALLADOLID


75
228
300

IVEY

Eventos Recreativos
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATN


75
225
240

ITSV

48
Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio
332
Patrimonio Seguro
Administracin y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de 334
Yucatn

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE PROGRESO


75
226
241
281

ITSS

233
236

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE MOTUL


75
227
242
280

ITSP

Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional


Gestin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATN


182
249
257
258

ITSM

146
148
159
340
479

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATN


208
263

ISSTEY

Poblacin Maya
Medicina Tradicional Maya
Sujetos en Condicin de Vulnerabilidad
Comunicacin Social e Informacin
Programa Administrativo del INDEMAYA

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURDICA PATRIMONIAL DE YUCATN


30
177
178

IPFY

194
292
356
360

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL


130
131

INSEJUPY

Modernizacin del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana


Integracin de la Cartera y Gestin de Recursos Federales para la Inversin Pblica
Programa de Construccin y Conservacin de la Obra Pblica
Programa Administrativo del INCCOPY

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATN


82
83
87
182
250

INDERM

276
518

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN YUCATN


106
157
189
191

INDEMAYA

Programa de Infraestructura Indgena


Gastos de Administracin del INCAY

Calidad de la Educacin Superior


Formacin de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid
Administracin Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto
Tecnolgico Superior de Valladolid

131
433
572

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATN

14

ndice Clasificado por Institucin


43
182
194
IYEM

Cohesin Social
Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol

153
485

Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas


Programa de Infraestructura Indgena
Administracin de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY

63
276
364

Proteccin Social en Salud - Prospera


Seguro Popular
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSS

98
100
577

SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


23
95
127
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
284
285
286
287
301
302

SCG

61
210
276
345

RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD YUCATN


58
59
308

SAF

Dotacin de Agua Potable


Saneamiento de Aguas Residuales
Programa de Infraestructura Indgena
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DEL ESTADO DE YUCATN


40
150
193

REPSSY

501
510
582

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATN


85
253

JEDEY

Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora


Administracin de Recursos Humanos y Materiales del IYEM
Yucatn Emprende

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATN


38
117
150
185

JAPEY

65
340
366

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES


260
264
318

JAPAY

Construccin Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda


Comunicacin Social e Informacin
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY

Atencin de Contribuyentes
Mejora Regulatoria
Atencin a Gestiones Ciudadanas e Institucionales
Programacin, Presupuestacin, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos
Integracin de la Cartera y Gestin de Recursos Federales para la Inversin Pblica
Formulacin y Emisin de la Informacin Financiera
Administracin del Patrimonio del Gobierno del Estado
Adquisiciones del Poder Ejecutivo
Mejora de la Gestin Pblica
Administracin de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo
Profesionalizacin y Capacitacin del Servidor Pblico
Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la SAF
Tecnologas de la Informacin
Gestin y Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la
AAFY
Administracin de Recursos Financieros
Pago a Jubilados
Administracin y Manejo de la Deuda
Distribucin de Participaciones
Distribucin de Aportaciones
Transferencia de Recursos Federales en Convenio
Logstica de Eventos y Giras

39
175
229
289
292
295
297
299
302
304
306
308
310
312
314
550
552
554
556
574
575

SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL


32
134
135
136
137
138
139
140

Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental


Evaluacin y Seguimiento a las Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin
Procesos de Fiscalizacin Aplicado en las Entidades Paraestatales
Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin al Sector Centralizado
Integracin y Certeza Jurdica en los Resultados de las Auditoras, Inspecciones e
Investigaciones
Legalidad en Materia de Situacin Patrimonial
Asesora en Contralora Social a Beneficiarios de Programas Sociales
Auditoras a Programas Federales

50
243
245
247
249
251
253
255

15

ndice Clasificado por Institucin


142
143
144
146
174
SE

232
233
234
236
244
245
247
248
251
298

102
106
113
115
118
120
123
126
137
156
161
208
406
409
412
414
435
441
443
446
450
466
468
472
474
481
566

Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes


Fomento y Promocin del Hbito a la Lectura y la Produccin Literaria y Editorial
Fomento a la Educacin Artstica
Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestin Administrativa de la Sedeculta

106
109
111
113
398

SECRETARA DE DESARROLLO RURAL


80
86
92
98
100
101
102
103
259
266
267

SEDESOL

Activacin Fsica
Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes
Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural
Cobertura con Equidad en Educacin Bsica
Eficiencia Terminal en Educacin Bsica
Cobertura en Educacin Media Superior
Calidad de la Educacin Media Superior
Eficiencia Terminal en Educacin Media Superior
Rezago Educativo
Lnea Mnima de Bienestar
Atencin a Personas con Discapacidad
Fomento a la Innovacin Empresarial
Gestin Escolar
Cobertura de los Servicios de Educacin Profesional Tcnica/CONALEP
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educacin Media Superior del CECYTEY
Atencin de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatn
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educacin
Profesional Tcnica del Estado de Yucatn (Conalep Yucatn)
Capacitacin para el Trabajo
Gestin Institucional
Gestin Pedaggica
Gastos Administrativos de la SEGEY
Mejoramiento del Desempeo Administrativo del IEAEY
Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crditos
del Estado de Yucatn
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios
Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn
Programa Administrativo del COBAY
Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Obesidad

SECRETARA DE LA CULTURA Y LAS ARTES


63
64
65
66
211

SEDER

259
261
263
268
329

SECRETARA DE EDUCACIN
60
63
66
68
70
71
72
73
78
86
88
116
215
218
219
220
229

SEDECULTA

Supervisin y Auditora de Obra Pblica


Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pblica
Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Polticas Pblicas en Materia de Prevencin de Actos de Corrupcin
Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey

Carencia por Acceso a la Alimentacin


Lnea Mnima de Bienestar
Proteccin Social a Pescadores y sus Familias
Fomento al Empleo
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Extensin e Innovacin Productiva
Programa de Prevencin, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Impulso a la Actividad Acucola y Pesquera
Desarrollo Artesanal
Planeacin y Seguimiento de los Programas del Sector Rural
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder

143
156
169
179
183
185
187
189
499
514
516

SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL


44
60
80
85
86

Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Bsicos en la Vivienda


Activacin Fsica
Carencia por Acceso a la Alimentacin
Cohesin Social
Lnea Mnima de Bienestar

68
102
143
153
156

16

ndice Clasificado por Institucin


87
88
100
150
215
252
253
SEDUMA

Apoyos para el Crecimiento Empresarial


Inversiones para el Crecimiento Econmico
Mejora Regulatoria
Fomento al Sector Logstico
Fomento al Sector de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
Fomento a la Innovacin Empresarial
Comunicacin Social e Informacin
Administracin de Recursos Humanos, Financieros, Tecnolgicos y Materiales de la Secretara de
Fomento Econmico

171
173
175
177
204
208
340
505

Promocin y Comercializacin Turstica


Servicios Tursticos
Infraestructura Turstica
Administracin y Planeacin Turstica

196
198
200
530

SECRETARA DE LA JUVENTUD
63
85
86
87
182
256
260

SGG

53
56
59
139
265
340
342
347
351
353

SECRETARA DE FOMENTO TURSTICO


107
108
109
273

SEJUVE

Mitigacin
Adaptacin a Eventos Meteorolgicos Extremos
Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria
Gestin Integral de los Residuos Slidos
Calidad Ambiental
Comunicacin Social e Informacin
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma
Conservacin de los Recursos Naturales
Manejo Integral de la Zona Costera
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

SECRETARA DE FOMENTO ECONMICO


93
94
95
96
112
116
182
262

SEFOTUR

159
161
183
276
406
483
485

SECRETARA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE


34
35
36
79
145
182
183
186
187
188

SEFOE

Sujetos en Condicin de Vulnerabilidad


Atencin a Personas con Discapacidad
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Programa de Infraestructura Indgena
Gestin Escolar
Planeacin y Concertacin Sectorial de la Sedesol
Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol

106
Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes
153
Cohesin Social
156
Lnea Mnima de Bienestar
159
Sujetos en Condicin de Vulnerabilidad
340
Comunicacin Social e Informacin
Administracin Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la 491
Sejuve
501
Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora

SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO


16
17
25
27
84
106
125
128
141
148
170
172
180
181
182

Programa Integral de Aplicacin de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes


Programa Integral de Reinsercin Social
Prevencin Social del Delito
Proteccin Civil
Atencin a Vctimas de Violencia
Modernizacin del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana
Preservacin de la Gobernabilidad y Atencin a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara
General de Gobierno
Planeacin Demogrfica
Gestin Jurdica de la Secretara General del Estado
Profesionalizacin de los Elementos Policiacos del Estado
Prevencin del Delito a travs de Acciones Estructurales
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Pblicos del Gobierno del Estado
Asesora y Gestin a Sujetos de Derechos Agrarios
Comunicacin Social e Informacin

31
34
41
44
150
194
225
231
257
272
318
323
336
338
340

17

ndice Clasificado por Institucin


198
214
269
302
SIIES

241
242
243
276
277
278
279
280
281
282
283

460
462
464
532
534
536
539
541
543
545
547

Fomento al Empleo
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS

179
512

Planeacin y Seguimiento de la Obra Pblica


Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP

358
362

SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA


25
121
170
171
172
173
189
302

SSY

129
131
133
202
204
206
208
417
420
422
424
426
428
431
433
437
443
452
456
458

SECRETARA DE OBRAS PBLICAS


190
192

SSP

Cobertura en Educacin Superior


Calidad de la Educacin Superior
Eficiencia Terminal en Educacin Superior
Formacin de Capital Humano para la Economa del Conocimiento
Fomento al Sector de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Fomento a la Innovacin Empresarial
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Regional del Sur
Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Atencin a los Estudiantes de la Universidad Tecnolgica del Poniente
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educacin Superior-ITSSY
Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul
Formacin de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid
Atencin de Alumnos de la Universidad Tecnolgica del Centro - Izamal
Gestin Institucional
Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente
Administracin de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnolgico
Superior del Estado de Yucatn
Administracin de Recursos del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnolgico Superior de Motul
Gastos Administrativos de la Universidad Tecnolgica del Centro
Vinculacin con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Vinculacin de la Universidad Tecnolgica del Centro
Vinculacin del Instituto Tecnolgico Superior de Motul
Vinculacin con el Sector Pblico, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnolgico Superior
Progreso
Fortalecimiento de la Vinculacin en la Universidad Tecnolgica del Poniente
Ciencia, Tecnologa e Innovacin de la Universidad Tecnolgica Metropolitana

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATN


98
265

SOP

374
404
520
575

SECRETARIA DE INVESTIGACIN, INNOVACIN Y EDUCACIN SUPERIOR


74
75
76
110
112
113
116
221
222
223
224
225
226
227
228
230
233
237
239
240

SNEY

Programa Integral Protgete


Vinculacin con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas
Servicios y Ordenamiento del Transporte Pblico en el Estado
Logstica de Eventos y Giras

Prevencin Social del Delito


Sistema de Justicia Penal
Profesionalizacin de los Elementos Policiacos del Estado
Prevencin y Seguridad Vial
Prevencin del Delito a travs de Acciones Estructurales
Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara de Seguridad
Pblica
Programa de Construccin y Conservacin de la Obra Pblica
Logstica de Eventos y Giras

41
219
318
320
323
327
356
575

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN


45
46
47
48

Servicios de Salud a la Comunidad


Enfermedades Transmisibles
Salud Mental
Unidades Mdicas Mviles

71
73
76
78

18

ndice Clasificado por Institucin


49
50
51
52
53
54
55
56
59
80
84
90
195
196
197
199
200
298
315
STGPE

340

Justicia Laboral

27

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente


Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente

452
534

Atencin de Alumnos de la Universidad Tecnolgica del Centro - Izamal


Gastos Administrativos de la Universidad Tecnolgica del Centro
Vinculacin de la Universidad Tecnolgica del Centro

437
464
539

Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnolgica Metropolitana


Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Ciencia, Tecnologa e Innovacin de la Universidad Tecnolgica Metropolitana

420
536
547

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL MAYAB (PETO)


223
239
276

UTP

Comunicacin Social e Informacin

UNIVERSIDAD TECNOLGICA METROPOLITANA


222
278
283

UTM PETO

27
179
181
512

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL CENTRO DE IZAMAL


230
243
279

UTM

Justicia Laboral
Fomento al Empleo
Previsin Social
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
237
277

UTC

238
241
282
284
287

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS


7

UNO

Sistema de Evaluacin del Desempeo


Rendicin de Cuentas de Polticas Pblicas
Planeacin
Operacin Administrativa de la STGPE
Seguimiento de la Gestin de las Polticas Pblicas del Gobierno del Estado

SISTEMA TELE YUCATN


182

TTSEY

100
143
150
165
368
370
372
376
378
566
579

SECRETARA DEL TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL


7
98
99
265

STY

80
82
84
86
88
90
92
94

SECRETARA TCNICA DEL GABINETE, PLANEACIN Y EVALUACIN


132
133
153
154
155

STPS

Prevencin y Atencin de Accidentes


Sangre Segura
Salud de la Mujer
Salud Reproductiva
Salud Infantil
Enfermedades Crnico degenerativas
Envejecimiento
Programa Integral de Infraestructura Fsica en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Fsico
de las Unidades Mdicas de los Servicios de Salud
Seguro Popular
Carencia por Acceso a la Alimentacin
Atencin a Vctimas de Violencia
Atencin en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social
Proteccin contra Riesgos Sanitarios
Urgencias Epidemiolgicas y Desastres
Vigilancia Epidemiolgica
Calidad en el Servicio
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY
Obesidad
Atencin Mdica

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica del Mayab


Administracin de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Vinculacin con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnolgica del Mayab

422
456
532

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL PONIENTE DE MAXCAN


224
282

Atencin a los Estudiantes de la Universidad Tecnolgica del Poniente


Fortalecimiento de la Vinculacin en la Universidad Tecnolgica del Poniente

424
545

19

ndice Clasificado por Institucin


294
UTRS

Administracin de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnolgica del 562


Poniente

UNIVERSIDAD TECNOLGICA REGIONAL DEL SUR


221
238

417
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Regional del Sur
Administracin de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnolgica 454
Regional del Sur

20

ndice por Programa Presupuestario

Nmero
7
14
16
17
20
23
25
27
29
30
32
34
35
36
38
40
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
85
86

Programa Presupuestario
Justicia Laboral
Asesora y Defensa Jurdica del INDEPEY
Programa Integral de Aplicacin de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes
Programa Integral de Reinsercin Social
Certeza Jurdica y Derechos Humanos
Atencin de Contribuyentes
Prevencin Social del Delito
Proteccin Civil
Prestacin de Servicios Registrales
Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio
Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
Mitigacin
Adaptacin a Eventos Meteorolgicos Extremos
Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria
Dotacin de Agua Potable
Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas
Construccin Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Bsicos en la Vivienda
Servicios de Salud a la Comunidad
Enfermedades Transmisibles
Salud Mental
Unidades Mdicas Mviles
Prevencin y Atencin de Accidentes
Sangre Segura
Salud de la Mujer
Salud Reproductiva
Salud Infantil
Enfermedades Crnico degenerativas
Envejecimiento
Programa Integral de Infraestructura Fsica en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Fsico
de las Unidades Mdicas de los Servicios de Salud
Resolucin Alterna de Conflictos del Acto Mdico en Yucatn
Proteccin Social en Salud - Prospera
Seguro Popular
Activacin Fsica
Alto Rendimiento
Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes
Fomento y Promocin del Hbito a la Lectura y la Produccin Literaria y Editorial
Fomento a la Educacin Artstica
Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural
Cobertura con Equidad en Educacin Bsica
Eficiencia Terminal en Educacin Bsica
Cobertura en Educacin Media Superior
Calidad de la Educacin Media Superior
Eficiencia Terminal en Educacin Media Superior
Cobertura en Educacin Superior
Calidad de la Educacin Superior
Eficiencia Terminal en Educacin Superior
Formacin de Profesionales del Arte
Rezago Educativo
Gestin Integral de los Residuos Slidos
Carencia por Acceso a la Alimentacin
Poblacin Maya
Medicina Tradicional Maya
Atencin a Vctimas de Violencia
Cohesin Social
Lnea Mnima de Bienestar

Pgina
27
29
31
34
37
39
41
44
46
48
50
53
56
59
61
63
65
68
71
73
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
109
111
113
115
118
120
123
126
129
131
133
135
137
139
143
146
148
150
153
156

21

ndice por Programa Presupuestario

Nmero
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
106
107
108
109
110
112
113
116
117
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Programa Presupuestario
Sujetos en Condicin de Vulnerabilidad
Atencin a Personas con Discapacidad
Atencin Integral al Menor en Desamparo
Atencin en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social
Atencin al Desarrollo Infantil
Proteccin Social a Pescadores y sus Familias
Apoyos para el Crecimiento Empresarial
Inversiones para el Crecimiento Econmico
Mejora Regulatoria
Fomento al Sector Logstico
Fomento al Empleo
Previsin Social
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Extensin e Innovacin Productiva
Programa de Prevencin, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Impulso a la Actividad Acucola y Pesquera
Carreteras, Calles y Caminos
Modernizacin del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana
Promocin y Comercializacin Turstica
Servicios Tursticos
Infraestructura Turstica
Formacin de Capital Humano para la Economa del Conocimiento
Fomento al Sector de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Fomento a la Innovacin Empresarial
Saneamiento de Aguas Residuales
Trasplante de rganos
Aplicacin de los Mecanismos Alternativos de Solucin de Controversias
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuracin de Justicia
Sistema de Justicia Penal
Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscala General del Estado
Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados
Preservacin de la Gobernabilidad y Atencin a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno
Oportunidades en el mbito Internacional
Atencin a Gestiones Ciudadanas e Institucionales
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara
General de Gobierno
Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional
Gestin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM
Sistema de Evaluacin del Desempeo
Rendicin de Cuentas de Polticas Pblicas
Evaluacin y Seguimiento a las Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin
Procesos de Fiscalizacin Aplicado en las Entidades Paraestatales
Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin al Sector Centralizado
Integracin y Certeza Jurdica en los Resultados de las Auditoras, Inspecciones e
Investigaciones
Legalidad en Materia de Situacin Patrimonial
Asesora en Contralora Social a Beneficiarios de Programas Sociales
Auditoras a Programas Federales
Planeacin Demogrfica
Supervisin y Auditora de Obra Pblica
Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pblica
Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Calidad Ambiental
Polticas Pblicas en Materia de Prevencin de Actos de Corrupcin
Actualizacin del Marco Jurdico Estatal
Gestin Jurdica de la Secretara General del Estado

Pgina
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
194
196
198
200
202
204
206
208
210
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
236
238
241
243
245
247
249
251
253
255
257
259
261
263
265
268
270
272

22

ndice por Programa Presupuestario

Nmero
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
170
171
172
173
174
177
178
180
181
182
183
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
205

Programa Presupuestario
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejera Jurdica
Programa de Infraestructura Indgena
Gestin Integral para el Desarrollo Metropolitano
Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY
Planeacin
Operacin Administrativa de la STGPE
Seguimiento de la Gestin de las Polticas Pblicas del Gobierno del Estado
Programacin, Presupuestacin, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos
Integracin de la Cartera y Gestin de Recursos Federales para la Inversin Pblica
Formulacin y Emisin de la Informacin Financiera
Administracin del Patrimonio del Gobierno del Estado
Adquisiciones del Poder Ejecutivo
Mejora de la Gestin Pblica
Administracin de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo
Profesionalizacin y Capacitacin del Servidor Pblico
Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la SAF
Tecnologas de la Informacin
Gestin y Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la
AAFY
Administracin de Recursos Financieros
Administracin de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador
Profesionalizacin de los Elementos Policiacos del Estado
Prevencin y Seguridad Vial
Prevencin del Delito a travs de Acciones Estructurales
Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara de Seguridad
Pblica
Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey
Patrimonio Seguro
Administracin y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de
Yucatn
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Pblicos del Gobierno del Estado
Asesora y Gestin a Sujetos de Derechos Agrarios
Comunicacin Social e Informacin
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY
Conservacin de los Recursos Naturales
Manejo Integral de la Zona Costera
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable
Programa de Construccin y Conservacin de la Obra Pblica
Planeacin y Seguimiento de la Obra Pblica
Programa Administrativo del INCCOPY
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP
Administracin de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY
Proteccin contra Riesgos Sanitarios
Urgencias Epidemiolgicas y Desastres
Vigilancia Epidemiolgica
Programa Integral Protgete
Calidad en el Servicio
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la
Amistad
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital
Comunitario de Peto
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital
Comunitario de Ticul
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY

Pgina
274
276
278
280
282
284
287
289
292
295
297
299
302
304
306
308
310
312
314
316
318
320
323
327
329
332
334
336
338
340
342
345
347
351
353
356
358
360
362
364
366
368
370
372
374
376
378
380
382
384
386

23

ndice por Programa Presupuestario

Nmero
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

Programa Presupuestario
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY
Operacin de Unidades Deportivas
Eventos Recreativos
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY
Programa de Operacin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestin Administrativa de la Sedeculta
Programa de Administracin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn
Administracin de Figarosy
Vinculacin con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas
Gestin Escolar
Cobertura de los Servicios de Educacin Profesional Tcnica/CONALEP
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educacin Media Superior del CECYTEY
Atencin de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatn
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Regional del Sur
Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Atencin a los Estudiantes de la Universidad Tecnolgica del Poniente
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educacin Superior-ITSSY
Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul
Formacin de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educacin
Profesional Tcnica del Estado de Yucatn (Conalep Yucatn)
Atencin de Alumnos de la Universidad Tecnolgica del Centro - Izamal
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY
Capacitacin para el Trabajo
Gestin Institucional
Gestin Pedaggica
Gastos Administrativos de la SEGEY
Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente
Administracin de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnolgica
Regional del Sur
Administracin de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnolgico
Superior del Estado de Yucatn
Administracin de Recursos del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnolgico Superior de Motul
Gastos Administrativos de la Universidad Tecnolgica del Centro
Mejoramiento del Desempeo Administrativo del IEAEY
Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crditos
del Estado de Yucatn
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y
Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios
Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn
Programa Administrativo del COBAY
Servicios y Prestaciones
Programa Administrativo del INDEMAYA
Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Planeacin y Concertacin Sectorial de la Sedesol
Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol
Mejoramiento de la Administracin del Dif Yucatn
Administracin de IEGY
Administracin Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la
Sejuve
Servicios Integrales y de Esparcimiento
Programa Administrativo del ISSTEY

Pgina
388
390
292
394
396
398
400
402
404
406
409
412
414
417
420
422
424
426
428
431
433
435
437
439
441
443
446
450
452
454
456
458
460
462
464
466
468
470
472
474
476
479
481
483
485
487
489
491
494
496

24

ndice por Programa Presupuestario

Nmero
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
294
295
298
299
300
301
302
308
315
318

Programa Presupuestario
Desarrollo Artesanal
Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY
Administracin de Recursos Humanos, Financieros, Tecnolgicos y Materiales de la Secretara de
Fomento Econmico
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF
Administracin de Recursos Humanos y Materiales del IYEM
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS
Planeacin y Seguimiento de los Programas del Sector Rural
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder
Gastos de Administracin del INCAY
Servicios y Ordenamiento del Transporte Pblico en el Estado
Mantenimiento y Rehabilitacin de las Unidades Tursticas del Estado de Yucatn
Mantenimiento, Rehabilitacin, y Funciones del Siglo XXI
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR
Administracin y Planeacin Turstica
Vinculacin con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Vinculacin de la Universidad Tecnolgica del Centro
Vinculacin del Instituto Tecnolgico Superior de Motul
Vinculacin con el Sector Pblico, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnolgico Superior
Progreso
Fortalecimiento de la Vinculacin en la Universidad Tecnolgica del Poniente
Ciencia, Tecnologa e Innovacin de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Pago a Jubilados
Administracin y Manejo de la Deuda
Distribucin de Participaciones
Distribucin de Aportaciones
Atencin Integral a las Victimas del Delito
Atencin Integral a las Mujeres Vctimas de Violencia
Administracin de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnolgica del
Poniente
Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsin de Derechos
Humanos del Estado de Yucatn
Obesidad
Fabricacin de Postes de Yucatn
Administracin Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto
Tecnolgico Superior de Valladolid
Transferencia de Recursos Federales en Convenio
Logstica de Eventos y Giras
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSS
Atencin Mdica
Yucatn Emprende

Pgina
499
501
503
505
508
510
512
514
516
518
520
523
525
527
530
532
534
536
539
541
543
545
547
550
552
554
556
558
560
562
564
566
570
572
574
575
577
579
582

25

Programas Presupuestarios

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 7
Justicia Laboral
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DEL TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL
Poblacin Objetivo: Trabajadores, Sindicatos y Empleadores del Estado de Yucatn

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 01

TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS

Tema PED: 01.02

Yucatn Competitivo
Empleo y Desarrollo Empresarial

Objetivo PED: 01.02.03


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,843

Se contribuye a mejorar la calidad del


empleo mediante procesos eficientes
de justicia laboral en el Estado.
Propsito

Lnea base

Meta

((B-C)/C)*100

Periodicidad

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

Registro de atencin a trabajadores de la Junta


Local de Conciliacin y Arbitraje.
18,463

Los
trabajadores,
sindicatos
y
empleadores del estado cuentan con
procesos eficientes de Justicia
Laboral.

Variacin porcentual de trabajadores del estado


atendidos

Frmula

Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

18,466

Porcentaje de juicios concluidos

Porcentaje de demandas resueltas

(B/C)*100

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

100.00

100.00

Trimestral

Trimestral

Libro de Gobierno, Registro de Demandas, Oficialia


de partes de la Junta Local de Conciliacin y
Arbitraje (JLCA).

Inestabilidad econmica. Interes


econmicos de los abogados para
prolongar los juicios.

Libro de Gobierno, Registro de Demandas, Oficialia


de partes de la Junta Local de Conciliacin y
Arbitraje (JLCA).
Componente:

18,443

Porcentaje de demandas resueltas favorablemente

(B/C)*100

Servicios de Asesora legal otorgados


a trabajadores y sindicatos.
18,447

Componente:

Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la


conciliacin

(B/C)*100

C1A1 Registro de trabajadores para recibir asesorias.

Actividad:

C1A2 Conciliacin entre el trabajador y el patrn.

Actividad:

C1A3 Convenios realizados por la va de la conciliacin de demandas presentadas.

18,448

18,449

Porcentaje de demandas resueltas favorablemente


a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado

Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la


conciliacin a trabajadores y sindicatos del Gobierno
del Estado y Municipios

Actividad:

C2A1 Registro de trabajadores para recibir asesoras.

Actividad:

C2A2 Conciliacin entre el trabajador y el patrn.

100.00
Porcentaje

100.00

100.00

Trimestral

Trimestral

Registro de asesoras legales de la Junta Local de


Conciliacin y Arbitraje.

Los trabajadores acuden a


informarse antes de comenzar un
proceso
Los trabajadores tienen inters
en concluir sus conflictos
laborales

Resgistro de asesoras legales de la Junta Local de


Conciliacin y Arbitraje.

Actividad:

Servicios de Asesora legal otorgados


a trabajadores y sindicatos del
Gobierno del Estado y Municipios.

100.00
Porcentaje

(B/C)*100

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

100.00

100.00

Trimestral

Trimestral

Registro de asesoras legales de la Junta Local de


Conciliacin y Arbitraje.

Los trabajadores acuden a


informarse antes de comenzar un
proceso
Los trabajadores tienen inters
en concluir sus conflictos
laborales

Registro de asesoras legales de la Junta Local de


Conciliacin y Arbitraje.

27

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:
Componente:

C2A3 Convenios realizados por la va de la conciliacin de demandas presentadas.

18,452

Variacin porcentual de convenios firmados

((B-C)/C)*100

Convenio de liquidacin fuera de


juicio realizados.

Componente:

C3A1 Enviar citatorios a las partes involucradas.

Actividad:

C3A2 Llevar a cabo sesiones para el tratamiento del problema.

Actividad:

C3A3 Integrar expedientes de informacin por las partes involucradas.

Actividad:

C3A4 Otorgar seguimiento sobre el estatus del proceso.

Actividad:

C3A5 Elaboracin de convenios.

18,457

Porcentaje de laudos dictados

(B/C)*100

Laudos dictados.

Componente:

C4A1 Recepcin de la demanda.

Actividad:

C4A2 Notificaciones a las partes realizadas.

Actividad:

C4A3 Audiencias desahogadas en el juicio laboral.

18,460

Porcentaje de emplazamientos a huelga atendidos

(B/C)*100

Emplazamientos a huelga atendidos.

Captulo

Trimestral

100.00
Porcentaje

100.00

Los trabajadores deciden tomar


la alternativa de solucionar su
conflicto laboral a travs de un
convenio, sin la necesidad de
emprender un proceso legal

Trimestral

Formato de Laudos, rea de Proyectistas, de la


Junta Local de Conciliacin y Arbitraje.

Actividad:

50.00

Registro de convenios voluntarios llevados a cabo


de la Junta Local de Conciliacin y Arbitraje.

Actividad:

2,000.00
Convenios

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Registro de emplazamientos a huelga, rea de


Colectivos y Sindicatos, de la Junta Local de
Conciliacin y Arbitraje.

Actividad:

C5A1 Recepcin de la demanda.

Actividad:

C5A2 Notificaciones a las partes realizadas.

Actividad:

C5A3 Audiencias desahogadas en el juicio laboral.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

16,932,634

2000

1,095,500

3000

1,366,408

4000

10,086,824

Total

29,481,366

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

01.01.02 Justicia

Subfuncin:

01.01.02.01 Imparticin de Justicia

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

28

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 14 Asesora y Defensa Jurdica del INDEPEY
Dependencia o Entidad Responsable: CONSEJERA JURDICA
Poblacin Objetivo: Usuarios del Instituto de Defensa Pblica del Estado de Yucatn.
Eje PED: 05

Yucatn Seguro

Tema PED: 05.02

Procuracin de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,809

Se contribuye a mejorar la defensa


penal en el estado de Yucatn y
aumentar la solucin de controversias
a travs de medios alternativos en el
estado de Yucatn.
Propsito

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

0.00
No disponible

60.00

Anual

Porcentaje de carpetas de investigacin


judicializadas atendidas por el instituto

(B/C)*100

18,193

Porcentaje de asesoras otorgadas

Actividad:

C1A1 Aplicacin del estudio socioeconmico.

Actividad:

C1A2 Asignacin del caso (asesora nueva).

(B/C)*100

18,197

Porcentaje de asistencia legal otorgada

Actividad:

C2A1 Inicio del proceso.

Actividad:

C2A2 Seguimiento del proceso.

18,198

Porcentaje de casos concluidos con documentos

Solucin de controversias a travs de


medios alternativos otorgada.

Actividad:

Supuestos

70.00

Trimestral

C3A1 Aplicacin del estudio socioeconmico.

35.00
Porcentaje

40.00

Trimestral

Las persona que sea imputada en


un proceso penal solicita el
servicio al Instituto de Defensa
Pblica del Estado de Yucatn.

Las personas solicitan los


servicios de Asesora Legal.

Estudio socioeconmico. rea de gestion


ciudadana. Instituto de Defensa Pblica del Estado
de Yucatn. Consejera Jurdica (CJ).
Registro mensual de usuarios atendidos. rea
penal. Instituto de Defensa Pblica del Estado de
Yucatn. Consejera Jurdica (CJ).

(B/C)*100

Asistencia legal otorgada.

Componente:

30.00
Porcentaje

Informe mensual. Instituto de Defensa Pblica del


Estado de Yucatn. Consejera Jurdica (CJ).

Asesora legal otorgada.

Componente:

Medios de Verificacin

Informe mensual del Instituto de Defensa Pblica


del Estado de Yucatn.
18,189

Lnea base

Indepey. Registro administrativo

Los usuarios del Instituto de Defensa


Pblica del Estado reciben los
servicios jurdicos para una adecuada
proteccin de sus derechos.
Componente:

Percepcin positiva sobre el servicio de defensa


penal

Frmula

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

30.00
Porcentaje

50.00

Trimestral

Las personas solicitan los


servicios de Asistencia Legal.

Registro de asesora inicial. rea penal, familiar,


civil, mercantil y de lo contencioso-administrativo.
Instituto de Defensa Pblica del Estado de Yucatn.
Consejera Jurdica (CJ).

(B/C)*100

33.00

33.00

Trimestral

Registros de asuntos concluidos por la coordinacin


de medios alternativos de solucin de controversias.
Instituto de Defensa Pblia del Estado de Yucatn.
Consejera Jurdica (CJ).

Las personas solicitan los


servicios de los Medios
Alternativos de Solucin de
Controversias.voluntario.

29

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Captulo

Actividad:

C3A2 Identificar y derivar los casos que son susceptibles de ser resueltos a travs de los medios alternativos de solucin de controversias.

Actividad:

C3A3 Desarrollo del proceso alternativo de solucin de controversias.

Actividad:

C3A4 Resolucin de la controversia.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

27,272,977

2000

719,100

3000

2,277,946

Total

30,270,023

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.05.03.05 Asuntos Jurdicos

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

30

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 16 Programa Integral de Aplicacin de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO
Poblacin Objetivo: Adolescentes entre los 14 y menores de 18 aos en conflicto con la ley, y
que pueden cumplir una pena hasta los 33 aos de edad, y sus familias.
Eje PED: 05 Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02

Procuracin de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02


Resumen Narrativo
Fin

Se contribuye a disminuir la
reincidencia penal en el estado de
Yucatn mediante la implementacin
de acciones de reinsercin social
para adolescentes.

Indicador

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

17,836

Porcentaje de reincidencia en sentenciados por


delitos de competencia local

(B/C)*100

21.60
Porcentaje

20.00

Anual

17,837

Porcentaje de poblacin penitenciaria sentenciada


por delitos del fuero comn en el estado

(B/C)*100

56.00
Porcentaje

59.00

Semestral

17,866

Porcentaje de sobrepoblacin penitenciaria en el


estado

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

0.00

Anual

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.


Medios de Verificacin

Supuestos

Inegi. Registros Administrativos Judiciales en


Materia Penal, Sentenciados del fuero comn

Segob. Cuaderno mensual de informacin


estadstica penitenciaria nacional

Segob. Cuaderno mensual de informacin


estadstica penitenciaria nacional
Propsito

18,082

Los adolescentes entre 14 y menos de


18 aos en conflicto con la ley, y que
pueden cumplir una pena hasta los 33
aos de edad, y sus familias reciben
tratamiento
integral
para
la
reinsercin social.
Componente:

Porcentaje de adolescentes sujetos a medidas de


tratamiento que lograron su libertad absoluta

(B/C)*100

Componente:

18,086

Porcentaje de atencin psicolgica otorgada

Actividad:

C1A1 Realizacin de la entrevista inicial.

Actividad:

C1A2 Acompaamiento individual.

Actividad:

C!A3 Elaboracin de dictamen psicolgico.

Actividad:

C1A4 Programacin y calendarizacin de actividades.

Actividad:

22.00

Anual

Los adolescentes estn aptos


para su reinsercin social.

Registro de libertad absoluta de los adolescentes


sujetos a medidas de tratamiento. Centro
Especilizado en la Aplicacin de Medidas para
Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).
(B/C)*100

Atencin psicolgica proporcionada.

Atencin mdica proporcionada.

20.00
Porcentaje

18,087

Porcentaje de atencin mdica proporcionada

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Informe de actividades. rea de Psicologa. Centro


Especializado en la Aplicacin de Medidas para
Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).

(B/C)*100

95.00
Porcentaje

C2A1 Realizacin del historial clnico de ingreso y elaboracin de expediente mdico.

100.00

Trimestral

Informe de actividades. rea Mdica. Centro


Especilizado en la Aplicacin de Medidas para
Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).

Los adolescentes sujetos a una


medida de tratamiento aceptan la
atencin psicolgica.

Los adolescentes sujetos a una


medida de tratamiento aceptan
las recomendaciones mdicas y
psicolgicas.

31

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:

C2A2 Diagnstico mdico.

Actividad:

C2A3 Calendarizacin de atencin mdica subsecuente.

Componente:

18,088

Servicios educativos integrales


proporcionados.

Porcentaje de adolescentes que aprueban algn


grado acadmico impartido en el Centro
Especializado en la Aplicacin de Medidas para
Adolescentes

(B/C)*100

25.00
Porcentaje

30.00

Trimestral

Informe de actividades. rea de Educacin. Centro


Especializado en la Aplicacin de Medidas para
Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).

Actividad:

C3A6 Programacin y/o calendarizacin de eventos deportivos, artstico-culturales con los adolescentes y sus familias.

Actividad:

C3A7 Aplicacin de examenes por parte de los sitemas IAEY, SEA-SEP, y Preparatoria Abierta.

Actividad:

C3A3 Inscripcin al grado o nivel correspondiente de estudio.

Actividad:

C3A4 Calendarizacin de asesoras de regularizacin en alfabetizacin, nivel bsico y media superior.

Actividad:

C3A5 Imparticin de talleres extraescolares para cmputo, ingls, guitarra, consultas en biblioteca y orientacin vocacional.

Actividad:

C3A1 Realizacin de entrevista previa.

Actividad:

C3A2 Aplicacin de pruebas diagnosticas.

Componente:

18,090

Capacitacin para el trabajo


proporcionada.

Promedio de adolescentes sujetos a medidas de


tratamiento que asisten a los cursos y/o talleres

SUM B/C

C4A5 Programacin y calendarizacin de los talleres a impartir.

Actividad:

C4A6 Imparticin de talleres realizados.

Actividad:

C4A7 Elaboracin de un Convenio de ejecucin de obra.

Actividad:

C4A1 Realizacin de entrevista previa.

Actividad:

C4A2 Elaboracin del dictamen para la obtencin del perfil laboral.

Actividad:

C4A3 Elaboracin de expedientes laboral.

Actividad:

C4A4 Elaboracin de los programas de trabajo de los talleres a impartir.

Componente:

18,092

Porcentaje de visitas familiares ejecutadas

10.00

Trimestral

Informe de actividades. rea de Formacin Laboral.


Centro Especializado en la Aplicacin de Medidas
para Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).

Actividad:

Servicio de asistencia social


proporcionado.

3.00
Adolescentes

(B/C)*100

98.00
Porcentaje

100.00

Mensual

Actividad:

Informe de actividades. rea de Trabajo Social.


Centro Especializado en la Aplicacin de Medidas
para Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).
C5A4 Cobertura de necesidades bsicas a los Adolescentes, entrega de artculos de higiene, credenciales y pases de visita, corte de cabello, recepcion de bsicos por parte de la familia.

Actividad:

C5A5 Imparticin de talleres para padres.

Actividad:

C5A1 Realizacin de entrevista previa.

Actividad:

C5A2 Realizacin de visitas de vinculacin familiar e investigacion socioeconmica.

Actividad:

C5A3 Elaboracin del dictamen.

Que la aplicacin de exmenes se


suspendan por la ausencia de los
aplicadores. Los adolescentes
sujetos a una medida de
tratamiento aceptan el Plan de
Estudios proporcionado.

Los adolescentes sujetos a una


medida de tratramiento asisten a
la capacitacin brindada.

Los familiares de los adolescentes


sujetos a una medida tratamiento
aceptan la visita socio-familiares.

32

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,094

Asesora jurdica proporcionada.

SUM B/C

4.00
Asesoras

6.00

C6A3 Realizacin de programas de tratamiento.

Actividad:

C6A4 Realizacin de informes de evolucin.

Actividad:

C6A1 Elaboracin e integracin de expedientes de los adolescentes sujetos a una medida de tratamiento.

Actividad:

C6A2 Realizacin de dictmenes.

Componente:

18,098

Porcentaje de alimentos proporcionados a la


poblacin del Centro Especializado en la Aplicacin
de Medidas para Adolescentes

(B/C)*100

Actividad:

C7A1 Solicitud y adqusicin de los insumos y productos alimenticios a provedores.

Actividad:

C7A2 Programacin y calendarizacin de los mens alimenticios.

Actividad:

C7A3 Elaboracin y suministro de alimentos.

100.00
Porcentaje

100.00

15,543,552

2000

4,360,242

3000

1,714,282

Total

21,618,076

Trimestral

Reporte de balances y estados financieros. Centro


Especializado en la Aplicacin de Medidas para
Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).

Los adolescentes sujetos a una


medida de tratamiento solicitan la
asesora jurdica.

Los adolescentes sujetos a una


medida de tratamiento interno
son proveidos de sus alimentos
diarios.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Trimestral

Informe de actividades. rea Jurdica. Centro


Especilizado en la Aplicacin de Medidas para
Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).

Actividad:

Servicios de Alimentacin
proporcionados.

Captulo

Promedio de asesoras jurdicas proporcionadas a


adolescentes sujetos a medidas de tratamiento

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.02 Justicia

Subfuncin:

01.05.02.03 Reclusin y Readaptacin Social

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

33

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 17 Programa Integral de Reinsercin Social
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO
Poblacin Objetivo: Internos e internas de los Centros de Reinsercin Social.
Eje PED: 05

Yucatn Seguro

Tema PED: 05.02

Procuracin de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02


Resumen Narrativo

Indicador

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

Fin

17,836

Porcentaje de reincidencia en sentenciados por


delitos de competencia local

(B/C)*100

21.60
Porcentaje

20.00

Anual

Se contribuye a disminuir la
reincidencia penal en el estado de
Yucatn mediante el Programa
Integral de Reinsercin Social.

17,837

Porcentaje de poblacin penitenciaria sentenciada


por delitos del fuero comn en el estado

(B/C)*100

56.00
Porcentaje

59.00

Semestral

17,866

Porcentaje de sobrepoblacin penitenciaria en el


estado

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

0.00

Anual

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.


Medios de Verificacin

Supuestos

Inegi. Registros Administrativos Judiciales en


Materia Penal. Sentenciados del fuero comn.

Segob. Cuaderno mensual de informacin


estadstica penitenciaria nacional.

Segob. Cuaderno mensual de informacin


estadstica penitenciaria nacional.
Propsito

17,907

Porcentaje de internos reincidentes

(B/C)*100

Los internos e internas de los Ceresos


reciben tratamiento integral para la
reinsercin social.

Componente:

Componente:

18,105

Promedio de atencin psicolgica a los internos


proporcionada

SUM B/C

C1A1 Valoracin psicolgica.

Actividad:

C1A2 Elaboracin del expediente psicolgico.

Actividad:

C1A3 Canalizacin de internos al rea de psiquiatra.

Actividad:

C1A4 Organizacin de eventos para la integracin familiar.

Actividad:

C1A5 Integracin del expediente clnico-criminolgico del interno.

Actividad:

Anual

18,107

Promedio de atencin mdica a los internos


proporcionada

C2A1 Valoracin y tratamiento mdico.

5.00
Personas

10.00

Semestral

La persona se encuentra apto


para su reinsercin a la sociedad.
Existencia de condiciones de
infraestructura mnima que
permite a los individuos convivir
en vida social.
La poblacin interna acepta las
recomendaciones psicolgicas.

Registro del Consejo Tcnico Interdisciplinario de


los Ceresos. Direccin de Ejecucin, Prevencin y
Reinsercin Social. Secretara General de Gobierno
(SGG).

Actividad:

2.70

Registro del Consejo Tcnico Interdisciplinario de


los Ceresos. Direccin de Ejecucin, Prevencin y
Reinsercin Social. Secretara General de Gobierno
(SGG).

Atencin psicolgica proporcionada.

Atencin mdica proporcionada.

3.00
Porcentaje

SUM B/C

6.00
Personas

10.00

Semestral

Registro del Consejo Tcnico Interdisciplinario de


los Ceresos. Direccin de Ejecucin, Prevencin y
Reinsercin Social. Secretara General de Gobierno
(SGG).

La poblacin interna aceptan las


recomendaciones y servicios
mdicos.

34

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:

C2A2 Suministro de medicamentos.

Actividad:

C2A3 Realizacin de campaas de salud en coordinacin con estancias de salud.

Componente:

18,111

Servicios educativos integrales


proporcionados.

18,117

Porcentaje de internos inscritos en servicios de


educacin

Porcentaje de internos participantes en eventos


deportivos

(B/C)*100

(B/C)*100

50.00
Porcentaje

Actividad:

C3A1 Elaboracin de convocatoria para la inscripcin del periodo escolar correspondiente.

Actividad:

C3A2 Inscripcin al nivel o grado de estudios de los internos que lo soliciten.

Actividad:

C3A3 Elaboracin del expediente escolar del interno.

Actividad:

C3A4 Entrega de certificados de educacin.

Actividad:

C3A5 Implementacin de talleres artstico-culturales.

Actividad:

C3A6 Ejecucin de actividades fsicas deportivo-recreativas.

Componente:

18,118

Capacitacin para el trabajo


proporcionada.

Promedio de internos e internas que asisten a


capacitacin

SUM B/C

30.00
Personas

60.00

55.00

40.00

C4A1 Elaboracin del programa de trabajo para llevar a cabo los talleres en los Centros de Reinsercin social.

Actividad:

C4A2 Inscripcin al taller para la capacitacin al trabajo.

Actividad:

C4A3 Entrega de certificado de capacitacin laboral.

Componente:

18,120

Porcentaje de alimentos proporcionados

(B/C)*100

Actividad:
6

100.00
Porcentaje

Semestral

Semestral

18,123

Porcentaje de asesoras jurdicas atendidas

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

Actividad:

C6A1 Realizacin de audiencias a internos, internas y familia que lo solicitan.

Actividad:

C6A2 Capacitacin al personal del sistema penitenciario.

Actividad:

C6A3 Canalizacin de internos e internas al Patronato de asistencia para la reinsercin social.

Registro del Consejo Tcnico Interdisciplinario de


los Ceresos. Direccin de Ejecucin, Prevencin y
Reinsercin Social. Secretara General de Gobierno
(SGG).

100.00

Semestral

Reporte trimestral de asistencia a los cursos y/o


talleres/ Direccin de Ejecucin Prevencin y
Reinsercin Social. Secretaria General de Gobierno
(SGG).

100.00

Los internos e internas


manifiestan intres, participan y
asisten a los cursos y/o talleres
impartidos.

Semestral

C5A1 Abastecimiento de los centros de reinsercin para asegurar el servicio de alimentacin de la poblacin penitenciaria.

Asesora en orientacin jurdica


otorgada.

Los internos e internas aceptan el


plan de estudios proporcionado.

Registro del Consejo Tcnico Interdisciplinario de


los Ceresos. Direccin de Ejecucin, Prevencin y
Reinsercin Social. Secretara General de Gobierno
(SGG).

Actividad:

Servicios de alimentacin
proporcionados.

Componente:

50.00
Porcentaje

Reporte semestral del Sistema Estatal Penitenciario.


Direccin de Ejecucin, Prevencin y Reinsercin
Social. Secretara General de Gobierno (SGG).

Semestral

Registro del Consejo Tcnico Interdisciplinario.


Ceresos. Direccin de Ejecucin Prevencin y
Reinsercin Social. Secretaria General de Gobierno
(SGG).

Los internos e internas y/o sus


familiares asisten a la audiencia
solicitada.

35

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:

Captulo

C6A4 Supervisin a internos e internas que han obtenido algn beneficio de ley.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

59,687,385

2000

78,869,488

3000

9,687,285

4000

4,546,742

Total

152,790,900

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.02 Justicia

Subfuncin:

01.05.02.03 Reclusin y Readaptacin Social

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

36

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 20 Certeza Jurdica y Derechos Humanos
Dependencia o Entidad Responsable: COMISIN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin en General de Estado de Yucatn
Eje PED: 05

Yucatn Seguro

Tema PED: 05.03

Certeza Jurdica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,809

Contribuir a mejorar la defensa penal


en el Estado de Yucatn mediante un
sistema integral de proteccin a los
derechos humanos.
Propsito

17,640

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

60.00

Anual

Porcentaje de resolucin de incidencias por


violaciones a los derechos humanos solucionadas

(B/C)*100

17,641

Variacin porcentual de vinculacin entre instancias ((B-C)/C)*100

C1A1 Registro de solicitantes

Actividad:

C1A2 Elaboracin de agenda para atencin

Actividad:

C1A3 Gestin interinstitucional para seguimieto de quejas ciudadanas

17,643

Asistencia legal para poblacin del


Estado de Yucatn otorgada.

Componente:

Variacin porcentual de los servicios y


procedimientos de asistencia legal

((B-C)/C)*100

C2A1 Registro de solicitantes

Actividad:

C2A2 Elaboracin de agenda para atencin

Actividad:

C2A3 Gestin interinstitucional para seguimieto de quejas ciudadanas

36.00

Trimestral

16,699

Variacin porcentual de personas capacitadas

11.00
Instancias

12.00

Trimestral

Capacidad del Gobierno del


Estado y municipios para cumplir
su responsabilidad de ofrecer
bienes pblicos indispensables
para la proteccin de los
Derechos Humanos de sus
ciudadanos.
La poblacin de Estado acude a
la defensa de sus derechos.

2,080.00
Servicios

4.00

Trimestral

La poblacin de Estado acude a


la defensa de sus derechos.

Registro de vinculacin interinstitucional de la


Comisin de Derechos Humanos del Estado de
Yucatn (CODHEY).

Actividad:

Capacitacin en materia de Derechos


Humanos a instituciones del Gobierno
del Estado, instituciones privadas y
organizaciones civilies otorgada.
Actividad:

Supuestos

Registro de vinculacin interinstitucional de la


Comisin de Derechos Humanos del Estado de
Yucatn (CODHEY).

Actividad:

34.00
Porcentaje

Registro de quejas interpuestas de la Comisin de


Derechos Humanos del Estado de Yucatn
(CODHEY).

Servicios de vinculacin con


autoridades otorgados.

Componente:

Medios de Verificacin

Registro administartivo. Instituto de Defensa


Pblica del Estado de Yucatn (Indepey).

La ciudadana general del Estado de


Yucatn cuenta con mecanismos para
la defensa en sus
derechos
ciudadanos.

Componente:

Percepcin positiva sobre el servicio de defensa


penal

Frmula

Aumentar los niveles de certeza jurdica en el Estado.

((B-C)/C)*100

31,200.00
Personas

4.00

Trimestral

La poblacin de Estado acude a


la defensa de sus derechos.

Registros de personas capacitadas de la Comisin


de Derechos Humanos del Estado de Yucatn.
C3A1 Registro de personas

37

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Captulo

Actividad:

C3A2 Calendarizacin de cursos

Actividad:

C3A3 Elaboracin de temticas a abordar

Actividad:

C3A4 Elaboracin de constancias a participantes

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

6,914,633

Total

6,914,633

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.02 Justicia

Subfuncin:

01.05.02.04 Derechos Humanos

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

38

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 23 Atencin de Contribuyentes
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Poblacin Objetivo: Contribuyentes
Eje PED: 06

Gestin y Administracin Pblica

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,736

Variacin porcentual anual del ingreso estatal

Frmula

Lnea base

Meta

((B-C)/C)*100

Periodicidad

18,737

Porcentaje anual de recaudacin

(B/C)*100

18,738

100.00

Porcentaje de contribuyentes satisfechos con el


servicio de atencin

(B/C)*100

65.00
Porcentaje

80.00

C1A1 Realizacin de diagnstico que permita la interaccin abierta con los contribuyentes.

Actividad:

C1A2 Rediseo de los procesos de atencin y servicio al contribuyente.

Actividad:

C1A3 Actualizacin del padrn de contribuyentes.

Actividad:

C1A4 Coordinacin de acciones de orientacin fiscal con autoridades federales, estatales y municipales.

18,739

Porcentaje de contribuyentes que tienen acceso a


medios alternativos de pago

(B/C)*100

10.00
Porcentaje

25.00

C2A1 Diversificacin de los canales de pago para el contribuyente.

Actividad:

C2A2 Implementacin de la firma electrnica en la declaracin y pago de impuestos.

Actividad:

C2A3 Coordinacin de acciones de recaudacin fiscal con autoridades federales, estatales y municipales.

18,740

Promedio de actos de fiscalizacin por auditor

(B/C)*100

Cumplimiento de las obligaciones


fiscales vigilado.

Actividad:

C3A1 Fortalecimiento del procedimiento de control de obligaciones.

Trimestral

Trimestral

Registros informticos del Sistema Integral del


Gobierno del Estado de Yucatn (SIGEY).

Actividad:

Anual

Registros informticos del Sistema Integral del


Gobierno del Estado de Yucatn (SIGEY).
Encuesta realizada a contribuyentes. Direccin de
Administracin. Agencia de Administracin Fiscal de
Yucatn (AAFY).

Actividad:

Medios alternativos para el pago de


obligaciones fiscales dispuestos.

Componente:

80.00
Porcentaje

Registros informticos del Sistema Integral del


Gobierno del Estado de Yucatn (SIGEY).

Servicios de atencin a contribuyentes


proporcionados.

Componente:

Supuestos

Registros informticos del Sistema Integral del


Gobierno del Estado de Yucatn (SIGEY).

Los contribuyentes cumplen sus


obligaciones fiscales en tiempo y
forma.
Componente:

Medios de Verificacin

Anual

Se
contribuye
a
mejorar
el
desempeo de las finanzas pblicas
del Estado mediante servicios de
atencin a contribuyentes.
Propsito

Mejorar el desempeo de las finanzas pblicas del Estado.

1,244.00
Actos de fiscalizacin
por auditor

1,305.00

Servicios para el pago de


derechos. Dependencias
prestadoras de servicios por los
cuales corresponde el pago de un
derecho.

Campaas de comunicacin para


la promocin del cumplimiento de
obligaciones fiscales. Direccin
General de Comunicacin Social.

Trimestral

Informes Administrativos. Departamento de


Programacin y Control. Direccin de Auditoria
Fiscal. Agencia de Administracin Fiscal de Yucatn
(AAFY).

39

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C3A2 Mejoramiento de los procesos de fiscalizacin.

Actividad:

C3A3 Mejoramiento del procedimiento de cobro coactivo.

Actividad:

C3A4 Mejoramiento de los procedimientos de defensa del inters fiscal.

Servicios de Administracin Tributaria


en lnea dispuestos.

Captulo

18,741

(B/C)*100

Porcentaje de servicios de administracin tributaria


en lnea dispuestos

0.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Registros de control de avance en la


implementacin del proyecto. Agencia de
Administracin Fiscal de Yucatn (AAFY).
Registros administrativos de la ejecucin de tareas.
Agencia de Administracin Fiscal de Yucatn
(AAFY).
Nota: No aplica el clculo de la lnea base o valor
de referencia para este indicador dado que no
existe la informacin requerida para su clculo.

Actividad:

C4A1 Realizacin de diagnstico

Actividad:

C4A2 Implementacin del sistema de administracin tributaria.

Actividad:

C4A3 Actualizacin de procesos que permita la reduccin de tiempos en atencin al contribuyente .

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

76,268,962

2000

27,165,702

3000

60,503,597

5000

1,253,679

Total

165,191,940

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfuncin:

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

40

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 25 Prevencin Social del Delito
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO
Poblacin Objetivo: Habitantes del estado de Yucatn.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 05

FISCALA GENERAL DEL ESTADO

Tema PED: 05.01

Yucatn Seguro

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN

Objetivo PED: 05.01.01

Seguridad Pblica
Preservar los niveles de seguridad pblica en el Estado.

SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,838

Contribuir a mantener bajos los


niveles de incidencia delictiva en el
estado de Yucatn mediante el
fortalecimiento del tejido social para la
prevencin social del delito.
Propsito

Tasa de prevalencia delictiva por cada 100,000


habitantes

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*D

19,548.00
Tasa

17,800.00

Anual

Medios de Verificacin

Supuestos

Encuesta Nacional de Victimizacin y Percepcin


sobre Seguridad Pblica. Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa (INEGI).

18,342

Los habitantes del estado de Yucatn


aplican las acciones de prevencin
social del delito.
18,344

18,346

Variacin porcentual de denuncias de delito por


violencia

Variacin porcentual de denuncias por delito

Variacin porcentual de llamadas de denuncia

((B-C)/C)*100

((B-C)/C)*100

((B-C)/C)*100

ND

43,000.00
Delitos

265,000.00
Llamadas de denuncia

ND

-0.50

1.89

Semestral

Semestral

Semestral

Incidencia delictiva nacional y por entidad


federativa. Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pblica. Secreatra General
de Gobierno (SGG).

Incidencia delictiva nacional y por entidad


federativa. Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pblica. Secreatra General
de Gobierno (SGG).
Nota: El dato de la lnea base est sujeta a cambios
por las proyecciones de los meses de Noviembre y
Diciembre.

Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e


Inteligencia Policial. Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
Componente:

18,348

Comits vecinales funcionando.

18,349

Actividad:

520.00
Variacin porcentual de comits vecinales en Mrida ((B-C)/C)*100
Comits vecinales en
funcionando
Mrida

Variacin porcentual de comits vecinales en el


interior del Estado funcionando

C1A1 Instalaciones de comit.

((B-C)/C)*100

114.00
Comits vecinales en
interior de Estado

5.77

8.77

Trimestral

Trimestral

Informe de actividades de Polica Vecinal.


Subsecretara de Seguridad Ciudadana. Secretara
de Seguridad Pblica (SSP).

Desinters de los colonos de la


ciudad de Mrida en conformar
un comit de polica vecinal.
Desinters de los habitantes del
interior del Estado en conformar
un comit de polica vecinal.

Informe de actividades de Polica Vecinal.


Subsecretara de Seguridad Ciudadana. Secretara
de Seguridad Pblica (SSP).

41

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C1A2 Formacin de promotores de organizacin comunitaria.

Actividad:

C1A3 Coordinacin y seguimiento de comits vecinales.

18,350

Talleres, ferias y plticas de


prevencin social del delito a escuelas
impartidos.

Componente:

Variacin porcentual de personas beneficiadas en el ((B-C)/C)*100


mbito escolar

C2A1 Diseo de un programa de trabajo.

Actividad:

C2A2 Realizacin de campaas de difusin en medios masivos.

Actividad:

C2A3 Solicitud de talleres, ferias y plticas.

18,351

Variacin porcentual de personas beneficiadas

((B-C)/C)*100

Talleres, obras de teatro, ferias y


plticas de prevencin social del delito
a poblacin abierta proporcionados.

Componente:

C3A4 Calendarizacin de actividades artsticas.

Actividad:

C3A1 Diseo de un programa de trabajo.

Actividad:

C3A2 Realizacin de campaas de difusin en medios masivos.

Actividad:

C3A3 Solicitud de talleres, ferias y plticas.

18,352

Porcentaje de cursos impartidos

(B/C)*100

Acompaamiento en materia de
habilidades sociales en escuelas
primarias y secundarias durante el
ciclo escolar proporcionado.
18,354

Componente:

Porcentaje de alumnos que aplican adecuadamente


las habilidades sociales

Actividad:

C4A1 Diseo de un programa de trabajo.

Actividad:

C4A2 Solicitud de talleres, ferias y plticas.

Unidades de prevencin del delito


municipales instaladas.

Trimestral

453,000.00
Personas

100.00

Trimestral

Desinters y falta de flujo de


solicitudes realizadas por parte de
las instituciones educativas.

Poca respuesta de la poblacin a


los eventos.

Reporte de talleres, obras de teatro, ferias y


plticas. Departamento de evaluacin de Centro
Estatal de Prevencin Social del Delito. Secretara
General de Gobierno (SGG).

Actividad:

13.00

Reporte de talleres, ferias y plticas. Departamento


de evaluacin de Centro Estatal de Prevencin
Social del Delito. Secretara General de Gobierno
(SGG).

Actividad:

164,000.00
Personas

18,355

Porcentaje de municipios con Unidades de


Prevencin

Actividad:

C5A1 Firma de Convenio con el H. Ayuntamiento.

Actividad:

C5A2 Capacitacin a las unidades.

(B/C)*100

96.00
Porcentaje

40.00
Porcentaje

98.00

80.00

Trimestral

Trimestral

Reporte de acompaamiento en materia de


habilidades sociales en escuelas. Departamento de
evaluacin del Centro Estatal de Prevencin del
Delito. Secretara General de Gobierno (SGG).

Reporte de acompaamiento en materia de


habilidades sociales en escuelas. Departamento de
evaluacin del Centro Estatal de Prevencin del
Delito. Secretara General de Gobierno (SGG).
Nota: No aplica el clculo de la lnea base o valor
de referencia para este indicador dado que no
existe la informacin requerida para su clculo.

(B/C)*100

8.00
Porcentaje

9.00

Trimestral

Registro de municipios con unidades de prevencin


del delito. Direccin de Prevencin del Delito.
Fiscala General del Estado (FGE).

42

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,356

Porcentaje de estudios y diagnsticos elaborados

(B/C)*100

Estudios y Diagnsticos documentales


de las zonas de riesgo.

Captulo

98.00
Porcentaje

100.00

Anual

Reporte de estudios y diagnsticos de incidencia


delictiva. Departamento de Evaluacin del Centro
Estatal de Prevencin del Delito. Secretara General
de Gobierno (SGG).

Actividad:

C6A1 Diseo metodolgico.

Actividad:

C6A2 Capacitacin de promotores para la metodologa.

Actividad:

C6A3 Anlisis de los resultados obtenidos.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

11,868,261

2000

1,950,102

3000

2,523,310

4000

52,819,692

Total

69,161,365

Las instancias y organismos


estatales y municipales proveen
de informacin para realizar la
investigacin necesaria.

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.07 Asuntos de Orden Pblico y Seguridad Interior

Subfuncin:

01.05.07.03 Otros Asuntos de Orden Pblico y Seguridad

Tipo de Programa:

R - Especficos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

43

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 27 Proteccin Civil
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO
Poblacin Objetivo: Poblacin del estado de Yucatn.
Eje PED: 05

Yucatn Seguro

Tema PED: 05.04

Gobernabilidad

Objetivo PED: 05.04.01


Resumen Narrativo
Fin

Se contribuye a incrementar la cultura


de proteccin civil en el estado
mediante la difusin de medidas que
prevengan a la poblacin ante
fenmenos perturbadores.

Indicador

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

17,845

Porcentaje de escuelas capacitadas en materia de


proteccin civil

(B/C)*100

5.00
Porcentaje

60.00

Semestral

17,847

Porcentaje de municipios capacitados en materia de


proteccin civil

(B/C)*100

28.00
Porcentaje

80.00

Semestral

Mejorar las condiciones de proteccin civil en el Estado.


Medios de Verificacin

Supuestos

Registro administrativo. Direccin de Proteccin


Civil.

Registro administrativo. Direccin de Proteccin


Civil.
Propsito

18,390

La poblacin del estado recibe


servicios eficientes de proteccin civil
antes, durante y despus de la
presencia de cualquier agente
perturbador.
Componente:

((B-C)/C)*100

2,800.00
Acciones

100.00

Anual

Registro administrativo y Bitcora. Departamento


de Operaciones. Unidad Estatal de Proteccin Civil.
Secretara General de Gobierno (SGG).

18,392

Servicios de prevencin y atencin por


fenmenos hidrometeorolgicos
proporcionados.

Componente:

Variacin porcentual de acciones para mitigar el


impacto de fenmenos perturbadores

Porcentaje de servicios de prevencin y atencin


por fenmenos hidrometeorolgicos proporcionados

(B/C)*100

50.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Registro administrativo y Bitcora. Departamento


de Operaciones. Unidad Estatal de Proteccin Civil.
Secretara General de Gobierno (SGG).

Actividad:

C1A1 Prevencin de fenmenos hidrometeorolgicos.

Actividad:

C1A2 Activacin y supervisin de refugios temporales.

Actividad:

C1A3 Evacuacin de la poblacin en riesgo.

Actividad:

C1A4 Coordinacin de las instituciones y autoridades municipales involucradas para concentrar a la poblacin a refugiar.

Actividad:

C1A5 Retorno de poblacin afectada.

18,396

Porcentaje de capacitacin impartida

Capacitacin impartida.

Actividad:

C2A1 Firma de convenios con dependencias e instituciones.

Actividad:

C2A2 Calendarizacin de capacitaciones en escuelas.

Actividad:

C2A3 Adiestramiento de brigadas internas de proteccin civil.

Actividad:

C2A4 Supervisin de simulacros de evacuacin.

Actividad:

C2A5 Reconocimiento y entrega de constancias.

(B/C)*100

15.00
Porcentaje

30.00

Trimestral

Registro administrativo y Bitcora. Centro Estatal de


Comunicaciones. Unidad Estatal de Proteccin Civil.
Secretara General de Gobierno (SGG).

La poblacin en riesgo atiende a


las recomendaciones emitidas de
la Unidad Estatal de Proteccin
Civil.

La poblacin en riesgo atiende a


las recomendaciones emitidas de
la Unidad Estatal de Proteccin
Civl.

El personal de las instituciones


asistan a la capacitacin
impartida.

44

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,397

Porcentaje de contingencias atendidos

(B/C)*100

Servicios por fenmenos qumico


tecnologcos atendidos.
C3A1 Organizacin de reuniones para la preparacin de temporada de incendios.

Actividad:

C3A2 Contratacin de personal para brigadas.

Actividad:

C3A3 Instalacin de brigadas de prevencin y combate de incendios.

Actividad:

C3A4 Inspeccin del cumplimiento de normas de proteccin civil en inmuebles.

Actividad:

C3A5 Supervicin a guarderias, estancias infantiles y estancias para personas adultos mayores.

Actividad:

C3A6 Atencin a incendios de tipo forestal.

Componente:

18,398

Porcentaje de servicios sanitario geolgico


atendidos

Actividad:

C4A4 Coordinacin con hospitales.

Actividad:

C4A3 Coordinacin con Instituciones de Salud.

Actividad:

C4A1 Reunin de trabajo para evaluacin.

Actividad:

C4A2 Instalacin de elementos en zonas de riesgo.

Componente:

Eventos socio-organizativos
supervisados.

18,400

Porcentaje de eventos socio-organizativos


supervisados realizados

(B/C)*100

100.00

5.00
Porcentaje

100.00

(B/C)*100

C5A1 Juntas de preparacin de estrategias ante eventos masivos.

Actividad:

C5A2 Despliegue tctico de personal en eventos.

Actividad:

C5A3 Coordinacin con los servicios de atencin a emergencias.

30.00
Porcentaje

40.00

2000

1,202,700

3000

1,124,009

4000

1,948,590

7000

26,775,000

Total

34,281,186

Trimestral

Registro administrativo y Bitcora. Centro Estatal de


Comunicaciones. Unidad Estatal de Proteccin Civil.
Secretara General de Gobierno (SGG).

La poblacin en riesgo atiende a


las recomendaciones emitidas de
la Unidad Estatal de Proteccin
Civl.

La poblacin en riesgo atiende a


las recomendaciones emitidas de
la Unidad Estatal de Proteccin
Civl.

Las personas asistentes a los


eventos socio organizativos
siguen las medidas de proteccin
civil.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


3,230,887

Trimestral

Registro administrativo y Bitcora. Centro Estatal de


Comunicaciones. Unidad Estatal de Proteccin Civil.
Secretara General de Gobierno (SGG).

Actividad:

1000

Trimestral

Registro administrativo y Bitcora. Centro Estatal de


Comunicaciones. Unidad Estatal de Proteccin Civil.
Secretara General de Gobierno (SGG).

Actividad:

Servicios de atencin sanitario


geolgico proporcionado.

Captulo

100.00
Porcentaje

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.07 Asuntos de Orden Pblico y Seguridad Interior

Subfuncin:

01.05.07.02 Proteccin Civil

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

45

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 29 Prestacin de Servicios Registrales
Dependencia o Entidad Responsable: CONSEJERA JURDICA
Poblacin Objetivo: Habitantes del estado de Yucatn.
Eje PED: 05

Yucatn Seguro

Tema PED: 05.03

Certeza Jurdica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,792

Porcentaje de registro de nacimiento oportuno

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

86.40
Porcentaje

88.00

Anual

Se contribuye a incrementar los


niveles de regularizacin civil de la
poblacin del estado de Yucatn
mediante acciones registrales.
Propsito

17,219

Variacin porcentual de habitantes regularizados

((B-C)/C)*100

17,232

Variacin porcentual de registros realizados

((B-C)/C)*100

Registros realizados (nacimiento,


matrimonio, defuncin y divorcio).

Componente:

650,000.00
Personas

650,000.00
Registros

Actividad:

C1A1 Realizacin de campaas de difunsin y promocin de los servicios que brinda el Registro Civil.

Actividad:

C1A2 Acercamiento de los servicios que presta el Registro Civil a lugares prioritarios.

Actividad:

C1A3 Adquisicin de infraestructura tecnolgica y equipo de cmputo.

Actividad:

C1A4 Capacitacin del personal del Registro Civil.

Medios de Verificacin

Supuestos

CJ. Direccin del Registro Civil. Registro


administrativo.

Los habitantes del estado de Yucatn


regularizan su estado civil.
Componente:

Aumentar los niveles de certeza jurdica en el Estado.

17,233

Variacin porcentual de certificados entregados.

Certificados entregados (nacimiento,


matrimonio, defuncin y divorcio).

((B-C)/C)*100

650,000.00
Certificados

Actividad:

C2A2 Realizacin de campaas de difusin y promocin de los servicios que brinda el Registro Civil.

Actividad:

C2A3 Acercamiento de los servicios que presta el Registro Civil a lugares prioritarios.

Actividad:

C2A1 Licitacin de los certificados nicos.

27.00

27.00

27.00

Anual

Estadstica del Registro Civil. Direccin del Registro


Civil. Consejera Jurdica (CJ).

Inters de los habitantes de


Yucatn por acceder a los
servicios que brinda el Registro
Civil.

Estadstica de registros realizados. Direccin del


Registro Civil. Consejera Jurdica (CJ).

La Secretara de Salud expide los


certificados requeridos
(nacimiento, defuncin y anlisis
clnicos).

Semestral

Semestral

Estadstica de certificados entregados. Agencia de


Administracin Fiscal.
Direccin del Registro Civil. Consejera Jurdica (CJ).

El proveedor entrega los


certificados nicos suficientes
para cubrir la demanda registral
del Estado.

46

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

28,710,569

2000

1,569,300

3000

8,032,403

5000

3,000,000

Total

41,312,272

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.08 Otros Servicios Generales

Subfuncin:

01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

47

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 30 Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE SEGURIDAD JURDICA PATRIMONIAL DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personas mayores de 18 aos, Autoridades Jurisdiccionales y Fedatarios
Pblicos.
Eje PED: 05 Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03

Certeza Jurdica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,796

Porcentaje de predios con certeza registral

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

55.00
Porcentaje

57.00

Anual

Contribuir a acrecentar los predios con


certeza patrimonial en el Estado
mediante la prestacin de servicios
Catastrales, Notariales y Registrales
de la Propiedad y del Comercio.
17,808

Tiempo promedio necesario para registrar una


propiedad ante la autoridad competente

SUM B/C

26.50
Das

20.00

Anual

Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.


Medios de Verificacin

Supuestos

Reporte de Folios Validados del Mdulo de Reportes


de la Fase 1 Sistema del Registro Pblico
(SIAF/SRPP). Direccin de Planeacin y
Modernizacin. Instituto de Seguridad Jurdica
Patrimonial de Yucatn (Insejupy).

Registro Administrativo. Direccin de Planeacin y


Modernizacin. Instituto de Seguridad Jurdica
Patrimonial de Yucatn (Insejupy).
Propsito

17,905

Personas mayores de 18 aos,


Autoridades
Jurisdiccionales
y
Fedatarios Pblicos, que requieran
hacer un trmite Catastral, Notarial y
Registral de la Propiedad y del
Comercio, obtienen certeza en sus
actos jurdicos y/o administrativos.

Componente:

Porcentaje de solicitudes de servicios catastrales,


notariales y registrales atendidas

(B/C)*100

95.00
Porcentaje

97.00

Trimestral

Reporte Estadstico de Situacin Global de Trmites.


Direccin de Catastro. Instituto de Seguridad
Jurdica Patrimonial de Yucatn (Insejupy).
Reporte Estadstico de la Direccin de Archivo
Notarial. Direccin del Archivo Notarial. Instituto de
Seguridad Jurdica Patrimonial de Yucatn
(Insejupy).
Reporte de Trmites del Registro Pblico. Direccin
del Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio.
Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de
Yucatn (Insejupy).
18,103

Porcentaje de cdulas atendidas

(B/C)*100

Servicios catastrales proporcionados.

95.00
Porcentaje

98.00

Trimestral

Reporte Estadstico de Situacin Global de Trmites.


Direccin de Catastro. Instituto de Seguridad
Jurdica Patrimonial de Yucatn (Insejupy).

Actividad:

C1A1 Coordinacin de actividades catastrales realizadas.

Actividad:

C1A2 Recepcin de solicitudes de servicios catastrales atendidas.

Actividad:

C1A3 Recepcin del derecho correspondiente.

Actividad:

C1A4 Verificacin y anlisis de la documentacin.

Ciudadanos exigen certeza y


seguridad jurdica de su
patrimonio inmobiliario.

Ciudadanos solicitan los servicios


catastrales, notariales y
registrales, inscriben sus
propiedades inmobiliarias en el
Estado, as como la constitucin
de sociedades mercantiles y
civiles; pagando los derechos que
correspondan. Los fedatarios
cumplen con sus obligaciones.

48

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C1A5 Vinculacin de la cartografa con el padrn catastral.

Actividad:

C1A6 Asesoras jurdicas catastrales atendidas.

18,104

Documentos jurdicos expedidos por


escribanos y notarios pblicos del
estado de Yucatn resguardados.

Componente:

Porcentaje de registros notariales en resguardo


inventariados

C2A1 Coordinacin de actividades notariales realizada.

Actividad:

C2A2 Recepcin de solicitudes notariales atendidas.

Actividad:

C2A3 Verificacin y anlisis de la documentacin.

Actividad:

C2A4 Recepcin del derecho correspondiente.

Actividad:

C2A5 Asesora jurdica notarial otorgada.

18,106

Porcentaje de inscripciones realizadas

(B/C)*100

Servicios del Registro Pblico


proporcionados.

Captulo

30.00
Porcentaje

33.00

Trimestral

Reporte Estadstico de Servicios. Direccin de


Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurdica
Patrimonial de Yucatn (Insejupy).

Actividad:

(B/C)*100

94.00
Porcentaje

96.00

Trimestral

Reporte Estadstico de Situacin Global de Trmites.


Direccin del Registro Pblico de la Propiedad y del
Comercio. Instituto de Seguridad Jurdica
Patrimonial de Yucatn (Insejupy).

Actividad:

C3A1 Coordinacin de actividades del registro pblico de la propiedad y del comercio realizada.

Actividad:

C3A2 Recepcin de solicitudes registrales atendidas.

Actividad:

C3A3 Calificacin jurdica del trmite.

Actividad:

C3A4 Recepcin del derecho correspondiente.

Actividad:

C3A5 Atencin de las anotaciones jurdicas de restriccin al derecho de propiedad presentadas.

Actividad:

C3A6 Inscripciones relativas de mbito inmobiliario y mercantil.

Actividad:

C3A7 Actualizacin de la base de datos del Registro Pblico de la Propiedad y el Comercio.

Actividad:

C3A8 Asesora jurdica Registral otorgada.

68,487,713

Total

68,487,713

Ciudadanos solicitan los servicios


catastrales, notariales y
registrales, inscriben sus
propiedades inmobiliarias en el
Estado, as como la constitucin
de sociedades mercantiles y
civiles; pagando los derechos que
correspondan. Los fedatarios
cumplen con sus obligaciones.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

Ciudadanos solicitan los


servicios catastrales, notariales y
registrales, inscriben sus
propiedades inmobiliarias en el
Estado, as como la constitucin
de sociedades mercantiles y
civiles; pagando los derechos que
correspondan. Los fedatarios
cumplen con sus obligaciones.

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.08 Otros Servicios Generales

Subfuncin:

01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

49

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 32 Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA

Instituciones corresponsables:

Poblacin Objetivo: Particulares que solicitan informacin pblica y proteccin de datos


personales.
Eje PED: 06 Gestin y Administracin Pblica

SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,254

Contribuir
a
incrementar
la
transparencia y rendicin de cuentas
mediante la garanta de los derechos
de acceso a la informacin pblica y
proteccin de datos personales de los
particulares y vigilar el cumplimiento
de la Ley de los Sujetos Obligados.
Propsito

Los particulares en el estado de


Yucatn obtienen informacin pblica
y la proteccin de sus datos
personales.

Lugar que ocupa el estado de Yucatn en el ndice


de Transparencia y Rendicin de Cuentas

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

10.00
Lugar

10.00

Anual

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.
Medios de Verificacin

Supuestos

Estadstica de A Regional www.aregional.com

17,178

17,212

18,987

Variacin porcentual de solicitudes de acceso a la


informacin reportadas

Variacin porcentual de consultas en la pgina


Web del INAIP

((B-C)/C)*100

((B-C)/C)*100

4,323.00
Solicitudes

221,941.00
Consultas

NA

15.00

15.00

NA

Anual

Anual

Porcentaje de cumplimiento de las fracciones


revisadas del artculo 9 de la Ley de Acceso a la
Informacin Pblica con motivo de las revisiones de
verificacin y vigilancia derivadas del programa
relativo

(B/C)*100

Anual

18,988

Porcentaje de unidades de acceso a la informacin


que se encontraron en funcionamiento al momento
de practicar la visita de conformidad con el
programa de visitas de verificacin y vigilancia
aprobado

(B/C)*100

96.00
Porcentaje

94.00

Anual

19,209

Porcentaje de resoluciones de recursos de


inconformidad cumplidas

(B/C)*100

80.00
Porcentaje

80.00

Mensual

Informe Mensual. Direccin de Verificacin y


Vigilancia. Instituto Estatal de Acceso a la
Informacin Pblica (INAIP).

Los particulares solicitan y


consultan informacin, los sujetos
obligados entregan, ponen a
disposicin y publican la
informacin.

Informe Mensual. Direccin de Tecnologas de


Informacin. Instituto Estatal de Acceso a la
Informacin Pblica (INAIP).

Actas de Revisin. Secretara Ejecutiva. Instituto


Estatal de Acceso a la Informacin Pblica (INAIP).

Actas de visita. Secretara Ejecutiva. Instituto


Estatal de Acceso a la Informacin Pblica (INAIP).

Resoluciones. Secretara Tcnica. Instituto Estatal


de Acceso a la Informacin Pblica
(INAIP).

50

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,242

Eventos y acciones de capacitacin en


materia de acceso a la informacin
realizados.

Componente:

C1A2 Capacitacin a servidores pblicos y personal de los sujetos obligados.

Actividad:

C1A3 Realizacin de actividades de capacitacin con docentes.

Actividad:

C1A4 Realizacin de actividades de capacitacin con estudiantes de nivel superior.

17,213

Variacin porcentual del costo promedio por


persona informada

25.00

Anual

Listas de Asistencia y Registros de Participantes en


Actividades. Direccin de Capacitacin y Proyectos
Educativos y Registros Contables. Direccin de
Administracin y Finanzas. Instituto Estatal de
Acceso a la Informacin Pblica (INAIP).

C1A1 Realizacin de eventos de capacitacin a la sociedad.

((B-C)/C)*100

112.00
Pesos

-2.00

Anual

Listas de Asistencia y Registros de Personas que


Participaron en Actividades. Direccin de Difusin y
Vinculacin y Registros Contables. Direccin de
Administracin y Finanzas. Instituto Estatal de
Acceso a la Informacin Pblica (INAIP).

C2A1 Realizacin de eventos de difusin a la sociedad.

Actividad:

C2A2 Realizacin de eventos de difusin con estudiantes de nivel superior.

Actividad:

C2A3 Realizacin de actividades de investigacin y trabajos acadmicos en materia de transparencia, rendicin de cuentas y acceso a la informacin pblica.

Actividad:

C2A4 Publicacin de criterios, lineamientos y estudios de la Ley de la materia a la poblacin

Actividad:

C2A5 Elaboracin de actividades de aprendizaje.

17,227

Variacin porcentual de los trmites electrnicos


realizados.

((B-C)/C)*100

6,000.00
Trmites electrnicos

10.00

C3A2 Tramitacin de solicitudes de acceso recibidas

17,217

Porcentaje de procedimientos por infracciones a la


Ley sustanciados

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

C4A1 Autorizacin de resoluciones en procedimientos por infracciones a la Ley a los particulares y sujetos obligados.

Actividad:

C4A2 Emisin de actas de hechos y dictmenes con motivo de las visitas y revisiones de verificacin y vigilancia.

Actividad:

El sujeto obligado firma


convenios para utilizar el sistema,
implementa los sistemas
informticos y los particulares
utilizan el sistema para realizar
sus trmites

C3A1 Implementacin de sistemas informticos.

Actividad:

Anual

Informe Mensual. Direccin de Tecnologas de la


Informacin. Instituto Estatal de Acceso a la
Informacin Pblica (INAIP).

Procedimientos por infracciones a la


Ley atendidos.

Recursos de inconformidad atendidos.

Los particulares ejercen su


derecho con lo aprendido en los
eventos.
Los sujetos obligados aplican lo
aprendido en los eventos de
capacitacin.

Los particulares utilizan la


informacin difundida.

Actividad:

Actividad:

Componente:

72.00
Pesos

Actividad:

Solicitudes de acceso, recursos y


procedimientos por infracciones a la
Ley de Acceso a la Informacin
Pblica mediante el Sistema de
Acceso a la Informacin (SAI)
atendidas.
Actividad:

Componente:

((B-C)/C)*100

Actividad:

Eventos y acciones de difusin


realizados.

Componente:

Variacin porcentual del costo por participante


atendido en eventos de capacitacin

17,222

Porcentaje de recursos de inconformidad


sustanciados

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Reporte de Procedimientos por Infracciones a la


Ley. Secretara Tcnica. Instituto Estatal de Acceso
a la Informacin Pblica (INAIP).

Anual

Reporte de Recursos de Inconformidad. Secretara


Tcnica. Instituto Estatal de Acceso a la
Informacin Pblica (INAIP).
C5A1 Autorizacin de acuerdos, oficios, cdulas, constancias y citatorios a particulares y sujetos obligados por parte del Consejo General y Secretara Ejecutiva.

Los sujetos obligados cumplen


con lo establecido en la Ley de la
materia.

El particular presenta el recurso y


le da seguimiento hasta obtener
la informacin solicitada.

51

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:
Componente:

Asesoras otorgadas respecto al


acceso a la informacin pblica y
proteccin de datos personales.

Captulo

C5A2 Aprobacin de resoluciones a sujetos obligados y particulares.

17,223

Porcentaje de satisfaccin de las personas


informadas

97.00
Porcentaje

98.00

C6A1 Orientacin y asesoras a los servidores pblicos y personal de los sujetos obligados.

Actividad:

C6A2 Realizacin de orientaciones y asesoras a los sujetos obligados.

Actividad:

C6A3 Orientacin y asesoras a la ciudadana.

Actividad:

C6A4 Asesoras a la sociedad sobre recursos de inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley.

2000

128,500

3000

459,095

4000

5,791,534
9,075,412

Los sujetos obligados cumplen


con lo establecido en la Ley de la
Materia y los particulares ejercen
su derecho de acceso a la
informacin pblica y proteccin
de datos personales.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


2,696,283

Anual

Encuestas de Satisfaccin a las Personas


Informadas. Direccin de Verificacin y Vigilancia.
Direccin de Capacitacin y Proyectos Educativos.
Secretara Tcnica. Instituto Estatal de Acceso a la
Informacin Pblica (INAIP).

Actividad:

1000

Total

(B/C)*100

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.08 Otros Servicios Generales

Subfuncin:

01.06.08.04 Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental

Tipo de Programa:

O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

52

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 34 Mitigacin
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Poblacin Objetivo: Pequeas y medianas empresas, as como poblacin de bajos ingresos
econmicos.
Eje PED: 04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
Tema PED: 04.04

Medio Ambiente

Objetivo PED: 04.04.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,798

Contribuir a lograr un desarrollo bajo


en emisiones de gases de efecto
invernadero, conservando el potencial
de sumidero de carbono de las reas
naturales del estado de Yucatn
mediante la puesta en marcha de
acciones de mitigacin en el sector
productivo.
Propsito

Emisiones de gases de efecto invernadero por PIB


estatal

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

B/C

1.13
Razn

0.98

Bianual

Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante


el impacto del cambio climtico.
Medios de Verificacin

Supuestos

Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero.


Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI).

18,413

Pequeas y medianas empresas, as


como pequeas y medianas granjas
porccolas reducen el consumo
energtico proveniente de fuentes
fsiles.
18,415

Variacin porcentual de la energa elctrica


consumida en pequeas y medianas empresas

Variacin porcentual de la energa elctrica


consumida por la poblacin de bajos ingresos

((B-C)/C)*100

((B-C)/C)*100

121,367.94
Mega watts/hora

ND

1.00

ND

Anual

Anual

Base de Datos de la Cdula de Operacin Anual.


Departamento de Proyectos de Cambio Climtico.
Direccin de Planeacin y Polticas para la
Sustentabilidad. Secretara de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (Seduma).

1.Las pequeas y medianas


empresas eficientan el consumo
energtico.2.La poblacin en
general eficienta el consumo
energtico.

Grado de Rezago Social por rea Geoestadstica


Bsica (AGEB). Censo de Poblacin y Vivienda
2010. Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI).
Diagnstico de Consumo Energtico de la Poblacin
de Bajos Ingresos. Departamento de Proyectos de
Cambio Climtico. Direccin de Planeacin y
Polticas para la Sustentabilidad. Secretara de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nota: El clculo de este indicador no aplica para
2015

53

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,572

Equipos de energa renovable


entregados (No aplica para 2016).

18,426

Componente:

Porcentaje de pequeas y medianas empresas con


equipos de energa renovable

Porcentaje de vivendas habitadas que no disponen


de energa elctrica con equipos de energa
renovable

(B/C)*100

(B/C)*100

NA

NA

NA

NA

Actividad:

C1A1 Preparacin del anteproyecto de los equipos de energa renovable (Trminos de referencia, licitacin).

Actividad:

C1A2 Realizacin de la licitacin para la seleccin del proveedor de los equipos de energa renovable.

Actividad:

C1A3 Instalacin de equipos de energa renovable.

Actividad:

C1A4 Mantenimiento a equipos de energa renovable.

17,574

Equipos de eficiencia energtica


entregados (No aplica para 2016).

18,429

Actividad:

Porcentaje de pequeas y medianas empresas con


equipos de eficiencia energtica

Porcentaje de viviendas en rezago social con


equipos de eficiencia energtica

C2A1 Determinacin del consumo energtico.

(B/C)*100

(B/C)*100

NA

NA

NA

NA

Semestral

Semestral

Los equipos funcionan


adecuadamente.

Listado de Pequeas y Medianas Empresas con


Equipos de Energa Renovable. Departamento de
Proyectos de Cambio Climtico. Direccin de
Planeacin y Polticas para la Sustentabilidad.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).
Censo Econmico 2009. Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa (INEGI).
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/pr
oyectos/censos/ce2009/

Listado de Viviendas en Rezago Social con Equipos


de Eficiencia Energtica. Departamento de
Proyectos de Cambio Climtico. Direccin de
Planeacin y Polticas para la Sustentabilidad.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).
Base de Datos del Grado de Rezago Social por rea
Geoestadstica Bsica (AGEB). Censo de Poblacin
y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI).

Anual

Semestral

Los equipos funcionan


adecuadamente.

Listado de Pequeas y Medianas Empresas con


Equipos de Eficiencia Energtica. Departamento de
Proyectos de Cambio Climtico. Direccin de
Planeacin y Polticas para la Sustentabilidad.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).
Censo Econmico 2009. Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa (INEGI).
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/pr
oyectos/censos/ce2009/

Listado de viviendas en rezago social con equipos


de eficiencia energtica. Departamento de
Proyectos de Cambio Climtico. Direccin de
Planeacin y Polticas para la Sustentabilidad.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).
Base de datos del grado de rezago social por rea
Geoestadstica Bsica (AGEB). Censo de Poblacin
y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI).

54

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C2A2 Preparacin del anteproyecto de los equipos de eficiencia energtica (Trminos de referencia, licitacin).

Actividad:

C2A3 Entrega de equipos de eficiencia energtica.

17,576

Porcentaje de cursos de capacitacin impartidos

(B/C)*100

Cursos de capacitacin de energa


renovable impartidos.

Actividad:
Componente:

Sistemas de tratamiento para aguas


residuales en pequeas y medianas
granjas porccolas implementados.

Captulo

0.00
Porcentaje

100.00

Anual

Lista de Asistencia de los Cursos de Capacitacin


Energa Renovable. Departamento de Proyectos de
Cambio Climtico. Direccin de Planeacin y
Polticas para la Sustentabilidad. Secretara de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Plan Anual de Cursos de Capacitacin sobre Energa
Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio
Climtico. Direccin de Planeacin y Polticas para la
Sustentabilidad. Secretara de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (Seduma).

C3A1 Elaboracin del calendario para los cursos de capacitacin.

18,430

Porcentaje de pequeas y medianas granjas


porccolas con sistemas de tratamientos instalados

(B/C)*100

La poblacin asiste a los cursos


de capacitacin.

43.00
Porcentaje

57.00

Anual

Acta de Entrega Recepcin de Sistemas.


Departamento de Gestin Urbano Integral y
Sustentable. Direccin de Desarrollo Urbano
Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio
Histrico. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).
Expedientes de Obra y Anexos Tcnicos.
Departamento de Gestin Urbano Integral y
Sustentable. Direccin de Desarrollo Urbano
Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio
Histrico. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).

Actividad:

C4A1 Elaboracin de convenios de colaboracin.

Actividad:

C4A2 Adjudicacin de las licitaciones para la dotacin de sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeas y medianas granjas porccolas

Actividad:

C4A3 Dotacin de sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeas y medianas granjas porccolas.

Actividad:

C4A4 Supervisin del funcionamiento de los sistemas de tratamiento para aguas residuales en granjas porccolas.

Actividad:

C4A5 Supervisin del cumplimiento de la normatividad posterior a la dotacin del sistema de tratamiento para aguas residuales.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

2000

15,000

6000

50,000,000

Total

50,015,000

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

Funcin:

02.04.01 Proteccin Ambiental

Subfuncin:

02.04.01.04 Reduccin de la Contaminacin

Tipo de Programa:

B - Provisin de Bienes Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

55

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 35 Adaptacin a Eventos Meteorolgicos Extremos
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Poblacin Objetivo: Poblacin de alto y muy alto nivel de marginacin que se encuentran en
zonas de alto riesgo climtico.
Eje PED: 04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
Tema PED: 04.04

Medio Ambiente

Objetivo PED: 04.04.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,940

Contribuir a la reduccin de la
vulnerabilidad
de
los
sectores
productivos o sociales ante el impacto
del cambio climtico mediante la
implementacin de proyectos que
refuercen la capacidad de adaptacin
de cada sector.

Propsito

Componente:

17,459

Actividad:

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

45.00
Porcentaje

43.00

Anual

Medios de Verificacin

Supuestos

Centro Nacional de Prevencin de Desastres de la


Secretara de Gobernacin (Cenapred) y la
Comisin Econmica para Amrica Latina y el
Caribe (CEPAL). Evaluacin de los desastres en
Mxico en el 2005. El informe refleja que los daos
para el Estado de Yucatn en el ao 2005 por
eventos hidrometeorolgicos extremos ocasionaron
prdidas de 49 millones de USD.

La poblacin con alto y muy alto


grado de marginacin mejoran su
capacidad de prevencin ante los
riesgos climticos extremos.

Poblacin asentada en zonas de alto


riesgo climtico capacitada (No aplica
para 2016).

Porcentaje del PIB estatal reducido por prdidas


derivadas de eventos climticos extremos

Frmula

Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante


el impacto del cambio climtico.

Porcentaje de poblacin con alto y muy alto grado


de marginacin que mejora su nivel de adaptacin.

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

1.00

Anual

Listado de Poblacin con Alto y Muy Alto Grado de


Marginacin Capacitada. Departamento de
Proyectos de Cambio Climtico. Direccin de
Planeacin y Polticas para la Sustentabilidad.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).
Registro del Total de Poblacin en el Estado
Expuesta a los Riesgos Climticos. Departamento
de Proyectos de Cambio Climtico. Direccin de
Planeacin y Polticas para la Sustentabilidad.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).
17,466

Porcentaje de habitantes en zonas de alta y muy


alta marginacin capacitados en sistemas
sustentables.

(B/C)*100

C1A1 Licitacin de los servicios de capacitacin en temas de adaptacin.

NA

NA

Anual

Lista de Asistencia. Departamento de Proyectos de


Cambio Climtico. Direccin de Planeacin y
Polticas para la Sustentabilidad. Secretara de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Base de Datos de Marginacin. Consejo Nacional de
Poblacin (Conapo).
Registro Interno del Listado de Poblacin con Alto y
Muy Alto Grado de Marginacin Programada a
Capacitar. Departamento de Proyectos de Cambio
Climtico. Direccin de Planeacin y Polticas para la
Sustentabilidad. Secretara de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (Seduma).

La poblacin aplica
adecuadamente prcticas de
adaptacin ante el cambio
climtico.

La poblacin asentada en zonas


de alto riesgo aplica
adecuadamente los
conocimientos obtenidos sobre
adaptacin ante eventos
climticos.

56

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C1A2 Identificacin de los beneficiarios para la capacitacin.

Actividad:

C1A3 Realizacin de talleres de capacitacin.

17,470

Infraestructura bioclimtica construida


(No aplica para 2016).

Componente:

(B/C)*100

Actividad:

C2A1 Licitacin para la adquisicin de la infraestructura bioclimtica construida.

Actividad:

C2A2 Identificacin de los beneficiarios.

Actividad:

C2A3 Elaboracin de actas de entrega-recepcin.

17,522

Sistemas tecnolgicos entregados (No


aplica para 2016).

Componente:

Porcentaje de sectores prioritarios que cuentan con


infraestructura bioclimtica.

Porcentaje de sectores prioritarios que cuentan con


sistemas tecnolgicos.

(B/C)*100

NA

NA

Anual

Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios


con Infraestructura Bioclimtica. Departamento de
Cambio Climtico. Direccin de Planeacin y
Polticas para la Sustentabilidad. Secretara de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Registro Interno de los Sectores Prioritarios que
Requieren Infraestructura Bioclimtica.
Departamento de Proyectos de Cambio Climtico.
Direccin de Planeacin y Polticas para la
Sustentabilidad. Secretara de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (Seduma).

NA

NA

Anual

Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios


con Sistemas Tecnolgicos. Departamento de
Proyectos de Cambio Climtico. Direccin de
Planeacin y Polticas para la Sustentabilidad.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).
Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios
Programados. Departamento de Proyectos de
Cambio Climtico. Direccin de Planeacin y
Polticas para la Sustentabilidad. Secretara de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Actividad:

C3A1 Licitacin para la consultora en el diseo de sistemas de medicin, reporte y verificacin de tipo comunitario.

Actividad:

C3A2 Licitacin para la adquisicin de equipo especializado en monitoreo y evaluacin comunitario.

Actividad:

C3A3 Elaboracin y firmas de actas de entrega-recepcin de equipos de monitoreo y evaluacin comunitario a los productores beneficiados.

17,536

Variacin porcentual de iniciativas publicadas.

((B-C)/C)*100

Normatividad de adaptacin climtica


publicada.

17,541

Porcentaje de marco legal estatal con reformas.

(B/C)*100

Actividad:

C4A1 Entrega de propuesta de iniciativa o reforma al pleno del congreso.

Actividad:

C4A2 Publicacin de la iniciativa o reforma.

0.00
Porcentaje

NA

1.00

NA

Anual

Anual

Los sectores prioritarios operan


adecuadamente en la
infraestructura bioclimtica
construida.

Los sectores prioritarios usan


adecuadamente los sistemas
adquiridos.

La iniciativa o reforma es
aprobada.

Archivo Electrnico de Iniciativas de Ley Publicadas.


Departamento de Apoyo Jurdico. Direccin Jurdica.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).

Registro Interno del Marco Legal Estatal.


Departamento de Proyectos de Cambio Climtico.
Direccin de Planeacin y Polticas para la
Sustentabilidad. Secretara de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (Seduma).

57

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Hectreas de la franja costera


recuperadas.

Captulo

18,258

Porcentaje de hectreas recuperadas por el impacto


del desarrollo costero

10.00
Porcentaje

15.00

C5A1 Elaboracin de convenios de colaboracin.

Actividad:

C5A2 Adjudicacin de licitaciones para la recuperacin de la franja costera.

Actividad:

C5A3 Supervisin del relleno para la recuperacin de la barra arenosa.

Actividad:

C5A4 Supervisin de la instalacin y reordenacin de estructuras de control para la recuperacin de playas.

Actividad:

C5A5 Recuperacin de la vegetacin de duna costera afectada por el desarrollo inmobiliario.

2000

5,000

3000

164,508
3,674,644

Las condiciones climatolgicas


son favorables.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


3,505,136

Anual

Registro de las Actividades y Acciones.


Departamento de Ordenamiento
Ecolgico-Territorial. Direccin de Desarrollo Urbano
Sustentable. Secretara de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (Seduma).
Registro de las Hectreas Degradadas por el
Desarrollo Costero. Departamento de Ordenamiento
Ecolgico-Territorial. Direccin de Desarrollo Urbano
Sustentable. Secretara de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (Seduma).

Actividad:

1000

Total

(B/C)*100

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

Funcin:

02.04.01 Proteccin Ambiental

Subfuncin:

02.04.01.04 Reduccin de la Contaminacin

Tipo de Programa:

B - Provisin de Bienes Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

58

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 36 Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Poblacin Objetivo: Comunidad estudiantil de las escuelas de nivel primaria en cabeceras
municipales ubicadas en la reserva estatal geohidrolgica del anillo de
cenotes.
Eje PED: 04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
Tema PED: 04.04

Medio Ambiente

Objetivo PED: 04.04.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,891

Se contribuye a incrementar la
infraestructura de proteccin y
saneamiento ambiental mediante la
realizacin de actividades ambientales
sustentables.
Propsito

Componente:

18,713

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

65.00
Porcentaje

70.00

Anual

Medios de Verificacin

Supuestos

Registro Administrativo 2012. Direccin de Gestin


Ambiental y Conservacin de los Recursos
Naturales. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).

La comunidad estudiantil de las


escuelas de nivel primaria en
cabeceras municipales ubicadas en la
reserva estatal geohidrolgica del
anillo
de
cenotes
adquieren
conocimientos
de
educacin
ambiental.

Infraestructura sostenible entregada


(No aplica para 2016).

Porcentaje de residuos slidos confinados en sitios


de disposicin final adecuados

Frmula

Disminuir la degradacin ambiental del territorio.

18,716

Porcentaje de escuelas de nivel primaria ubicadas


en las cabeceras municipales de la reserva estatal
del anillo de cenotes que adquirieron conocimientos
de educacin ambiental

(B/C)*100

Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras


municipales de la reserva estatal del anillo de
cenotes con infraestructura sostenible

(B/C)*100

85.00
Porcentaje

90.00

Anual

Base de Datos de Escuelas Capacitadas.


Departamento de Educacin Ambiental. Direccin
de Educacin Ambiental y Participacin Social.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).
NA

Actividad:

C1A1 Instalacin de sistemas de captacin de agua pluvial.

Actividad:

C1A2 Instalacin de techos verdes en escuelas.

Actividad:

C1A3 Instalacin de muros verdes en escuelas.

Actividad:

C1A4 Instalacin de luminarias ahorradoras.

Actividad:

C1A5 Instalacin de mdulo de baos ecolgicos.

Actividad:

C1A6 Instalacin del sistema solatube.

Actividad:

C1A7 Convocatoria de reuniones del Comit Estatal de Educacin Ambiental y Participacin Social

NA

Anual

Listado de Escuelas con Infraestructura Sostenible.


Departamento de Educacin Ambiental. Direccin
de Educacin Ambiental y Participacin Social.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(SEDUMA).
Base de Datos del Sistema Nacional de Informacin
Estadstica Educativa (SNIEE). Secretara de
Educacin Pblica (SEP). www.snie.sep.gob.mx.

1.Se cuenta con un convenio de


colaboracin con la Secretara de
Educacin Pblica.
2.Existe oferta de proveedores
para la dotacin de los sistemas.

59

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,721

Certificados ambiental sostenible


entregados.

Componente:

(B/C)*100

Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras


municipales de la reserva estatal del anillo de
cenotes certificadas

C2A1 Inspeccin fsica de las escuelas.

Actividad:

C2A2 Capacitacin en temas de educacin ambiental.

Actividad:

C2A3 Evaluacin de parmetros para la obtencin de la certificacin a escuelas.

18,722

Porcentaje de talleres de capacitacin impartidos

(B/C)*100

Talleres de capacitacin impartidos.

Componente:

C3A1 Realizacin de reuniones con autoridades municipales.

Actividad:

C3A2 Realizacin de reuniones con sectores productivos.

Actividad:

C3A3 Imparticin de talleres participativos.

Actividad:

C3A4 Realizacin de reuniones plenarias con representantes de sectores.

Captulo

18,723

Variacin porcentual de la poblacin capacitada en


temas ambientales

C4A1 Elaboracin del taller de Educacin Ambiental y Participacin Social.

Actividad:

C4A2 Atencin a solicitudes para la imparticin de talleres.

Actividad:

C4A3 Calendarizacin de solicitudes para la imparticin de los talleres.

100.00
Porcentaje

100.00

24,167.00
Personas

50.00

2000

210,300

3000

212,183
2,618,300

Anual

Anual

1.Se cuenta con un convenio de


colaboracin con la Secretara de
Educacin Pblica.
2.Existe oferta de proveedores
para la dotacin de los sistemas.

Existe inters por parte de los


integrantes de los comits para el
desarrollo local para tomar los
talleres de capacitacin.

Inters de la sociedad en temas


ambientales.

Talleres Impartidos. Departamento de Educacin


Ambiental. Direccin de Educacin Ambiental y
Participacin Social. Secretara de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


2,195,817

Total

((B-C)/C)*100

Actividad:

1000

Anual

Lista de Asistencia y Minutas de Reuniones.


Departamento de Participacin Social. Direccin de
Educacin Ambiental y Participacin Social.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).
Base de Datos de Talleres de Educacin Ambiental.
Departamento de Participacin Social. Direccin de
Educacin Ambiental y Participacin Social.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).

Actividad:

Talleres de Educacin Ambiental y


Participacin Social impartidos.

75.00

Listado de Escuelas Certificadas. Departamento de


Educacin Ambiental. Direccin de Educacin
Ambiental y Participacin Social. Secretara de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Base de Datos del Sistema Nacional de Informacin
Estadstica Educativa (SNIEE). Secretara de
Educacin Pblica (SEP). www.snie.sep.gob.mx.

Actividad:

60.00
Porcentaje

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

Funcin:

02.04.01 Proteccin Ambiental

Subfuncin:

02.04.01.06 Otros de Proteccin Ambiental

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

60

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 38 Dotacin de Agua Potable
Dependencia o Entidad Responsable: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Habitantes del estado de Yucatn.
Eje PED: 04

Yucatn con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.01

Infraestructura para el Desarrollo

Objetivo PED: 04.01.03


Resumen Narrativo

Indicador

Fin

17,823

Porcentaje de viviendas con agua entubada

Se contribuye a incrementar la
cobertura de agua potable en el
Estado mediante la ampliacin de los
sistemas hidrulicos.

17,826

Volumen suministrado anual de agua potable

17,830

Porcentaje de agua desinfectada para el consumo


humano

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

93.70
Porcentaje

94.70

Quinquenal

80.00
Millones de metros
cbicos

83.60

Quinquenal

91.60
Porcentaje

92.90

(B/C)*100

Anual

Incrementar la cobertura de infraestructura bsica en el Estado.


Medios de Verificacin

Supuestos

Perspectiva Yucatn, 2012.Instituto Nacional de


Estadstica y Geografa (INEGI).

Gerencia Estatal, 2012.Comisin Nacional del Agua


(Conagua).
Mxico en cifras por entidad federativa, 2010.
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI).

Situacin del subsector agua potable, alcantarillado


y saneamiento a diciembre de 2010. Comisin
Nacional del Agua (Conagua).
Propsito

17,537

Los habitantes del estado de Yucatn


cuentan con servicio de agua potable.

Componente:

Porcentaje de habitantes que cuentan con el


servicio de agua potable

(B/C)*100

85.93
Porcentaje

86.95

Anual

Informes estadsticos. Instituto Nacional de


Estadstica y Geografa (INEGI). Consejo Nacional
de Poblacin (Conapo). Comisin Nacional de Agua
(Conagua).
Informes y registros administrativos. Direccin
General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Yucatn (JAPAY).
17,540

Porcentaje de infraestructura construida

Infraestructura de captacin,
regulacin y distribucin de agua
potable construida.

Actividad:

C1A1 Elaboracin del proyecto ejecutivo.

Actividad:

C1A2 Celebracin de convenios y contratos de obra.

Actividad:

C1A3 Supervisin de las obras de construccin.

Actividad:

C1A4 Entrega-recepcin de obra.

(B/C)*100

95.00
Porcentaje

100.00

Anual

Informes estadsticos. Instituto Nacional de


Estadstica y Geografa (INEGI). Consejo Nacional
de Poblacin (Conapo). Comisin Nacional de Agua
(Conagua).
Informes y registros administrativos. Direccin
General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Yucatn (JAPAY).

Permisos y autorizaciones de las


dependencias federales, estatales
y municipales para el desarrollo
de obras hidrulicas ejecutadas
en forma eficiente y de acuerdo a
un plan integral.

Existe el suministro de energa


elctrica para el funcionamiento
de captacin y distribucin de
agua potable.

61

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,542

Porcentaje de infraestructura ampliada

(B/C)*100

NA

NA

Anual

Infraestructura de captacin,
regulacin y distribucin de agua
potable ampliada (No aplica para
2016)

Componente:

Actividad:

C2A1 Elaboracin del proyecto ejecutivo.

Actividad:

C2A2 Celebracin de convenios y contratos de obra.

Actividad:

C2A3 Supervisin de las obras de construccin.

Actividad:

C2A4 Entrega-recepcin de obra.

17,544

Porcentaje de infraestructura mantenida

Informes estadsticos. Instituto Nacional de


Estadstica y Geografa (INEGI). Consejo Nacional
de Poblacin (Conapo). Comisin Nacional de Agua
(Conagua).
Informes y registros administrativos. Direccin
General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Yucatn (JAPAY).

(B/C)*100

NA

NA

Anual

Infraestructura de captacin,
regulacin y distribucin de agua
potable mantenida (No aplica para
2016)

Captulo
4000
Total

Actividad:

C3A1 Elaboracin del proyecto ejecutivo.

Actividad:

C3A2 Celebracin de convenios y contratos de obra.

Actividad:

C3A3 Supervisin de las obras de construccin.

Actividad:

C3A4 Entrega-recepcin de obra.

Informes estadsticos. Instituto Nacional de


Estadstica y Geografa (INEGI). Consejo Nacional
de Poblacin (Conapo). Comisin Nacional de Agua
(Conagua).
Informes y registros administrativos. Direccin
General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Yucatn (JAPAY).

34,052,268

Existe el suministro de energa


elctrica para el funcionamiento
de captacin y distribucin de
agua potable.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


34,052,268

Existe el suministro de energa


elctrica para el funcionamiento
de captacin y distribucin de
agua potable.

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

Funcin:

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfuncin:

02.04.02.03 Abastecimiento de Agua

Tipo de Programa:

K - Proyectos de Inversin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

62

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 40 Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas
Dependencia o Entidad Responsable: LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DEL ESTADO DE YUCATN

Instituciones corresponsables:

Poblacin Objetivo: Poblacin que habita en el estado de Yucatn que carece de


infraestructura elctrica.
Eje PED: 04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

FBRICA DE POSTES DE YUCATN

Tema PED: 04.01

Infraestructura para el Desarrollo

Objetivo PED: 04.01.03


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,833

Se contribuye a incrementar la
cobertura de electrificacin en el
Estado mediante la ejecucin de obras
de infraestructura bsica.
Propsito

18,149

Componente:

Porcentaje de poblacin que cuenta con el servicio


de energa elctrica

18,370

Porcentaje de kilmetros de redes elctricas


ampliadas

Actividad:

C1A1 Proyectos ejecutivos autorizados.

Actividad:

C1A2 Obras licitadas.

Actividad:

C1A3 Supervisin de obra realizada.

Actividad:

C1A4 Obra aceptada por Comisin Federal de Electricidad.

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

97.40
Porcentaje

97.90

Anual

Medios de Verificacin

(B/C)*100

27.00
Porcentaje

30.00

Trimestral

Controles administrativos. Junta de Electrificacin


del Estado de Yucatn (JEDEY).
Base de datos. Consejo Nacional de Poblacin
(Conapo).

Redes elctricas ampliadas.

Redes elctricas construidas.

Lnea base

Supuestos

Perspectiva Yucatn, 2012. Instituto Nacional de


Estadstica y Geografa (INEGI).

La poblacin cuenta con el servicio de


energa elctrica.

Componente:

Porcentaje de viviendas particulares habitadas con


electricidad

Frmula

Incrementar la cobertura de infraestructura bsica en el Estado.

18,371

Porcentaje de kilmetros de redes elctricas


construidas

Actividad:

C2A1 Proyectos ejecutivos autorizados.

Actividad:

C2A2 Obras licitadas.

Actividad:

C2A3 Supervisin de obra realizada.

Actividad:

C2A4 Obra aceptada por Comisin Federal de Electricidad.

(B/C)*100

30.00
Porcentaje

30.00

Semestral

Seguimiento de avance fsico y financiero de obras.


Jefatura tcnica y jefatura administrativa. Junta de
Electrificacin del Estado de Yucatn (JEDEY).

(B/C)*100

30.00
Porcentaje

30.00

Semestral

Seguimiento de avance fsico y financiero de obras.


Jefatura tcnica y jefatura administrativa. Junta de
Electrificacin del Estado de Yucatn (JEDEY).

Los habitantes de las viviendas


realizan su contrato ante la
Comisin Federal de Electricidad
(CFE).

El contratista cumple con los


trminos del contrato en tiempo y
forma.

El contratista cumple con los


trminos del contrato en tiempo y
forma.

63

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Redes elctricas mejoradas.

Captulo
4000
Total

18,372

Porcentaje de kilmetros de redes elctricas


mejoradas

Actividad:

C3A1 Proyectos ejecutivos autorizados.

Actividad:

C3A2 Obras licitadas.

Actividad:

C3A3 Supervisin de obra realizada.

Actividad:

C3A4 Obra aceptada por Comisin Federal de Electricidad.

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

20.00

Seguimiento de avance fsico y financiero de obras.


Jefatura tcnica y jefatura administrativa. Junta de
Electrificacin del Estado de Yucatn (JEDEY).

30,903,919

El contratista cumple con los


trminos del contrato en tiempo y
forma.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


30,903,919

Semestral

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

Funcin:

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfuncin:

02.04.02.04 Alumbrado Pblico

Tipo de Programa:

K - Proyectos de Inversin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

64

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 43 Construccin Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Familias de escasos recursos que presentan rezago habitacional
Eje PED: 04

Yucatn con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.03

Vivienda

Objetivo PED: 04.03.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

19,146

Se contribuye a disminuir la poblacin


que vive con carencia por calidad de
espacios en la vivienda en el Estado.
Propsito

Las familias de escasos recursos con


carencias en sus viviendas mejoran
sus condiciones habitacionales.

Porcentaje de la poblacin con carencia por calidad


y espacios de la vivienda

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

0.00

0.00

Bianual

Disminuir el rezago habitacional en el Estado.


Medios de Verificacin

Supuestos

Sin Medio(s) de Verificacin

18,209

Porcentaje de familias de escasos recursos con


carencias en sus viviendas que mejoran sus
condiciones habitacionales

(B/C)*100

0.40
Porcentaje

1.20

Anual

Las familias mantienen las


condiciones de sus viviendas
salubres.

-1.Programa Vivienda Digna. Las reglas de


operacin, los montos asignados y criterios de
seleccin o acceso a los programas de estmulos,
sociales y de subsidio, as como los beneficiarios de
los mismos. Departamento de vivienda.
Subdireccin de vivienda. Direccin de vivienda.
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatn.
2.Programa Vivienda Rural. Las reglas de
operacin, los montos asignados y criterios de
seleccin o acceso a los programas de estmulos,
sociales y de subsidio, as como los beneficiarios de
los mismos. Departamento de vivienda.
Subdireccin de vivienda. Direccin de vivienda.
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatn.
3.Programa Esta es tu casa. Las reglas de
operacin, los montos asignados y criterios de
seleccin o acceso a los programas de estmulos,
sociales y de subsidio, as como los beneficiarios de
los mismos. Departamento de crdito. Subdireccin
de vivienda. Direccin de vivienda. Instituto de
Vivienda del Estado de Yucatn.
Disponible en:
http://www.ivey.yucatan.gob.mx/transparencia.php
-Anexo_estadstico_entidades_2010_2014. Consejo
Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo
Social (CONEVAL). Disponible en:
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/
Pobreza_2014.aspx

65

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,211

Unidades bsicas de vivienda


entregadas.

Componente:

Porcentaje de unidades bsicas de vivienda


entregadas

Actividad:

C1A1 Firma de convenio

Actividad:

C1A2 Difundir programas de vivienda.

Actividad:

C1A3 Integracin y validacin de expediente.

Actividad:

C1A4

Actividad:

C1A5 Construccin de la vivienda.

Actividad:

C1A6 Escrituracin de la vivienda.

18,212

Acciones de ampliacin y/o


mejoramiento de vivienda entregadas.

(B/C)*100

12.00
Porcentaje

100.00

Semestral

Los beneficiarios cumplen con los


requisitos del programa.

Programa Vivienda Digna. Las reglas de operacin,


los montos asignados y criterios de seleccin o
acceso a los programas de estmulos, sociales y de
subsidio, as como los beneficiarios de los mismos.
Departamento de vivienda. Subdireccin de
vivienda. Direccin de vivienda. Instituto de
Vivienda del Estado de Yucatn. Disponible en:
http://www.ivey.yucatan.gob.mx/transparencia.php

Equipar lotes con infraestructura bsica y vialidades.

Porcentaje de acciones de ampliacin y/o


mejoramiento entregados

Actividad:

C2A1 Firma de convenio.

Actividad:

C2A2 Difundir programas de vivienda.

Actividad:

C2A3

Actividad:

C2A4 Construccin de la ampliacin/mejoramiento.

(B/C)*100

12.00
Porcentaje

100.00

Semestral

Los beneficiarios cumplen con los


requisitos del programa.

1.Programa Vivienda Digna. Las reglas de


operacin, los montos asignados y criterios de
seleccin o acceso a los programas de estmulos,
sociales y de subsidio, as como los beneficiarios de
los mismos. Departamento de vivienda.
Subdireccin de vivienda. Direccin de vivienda.
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatn.
2. Programa Vivienda Rural. Las reglas de
operacin, los montos asignados y criterios de
seleccin o acceso a los programas de estmulos,
sociales y de subsidio, as como los beneficiarios de
los mismos. Departamento de vivienda.
Subdireccin de vivienda. Direccin de vivienda.
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatn.
3. Programa Esta es tu casa. Las reglas de
operacin, los montos asignados y criterios de
seleccin o acceso a los programas de estmulos,
sociales y de subsidio, as como los beneficiarios de
los mismos. Departamento de crdito. Subdireccin
de vivienda. Direccin de vivienda. Instituto de
Vivienda del Estado de Yucatn.
Disponible en:
http://www.ivey.yucatan.gob.mx/transparencia.php

Integracin y validacin de expediente.

66

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,717

Crditos y apoyos de mejoramiento


de vivienda entregados.

Componente:

Porcentaje de crditos otorgados para


mejoramiento de vivienda

Actividad:

C3A1 Difundir programa de mejoramiento.

Actividad:

C3A2 Integracin del expediente.

Actividad:

C3A3 Realizacin de estudio socioeconmico.

Actividad:

C3A4 Firma de contrato.

18,213

Porcentaje de lotes entregados

(B/C)*100

Captulo
4000
Total

C4A1 Adquisicin de reservas territoriales.

Actividad:

C4A2 Elaboracin de proyectos y estudios tcnicos.

Actividad:

C4A3 Dotacin de infraestructura bsica.

Actividad:

C4A4 Integracin de expedientes.

Actividad:

C4A5 Elaboracin de estudios socioeconmicos.

Actividad:

C4A6 Regularizacin de lotes comercializados.

Actividad:

C4A7 Escrituracin de lotes.

100.00

(B/C)*100

30.00
Porcentaje

100.00

364,077,492

Los beneficiarios cumplen con los


requisitos del programa.

Semestral

Los beneficiarios cumplen con los


requisitos del programa.

Padrn de beneficiarios 2016. Direccin de


Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de
Yucatn

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


364,077,492

Trimestral

Programa Casa Digna. Las reglas de operacin, los


montos asignados y criterios de seleccin o acceso
a los programas de estmulos, sociales y de
subsidio, as como los beneficiarios de los mismos.
Departamento de crdito. Subdireccin de vivienda.
Direccin de vivienda. Instituto de Vivienda del
Estado de Yucatn. Disponible en:
http://www.ivey.yucatan.gob.mx/transparencia.php

Lotes entregados.

Actividad:

90.00
Porcentaje

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

Funcin:

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfuncin:

02.04.02.05 Vivienda

Tipo de Programa:

K - Proyectos de Inversin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

67

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 44 Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Bsicos en la Vivienda
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL
Poblacin Objetivo: Personas que viven en rezago social por carencias en la calidad, espacios
y servicios bsicos en la vivienda.
Eje PED: 04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
Tema PED: 04.03

Vivienda

Objetivo PED: 04.03.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,864

Contribuir a disminuir la poblacin que


vive con carencia en el acceso a
servicios bsicos en la vivienda en el
Estado.

Propsito

19,177

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

40.40
Porcentaje

38.20

Bianual

Porcentaje de la poblacin con carencia por calidad


y espacios de la vivienda

(B/C)*100

Componente:

17,234

Variacin porcentual de viviendas con piso de tierra. ((B-C)/C)*100

Supuestos

14.80

Bianual

C1A1 Seleccin de municipios y localidades.

Actividad:

C1A2 Levantamiento de necesidades reales de la poblacin objetivo.

Actividad:

C1A3 Registro de beneficiarios.

Actividad:

C1A4 Licitacin o invitacin de la obra.

Actividad:

C1A5 Adjudicacin de la obra.

Actividad:

C1A6 Recepcin de la obra terminada.

18,593

Variacin porcentual de viviendas con techos de


material endeble

11,074.00
Vivienda

3.00

Anual

Las comunidades en rezago


reciben y hacen uso de la
infraestructura social instalada.

Los beneficiarios cuentan con


viviendas ms salubres.

Informe anual sobre la situacin de pobreza y


rezago social. Subsecretara de prospectiva,
planeacin y evaluacin. Coneval.

Actividad:

17.50
Porcentaje

Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica Social.


Resultados de pobreza en Mxico 2014 a nivel
nacional y por entidades federativas.
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/
Pobreza_2014.aspx

Pisos de cemento en la vivienda


construidos.

Techos de concreto en la vivienda


construidos o mejorados.

Medios de Verificacin

Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica Social.


Resultados de pobreza en Mxico 2014 a nivel
nacional y por entidades federativas.
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/
Pobreza_2014.aspx

Las personas en el estado de Yucatn


disminuyen su rezago en la calidad,
espacios y servicios bsicos en la
vivienda.

Componente:

Porcentaje de la poblacin con carencia por acceso


a servicios bsicos en la vivienda

Frmula

Disminuir el rezago habitacional en el Estado.

((B-C)/C)*100

Actividad:

C2A1 Seleccin de municipios y localidades.

Actividad:

C2A1 Levantamiento de necesidades reales de la poblacin objetivo.

Actividad:

C2A3 Registro de beneficiarios.

14,232.00
Vivienda

0.50

Anual

Los beneficiarios acuden al


llamado de la convocatoria.

Censos y conteos de poblacin y vivienda


http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/
ccpv/

68

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C2A4 Licitacin o invitacin de la obra.

Actividad:

C2A5 Adjudicacin de la obra.

Actividad:

C2A6 Recepcin de la obra terminada.

17,240

Baos en la vivienda instalados.

Componente:

C3A1 Seleccin de municipios y localidades.

Actividad:

C3A2 Levantamiento de necesidades reales de la poblacin objetivo.

Actividad:

C3A3 Registro de beneficiarios.

Actividad:

C3A4 Licitacin o invitacin de la obra.

Actividad:

C3A5 Adjudicacin de la obra.

Actividad:

C3A6 Recepcin de la obra terminada.

17,243

((B-C)/C)*100

C4A1 Seleccin de municipios y localidades.

Actividad:

C4A2 Levantamiento de necesidades reales de la poblacin objetivo.

Actividad:

C4A3 Registro de beneficiarios.

Actividad:

C4A4 Instalacin de energa elctrica en la vivienda.

17,244

Variacin porcentual de viviendas con agua


entubada

((B-C)/C)*100

C6A1 Seleccin de municipios y localidades.

Actividad:

C6A2 Levantamiento de necesidades reales de la poblacin objetivo.

Actividad:

C6A3 Registro de beneficiarios.

Actividad:

C6A4 Instalacin de agua potable en la vivienda.

18,591

Variacin porcentual de viviendas con


hacinamiento

Anual

518,052.00
Vivienda

3.00

Anual

518,139.00
Vivienda

5.00

Anual

Conteo de Poblacin y Vivienda (INEGI)


http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/
ccpv/

Actividad:

Cuartos adicionales realizados.

1.20

Conteo de Poblacin y Vivienda (INEGI)


http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/
ccpv/

Actividad:

Red de agua potable ampliada.

Componente:

Variacin porcentual de viviendas con servicio de


energa elctrica.

44,873.00
Vivienda

Conteo de Poblacin y Vivienda (INEGI)


http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/
ccpv/

Actividad:

Red de energa elctrica ampliada.

Componente:

Variacin porcentual de viviendas que cuentan con ((B-C)/C)*100


bao

((B-C)/C)*100

Actividad:

C7A1 Seleccin de municipios y localidades.

Actividad:

C7A2 Levantamiento de necesidades reales de la poblacin objetivo.

Actividad:

C7A3 Registro de beneficiarios.

Actividad:

C7A4 Construccin y entrega del cuarto adicional.

70,168.00
Vivienda

4.00

Anual

Los beneficiarios cuentan con


instalaciones adecuadas para
evitar el fecalsmo al aire libre.

La CFE destina recursos para la


ampliacin de la red de energa
elctrica.

La Junta de Agua Potable de


Yucatn destina recursos para la
ampliacin de la red de agua
potable.

Los beneficiarios acuden al


llamado de la convocatoria.

Conteo de Poblacin y Vivienda (INEGI)


http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/
ccpv/

69

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Muros firmes realizados.

Captulo

18,592

Variacin porcentual de viviendas con muros de


material endeble

((B-C)/C)*100

17,667.00
Vivienda

8.00

C8A1 Seleccin de municipios y localidades.

Actividad:

C8A2 Levantamiento de necesidades reales de la poblacin objetivo.

Actividad:

C8A3 Registro de los beneficiarios.

Actividad:

C8A4 Construccin y entrega del muro de material firme.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


2,755,336

2000

1,684,671

3000

9,296,868

4000

195,153,245

6000

97,794,775

Total

306,684,895

Los beneficiarios acuden al


llamado de la convocatoria.

Conteo de Poblacin y Vivienda (INEGI)


http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/
ccpv/

Actividad:

1000

Anual

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

Funcin:

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfuncin:

02.04.02.05 Vivienda

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

70

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 45 Servicios de Salud a la Comunidad
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos del
estado de Yucatn.
Eje PED: 02 Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02

Salud

Objetivo PED: 02.02.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,273

Tasa de morbilidad general

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*D

Periodicidad

17,256

Variacin porcentual de ambientes formados como ((B-C)/C)*100


saludables

17,260

Porcentaje de escuelas con capacitacin en


esquema bsico de prevencin en salud bucal

(B/C)*100

16.00

100.00
Porcentaje

100.00

Actividad:

C1A1 Seleccin de las escuelas que reciben la capacitacin del esquema bsico de prevencin en salud bucal.

Actividad:

C1A2 Aplicacin de evaluaciones de salud bucal.

17,268

Porcentaje de comunidades saludables certificadas

(B/C)*100

Certificacin de comunidad saludable


entregada.

Componente:

15.00
Porcentaje

Actividad:

C2A1 Integracin de comits locales de salud.

Actividad:

C2A2 Establecimiento de comunidades orientadas en salud.

Actividad:

C2A3 Establecimiento de comunidades activas en salud.

Certificacin de escuela saludable


entregada.

Actividad:

Anual

El municipio apoya las


actividades.

Cdula de certificacin de entornos saludables


Direccin de Prevencin y Proteccin a la Salud.
Servicios de Salud de Yucatn.
www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

Capacitacin a comunidad escolar en


esquema bsico de prevencin en
salud bucal impartida.

Componente:

Supuestos

Sistema nico de Vigilancia Epidemiolgica


(SUIVE).Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
www.salud.yucatan.gob.mx

Las
personas
que
viven
en
comunidades de 2,500 habitantes o
menos mejoran sus condiciones de
salud.
Componente:

Medios de Verificacin

Anual

Contribuir al abatimiento de los


ndices de morbilidad mediante los
mecanismos de promocin de la salud
y la prevencin de las enfermedades
en el Estado.
Propsito

Abatir los ndices de morbilidad en el Estado.

17,270

Porcentaje de escuelas saludables certificadas

85.00
Porcentaje

90.00

Trimestral

El sector educativo participan en


las actividades.

Hoja Diaria con Registro de Escuelas. Direccin de


Prevencin y Proteccin a la Salud. Servicios de
Salud de Yucatn. (SSY).

Trimestral

La municipios participan en la
certificacin.

Cdula de certificacin de comunidades saludables


Direccin de Prevencin y Proteccin a la
Salud. Servicios de Salud de Yucatn.
www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

(B/C)*100

85.00
Porcentaje

C3A1 Incorporacin las escuelas de educacin bsica al programa Escuela y Salud.

88.00

Trimestral

La autoridad educativa participa


en la certificacin.

Cdula de certificacin de escuelas saludables


Direccin de Prevencin y Proteccin a la
Salud. Servicios de Salud de Yucatn.
www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

71

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:

C3A2 Activacin de las cartillas nacionales de salud en los alumnos.

Actividad:

C3A3 Izamiento de banderas blancas en salud, en escuelas de educacin bsica en proceso de certificacin.

Componente:

17,272

Porcentaje de mdicos tradicionales capacitados

(B/C)*100

Capacitacin a mdicos tradicionales


impartida.
Actividad:

C4A1 Invitacin a mdicos tradicionales.

Actividad:

C4A2 Aplicacin de evaluaciones.

Componente:

18,936

95.00

ndice de dientes cariados perdidos y obturados

SUM B/C

2.00
Razn

2.00

Actividad:

C5A1 Invitacin a la poblacin en general a travs de jornadas comunitarias y ferias de la salud.

Actividad:

C5A2 Realizacin de diagnstico y evaluacin estomatolgica.

22,026,407

Total

22,026,407

Los mdicos tradicionales asisten


a la capacitacin.

Trimestral

Paciente acuda a solicitar el


servicio.

Hoja de informe diario. Direccin de Prevencin y


Proteccin de la Salud. Servicios de Salud de
Yucatn (SSY). Sistema de Informacin en Salud.
Direccin de Planeacin y Desarrollo (SSY).

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

Trimestral

Sistema de Informacin en salud (SIS). Direccin


de Planeacin y Desarrollo. Servicios de
Salud de Yucatn (SSY).

Tratamientos odontolgicos
realizados.

Captulo

95.00
Porcentaje

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.01 Prestacin de Servicios a la Comunidad

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

72

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 46 Enfermedades Transmisibles
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Toda la poblacin del Estado.
Eje PED: 02

Yucatn Incluyente

Tema PED: 02.02

Salud

Objetivo PED: 02.02.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,273

Tasa de morbilidad general

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*D

Periodicidad

17,274

Componente:

Variacin porcentual de la morbilidad causada por


enfermedades transmisibles prioritarias

17,280

Promedio de consultas por enfermedades


transmisibles por mdico al ao

Actividad:

C1A1 Realizacin de detecciones de primera vez.

Actividad:

C1A2 Campaas de promocin para fomentar la consulta.

Actividad:

((B-C)/C)*100

242.66
Porcentaje

12.28

Anual

Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia


Epidemiolgica. Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiolgica. Sistema de Informacin en Salud.
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.
Pgina web: www.salud.yucatan.gob.mx

Consultas mdicas otorgadas.

Plticas sobre factores de riesgo y


medidas para prevenir y controlar
enfermedades transmisibles
impartidas.
Actividad:

Supuestos

Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia


Epidemiolgica.
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiolgica.
Sistema de Informacin en Salud, (SIS). Servicios
de Salud de Yucatn (SSY).
Pgina web: www.salud.yucatan.gob.mx

Poblacin usuaria de los SSY tiene


baja incidencia y prevalencia de
padecer enfermedades transmisibles
prioritarias.

Componente:

Medios de Verificacin

Anual

Contribuir a disminuir los ndices de


morbilidad en el Estado mediante la
promocin de la salud, y prevencin y
control de enfermedades.

Propsito

Abatir los ndices de morbilidad en el Estado.

17,287

Costo promedio por pltica

SUM B/C

109.60
Promedio

123.25

Semestral

Existe una cultura de prevencin


y proteccin contra riesgos a la
salud en la poblacin.No se
presentan riesgos a la salud de
enfermedades emergentes o
reemergentes. Incremento de la
capacidad analtica de
laboratorio.
La poblacin vulnerable se
atiende oportunamente.

Sistema de Informacin en Salud (SIS); Plataforma


SINAVE, SUIVE, SINERHIAS. Direccin de
Prevencin y Proteccin de la Salud
SSY. Pgina web: www.yucatan.gob.mx

SUM B/C

55.00
Pesos

60.00

Usuarios asisten a las plticas.

Semestral

Registros de administracin. Direccin de


Administracin y Finanzas. Servicios de Salud de
Yucatn
C2A1 Recepcin de solicitudes de plticas.
C2A2 Programacin de plticas.

73

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,291

Porcentaje de hectreas nebulizadas

(B/C)*100

Control de vectores a los municipios


prioritarios aplicados.

Actividad:

C3A1 Recepcin de solicitudes de los municipios para realizar actividades de prevencin del dengue.

Actividad:

C3A2 Realizacin de control larvario en municipios de alto riesgo.

Componente:

18,870

Tratamientos otorgados contra


enfermedades transmisibles
prioritarias.

C4A1 Confirmacin del dignstico.

Actividad:

C4A2 Deteccin en poblacin de riesgo.

Componente:

18,871

95.00
Porcentaje

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

C5A2 Participacin municipal en eventos prevencin de enfermedades transmisibles.

18,872

Porcentaje de materiales para la prevencin y


control de enfermedades entregados

(B/C)*100

95.00
Porcentaje

C6A1 Distribucin de condones a hombres y mujeres para la prevencin del VIH.

Actividad:

C6A1 Realizacin operativos de prevencin e informacin de enfermedades transmisibles realizados.

18,873

Porcentaje de cobertura de vacunacin antirrbica


de perros y gatos aplicadas

Actividad:

C7A1 Control de la rabia en animales domsticos

Actividad:

C7A2 Aplicacin de dosis de vacuna de manera gratuita.

Cirugas de Esterilizaciones perros y


gatos realizadas.
Actividad:

18,874

Porcentaje de cirugas de esterilizaciones realizadas


a perros y gatos realizadas

C8A1 Inscripcin del animal para la ciruga.

Informes del Programa. Plataforma entomolgica,


Sistema de Informacin en Salud (SIS).
Direccin de Prevencin y Proteccin de la
Salud.SSY.
Pgina web: www.salud.yucatan.gob.mx

95.00

Semestral

Que el usuario tenga o este en


riesgo de padecer la enfermedad.

100.00

Semestral

Que el paciente cumpla los


criterios establecidos.

(B/C)*100

96.00

Trimestral

Que haya disponibilidad de


materiales.

Sistema de Informacin en Salud. Direccin de


Prevencin y Proteccin de la Salud.
Servicios de Salud de Yucatn (SSY).

Actividad:

Semestral

Informe trismestral de avance de indicadores.


Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
Servicios de Salud de Yucatn (SSY).

C5A1 Programacin de Eventos.

100.00

Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia


Epidemiolgica. Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiolgica. Sistema de Informacin en Salud.
Sistema Salvar (Sistema de Administracin Logstica
y Vigilancia de Antirretrovirales). Servicios de Salud
de Yucatn. SSY.

Actividad:

Dosis de vacunacin antirrbica de


perros y gatos.

Componente:

Porcentaje de eventos de prevencin de


enfermedades transmisibles prioritarias realizadas

(B/C)*100

Actividad:

Materiales para prevencin y control


de enfermedades entregados.

Componente:

Porcentaje de tratamientos otorgados contra


enfermedades transmisibles prioritarias

Actividad:

Eventos de prevencin de
enfermedades transmisibles
realizados.

Componente:

100.26
Porcentaje

85.00
Porcentaje

95.00

Trimestral

Que haya disponibilidad de


insumos.

Informe del Sistema de Informacin en Salud.


Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
Servicios de Salud de Yucatn (SSY).

(B/C)*100

90.00
Porcentaje

95.00

Trimestral

Que el animal cumpla con lo


criterios establecidos.

Informe del Sistema de Informacin en Salud.


Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
Servicios de Salud de Yucatn (SSY).

74

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:

Captulo

C8A2 Verififcacin que el animal este sano

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

162,625,215

Total

162,625,215

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.01 Prestacin de Servicios a la Comunidad

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

75

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 47 Salud Mental
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Toda la poblacin del Estado.
Eje PED: 02

Yucatn Incluyente

Tema PED: 02.02

Salud

Objetivo PED: 02.02.03


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,296

Frmula

Tasa de mortalidad general

Lnea base

Meta

(B/C)*D

Periodicidad

17,477

17,481

Promocin de la salud mental


realizada.

Componente:

Variacin porcentual de los casos nuevos de


padecimientos psicosociales en todas las unidades
de salud

((B-C)/C)*100

Variacin porcentual de personas orientadas en


temticas y servicios de salud mental

((B-C)/C)*100

43.34
Porcentaje

87.00

-8.85
Porcentaje

7.00

C1A1 Realizacin de espacios dinmicos de informacin a la comunidad.


C1A2 Imparticin de plticas de promocin de la salud mental con Perspectiva de Gnero.

Actividad:

C1A3 Realizacin de talleres de promocin de la salud mental.

Actividad:

C1A4 Difusin en medios masivos de comunicacin.

Actividad:

C1A5 Capacitacin a personal de salud para la incorporacin de la Perspectiva de Gnero en el mbito de la salud.

17,489

Variacin porcentual de personas detectadas con


padecimientos psicosociales

((B-C)/C)*100

Trimestral

Sistema de Informacin en Salud (SIS).


Direccin de Salud Mental. SSY.

Actividad:

Anual

Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios


(SAEH) del Hospital Psiquitrico,
Unidades Mdicas Especializadas de Salud
(UNEMES) y Sistema de Informacin en Salud
(SIS).
Direccin de Salud Mental. SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

Actividad:

Prevencin en salud mental realizada.

Supuestos

Sistema Epidemiolgico y Estadstico de las


Defunciones. SEED, y en Sistema de Vigilancia
Epidemiolgica de Adicciones (SISVEA).
Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios
(SAEH) del Hospital Psiquitrico, Unidades Mdicas
Especializadas de Salud (UNEMES) y Sistema de
Informacin en Salud (SIS).
Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
www.salud.yucatan.gob.mx

Poblacin del Estado de Yucatn tiene


baja incidencia de padecimientos
psicosociales.

Componente:

Medios de Verificacin

Anual

Contribuir a abatir los ndices de


mortalidad de la poblacin mediante
la prevencin y atencin especializada
de trastornos mentales y del
comportamiento.

Propsito

Disminuir los ndices de mortalidad en el Estado.

47.31
Porcentaje

Actividad:

C2A1 Deteccin de riesgos psicosociales en unidades de salud y espacios comunitarios.

Actividad:

C2A2 Referencia de personas detectadas en riesgo.

48.00

Trimestral

Sistema de Informacin en Salud (SIS).


Direccin de Salud Mental. SSY.

Mayor demanda de servicios de


salud mental por parte de la
poblacin.

La poblacin identifica como dao


a la salud los padecimientos
psicosociales.

La poblacin identifica como dao


a la salud los padecimientos
psicosociales.

76

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:
Componente:

Atencin especializada a personas con


algn padecimiento psicosocial
otorgada.
Actividad:

Componente:

C2A3 Certificacin de espacios libres de humo de tabaco.

17,495

Variacin porcentual de las atenciones en unidades ((B-C)/C)*100


especializadas de atencin a la salud mental

C3A2 Realizacin de entrevistas de diagnstico de padecimiento psicosocial o trastorno.

Actividad:

C3A3 Implementacin de tratamiento especializado.

16,972

Tasa de mortalidad por suicidio

Actividad:

C4A1 Capacitacin a personal de salud.

Actividad:

C4A2 Consejera breve a personas en riesgo.

Actividad:

C4A3 Atencin a familias sobrevivientes de suicidio.

(B/C)*D

17,506

Porcentaje de pacientes rehabilitados

8.00
Defunciones por cada
100 mil habitantes

7.00

37.00
Porcentaje

40.00

(B/C)*100

Atencin especializada para personas


con adicciones otorgada.

Captulo

Trimestral

La poblacin asiste con


regularidad a sus consultas.

C3A1 Capacitacin a personal de salud para la atencin a los padecimientos.

Actividad:

11.00

Sistema de Informacin en Salud (SIS).


Direccin de Salud Mental. SSY.

Intervencin especializada en casos


de emergencia suicida realizada.

Componente:

10.51
Porcentaje

Actividad:

C5A2 Deteccin de personas con dependencia a sustancias psicoactivas.

Actividad:

C5A3 Sesiones de primera vez a personas con adicciones.

Actividad:

C5A4 Sesiones de seguimiento a personas con adicciones.

Actividad:

C5A5 Supervisin a Unidades Mdicas Especializadas - Centros de Atencin Primaria de Adicciones (UNEME - CAPA).

23,578,756

La poblacin asiste con


regularidad a su tratamiento.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

Total

Anual

Sistema de Informacin en Salud (SIS).


Direccin de Salud Mental. SSY.

C5A1 Capacitacin a personal de salud en tema de adicciones.

23,578,756

Existen condiciones sociales


estables.

Subsistema Epidemiolgico y Estadstico de las


Defunciones (SEED). Direccin de Salud Mental.
SSY.

Actividad:

4000

Anual

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.01 Prestacin de Servicios a la Comunidad

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

77

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 48 Unidades Mdicas Mviles
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Las localidades de alta y muy alta marginacin y/o dispersas que no
cuentan con servicios regulares de salud y que son responsabilidad de los
Servicios de Salud de Yucatn.
Eje PED: 02 Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02

Salud

Objetivo PED: 02.02.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,273

Tasa de morbilidad general

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*D

Periodicidad

17,276

17,284

Atencin mdica otorgada.

Componente:

Porcentaje de localidades con alta y muy alta


marginacin con acceso a los servicios de salud del
primer nivel

(B/C)*100

Promedio de consultas otorgadas por cada mdico


al ao

SUM B/C

Actividad:

C1A1 Realizacin de historia clnica.

Actividad:

C1A2 Actualizacin del expediente.

Actividad:

C1A3 Realizacin del calendario de vistas a las localidades.

Atencin odontolgica otorgada.

Supuestos

Boletn de Epidemiologa y Anuarios de Morbilidad.


Sistema nico de Informacin de Vigilancia
Epidemiolgica (SUIVE),
Direccin General de los Servicios de Salud de
Yucatn.
www.salud.yucatan.gob.mx y
Anuario Estadstico (INEGI).www.inegi.org.mx

Las localidades de alta y muy alta


marginacion y/o dispersas que no
cuentan con servicios regulares de
salud y que son responsabilidad de los
SSY tienen acceso a los servicios
mdicos de salud del primer nivel.
Componente:

Medios de Verificacin

Anual

Contribuir al abatimiento del ndice de


morbilidad en el Estado mediante
mecanismos de promocin de la salud
y la prevencin de las enfermedades.

Propsito

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

17,288

Promedio de consultas odontolgicas otorgadas por


cada odontlogo del programa

Actividad:

C2A1 Esterilizacin del instrumental odontolgico.

Actividad:

C2A2 Realizacin de historia clnica.

Actividad:

C2A3 Actualizacin del expediente.

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Informe gerencial mensual de cobertura. Anexo


VI de las Reglas de operacin publicadas en el DOF.
Direccin General de los SSY.

1,713.00
Consultas por mdico

2,000.00

Atencin mdica de segundo


nivel por parte de las unidades
mdicas de salud.

Trimestral

Informe gerencial mensual de cobertura.


Sistema de Informacin en Salud. (SIS).
Direccin General. SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

SUM B/C

747.00
Consultas por
odontlogo

900.00

Trimestral

Informe gerencial mensual de cobertura.


Sistema de Informacin en Salud. (SIS).
Direccin General. SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

La Unidad Mvil de Salud se


encuentra en ptimas condiciones
y est a disposicin.

78

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,294

Servicios de promocin y prevencin


de la salud realizados.

Componente:

4000
Total

12,614.00
Servicios de
promocin

C3A1 Realizacin del diagnstico de salud.

Actividad:

C3A2 Realizacin del calendario de talleres de promocin a la salud.

Actividad:

C3A3 Capacitacin continua en temas de promocin a la salud al personal de la unidad mdica.

17,298

Promedio de servicios de deteccin a la salud


realizados por equipo de salud

SUM B/C

Actividad:

C4A1 Identificacin poblacin objetivo.

Actividad:

C4A2 Referencia de los pacientes positivos en la deteccin realizada.

Actividad:

C4A3 Seguimiento a pacientes con deteccin positiva.

Vacunas aplicadas.

Captulo

SUM B/C

Actividad:

Servicios de deteccin a la salud


realizados.

Componente:

Promedio de servicios de promocin y prevencin


de la salud realizados por el equipo de salud

17,304

Promedio de vacunas aplicadas por personal de


enfermeria del programa

16,800.00

Informe gerencial mensual de cobertura.


Sistema de Informacin en Salud. (SIS).
Direccin General. SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

417.00
Servicios de
detecciones

500.00

641.00
Vacunas

800.00

SUM B/C

C5A1 Actualizacin de la cartilla de vacunacin.

Actividad:

C5A2 Realizacin del censo nominal de vacunacin de la localidad.

Actividad:

C5A3 Conservacin del biolgico durante el traslado.

Informe gerencial mensual de cobertura.


Sistema de Informacin en Salud. (SIS).
Direccin General. SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

Trimestral

La Unidad Mvil de Salud se


encuentra en ptimas condiciones
y est a disposicin.

La Unidad Mvil de Salud se


encuentra en ptimas condiciones
y est a disposicin.

La Unidad Mvil de Salud se


encuentra en ptimas condiciones
y est a disposicin.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

11,136,020

Trimestral

Informe gerencial mensual de cobertura.


Sistema de Informacin en Salud. (SIS).
Direccin General. SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

Actividad:

11,136,020

Trimestral

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.01 Prestacin de Servicios a la Comunidad

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

79

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 49 Prevencin y Atencin de Accidentes
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin cobertura de los Servicios de Salud del Estado.
Eje PED: 02

Yucatn Incluyente

Tema PED: 02.02

Salud

Objetivo PED: 02.02.03


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,296

Tasa de mortalidad general

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*D

Periodicidad

17,300

Variacin porcentual de accidentes ocurridos en el


Estado

((B-C)/C)*100

Componente:

-2.50
Porcentaje

17,306

Porcentaje de cobertura de pruebas diagnsticas

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

Anual

Las instituciones realizan acciones


de prevencin de accidentes.

100.00

Semestral

Las instituciones realizan acciones


de prevencin de accidentes.

Reporte del Programa Nacional de Alcoholimetra.


Centro Nacional de Prevencin de Accidentes
(Cenapra).
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.

Actividad:

C1A1 Capacitacin al personal de salud impartida sobre medidas de prevencin de accidentes.

Actividad:

C1A2 Difusin de mensajes masivos sobre las medidas de prevencin de accidentes.

Actividad:

C1A3 Instalacin del Comit Municipal de Prevencin de Accidentes y Seguridad Val.

-1.00

Sistema nico de Vigilancia Epidemiolgica


(SUIVE). Direccin de Prevencin y Proteccin de la
Salud. Servicios de Salud de Yucatn. Proyecciones
de Poblacin. DGIS-CONAPO.

Pruebas diagnsticas de medicin de


niveles de alcohol a conductores
aplicadas.

Capacitacin en primeros auxilios


otorgada.

Supuestos

Sistema Estadstico Epidemiolgico de Defunciones


(SEED).
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
Pgina web: www.salud.yucatan.gob.mx

La poblacin del Estado ha disminuido


la incidencia de accidentes.

Componente:

Medios de Verificacin

Anual

Contribuir a la disminucin de la
mortalidad en el estado de Yucatn
mediante prevencin de accidentes.

Propsito

Disminuir los ndices de mortalidad en el Estado.

17,310

Porcentaje de participantes que lograron certificarse


en primeros auxilios

Actividad:

C2A1 Realizacin de invitaciones.

Actividad:

C2A2 Recepcin de solicitudes.

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Las personas asisten a los cursos.

Semestral

Evacuacin prctica y por escrito final del Centro


Nacional de Prevencin de Accidentes. Direccin de
Prevencin y Proteccin de la Salud. Servicios de
Salud de Yucatn.

80

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,312

Porcentaje de personas atendidas con el biolgico

(B/C)*100

Tratamiento a persona intoxicada por


mordedura de animal ponzooso
otorgado.
Actividad:
Componente:

Eventos de difusin para la


prevencin de accidentes realizados.

Captulo
4000
Total

100.00
Porcentaje

100.00

Semestral

Sistema nico de Informacin de Vigilancia


Epidemiolgica (SUIVE).
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.

C3A1 Distribucin estratgica del biolgico en el Estado.

18,938

Porcentaje de eventos de difusin para la


prevencin de accidentes realizados

(B/C)*100

Actividad:

C4A1 Programacin y logstica del eventos o actividad a realizar.

Actividad:

C4A2 Distribucin de de material de promocin del evento.

100.00
Porcentaje

100.00

6,861,172

Trimestral

Reporte al Centro Nacional de Prevencin de


Accidentes (Cenapra). Direccin de Prevencin y
Proteccin de la Salud. Servicios de Salud de
Yucatn (SSY).

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


6,861,172

El usuario llega oportunamente a


unidades mdicas de segundo
tratamiento a personas agredidas
por nivel.

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.01 Prestacin de Servicios a la Comunidad

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

81

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 50 Sangre Segura
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin en general que por su enfermedad requiera de transfusin
sangunea o de sus derivados.
Eje PED: 02 Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02

Salud

Objetivo PED: 02.02.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,273

Tasa de morbilidad general

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*D

Periodicidad

17,367

Tasa de unidades de sangre segura disponible

(B/C)*D

Componente:

17,369

Porcentaje de unidades de sangre extradas de


donadores voluntarios no remunerados

(B/C)*100

Actividad:

C1A1 Plticas de sensibilizacion sobre beneficios de donar sangre.

Actividad:

C1A2 Estudios de sangre a voluntarios predonantes.

Actividad:

C1A3 Entrevistas a voluntarios predonantes.

1,400.00
Unidad por 100 mil

1,400.00

Anual

Informe de ingresos-egresos de bancos de sangre


del Centro Estatal de Transfusin Sangunea.
Direccin de Proteccin contra Riesgos Sanitarios.
SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

Unidades de sangre de donadores


voluntarios no remunerados extradas.

Campaas de donacin altruista de


sangre realizadas.

Supuestos

Boletn de Epidemiologa y Anuarios de Morbilidad.


Sistema nico de Informacin de Vigilancia
Epidemiolgica (SUIVE),
Direccin General de los Servicios de Salud de
Yucatn.
www.salud.yucatan.gob.mx y
Anuario Estadstico (INEGI).www.inegi.org.mx

Poblacin que por enfermedad


requiere de transfusin sangunea o
de sus derivados tiene acceso a
unidades de sangre seguras y
suficientes.
Componente:

Medios de Verificacin

Anual

Contribuir a abatir los ndices de


morbilidad mediante acciones que
garanticen que la sangre y sus
componentes son seguros y se
entreguen con oportunidad a quien lo
necesite.

Propsito

Abatir los ndices de morbilidad en el Estado.

17,371

Porcentaje de unidades de sangre captadas en


campaa

(B/C)*100

10.00
Porcentaje

12.00

Trimestral

Sistema de informtica HexaBANK. Libro de


Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusin
Sangunea (CETS).
Direccin de Proteccin contra Riesgos Sanitarios.
SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

80.00
Porcentaje

Actividad:

C2A1 Gestin de espacios para el desarrollo de campaas de donacin voluntaria.

Actividad:

C2A2 Plticas de sensibilizacin a personas sobre la donacin voluntaria de sangre en campaa.

85.00

Trimestral

Sistema de informtica HexaBANK. Libro de


Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusin
Sangunea (CETS).
Direccin de Proteccin contra Riesgos Sanitarios.
SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

Las dems instituciones del


Sector realizan acciones para
garantizar disponibiilidad de
sangre segura para su poblacin
usuaria o de responsabilidad.

Bancos de sangre instalados en


las dems instituciones del Sector
Salud.

Bancos de sangre instalados en


las dems instituciones del Sector
Salud.

82

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,373

Promedio diario de unidades de sangre entregadas

SUM B/C

Unidades de sangre entregadas.

Captulo
4000
Total

52.00
Promedio

55.00

Sistema de informtica HexaBANK. Libro de


Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusin
Sangunea (CETS).
Direccin de Proteccin contra Riesgos Sanitarios.
SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

Actividad:

C3A1 Realizacin de estudios de laboratorio para seguridad de la sangre.

Actividad:

C3A2 Realizacin de pruebas de compatibilidad a la sangre para la seguridad de las transfusiones.

4,340,448

Bancos de sangre instalados en


las dems instituciones del Sector
Unidades de sangre entregadas.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


4,340,448

Trimestral

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.01 Prestacin de Servicios a la Comunidad

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

83

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 51 Salud de la Mujer
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Mujers de 25 a 69 aos atendidas por los Servicios de Salud de Yucatn.
Eje PED: 02

Yucatn Incluyente

Tema PED: 02.02

Salud

Objetivo PED: 02.02.03


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,402

Contribuir a disminuir los ndices de


mortalidad en el Estado a travs de la
deteccin y tratamiento oportuno de
cncer.

Propsito

17,382

Lnea base

Meta

Variacin porcentual de la mortalidad por cncer de ((B-C)/C)*100


la mujer

Periodicidad

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

Informes de sistema de informacion de cncer de la


mujer de los programas de cncer de la mujer
dependientes de la jefatura de salud reproductiva
estatal y de la Subdireccin de normatividad
mdica de los servicios de salud de Yucatn
Sistema Epidemiolgico y Estadstico de las
Defunciones, Inegi.
http://sicam-cacu.salud.gob.mx/
http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/

Mujeres de 25 a 69 aos de edad


tienen diagnstico oportuno de
lesiones precancerosas.

Componente:

Frmula

Disminuir los ndices de mortalidad en el Estado.

Variacin porcentual de mujeres con diagnstico


anormal o positivo de cncer

((B-C)/C)*100

8.90
Porcentaje

3.40

Anual

Formato primario de tratamiento en clnicas de


hospital.
Sistema de Informacin de Cncer de la Mujer
(SICAM) de los programas de cancer de la mujer
dependientes de la jefatura de salud reproductiva y
de la Subdireccin de normatividad mdica de los
servicios de salud de Yucatn.
http://sicam-cacu.salud.gob.mx/
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
Servicios de Salud de Yucatn. (SSY).
http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/
17,387

Variacin porcentual de consultas proporcionadas

Consultas de control de lesiones


precancerosas proporcionadas.

Actividad:

C1A1 Realizacin de citologas.

Actividad:

C1A2 Realizacin de mastografas.

Actividad:

C1A3 Realizacin de prueba de hbridos.

((B-C)/C)*100

6.06
Porcentaje

4.19

Trimestral

Los laboratorios de citopatologa


entregan resultados en tiempo y
forma.

Las pacientes acuden


puntualmente a sus consultas.

Registros hospitalarios, Sistema de Informacin de


Cncer de la Mujer (SICAM) de los programas de
cncer de la mujer dependientes de la Jefatura de
Salud Reproductiva Estatal y de la Subdireccin de
Normatividad Mdica de los Servicios de Salud de
Yucatn.
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.
http://sicam-cacu.salud.gob.mx/
http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/

84

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,389

Variacin porcentual de tratamientos otorgados

((B-C)/C)*100

Tratamiento de lesiones
precancerosas otorgados.

Componente:

Actividad:

C2A1 Valoracin en la clnica de colposcopa.

Actividad:

C2A2 Realizacin de biopsias confirmatorias.

17,396

Porcentaje de campaas de prevencin realizadas

3.45

((B-C)/C)*100

100.00
Porcentaje

C3A1 Entrega de trpticos con material informativo.

Actividad:

C3A2 Imparticin de plticas en los centros de Salud con informacin de prevencin.

100.00

Total

4,542,329

Semestral

Los proveedores entregan en


tiempo y forma los productos
solicitados.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


4,542,329

La clnica de colposcopa entrega


sus informes en tiempo y forma.

Informes Jurisdiccionales de actividades realizadas


en campaas para la prevencin de cncer
de la mujer para Jefatura de Salud Reproductiva
Estatal dependiente de la Subdireccin de
Normatividad Mdica de los Servicios de Salud de
Yucatn.
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.

Actividad:

4000

Trimestral

Registros hospitalarios, Sistema de Informacin de


Cncer de la Mujer (SICAM) de los programas de
cncer de la mujer dependientes de la Jefatura de
Salud Reproductiva Estatal y de la Subdireccin de
Normatividad Mdica de los Servicios de Salud de
Yucatn.
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.
http://sicam-cacu.salud.gob.mx/
http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/

Campaas para dar a conocer a la


poblacin los servicios de deteccin
realizadas.

Captulo

5.28
Porcentaje

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

85

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 52 Salud Reproductiva
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Mujeres de 12 a 49 aos.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 02

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL

Tema PED: 02.02

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO

Objetivo PED: 02.02.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,388

ndice de letalidad

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*100

Periodicidad

17,395

Tasa de mortalidad materna

17,403

Porcentaje de partos atendidos por personal


calificado

Actividad:

C1A1 Capacitacin al personal en reanimacin neonatal.

Actividad:

C1A2 Capacitacin al personal en emergencias obsttricas.

Medios de Verificacin

Supuestos

(B/C)*D

4.30
Tasa

4.00

Anual

Mejoran las condiciones de salud


de la poblacin.

Sistema Epidemiolgico y Estadstico de las


Defunciones (SEED). CONAPO, Proyecciones de
poblacin 2005-2030.
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.
http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Atencin mdica por personal


calificado en obstetricia otorgada.

Componente:

Disminuir los ndices de mortalidad en el Estado.

Sistema Epidemiolgico de Defunciones


(SEED)/SAEH Cubos dinmicos.
Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Mujeres de 12 a 49 aos reducen la


posibilidad de que ocurra una muerte
materna.

Componente:

Salud

Anual

Contribuir a la disminuir los ndices de


mortalidad en el Estado mediante
atencin mdica a mujeres.

Propsito

Yucatn Incluyente

17,412

Consultas durante el embarazo y el


puerperio otorgadas.

17,414

Porcentaje de ingresos a control prenatal en el 1er


trimestre

Porcentaje de purperas atendidas de primera vez

(B/C)*100

99.00
Porcentaje

99.30

Trimestral

Sistema de Informacin en Salud (SIS) y SAEH


(Cubos dinmicos)
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.
http://pda.salud.gob.mx/cubos/

(B/C)*100

(B/C)*100

71.00
Porcentaje

60.00
Porcentaje

75.00

75.00

Trimestral

Trimestral

Sistema de Informacin en Salud. (SIS). (Hoja de


consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario)
Cubos dinmicos
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.
http://pda.salud.gob.mx/cubos/

La Red Social (transporte AME,


Casita Ayuda a Mujer
Embarazada, (AME), Posada
(AME) con apoyo de los
ayuntamientos facilitan el acceso
a la consulta prenatal y a la
atencin obsttrica.

La Red Social (transporte AME,


Casita Ayuda a Mujer
Embarazada, (AME), Posada
(AME) con apoyo de los
ayuntamientos facilitan el acceso
a la consulta prenatal y a la
atencin obsttrica.

Sistema de Informacin en Salud. (SIS). (Hoja de


consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario)
Cubos dinmicos
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.
http://pda.salud.gob.mx/cubos/

86

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C2A1 Promocin de la estrategia de embarazo saludable.

Actividad:

C2A2 Equipamiento mnimo en las unidades mdicas. (Bscula, baumanometro, pinard, cinta mtrica, etc)

Actividad:

C2A3 Seguimiento a purperas.

Consultas de planificacin familiar


otorgadas.

Captulo
4000
Total

17,417

Porcentaje de usuarias nuevas de planificacin


familiar

(B/C)*100

11.00
Porcentaje

12.00

Sistema de Informacin en Salud. (SIS). (Hoja de


consulta diaria) Cubos dinmicos
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.
http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Actividad:

C3A1 Recepcin de mtodos anticonceptivos.

Actividad:

C3A2 Entrega de material informativo de planificacin famliar. (Dpticos, Trpticos, Carteles).

Actividad:

C3A3 Realizacin de foros de promocin en poblacin adolescente y de riesgo reproductivo elevado.

Actividad:

C3A4 Realizacin de promocin de los programas en medios masivos de comunicacin.

84,676,922

La Red Social (transporte AME,


Casita Ayuda a Mujer
Embarazada, (AME), Posada
(AME) con apoyo de los
ayuntamientos facilitan el acceso
a la consulta prenatal y a la
atencin obsttrica.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


84,676,922

Semestral

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

87

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 53 Salud Infantil
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin infantil y adolescente.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 02

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MXICO

Tema PED: 02.02

Yucatn Incluyente
Salud

Objetivo PED: 02.02.03


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,296

Tasa de mortalidad general

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*D

Periodicidad

17,416

17,420

Variacin porcentual de las atenciones otorgadas


por enfermedades infecciosas y sobrepeso y
obesidad

Porcentaje de cobertura de tamiz auditivo neonatal

((B-C)/C)*100

Componente:

(B/C)*100

C1A1 Realizacin de prueba tamiz auditivo a recin nacido.

Actividad:

C1A2 Realizacin de diagnstico a poblacin infantil de hipoacusia o sordera.

17,422

Porcentaje de menores de 5 aos en consulta de


primera vez por enfermedad diarreica que
recibieron tratamiento con plan A

0.20

Anual

94.00
Porcentaje

95.00

Anual

Evaluacin trimestral en los formatos del TAN 1, 2 y


3 del programa tamiz auditivo neonatal,
subdireccin de Normatividad Mdica.
Metas del Programa de Tamiz Auditivo Neonatal.
Subdireccin de Normatividad Mdica y del
Subsistema de Informacin Nacional de
Nacimientos de los Servicios de Salud de Yucatn.

Actividad:

0.70
Porcentaje

Sistema de Informacin en Salud. (SIS).


Direccin de Planeacin y Desarrollo. SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

Tratamientos a menores de un ao
con diagnstico de hipoacusia o
sordera otorgados.

Consultas a menores de 5 aos por


enfermedad diarrica otorgadas.

Supuestos

Certificado de defuncin. Departamento de


Estadstica. Subdireccin
de Informacin y Evaluacin. Direccin de
Planeacin y Desarrollo.
Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
www.salud.yucatan.gob.mx

Poblacin infantil y adolescente


atendida en conceptos de salud en
enfermedades infecciosas y sobrepeso
y obesidad.
Componente:

Medios de Verificacin

Anual

Contribuir a disminuir los ndices de


mortalidad en el estado mediante los
servicios de atencin mdica a la
poblacin infantil y adolescente.

Propsito

Disminuir los ndices de mortalidad en el Estado.

(B/C)*100

99.46
Porcentaje

99.75

Actividad:

C2A1 Imparticin de cursos a personal de salud sobre el tratamiento de las enfermedades diarricas.

Actividad:

C2A2 Imparticin de cursos a responsable de los menores sobre el manejo de las enfermedades diarricas.

La carga de morbilidad en la
poblacion infantil y adolescente
ha disminuido.

La poblacion atendida se
manifiesta satisfecha con los
Tratamientos a menores de un
ao servicios recibidos.

Anual

Sistema de Informacin en Salud. Departamento de


Estadstica. Subdireccin de Informacin y
Evaluacin. Direccin de Planeacin y Desarrollo.
SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

88

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,429

Consultas a menores de 5 aos por


infeccin respiratoria otorgadas.

Componente:

54.58
Porcentaje

55.00

C3A1 Imparticin de cursos a personal de salud sobre el tratamiento de las infeccines respiratorias.
C3A2 Imparticin de cursos a responsable de los menores sobre el manejo de las infecciones respiratorias en el hogar.

17,447

Porcentaje de consultas otorgadas a los


adolescentes de 10 a 19 aos

(B/C)*100

56.80
Porcentaje

C4A1 Realizacin de detecciones de conductas alimentarias de riesgo.

Actividad:

C4A2 Realizacin de diagnstico a poblacin adolescente de obesidad y sobrepeso.

18,937

Porcentaje de menores de 5 aos de edad con


esquema completo de vacunacin

(B/C)*100

Actividad:

C5A1 Elaboracin de registros nominales de menores de 5 aos realizados.

Actividad:

C5A2 Realizacin de campaas de vacunacin realizadas.

57.50

90.00
Porcentaje

90.00

68,670,062

Total

68,670,062

Trimestral

Sistema de Informacin del Programa de


Vacunacin Universal. Departamento de Vigilancia
Epidemiolgica. Subdireccin de Salud Pblica.
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
(SSY). CENSIA. Estimaciones de poblacin de
Responsabilidad Institucional a partir de la muestra
del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 y de las
Proyecciones de la Poblacin de los municipios de
Mxico 2010-2030, CONAPO y el Subsistema de
Informacion Nacional de Nacimientos, SINAC.

Los responsables llevan a los


menores a la aplicacin de
vacunas.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

Anual

Sistema de Informacin en Salud. Departamento de


Estadstica. Subdireccin de Informacin y
Evaluacin. SS.DGIS. Estimaciones a partir de la
muestra del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 y
de las Proyecciones de la Poblacin de los
municipios de Mxico 2010-2030, CONAPO.
Direccin de Planeacin y Desarrollo. SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

Actividad:

Anual

Sistema de Informacin en Salud. Departamento de


Estadstica. Subdireccin de Informacin y
Evaluacin. Direccin de Planeacin y Desarrollo.
SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

Actividad:

Vacunas a menores de 5 aos de


edad aplicadas.

Captulo

(B/C)*100

Actividad:

Consultas a adolescentes otorgadas.

Componente:

Porcentaje de menores de 5 aos en consulta de


primera vez, que recibieron tratamiento sintomtico
por infeccin respiratoria

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

89

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 54 Enfermedades Crnico degenerativas
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin de 20 aos y ms.
Eje PED: 02

Yucatn Incluyente

Tema PED: 02.02

Salud

Objetivo PED: 02.02.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,273

Tasa de morbilidad general

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*D

Periodicidad

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

Contribuir a abatir las ndices de


morbilidad en el Estado mediante
acciones de prevencin y atencin de
enfermedades crnico degenerativas.

Propsito

Abatir los ndices de morbilidad en el Estado.

Sistema nico de Informacin para la Vigilancia


Epidemiolgica
(SUIVE). Boletn de Epidemiologa y Anuarios de
Morbilidad; y Anuario Estadstico (INEGI).
Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
www.salud.yucatan.gob.mx
17,453

Poblacin de ms de 20 aos
disminuye el riesgo de padecer
enfermedades crnico degenerativas.

17,456

((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de la tasa de morbilidad por
hipertensin arterial en poblacin de 20 aos y ms

Variacin porcentual de la tasa de morbilidad por


diabetes mellitus en poblacin de 20 aos y ms

((B-C)/C)*100

-5.00
Porcentaje

-2.40
Porcentaje

3.70

0.81

Anual

Anual

Sistema nico de Informacin para la Vigilancia


Epidemiolgica (SUIVE). Boletn de Epidemiologa y
Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadstico
(INEGI).
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY
www.salud.yucatan.gob.mx

Las dems instituciones del sector


salud proporcionan servicios de
prevencin y atencin de
enfermedades
crnicodegenerativos a su
poblacin usuaria o de
responsabilidad.

Sistema nico de Informacin para la Vigilancia


Epidemiolgica (SUIVE).
Direccin de Prevencin y Proteccin a la Salud.
SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx
Componente:

17,468

Tratamientos a pacientes con diabetes


mellitus otorgados.

Componente:

Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus


controlada

(B/C)*100

Actividad:

C1A1 Aplicacin de cuestionario para deteccin de diabetes mellitus.

Actividad:

C1A2 Ingresos de casos nuevos de diabetes al SIS y SUIVE.

Tratamientos a pacientes con


hipertensin arterial otorgados.
Actividad:

17,476

Porcentaje de pacientes con hipertensin arterial


controlada

(B/C)*100

44.00
Porcentaje

50.00

Trimestral

Sistema de Informacin en Salud. (SIS).


Direccin de Nutricin. SSY
www.salud.yucatan.gob.mx

52.00
Porcentaje

C2A1 Aplicacin de cuestionario y toma de presin para deteccin de hipertensin arterial.

60.00

Trimestral

Sistema de Informacin en Salud. (SIS).


Direccin de Nutricin. SSY
www.salud.yucatan.gob.mx

Se imparten sesiones de
activacin fsica.
Se dan consultas de orientacin
alimentaria.

Se imparten sesiones de
activacin fsica.
Se dan consultas de orientacin
alimentaria.

90

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:
Componente:

C2A2 Ingresos de casos nuevos de hipertensin al sistema de informacin de salud al SIS y SUIVE.

17,484

Porcentaje de grupos de ayuda mutua acreditados

(B/C)*100

Grupos de ayuda mutua acreditados.

Componente:

C3A1 Conformacin de grupos de ayuda mutua (GAM).

Actividad:

C3A2 Cumplimiento de los parmetros de control de padecimientos.

17,491

Actividad:
Componente:

Porcentaje de amputaciones por pie diabtico


evitadas

(B/C)*100

18,793

Porcentaje de cursos realizados

(B/C)*100

Actividad:

C4A1 Elaboracin de carteles de invitacin de cursos de capacitacin en nutricin.

Actividad:

C4A2 Programacin de pacientes crnicos a capacitar en nutricin.

18,793

Porcentaje de cursos realizados

(B/C)*100

Capacitacin a pacientes diabticos e


hipertenso en activacin fsica
impartidos.

Captulo

Trimestral

85.00
Porcentaje

90.00

Trimestral

Sistema de Vigilancia Hospitalaria por diabetes del


Hospital Agustn OHorn. Sistema Automatizado
de Egresos Hospitalarios (SAEH).
Direccin de Nutricin. SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

C4A1 Programacin de agenda de atencin de pacientes con pie diabtico.

Capacitacin a pacientes diabticos e


hipertensos en orientacin alimentaria
impartidos.

Componente:

100.00

Sistema de Informacin en Salud. (SIS). Plataforma


del Sistema de Vigilancia de los Grupos de
Ayuda Mutua. Direccin de Nutricin. SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

Actividad:

Tratamientos en cmara hiperbrica


por pie diabtico en segundo nivel
realizados.

90.00
Porcentaje

85.00
Porcentaje

90.00

85.00
Porcentaje

C6A1 Elaboracin de carteles de invitacin de cursos de capacitacin en atividad fsica.

Actividad:

C6A2 Programacin de pacientes crnicos a capacitar en actividad fsica.

90.00

Total

3,771,840

Los capacitados aplican los


conocimientos adquiridos.

Trimestral

Los capacitados aplican los


conocimientos adquiridos.

Sistema de informacin en salud (SIS). Direccin de


Nutricin.
Servicios de Salud de Yucatn.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


3,771,840

Se imparten sesiones de
activacin fsica.
Se dan consultas de orientacin
alimentaria.

Sistema de informacin en salud (SIS). Direccin de


Nutricin.
Servicios de Salud de Yucatn.

Actividad:

4000

Trimestral

Se imparten sesiones de
activacin fsica.
Se dan consultas de orientacin
alimentaria.

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

91

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 55 Envejecimiento
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Para prstata poblacin masculina de 45 aos y ms y pata depresin y
deterioro cognitivo poblacin de 60 aos y ms.
Eje PED: 02 Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02

Salud

Objetivo PED: 02.02.03


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,296

Tasa de mortalidad general

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*D

Periodicidad

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

Contribuir a dismiuir los ndices de


mortalidad general en el estado
mediante acciones de prevencin y
atencin de enfermedades en el
adulto y adultos mayores.
Propsito

Disminuir los ndices de mortalidad en el Estado.

Sistema Estadstico y Epidemiolgico de


Defunciones (SEED)
Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
Pgina web: www.salud.yucatn.gob.mx
17,668

La poblacin adulta y adulta mayor se


atienden por enfermedades de la
prstata y por depresin.

17,685

Variacin porcentual de atencin a la enfermedad


de prstata

Variacin porcentual de atencin a la enfermedad


de depresin

((B-C)/C)*100

((B-C)/C)*100

24.40
Porcentaje

23.50
Porcentaje

25.00

24.00

Anual

Anual

Los pacientes se adhieran al


tratamiento.

Sistema de Informacin en Salud (SIS).


Departamento de estadstica. Subdireccin de
informacin y evaluacin.
Direccin de Planeacin y Desarrollo. SSY.
Pgina web: www.salud.yucatn.gob.mx/

Sistema de Informacin en Salud (SIS).


Departamento de estadstica. Subdireccin de
informacin y evaluacin.
Direccin de Planeacin y Desarrollo. SSY.
Pgina web: www.salud.yucatn.gob.mx
Componente:

17,689

Consultas de deteccin a adultos


mayores realizadas.

17,699

17,700

Actividad:

Porcentaje de cobertura de detecciones de prstata


realizadas en poblacin adulta mayor

Porcentaje de cobertura de detecciones de


depresin realizadas en poblacin adulta mayor

Porcentaje de cobertura de detecciones de


deterioro cognoscitivo realizadas en poblacin
adulta mayor

(B/C)*100

(B/C)*100

(B/C)*100

70.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

65.00

90.00

90.00

C1A1 Solicitud de insumos de deteccin las cuales se realizan a travs de encuestas internacionalmente validadas.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Sistema de Informacin de Salud (SIS).


Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

Las unidades mdicas y unidades


mviles entregan en tiempo y
forma sus detecciones al Sistema
de Informacin de Salud (SIS).

Sistema de Informacin de Salud (SIS).


Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

Sistema de Informacin de Salud (SIS).


Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

92

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:
Componente:

C1A2 Distribucin de insumos a nivel jurisdiccional.

17,701

Porcentaje de campaas de prevencin realizadas

(B/C)*100

Campaas de prevencin realizadas.

Actividad:
Componente:

Tratamientos de enfermedades de
prstata y de depresin en adultos
mayores realizados.
Actividad:

Captulo
4000
Total

100.00
Porcentaje

100.00

Semestral

Formato oficial de semana de salud para Gente


grande. Direccin de Prevencin y Proteccin de la
Salud. SSY.
www.cenaprece.salud.gob.mx/.../descargas/pdf/SS
GG_Lineamientos

C2A1 Programacin de plticas educativas a la poblacin adulta mayor.

17,702

Porcentaje de tratamientos de enfermedad de la


prstata y de depresin otorgados

(B/C)*100

77.00
Porcentaje

65.00

Trimestral

Sistema de Informacin de Salud (SIS).


Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.
www.salud.yucatan.gob.mx

C3A1 Dotacin de los insumos para los tratamientos.

563,964

Los pacientes se adhieran al


tratamiento para reducir la tasa
de mortalidad.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


563,964

Se cuenta con todos los medios


de comunicacin para hacer la
promocin de las campaas y de
esta forma participe la poblacin
en la deteccin y tratamiento
oportuno de enfermedad de
prstata y de depresin.

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

93

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 56 Programa Integral de Infraestructura Fsica en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Fsico de las Unidades Mdicas de los Servicios de Salud
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social.
Eje PED: 02

Yucatn Incluyente

Tema PED: 02.02

Salud

Objetivo PED: 02.02.01


Resumen Narrativo

Indicador

Fin

17,437

Contribuir al incremento de
cobertura efectiva de servicios
salud en el Estado mediante
fortalecimiento de los Servicios
Salud.
Propsito

Periodicidad

17,440

17,441

Consultorios de los Servicios de Salud de Yucatn


por cada mil habitantes

Porcentaje de unidades mdicas atendidas

(B/C)*D

(B/C)*100

C1A1 Recepcin de solicitudes de servicio.

Actividad:

C1A2 Programacin de solicitudes de servicio a unidades mdicas realizadas.

Actividad:

C1A3 Supervisin de las unidades mdicas.

17,445

Porcentaje de unidades mdicas construidas

C2A1 Realizacin de licitacin.

Actividad:

C2A2 Realizacin del acta de fallo.

Actividad:

C2A3 Conclusin de obra civil.

Actividad:

0.46
Tasa de consultorios
por cada mil
habitantes

0.46

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Las otras instituciones pblicas


del sector salud cuentan con
infraestructura fortalecida.

Anuario Estadstico de Yucatn.


INEGI. Gobierno de Estado.
Pgina web: www.salud.yucatan.gob.mx
Anual

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Programa Anual de Infraestructura. SSY.


www.salud.yucatan.gob.mx

Actividad:

Unidades mdicas equipadas.

Supuestos

Anual

Programa Anual de Infraestructura.


Servicios de Salud de Yucatn, (SSY).
www.salud.yucatan.gob.mx

Actividad:

Medios de Verificacin

Anuario Estadstico de Yucatn.


INEGI. Gobierno de Estado.
Pgina web: www.salud.yucatan.gob.mx

Unidades mdicas construidas.

Componente:

Meta

(B/C)*D

Servicios de mantenimiento,
remodelacin y ampliacin de las
unidades mdicas entregados.

Componente:

Lnea base

la
de
el
de

La poblacin afiliada al Seguro


Popular y sin seguridad social cuenta
con
infraestructura
en
salud
fortalecida.

Componente:

Tasa de consultorios por cada mil habitantes

Frmula

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

17,450

Porcentaje de unidades mdicas equipadas en el


ao

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Programa Anual de Infraestructura. SSY.


www.salud.yucatan.gob.mx
C3A1 Realizacin de licitacin.

El contratista, el proveedor y el
ejecutor en obra entrega obras o
el equipamiento de las Unidades
Mdicas a los Servicios de Salud
de Yucatn.

El contratista, el proveedor y el
ejecutor en obra entrega obras o
el equipamiento de las Unidades
Mdicas a los Servicios de Salud
de Yucatn.

El contratista, el proveedor y el
ejecutor en obra entrega obras o
el equipamiento de las Unidades
Mdicas a los Servicios de Salud
de Yucatn.

94

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:

Captulo

C3A2 Realizacin de acta de fallo.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

292,874,625

Total

292,874,625

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.03 Generacin de Recursos para la Salud

Tipo de Programa:

K - Proyectos de Inversin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

95

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 57 Resolucin Alterna de Conflictos del Acto Mdico en Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: COMISIN DE ARBITRAJE MDICO DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Usuarios de los servicios mdicos de salud pblica y privada.
Eje PED: 02

Yucatn Incluyente

Tema PED: 02.02

Salud

Objetivo PED: 02.02.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,516

Contribuir a incrementar la cobertura


efectiva de salud en el Estado
mediante la atencin de las
inconformidades mdicas.

Propsito

17,519

Componente:

Variacin porcentual anual de inconformidades


resueltas del servicio mdico de salud

((B-C)/C)*100

Componente:

17,523

Porcentaje de orientaciones solucionadas

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

95.00
Porcentaje

100.00

Anual

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

17,525

Porcentaje de asesoras especializadas solucionadas

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Boletn Trimestral. Codamedy.


http://codamedy.ssy.gob.mx/

Boletn Trimestral. Codamedy.


http://codamedy.ssy.gob.mx/

Los usuarios de servicios mdicos


se interesan por la orientacin,
asesora especializada, gestin
inmediata y presentacin de
queja ante la Comisin de
arbitraje Mdico del Estado de
Yucatn.

Boletn Trimestral. Codamedy.


http://codamedy.ssy.gob.mx/

Los usuarios de servicios mdicos


se interesan por la orientacin,
asesora especializada, gestin
inmediata y presentacin de
queja ante la Comisin de
arbitraje Mdico del Estado de
Yucatn.

Trimestral

C2A1 Recepcin de solicitudes de asesora especializada.

17,527

Porcentaje de gestiones inmediatas solucionadas

C3A1 Recepcin de solicitud de gestin inmediata.

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Usuarios de servicios mdicos


presentan sus inconformidades a
la Codamedy.

Los usuarios de servicios mdicos


se interesan por la orientacin,
asesora especializada, gestin
inmediata y presentacin de
queja ante la Comisin de
Arbitraje Mdico del Estado de
Yucatn.

C1A1 Recepcin de solicitudes de orientacin.

Servicio de gestin inmediata


brindada.

Actividad:

Periodicidad

Informe Anual. Codamedy.


http://codamedy.ssy.gob.mx/

Servicio de asesora especializada


brindado.

Actividad:

Meta

((B-C)/C)*100

Servicio de orientacin brindado.

Actividad:

Lnea base

Informes Anuales.
Comisin de Arbitraje Mdico de Yucatn,
(Codamedy).
http://codamedy.ssy.gob.mx/

Los usuarios de los servicios mdicos


de salud pblica y privada han
resuelto su inconformidad del servicio
mdico de salud.
Componente:

Variacin porcentual anual asuntos atendidos


Codamedy

Frmula

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Trimestral

96

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,529

Porcentaje de quejas solucionadas

(B/C)*100

Servicio de atencin quejas brindado.

Componente:

100.00

Actividad:

C4A1 Recepcin de la queja.

Actividad:

C4A2 Reuniones de retroalimentacin a los departamentos de orientacin y quejas de las instituciones de salud.

17,533

Porcentaje de plticas realizadas

(B/C)*100

Plticas relacionadas con la salud y el


derecho a instituciones, escuelas,
facultades y asociaciones impartidas.

Actividad:

Captulo

95.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Boletn Trimestral. Codamedy.


http://codamedy.ssy.gob.mx/

Los usuarios de servicios mdicos


se interesan por la orientacin,
asesora especializada, gestin
inmediata y presentacin de
queja ante la Comisin de
arbitraje Mdico del Estado de
Yucatn.

Boletn Trimestral. Codamedy.


http://codamedy.ssy.gob.mx/

Los usuarios de servicios mdicos


se interesan por la orientacin,
asesora especializada, gestin
inmediata y presentacin de
queja ante la Comisin de
arbitraje Mdico del Estado de
Yucatn.

Trimestral

C5A1 Recepcin de invitaciones a plticas relacionadas con la salud y el derecho a instituciones, escuelas, facultades y asociaciones.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

3,000,000

3000

6,252

Total

3,006,252

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.04 Rectora del Sistema de Salud

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

97

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 58 Proteccin Social en Salud - Prospera
Dependencia o Entidad Responsable: RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin en extrema pobreza con o sin seguridad social.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 02

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN

Tema PED: 02.01

Yucatn Incluyente
Superacin del Rezago

Objetivo PED: 02.01.02

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,599

Contribuir a la disminucin de
personas que viven con tres o mas
carencias sociales mediante acciones
de asistencia social en salud.
Propsito

17,598

((B-C)/C)*100

Periodicidad

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

Porcentaje de poblacin en extrema pobreza que


utiliza los servicios de salud

(B/C)*100

98.00
Porcentaje

17,521

Promedio de sesiones de talleres impartidos por


grupo

SUM B/C

11.00
Sesin de taller por
grupo

Actividad:

C1A1 Calendarizacin de los temas a impartir en los talleres de educacin para la salud.

Actividad:

C1A2 Formacin de grupos de 25 integrantes de acuerdo a lneas de vida.

Meta

99.00

Anual

Que existan unidades mdicas


cercanas.

Sistema de Informacin en Salud (SIS).


Direccin del Rgimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
Pgina web: www.repssyuc.gob.mx

Talleres de educacin en salud


impartidos.

Componente:

Lnea base

Reportes emitidos por Coneval.


http://web.coneval.gob.mx

Poblacin en extrema pobreza


disminuye el riesgo de afectacin de
su estado de salud.

Componente:

Variacin porcentual de personas con tres o ms


carencias sociales

Frmula

Reducir el nmero de personas que viven con tres o ms carencias


sociales en el Estado.

17,524

Tratamientos de sumplemento
alimenticios entregados.

17,528

17,530

Porcentaje de nios menores de 2 aos que reciben


suplemento alimenticio

Porcentaje de nios menores de 24 a 59 meses que


reciben suplemento alimenticio

Porcentaje de mujeres que reciben suplemento


alimenticio

(B/C)*100

(B/C)*100

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

11.00

Anual

Sistema de Informacin en Salud (SIS).


Direccin del Rgimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
Pgina web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

100.00

100.00

100.00

Semestral

Semestral

Semestral

Sistema de Informacin en Salud (SIS).


Direccin del Rgimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
Pgina web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

Tienen el Carnet de citas de parte


de la Comisin Nacional de
Talleres de educacin en salud
Proteccin Social en Salud.

Diconsa distribuye el Suplemento


alimenticio a las unidades
Tratamientos de sumplemento
mdicas de salud.

Sistema de Informacin en Salud (SIS).


Direccin del Rgimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
Pgina web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

Sistema de Informacin en Salud (SIS).


Direccin del Rgimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
Pgina web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

98

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C2A1 Conciliacin con DICONSA de las entrega de suplementos alimenticios a las unidades mdicas.

Actividad:

C2A2 Confirmacin de cantidades a recibir de suplemento alimenticio por unidad mdica.

Actividad:

C2A3 Solicitud de requerimientos de suplemento alimenticio a la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud.

17,534

Promedio de consultas otorgadas a beneficiarios

SUM B/C

Consultas de primer nivel otorgadas.

Componente:

Actividad:

C3A1 Registro de familias a control de salud.

Actividad:

C3A2 Programacin de consultas en formatos oficiales.

17,663

Variacin porcentual de apoyos entregados

Componente:

C4A1 Realizacin de estudio socioeconmico.

Actividad:

C4A2 Valoracin mdica realizada.

Consultas a menores de 17 aos con


algn tipo de cardiopatia otorgadas.

Captulo
4000
Total

17,664

((B-C)/C)*100

C5A1 Valoracin a pacientes con cardiopata congnita.

Actividad:

C5A2 Gestin de trmite para visa y pasaporte.

Actividad:

C5A3 Seguimiento a pacientes operados.

5.00
Porcentaje

6.00

50.00
Porcentaje

55.00

35,065,283

Trimestral

Que existan unidades mdicas


cercanas y que tengan el carnet
Consultas de primer nivel
otorgadas de citas.

Se firma de convenios de
colaboracin con fundaciones.

Trimestral

Participacin de mdicos del


Mercy Hospital de Iowa.

Sistema Nacional de Informacin de Asistencia


Social (SNIAS). DIF.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


35,065,283

Semestral

Sistema Nacional de Informacin de Asistencia


Social (SNIAS). DIF.

Variacin porcentual de consultas a menores de 17 ((B-C)/C)*100


aos con cardiopata

Actividad:

2.00

Sistema de Informacin en Salud (SIS).


Direccin del Rgimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
Pgina web: www.repssyuc.gob.mx/

Lentes y auxiliares auditivos


entregados.
Actividad:

2.00
Consulta

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.05 Proteccin Social en Salud

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

99

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 59 Seguro Popular
Dependencia o Entidad Responsable: RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin sin seguridad social.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 02

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN

Tema PED: 02.02

Yucatn Incluyente
Salud

Objetivo PED: 02.02.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,620

Porcentaje de poblacin con servicios de salud

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*100

Periodicidad

Componente:

17,504

Supuestos

Padrn de Beneficiarios del Sistema de Proteccin


Social en Salud.
Direccin del Regimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores
Sistema Nacional de Informacin en Salud
(SINAIS).
Proyeccines de poblacin del ao.
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/pobl
aci
on_colmex.html

Poblacin sin seguridad social esta


afiliada al Sistema de Proteccin
Social en Salud.

Plizas de afiliacin entregadas.

Medios de Verificacin

Anual

Contribuir al incremento de la
cobertura efectiva de servicios de
salud en el Estado mediante la
afiliacin de personas sin seguridad
social.

Propsito

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Porcentaje de poblacin afiliada al Sistema de


Proteccin Social en Salud

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

86.00

Anual

Padrn de Beneficiarios del Sistema de Proteccin


Social en Salud.
Proyecciones de la Poblacin por condicin de
derechohabiencia, 2010 - 2018, DGIS.
Direccin del Rgimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
http://pda.salud.gob.mx/cubos/ccubopobcensal201
0CA.html
http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores
17,512

Promedio de plizas de afiliacin entregadas por


mdulo

SUM B/C

5,859.00
Promedio

Actividad:

C1A1 Verificacin de la situacin que guarda el usuario en cuanto a Seguridad Social.

Actividad:

C1A2 Verificacin de los documentos oficiales requeridos para la afiliacin.

Actividad:

C1A3 Determinacin del nivel socioeconmico del solicitante.

2,640.00

Semestral

Base de datos del Sistema de Proteccin Social


en Salud por municipio. Padrn de beneficiarios.
Direccin del Regimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

Las unidades mdicas estn


acreditadas. Las unidades
mdicas estn cercanas.

Difusin del programa de Seguro


Popular por parte de
Comunicacin Social de
Secretara General de Gobierno.

100

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,515

Plizas de Reafiliacin entregadas.

17,520

Captulo
4000
Total

(B/C)*100

Porcentaje de poblacin reafiliada al Sistema de


Proteccin Social en Salud

SUM B/C

Promedio de plizas de reafiliacin por mdulo


entregadas por agente en operativo

95.00
Porcentaje

3,872.00
Promedio

Actividad:

C2A1 Verificacin de la situacin que guarda el usuario en cuanto a Seguridad Social.

Actividad:

C2A2 Verificacin de los documentos oficiales requeridos para la reafiliacin.

Actividad:

C2A3 Determinacin del nivel socioeconmico del solicitante.

98.00

14,250.00

543,841,242

Semestral

Base de datos del Sistema de Proteccin Social


en Salud por municipio. Padrn de beneficiarios.
Direccin del Rgimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

Difusin del programa de Seguro


Popular por parte de
Comunicacin Social de
Secretara General de Gobierno.

Base de datos del Sistema de Proteccin Social


en Salud por municipio. Padrn de beneficiarios.
Direccin del Rgimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


543,841,242

Semestral

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.05 Proteccin Social en Salud

Tipo de Programa:

U - Otros subsidios

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

101

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 60 Activacin Fsica
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: La poblacin del estado

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 03

SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL

Tema PED: 03.05

SECRETARA DE EDUCACIN

Objetivo PED: 03.05.01

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,885

Incrementar el hbito en la actividad


fsica y la prctica del deporte entre la
poblacin del estado.
Propsito

Frmula

Variacin porcentual de la poblacin que participa ((B-C)/C)*100


en eventos de activacin fsica o prctica deportiva

17,327

Variacin porcentual de participantes por evento

((B-C)/C)*100

17,330

Variacin porcentual de personas capacitadas

Actividad:

C1A1 Cursos proporcionados

Actividad:

C1A2 Certificacin de promotores

((B-C)/C)*100

Componente:

17,732

Porcentaje de municipios atendidos

(B/C)*100

5.00

Anual

154,312.00
Participantes

5.00

Trimestral

C2A1 Registro de participantes a eventos deportivos

Actividad:

C2A2 Registro de personas con discapacidad a eventos deportivos

19,169

Variacin porcentual de participantes por evento

20.00
Personas

5.00

Supuestos

Registros Administrativos.
Direccin de Promocin
Deportiva. Instituto del Deporte
del Estado de Yucatn (IDEY)

Las Comisaras, Municipios y otras


instancias, promueven la
actividad fsica y deportiva entre
la poblacin del estado.

Trimestral

38.00
Porcentaje

48.00

Anual

Registros Administrativos. Direccin de Promocin


Deportiva. Departamento de Deporte Escolar.
Centro Deportivo Paralmpico. Centros de Desarrollo
del Deporte. Atencin Ciudadana. Instituto del
Deporte del Estado de Yucatn (IDEY).

Actividad:

1,031,026.00
Participantes

Medios de Verificacin

Registros Administrativos. Direccin de Promocin


Deportiva. Departamento de Deporte Escolar.
Centro Deportivo Paralmpico. Centros de Desarrollo
del Deporte. Atencin Ciudadana. Instituto del
Deporte del Estado de Yucatn (IDEY).

Torneos y eventos deportivos


realizados

Instruccin y entrenamiento infantil,


en centros regionales proporcionado

Periodicidad

Mejorar la condicin fsica de la poblacin en el Estado.

Registros Administrativo. Departamento de Deporte


Escolar. Eventos especiales. Deporte Popular.
Activacin Fsica. Deporte adaptado y de adulto
mayor. Direccin de Promocin Deportiva. Instituto
del Deporte del Estado de Yucatn (IDEY)

Capacitacin deportiva realizada a


promotores

Componente:

Meta

Deporte

Registros Administrativos. Direccin de Promocin


Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de
Yucatn

La poblacin del estado participa en


las actividades deportivas organizadas
por el Instituto de Deporte del Estado
de Yucatn

Componente:

Lnea base

Yucatn con Educacin de Calidad

((B-C)/C)*100

24,716.00
Participantes

5.00

Trimestral

Registros Administrativos. Direccin de Promocin


Deportiva. Departamento de Deporte Escolar.
Centro Deportivo Paralmpico. Centros de Desarrollo
del Deporte. Atencin Ciudadana. Instituto del
Deporte del Estado de Yucatn (IDEY).

102

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Captulo

Actividad:

C3A1

Actividad:

C4A2 Canalizacin de nias, nios y jvenes al Centro de Alto Rendimiento Deportivo

Firma de convenios con municipios

Actividad:

C3A3 Proporcionar material deportivo a municipios

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

38,982,702

Total

38,982,702

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.04 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfuncin:

02.03.04.01 Deporte y Recreacin

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

103

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 61 Alto Rendimiento
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Atletas de alto rendimiento
Eje PED: 03

Yucatn con Educacin de Calidad

Tema PED: 03.05

Deporte

Objetivo PED: 03.05.02

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,886

Tasa de talentos deportivos

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*D

19.00
Talentos deportivos
por cada 10,000

21.00

Anual

6.00
lugar

5.00

Contribuir a mejorar los resultados del


deporte de alto rendimiento en justas
de carcter nacional e internacional.
Propsito

18,148

Ranking en la olimpiada nacional

Los deportistas de alto rendimiento


logran mejores resultados a nivel
nacional e internacional.
Componente:

17,413

Porcentaje de sesiones de entrenamiento otorgadas

(B/C)*100

C1A1 Capacitacin continua otorgada mediante cursos

Actividad:

C1A2 Evaluacin y seguimiento del rendimiento de los entrenadores

Actividad:

C1A3 Capacitacin a entrenadores mediante cursos

Actividad:

C1A4 Control de resultados de los deportistas de alto rendimiento

18,453

Porcentaje de deportistas satisfechos con el equipo

(B/C)*100

Equipamiento y material deportivo


adecuado a las instalaciones otorgado
Actividad:

C2A1 Adquisicin de material deportivo

Actividad:

C2A2 Mantenimiento a equipo deportivo

Componente:

Estmulos econmicos para


medallistas otorgados
Actividad:

19,159

Variacin porcentual de estmulos econmicos a


medallistas otorgados

C3A1 Seleccin de atletas merecedores de becas

86.00
Porcentaje

86.00
Porcentaje

Supuestos

Padrn de talentos deportivos. Instituto del Deporte


del Estado de Yucatn
Anual

90.00

Trimestral

Direccin de Allto Rendimiento. Departamento de


Metodologa

Actividad:

Medios de Verificacin

Direccin de Alto Rendimiento. Comisin Nacional


del Deporte

Entrenamiento especializado otorgado

Componente:

Incrementar el desempeo de los deportistas de alto rendimiento


del Estado.

85.00

Los atletas de alto rendimiento se


mantienen en competencia. Los
atletas obtienen el mayor nmero
de medallas.
Los atletas de otros estados o
paises incrementan su nivel
competitivo

Material deportivo no disponible

Trimestral

Encuestas de satisfaccin. Direccin de Alto


Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de
Yucatn.

((B-C)/C)*100

387.00
Estmulos econmicos

10.00

Anual

Registro y listas. Departamento de Metodologa.


Direccin de Alto Rendimiento. Instituto del
Deporte del Estado de Yucatn (IDEY)

104

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,446

Atencin mdica especializada


otorgada
Actividad:
Componente:

Hospedaje, alimentacin y educacin


para altletas del Centro de Alto
Rendimiento Deportivo (CARD)
proporcionado
Actividad:
Componente:

Porcentaje de atletas satifechos con respecto a la


atencin medica

(B/C)*100

18,465

Porcentaje de atletas atendidos en el CARD

(B/C)*100

19,155

Porcentaje de apoyos a deportistas otorgados

(B/C)*100

Test de calidad. Departamento de medicina y


ciencias aplicadas al Deporte. Instituto del Deporte
del Estado de Yucatn (IDEY)

19.00
Porcentaje

19.00

Anual

La seleccin yucateca participante


se integra con atletas inscritos al
CARD

A1C6

A2C6 Sesiones del Comit Tecnico del FARD

Actividad:

A3C6 Entrega de apoyos a deportistas

17,444

0.00
Porcentaje

80.00

Trimestral

Registros de solicitudes. Direccin de Alto


Rendimiento

Atencin a solicitudes

Variacin porcentual de becas otorgadas

((B-C)/C)*100

Becas para medallistas otorgados

Captulo

Todos los atletas contestan el


cuestionario aplicado

C5A1 Inscripcin de atletas

Actividad:

Actividad:

Anual

Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Direccin de


Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado
de Yucatn. Comisin Nacional del Deporte

Actividad:

85.00

C4A1 Servicios de nutricin, psicologa, rehabilitacin y odontologa a los atletas

Apoyos del fideicomiso a deportistas


de Alto Rendimiento otorgados

Componente:

100.00
Porcentaje

393.00
Becas

5.00

Anual

Registro y listas. Departamento de Metodologa.


Direccin de Alto Rendimiento. Instituto del
Deporte del Estado de Yucatn (IDEY)

C7A1 Seleccin de atletas merecedores de becas

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

114,112,861

Total

114,112,861

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.04 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfuncin:

02.03.04.01 Deporte y Recreacin

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

105

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 63 Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Poblacin Objetivo: Comunidad de artistas, creadores y poblacin en general.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 03

SECRETARA DE LA JUVENTUD

Tema PED: 03.04

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFNICA DE YUCATN

Objetivo PED: 03.04.01

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATN

Yucatn con Educacin de Calidad


Cultura

Incrementar la participacin de la poblacin, en eventos o espacios


artsticos y culturales.

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN


SECRETARA DE EDUCACIN

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,862

Se contribuye a incrementar la
participacin de la poblacin en las
actividades culturales y de creacin
artstica mediante una mayor riqueza
cultural y artstica.
Propsito

18,863

Lnea base

Meta

Periodicidad

((B-C)/C)*100

124.00
Apoyos

4.00

Anual

Porcentaje de poblacin que asiste eventos


artsticos y culturales

(B/C)*100

18,877

Promedio de asistencia por evento realizado

Actividad:

C1A1 Recepcin de solicitudes.

Actividad:

C1A2 Elaboracin de anlisis de viabilidad de las solicitudes.

Actividad:

C1A3 Calendarizacin de eventos.

38.00
Porcentaje

39.00

Anual

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes.
(Sedeculta).
SUM B/C

Eventos artsticos y culturales


realizados.

Componente:

Medios de Verificacin

Supuestos

Informe de actividades y variables estadsticas de la


Sedeculta.
Direccin de Desarrollo Cultural y Artstico.
Secretara de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

La comunidad de artistas, creadores y


poblacin en general asiste y recibe
una mayor riqueza cultural y artstica
del Estado.
Componente:

Variacin porcentual de apoyos otorgados a


artistas y creadores

Frmula

18,878

Porcentaje de apoyos otorgados en el Estado

Apoyos econmicos y en especie


otorgados.

Actividad:

C2A1 Recepcin de solicitudes.

Actividad:

C2A2

300.00
Asistentes por evento

350.00

Semestral

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).

(B/C)*100

80.00
Porcentaje

85.00

Semestral

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).

Los convenios establecidos con la


Federacin para la operacin de
proyectos artsticos y culturales
se suscriben en tiempo y forma.

Los proyectos culturales son


entregados en tiempo y forma.
Los artistas y creadores
participan en eventos culturales.

Los proyectos culturales son


entregados en tiempo y forma.
Los artistas y creadores
participan en eventos culturales.

Aprobacin y anlisis de solicitudes.

106

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,879

Festivales artsticos multidisciplinarios


realizados.

Componente:

Actividad:

C3A1 Realizacin de convocatorias.

Actividad:

C3A2 Seleccin de participantes.

Actividad:

C3A3 Calendarizacion de los eventos a festivales.

16,925

Cursos y talleres temticos impartidos.

Componente:

Promedio de asistentes a los cursos y talleres


realizados en el Estado

Actividad:

C4A1 Realizacin de invitacines al pblico.

Actividad:

C4A2 Recepcin de solicitudes.

Actividad:

C4A3 Imparticin de los cursos y talleres temticos.

16,928

Concursos y certmenes artsticos y


culturales realizados.

Componente:

Promedio de asistentes a festivales artisticos,


multidisciplinarios en el Estado

Promedio de participantes en concursos y


certmenes

SUM B/C

SUM B/C

SUM B/C

C5A1 Realizacin de la convocatoria


C5A2 Seleccin de participantes.

Actividad:

C5A3 Realizacin de concursos y certmenes artsticos y culturales.

Porcentaje de inmuebles intervenidos

28.00
Asistentes a los cursos

30.00

Semestral

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).

Trimestral

110.00
Personas

120.00

Trimestral

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).

Actividad:

18,880

38,000.00

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).

Actividad:

35,000.00
Asistentes a festivales
artsticos

(B/C)*100

Infraestructura cultural modernizada.

Actividad:

C6A1 Establecimiento de convenios para la asignacin de recursos.

Actividad:

C6A2 Elaboracin de proyectos ejecutivos de inversin.

Actividad:

C6A3 Realizacin de licitaciones pblicas de las obras a desarrollar.

16.00
Porcentaje

25.00

Los proyectos culturales son


entregados en tiempo y forma.
Los artistas y creadores
participan en eventos culturales.

Los proyectos culturales son


entregados en tiempo y forma.
Los artistas y creadores
participan en eventos culturales.

Los proyectos culturales son


entregados en tiempo y forma.
Los artistas y creadores
participan en eventos culturales.

Semestral

Registros administrativos. Direccin de


Administracin y Finanzas. Secretara de la Cultura
y las Artes (Sedeculta).

107

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

79,066,625

2000

2,952,009

3000

54,548,218

4000

38,906,283

6000

28,500,000

Total

203,973,135

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.04 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfuncin:

02.03.04.02 Cultura

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

108

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 64 Fomento y Promocin del Hbito a la Lectura y la Produccin Literaria y Editorial
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Poblacin Objetivo: Portadores y creadores culturales del Estado de Yucatn
Eje PED: 03

Yucatn con Educacin de Calidad

Tema PED: 03.04

Cultura

Objetivo PED: 03.04.01

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,881

Se contribuye a incrementar las


oportunidades de acceso a la oferta
literaria, editorial y de lectura
mediante el fomento y la creacin de
servicios
Propsito

18,882

Meta

Periodicidad

176,330.00
Personas

5.00

Anual

Porcentaje de personas que asisten y reciben la


oferta de lectura, literaria y editorial en la entidad

(B/C)*100

16.00
Porcentaje

18,884

Porcentaje de personas que hacen uso de uno o


ms servicios bibliotecarios

(B/C)*100

16.00
Porcentaje

Actividad:

C1A1 Prestacin de los servicios bibliotecarios de la Red Estatal de Bibliotecas Pblicas.

Actividad:

C1A2 Incorporacin de volmenes al acervo de la Red Estatal de Bibliotecas Pblicas.

Actividad:

C1A3 Realizacin de actividades para el fomento de la lectura en las Bibliotecas de la Red Estatal.

Servicios de fomento literario


proporcionados.

Actividad:

Medios de Verificacin

19.00

Anual

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).
Censo de Poblacin y Vivienda 2010. Direccin
General de Estadsticas Sociodemogrficas. INEGI.
www.inegi.org.mx

Servicios bibliotecarios pblicos


municipales proporcionados.

Componente:

Variacin porcentual de personas que tienen acceso ((B-C)/C)*100


a servicios de fomento a la lectura

Lnea base

Supuestos

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas.
Direccin de Desarrollo Cultural y Artstico.
Secretara de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

La poblacin de 5 aos en adelante


asiste y recibe servicios de lectura,
literarios y editoriales en la entidad.

Componente:

Frmula

Incrementar la participacin de la poblacin, en eventos o espacios


artsticos y culturales.

17,264

Porcentaje de personas que hacen uso de los


servicios literarios

(B/C)*100

3.00
Porcentaje

18.00

Semestral

Los convenios establecidos con la


Federacin para la operacin de
proyectos artsticos y culturales
se suscriben en tiempo y forma.

Los ciudadanos asisten a los


servicios bibliotecarios.

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).
Censo de Poblacin y Vivienda 2010. Direccin
General de Estadsticas Sociodemogrficas. INEGI.
www.inegi.org.mx

5.00

C2A1 Realizacin de eventos literarios (presentaciones de libros, conferencias, mesas panel y homenajes).

Semestral

Los ciudadanos asisten a los


servicios literarios.

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).
Censo de Poblacin y Vivienda 2010. Direccin
General de Estadsticas Sociodemogrficas. INEGI.
www.inegi.org.mx

109

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C2A2 Atencin de los sitios electrnicos de divulgacin con contenido literario para la consulta a travs de internet.

Actividad:

C2A3 Realizacin de talleres de fomento la lectura y de creacin literaria.

17,271

Producciones editoriales impresas y


electrnicas realizadas.

Componente:

C3A1 Recepcin de obras literarias para su dictaminacin.

Actividad:

C3A2 Publicacin de las obras aprobadas.

Actividad:

C3A3 Donacin de libros a instituciones o personas realizadas.

17,295

Porcentaje de personas que hacen uso de los


servicios de salas de lectura

85.00
Porcentaje

85.00

(B/C)*100

0.50
Porcentaje

0.70

C4A1 Realizacin de actividades en las Salas de Lectura.

Actividad:

C4A2 Imparticin de mdulos de capacitacin y actualizacin para los mediadores de las salas de lectura.

Actividad:

C4A3 Realizacin de actividades en los Paralibros.

810,000
50,000

Total

860,000

Semestral

Los lectores asisten a las Salas de


Lectura.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

Los escritores participan en la


produccin de libros.

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).
Censo de Poblacin y Vivienda 2010. Direccin
General de Estadsticas Sociodemogrficas. INEGI.
www.inegi.org.mx

Actividad:

3000

Semestral

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).

Actividad:

Servicios de salas de lectura


proporcionados.

Captulo

(B/C)*100

Porcentaje de producciones editoriales impresas y


electrnicas realizadas

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.04 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfuncin:

02.03.04.02 Cultura

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

110

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 65 Fomento a la Educacin Artstica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Poblacin Objetivo: La comunidad de artistas, creadores y poblacin en general.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 03

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN

Tema PED: 03.04

Yucatn con Educacin de Calidad


Cultura

Objetivo PED: 03.04.01

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,890

Incrementar el acceso a servicios


educativos, actividades artsticas y
culturales que generen conocimiento
y fortalecimiento de los valores
sociales mediante la creacin de
servicios educativos de formacin
artstica y recreativa.
Propsito

17,281

17,286

Cursos y talleres de formacin


artstica y educacin recreativa
impartidos.

Componente:

Lnea base

Meta

Periodicidad

((B-C)/C)*100

617,631.00
Personas

8.00

Anual

((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de participantes en los
servicios educativos proporcionados en los Centros
Culturales de la Sedeculta

Promedio de alumnos por curso y taller en la


entidad

SUM B/C

Actividad:

C1A1 Imparticin de capacitacin y formacin continua para docentes.

Actividad:

C1A2 Realizacin de convocatoria a aspirantes de nuevo ingreso.

Actividad:

C4A3 Elaboracin del calendario de cursos y talleres temticos.

Eventos culturales en la entidad


realizados.

Medios de Verificacin

Supuestos

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas.
Direccin de Desarrollo Cultural y Artstico.
Secretara de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

La comunidad de artistas, creadores y


poblacin en general de la entidad
cuenta con servicios educativos de
formacin artstica y educacin
recreativa .
Componente:

Variacin porcentual de asistentes a los servicios


educativos y eventos artstico-culturales

Frmula

Incrementar la participacin de la poblacin, en eventos o espacios


artsticos y culturales.

17,289

Promedio de asistentes por evento cultural


realizado en la entidad

Actividad:

C2A1 Establecimiento de convenios interinstitucionales.

Actividad:

C2A2 Realizacin de eventos artsticos y culturales.

Actividad:

C2A3 Promocin y difusin de eventos artsticos y culturales.

SUM B/C

1,708.00
Personas

1.00

Anual

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).
16.00
Alumnos por curso y
taller

18.00

50.00
Asistentes por evento
cultural

70.00

Trimestral

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).

Trimestral

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).

Los convenios establecidos con la


federacin para la operacin de
proyectos artsticos y culturales
se suscriben en tiempo y forma.

Los maestros que imparten los


cursos y talleres estn
capacitados.
Los alumnos asisten a los cursos
y talleres.

Las condiciones climatolgicas


son adecuadas para realizar los
eventos artsticos y culturales.

111

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

2000

50,000

3000

1,230,000

4000

50,000

Total

1,330,000

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.04 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfuncin:

02.03.04.02 Cultura

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

112

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 66 Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Poblacin Objetivo: Portadores y creadores culturales del estado de Yucatn

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 03

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATN

Tema PED: 03.04

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN

Objetivo PED: 03.04.01

SECRETARA DE EDUCACIN

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,892

Se contribuye a incrementar las


oportunidades de acceso a los bienes
y servicios culturales que fortalezcan
el patrimonio y preserven nuestra
identidad cultural.
Propsito

16,888

La poblacin del Estado de Yucatn


de 20 aos y ms tiene acceso a los
bienes
y
servicios
culturales
relacionados con el patrimonio
cultural.

Componente:

17,301

Apoyos financieros otorgados.

Componente:

Variacin porcentual de personas que tienen acceso ((B-C)/C)*100


a los bienes y servicios culturales relacionados con
el patrimonio cultural

Porcentaje de poblacin que tiene acceso a los


bienes y servicios culturales relacionados con el
patrimonio cultural

(B/C)*100

Porcentaje de proyectos aprobados en relacin con


los solicitados

(B/C)*100

Actividad:

C1A1 Conformacin del rgano de dictaminacin.

Actividad:

C1A2 Emisin de la convocatoria.

Actividad:

C1A3 Recepcin proyectos culturales para dictaminacin.

Actividad:

C1A4 Entrega de apoyos econmicos a creadores municipales.

Eventos sobre patrimonio cultural


realizados.

17,305

Frmula

Porcentaje de eventos sobre patrimonio cultural


realizados

Lnea base

Meta

Periodicidad

130,897.00
Personas

8.00

Anual

Yucatn con Educacin de Calidad


Cultura

Incrementar la participacin de la poblacin, en eventos o espacios


artsticos y culturales.

Medios de Verificacin

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Patrimonio. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).
6.00
Porcentaje

11.00

Anual

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Patrimonio. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).
Censo de Poblacin y Vivienda2010. Direccin
General de Estadsticas Sociodemogrficas. INEGI.
WWW.inegi.org.mx

(B/C)*100

Supuestos

45.00
Porcentaje

75.00
Porcentaje

55.00

80.00

Semestral

Los convenios establecidos con la


federacin para la operacin de
proyectos artsticos y culturales
se suscriben en tiempo y forma.

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Patrimonio. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).

Los recursos financieros son


liberados oportunamente.
Los proyectos culturales son
entregados en tiempo y forma.
Los artistas y creadores
participan en eventos culturales.
Los equipos y materiales son
entregados oportunamente

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Patrimonio. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).

Los recursos financieros son


liberados oportunamente.
Los proyectos culturales son
entregados en tiempo y forma.
Los artistas y creadores
participan en eventos culturales.
Los equipos y materiales son
entregados oportunamente

Semestral

113

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C2A1 Organizacin de eventos para la preservacin, desarrollo y difusin de la cultura maya.

Actividad:

C2A2 Organizacin de eventos para la preservacin y difusin de otras expresiones del patrimonio cultural.

Actividad:

C2A3 Organizacin de eventos para la difusin de la historia regional.

Actividad:

C2A4 Produccin de contenidos para medios masivos de comunicacin sobre temas de patrimonio cultural

17,307

Porcentaje de consultas de patrimonio documental

(B/C)*100

Servicios bibliotecarios para consulta


de patrimonio documental
proporcionados.

Componente:

Actividad:

C3A1 Atencin a usuarios en biblioteca.

Actividad:

C3A2 Atencin a visitantes a la biblioteca digital.

Actividad:

C3A3 Incorporacin de nuevos materiales manuscritos, impresos y audiovisuales a biblioteca digital.

Documentos manuscritos, impresos y


audiovisuales preservados.

Captulo

17,308

Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y


audiovisuales preservados

(B/C)*100

Actividad:

C4A1 Estabilizacin de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.

Actividad:

C4A2 Digitalizacin de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.

Actividad:

C4A3 Catalogacin de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.

70.00
Porcentaje

80.00

80.00

593,900

3000

1,750,100

4000

3,842,022
6,186,022

Trimestral

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Patrimonio. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).

Los recursos financieros son


liberados oportunamente.
Los proyectos culturales son
entregados en tiempo y forma.
Los artistas y creadores
participan en eventos culturales.
Los equipos y materiales son
entregados oportunamente

Informe de actividades y relacin de variables


estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Patrimonio. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).

Los recursos financieros son


liberados oportunamente.
Los proyectos culturales son
entregados en tiempo y forma.
Los artistas y creadores
participan en eventos culturales.
Los equipos y materiales son
entregados oportunamente

Trimestral

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

2000

Total

90,000.00
Consulta

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.04 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfuncin:

02.03.04.02 Cultura

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

114

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 68 Cobertura con Equidad en Educacin Bsica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE EDUCACIN

Instituciones corresponsables:

Poblacin Objetivo: Poblacin en edad escolar para cursar la educacin bsica en el estado de
Yucatn.
Eje PED: 03 Yucatn con Educacin de Calidad

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA DE YUCATN

Tema PED: 03.01

Educacin Bsica

Objetivo PED: 03.01.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,727

Se contribuye a incrementar la
cobertura del sistema educativo
estatal mediante la ampliacin de la
oferta de servicios educativos de nivel
bsico en el Estado de Yucatn.
18,729

Frmula

Lnea base

Meta

Variacin porcentual de la poblacin de cero a tres ((B-C)/C)*100


aos con atencin educativa

Medios de Verificacin

Anual

(B/C)*D

Tasa de cobertura en educacin bsica en el ciclo


escolar actual

Periodicidad

Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Anual

Reporte Anual de Indicadores Educativos. Sistema


Nacional de Informacin Estadstica Educativa.
Secretara de Educacin Pblica (SEP). Disponible
en:
http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronost
icos.html

Supuestos

La poblacin objetivo se matrcula


en los servicios pblicos de
educacin inicial y bsica en el
estado de Yucatn.

Estadstica 911. Departamento de Estadstica.


Direccin de Planeacin. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).
Propsito

18,730

La poblacin de 0 a 14 aos de edad


en el estado de Yucatn, cuenta con
mayor oferta de servicios de atencin
educativa.
Componente:

18,731

Servicios regulares de educacin


inicial y preescolar ampliados.

Componente:

((B-C)/C)*100
3,382.00
Variacin porcentual de los servicios pblicos de
Servicios educativos
educacin inicial y bsica ofertados en el Estado de
Yucatn

Variacin porcentual de servicios pblicos de


educacin inicial y preescolar ofertados

((B-C)/C)*100

Actividad:

C1A1 Ampliar los servicios en los Centros de Educacin inicial (CENDI).

Actividad:

C1A2 Ampliar los servicios de educacin inicial indgena.

Actividad:

C1A3 Ampliar los servicios de educacin inical no escolarizada.

Actividad:

C1A4 Ampliar los servicios de educacin preescolar.

Servicios regulares de educacin


primaria y secundaria ofertados.

18,732

Variacin porcentual de servicios pblicos de


educacin primaria y secundaria ofrecidos

Actividad:

C2A1 Ofrecer servicios de educacin primaria.

Actividad:

C2A2 Ofrecer servicios de educacin secundaria.

((B-C)/C)*100

1,270.00
Serivicios educativos

1.00

Anual

Estadstica 911. Departamento de Estadstica.


Direccin de Planeacin. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).
0.50

Anual

Estadstica 911. Departamento de Estadstica.


Direccin de Planeacin. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).

1,771.00
Escuelas pblicas

0.05

Anual

Estadstica 911. Departamento de Estadstica.


Direccin de Planeacin. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).

La poblacin objetivo inicia y


cursa los niveles de educacin
inicial y bsica en el estado.

Los padres y madres de familia


inscriben a los nios de 0 a 5
aos a los servicios de inicial y
preescolar.

Los nios y jvenes estn


interesados en cursar la
educacin correspondiente.

115

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:
Componente:

C2A3 Ofrecer servicios de atencin mltiple.

18,733

Servicios pedaggicos adicionales


ampliados.

Componente:

Variacin porcentual de escuelas pblicas de


educacin bsica atendidas con los servicios
pedaggicos adicionales

((B-C)/C)*100

1,650.00
Escuelas pblicas

1.00

Escuelas atendidas por docentes de educacin


fsica. Direccin de Educacin Fsica. Secretara de
Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn
(SEGEY).
Escuelas atendidas por el Programa de Ingls en
Educacin Bsica. Direccin de Planeacin.
Secretara de Educacin del Gobierno del Estado de
Yucatn (SEGEY).
Escuelas atendidas por docentes de educacin
fsica. Direccin del Programa de Ingls en la
Educacin Bsica. Direccin de Planeacin.
Secretara de Educacin del Gobierno del Estado de
Yucatn (SEGEY).
Escuelas atendidas por docentes de educacin
artstica. Direccin de Planeacin. Secretara de
Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn
(SEGEY).
Estadstica 911. Departamento de Estadstica.
Direccin de Planeacin. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).

Actividad:

C3A1 Ampliar los servicios de educacin fsica en las escuelas de educacin bsica.

Actividad:

C3A2 Ampliar los servicios de enseanza del idioma ingls en educacin preescolar y primaria como segunda lengua.

Actividad:

C3A3 Ampliar los servicios de educacin artstica.

Actividad:

C3A4 Ampliar los servicios de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educacin Regular (USAER).

Aulas de escuelas pblicas de


educacin bsica equipadas con
tecnologas de la informacin y
comunicacin.

18,734

Porcentaje de escuelas pblicas de educacin


bsica que cuentan con material didctico y
tecnologa de la informacin y comunicacin

((B-C)/C)*100

13.00
Porcentaje

Anual

14.00

Semestral

Actividad:

C4A1 Diagnosticar las aulas para deliberar si cuentan con los requerimientos bsicos para la instalacin de los medios tecnolgicos.

Actividad:

C4A2 Realizar estudios de factibilidad para la inclusin del proyecto en cartera de inversin.

Actividad:

C4A3 Equipar escuelas con equipo tecnolgico.

Listado de aulas equipadas con equipo tecnolgico.


Direccin de Planeacin. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).
Estadstica 911, actualizada cada ciclo escolar.
Departamento de Estadstica. Direccin de
Planeacin. Secretara de Educacin del Gobierno
del Estado de Yucatn (SEGEY).

Las escuelas estn interesadas en


participar y obtener los beneficios
de los servicios adicionales que
otorga la Secretara.

Los precios establecidos para la


adquisicin de los equipos
permanecen iguales y ajustados
al presupuesto inicial.

116

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,735

Fortalecimiento de la infraestructura
de educacin inicial y educacin
bsica implementado.

19,120

Captulo

Variacin porcentual de escuelas pblicas de


educacin bsica con alguna intervencin en obra

287.00
Escuelas pblicas

B/C

Gasto pblico en infraestructura por alumno en los


servicios educativos de inicial y bsica en el estado

364.85
Pesos

5.00

364.90

Anual

Anual

Reporte trimestral de escuelas de educacin bsica


atendidas con acciones del Programa General de
Obra. Coordinacin de Programacin. Direccin de
Planeacin. Secretara de Educacin del Gobierno
del Estado de Yucatn (SEGEY).

Actividad:

Presupuestos de Egresos del Estado de Yucatn (


PAG.37), Diario Oficial de la Federacin,
http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diari
os/2014/2014-12-29_1.pdf
Estadstica 911. Coordinacin General del Sistema
de Informacin y Gestin Educativa. Direccin de
Planeacin. Secretara de Educacin del Gobierno
del Estado de Yucatn.
C5A1 Diagnosticar las escuelas pblicas de educacin bsica que requieren de alguna intervencin en obra (ampliacin, rehabilitacin o construccin).

Actividad:

C5A2 Realizar estudios de factibilidad para la inclusin del proyecto en cartera de inversin.

Actividad:

C5A3 Suscribir convenios de colaboracin con el Instituto para el Desarrollo y Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn, para la ampliacin y equipamiento de los
espacios educativos.

5,611,205,614

6000

383,241,358
5,994,446,972

Los proveedores cumplen en


tiempos y formas establecidos en
los convenios y contratos
realizados, para la entrega de
material, equipo y obra.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Total

((B-C)/C)*100

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.05 Educacin

Subfuncin:

02.03.05.01 Educacin Bsica

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

117

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 70 Eficiencia Terminal en Educacin Bsica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE EDUCACIN

Instituciones corresponsables:

Poblacin Objetivo: Nios y nias en edad normativa de cursar la educacin bsica (6 a 14


aos).
Eje PED: 03 Yucatn con Educacin de Calidad

INSTITUTO DE BECAS Y CRDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATN

Tema PED: 03.01

Educacin Bsica

Objetivo PED: 03.01.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

16,800

Porcentaje de eficiencia terminal de primaria

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*100

Periodicidad

Porcentaje de eficiencia terminal de secundaria

(B/C)*100

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

Se contribuye a incrementar la
eficiencia terminal de la educacin
bsica mediante el establecimiento de
diversos apoyos estudiantiles.
17,877

Disminuir el rezago educativo en el Estado.

86.90
Porcentaje

87.30

Anual

Reporte de resultados de la Estadstica 911.


Departamento de Estadstica. Direccin de
Planeacin. Secretara de Educacin del Gobierno
del Estado de Yucatn (SEGEY).

Reporte de Resultados de la Estadstica 911.


Departamento de Estadstica. Direccin de
Planeacin. Secretara de Educacin del Gobierno
del Estado de Yucatn.
Propsito

18,742

Los
estudiantes
terminan
su
educacin bsica de manera regular.

18,743

Porcentaje de eficiencia terminal en primarias


pblicas

Porcentaje de eficiencia terminal en secundarias


pblicas

(B/C)*100

(B/C)*100

95.60
Porcentaje

78.60
Porcentaje

95.80

78.80

Anual

Anual

Reporte de resultados de la Estadstica 911.


Departamento de Estadstica. Direccin de
Planeacin. Secretara de Educacin del Gobierno
del Estado de Yucatn (SEGEY).

Los padres y madres de familia


estn interesados en que sus
hijos continuen sus estudios en
los niveles siguientes.

Reporte de resultados de la Estadstica 911.


Departamento de Estadstica. Direccin de
Planeacin. Secretara de Educacin del Gobierno
del Estado de Yucatn (SEGEY).
Componente:

18,744

Apoyos econmicos a los estudiantes


de educacin bsica entregados.

Componente:

Porcentaje de estudiantes de educacin bsica


beneficiados con algn tipo de apoyo econmico

(B/C)*100

11.00
Porcentaje

11.03

Actividad:

C1A1 Difundir la convocatoria por parte del Instituto de Becas y Crditos del Estado de Yucatn (Ibecey).

Actividad:

C1A2 Recepcionar las solicitudes correspondientes por parte del Ibecey.

Actividad:

C1A3 Validar los apoyos con base en las solicitudes realizadas.

Apoyos en especie a los estudiantes


de educacin bsica entregados.

18,745

Porcentaje de estudiantes de educacin bsica


beneficiados con algn tipo de apoyo en especie

(B/C)*100

52.00
Porcentaje

52.50

Anual

Padrn de beneficiarios de becas otorgadas.


Instituto de Becas del Estado de Yucatn (Ibecey).

Anual

Padrn de beneficiarios de paquetes de tiles


escolares. Coordinacin de Participacin Social.
Secretara de Educacin del Gobierno del Estado de
Yucatn (SEGEY).

Los apoyos entregados son


utilizados para el fin para el que
fueron entregados.

La Secretara de Desarrollo Social


otorga diferentes apoyos a
estudiantes de educacin bsica.

118

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C2A1 Proporcionar las matrculas de los estudiantes inscritos en escuelas pblicas de la entidad.

Actividad:

C2A2 Programar la entrega de los paquetes escolares a las escuelas pblicas seleccionadas.

Actividad:

C2A3 Distribuir los paquetes escolares a las escuelas seleccionadas.

18,746

Regularizacin acadmica para


estudiantes de primaria en situacin
de extraedad implementada.

Componente:

Porcentaje de alumnos de primaria en situacin de


extraedad regularizados

(B/C)*100

6.00

Anual

Reporte de alumnos en situacin de extraedad.


Departamento de Registro y Certificacin. Direccin
de Planeacin. Secretara de Educacin del
Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).
Lista de alumnos regularizados. Coordinacin del
Programa de Extraedad. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).

Actividad:

C3A1 Deteccin de estudiantes de educacin primaria en situacin de extraedad.

Actividad:

C3A2 Capacitar docentes en estrategias y contenidos para regularizacin de estudiantes en situacin extraedad de primaria.

Actividad:

C3A3 Elaborar materiales para la implementacin de las estrategias de atencin a estudiantes en situacin de extraedad.

Actividad:

C3A4 Implementar procesos de aprendizaje acelerado con miras a lograr la regularizacin de estudiantes de primaria en situacin de extraedad.

18,747

Variacin porcentual de desercin estudiantil

((B-C)/C)*100

Acompaamiento integral a jvenes


implementado.

Captulo

5.00
Porcentaje

7.50
Porcentaje

-1.00

Anual

Informes del Programa Cuenta conmigo!.


Departamento de Desarrollo Humano. Unidad de
Programas Estratgicos. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).

Actividad:

C4A1 Focalizar escuelas secundarias pblicas donde se implemente la estrategia de acompaamiento integral.

Actividad:

C4A2 Elaborar el plan de trabajo para cada una de las escuelas focalizadas donde se determine las estrategias de intervencin pertinentes.

Actividad:

C4A3 Implementar las estrategias de acompaamiento integral pertinente a las necesidades detectadas en las escuelas focalizadas.

Actividad:

C4A4 Elaborar los expedientes de los estudiantes que recibieron atencin individual como parte de la estrategia de acompaamiento integral.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

47,140,736

Total

47,140,736

Los estudiantes de educacin


primaria en situacin de
extraedad tengan inters en ser
regularizados.

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.05 Educacin

Subfuncin:

02.03.05.01 Educacin Bsica

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

119

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 71 Cobertura en Educacin Media Superior
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE EDUCACIN

Instituciones corresponsables:

Poblacin Objetivo: Estudiantes del nivel de educacin media superior en el estado de


Yucatn.
Eje PED: 03 Yucatn con Educacin de Calidad

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA DE YUCATN

Tema PED: 03.02

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATN

Objetivo PED: 03.02.03

Educacin Media Superior


Incrementar la cobertura en el nivel de educacin media superior.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE YUCATN


COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,788

Se contribuye a incrementar la
cobertura del sistema educativo
estatal, mediante el aumento de las
oportunidades de acceso a los
servicios de educacin media superior.

Propsito

La poblacin de 15 a 17 aos de edad


en el estado de Yucatn se interesa
por acceder a los servicios de la
educacin pblica del nivel medio
superior.

Porcentaje de cobertura de educacin media


superior

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

64.60
Porcentaje

65.20

Anual

Medios de Verificacin

Supuestos

Reporte de Indicadores Educativos. Sistema


Nacional de Informacin Estadstica Educativa.
Secretara de Educacin del Gobierno del Estado de
Yucatn. Disponible en:
http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronost
icos.html
AT01b Tasa neta de cobertura (2012/2013). Banco
de Indicadores Educativos. Instituto Nacional para
la Evaluacin de la Educacin (INEE). Disponible
en:
http://www.inee.edu.mx/bie_wr/mapa_indica/2013/
PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT01/2013_AT01_
_b.pdf.
Proyecciones de poblacin a mitad de ao. Consejo
Nacional de Poblacin (CONAPO). Disponible en:
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/
Proyecciones/Datos/Estimaciones_y_Proyecciones/2
010_2030/Yucatan_pry.xlsx
Estadstica 911. Departamento de Estadstica.
Direccin de Planeacin. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn. Disponible en:
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/Est
adisticaSE/index.html
18,806

Tasa de cobertura de educacin media superior, en


los subsistemas de Preparatorias Estatales,
Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario
Intercultural y Bachillerato Intercultural

(B/C)*D

64.20
Porcentaje

65.00

Anual

Resultados de los Fondos 2014 de apoyo a la


Educacin Media Superior. Fondo Concursable de
Inversin en Infraestructura para Educacin Media
Superior. Secretara de Educacin Pblica.
Disponible en:
http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/Noticias/11
701/resultados-de-los-fondos-2014-de-apoyo-a-la-e
ms.

La poblacin de 15 a 17 aos de
edad en el estado de Yucatn se
interesa por acceder a los
servicios de la educacin pblica
del nivel medio superior.

120

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Infraestructura educativa en los


subsistemas de educacin media
superior participantes (Preparatorias
Estatales, Preparatoria Abierta,
Telebachillerato Comunitario
Intercultural y Bachillerato
Intercultural), ampliada y equipada.

Componente:

Porcentaje de planteles con al menos una


intervencin de ampliacin y equipamiento en el
ao t

(B/C)*100

66.67
Porcentaje

100.00

Anual

Actividad:

Resultados de los Fondos 2014 de apoyo a la


Educacin Media Superior. Fondo Concursable de
Inversin en Infraestructura para Educacin Media
Superior. Secretara de Educacin Pblica.
Disponible en:
http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/Noticias/11
701/resultados-de-los-fondos-2014-de-apoyo-a-la-e
ms
C1A1 Elaborar estudios de factibilidad para determinar las necesidades de cobertura en los subsistemas de educacin media superior participantes.

Actividad:

C1A2 Elaborar solicitudes al Fondo Concursable de Inversin en Infraestructura para Educacin Media Superior, para la construccin y equipamiento de espacios educativos

Actividad:

C1A3 Suscribir los convenios de colaboracin con el Instituto para el Desarrollo y Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn.

Actividad:

C1A4 Construir y equipar espacios educativos pblicos en planteles de los subsistemas del nivel medio superior participantes.

Actividad:

C1A5 Entregar espacios educativos pblicos construidos y equipados en planteles de los subsistemas del nivel medio superior participantes.

Servicios educativos en los


subsistemas de educacin media
superior participantes (Preparatorias
Estatales, Preparatoria Abierta y
Bachillerato Intercultural) ampliados.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Componente:

18,807

Servicio de Telebachillerato
Comunitario Intercultural de Yucatn
(TCINY) ofertado.

18,808

Variacin porcentual de servicios educativos


ofertados en los subsistemas participantes

((B-C)/C)*100

116.00
Servicios educativos

63.80

Anual

Estadstica 911. Departamento de Estadstica.


Direccin de Planeacin. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn. Disponible en:
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/Est
adisticaSE/index.html
C2A1 Realizar un anlisis de la estadstica de preinscripcin a los servicios educativos de los subsistemas participantes, para identificar los planteles con sobredemanda de cobertura.

Aprobacin de las solicitudes de


infraestructura realizadas al
Fondo Concursable de Inversin
en Infraestructura para
Educacin Media Superior.

Servicios de telesecundaria
existentes en las localidades
identificadas cuentan con
servicios del nivel de educacin
media superior.

C2A2 Realizar reuniones con los subsistemas del nivel de educacin media superior participantes, para la gestin de nuevos servicios de atencin a los estudiantes, de acuerdo a las
modalidades y opciones de los planteles seleccionados.
C2A3 Asignar los docentes requeridos para impartir los servicios educativos de nueva creacin.

18,809

Variacin porcentual de estudiantes matriculados en ((B-C)/C)*100


el Telebachillerato Comunitario Intercultural de
Yucatn

4,836.00
Alumnos

1.00

Anual

Actividad:

Sistema Nacional de Informacin de Escuelas.


Secretara de Educacin Pblica. Disponible en:
http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/
Estadstica 911. Departamento de Estadstica.
Direccin de Planeacin. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn. Disponible en:
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/Est
adisticaSE/index.html
Sistema de Control Escolar del Telebachillerato
Comunitario Intercultural de Yucatn (TCINY).
Coordinacin de Telebachillerato Comunitario
Intercultural de Yucatn. Direccin de Educacin
Media Superior. Secretara de Educacin del
Gobierno del Estado de Yucatn.
C3A1 Elaborar solicitudes para la adecuacin de espacios educativos en telesecundarias, para la apertura del servicio de telebachillerato comunitario intercultural.

Actividad:

C3A2 Seleccionar y capacitar a los docentes y responsables de los servicios de telebachillerato comunitario intercultural.

Actividad:

C3A3 Dotar de recusos materiales a los centros educativos del telebachillerato comunitario intercultural de Yucatn.

Actividad:

C3A4 Realizar el seguimiento a la implementacin del servicio de telebachillerato comunitario intercultural.

Servicios de telesecundaria
existentes en las localidades
identificadas cuentan con
servicios del nivel de educacin
media superior.

121

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

142,391,792

4000

4,000,000

6000

11,009,207

Total

157,400,999

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.05 Educacin

Subfuncin:

02.03.05.02 Educacin Media Superior

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

122

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 72 Calidad de la Educacin Media Superior
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE EDUCACIN
Poblacin Objetivo: Estudiantes del nivel de educacin media superior.
Eje PED: 03

Yucatn con Educacin de Calidad

Tema PED: 03.02

Educacin Media Superior

Objetivo PED: 03.02.01

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,815

Se contribuye a incrementar los


niveles del logro educativo del sistema
educativo estatal, mediante la
implementacin
de
estrategias
enfocadas a mejorar la calidad de los
servicios educativos.

18,813

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

Porcentaje de alumnos de educacin media


superior que obtienen el nivel de dominio III o IV
en lenguaje y comunicacin en la aplicacin de
pruebas estandarizadas

(B/C)*100

35.90
Porcentaje

38.00

Anual

Porcentaje de alumnos de educacin media


superior que obtienen el nivel de dominio III o IV
en matemticas en la aplicacin de pruebas
estandarizadas

(B/C)*100

18.50
Porcentaje

19.50

Anual

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes del nivel de educacin


media superior.
Medios de Verificacin

Informe anual de resultados de la prueba PLANEA


2015, correspondiente al nivel de educacin media
superior. Secretara de Educacin Pblica.
Disponible en:
http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/201
5/PLANEA_MS2015_publicacion_resultados_040815.
pdf
Nota: PLANEA-Media Superior 2015 emplea una
nueva escala de calificacin y nuevos niveles de
desempeo, acotados a las competencias
disciplinares bsicas del Marco Curricular Comn.
Por eso hay un cambio y una redistribucin en los
niveles de dominio.

Supuestos

La poltica educativa nacional


mantiene la prueba Enlace como
instrumento de medicin del
logro educativo en el nivel medio
superior.

Informe anual de resultados de la prueba PLANEA


2015, correspondiente al nivel de educacin media
superior. Secretara de Educacin Pblica.
Disponible en:
http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/201
5/PLANEA_MS2015_publicacion_resultados_040815.
pdf
Nota: PLANEA-Media Superior 2015 emplea una
nueva escala de calificacin y nuevos niveles de
desempeo, acotados a las competencias
disciplinares bsicas del Marco Curricular Comn.
Por eso hay un cambio y una redistribucin en los
niveles de dominio.

123

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Propsito

18,814

Los estudiantes de los subsistemas de


Preparatorias Estatales, Preparatoria
Abierta, Telebachillerato Comunitario
Intercultural
y
Bachillerato
Intercultural, incrementan su nivel de
logro educativo.

18,815

Componente:

Cursos de nivelacin acadmica para


estudiantes de primer grado
impartidos.

18,816

Porcentaje de alumnos de los subsistemas de


educacin media superior que obtienen el nivel de
dominio III o IV en lenguaje y comunicacin en la
aplicacin de la prueba estandarizada

(B/C)*100

Porcentaje de alumnos de los subsistemas de


educacin media superior que obtienen el nivel de
dominio III o IV en matemticas en la aplicacin de
la prueba

(B/C)*100

Porcentaje de estudiantes de primer grado


nivelados

(B/C)*100

51.30
Porcentaje

18.50
Porcentaje

52.30

19.50

Anual

Anual

Informe anual de resultados de la prueba PLANEA


2015, correspondiente al nivel de educacin media
superior. Secretara de Educacin Pblica.
Disponible en:
http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/201
5/PLANEA_MS2015_publicacion_resultados_040815.
pdf
Nota: PLANEA-Media Superior 2015 emplea una
nueva escala de calificacin y nuevos niveles de
desempeo, acotados a las competencias
disciplinares bsicas del Marco Curricular Comn.
Por eso hay un cambio y una redistribucin en los
niveles de dominio.

Los estudiantes cuentan con la


oferta de servicios en el plantel
de educacin media superior en
el que estn inscritos. Se cumple
con los requisitos establecidos
para cada proceso planteado.

Informe anual de resultados de la prueba PLANEA


2015, correspondiente al nivel de educacin media
superior. Secretara de Educacin Pblica.
Disponible en:
http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/201
5/PLANEA_MS2015_publicacion_resultados_040815.
pdf
56.00
Porcentaje

60.00

Anual

Actividad:

Listas de estudiantes atendidos. Direccin de


Educacin Media Superior. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn.
Calificaciones del semestre correspondiente.
Direccin de Educacin Media Superior. Secretara
de Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn.
Informe anual de resultados de la prueba PLANEA
2015, correspondiente al nivel de educacin media
superior. Secretara de Educacin Pblica.
Disponible en:
http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/201
5/PLANEA_MS2015_publicacion_resultados_040815.
pdf
C1A1 Disear los cursos de nivelacin acadmica dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso que obtuvieron un 50% o menos de aciertos en la prueba de ingreso a dicho nivel.

Actividad:

C1A2 Seleccin de docentes que imparten el(los) curso(s) de nivelacin acadmica.

Actividad:

C1A3 Evaluar a los estudiantes que asistieron al curso de nivelacin.

Los estudiantes con necesidades


acadmicas participen de forma
activa en los curso de nivelacin.
El curso de nivelacin ofertado
corresponde a la asignatura
donde obtuvo 50% o menos de
aciertos.

124

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Certificaciones en competencias
profesionalizantes (ingls y digitales)
de estudiantes de tercer grado
otorgadas (No aplica para 2016).

Componente:

6000
Total

18,818

Porcentaje de estudiantes que han obtenido


certificacin en competencias de ingls

Porcentaje de estudiantes que han obtenido


certificacin en competencias digitales

(B/C)*100

(B/C)*100

Actividad:

C2A1 Realizar el convenio correspondiente con la institucin certificadora.

Actividad:

C2A2 Difundir el proceso de certificacin entre los estudiantes del tercer grado.

Reconocimiento de Validez Oficial de


Estudios (RVOE) a las instituciones
particulares que ofertan el nivel de
media superior en la entidad
otorgado.
Actividad:

Captulo

18,817

18,819

Porcentaje de escuelas que han obtenido su


Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE)

(B/C)*100

NA

NA

NA

NA

Anual

Anual

Listas de estudiantes certificados. Direccin de


Educacin Media Superior. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn.

Los estudiantes cumplan con los


requisitos para poder ser
candidatos a certificacin.

Listas de estudiantes certificados. Direccin de


Educacin Media Superior. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn.

0.00
Porcentaje

1.00

Anual

Listas de escuelas. Direccin de Educacin Media


Superior. Secretara de Educacin del Gobierno del
Estado de Yucatn.

C3A1 Publicar los lineamientos para que se reconozcan los servicios de educacin media superior ofertados por escuelas particulares.

Actividad:

C3A2 Realizar las visitas de supervisin a las escuelas particulares interesadas en ofertar el servicio de educacin media superior.

Actividad:

C3A3 Verificar la atencin a las recomendaciones emitidas por la Direccin de Educacin Media Superior a los particulares interesados.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


4,070,318
4,070,318

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.05 Educacin

Subfuncin:

02.03.05.02 Educacin Media Superior

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

125

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 73 Eficiencia Terminal en Educacin Media Superior
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE EDUCACIN

Instituciones corresponsables:

Poblacin Objetivo: Jvenes en edad de cursar el nivel de educacin Media Superior (16 a 18
aos).
Eje PED: 03 Yucatn con Educacin de Calidad

INSTITUTO DE BECAS Y CRDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATN

Tema PED: 03.02

Educacin Media Superior

Objetivo PED: 03.02.02

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,882

Se contribuye a incrementar la
eficiencia terminal de los estudiantes
del nivel de educacin media superior
mediante la aplicacin de diversos
tipos
de
estrategias
de
acompaamiento
estudiantil
y
otorgamiento de apoyos mnimos
necesarios.

Propsito

Componente:

18,820

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

57.00
Porcentaje

57.70

Anual

Medios de Verificacin

Supuestos

Estadstica 911 de inicio y fin de ciclo escolar.


Departamento de Estadstica. Direccin de
Planeacin. Secretara de Educacin del Gobierno
del Estado de Yucatn (SEGEY).
Sistema de Indicadores Educativos, 2005. Direccin
General de Planeacin y Programacin. Secretara
de Educacin Pblica (SEP).
Sistema de Indicadores. Departamento de
Estadstica. Direccin de Planeacin. Secretara de
Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn
(SEGEY).

Los estudiantes del nivel de educacin


media superior concluyen sus estudios
de bachillerato en el tiempo
establecido.

Equipos de cmputo porttiles


entregados a estudiantes de primer
ao de escuelas pblicas del nivel de
educacin media superior.

Porcentaje de eficiencia terminal de la educacin


media superior

Frmula

Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de


educacin media superior.

Tasa de eficiencia terminal de estudiantes de


educacin media superior de sostenimiento pblico

(B/C)*D

64.20
Porcentaje

64.60

Anual

Estadstica 911 de inicio y fin de ciclo escolar.


Departamento de Estadstica. Direccin de
Planeacin. Secretara de Educacin del Gobierno
del Estado de Yucatn (SEGEY).
Sistema de Indicadores Educativos, 2005. Direccin
General de Planeacin y Programacin. Secretara
de Educacin Pblica (SEP).
Sistema de Indicadores. Departamento de
Estadstica. Direccin de Planeacin. Secretara de
Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn
(SEGEY).
18,821

Porcentaje de estudiantes de primer ao del nivel


de educacin media superior beneficiados con
equipos de cmputo portatil

(B/C)*100

58.16
Porcentaje

60.00

Semestral

Acuses de recibo de equipos. Direccin de


Educacin Media Superior. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).

Actividad:

C1A1 Programar la entrega de los equipos de cmputo porttil a los estudiantes de primer ao de bachillerato beneficiarios de educacin media superior.

Actividad:

C1A2 Dar seguimiento a los estudiantes beneficiados.

Las Secretaras del Gobierno del


Estado y organismos involucrados
gestionan y otorgan los apoyos
para ampliar las oportunidades
de permanencia y conclusin de
estudios de los estudiantes del
nivel de educacin media superior
que lo requieran.

Las Secretaras de Salud, de


Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, del Trabajo, de
Turismo, ms aquellas que
indique el Ejecutivo, participarn
para que consideren el
equipamiento, la conectividad, los
portales electrnicos del
Programa para subir contenidos,
programas de capacitacin, o
promociones entre algunas
formas de participacin.

126

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Centros Comunitarios de Bienestar


Digital (Cecobid) constituidos.

Componente:

18,822

(B/C)*100

10.00
Porcentaje

1.00

Semestral

Actividad:

Acuses de recibo de equipos. Direccin de


Educacin Media Superior. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).
C2A1 Suscribir convenio de colaboracin con los ayuntamientos de los municipios del alta marginacin del estado para la instalacin de los centros.

Actividad:

C2A2 Programar la entrega del equipamiento necesario para el funcionamiento de los centros.

Actividad:

C2A3 Dar seguimiento a los usuarios de los centros.

18,823

Apoyos o becas entregadas a los


estudiantes del nivel de educacin
media superior.

18,824

Componente:

Porcentaje de municipios con Centros Comunitarios


de Bienestar Digital (CECOBID) funcionando

Porcentaje de estudiantes del nivel de educacin


media superior beneficiados con algn tipo de beca
otorgado

(B/C)*100

Porcentaje de estudiantes del nivel de educacin


media superior beneficiados con algn tipo de
apoyo en transporte para continuar sus estudios

(B/C)*100

C3A1 Difundir la convocatoria por el rea correspondiente.

Actividad:

C3A2 Recepcionar las solicitudes de acuerdo al apoyo solicitado.

Actividad:

C3A3 Validar los apoyos con base en las solicitudes realizadas.

18,825

Porcentaje de estudiantes en las escuelas


preparatorias estatales que reciben por lo menos
un servicio de orientacin educativa y tutora

2.50
Porcentaje

44.00

2.60

Anual

Anual

Padrn de beneficiarios de los diferentes tipos de


becas. Instituto de Becas del Estado de Yucatn
(Ibecey).
Padrn de beneficiarios de los diferentes tipos de
becas. Secretara de Educacin del Gobierno del
Estado de Yucatn (SEGEY).

Existe la disponibilidad
presupuestal por parte de la
Secretara de Educacin para
otorgar los apoyos econmicos.

Padrn de beneficiarios de apoyos para transporte


otorgados por el Gobierno del Estado de Yucatn.
Secretara de Educacin del Gobierno del Estado de
Yucatn (SEGEY).

Actividad:

Orientacin educativa y tutoras en


preparatorias estatales implementado.

41.74
Porcentaje

Los ayuntamientos otorguen el


espacio, mobiliario y personal
para la administracin de los
Centros Comunitarios de
Bienestar Digital.

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Actividad:

Listas de estudiantes de beneficiados con el apoyo.


Direccin de Educacin Media Superior. Secretara
de Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn
(SEGEY).
Estadstica 911. Departamento de Estadstica.
Direccin de Planeacin. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).
La lnea base corresponde nicamente a los
beneficiarios de Preparatorias Estatales.
C4A1 Elaborar el informe de las necesidades de capacitacin de los orientadores educativos y los tutores de las preparatorias estatales.

Actividad:

C4A2 Disear los cursos y talleres de capacitacin para orientadores educativos y tutores de preparatorias estatales.

Actividad:

C4A3 Seleccionar orientadores educativos y tutores para los cursos de capacitacin.

Actividad:

C4A4 Impartir cursos de capacitacin para los orientadores educativos y tutores de preparatorias estatales.

Actividad:

C4A5 Elaborar plan de accin tutoral diseado para cubrir las necesidades de orientacin y tutora de los estudiantes de preparatorias estatales.

Actividad:

C4A6 Integrar los expedientes de los estudiantes de preparatorias estatales que requieren algn servicio de orientacin y tutora.

Actividad:

C4A7 Realizar actividades de vinculacin con los padres de familia de los estudiantes que acuden a los servicios de Orientacin y Tutora.

Actividad:

C4A8 Realizar las reuniones de seguimiento con los orientadores educativos y tutores de preparatorias estatales

Los estudiantes de las


preparatorias estatales participan
en las actividades planeadas.

127

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

40,596,708

5000

12,469,365

Total

53,066,073

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.05 Educacin

Subfuncin:

02.03.05.02 Educacin Media Superior

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

128

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 74 Cobertura en Educacin Superior
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIN, INNOVACIN Y EDUCACIN SUPERIOR
Poblacin Objetivo: Sistema de Educacin Superior Estatal.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 03

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA DE YUCATN

Tema PED: 03.03

Yucatn con Educacin de Calidad


Educacin Superior e Investigacin

Objetivo PED: 03.03.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,791

Porcentaje de cobertura de educacin superior

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

30.50
Porcentaje

33.10

Anual

Se contribuye a incrementar la
cobertura del Sistema Educativo
Estatal mediante la ampliacin de
oportunidades de acceso a la
educacin del nivel superior.
Propsito

17,986

17,989

Variacin porcentual de jvenes de 18 a 22 aos,


con el nivel de educacin media superior concluida,
que ingresan al nivel de educacin superior

(B/C)*100

Porcentaje de metas cumplidas

(B/C)*100

12.57
Porcentaje

0.00
Porcentaje

Actividad:

C1A1 Gestin de la creacin de la Universidad Abierta y a Distancia de Yucatn.

Actividad:

C1A2 Gestin de la creacin de la Universidad Politcnica de Yucatn.

17,993

Apoyo para la gestin de


infraestructura otorgado.

Componente:

Variacin porcentual de la inversin destinada para


infraestructura en instituciones de educacin
superior descentralizadas

(B/C)*100

Actividad:

C2A1 Atencin a solicitudes de las Instituciones de Educacin Superior.

Actividad:

C2A2 Canalizacin de las solicitudes a las instancias pertinentes.

Promocin de la oferta educativa


estatal realizada.

18,000

Variacin porcentual de la matrcula en educacin


superior

14.00

Anual

Estadstica 911. Direccin de Planeacin. Secretara


de Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn.

Nuevas universidades creadas.

Componente:

Medios de Verificacin

Supuestos

Sistema Nacional de Informacin Educativa.


Secretara de Educacin Pblica.

El sistema de educacin superior


estatal incrementa las oportunidades
de acceso a la educacin del nivel.
Componente:

Incrementar la cobertura en el nivel de educacin superior.

(B/C)*100

100.00

Semestral

Registros Administrativos de la Direccin de


Educacin Superior. Secretara de Educacin del
Gobierno del Estado de Yucatn.

44.50
Millones de pesos

10.80

Los estudiantes que concluyen el


nivel de educacin superior, son
del rango de edad de 18 a 22
aos.

La poblacin en edad escolar


para el nivel cursa los estudios
respectivos.

Semestral

Estadstica 911. Direccin de Planeacin. Secretara


de Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn.

64,816.00
Alumnos

Actividad:

C3A1 Creacin de plataforma para la promocin de la oferta educativa en el estado.

Actividad:

C3A2 Eventos realizados para la promocin de la oferta educativa del estado.

14.90

Anual

Estadstica 911. Direccin de Planeacin. Secretara


de Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn.

129

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

78,500,000

3000

15,000,000

6000

59,425,244

Total

152,925,244

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.05 Educacin

Subfuncin:

02.03.05.03 Educacin Superior

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

130

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 75 Calidad de la Educacin Superior
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIN, INNOVACIN Y EDUCACIN SUPERIOR
Poblacin Objetivo: Jvenes estudiantes del nivel de educacin superior en el estado.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 03

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

Tema PED: 03.03

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATN

Objetivo PED: 03.03.01

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE MOTUL

Yucatn con Educacin de Calidad


Educacin Superior e Investigacin

Incrementar la titulacin de los estudiantes del nivel de educacin


superior.

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE PROGRESO

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,828

Se contribuye a incrementar los


niveles de logro educativo del sistema
educativo estatal mediante el diseo
de marcos orientadores que propicien
la calidad de las instituciones, sus
programas y procesos educativos.

Propsito

19,173

Las instituciones de educacin


superior incrementan el nmero de
programas reconocidos por su calidad.

Componente:

18,031

Reconocimiento a la calidad de las


Instituciones de Educacin Superior
otorgado.

Componente:

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

Porcentaje de programas educativos acreditables


de la oferta de Educacin Superior Estatal
Descentralizada a nivel TSU, licencia profesional y
licenciatura reconocidos por su calidad en
esquemas nacionales vigentes

(B/C)*100

70.00
Porcentaje

85.00

Anual

Porcentaje de instituciones de educacin superior


con 70% de estudiantes estudiando en programas
educativos reconocidos por su calidad

(B/C)*100

Porcentaje de instituciones de educacin superior


descentralizadas que reciben reconocimiento a la
calidad

(B/C)*100

30.00
Porcentaje

0.00
Porcentaje

C1A1 Creacin del sistema de reconocimiento a la calidad de las instituciones de educacin superior.
C1A2 Emisin de la convocatoria.

Actividad:

C1A3 Realizacin de la firma de convenios.

18,034

Porcentaje de instituciones de educacin superior


que reciben apoyos

35.00

Anual

Registros Administrativos. Direccin de Educacin


Superior. Secretara de Educacin del Gobierno del
Estado de Yucatn (SEGEY).

Actividad:

Supuestos

Lista de programas evaluados. Comits


Interinstitucionales para la Evaluacin de la
Educacin Superior (CIEES).
Lista de programas acreditados. Consejo para la
Acreditacin de la Educacin Superior.

Actividad:

Apoyos para el fortalecimiento de las


Instituciones de Educacin Superior
otorgado.

Medios de Verificacin

(B/C)*100

Actividad:

C2A1 Acreditacin de programas dentro del Sistema de Educacin Tecnolgica.

Actividad:

C2A2 Acreditacin de programas dentro del Sistema de Educacin Normal.

Actividad:

C2A3 Creacin de la Universidad de las Artes.

100.00
Porcentaje

20.00

Anual

Registros Administrativos. Direccin de Educacin


Superior. Secretara de Educacin del Gobierno del
Estado de Yucatn (SEGEY).

100.00

Anual

Registros Administrativos. Direccin de Educacin


Superior. Secretara de Educacin del Gobierno del
Estado de Yucatn (SEGEY).

Los estudiantes se interesan por


programas educativos pertinentes
de calidad.

Los estudiantes se interesan por


programas educativos pertinentes
de calidad.

131

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Apoyos para el fortalecimiento del


Sistema de Investigacin Innovacin y
Desarrollo Tecnolgico del Estado de
Yucatn otorgado.
Actividad:
Actividad:
Componente:

"Programa de Estrategias de
Acompaamiento al alumno" para
Instituciones de Educacin Superior
entregado.
Actividad:
Actividad:

Captulo

18,035

Porcentaje de programas de posgrado bajo


modalidad Sistema de Investigacin Innovacin y
Desarrollo Tecnolgico del Estado de Yucatn

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

10.00

Anual

Registros Administrativos. Secretara de Innovacin,


Investigacin y Educacin Superior (SIIES).

C3A1 Mejoramiento de infraestructura.


C3A2 Creacin del programa de posgrado del Sistema de Investigacin Innovacin y Desarrollo Tecnolgico de Yucatn.

18,037

Porcentaje de instituciones de educacin superior


que implementan el programa

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

20.00

Anual

Registros Administrativos. Direccin de Educacin


Superior. Secretara de Educacin del Gobierno del
Estado de Yucatn (SEGEY).

Las instituciones de educacin


superior implementan programa
de estrategias de
acompaamiento.

C4A1 Diseo y promocin del programa.


C4A2 Atencin de alumnos en riesgo de abandono.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

5,000,000

3000

31,500,000

4000

46,050,000

6000

995,832

Total

83,545,832

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.05 Educacin

Subfuncin:

02.03.05.03 Educacin Superior

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

132

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 76 Eficiencia Terminal en Educacin Superior
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIN, INNOVACIN Y EDUCACIN SUPERIOR
Poblacin Objetivo: Jvenes estudiantes del nivel de educacin superior en el estado.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 03

INSTITUTO DE BECAS Y CRDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATN

Tema PED: 03.03

Yucatn con Educacin de Calidad


Educacin Superior e Investigacin

Objetivo PED: 03.03.01

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,883

ndice de desercin de la educacin superior

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

6.40
Porcentaje

6.00

Anual

Se contribuye a incrementar la
eficiencia terminal del sistema
educativo
estatal
mediante
la
implementacin de estrategias para la
titulacin.
Propsito

19,207

Variacin porcentual de alumnos titulados durante


el ciclo

((B-C)/C)*100

8,508.00
Alumnos

18,012

Porcentaje de egresados titulados a travs de


campaas

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

Actividad:

C1A1 Integracin de base de datos de las Instituciones de Educacin Superior pblicas y privadas.

Actividad:

C1A2 Definicin de lineamientos de la campaa de titulacin.

Actividad:

C1A3 Seguimiento a Instituciones de Educacin Superior pblicas y privadas.

7.00

Anual

Estadstica 911. Direccin de Planeacin. Secretara


de Educacin del Gobierno del Estado de
Yucatn.

Campaas de titulacin
implementados.

Componente:

Medios de Verificacin

Supuestos

Sistema Nacional de Informacin Educativa.


Secretara de Educacin Pblica.

Los alumnos matriculados del nivel


educativo superior cursan y concluyen
sus estudios de nivel superior hasta la
obtencin del ttulo correspondiente.
Componente:

Incrementar la titulacin de los estudiantes del nivel de educacin


superior.

16,157

Porcentaje de becas otorgadas

(B/C)*100

Becas y crditos otorgadas.

16,164

Porcentaje de crditos educativos otorgados

Actividad:

C2A1 Promocin de programas de becas.

Actividad:

C2A2 Identificacin de beneficiarios.

Actividad:

C2A3 Seguimiento a beneficiarios.

Actividad:

C2A4 Promocin del programa de transporte.

Actividad:

C2A5 Identificacin de beneficiarios de becas de transporte.

(B/C)*100

87.00
Porcentaje

87.00
Porcentaje

30.00

Semestral

Registros Administrativos. Direccin de Educacin


Superior. Secretara de Educacin del Gobierno del
Estado de Yucatn.

92.00

94.00

Anual

Anual

Base de datos. Departamento de informtica.


Instituto de Becas y Crdito Educativo del Estado
de Yucatn.

Los estudiantes participan


activamente en las actividades
que se orientan a la terminacin
y titulacin.

Los alumnos cubren los requisitos


para participar en las
convocatorias de apoyo para
concluir sus estudios.

Los alumnos cubren los requisitos


para participar en las
convocatorias de apoyo para
concluir sus estudios.

Base de datos. Departamento de informtica.


Instituto de Becas y Crdito Educativo del Estado
de Yucatn.

133

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:

Captulo

C2A6 Seguimiento de beneficiarios del programa de transporte.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

118,416,074

Total

118,416,074

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.05 Educacin

Subfuncin:

02.03.05.03 Educacin Superior

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

134

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 77 Formacin de Profesionales del Arte
Dependencia o Entidad Responsable: ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Los estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatn
Eje PED: 03

Yucatn con Educacin de Calidad

Tema PED: 03.03

Educacin Superior e Investigacin

Objetivo PED: 03.03.01

Resumen Narrativo
Fin

Contribuir al incremento de la
eficiencia terminal del sistema
educativo estatal.

Indicador

17,883

ndice de desercin de la educacin superior

17,884

Porcentaje de titulacin de educacin superior

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

6.40
Porcentaje

6.00

Anual

(B/C)*100

92.60
Porcentaje

95.30

Anual

Incrementar la titulacin de los estudiantes del nivel de educacin


superior.
Medios de Verificacin

Supuestos

Sistema Nacional de Informacin Educativa.


Secretara de Educacin Pblica

Estadstica 911 de Educacin Superior. Secretara


de Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn
Propsito

16,411

Variacin porcentual de alumnos titulados

((B-C)/C)*100

Los estudiantes matriculados en la


Escuela Superior de Artes de Yucatn
cursan y concluyen sus estudios de
nivel superior hasta la obtencin del
ttulo correspondiente.
Componente:

18,555

Variacin porcentual de actividades de formacin y ((B-C)/C)*100


cooperacin Acadmica, artstica, de investigacin y
educacin continua realizadas

205.00
Actividades

C1A1 Capacitacin, actualizacin y desarrollo acadmico a docentes

Actividad:

C1A2 Imparticin de Actividades de formacin Acadmica, artstica y de investigacin

Actividad:

C1A3 Formacin acadmica extraescolar

Actividad:

C1A4 Realizacin de actividades de cooperacin, extensin acadmica y de educacin continua

Anual

18,558

Porcentaje de estudiantes matriculados de la ESAY


que participan en el Programa de Asesoras

Actividad:

C2A1 Realizacin del Programa de Becas de la ESAY

Actividad:

C2A2 Recepcin de solicitudes por semestre

Actividad:

C2A3 Aprobacin y anlisis de solicitudes

Actividad:

C2A4 Solicitudes atendidas

(B/C)*100

1.00

Anual

Informe de Gestin de la Titular. Anexo Estadstico.


Secretara Acadmica. Escuela Superior de Artes de
Yucatn (ESAY).

Actividad:

Asesoras acadmicas y artsticas


proporcionadas

24.00

Informe de Cierre Semestral. Departamento de


Servicios Ecolares. Secretara Acadmica. Escuela
Superior de Artes de Yucatn (ESAY).

Actividades de formacin y
cooperacin acadmica, artstica, de
investigacin y educacin continua
realizadas

Componente:

17.00
Alumnos

35.00
Porcentaje

50.00

Semestral

Anexo Estadstico. Secretara Acadmica. Escuela


Superior de Artes de Yucatn (ESAY).

El estudiante cuenta con los


requisitos necesarios y se
encuentra dentro del tiempo
estipulado para concluir el
proceso de titulacin.

Existe inters y motivacin por


parte del personal docente para
asistir y participar en los cursos
de capacitacin.

Promover permanentemente la
participacin de los estudiantes
en actividades extraescolares.

135

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Becas, apoyos y estmulos econmicos


otorgados

Captulo

18,580

Porcentaje de becas, apoyos y estmulos


econmicos otorgados por la ESAY

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

85.00

Semestral

Anexo Estadstico. Secretara Acadmica. Escuela


Superior de Artes de Yucatn (ESAY).

Actividad:

A1C3 Recepcin de solicitudes por semestre

Actividad:

A2C3 Solicitudes atendidas

Actividad:

A3C3 Aprobacin y anlisis de solicitudes

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

19,630,931

Total

19,630,931

Los estudiantes cubren con los


requisitos necesarios para tener
derecho a una beca, apoyo y
estmulo econmico.

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.05 Educacin

Subfuncin:

02.03.05.03 Educacin Superior

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

136

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 78 Rezago Educativo
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE EDUCACIN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATN

Instituciones corresponsables:

Poblacin Objetivo: Poblacin de 15 aos ms que se encuentra en rezago educativo en el


estado de Yucatn, es decir, aquella poblacin que presenta una
condicin de atraso, por la falta de alfabetizacin, estudio y/o conclusin
de la educacin primaria y secundaria; adems de no estar siendo
atendidas por el sistema educativo.
Eje PED: 03 Yucatn con Educacin de Calidad

SECRETARA DE EDUCACIN

Tema PED: 03.01

Educacin Bsica

Objetivo PED: 03.01.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,832

Se contribuye a disminuir el rezago


educativo en el Estado mediante la
oferta de servicios de alfabetizacin
y/o conclusin de estudios de
educacin bsica acordes a sus
necesidades
Propsito

18,985

Meta

((B-C)/C)*100

Periodicidad

Medios de Verificacin

Porcentaje de poblacin de 15 aos y ms en


rezago educativo

(B/C)*100

40.90
Porcentaje

38.00

Anual

18,981

Variacin porcentual de analfabetas en la poblacin ((B-C)/C)*100


de 15 aos y ms

120,827.00
Analfabetas

-1.00

Quinquenal

Informacin del Censo Nacional de Poblacin y


Vivienda. Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI).

Actividad:

C1A1 Promover los servicios de alfabetizacin que oferta la Secretara de Educacin.

Actividad:

C1A2 Realizar jornadas y campaas de incorporacin a los servicios educativos.

Actividad:

C1A3 Aplicar exmenes de diagnstico y modulares en las sedes autorizadas.

Actividad:

C1A4 Ofrecer los servicios de alfabetizacin a travs de los puntos de encuentro, en lnea, plazas comunitarias y/o centros familiares de educacin.

Actividad:

C1A5 Implementar los servicios de alfabetizacin de Centros de Educacin Bsica para Adultos y Misiones Culturales.

Servicios educativos que permiten la


conclusin de la educacin bsica
ofertados.

Supuestos

Quinquenal

Informacin del Censo Nacional de Poblacion y


Vivienda. Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI).

Servicios educativos de alfabetizacin


brindados.

Componente:

Lnea base

Informacin del Censo de Poblacin y Vivienda.


Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI)).

La poblacin de 15 aos y ms supera


su situacin de rezago educativo.

Componente:

Variacin porcentual de la poblacin con rezago


educativo

Frmula

Disminuir el rezago educativo en el Estado.

18,834

Grado promedio de escolaridad de la poblacin de


15 y ms aos

SUM B/C

8.60
Aos promedio de
estudio

8.70

Quinquenal

Informacin del Censo de Poblacin y Vivienda.


Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI).

Actividad:

C2A1 Promover los servicios de educacin bsica que oferta la Secretara de Educacin.

Actividad:

C2A2 Ofrecer educacin bsica a todos los jvenes y adultos mayores de 15 aos, que no completaron su educacin, a travs del sistema escolarizado.

Actividad:

C2A3 Ofrecer atencin a los jvenes adultos que no han concluido la educacin bsica a travs de asesora basada en el modelo de educacin para la vida.

Las personas con rezago


educativo se encuentran
interesadas en terminar la
educacin bsica.

La poblacin objetivo muestra


inters por alguno de los servicios
ofertados y presenta los
requisitos establecidos.

La poblacin objetivo muestra


inters por alguno de los servicios
ofertados y presenta los
requisitos establecidos.

137

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:

Captulo

C2A4 Otorgar certificados de acreditacin de educacin bsica.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

120,580,860

Total

120,580,860

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

02.03.05 Educacin

Subfuncin:

02.03.05.05 Educacin para Adultos

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

138

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 79 Gestin Integral de los Residuos Slidos
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Poblacin Objetivo: Autoridades municipales.
Eje PED: 04

Yucatn con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.04

Medio Ambiente

Objetivo PED: 04.04.01


Resumen Narrativo

Indicador

Fin

17,891

Se contribuye a incrementar
infraestructura de proteccin
saneamiento ambiental.

la
y

Propsito

18,883

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

65.00
Porcentaje

70.00

Anual

Porcentaje de municipios que realizan un manejo


adecuado de residuos slidos

(B/C)*100

Componente:

Sitios de disposicin final de residuos


slidos construidos.

Actividad:

47.00
Porcentaje

47.00

Anual

Reporte de los Residuos Slidos en Sitios


Adecuados de Disposicin Final. Departamento de
Saneamiento Ambiental. Direccin de Gestin y
Conservacin de los Recursos Naturales. Secretara
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Base de Datos Cartogrfica. Departamento de
Gestin Urbano Integral Sustentable. Direccin de
Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento
Territorial y Patrimonio Histrico. Secretara de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
18,621

Porcentaje de municipios asistidos

(B/C)*100

Asistencia tcnica para el


mejoramiento de sistemas de manejo
integral de residuos slidos
proporcionada.

Actividad:

Medios de Verificacin

Supuestos

Registro Administrativo 2012. Direccin de Gestin


Ambiental y Conservacin de los Recursos
Naturales. Secretara de Desarrollo y Medio
Ambiente (Seduma).

Las autoridades municipales realizan


un manejo adecuado de residuos
slidos.

Componente:

Porcentaje de residuos slidos confinados en sitios


de disposicin final adecuados

Frmula

Disminuir la degradacin ambiental del territorio.

45.00
Porcentaje

45.50

Trimestral

Porcentaje de sitios de disposicin final de residuos


slidos construidos

C2A1 Elaboracin de convenios de colaboracin.

(B/C)*100

La ciudadana utiliza los sistemas


de recoleccin.

Lista de Asistencia a Capacitaciones. Departamento


de Saneamiento Ambiental. Direccin de Gestin
Ambiental y Conservacin de los Recursos
Naturales. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).
Base Datos de Municipios con Sitios de Disposicin
Final. Departamento de Saneamiento Ambiental.
Direccin de Gestin Ambiental y Conservacin de
los Recursos Naturales. Secretara de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

C1A1 Programar con los municipios la visita para la asistencia tcnica.

18,623

La poblacin aplica
adecuadamente las disposiciones
establecidas para la gestin de
residuos slidos urbanos y de
manejo especial.

45.00
Porcentaje

45.00

Anual

Expedientes de Obra. Departamento de


Saneamiento Ambiental, Direccin de Gestin
Ambiental y Conservacin de los Recursos
Naturales. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).

1.Las unidades de recoleccin


depositan los residuos en los
sitios de disposicin final.
2.El recurso para ejecutar el
proyecto fue autorizado con
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federacin.

139

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C2A2 Elaboracin de anlisis costo-beneficio.

Actividad:

C2A3 Publicacin de la licitacin conforme a la normatividad aplicable.

Actividad:

C2A4 Seguimiento fsico-financiero de la obra.

Actividad:

C2A5 Entrega-recepcin de la obra.

18,625

Tiraderos a cielo abierto saneados.

Componente:

Porcentaje de hectreas de tiraderos a cielo abierto


saneadas

(B/C)*100

C3A1 Elaboracin de convenios de colaboracin.

Actividad:

C3A2 Elaboracin de anlisis costo-beneficio.

Actividad:

C3A3 Publicacin de la licitacin conforme a la normatividad aplicable.

Actividad:

C3A4 Seguimiento fsico-financiero de la obra.

Actividad:

C3A5 Entrega-recepcin de la obra.

19,225

19,226

Razn de planes de residuos de manejo especial


aprobados

Razn de proyectos ejecutivos aprobados

18.00

Anual

Expedientes de los Proyectos Ejecutivos de las


Obras Realizadas. Departamento de Saneamiento
Ambiental. Direccin de Gestin Ambiental y
Conservacin de los Recursos Naturales. Secretara
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Expedientes de Obra. Departamento de
Saneamiento Ambiental. Direccin de Gestin
Ambiental y Conservacin de los Recursos
Naturales. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).

Actividad:

Estudios de la gestin integral del


manejo de residuos de manejo
especial aprobados.

18.00
Porcentaje

B/C

B/C

Actividad:

C4A1 Evaluar el expediente del estudio.

Actividad:

C4A2 Realizar visitas de inspeccin.

Actividad:

C4A3 Evaluacin de renovaciones por el manejo de residuos de manejo especial.

Actividad:

C4A4 Emisin de dictamen de aprobacin.

1.10
Razn

1.20
Razn

1.10

1.20

Trimestral

Trimestral

Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos


Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial.
Departamento de Saneamiento Ambiental.
Direccin de Gestin Ambiental y Conservacin de
Recursos Naturales. Secretara de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

1.La situacin legal del terreno a


sanear est en regla con el
municipio.
2.El recurso para ejecutar el
proyecto fue autorizado con
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federacin.

Los promoventes presentan en


tiempo y forma sus planes de
manejo y proyectos ejecutivos de
residuos de manejo especial.

Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos


Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial.
Departamento de Saneamiento Ambiental.
Direccin de Gestin Ambiental y Conservacin de
Recursos Naturales. Secretara de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

140

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

19,183

Porcentaje de residuos slidos transferidos

(B/C)*100

Estaciones de Transferencia de
residuos slidos urbanos y de manejo
especial construidos.

Componente:

Actividad:

C5A1 Elaboracin de convenios de colaboracin

Actividad:

C5A2 Elaboracin de anlisis costo-beneficio

Actividad:

C5A3 Proceso de licitacin y apertura de propuestas conforme a la normatividad aplicable

Actividad:

C5A4 Seguimiento fsico-financiero de la obra

Actividad:

C5A5 Entrega-recepcin de la obra.

19,185

Porcentaje de residuos slidos recolectados

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

C6A1 Elaboracin de convenios de colaboracin

Actividad:

C6A2 Elaboracin de anlisis costo-beneficio

Actividad:

C6A3 Proceso de licitacin y apertura de propuestas conforme a la normatividad aplicable

Actividad:

C6A4 Seguimiento fsico-financiero de la obra

Actividad:

C6A5 Entrega-recepcin de la obra

19,186

Porcentaje de residuos slidos aprovechados.

(B/C)*100

Sistemas de seleccin y tratamiento


de residuos slidos adquiridos.

19,187

Porcentaje de residuos slidos orgnicos


aprovechados

Anual

60.00

Trimestral

Las unidades de recoleccin


depositan los residuos en las
estaciones de transferencia.

La ciudadana utiliza los sistemas


de recoleccin.

Reporte de los residuos slidos urbanos y de


manejo especial transferido y dispuesto en sitios de
disposicin final. Departamento de Saneamiento
Ambiental. Direccin de Gestin Ambiental y
Conservacin de los Recursos Naturales. Secretara
de Desarrollo y Medio Ambiente (Seduma).

Actividad:

60.00

Reporte de los residuos slidos urbanos y de


manejo especial transferido y dispuesto en sitios de
disposicin final. Departamento de Saneamiento
Ambiental. Direccin de Gestin Ambiental y
Conservacin de los Recursos Naturales. Secretara
de Desarrollo y Medio Ambiente (Seduma).

Sistemas de recoleccin de residuos


slidos urbanos y de manejo especial
establecidos.

Componente:

0.00
Porcentaje

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

0.00
Porcentaje

Actividad:

C7A1 Elaboracin de convenios de colaboracin

Actividad:

C7A2 Elaboracin de anlisis costo-beneficio

Actividad:

C7A3 Proceso de licitacin y apertura de propuestas conforme a la normatividad aplicable

Actividad:

C7A4 Seguimiento fsico-financiero de la obra

Actividad:

C7A5 Entrega-recepcin de la obra

20.00

20.00

Trimestral

Trimestral

Existe mercado para los residuos


slidos con valor econmico.

Registro del pesaje de residuos slidos orgnicos e


inorgnicos aprovechados. Departamento de
Saneamiento Ambiental. Direccin de Gestin
Ambiental y Conservacin de los Recursos
Naturales. Secretara de Desarrollo y Medio
Ambiente (Seduma).

Registro del pesaje de residuos slidos orgnicos e


inorgnicos aprovechados. Departamento de
Saneamiento Ambiental. Direccin de Gestin
Ambiental y Conservacin de los Recursos
Naturales. Secretara de Desarrollo y Medio
Ambiente (Seduma).

141

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

8,964,009

2000

410,260

3000

310,240

6000

89,000,000

Total

98,684,509

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

Funcin:

02.04.01 Proteccin Ambiental

Subfuncin:

02.04.01.01 Ordenacin de Desechos

Tipo de Programa:

K - Proyectos de Inversin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

142

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 80 Carencia por Acceso a la Alimentacin
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL
Poblacin Objetivo: Personas en situacin de carencia por acceso a la alimentacin

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 02

SECRETARA DE DESARROLLO RURAL

Tema PED: 02.01

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN

Objetivo PED: 02.01.02

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,319

Contribuir a aumentar el nmero de


personas que cuentan con un estado
nutricio normal mediante la mejora
nutricional de la poblacin.

Propsito

17,865

(B/C)*100

Porcentaje de poblacin con carencia por acceso a


la alimentacin

(B/C)*100

18.14
Porcentaje

18,295

Porcentaje de beneficiarios a los que se les realiza


las mediciones antropomtricas y de hemoglobina

(B/C)*100

60.00
Porcentaje

Medios de Verificacin

Supuestos

18.00

Bianual

Los bienes y servicios se entregan


de manera coordinada e integral.

C1A1 Reunin del comit tcnico para determinar las zonas a impactar.
C1A2 Determinacin y focalizacin de los posibles beneficiarios.

Actividad:

C1A3 Proceso de acreditacin de pertenencia al grupo focalizado por parte de los beneficiarios.

18,296

Porcentaje de paquete de produccin para


autoconsumo activos

(B/C)*100

70.00

Semestral

Acudir a los servicios de salud en


las instancias correspondientes.

Sistema de informacin en salud, Reporte de


trabajo institucional. Medio de verificacin:
www.ssy.gob.mx e Informe de Gobierno

Actividad:

Periodicidad

Bianual

Actividad:

Paquetes de produccin para


autoconsumo entregados.

Meta

Reducir el nmero de personas que viven con tres o ms carencias


sociales en el Estado.

Consejo Naciona de la Evaluacin de la Poltica


Social. Resultados de la Pobreza en Mxico 2014 a
nivel nacional y entidades federativas.
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/
Pobreza_2014.aspx

Mediciones antropomtricas y de
hemoglobina realizadas.

Componente:

Lnea base

Superacin del Rezago

Consejo Naciona de la Evaluacin de la Poltica


Social. Resultados de la Pobreza en Mxico 2014 a
nivel nacional y entidades federativas.
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/
Pobreza_2014.aspx

Se reduce el nmero de personas en


situacin de carencia por acceso a la
alimentacin.

Componente:

Porcentaje de poblacin con tres o ms carencias


sociales.

Frmula

Yucatn Incluyente

70.00
Porcentaje

90.00

Semestral

Reportes institucionales de la Secretara de


Desarrollo Social www.sds.yucatan.gob.mx

Actividad:

C2A1 Reunin del comit tcnico para determinar las zonas a impactar.

Actividad:

C2A2 Determinacin y focalizacin de los posibles beneficiarios.

Actividad:

C2A3 Acreditacin de las condiciones del terreno donde se planea desarrollar las actividades de autoconsumo.

Actividad:

C2A4 Supervicin y evaluacin de resultados derivados de la entrega de paquetes para la produccin y el autoconsumo a la poblacin focalizada y priorizada.

Conformacin de comits
comunitarios.
Gestionar espacios para huertos
de traspatio demostrativos.
Entrega y seguimiento en tiempo
y forma de paquetes
agropecuarios por parte del
proveedor a la instancia
correspondientes.

143

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,307

Capacitacin y orientacin nutricional


otorgada.

Componente:

C3A1 Reunin del comit tcnico para determinar las zonas a impactar.

Actividad:

C3A2 Determinacin y focalizacin de los posibles beneficiarios.

Actividad:

C3A3 Construccin de la metodologa de enseanza.

18,303

(B/C)*100

Actividad:

C4A1 Reunin del comit tcnico para determinar las zonas a impactar.

Actividad:

C4A2 Determinacin y focalizacin de los posibles beneficiarios.

18,304

92.18
Porcentaje

Porcentaje de beneficiarios que recibieron


despensas bsicas

(B/C)*100

93.00
Porcentaje

C5A1 Seleccin y programacin de los beneficiarios a atender.


C5A2 Solicitud a proveedores de las dotaciones correspondientes realizada.

Actividad:

C5A3 Supervisin de entrega de las dotaciones por parte de los proveedores a los municipios.

Actividad:

C5A4 Realizar la entrega de las dotaciones a los beneficiarios en el tiempo programado.

18,312

Porcentaje de beneficiarios que recibieron


dotaciones alimenticias

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

C6A1 Seleccin y programacin de los beneficiarios a atender.

Actividad:

C6A2 Solicitud a proveedores de las dotaciones correspondientes realizada.

Actividad:

C6A3 Verificar la entrega por parte de los proveedores a los municipios.

Actividad:

C6A4 Realizar la entrega de las dotaciones a los beneficiarios en el tiempo programado.

Respuesta de beneficiarios a la
convocatoria.

95.00

Trimestral

18,993

Porcentaje de beneficiarios que recibieron


despensas tipo comedor

94.00

Trimestral

Conformacin de comits
comunitarios.
Diseo y entrega y focalizacin
en tiempo y forma de los
suplementos e insumos por parte
del proveedor a la instancia
correspondientes.

Entrega oportuna de los


proveedores.

100.00

Trimestral

Los proveedores entregan en


tiempo y forma las dotaciones.

Reporte institucional de la Secretara de Desarrollo


Social y del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatn
www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Actividad:

Despensas tipo comedor entregada.

Trimestral

Reporte institucional de la Secretara de Desarrollo


Social y del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatn
www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Actividad:

100.00

Reportes institucionales de la Secretara de


Desarrollo Social www.sds.yucatan.gob.mx,
www.programaobesidad.yucatan.gob.mx,
www.dif.yucatan.gob.mx

Actividad:

Dotacin alimenticia dirigida a


menores de 5 aos proporcionada.

Componente:

Porcentaje de beneficiarios que recibieron raciones


alimenticias

100.00
Porcentaje

Reporte institucional de la Secretara de Desarrollo


Social, Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatn
www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Despensa bsica entregada.

Componente:

(B/C)*100

Actividad:

Racin alimenticia proporcionada.

Componente:

Porcentaje de capacitaciones y orientaciones


otorgadas

(B/C)*100

Actividad:

C7A1 Seleccin y programacin de los beneficiarios a atender.

Actividad:

C7A2 Solicitud a proveedores de las dotaciones correspondientes realizada.

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Los proveedores entregan las


dotaciones en tiempo y forma.

Reporte de programas de Asistencia Social


Alimentaria. Direccin de Desarrollo Comunitario.
Sistema DIF Yucatn.

144

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Captulo

Actividad:

C7A3 Verificar la entrega de las dotaciones por parte de los proveedores a los municipios.

Actividad:

C7A4 Realizar la entrega de las dotaciones a los beneficiarios en el tiempo programado.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

3,138,428

2000

14,075,028

3000

6,525,873

4000

270,294,413

Total

294,033,742

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.06 Proteccin Social

Subfuncin:

02.02.06.05 Alimentacin y Nutricin

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

145

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 82 Poblacin Maya
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin maya
Eje PED: 02

Yucatn Incluyente

Tema PED: 02.03

Pueblo Maya

Objetivo PED: 02.03.01

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,841

Contribuir a mejorar la calidad de vida


de la poblacin maya del estado

Nmero de municipios considerados considerados


mayas con alto y muy alto ndice de marginacin

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

33.00
Municipios

25.00

Quinquenal

Abatir los niveles de marginacin de municipios considerados


indgenas del Estado.
Medios de Verificacin

Supuestos

Estimaciones con base en el II Conteo de Poblacin


y Vivienda 2005. Censo de Poblacin y Vivienda
2010. Consejo Nacional de Poblacin- Comisin de
los Derechos de los Indgenas (Conapo-CDI)
Consejo Nacional de Poblacin (Conapo)
18,842

Nmero de municipios considerados mayas con alto


grado de rezago social

14.90
Intrpretes

18.60

Anual

Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacin de


la Poltica de Desarrollo Social (Coneval). Censo de
Pobacin y Vivienda 2010.
Propsito

17,292

El pueblo maya es revalorizado


mediante el fortalecimiento de su
cultura
Componente:

18,976

Porcentaje de cobertura de poblacin objetivo


(Pueblos indgenas)

Actividad:

C1A1 Realizacin de eventos culturales

Actividad:

C1A2 Capacitacin y asesoras para difundir la cultura maya

(B/C)*100

33.00
Porcentaje

33.00

Anual

Las personas participan en los


eventos ofrecidos.
Consejo Nacional de Poblacin

Eventos para la preservacin y


desarrollo de la cultura realizadas

Componente:

Porcentaje de municipios considerados con alta y


muy alta marginacin

17,303

Razn del costo de servicio por beneficiario

Apoyos en especie para el desarrollo


productivo entregado

(B/C)*100

53.00
Porcentaje

95.00

Trimestral

Coordinacin de dependencias
para las caravanas del bienestar.

Reportes mensuales de las acciones realizadas del


Departamento de Lengua y Cultura. Instituto para
el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).

B/C

433.58
Pesos

500.00

Trimestral

Reportes mensuales de las acciones realizadas del


Deparatamento de Proyectos Comunitarios y
Desarrollo Sustentable.

Actividad:

C2A1 Identificacin de beneficiarios

Actividad:

C2A2 Trmite para gestin de espacios.

Actividad:

C2A3 Adquisicin de insumos

Firmas de convenios para


programas de proyectos
productivos.

Pagina web: http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

146

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Talleres y plticas de los derechos


humanos de los pueblos indgenas
impartidas
Actividad:
Componente:

17,299

Porcentaje de cobertura de la poblacin objetivo

(B/C)*100

19,018

Porcentaje de cobertura de la poblacin objetivo

C4A1 Acompaamiento de intrprete

Actividad:

C4A2 Liberacin de presos mayas

Actividad:

C4A3 Realizacin de estudios antropolgicos

(B/C)*100

17,319

Tasa de intrpretes de la lengua maya certificados

Captulo
4000
Total

80.00
Porcentaje

90.00

Trimestral

Reportes mensuales de las acciones realizadas del


Departamento de Atencin Jurdica y Derechos
Indgenas. Instituto para el Desarrollo de la Cultura
Maya (Indemaya).

(B/C)*D

Certificacin de intrpretes
traductores entregada

Actividad:

Autorizacin de espacios.

Trimestral

C3A1 Imparticin de talleres de mediacin escolar para la paz y la concordia

Actividad:

95.00

Reportes mensuales del Departamento de Derechos


Humanos y No Discriminacin del Indemaya.

Orientacin y asesora legal a


mayahablantes brindadas

Componente:

100.00
Porcentaje

6.23
Personas

8.25

Anual

Reportes mensuales de las acciones realizadas del


Departamento de Atencin Jurdica y Derechos
Indgenas.

Firma de convenio con el


Instituto Nacional de Lenguas
Indgenas (INALI), para la
certificacin de interpretes
traductores en el ambito de
procuracin de justicia.

Pagina web: http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

C5A1 Evaluacin de intrpretes

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


3,858,980
3,858,980

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.06 Proteccin Social

Subfuncin:

02.02.06.07 Indgenas

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

147

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 83 Medicina Tradicional Maya
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Mdicos tradicionales mayas
Eje PED: 02

Yucatn Incluyente

Tema PED: 02.03

Pueblo Maya

Objetivo PED: 02.03.01

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,841

Contribuir a mejorar la calidad de vida


de la poblacin maya del estado.
18,842

Nmero de municipios considerados considerados


mayas con alto y muy alto ndice de marginacin

Nmero de municipios considerados mayas con alto


grado de rezago social

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

33.00
Municipios

25.00

Quinquenal

14.90
Intrpretes

18.60

Anual

Abatir los niveles de marginacin de municipios considerados


indgenas del Estado.
Medios de Verificacin

Supuestos

Estimaciones con base en el II Conteo de Poblacin


y Vivienda 2005. Censo de Poblacin y Vivienda
2010.

Estimaciones con base en el II Conteo de Poblacin


y Vivienda 2005. Censo de Poblacin y Vivienda
2010.
Propsito

17,249

Mdicos tradicionales son fortalecidos


mediante la revalorizacin de la
medicina tradicional.

Componente:

Componente:

18,605

Variacin porcentual de jardines botnicos


establecidos.

2.40
Porcentaje

4.00

Anual

((B-C)/C)*100

5.00
Jardines

7.00

18,606

Porcentaje de apoyos entregados

A1C2 Entrega de apoyos econmicos e insumos

(B/C)*100

50.00
Porcentaje

70.00

La Secretara de Salud establece


procedimientos para que los
prestadores de servicios de salud
tradicional cuenten con algn
documento oficial donde se les de
reconocimiento de los servicios
que brindan.

Anual

Reportes mensuales de las acciones realizadas.


Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
(Indemaya).
Pagina web: http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

C1A1 Implementacin de espacios para el aprovechamiento y conservacin sustentable de los recursos naturales

Apoyos para el desarrollo de la


medicina tradicional otorgados.

Actividad:

(B/C)*100

Reportes mensuales de las acciones realizadas.


Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
(Indemaya).
Pagina web: http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

Jardines botnicos establecidos.

Actividad:

Porcentaje de prestadores de servicios de salud


tradicional maya menores de 35 aos

Anual

Reportes mensuales de las acciones realizadas.


Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
(Indemaya).
Pagina web: http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

148

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Cursos y talleres de sensibilizacin de


la medicina tradicional por los
prestadores de servicios de salud
tradicional (sobadores, hierbateros,
parteras, mdicos tradicionales y
santeros) impartidos.
Actividad:
Componente:

Reconocimiento a los prestadores de


servicios de salud tradicional
entregados.

Actividad:

Captulo
4000
Total

18,608

Porcentaje de poblacin capacitada

(B/C)*100

150.00
Porcentaje

70.00

Trimestral

Reportes mensuales de las acciones realizadas.


Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
(Indemaya).
Pagina web: http://www.indemaya.yucatan.gob.mx
A1C3 Realizacin de encuentros y talleres de medicina tradicional.

18,611

Porcentaje de prestadores de salud tradicionales


que cuentan con Registro nico de competencia
laboral (CONOCER).

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Reportes mensuales de las acciones realizadas del


Departamento de Atencin y Gestora. Instituto
para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).
Pagina web: http://www.indemaya.yucatan.gob.mx

A1C4 Registro de mdicos tradicionales.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


662,000
662,000

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.06 Proteccin Social

Subfuncin:

02.02.06.07 Indgenas

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

149

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 84 Atencin a Vctimas de Violencia
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GNERO EN YUCATN
Poblacin Objetivo: Personas vctimas de violencia

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 02

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN

Tema PED: 02.05

Yucatn Incluyente

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN

Objetivo PED: 02.05.02

Equidad de Gnero
Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres del Estado.

SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,846

Contribuir a disminuir la violencia y la


discriminacin por motivos de gnero
en el Estado.

17,850

17,852

17,856

17,861

Porcentaje de mujeres con incidencia de violencia


fsica por parte de su pareja

Porcentaje de mujeres con incidencia de violencia


econmica por parte de su pareja

Porcentaje de mujeres con incidencia de violencia


emocional por parte de su pareja

Porcentaje de mujeres con incidencia de violencia


sexual por parte de su pareja

Porcentaje de la poblacin que considera que en


Mxico no se respetan los derechos de los
homosexuales y bisexuales

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

4.30
Porcentaje

4.00

Quinquenal

(B/C)*100

(B/C)*100

(B/C)*100

(B/C)*100

14.01
Porcentaje

22.43
Porcentaje

2.65
Porcentaje

63.60
Porcentaje

13.50

21.35

2.00

63.00

Quinquenal

Quinquenal

Quinquenal

Quinquenal

Medios de Verificacin

Supuestos

Encuesta Nacional de la Dinmica de las Relaciones


de los Hogares. Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI).
Banco Estatal de Datos del Sistema Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia. Instituto para la Equidad de Gnero en
Yucatn (IEGY).
Sistema de Denuncias Interpuestas. Fiscala General
del Estado (FGE).

Encuesta Nacional de la Dinmica de las Relaciones


de los Hogares. INEGI

Encuesta Nacional de la Dinmica de las Relaciones


de los Hogares. INEGI

Encuesta Nacional de la Dinmica de las Relaciones


de los Hogares. INEGI

Encuesta Nacional sobre Discriminacin en Mxico


(Enadis). Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminacin (Conapred).

150

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Propsito

Las personas vctimas de violencia


disminuyen
la
reincidencia
de
victimizacin.

18,613

Variacin porcentual de denuncias por violencia


interpuestas

((B-C)/C)*100

2,085.00
Denuncias

2.00

Semestral

18,631

Variacin porcentual de los casos de violencia


registrados en el Estado

((B-C)/C)*100

5,794.00
Casos

1.50

Menor a un mes

Sistema de Denuncias Interpuestas. Fiscala General


del Estado (FGE).

Participacin econmica de la
poblacin femenina y de adultos
mayores.

Banco Estatal de Datos del Sistema Estatal para


Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia. Instituto para la Equidad de Gnero en
Yucatn (IEGY).
Sistema de Denuncias Interpuestas. Fiscala General
del Estado (FGE).
Componente:

Asesoras jurdicas y atencin


psicolgica a personas violentadas y a
personas que ejercen violencia
otorgadas
Actividad:

Componente:

18,641

Porcentaje de personas violentadas satisfechas con


el servicio de atencin psicolgica

(B/C)*100

89.20
Porcentaje

90.00

Semestral

Hoja Diaria de Salud Mental. Servicios de Salud de


Yucatn (SSY)
C1A1 Realizacin y actualizacin de los modelos de atencin y prevencin

Actividad:

C1A2 Actualizacin a los abogadas/os, psiclogas/os y trabajadoras/es sociales que atienden a la poblacin violentada

Actividad:

C1A3 Creacin de grupos de promotoras/es municipales

Actividad:

C1A4 Elaboracin de investigaciones sociales y estudios socioeconmicos de los y las usuarios/as

Actividad:

C1A5 Canalizacin a servicios de alimentacin y alojamiento a personas vctimas de violencia

Actividad:

C1A6 Canalizacin para proporcionar empleo, autoempleo, educacin, vivienda, entre otros apoyos dirigido a la poblacin vctima de violencia

Actividad:

C1A7 Acuerdos y convenios firmados

Plticas, talleres, actividades ldicas y


foros de prevencin a la violencia y la
discriminacin.

Convenios con las instancias


coordinadoras de los refugios que
atienden a la poblacin vctima
de violencia.

18,643

Variacin porcentual de personas atendidas en


actividades de prevencin

((B-C)/C)*100

35,892.00
Personas

Actividad:

C2A1 Diseo de plticas, talleres, actividades ldicas y foros de prevencin de la violencia

Actividad:

C2A2 Elaboracin de materiales para la imparticin de plticas y talleres

Actividad:

C2A3 Creacin de grupos de promotores municipales

Actividad:

C2A4 Capacitacin al personal que imparte las plticas, talleres y actividades ldicas

100.00

Semestral

Registro de capacitacin y sensibilizaciones.


Departamento de Atencin y Prevencin a las
Inequidades de Gnero del Instituto para la
Equidad de Gnero en Yucatn.
Registro Sistema de Informacin en Salud (SIS).
Secretara de Salud de Yucatn (SSY).
Registro de capacitaciones y sensibilizaciones.
Procuradura de la Defensa del Menor y la Familia
(DIF).
Registro de capacitaciones y sensibilizaciones.
Direccin de Atencin a la Infancia y la Familia
(DAIF).
Registro Administrativo de la Direccin de Proyectos
Especiales y Programas Estratgicos.

Servicio de capacitacin para el


trabajo a mujeres y adultos
mayores suceptibles de
victimizacin.

151

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,647

Campaas de prevencin de la
violencia realizadas.

Componente:

Porcentaje de municipios que participan en las


campaas de prevencin a la violencia

(B/C)*100

Actividad:

C3A1 Diseo de la campaa de prevencin de la violencia y discriminacin

Actividad:

C3A2 Creacin de grupos de promotores municipales

18,649

Porcentaje de personas atendidas por violencia

(B/C)*100

Atencin mdica esencial y de


urgencias a vctimas de violencia
realizadas.

Componente:

C4A2 Deteccin de vctimas de violencia durante la consulta mdica

Actividad:

C4A3 Canalizacin a atencin psicolgica y/o consejera legal a personas vctimas de violencia

18,493

Porcentaje de consejos de prevencin y atencin de


la violencia instalados

(B/C)*100

3.50

ND

90.00

Actividad:

A1C5 Reuniones con las autoridades municipales para la creacin de los consejos municipales

Actividad:

A2C5 Calendarizacin de campaas de los consejos para la prevencin y atencin de la violencia contra la mujer.

Actividad:

A3C5 Organizacin de eventos conmemorativos a mujeres y contra la violencia

2000

229,975

3000

158,663

4000

69,581,262
70,422,447

Semestral

Acuerdos de coordinacin con


instancias gubernamentales,
empresiales y/o civiles firmados.

Creacin y ampliacin de los


centros de atencin a la violencia
y discriminacin.

Semestral

Registro Administrativo de la Direccin de Proyectos


Especiales y Programas Estratgicos.
Nota: No aplica el clculo de la lnea base o valor
de referencia para este indicador dado que no
existe la informacin requerida para su clculo.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


452,547

Semestral

Sistema de Informacin en Salud (SIS).


Departamento de violencia sexual y Familiar.
Servicios de Salud de Yucatn (SSY).

C4A1 Actualizacin del personal mdico que atienden a la poblacin violentada

1000

Total

3.79
Porcentaje

Actividad:

85.00

Registro de capacitacin y sensibiliziaciones.


Departamento de atencin y prevencin a las
inequidades de gnero del Instituto para la Equidad
y Gnero en Yucatn (IEGY).
Registro Sistema de Informacin en Salud (SIS).
Secretara de Salud de Yucatn (SSY).
Registro de capacitaciones y sensibilizaciones.
Procuradura de la Defensa del Menor y la Familia.
(DIF).
Registro de capacitaciones y sensibilizaciones.
Direccin de Atencin a la Infancia y la Familia
(DAIF-DIF).
Registro Administrativo de la Direccin de Proyectos
Especiales y Programas Estratgicos.

Actividad:

Consejos para la prevencin y


atencin de la violencia contra las
mujeres en municipios instalados.

Captulo

82.00
Porcentaje

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.06 Proteccin Social

Subfuncin:

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

152

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 85 Cohesin Social
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL
Poblacin Objetivo: Comunidades de alta y muy alta marginacin

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 02

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN

Tema PED: 02.01

Yucatn Incluyente

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATN

Objetivo PED: 02.01.01

Superacin del Rezago


Disminuir el nivel de marginacin en el Estado.

SECRETARA DE LA JUVENTUD

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,853

Se contribuye a incrementar los


procesos de participacin social en el
estado de Yucatn.

Propsito

Razn de ingreso entre la poblacin en pobreza


extrema y la poblacin no vulnerable

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

B/C

5.10
Pesos

4.60

Bianual

Medios de Verificacin

Supuestos

ndice de marginacin CONAPO vigentes.


Pgina web:
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes
_gobierno.php.
Estimaciones del CONEVAL con base en el
MCS-ENIGH 2010.
17,250

La poblacin participa activamente en


la deteccin y solucin de la
problemtica de la comunidad.

Variacin porcentual de personas participantes en


los eventos comunitarios.

((B-C)/C)*100

8,000.00
Personas

60.00

Anual

Registros administrativos de las dependencias del


sector.

Los ciudadanos proactivos se


interesan en su desarrollo
comunitario.

Pgina web: www.yucatan.gob.mx


Componente:

17,316

Organizaciones comunitarias
operando.

Componente:

Porcentaje de organizaciones comunitarias que


realizan eventos.

Actividad:

C1A1 Solicitudes de los Ayuntamientos recibidas.

Actividad:

C1A2 Diagnstico social realizado.

Actividad:

C1A3 Asamblea comunitaria realizada.

Actividad:

C1A4 Plan de trabajo realizado.

17,203

Porcentaje de obras realizadas

Equipamiento urbano realizado.

Actividad:

C2A1

Actividad:

C2A2 Apoyos econmicos, para obras validadas, entregados.

(B/C)*100

35.00
Porcentaje

35.00

Trimestral

Registros administrativos de la SDS.


Datos del INEGI.
Datos de CONEVAL
Direccin de Organizacin social de la SDS.
Direccin de desarrollo comunitario y alimentacin
del SEDIF.
Pgina web: www.yucatan.gob.mx

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Recepcin y evaluacin de proyectos ante el Comit de Validacin y Atencin a Migrantes (COVAM).

Trimestral

Reportes de trabajo trimestrales interinstitucionales.


Pubicacin de resultados en Pgina web:
www.indemaya.yucatan.gob.mx

Las personas de la comunidad


asisten.
La autoridad municipal facilita la
participacin.

Los clubes de migrantes cuentan


con el recurso para cubrir su
aportacin.

153

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:
Componente:

C2A3 Comits de obras integrados.

17,320

Eventos que fomentan la


participacin social realizados.

Componente:

Variacin porcentual de personas participantes en


los eventos.

C3A1 Calendarizacin de eventos.

Actividad:

C3A2 Capacitacin a promotores municipales y comunitarios.

Actividad:

C3A3 Promover y difundir actividades.

17,323

17,326

Variacin porcentual de jvenes participantes.

Porcentaje de municipios con instancia

Actividad:

C4A1 Firma de convenios con las autoridades Municipales.

Actividad:

C4A1 Promocin de servicios en los espacios Poder Joven.

Actividad:

C4A3 Capacitacin a los enlaces y cordinadores municipales.

((B-C)/C)*100

18,182

Porcentaje de proyectos realizados

((B-C)/C)*100

Componente:

(B/C)*100

La poblacin participa
activamente.

C5A1 Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Actividad:

C5A2 Recepcin de proyectos de la Organizacin de la Sociedad Civil.

Actividad:

C5A3 Priorizacin de proyectos para recibir apoyos.

18,571

Porcentaje de la poblacin a la que se le entrega el


paquete de pintura para fachadas

120,000.00
Personas

86.80
Porcentaje

42.00

89.62

Trimestral

Trimestral

Registros administrativos de la SEJUVE.


Direccin de enlace regional de la SEJUVE
Pgina: www.sejuve.gob.mx

Los jvenes de los municipios


participan.
Las autoridades municipales
participan.

142.00
Porcentaje

100.00

Semestral

Que las ONG's esten interesados


en particpar en el programa.

Registros administrativos de la SDS y JAPEY.


Informes de Gobierno. Pgina web:
www.yucatan.gob.mx

Actividad:

Trimestral

Registros administrativos de la SEJUVE


Direccin de enlace regional de la SEJUVE
Pgina: www.sejuve.gob.mx

Proyectos de Organizaciones no
Gubernamentales con financiamiento
gubernamental realizados.

Kit de pintura para fachadas


entregado.

4.70

Pgina web: www.yucatan.gob.mx

Instancias municipales instaladas.

Componente:

8,483.00
Personas

Registros administrativos del DIF, Sejuve, SDS e


Indemaya.
Informes de gobierno

Actividad:

((B-C)/C)*100

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Anual
Direccin de Rezago Social de la SDS.

Actividad:

C6A1 Recepcin de solicitudes de los beneficiarios.

Actividad:

C6A2 Realizacin de la encuesta de satisfaccin del beneficiario.

La poblacin solicita el apoyo y


cumple con los requisitos para la
entrega.

154

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

27,143,220

2000

3,462,190

3000

10,533,764

4000

27,130,407

5000

540,000

6000

2,364,315

Total

71,173,896

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.06 Proteccin Social

Subfuncin:

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

155

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 86 Lnea Mnima de Bienestar
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL
Poblacin Objetivo: Personas en condicin de pobreza

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 02

SECRETARA DE DESARROLLO RURAL

Tema PED: 02.01

Yucatn Incluyente

SECRETARA DE LA JUVENTUD

Objetivo PED: 02.01.01

Superacin del Rezago


Disminuir el nivel de marginacin en el Estado.

SECRETARA DE EDUCACIN

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,966

ndice de marginacin en el Estado

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

Propsito

Componente:

Conapo. Estimaciones con base en el II Conteo de


Poblacin y Vivienda, 2005 y el Censo de Poblacin
y Vivienda 2010.
17,354

17,841

Porcentaje de poblacin en rezago educativo

Porcentaje de personas que viven con ingresos por


debajo de la lnea mnima de bienestar

(B/C)*100

(B/C)*100

18,332

Porcentaje de proyectos apoyados

Actividad:

C1A1 Invitacin a emprendedores.

Actividad:

C1A2 Recepcin de proyectos productivos.

Actividad:

C1A3 Evaluacin de proyectos productivos.

20.30
Porcentaje

20.70
Porcentaje

21.50

14.90

Anual

Bianual

Estimaciones del CONEVAL con base en el


MCS-ENIGH 2012.

Personas mejoran sus niveles de


bienestar y disminuyen los niveles
de marginacin.

Estimaciones del CONEVAL con base en el


MCS-ENIGH 2012.
(B/C)*100

Apoyos de asignacin directa


otorgados.

Componente:

Supuestos

Quinquenal

Se contribuye a disminuir el nivel de


marginacin en el Estado.

Las personas que viven con ingresos


por debajo de la lnea mnima de
bienestar y en rezago educativo
incrementan su ingreso monetario y
acceden a polticas compesatorias en
materia educativa.

Medios de Verificacin

18,335

Porcentaje de crdito recuperado

Financiamiento de crditos a bajo


costo otorgado.

Actividad:

C2A1 Recepcin de solicitud de financiamiento.

Actividad:

C2A2 Anlisis de crdito, modelo paramtrico.

Actividad:

C2A3 Autorizacin por rgano facultado.

96.40
Porcentaje

95.71

Anual

Los beneficiarios acuden a pedir


apoyos.

Informes de progreso anual, trimestral y mensuales


de la Direccin de Empleo y Proyectos de la
SEJUVE. Con fuente en los registros administrativos
SEJUVE.

(B/C)*100

69.65
Porcentaje

70.00

Anual

Los beneficiarios acuden a pedir


apoyos.

Reportes administrativos de la Direccin de


Planeacin. Departamento de Control y
Seguimiento de la Secretara de Desarrollo Social,
Yucatn.

156

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,336

Empleo temporal recibido.

Variacin porcentual de empleos otorgados con


respecto al ao anterior

((B-C)/C)*100

Actividad:

C3A1 Seleccin de municipios en los cuales se aplica el programa.

Actividad:

C3A2 Aplicacin de encuestas socioeconmicas a jornaleros.

Actividad:

C3A3 Calendarizacin de actividades laborales y pago de jornales.

Componente:

18,337

Porcentajes de estudiantes beneficiados

(B/C)*100

Insumos a estudiantes otorgados.

Actividad:

C4A1 Recopilacin de bases de datos sobre estudiantes a beneficiar.

Actividad:

C4A2 Armado de paquetes de insumos a entregar.

Actividad:

C4A3 Calendarizacin de entrega de los insumos.

Componente:

18,970

Promedio de bonos del bienestar por evento

SUM B/C

Alimentos de la canasta bsica


proporcionados.
Actividad:

C5A1 Promocin y difusin del programa.

Actividad:

C5A2 Diseo de logstica a aplicar en las colonias a visitar.

Actividad:

C5A3 Calendarizacin de comunidades o colonias visitadas.

Componente:

18,341

Tarjeta del Bienestar Social


entregados.

Componente:

Promedio de tarjetas entregados por colonia


visitada

Actividad:

C6A1 Promocin y difusin del programa

Actividad:

C6A2 Diseo de logstica a aplicar en las colonias a visitar.

Actividad:

C6A3 Calendarizacin de comunidades o colonias visitadas

Raciones de alimento entregadas.

18,963

Promedio de raciones otorgadas por comedor


instalado

Actividad:

C7A1 Promocin y difusin del programa.

Actividad:

C7A2 Diseo de operacin de los comedores a instalar.

Actividad:

C7A3 Calendarizacin de la instalacin del comedor.

6,750.00
Empleos

57.00

Anual

Los beneficiarios acuden a pedir


apoyos.

Reportes administrativos de la Direccin de Apoyo a


la Economa Familiar de la Secretara de Desarrollo
Social, Yucatn.

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Los beneficiarios acuden a pedir


apoyos.

Reportes administrativos de la Direccin de Apoyo a


la Economa Familiar de la Secretara de Desarrollo
Social, Yucatn.

16,462.00
Bonos por evento

16,462.00

Trimestral

Los beneficiarios acuden a pedir


apoyos.

Reporte general del Programa Recicla por tu


Bienestar. Direccin de Vinculacin Territorial.
Secretara de Desarrollo Social.

SUM B/C

2.20
Tarjetas por colonia

2.50

Trimestral

Los beneficiarios acuden a pedir


apoyos.

Reporte general del programa Tarjeta del Bienestar.


Direccin de Operacin y Organizacin Territorial.
Secretara de Desarrollo Social.

SUM B/C

19,687.00
Raciones por comedor

22,879.00

Semestral

Los beneficiarios acuden a pedir


apoyos.

Reporte general del Programa Comedores del


Bienestar. Direccin de Superacin del Rezago
Social. Secretara de Desarrollo Social

157

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Viajes culturales otorgados.

Captulo

18,964

Porcentaje de viajes culturales para nios y nias


realizados

Actividad:

C8A1 Promocin y difusin del programa.

Actividad:

C8A2 Diseo de operacin de los viajes a realizar.

Actividad:

C8A3 Calendarizacin de las actividades a realizar.

(B/C)*100

78.30
Porcentaje

100.00

12,650,928

2000

22,126,302

3000

12,540,510

4000

133,243,342

5000

160,000

7000

9,000,000

Total

189,721,082

Los beneficiarios acuden a pedir


apoyos.

Reporte general del Programa Maravllate con


Yucatn. Direccin de Superacin del Rezago
Social. Secretara de Desarrollo Social

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Semestral

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.06 Proteccin Social

Subfuncin:

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

158

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 87 Sujetos en Condicin de Vulnerabilidad
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL

Instituciones corresponsables:

Poblacin Objetivo: Sujetos en condicin de vulnerabilidad (personas sujetas de asistencia


social y migrantes)
Eje PED: 02 Yucatn Incluyente

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN

Tema PED: 02.01

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATN

Objetivo PED: 02.01.02

SECRETARA DE LA JUVENTUD

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,870

Contribuir al incremento del bienestar


de personas en condicin de
necesidad, desproteccin o desventaja
fsica, mental o social en el estado de
Yucatn.
Propsito

Razn de monto por beneficiarios en situacin de


asistencia social

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

B/C

3,000.00
Monto por persona

2,974.00

Anual

17,248

Porcentaje de apoyos otorgados

(B/C)*100

Componente:

17,247

Porcentaje de Apoyos Econmicos Entregados.

(B/C)*100

Componente:

85.00
Porcentaje

87.00

Trimestral

100.00
Porcentaje

80.00

Trimestral
Sin Medio(s) de Verificacin

C1A1 Recepcin de Solicitud.

17,313

Porcentaje de cobertura de la poblacin objetivo

(B/C)*100

Servicios de asesora jurdica y


administrativa, traducciones y
orientacin preventiva a migrantes
proporcionados.
Actividad:

Medios de Verificacin

Informe del Sistema de gestin social del Gobierno


del Estado.
Pgina web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

Apoyos econmicos a migrantes y sus


familias entregados.
Actividad:

Reducir el nmero de personas que viven con tres o ms carencias


sociales en el Estado.

Supuestos

Registro administrativo de Gestin Social.


Sedesol-Yucatn.

Las personas en condicin de


vulnerabilidad mejoran su situacin
crtica.
Componente:

Superacin del Rezago

100.00
Porcentaje

90.00

Menor a un mes

Reportes mensuales de las acciones realizadas.


Pagina web: http://
www.indemaya.yucatan.gob.mx
C2A1 Recepcin de Solicitud.

19,059

Porcentaje de Apoyos Econmicos Entregados.

Apoyos Econmicos entregados.


Actividad:

C3A1 Recepcin de Solicitud.

Actividad:

C3A2 Proceso de autorizacin.

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

80.00

Trimestral

Existe una oferta institucional de


programas que les permite a los
beneficiarios una atencin
integral.

Coordinacin eficiente con la


Secretara de Relaciones
Exteriores y las Casas de
Migrantes en la Frontera.

Coordinacin eficiente con la


Secretara de Relaciones
Exteriores, Instituto Nacional de
Migracin, Colegio de Bachilleres,
Universidades Tecnologicas y
Escuelas Secundarias y H.
Ayuntamientos del Estado.

Los beneficiarios acuden a pedir


apoyos.

Registro administrativo de Gestin Social.


Sedesol-Yucatn.

159

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,246

Porcentaje de apoyos en especie entregados

(B/C)*100

Apoyos en Especie entregados.

Componente:

Actividad:

C4A1 Recepcin de solicitud.

Actividad:

C4A2 Proceso de autorizacin.

17,245

Captulo

Porcentaje de personas atendidas.

Menor a un mes

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Los beneficiarios acuden a pedir


apoyos

Trimestral

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


5,272,862

2000

1,993,345

3000

1,501,469

4000

54,955,011
63,722,687

Los beneficiarios acuden a pedir


apoyos.

Registros administrativos de la Direccin de


Superacin del Rezago Social.
Pgina web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

C5A1 Recepcin de documentacin que acredite la hospitalizacin del familiar.

1000

Total

80.00

Informe del Sistema de Gestin Social del Gobierno


del Estado.
Informe del Servicio Nacional de Informacin de la
Asistencia Social.
Pgina web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

Servicio de estancia temporal para


familiares de pacientes ingresado en
el Hospital O'Horn proporcionados.
Actividad:

80.00
Porcentaje

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.06 Proteccin Social

Subfuncin:

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

160

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 88 Atencin a Personas con Discapacidad
Dependencia o Entidad Responsable: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN
Poblacin Objetivo: Personas con discapacidad

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 02

SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL

Tema PED: 02.04

SECRETARA DE EDUCACIN

Objetivo PED: 02.04.01

Resumen Narrativo

Indicador

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

Fin

17,871

Porcentaje de personas con alguna discapacidad


rehabilitadas

(B/C)*100

Anual

Contribuir a garantizar la accesibilidad


e igualdad de oportunidades a
personas con discapacidad.

17,872

Porcentaje de personas con discapacidad insertadas


al mercado laboral

(B/C)*100

Anual

Yucatn Incluyente
Grupos Vulnerables

Incrementar los niveles de accesibilidad educativa, laboral y urbana


para personas con discapacidad.
Medios de Verificacin

Supuestos

Sin Medio(s) de Verificacin

Sin Medio(s) de Verificacin


Propsito

17,419

Las personas con discapacidad


reciben servicios mdicos, aparatos
funcionales
y
credencial
de
identificacin para obtener beneficios.

Componente:

17,492

Prtesis y rtesis entregados.

Componente:

Variacin porcentual de personas con discapacidad ((B-C)/C)*100


con accesibilidad e igualdad de oportunidades
aseguradas.

Variacin porcentual de rtesis y prtesis


entregadas.

Actividad:

C1A1 Valoracin del paciente realizada.

Actividad:

C1A2 Solicitud de insumos y materiales para la fabricacin.

Actividad:

C1A3 Fabricacin de prtesis y rtesis.

Aparatos funcionales entregados.

17,497

Variacin porcentual de aparatos funcionales


entregados.

((B-C)/C)*100

75,825.00
Persona

9.90

Anual

Registros administrativos y padrn de beneficiarios


del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia
en Yucatn
www.dif.yucatan.gob.mx
2,000.00
rtesis y Prtesis

5.00

Trimestral

Los solicitantes de los diversos


programas y servicios, son
personas con discapacidad.

Los usuarios acuden al centro a


recibir sus prtesis y rtesis.

Registros administrativos y padrn de beneficiarios


del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
en Yucatn
www.dif.yucatan.gob.mx

((B-C)/C)*100

Actividad:

C2A1 Recepcin de solicitudes de aparatos funcionales atendidas.

Actividad:

C2A2 Realizacin de estudio socioeconmico.

Actividad:

C2A3 Solitud de la compra del aparato funcional.

2,000.00

5.00

Trimestral

Los usuarios acuden a recoger


sus aparatos funcionales.

Registros administrativos y padrn de beneficiarios


del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
en Yucatn
www.dif.yucatan.gob.mx

161

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,502

Fotocredencial entregada.

Componente:

C3A1 Recepcin de documentos.

Actividad:

C3A2 Validacin de informacin del solicitante.

4000
Total

17,507

((B-C)/C)*100

2,356.00
Credenciales

10.00

Trimestral

Registros administrativos y padrn de beneficiarios


del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
en Yucatn
www.dif.yucatan.gob.mx

Actividad:

Servicios mdicos realizados.

Captulo

Variacin porcentual de fotocredenciales


entregadas.

Variacin porcentual de servicios mdicos


realizados.

((B-C)/C)*100

82,500.00
Servicios Mdicos

10.00

Trimestral

Registros administrativos y padrn de beneficiarios


del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
en Yucatn
www.dif.yucatan.gob.mx

Actividad:

C4A1 Realizar valoracin mdica.

Actividad:

C4A2 Calendarizacin de terapias y /o consultas mdicas.

Actividad:

C4A3 Prevencin y rehabilitacin a personas con discapacidad total o permanente.

85,997,012

El servicio es brindado a personas


con discapacidad temporal o
permanente.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


85,997,012

La fotocredencializacin se
entrega a personas con
discapacidad permanente.

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.06 Proteccin Social

Subfuncin:

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

162

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 89 Atencin Integral al Menor en Desamparo
Dependencia o Entidad Responsable: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN
Poblacin Objetivo: Nios, nias y adolescentes albergados en el Centro de Atencin Integral
al Menor en Desamparo
Eje PED: 02 Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.04

Grupos Vulnerables

Objetivo PED: 02.04.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,603

Contribuir al bienestar integral de los


nios, nias y adolescentes del Estado
mediante atencin especializada.

Propsito

17,443

Componente:

((B-C)/C)*100

Variacin porcentual de nias, nios y adolescentes ((B-C)/C)*100


albergados en el Caimede.

17,448

Variacin porcentual de raciones alimenticias


entregadas.

Actividad:

C1A1 Realizacin de mens y dietas especializadas.

Actividad:

C1A2 Recepcin de insumos.

Actividad:

C1A3 Preparacin de los alimentos.

Meta

Periodicidad

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

250.00
Persona

6.00

Anual

Informe Anual de Actividades del Caimede 2015,


2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatn

Raciones alimenticias entregadas.

Asesoras pedaggicas
proporcionadas.

Lnea base

Registro de Ingresos de nios, nias y adolescentes


2016 del Centro de Atencin Integral del Menor en
Desamparo del DIF Yucatn
Registro de Ingresos de nios, nias y adolescentes
2015 del Centro de Atencin Integral del Menor en
Desamparo del DIF Yucatn

Nios, nias y adolescentes en


custodia del Estado con situacin de
abandono, violencia fsica, sexual o
mental reciben atencin integral en el
Caimede.
Componente:

Variacin porcentual de incidecias por violencia


familiar en nios, nias y adolescentes.

Frmula

Abatir la incidencia de la desnutricin infantil entre nios y nias del


Estado.

17,454

Variacin porcentual de asesoras pedaggicas


proporcionadas.

Actividad:

C2A1 Realizacin de diagnsticos educativos.

Actividad:

C2A2 Preparacin del Plan de Intervencin Educativa.

Actividad:

C2A3 Calendarizacin de asesoras por niveles.

((B-C)/C)*100

487,000.00
Raciones

5.00

Trimestral

Informe Anual de Actividades del Caimede 2015,


2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatn

((B-C)/C)*100

28,500.00
Asesoras

5.00

Trimestral

Informe Anual de Actividades del Caimede 2015,


2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatn

Los nios, nias y adolescentes


cuentan con raciones
alimenticias, asesoras
pedaggicas, consultas, asesoras
psicolgicas y psiquitricas.

Que egresen ms nios, nias y


adolescentes de los que puedan
ingresar.

Que egresen ms nios, nias y


adolescentes de los que puedan
ingresar.

163

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,457

Consultas mdicas proporcionadas.

Componente:

Actividad:

C3A1 Diagnsticos mdicos iniciales.

Actividad:

C3A2 Integracin de expedientes.

Actividad:

C3A3 Seguimiento a casos.

17,461

Asesoras psicolgicas proporcionadas.

Componente:

Variacin porcentual de asesoras psicolgicas


proporcionadas.

Actividad:

C4A1 Realizacin de diagnsticos psicolgicos iniciales.

Actividad:

C4A2 Elaboracin del Plan de Intervencin.

Actividad:

C4A3 Seguimiento a casos.

Asesoras psiquitricas
proporcionadas.

Captulo

Variacin porcentual de consultas mdicas


proporcionadas.

17,463

Variacin porcentual de asesoras psiquitricas


proporcionadas.

Actividad:

C5A1 Realizacin de diagnsticos psiqiuiatricos iniciales.

Actividad:

C5A2 Elaboracin del Plan de Intervencin.

Actividad:

C5A3 Seguimiento a casos.

((B-C)/C)*100

6,600.00
Consultas

5.00

Informe Anual de Actividades del Caimede 2015,


2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatn

((B-C)/C)*100

6,300.00
Asesora

5.00

31,219,193

Total

31,219,193

Trimestral

Informe Anual de Actividades del Caimede 2015,


2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatn

((B-C)/C)*100

1,300.00
Asesora

5.00

Trimestral

Informe Anual de Actividades del Caimede 2015,


2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatn

Que egresen ms nios, nias y


adolescentes de los que puedan
ingresar.

Que egresen ms nios, nias y


adolescentes de los que puedan
ingresar.

Que egresen ms nios, nias y


adolescentes de los que puedan
ingresar.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

Trimestral

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.06 Proteccin Social

Subfuncin:

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

164

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 90 Atencin en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social
Dependencia o Entidad Responsable: ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PBLICA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personas sujetos a asitencia social con seguridad social limitada

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 02

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN

Tema PED: 02.04

Yucatn Incluyente
Grupos Vulnerables

Objetivo PED: 02.04.02

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,946

Se contribuye a disminuir el rezago


por acceso a la salud en situaciones
de emergencia para personas en
situacin de marginacin o rezago
social en el Estado mediante la
entrega de apoyos mdicos.
Propsito

17,613

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

27.00
Porcentaje

25.08

Bianual

Porcentaje de pacientes que reciben atencin


mdica oportuna

(B/C)*100

19,175

Porcentaje de solicitudes atendidas

Actividad:

C1A1 Recepcin de solicitud mdica del solicitante autorizada.

Actividad:

C1A2 Realizacin de estudio socioeconmico al solicitante.

Actividad:

C1A3 Compra del insumo mdico.

Supuestos

80.00
Porcentaje

85.00

Anual

Hoja de registro de campaas.


Sistema nacional para la informacin de asistencia
social.
Sistema de Administracin de Trabajo Social.
Administracin del Patrimonio de la Beneficiencia
Pblica del Yucatn (APBPY).
(B/C)*100

Insumos mdicos a pacientes con


seguridad social limitada entregados.

Componente:

Medios de Verificacin

Estimaciones de CONEVAL con base en el


MCS-ENIGH 2012.

Insumos mdicos a pacientes con


seguridad social limitada entregados.

Componente:

Porcentaje de poblacin vulnerable por carencias


sociales.

Frmula

Incrementar el acceso a esquemas de proteccin social para adultos


mayores en el Estado.

17,618

Porcentaje de pacientes operados

80.00
Porcentaje

85.00

Trimestral

Las personas acuden a solicitar la


atencin mdica.

Sistema de administracin de trabajo social.


Sistema nacional para la informacin de asistencia
social. Administracin del Patrimonio para la
Beneficencia Pblica (APBPY).

(B/C)*100

Cirugas a pacientes con seguridad


social limitada realizada.

Actividad:

C2A1 Promocin y difusin de la campaa quirrgica.

Actividad:

C2A2 Valoracin y deteccin del paciente para su intervencin quirrgica

Actividad:

C2A3 Calendarizacin de cirugas.

80.00
Porcentaje

85.00

Trimestral

Las personas acuden a solicitar la


atencin mdica.

Sistema de informacin en Salud (SIS).


Sistema de Informacin en Salud para Poblacin
Abierta. (SISPA).
Servicios de Salud de Yucatn. (SSY).

165

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

2,183,029

Total

2,183,029

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.06 Proteccin Social

Subfuncin:

02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

166

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 91 Atencin al Desarrollo Infantil
Dependencia o Entidad Responsable: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN
Poblacin Objetivo: Mujeres madres de familia, nios y familias
Eje PED: 02

Yucatn Incluyente

Tema PED: 02.04

Grupos Vulnerables

Objetivo PED: 02.04.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,806

Tasa de feminizacin de la actividad productiva

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*D

64.00
Mujeres ocupadas por
cada 100 hombres

65.00

Trimestral

Se contribuye a incrementar los


niveles de feminizacin de la actividad
productiva y social de Yucatn.

Abatir la incidencia de la desnutricin infantil entre nios y nias del


Estado.
Medios de Verificacin

Supuestos

Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo, INEGI.


17,816

ndice de desarrollo humano relativo al gnero

0.80
ndice

0.80

Quinquenal

PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano y Gnero


en Mxico.
Propsito

19,172

Las madres trabajadoras se integran


al mercado laboral con el apoyo del
servicio de guarderas.

Componente:

17,425

Atencin psicolgica otorgada.

Componente:

Variacin porcentual de mujeres trabajadoras


registradas en el padrn de Centros Asistenciales
de Desarrollo Infantil

((B-C)/C)*100

Variacin porcentual de asesora psicolgica


proporcionada.

((B-C)/C)*100

Actividad:

C1A1 Atencin psicolgicas a nios en guardera.

Actividad:

C1A2 Atencin psicolgicas a padres de familia.

Actividad:

C1A3 Atencin psicolgicas a personal frente a grupo.

17,424

Variacin porcentual de talleres realizados.

Escuela para padres impartida.

Actividad:

C2A1 Diseo de talleres.

Actividad:

C2A2 Calendarizacin de talleres.

Actividad:

C2A3 Promocin de talleres a travs de las convocatorias.

552.00
Mujer

5.00

Anual

Incremento de la poblacin
femenina al mercado laboral.

Registros de Mujeres atendidas. Coordinacin de


Centros Asistenciales y de Desarrollo Infantil.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en
Yucatn.
3,710.00
Asesora

5.00

Trimestral

Que los nios asistan a las


asesoras psicolgicas.

Reporte de asesoras psicolgicas de la


Coordinacin de CADI del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatn

((B-C)/C)*100

22.00
Taller

5.00

Trimestral

Que los padres asistan a la


escuela.

Reportes de eventos realizados de la Coordinacin


de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia en Yucatn

167

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,205

Educacin inicial y preescolar a los


nios de CADI otorgada.

Componente:

Actividad:

C3A1 Atencin de nios en educacin inicial.

Actividad:

C3A2 Atencin a nios en educacin preescolar.

Actividad:

C3A3 Capacitacin del personal.

17,421

Raciones alimenticias a los nios de


CADI entregadas.

Captulo

Promedio de competencias adquiridas para el


desarrollo de la vida cotidiana

Variacin porcentual de raciones nutricionales


entregadas.

SUM B/C

3.00
competencias por nio

3.00

Trimestral

Que los nios asistan y se


interesen por los cursos.

Tabla de seguimiento de competencias del rea


pedaggica de la Coordinacin de CADI del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatn

((B-C)/C)*100

167,695.00
Racin

5.00

Trimestral

Los alimentos se entregan en


tiempo y forma.

Informe mensual de la Coordinacin de CADI del


Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en
Yucatn

Actividad:

C4A1 Diagnstico mdico de peso y talla realizado.

Actividad:

C4A2

Actividad:

C4A3 Entrega de productos de acuerdo a los mens establecidos para la preparacin de los alimentos de los nios y nias de 45 das de nacidos a 3 aos 11 meses de edad.

Impartir cursos de manejo y preparacin de alimentos para nios y nias de 45 das de nacidos a 3 aos 11 meses de edad.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

47,668,067

Total

47,668,067

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.06 Proteccin Social

Subfuncin:

02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

168

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 92 Proteccin Social a Pescadores y sus Familias
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO RURAL
Poblacin Objetivo: Los pescadores y sus familias
Eje PED: 02

Yucatn Incluyente

Tema PED: 02.01

Superacin del Rezago

Objetivo PED: 02.01.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,825

Se contribuye a incrementar la
cobertura de sistemas de proteccin
social en el estado de Yucatn
mediante la implementacin de
programas de apoyo a pescadores
Propsito

Porcentaje de poblacin con carencia por acceso a


la seguridad social

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

58.80
Porcentaje

58.07

Bianual

16,899

Porcentaje de pescadores beneficiados

(B/C)*100

16,911

Porcentaje de apoyos econmicos entregados a


pescadores y sus familias

(B/C)*100

C1A1 Realizacin del padrn de beneficiarios.

Actividad:

C1A2 Realizacin de los dictmenes de las solicitudes de apoyo.

16,929

Porcentaje de despensas alimenticias entregadas

(B/C)*100

Despensas alimenticias a los


pescadores y sus familias
proporcionadas.

Componente:

100.00

Anual

C2A1 Realizacin del padrn del Programa.

Actividad:

C2A2 Realizacin de los dictmenes de las solicitudes de apoyo.

16,930

Porcentaje de pescadores capacitados

Capacitacin tcnica en el manejo de


equipo de trabajo proporcionada.
Actividad:

C3A1 Realizacin del padrn del Programa.

Actividad:

C3A2 Promocin de los cursos de capacitacin.

100.00
Porcentaje

100.00

Los pescadores acuden a las


capacitaciones y usan de manera
adecuada los apoyos recibidos.

Anual

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Registros administrativos. Comisin de Pesca y


Acuacultura y Desarrollo Costero. Secretara de
Desarrollo Rural (Seder).

Actividad:

Supuestos

Registros administrativos. Comisin de Pesca y


Acuacultura y Desarrollo Costero. Secretara de
Desarrollo Rural (Seder).

Actividad:

100.00
Porcentaje

Registros administrativos. Direccin de Pesca y


Acuacultura. Secretara de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos econmicos para proteccin


social de los pescadores y sus familias
entregados.

Componente:

Medios de Verificacin

Estimaciones del CONEVAL con base en el


MCS-ENIGH 2012.

Los pescadores y sus familias cuentan


con proteccin social.
Componente:

Disminuir el nivel de marginacin en el Estado.

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

25.00

Anual

Los pescadores acuden a la


capacitacin.

Registros administrativos. Comisin de Pesca y


Acuacultura y Desarrollo Costero. Secretara de
Desarrollo Rural (Seder).

169

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

3000

155,196

4000

64,237,200

Total

64,392,396

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.06 Proteccin Social

Subfuncin:

02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

170

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 93 Apoyos para el Crecimiento Empresarial
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE FOMENTO ECONMICO
Poblacin Objetivo: Personas fsicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios.
Eje PED: 01

Yucatn Competitivo

Tema PED: 01.02

Empleo y Desarrollo Empresarial

Objetivo PED: 01.02.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

19,229

Se
contribuye
al
crecimiento
econmico mediante el incremento al
valor de las empresas del estado
Propsito

Frmula

Porcentaje de empresas que recibieron apoyos

(B/C)*100

18,178

19,232

Porcentaje de apoyos econmicos entregados

Costo promedio por apoyo econmico a fondo


perdido

Actividad:

C1A1 Emisin de la Convocatoria.

Actividad:

C1A2 Asistencia sobre trmites y requisitos.

Actividad:

C1A3 Admisin de proyectos.

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

94.00
Porcentaje

96.00

Anual

Registros Administrativos de la Direccin General de


Fomento y Desarrollo Empresarial, Secretara de
Fomento Econmico (Sefoe).

(B/C)*100

Apoyos econmicos a fondo perdido


para proyectos productivos otorgados.

Componente:

Periodicidad

Banco de Informacin Econmica (BIE). Instituto


Nacional de Estadstica y Geografa (Inegi).
18,186

Meta

Variacin porcentual del valor del Producto Interno ((B-C)/C)*100


Bruto (PIB) estatal

Las personas fsicas y morales de las


ramas industria, comercio y servicios
cuentan con financiamiento y servicios
de asistencia para fortalecer su
estructura
Componente:

Lnea base

Incrementar la creacin de empresas en el Estado.

18,179

Porcentaje de crditos otorgados

SUM B/C

Costo promedio por crdito

1.20
Millones de pesos

96.00

1.30

Semestral

Trimestral

Las empresas requieren apoyos


para sus proyectos productivos.

Registros Administrativos de la Direccin de


Asistencia Tcnica y Vinculacin Estatal, Sefoe.

Registros Administrativos de la Direccin de


Asistencia Tcnica y Vinculacin Estatal, Sefoe.

(B/C)*100

Crditos para proyectos productivos


otorgados.
19,233

94.00
Porcentaje

Las empresas de las ramas


industria y comercio y servicios
requieren diversos apoyos para
incrementar sus ventas.

SUM B/C

Actividad:

C2A1 Promocin del Fondo.

Actividad:

C2A2 Realizacin de plticas pblicas informativas.

Actividad:

C2A3 Recepcin de documentacin para integracin de expediente.

Actividad:

C2A4 Diagnstico sobre las solicitudes de crdito.

94.00
Porcentaje

280,000.00
pesos

96.00

285,000.00

Trimestral

Trimestral

Existen negocios con necesidades


crediticias.

Registros Admnistrativos de la Direccin de


Financiamiento y Cultura Emprendedora, Sefoe.

Registros Admninistrativos de la Direccin de


Financiamiento y Cultura Emprendedora, Sefoe

171

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

19,231

Servicios de asistencia para la


comercializacin, otorgados
19,234

Captulo

Porcentaje de servicios de asistencia para la


comercializacin

Costo promedio por servicios de asistencia para la


comercializacin

(B/C)*100

SUM B/C

Actividad:

C4A1 Promocin de eventos para la comercializacin de productos.

Actividad:

C4A2 Atencin e inscripcin de empresas interesadas.

Actividad:

C4A3 Dictaminacin de aceptacin o rechazo.

200.00
Servicios

5.00

80,000.00
pesos

82,000.00

18,918,922

2000

615,704

3000

24,028,952

4000

46,500,000

5000

7,000

Total

90,070,578

Trimestral

Registros Administrativos de la Direccin de


Asistencia Tcnica y Vinculacin Estatal y Direccin
de Comercio. Sefoe.

Las empresas requieren dar a


conocer sus productos en
diversos espacios de
comercializacin.

Registros Administrativos de la Direccin de


Asistencia Tcnica y Vinculacin Estatal y Direccin
de Comercio. Sefoe.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Trimestral

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General

Subfuncin:

03.01.01.01 Asuntos Econmicos y Comerciales en General

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

172

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 94 Inversiones para el Crecimiento Econmico
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE FOMENTO ECONMICO
Poblacin Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del sector industrial
interesadas en invertir en Yucatn
Eje PED: 01 Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.03

Inversiones y Desarrollo Industrial

Objetivo PED: 01.03.02


Resumen Narrativo

Indicador

Frmula

Fin

19,235

Se
contribuye
al
crecimiento
econmico del estado mediante la
atraccin de mayores inversiones
locales, nacionales y extranjeras.

Variacin porcentual del valor del Producto Interno ((B-C)/C)*100


Bruto (PIB) estatal

19,236

Variacin porcentual de la Inversin Extranjera


Directa (IED) en el Estado

Lnea base

Meta

Periodicidad

Incrementar la inversin productiva en el Estado.


Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

((B-C)/C)*100

Trimestral

Banco de Informacin Econmica (BIE). Instituto


Nacional de Estadstica y Geografa (Inegi).

Estadsticas oficiales de la Inversin Extranjera


Directa en Mxico. Secretara de Economa (SE).
Propsito

19,237

Las empresas locales, nacionales y


extranjeras reciben financiamiento y
asesora para su instalacin o
expansin.

Componente:

19,238

Porcentaje de empresas locales, nacionales y


extranjeras que recibieron financiamiento y
servicios de asesora.

(B/C)*100

Porcentaje de incentivos otorgados

(B/C)*100

19,240

Porcentaje de incentivos otorgados aplicados en


infraestructura productiva

Costo promedio por cada incentivo otorgado que


fue aplicado para infraestructura productiva

Actividad:

C1A1 Asistencia tcnica a inversionistas.

Actividad:

C1A2 Vinculacin a empresas.

87.00

Anual

Registros administrativos del Departamento de


Asistencia y Seguimiento a la Inversin. Direccin
General de Fomento a la Inversin y Comercio.
Secretara de Fomento Econmico (Sefoe).

Incentivos econmicos para empresas


inversionistas, otorgados.

19,239

85.00
Porcentaje

(B/C)*100

SUM B/C

80.00
Porcentaje

35.00
Porcentaje

750,000.00
Pesos

85.00

40.00

1,000,000.00

Semestral

Semestral

Semestral

Registros administrativos del Departamento de


Asistencia y Seguimiento a la Inversin. Direccin
General de Fomento a la Inversin y Comercio,
Sefoe.

Existe inters por parte de las


empresas para invertir en
Yucatn.

Existe inters por parte de las


empresas para invertir en
Estmulos e incentivos a
empresas Yucatn.

Registros administrativos del Departamento de


Asistencia y Seguimiento a la Inversin. Direccin
General de Fomento a la Inversin y Comercio,
Sefoe.

Registros administrativos del Departamento de


Asistencia y Seguimiento a la Inversin. Direccin
General de Fomento a la Inversin y Comercio,
Sefoe.

173

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

19,241

Asesora empresarial sobre gestiones


con gobierno para la instalacin o
expansin, otorgada.
19,242

Captulo

(B/C)*100

Porcentaje de sesiones de asesora empresarial


otorgadas

Costo promedio de sesiones de asesora empresarial


otorgadas

SUM B/C

Actividad:

C2A1 Solicitudes de apoyo para la instalacin o expansin en el Estado.

Actividad:

C2A2 Gestin para la entrega del apoyo econmico

80.00
Porcentaje

80,000.00
Pesos

82.00

82,000.00

4,651,198

2000

311,000

3000

101,405,856

4000

20,000,000

Total

126,368,054

Trimestral

Registros administrativos de la Direccin de


Promocin a la Inversin. Direccin General de
Fomento a la Inversin y Comercio, Sefoe.

Existe inters por parte de las


empresas para invertir en
Estmulos e incentivos a
empresas Yucatn.

Registros administrativos del Departamento de


Asistencia y Seguimiento a la Inversin. Direccin
General de Fomento a la Inversin y Comercio,
Sefoe.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Trimestral

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General

Subfuncin:

03.01.01.01 Asuntos Econmicos y Comerciales en General

Tipo de Programa:

F - Promocin y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

174

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 95 Mejora Regulatoria
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Poblacin Objetivo: Poblacin en general.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 01

SECRETARA DE FOMENTO ECONMICO

Tema PED: 01.03

CONSEJERA JURDICA

Objetivo PED: 01.03.01

Resumen Narrativo
Fin

17,277

Se contribuye a incrementar la
competitividad en el Estado mediante
la implementacin de la mejora
regulatoria.
Propsito

17,278

Frmula

Lugar que ocupa el Estado en materia de


competitividad en el mbito nacional

Lugar que ocupa el Estado en facilidades para


hacer negocios

17,282

Porcentaje de trmites y servicios actualizados

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

C1A1 Actualizacin de la informacin de los trmites y servicios de las dependencias y entidades.

Actividad:

C1A2 Asesora en la operacin de la aplicacin del Padrn de Trmites y Servicios.

Actividad:

C1A3 Incorporacin de trmites y servicios en lnea.

17,285

Porcentaje de documentos de manifestacin de


impacto regulatorio dictaminados

(B/C)*100

Actividad:

C2A1 Diseo del sistema para la dictaminacin del impacto regulatorio.

Actividad:

C2A2 Creacin de los grupos de trabajo para la dictaminacin.

Programas de mejora regulatoria


implementados.

Actividad:

Periodicidad

Medios de Verificacin

16.00

Anual

Doing Business en Mxico


http://espanol.doingbusiness.org/rankings/mexico/

Manifestacin de impacto regulatorio


dictaminada.

Componente:

18.00
Lugar

Actividad:

Meta

Incrementar la competitividad en el Estado.


Supuestos

Anual

Registro de los trmites en el Padrn


de Trmites y Servicios Estatales
realizado.

Componente:

Lnea base

Inversiones y Desarrollo Industrial

ndice de competitividad del Instituto Tecnolgico


de Monterrey. ITESM.
http://sitios.itesm.mx/webtools/competitividad/rank
ing.html

Los ciudadanos gestionan gilmente


sus trmites y servicios.
Componente:

Indicador

Yucatn Competitivo

17,290

Porcentaje de implementacin del Programa Anual


de Mejora Regulatoria

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Base de datos del Padrn Estatal de Trmites y


Servicios. Departamento de Administracin e
Integracin Institucional. Direccin de Innovacin y
Desarrollo Institucional. Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF).

100.00

Semestral

Reporte base de datos sistema MIR. Departamento


de Mejora Regulatoria. Direccin de Innovacin y
Desarrollo Institucional. Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF).

75.00
Porcentaje

C3A1 Implementacin del Programa Anual de Mejora Regulatoria en las Dependencias y Entidades.

85.00

Trimestral

Informe de implementacin PAMR. Departamento


de Mejora Regulatoria. Direccin de Innovacin y
Desarrollo Institucional. Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF).

Los particulares hacen uso de los


trmites y servicios de la
Administracin Pblica Estatal.

Las dependencias y entidades de


la Administracin Pblica Estatal
participan activamente en el
registro de su informacin.

Las dependencias y entidades de


la Administracin Pblica Estatal
cumplen con la normatividad de
las Manifestaciones de Impacto
Regulatorio.

Las dependencias y entidades de


la Administracin Pblica Estatal
participan activamente en la
implementacin del programa
anual y el programa especial de
Mejora Regulatoria.

175

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:

C3A2 Implementacin del Programa Especial de Mejora Regulatoria en las Dependencias y Entidades

Actividad:

C3A3 Simplificacin de los trmites y servicios del Padrn de Trmites y Servicios.

Actividad:

C3A4 Asesora en la metodologa de marco normativo.

Actividad:

C3A5 Asesora en la metodologa de mejora de procesos.

Componente:

18,986

Registro nico de Personas


Acreditadas integrado.

Componente:

C4A1 Desarrollo del sistema del Registro nico de Personas.

Actividad:

C4A2 Incorporacin de los particulares al Registro nico de Personas.

Actividad:

C4A3 Incorporacin de los trmites y servicios al Registro nico de Personas.

Actividad:

18,969

Porcentaje de municipios que califican segn el


ndice General de Impacto (IGI) de la COFEMER
que tienen un Mdulo de Ventanilla Universal
operando

NA

Trimestral

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

50.00

3000

1,531,400

4000

2,000,000
3,744,700

Anual

Existe estrecha colaboracin con


los Municipios y las instituciones
federales.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


213,300

Los ciudadanos se inscriben al


Registro de nico de Personas.

Pgina web del Poder Ejecutivo. Direccin de


Innovacin y Proyectos Estratgicos. Secretara de
Fomento Econmico (Sefoe). Disponible en:
http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=mejora_reg
ulatoria

C5A1 Elaboracin de convenios de colaboracin con los municipios y la federacin.

2000

Total

NA

Registros administrativos. Departamento de Mejora


Regulatoria. Direccin de Innovacin y Desarrollo
Institucional. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).

Actividad:

Mdulo de ventanilla universal


operando.

Captulo

Variacin porcentual de las personas inscritas en el ((B-C)/C)*100


Registro nico de Personas Acreditadas

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General

Subfuncin:

03.01.01.01 Asuntos Econmicos y Comerciales en General

Tipo de Programa:

G - Regulacin y supervisin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

176

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 96 Fomento al Sector Logstico
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE FOMENTO ECONMICO
Poblacin Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras interesadas en invertir en
actividades logsticas en Yucatn
Eje PED: 01 Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.03

Inversiones y Desarrollo Industrial

Objetivo PED: 01.03.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

16,902

Incrementar la conectividad logstica


para distribucin y abasto en el
estado mediante apoyos econmicos
a empresas del ramo y creacin de
infraestructura.
Propsito

16,903

Componente:

((B-C)/C)*100

Variacin porcentual del PIB del sector transportes, ((B-C)/C)*100


correos y almacenamiento

16,904

Porcentaje de avance de estudios de infraestructura


logstica.

Periodicidad

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

7,774.00
Millones de pesos

2.00

Anual

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Direccin General de Planeacin y Proyectos


Estratgicos, Jefatura de Proyectos Logsticos,
Secretara de Fomento Econmico.

Actividad:

C1A1 Revisin de la documentacin de ndole logstica.

Actividad:

C1A2 Elaboracin de estudios e investigaciones sobre logstica.

Actividad:

C1A3 Contratacin de estudios logsticos.

Meta

Banco de Informacin Econmica (BIE), INEGI.

Estudios logsticos elaborados.

Apoyos econmicos a empresas


entregados (PROLOGYCA).

Lnea base

Banco de Informacin Econmica (BIE), INEGI.

Las empresas locales, nacionales y


extranjeras del sector logstico
cuentan con apoyos econmicos.
Componente:

Variacin porcentual del sector secundario del PIB


estatal.

Frmula

Incrementar la competitividad en el Estado.

19,100

Porcentaje de empresas locales, nacionales y


extranjeras beneficiadas

(B/C)*100

ND

ND

Anual
Sin Medio(s) de Verificacin

Actividad:

C2A1 Recepcin de proyectos de inversin.

Actividad:

C2A2 Anlisis y evaluacin de los proyectos.

Actividad:

C2A3 Seleccin y aprobacin de proyectos.

Actividad:

C2A4 Suscripcin de convenio de adhesin entre las partes.

Actividad:

C2A5 Seguimiento a la empresa beneficiada.

Existe inters por parte de los


inversionistas para invertir en
Yucatn.

Existe inters por parte de los


inversionistas para solicitar
apoyos, Existe inters por parte
de los inversionistas para
establecerse en Yucatn, Se
cuenta con los recursos para
poder llevar a cabo el Programa

Existe inters por parte de los


inversionistas para solicitar
apoyos, Existe inters por parte
de los inversionistas para
establecerse en Yucatn, Se
cuenta con los recursos para
poder llevar a cabo el Programa

177

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Infraestructura logstica construida.

Captulo
4000
Total

16,905

Variacin porcentual de inversin en infraestructura ((B-C)/C)*100


logstica

4,700,000.00
Pesos

10.00

Anual

Direccin General de Planeacin y proyectos


Estratgicos, Jefatura de Tecnologas de la
Informacin, Secretara de Fomento Econmico.

Actividad:

C3A1 Recepcin de los recursos.

Actividad:

C3A2 Licitacin de la obra.

Actividad:

C3A3 Seguimiento a la construccin.

Actividad:

C3A4 Elaboracin del acta de entrega recepcin.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


12,500,000
12,500,000

Existe inters por parte de los


inversionistas para solicitar
apoyos, Existe inters por parte
de los inversionistas para
establecerse en Yucatn, Se
cuenta con los recursos para
poder llevar a cabo el Programa.

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General

Subfuncin:

03.01.01.01 Asuntos Econmicos y Comerciales en General

Tipo de Programa:

K - Proyectos de Inversin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

178

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 98 Fomento al Empleo
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DEL TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL
Poblacin Objetivo: Poblacin desempleada o subempleada de 16 aos en adelante

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 01

SECRETARA DE DESARROLLO RURAL

Tema PED: 01.02

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATN

Objetivo PED: 01.02.03

Resumen Narrativo
Fin

18,477

Indicador

Frmula

Tasa diferencial de desocupacin estatal

(B/C)*D

Lnea base

Meta

Periodicidad

18,890

Porcentaje de colocacin de personas


desempleadas y subempleadas

(B/C)*100

18,471

Porcentaje de apoyos econmicos entregados

Actividad:

C1A1 Recepcin de solicitudes.

Actividad:

C1A2 Seleccin de los beneficiarios.

Actividad:

C1A3 Verificacin de las colocaciones.

Medios de Verificacin

Supuestos

100.00
Personas

100.00

Anual

Las empresas tienen inters de


contratar a los beneficiarios.

SISNE Sistema de Informacin del Servicio Nacional


de Empleo. Reporte de Colocacin, Unidad de
Vinculacin Laboral del Servicio Nacional de Empleo
Yucatn.
SISPAEW Sistema de Informacin de Apoyo al
Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad
de Apoyos Econmicos del Servicio Nacional de
Empleo.
(B/C)*100

Apoyo econmico.

Componente:

Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

INEGI Censo Econmico

Personas
desempleadas
y
subempleadas
adquieren
herramientas y conocimientos para
generar mejores condiciones de
empleabilidad.

Componente:

Empleo y Desarrollo Empresarial

Anual

Se contribuye a mejorar la calidad del


empleo en el Estado mediante la
asignacin de apoyo para la
capacitacin laboral y entrega de
herramientas de trabajo.
Propsito

Yucatn Competitivo

18,473

Porcentaje de apoyos en especie entregados

Apoyo en especie entregado.

Actividad:

C2A1 Seleccin de beneficiarios.

Actividad:

C2A2 Elaboracin del Proyecto.

Actividad:

C2A3 Anlisis de la viabilidad y rentabilidad del proyecto.

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Los beneficiarios concluyen los


procesos de capacitacin.

SISPAEW Sistema de Informacin de Apoyo al


Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad
de Apoyos Econmicos del Servicio Nacional de
Empleo

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Los beneficiarios le dan el uso


adecuado a las herramientas.

SISPAEW Sistema de Informacin de Apoyo al


Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad
de Apoyos Econmicos del Servicio Nacional de
Empleo.

179

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,474

Porcentaje de personas colocadas

(B/C)*100

Servicio de vinculacin laboral


realizado.

Captulo

Actividad:

C3A1 Recepcin y atencin personalizada a solicitantes de empleo y empleadores.

Actividad:

C3A2 Concertacin de empresas y captacin de vacantes.

Actividad:

C3A3 Canalizacin entre desempleados y empleadores.

Actividad:

C3A4 Seguimiento de colocaciones.

48.00

4,922,297

2000

518,670

3000

205,914

4000

52,509,604
58,156,485

Trimestral

SISNE Sistema de Informacin del Servicio Nacional


de Empleo. Reporte de colocacin, Unidad de
Vinculacin Laboral del Servicio Nacional de Empleo
Yucatn. SIFE Sistema de Informacin de Ferias de
Empleo, Reporte de Colocacin, Unidad de
Vinculacin Laboral del Servicio.

Los buscadores de empleo y los


empleadores hacen uso del
servicio de vinculacin laboral.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Total

45.00
Porcentaje

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General

Subfuncin:

03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

180

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 99 Previsin Social
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DEL TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL
Poblacin Objetivo: Trabajadores del Estado de Yucatn
Eje PED: 01

Yucatn Competitivo

Tema PED: 01.02

Empleo y Desarrollo Empresarial

Objetivo PED: 01.02.03


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,607

Contribuir a mejorar la calidad del


empleo mediante la implementacin
de un sistema eficaz de seguiridad a
los trabajadores.
Propsito

17,577

17,580

Variacin porcentual de centros de trabajo que


emplean medidas de prevencin e higiene laboral

((B-C)/C)*100

3.00
Porcentaje

Variacin porcentual de inspecciones de Seguridad


e Higiene a centros de trabajo

((B-C)/C)*100

231.00
Inspecciones

C1A2 Calendarizacin de la visita correspondiente

Actividad:

C1A3 Elaboracin de reporte de seguimiento de acuerdo a las condiciones detectadas

17,581

Porcentaje de satisfaccin de usuarios que


recibieron el taller

Actividad:

C2A1 Preparacin de las temticas a impartir en el taller

Actividad:

C2A2 Capacitacin para los instructores del taller

Actividad:

C2A3 Calendarizacin de los talleres

Actividad:

C2A4 Registro de los centros de trabajo participantes

Actividad:

Medios de Verificacin

5.00

Anual

17,582

Porcentaje de comisiones formadas por


capacitacin en curso

C3A1 Preparacin de las temticas a impartir en el curso

(B/C)*100

5.00

Anual

Registro de inspecciones a los centros de trabajo


del estado de la Unidad de Previsin Social de la
Secretaria del Trabajo y Previsin Social.

C1A1 Envo de oficio de notificacin de visita para el centro laboral

Cursos para conformacin de


comisiones de seguridad e higiene
impartidos.

Periodicidad

Supuestos

Trimestral

Actividad:

Talleres en materia de seguridad e


higiene impartidos.

Componente:

((B-C)/C)*100

Actividad:

Meta

Resgistro de Centros de Trabajo del Estado de la


Unidad de Previsin Social de la Secretara del
Trabajo y Previsin Social.

Inspecciones de seguridad e higiene a


centros laborales realizadas.

Componente:

Lnea base

Resgistro de Incidencias por Accidentes de la


Unidad de Previsin Social de la Secretara del
Trabajo y Previsin Social.

Los trabajadores del Estado cuentan


con medidas eficaces de prevencin
de accidentes e higiene laboral
Componente:

Variacin porcentual de incidencias por accidentes


laborales

Frmula

Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

NA

NA

Anual

Registro de talleres impartidos de la Unidad de


Previsin Social de la Secretaria del Trabajo y
Previsin Social.

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Registro de cursos impartidos de la Unidad de


Previsin Social de la Secretaria del Trabajo y
Previsin Social.

Los centros de trabajo se


interesan por implementar las
medidas que norma la Secretara
de Trabajo y Previsin Social.

Los centros laborales interiorizan


sobre la finalidad de las
inspecciones de seguridad e
higiene.

Existe inters por parte de los


centros de trabajo en solicitar la
imparticion de talleres.

Existe inters por parte de los


centros de trabajo en solicitar la
imparticion de cursos.

181

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C3A2 Capacitacin para los instructores

Actividad:

C3A3 Calendarizacin de cursos

Actividad:

C3A4 Registro de los Centro de Trabajo participantes

Actividad:

C3A5 Conformacin de la comisin de seguridad e higiene de los centros de trabajo

17,584

Jornadas de salud y seguridad laboral


realizadas.

Componente:

Actividad:

C4A1 Capacitacin para los facilitadores en la jornada

Actividad:

C4A2 Calendarizacin de Jornadas

Actividad:

C4A3 Registro de participantes

Inspecciones para la regulacin del


trabajo de menores de 14 aos
realizadas.

Captulo

Variacin porcentual de Jornadas de Salud y


Seguridad Laboral

17,586

Porcentaje de menores de 14 aos que trabajan en


condiciones seguras y estables

((B-C)/C)*100

1.00
Jornadas de Salud

100.00

Registro de jornadas de salud y seguridad laboral


de la Unidad de Previsin Social de la Secretaria del
Trabajo y Previsin Social.

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

Actividad:

C5A1 Envo de oficio de notificacin a los centros de trabajo que ocupan menores de 14 aos

Actividad:

C5A2 Elaboracin de reporte de seguimiento posterior a la visita

5.00

9,346,414

2000

319,500

3000

327,366

Total

9,993,280

Anual

Registro de inspecciones para la regulacin del


trabajo de menores de 14 aos de la Unidad
Jurdica de la Secretaria del Trabajo y Previsin
Social.

Existe inters por parte de los


centros de trabajo en participar
en las jornadas de salud y
seguridad laboral.

Existen necesidades laborales por


parte de la poblacin menor de
14 aos.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Anual

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General

Subfuncin:

03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

182

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 100 Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO RURAL
Poblacin Objetivo: Productores agropecuarios y agroindustriales

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 01

SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL

Tema PED: 01.01

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATN

Objetivo PED: 01.01.01

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,325

Se contribuye a incrementar la
rentabilidad
de
la
produccin
agropecuaria en el estado mediante
apoyos y financiamiento

18,902

18,904

Variacin porcentual del PIB de la industria


alimentaria

Variacin porcentual del valor de la produccin


agrcola en el Estado de Yucatn

Variacin porcentual del valor de la produccin


pecuaria en el Estado de Yucatn

Frmula

Lnea base

Meta

((B-C)/C)*100

Periodicidad

Yucatn Competitivo
Desarrollo Rural y Agroindustrial

Incrementar la rentabilidad de la produccin agropecuaria en el


Estado.
Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

((B-C)/C)*100

Anual

((B-C)/C)*100

Anual

PIB por entidad federativa. Sistema de Cuentas


Nacionales de Mxico. Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa (INEGI).

SAGARPA; Servicio de Informacin Agroalimentaria


y Pesquera (SIAP).
http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-ag
ricola-por-cultivo/

SAGARPA; Servicio de Informacin Agroalimentaria


y Pesquera (SIAP).
http://www.siap.gob.mx/ganaderia-resumen-estatal
-pecuario/
Propsito

18,906

Los productores agropecuarios y


agroindustriales
incrementan
su
capacidad productiva.

18,907

Variacin porcentual del volumen de produccin


agrcola en el Estado de Yucatn

Variacin porcentual de la produccin pecuaria

((B-C)/C)*100

((B-C)/C)*100

446,810.00
Toneladas

364,974.00
Toneladas

0.00

2.50

Anual

Anual

Proyecciones con base en datos de la SAGARPA;


Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP).
http://www.siap.gob.mx/avance-de-siembras-y-cos
echas-por-cultivo/

Proyecciones con base en datos de la SAGARPA;


Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP).
http://www.siap.gob.mx/ganaderia-avance-compar
ativo-por-estado/
Componente:

18,908

Porcentaje de productores apoyados con insumos

(B/C)*100

Apoyos econmicos y/o en especie


para la adquisicin de insumos para la
produccin agropecuaria y
agroindustrial entregados.

55.00
Porcentaje

30.00

Anual

Estimaciones con base en los registros


administrativos de las reas de la Secretara de
Desarrollo Rural (Seder).

Actividad:

C1A1 Publicacin de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.

Actividad:

C1A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA.

Los integrantes del sector


agropecuario reciben capacitacin
para la correcta implementacin
de los procesos productivos y
aplican de manera adecuada los
apoyos y subsidios recibidos. Los
integrantes del sector
agropecuario aportan su parte de
la inversin para incrementar o
mejorar la infraestructura y
equipamiento de las unidades
productivas.

Los precios de los activos se


mantienen en rangos estables.
Condiciones climatolgicas
favorables.
Estatus fito y zoosanitario
favorable.

183

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:
Componente:

Apoyos econmicos y/o en especie a


productores para la inversin en
infraestructura y equipamiento
agropecuario y agroindustrial
entregados.
Actividad:

C1A3 Realizacin de los dictmenes de las solicitudes de apoyo.

18,909

Porcentaje de productores apoyados con


equipamiento e infraestructura

(B/C)*100

C2A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA y dems instancias participantes.


C2A3 Realizacin de los dictmenes de las solicitudes de apoyo.

18,875

Porcentaje de proyectos apoyados con crditos

(B/C)*100

Financiamiento y garantas lquidas


para el desarrollo agropecuario y
agroindustrial entregados
Actividad:

C3A1 Publicacin de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.

Actividad:

C3A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA y dems instancias participantes.

Actividad:

C3A3 Realizacin de los dictmenes de las solicitudes de apoyo.

Componente:

Caminos rurales realizados.

Captulo

17,241

Variacin porcentual de kilmetros de caminos


rurales realizados.

((B-C)/C)*100

Los precios de los activos se


mantienen en rangos estables.
Condiciones climatolgicas
favorables.
Estatus fito y zoosanitario
favorable.

57.00
Porcentaje

65.00

C4A1 Seleccin de Municipios y localidades.

Actividad:

C4A2 Levantamiento de necesidades reales de la poblacin objetivo.

Actividad:

C4A3 Licitacin o invitacin de la obra.

Actividad:

C4A3 Adjudicacin de la obra.

Actividad:

C4A4 Recepcin de la obra terminada.

Estimaciones con base en los registros


administrativos del Fondo de Apoyo a la
Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatn
(Foproyuc).

120.00
Kilmetro

28.00

3000

1,833,353

4000

376,072,676

6000

34,000,000
444,890,087

Anual

Los precios de los activos se


mantienen en rangos estables.
Condiciones climatolgicas
favorables.
Estatus fito y zoosanitario
favorable.

Los productores utilizan caminos


rurales.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


32,984,058

Anual

Informe de obra de caminos rurales. Direccin de


construccin. Instituto de infraestructura carretera
de Yucatn.

Actividad:

1000

Total

Anual

C2A1 Publicacin de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.

Actividad:
3

35.00

Estimaciones con base en los registros


administrativos de las reas de la Secretara de
Desarrollo Rural (Seder).

Actividad:

Componente:

40.00
Porcentaje

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfuncin:

03.01.02.01 Agropecuaria

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

184

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 101 Extensin e Innovacin Productiva
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO RURAL
Poblacin Objetivo: Productores agropecuarios y acucolas del estado de Yucatn
Eje PED: 01

Yucatn Competitivo

Tema PED: 01.01

Desarrollo Rural y Agroindustrial

Objetivo PED: 01.01.04


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,322

Se contribuye a mejorar el ingreso de


la poblacin rural mediante servicios
de asistencia tcnica y capacitacin.
17,324

17,342

Variacin porcentual del valor de la produccin


agrcola

Variacin porcentual del valor de la produccin


pecuaria

Frmula

Lnea base

Meta

((B-C)/C)*100

Periodicidad

Mejorar el ingreso de la poblacin rural.


Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

((B-C)/C)*100

Anual

Variacin porcentual del producto interno bruto del ((B-C)/C)*100


sector primario

Anual

Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera


(SIAP). Secretara de Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (Sagarpa).

Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera


(SIAP). Secretara de Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (Sagarpa).

Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Instituto


Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI).
Propsito

18,917

Los
integrantes
del
sector
agropecuario y acucola adquieren
capacidades tcnicas, administrativas
y organizacionales.
Componente:

Variacin porcentual de productores del sector


capacitados

((B-C)/C)*100

Componente:

17,343

Porcentaje de asesoras otorgadas a los productores

Actividad:

C1A1 Recepcin y dictaminacin de proyectos.

Actividad:

C1A2 Seleccin de proyectos aprobados.

Actividad:

C1A3 Gestin de liberacin de recursos.

0.00

Anual

Los productores aplican el


conocimiento adquirido.

Estimaciones con base en los controles internos de


la Direccin de Desarrollo de Capacidades y
Extensionismo Rural. Secretara de Desarrollo Rural
(Seder).
(B/C)*100

Asesora tcnica, administrativa y


organizacional otorgada.

Servicios de extensionismo rural


proporcionados.

3,747.00
Personas

17,344

Porcentaje de servicios de extensionismo rural


proporcionados

75.00
Porcentaje

80.00

Semestral

Disponibilidad en tiempo y forma


de los recursos financieros.

Registros administrativos. Direccin de Desarrollo


de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretara
de Desarrollo Rural (Seder).

(B/C)*100

75.00
Porcentaje

Actividad:

C2A1 Establecimiento de la red de desarrollo y extensionismo rural.

Actividad:

C2A2 Seguimiento al funcionamiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.

80.00

Semestral

Disponibilidad en tiempo y forma


de los recursos financieros.

Registros administrativos. Direccin de Desarrollo


de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretara
de Desarrollo Rural (Seder).

185

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,345

Porcentaje de Comits Sistema Producto apoyados

(B/C)*100

Apoyos para la profesionalizacin y


equipamiento de los Comits Sistema
Producto entregados.

Captulo

0.00
Porcentaje

Actividad:

C3A1 Realizacin de reuniones de trabajo con los representantes de los Sistemas Productos.

Actividad:

C3A2 Recepcin y dictaminacin de proyectos.

Actividad:

C3A3 Seleccin de proyectos aprobados.

Actividad:

C3A4 Gestin de liberacin de recursos.

10.00

5,712,109

2000

346,712

3000

3,069,171

4000

21,625,000

5000

4,089,178

Total

34,842,170

Disponibilidad en tiempo y forma


de los recursos financieros.

Registros administrativos. Direccin de Desarrollo


de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretara
de Desarrollo Rural (Seder).

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Semestral

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfuncin:

03.01.02.01 Agropecuaria

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

186

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 102 Programa de Prevencin, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO RURAL
Poblacin Objetivo: Productores agropecuarios, pesqueros, acucolas y otros agentes
econmicos
Eje PED: 01 Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.01

Desarrollo Rural y Agroindustrial

Objetivo PED: 01.01.04


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,324

Se contribuye a mejorar el ingreso de


la poblacin rural mediante apoyos,
supervisin y seguimiento a los
comits de sanidad agropecuaria y
acucola

Variacin porcentual del valor de la produccin


pecuaria

Frmula

Lnea base

Meta

((B-C)/C)*100

Periodicidad

Mejorar el ingreso de la poblacin rural.


Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

17,342

Variacin porcentual del producto interno bruto del ((B-C)/C)*100


sector primario

Anual

18,902

Variacin porcentual del valor de la produccin


agrcola en el Estado de Yucatn

((B-C)/C)*100

Anual

Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera


(SIAP). Secretara de Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (Sagarpa).

Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Instituto


Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI).

SAGARPA. Servicio de Informacin Agroalimentaria


y Pesquera (SIAP).
Propsito

Los
productores
pesqueros, acucolas
econmicos utilizan
para la prevencin
riesgos.

16,901

agropecuarios,
y otros agentes
los esquemas
y manejo de

Componente:

Recursos econmicos a los comits de


sanidad en el Estado transferidos.

Variacin porcentual de los productores atendidos


con las campaas sanitarias

((B-C)/C)*100

66,000.00
Personas

2.00

Anual

Secretara de Desarrollo Rural (Seder). Direccin de


Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural
con informacin del Comit Estatal de Sanidad
Vegetal de Yucatn (CESVY), Comit Estatal de
Sanidad Acucola de Yucatn (CESAY) y el Comit
Estatal para el Fomento y Proteccin Pecuaria del
Estado de Yucatn (CEFPPEY).
17,346

Variacin porcentual de recursos econmicos


transferidos a los comits

((B-C)/C)*100

67,925,000.00
Pesos

1.50

Semestral

Secretara de Desarrollo Rural (Seder). Reportes


financieros del Comit del Fondo de Fomento
Agropecuario del Estado de Yucatn (FOFAY)
http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx

Actividad:

C1A1 Firma de convenios econmicos con los comits de sanidad en el Estado.

Actividad:

C1A2 Gestin de los recursos econmicos para transferir a los comits de sanidad.

Las condiciones del mercado


agroindustrial se mantienen
estables.

La Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin (Sagarpa)
entrega, de acuerdo a las reglas
de operacin, el Recursos
econmicos a los comits de
recurso en co-ejercicio.

187

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,347

Porcentaje de cursos impartidos

(B/C)*100

Cursos para la promocin de buenas


prcticas para inocuidad agropecuaria
y acucola impartidos.

Actividad:
Componente:

Componente:

17,349

Porcentaje de visitas realizadas a unidades de


produccin afectadas

(B/C)*100

4000
Total

Semestral

Secretara de Desarrollo Rural (Seder). Direccin de


Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural
con informacin del Comit Estatal de Sanidad
Vegetal de Yucatn (CESVY), Comit Estatal de
Sanidad Acucola de Yucatn (CESAY) y el Comit
Estatal para el Fomento y Proteccin Pecuaria del
Estado de Yucatn (CEFPPEY).

75.00
Porcentaje

80.00

Anual

Secretara de Desarrollo Rural (Seder). Direccin de


Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural
con informacin del Comit Estatal de Sanidad
Vegetal de Yucatn (CESVY), Comit Estatal de
Sanidad Acucola de Yucatn (CESAY) y el Comit
Estatal para el Fomento y Proteccin Pecuaria del
Estado de Yucatn (CEFPPEY).

C3A1 Transportacin a los lugares afectados por incidencias sanitarias.

17,348

Porcentaje de empleos del sector avcola protegidos

(B/C)*100

Seguro avcola pagado.

Captulo

80.00

C2A1 Promocin y difusin de cursos de inocuidad agropecuaria y acucola.

Visitas de control y seguimiento a las


unidades de produccin afectadas
realizadas.

Actividad:

75.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Informes de la Asociacin de Avicultores del


Sureste. Secretara de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad:

C4A1 Trmite de recursos para pago de pliza

Actividad:

C4A2 Elaboracin de contrato para la pliza del seguro.

129,291,534

La Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin (Sagarpa)
entrega, de acuerdo a las reglas
de operacin, el Recursos
econmicos a los comits de
recurso en co-ejercicio.

La Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin (Sagarpa)
entrega, de acuerdo a las reglas
de operacin, el Recursos
econmicos a los comits de
recurso en co-ejercicio.
Los productores firman el
convenio para el pago de la
pliza.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


129,291,534

La Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin (Sagarpa)
entrega, de acuerdo a las reglas
de operacin, el Recursos
econmicos a los comits de
recurso en co-ejercicio.

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfuncin:

03.01.02.01 Agropecuaria

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

188

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 103 Impulso a la Actividad Acucola y Pesquera
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO RURAL
Poblacin Objetivo: Productores pesqueros y acucolas
Eje PED: 01

Yucatn Competitivo

Tema PED: 01.01

Desarrollo Rural y Agroindustrial

Objetivo PED: 01.01.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

19,170

Se contribuye a incrementar la
rentabilidad del sector pesquero y
acucola
mediante
apoyos
y
capacitacin.

19,174

Variacin porcentual del valor de la captura


pesquera

Variacin porcentual del valor de la produccin


acucola

Frmula

Lnea base

Meta

((B-C)/C)*100

Periodicidad

Mejorar la rentabilidad de las pesqueras en el Estado.


Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

((B-C)/C)*100

Anual

Anuario estadstico de acuacultura y pesca.


Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca).

Anuario estadstico de acuacultura y pesca.


Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca).
Propsito

16,498

Variacin porcentual de la produccin acucola

((B-C)/C)*100

Los
integrantes
del
sector
incrementan la productividad de las
pesqueras en el Estado.

16,506

Variacin porcentual del volumen de la captura


pesquera

((B-C)/C)*100

452.00
Toneladas

38,708.00
Toneladas

2.00

1.00

Anual

Anual

Proyecciones con base al Anuario estadstico de


acuacultura y pesca. Comisin Nacional de
Acuacultura y Pesca (Conapesca).
http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/cona_anua
rio_estadistico_de_pesca

Los precios de los activos


productivos mantienen precios
estables. Los productores aplican
los conocimientos y apoyos
recibidos.

Proyecciones con base en el Avance mensual de la


produccin pesquera. Servicio de Informacin
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con datos de la
Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca).
http://www.siap.gob.mx/produccion-pesquera-men
sual-por-estado/
Componente:

Apoyos econmicos para


infraestructura pesquera y acucola
otorgados.

17,372

Porcentaje de unidades productivas pesqueras y


acucolas apoyadas

(B/C)*100

Actividad:

C1A1 Publicacin de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.

Actividad:

C1A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA e instituciones afines al sector.

Actividad:

C1A3 Realizacin de los dictmenes de las solicitudes de apoyo.

65.00
Porcentaje

70.00

Anual

Secretara de Desarrollo Rural (Seder). Direccin de


Pesca y Acuacultura. Relacin de beneficiarios,
equipamiento e infraestructura.

Los beneficiarios cuentan con los


recursos para aportar su parte de
la inversin.

189

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,378

Capacitacin para pescadores y


productores acucolas impartida.

Componente:

(B/C)*100

Actividad:

C2A1 Programacin de cursos de capacitacin para pescadores y acuicultores

Actividad:

C2A2 Promocin de los cursos de capacitacin.

Apoyos econmicos y/o en especie


para la adquisicin de insumos para la
produccin pesquera y acucola
otorgados.
Actividad:

Captulo

Porcentaje de pescadores y productores


capacitados

17,379

Porcentaje de productores apoyados

(B/C)*100

70.00
Porcentaje

75.00

Anual

Estimaciones con base a los controles Internos de


la Direccin de Desarrollo de Capacidades y
Extensionismo Rural. Secretara de Desarrollo Rural
(Seder).

70.00
Porcentaje

75.00

Anual

Secretara de Desarrollo Rural (Seder). Direccin de


Pesca y Acuacultura. Relacin de beneficiarios,
equipamiento e infraestructura.

Los pescadores y acuicultores


aplican los conocimientos
adquiridos en los cursos.

Los beneficiarios cuentan con los


recursos para aportar su parte de
la inversin.

C3A1 Publicacin de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.

Actividad:

C3A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA.

Actividad:

C3A3 Realizacin de los dictmenes de las solicitudes de apoyo.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

1,665,053

3000

60,017

4000

79,017,368

Total

80,742,438

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfuncin:

03.01.02.03 Acuacultura, Pesca y Caza

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

190

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 104 Carreteras, Calles y Caminos
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Usuarios de las vas de comunicacin del estado de Yucatn.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 04

FBRICA DE POSTES DE YUCATN

Tema PED: 04.01

Yucatn con Crecimiento Ordenado


Infraestructura para el Desarrollo

Objetivo PED: 04.01.01


Resumen Narrativo

Indicador

Fin

17,787

Se contribuye a modernizar la red


carretera en el Estado mediante
construccin,
modernizacin
y
conservacin.

Variacin porcentual acumulada de kilmetros de


intervencin de carreteras

17,794

ndice de suficiencia vial

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

((B-C)/C)*100

2,158.95
Kilmetros

38.12

Mensual

4.67
ndice

4.54

Quinquenal

Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.


Medios de Verificacin

Supuestos

Registros administrativos, 2012. Instituto de


Infraestructura Carretera de Yucatn (Incay).

Anuario estadstico, 2007-2011. Secretara de


Comunicaciones y Transportes (SCT)
II Conteo de poblacin y vivienda, 2005. Instituto
Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI).
Censo de Poblacin y vivienda, 2010. Instituto
Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI).
Propsito

17,720

Los usuarios de las vas de


comunicacin acceden a la red vial en
buen estado.
18,962

Variacin porcentual de la longitud de la red estatal ((B-C)/C)*100


de carreteras pavimentadas

Variacin porcentual de la red carretera mejorada

((B-C)/C)*100

6,135.00
Kilmetros

189.16
Kilmetros

0.32

79.18

Anual

Anual

Registro anual de obras realizadas. Departamento


de Costos y Proyectos. Direccin de Construccin.
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatn
(Incay).

Los municipios solicitan la


construccin de carreteras y
calles.

Registro anual de obras realizadas. Departamento


de Costos y Proyectos. Direccin de Construccin.
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatn
(Incay).
Componente:

17,722

Variacin porcentual de kilmetros construidos

((B-C)/C)*100

Carreteras y caminos construidos.

Actividad:

C1A1 Elaboracin proyectos ejecutivos.

Actividad:

C1A2 Realizacin de estudios ambientales.

Actividad:

C1A3 Realizacin de liberacin arqueolgica.

Actividad:

C1A4 Realizacin de liberacin del lmite derecho de va.

Actividad:

C1A5 Realizacin de trabajos de construccin.

Actividad:

C1A6 Elaboracin del acta de entrega-recepcin al municipio.

19.38
Kilmetros

10.31

Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento


de Costos y Proyectos. Direccin de Construccin.
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatn
(Incay).

Las condiciones climatolgicas


son propicias para realizar las
obras.

191

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,642

Variacin porcentual de kilmetros reconstruidos

((B-C)/C)*100

NA

NA

Semestral

Carreteras y caminos reconstruidos


(No aplica para 2016).

Componente:

Actividad:

C2A1 Elaboracin de proyectos ejecutivos.

Actividad:

C2A2 Supervisin de la obra.

Actividad:

C2A3 Elaboracin del acta de entrega-recepcin.

17,644

Variacin porcentual de kilmetros modernizados

Registro anual de obras realizadas. Departamento


de Costos y Proyectos. Direccin de Construccin.
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatn
(Incay).

((B-C)/C)*100

Carreteras y caminos modernizados.

Componente:

Actividad:

C3A1 Elaboracin de proyectos ejecutivos.

Actividad:

C3A2 Supervisin de la obra.

Actividad:

C3A3 Elaboracin del acta de entrega-recepcin.

17,645

Variacin porcentual de kilmetros conservados

Componente:

C4A1 Elaboracin de proyectos ejecutivos.

Actividad:

C4A2 Supervisin de la obra.

Actividad:

C4A3 Elaboracin del acta de entrega-recepcin.

17,646

Calles construidas (No aplica para


2016)

Componente:

Variacin porcentual de metros cuadrados


construidos

Actividad:

C5A1 Recepcin de solicitudes de apoyos.

Actividad:

C5A2 Elaboracin de proyectos ejecutivos.

Actividad:

C5A3 Supervisin de la obra.

Actividad:

C5A4 Elaboracin del acta entrega-recepcin.

18,260

Porcentaje del presupuesto ejercido

Carretera Mrida-Progreso, Carretera


Mrida-Umn y Perifrico de Mrida
iluminada.
Actividad:

C6A1 Recepcin de recibos.

Actividad:

C6A2 Elaboracin de requisiciones de servicio.

-12.41

Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento


de Costos y Proyectos. Direccin de Construccin.
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatn
(Incay).

((B-C)/C)*100

Carreteras y caminos conservados.

Actividad:

85.40
Kilmetros

189.16
Kilmetros

26.30

Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento


de Costos y Proyectos. Direccin de Construccin.
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatn
(Incay).

((B-C)/C)*100

NA

NA

Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento


de Costos y Proyectos. Direccin de Construccin.
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatn
(Incay).

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Semestral

Registros contables y presupuestales. Direccin


Administrativa. Instituto de Infraestructura
Carretera de Yucatn (Incay).

Las condiciones climatolgicas


son propicias para realizar las
obras.

Las condiciones climatolgicas


son propicias para realizar las
obras.

Las condiciones climatolgicas


son propicias para realizar las
obras.

Las condiciones climatolgicas


son propicias para realizar las
obras.

Las condiciones climatolgicas


son propicias para realizar las
obras.

192

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Captulo

Actividad:

C6A3 Elaboracin de cheques.

Actividad:

C6A4 Realizacin de pagos.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

731,269,167

Total

731,269,167

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

Funcin:

03.04.05 Transporte

Subfuncin:

03.04.05.01 Transporte por Carretera

Tipo de Programa:

K - Proyectos de Inversin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

193

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 106 Modernizacin del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO
Poblacin Objetivo: Usuarios del transporte pblico.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 04

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN YUCATN

Tema PED: 04.02

Yucatn con Crecimiento Ordenado


Desarrollo Urbano y Metropolitano

Objetivo PED: 04.02.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,900

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

0.58
Tiempo de viaje

0.63

Anual

ndice de tiempo de viaje

Se contribuye ha mejorar la eficiencia


y eficacia del sistema de transporte en
el estado mediante la aplicacin de
tecnologas al sistema de transporte.
Propsito

18,289

Porcentaje de avance de sistema de transporte


modernizado

(B/C)*100

18,290

Porcentaje de paraderos con tecnologa instalada

Actividad:

C1A1 Licitacin pblica para adquisicin de paraderos

Actividad:

C1A2 Firma de convenios con empresa ganadora de licitacin.

(B/C)*100

18,291

Porcentaje de credenciales inteligentes entregadas

(B/C)*100

Actividad:

C2A1 Emisin de convocatoria para la credencializacin de los grupos vulnerables.

Actividad:

C2A2 Emisin y entrega de credenciales inteligentes a los usuarios.

Supuestos

40.00

Anual

18,292

Porcentaje de subsidios al transporte entregados

Subsidio al transporte o apoyo


proporcionado.

Actividad:

C3A1 Elaborar el patrn de beneficiarios.

Actividad:

C3A2 Entrega de subsidio al transporte entregado.

20.00
Porcentaje

100.00

El departamento de aquisciones
de la Direccion de Administarcion
de la Secretaria General de
Gobierno realiza la compra
solicitada de credenciales.

Semestral

Base de licitacin publicadas. Departamento de


adquisiciones. Direccin de Administracin.
Direccin de Transporte del estado de Yucatn.
Secretara General de Gobierno (SGG).

Credenciales inteligentes entregadas.

Componente:

15.00
Porcentaje

Base de datos del sistema EPS y Base de datos.


Departamento de Tcnicas y Proyectos, Direccion
de Transporte del estado de Yucatn, Secretara
General de Gobierno (SGG).

Servicios de paraderos con tecnologa


otorgado.

Componente:

Medios de Verificacin

Direccin de Transporte del estado de Yucatn.


Basado en un estudio de Demoras realizado en los
paraderos del Centro Histrico de Mrida, 2012.

Los usuarios del servicio de transporte


pblico cuentan con sistema de
transporte modernizado para la zona
metropolitana de la ciudad de Mrida.
Componente:

Mejorar el sistema de transporte pblico urbano en el Estado.

(B/C)*100

13.00
Porcentaje

50.00

Trimestral

Las personas solicitan la


credencial inteligente.

Base de datos del Sistema Electronico de Prepago.


Direccin de Transporte del estado de Yucatan.
Secretara General de Gobierno (SGG).

93.00
Porcentaje

100.00

Semestral

Los consecionarios del transporte


pblico solicitan el subsidio.

Patrn de beneficiarios de subsidio al transporte.


Base de datos. Departamento de tcnicas y
proyectos, Direccin de Transporte del estado de
Yucatn. Secretara General de Gobierno (SGG).

194

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

2000

4,040,000

4000

494,554,042

Total

498,594,042

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

Funcin:

03.04.05 Transporte

Subfuncin:

03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

195

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 107 Promocin y Comercializacin Turstica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE FOMENTO TURSTICO
Poblacin Objetivo: Prestadores de Servicios Tursticos del Estado de Yucatn

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 01

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL ESTADO DE YUCATN

Tema PED: 01.05

Yucatn Competitivo
Turismo

Objetivo PED: 01.05.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,672

Contribuir a fortalecer el crecimiento


del sector turstico en el Estado
mediante acciones de promocin
turstica.
Propsito

Componente:

17,674

Lnea base

Meta

((B-C)/C)*100

Periodicidad

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

Directorio de Servicios Tursticos InvenTur de la


Secretara de Fomento Turstico (Sefotur).

El Estado de Yucatn incrementa la


afluencia de visitantes nacionales e
internacionales con pernocta.

Apoyos para la realizacin de eventos


de Congresos y Convenciones
entregados.

Variacin porcentual de establecimientos de


servicios tursticos

Frmula

Incrementar la afluencia de visitantes al Estado.

Variacin Porcentual de Visitantes con Pernocta al


Estado

((B-C)/C)*100

1,449,562.00
Personas

2.20

Trimestral

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur,


Secretara de Fomento Turstico.

17,591

Variacin porcentual de participantes en eventos de ((B-C)/C)*100


turismo de reuniones realizados en el Estado

64,960.00
Personas

6.00

Trimestral

Registro OCC Estadsticas de la Oficina de


Congresos y Convenciones, Secretara de Fomento
Turstico.

Actividad:

C1A1 Asesoras para la organizacin de eventos.

Actividad:

C1A2 Trmite de apoyos para la realizacin de congresos y convenciones.

Actividad:

C1A3 Participacin en ferias y eventos especializados.

Actividad:

C1A4 Atencin a visitas de inspeccin.

Existen las condiciones


econmicas adecuadas en los
mercados nacional e
internacional, que permiten
mantener una constante
demanda turstica.La incidencia
de fenmenos naturales no
afecta la llegada de visitantes al
destino. Existen condiciones
ptimas de seguridad y
estabilidad social en el destino.
Existe la disponibilidad de
infraestructura necesaria para la
adecuada realizacin de eventos,
as como la disponibilidad de
apoyos (ejemplo: grupos
artsticos, espacios pblicos, etc.)
por parte de los organismos
estatales y municipales, en las
fechas solicitadas.
Existe la disponibilidad oportuna
de recursos econmicos por parte
de la Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF).

196

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Campaas de Promocin Turstica en


los mercados nacional e internacional
realizadas.

Captulo

17,609

19,171

Variacin Porcentual en el Nmero de Visitantes


Nacionales con Pernocta en el Estado

Variacin porcentual de la llegada de visitantes


internacionales con pernocta

1,091,248.00
Personas

((B-C)/C)*100

358,314.00
Personas

2.00

3.00

Actividad:

C2A1 Implementacin y seguimiento de las campaas de promocin y publicidad (nacionales e internacionales).

Actividad:

C2A2 Diseo y produccin de material promocional.

Actividad:

C2A3 Visitas de Relaciones Pblicas atendidas.

Actividad:

C2A4 Promociones a segmentos especializados implementadas.

Actividad:

C2A5 Promociones a ferias y eventos realizadas.

9,240,257

2000

133,000

3000

50,142,318
59,515,575

Trimestral

Trimestral

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur,


Secretara de Fomento Turstico.

- Programa de Monitoreo Hotelero DataTur,


Secretara de Fomento Turstico.

En el caso de las campaas de


promocin, existe la inversin
oportuna de recursos por parte
del Consejo de Promocin
Turstica de Mxico (CPTM).
No se presentan fenmenos
naturales, sociales y/o crisis
sanitarias durante el periodo que
afecten en flujo de visitantes.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Total

((B-C)/C)*100

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.07 Turismo

Subfuncin:

03.01.07.01 Turismo

Tipo de Programa:

F - Promocin y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

197

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 108 Servicios Tursticos
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE FOMENTO TURSTICO
Poblacin Objetivo: Prestadores de Servicios Tursticos del Estado de Yucatn
Eje PED: 01

Yucatn Competitivo

Tema PED: 01.05

Turismo

Objetivo PED: 01.05.04


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,579

Contribuir a la actualizacin de los


prestadores de servicios tursticos del
Estado
mediante
acciones
de
capacitacin y aplicacin de la
normatividad federal y estatal vigente.
Propsito

17,585

(B/C)*100

Variacin porcentual de prestadores de servicios


tursticos inscritos en cursos de capacitacin

((B-C)/C)*100

17,593

Medios de Verificacin

468.00
Personas

5.00

Anual

480.00
Plazas

4.00

Anual

Cronograma de Cursos de Capacitacin de la


Direccin de Infraestructura y Productos Tursticos
(Sefotur).
C1A1 Calendarizacin y ejecucin de cursos de capacitacin.

Actividad:

C1A2 Coordinacin y supervicin de los cursos de capacitacin.

Actividad:

C1A3 Recabar evidencias de los cursos y emitir las constancias a los participantes.

Periodicidad

Supuestos

Anual

Variacin porcentual de la capacidad instalada para ((B-C)/C)*100


cursos de capacitacin

Actividad:

Verificaciones a prestadores de
servicios tursticos realizadas.

Meta

Cronograma de Cursos de Capacitacin de la


Direccin de Infraestructura y Productos Tursticos
(Sefotur).

Cursos de capacitacin a prestadores


de servicios tursticos implementados.

Componente:

Lnea base

Cronograma de Cursos de Capacitacin de la


Direccin de Infraestructura y Productos Tursticos,
de la Secretara de Fomento Turstico (SEFOTUR)

Los prestadores de servicios tursticos


reciben servicios de actualizacin y
capacitacin.

Componente:

Porcentaje de prestadores de servicios tursticos del


Estado acreditados

Frmula

Incrementar la competitividad turstica.

17,594

Porcentaje de prestadores de servicios tursticos


verificados

(B/C)*100

26.40
Porcentaje

Actividad:

C2A1 Supervisin de vigencia de credenciales de guas en sitios de inters turstico.

Actividad:

C2A2 Visita a establecimientos de servicios tursticos seleccionados.

28.00

Trimestral

Control de Verificaciones a Prestadores de Servicios


de la Direccin de Infraestructura y Productos
Tursticos y el Directorio Turstico InvenTur
(Sefotur).

Los prestadores de servicios


tursticos mantienen un elevado
inters en que su personal
participe en programas de
capacitacin y
profesionalizacin.La economa
nacional no sufre periodos de
recesin o crisis que obligue a
reducir el personal en las
empresas (reduccin del tiempo
disponible en capacitacin).
La entidad pblica y/o privada
con la que se suscriba el
Convenio para la implementacin
de capacitacin turstica, cumple
en tiempo y forma con el
acuerdo.

Los prestadores de servicios


solicitan su inscripcin al Registro
Nacional de Turismo.

198

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Trmites de prestadores de servicios


tursticos locales ante la Sectur
realizados.
Actividad:
Actividad:

Captulo

17,595

Variacin porcentual de trmites realizados

((B-C)/C)*100

156.00
Trmites

3.00

Trimestral

Control de Oficios y Trmites de la Direccin de


Infraestructura y Productos Tursticos (Sefotur).

Los prestadores de servicios


tursticos cumplen con la
normatividad vigente.

C3A1 Inscripcin y actualizacin de prestadores de servicios tursticos ante el Registro Nacional de Turismo (RNT).
C3A2 Acreditacin inicial y actualizacin de credenciales para los guas de turistas.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

1,485,650

2000

131,000

3000

2,901,857

Total

4,518,507

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.07 Turismo

Subfuncin:

03.01.07.01 Turismo

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

199

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 109 Infraestructura Turstica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE FOMENTO TURSTICO
Poblacin Objetivo: Prestadores de servicios tursticos del Estado de Yucatn

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 01

COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY

Tema PED: 01.05

Yucatn Competitivo
Turismo

Objetivo PED: 01.05.03


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,712

Contribuir a incrementar la estada de


visitantes con pernocta al estado de
Yucatn mediante la creacin,
renovacin y modernizacin de la
infraestructura turstica pblica.
Propsito

19,079

Meta

SUM B/C

Periodicidad

Medios de Verificacin

Variacin Porcentual de Visitantes con Pernocta al


Estado

((B-C)/C)*100

1,449,562.00
Personas

2.20

Trimestral

17,697

Variacin porcentual de obras de infraestructura


realizadas.

((B-C)/C)*100

3.00
Obras

0.00

Anual

Archivo Documental de la Direccin de


Infraestructura y Productos Tursticos (Sefotur).

Actividad:

C1A1 Suscripcin del Convenio de Coordinacin entre el Gobierno Federal representado por la SECTUR y el Gobierno del Estado para asignacin de recursos

Actividad:

C1A2 Realizacin de las licitaciones pblicas para los proyectos seleccionados.

Actividad:

C1A3 Supervisin de la ejecucin de obras.

Actividad:

C1A4 Entrega - recepcin de las obras realizadas.

Equipamiento para zonas


arqueolgicas y ecolgicas instalado.

Supuestos

Anual

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur,


Secretara de Fomento Turstico.

Obras de infraestructura turstica


pblica realizadas.

Componente:

Lnea base

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur de la


Secretara de Fomento Turstico (Sefotur).

La mejora en la oferta turstica pblica


incrementa la afluencia de visitantes.

Componente:

Estada promedio de los visitantes con pernocta al


Estado.

Frmula

Aumentar la estada de visitantes al Estado.

17,698

Porcentaje de instalaciones tursticas pblicas del


Estado equipadas.

(B/C)*100

0.00
Obra

100.00

Anual

Archivo Documental de la Direccin de


Infraestructura y Productos Tursticos (Sefotur).

Actividad:

C2A1 Suscripcin del Convenio de Coordinacin entre el Gobierno Federal representado por SECTUR y el Gobierno del Estado para asignacin de recursos.

Actividad:

C2A2 Realizacin de las licitaciones pblicas para los proyectos de modernizacin de equipamiento seleccionados.

La incidencia de fenmenos
naturales no afecta la llegada de
visitantes al destino. Existen
condiciones ptimas de seguridad
y estabilidad social en el destino.
Exsten las condiciones
econmicas y sociales adecuadas
en los mercados nacional e
internacional, que permiten
mantener una constante
demanda turstica.
Existe una iniciativa privada local
interesada en aprovechar y
completar la infraesctructura
turstica pblica.

Existen las condiciones


econmicas y sociales adecuadas
en los mercados nacional e
internacional, que permiten
mantener una constante
demanda turstica.
Existe una iniciativa privada local
interesada en aprovechar y
complementar la infraestructura
turstica pblica.

200

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:

Captulo

C2A3 Realizacin y entrega de los proyectos de modernizacin.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

5,446,726

3000

468,630

6000

180,000,000

Total

185,915,356

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.07 Turismo

Subfuncin:

03.01.07.01 Turismo

Tipo de Programa:

K - Proyectos de Inversin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

201

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 110 Formacin de Capital Humano para la Economa del Conocimiento
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIN, INNOVACIN Y EDUCACIN SUPERIOR
Poblacin Objetivo: Estudiantes, maestros de nivel primaria, investigadores, tecnlogos e
inventores interesados en Ciencia, Innovacin y Tecnologa en Yucatn.
Eje PED: 03 Yucatn con Educacin de Calidad
Tema PED: 03.03

Educacin Superior e Investigacin

Objetivo PED: 03.03.04

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,442

Se contribuye a ampliar y fortalecer


las capacidades del estado necesarias
para
el
desarrollo
cientfico,
tecnolgico, la innovacin y la
transferencia de tecnologa.

Propsito

17,431

Los estudiantes, maestros de nivel


primaria, investigadores, tecnlogos e
inventores interesados en Ciencia,
Innovacin y Tecnologa desarrollan
nuevas habilidades y capacidades en
esta materia para su formacin
profesional.
Componente:

Meta

Periodicidad

(B/C)*D

2.40
Investigadores por
cada 10,000

2.50

Anual

8.00
Porcentaje

10.00

((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de personas desarrollando
habilidades para la ciencia, innovacin y tecnologa

17,084

Porcentaje de cobertura de becas de posgrado en


el extranjero otorgadas

Medios de Verificacin

(B/C)*100

45.00
Porcentaje

C1A1 Gestin de recursos financieros.

Actividad:

C1A2 Convocatoria y seleccin de beneficiarios.

17,433

Porcentaje de estudiantes aceptados

Sesiones formativas y tutoras de


fomento cientfico y tecnolgico
impartidas.
Actividad:

C2A1 Gestin de recursos financieros.

Actividad:

C2A2 Convocatoria y seleccin de beneficiarios.

(B/C)*100

17.80
Porcentaje

Supuestos

Sistema integrado de informacin sobre


Investigacin Cientfica, Desarrollo Tecnolgico e
Innovacin. (SIICYT) Investigadores del Sistema
Nacional de Investigadores por entidad federativa.
Proyecciones de poblacin 2010-20150. Consejo
Nacional de Poblacin (CONAPO).
Anual

80.00

Anual

Registros administrativos. Secretara de


Investigacin, Innovacin y Educacin Superior
(SIIES).

Actividad:

Lnea base

Registros Administrativos. Secretara de


Investigacin, Innovacin y Educacin Superior
(SIIES).

Becas de posgrado al extranjero


entregadas.

Componente:

Tasa de investigadores del SNI por cada diez mil


habitantes

Frmula

Incrementar la formacin de profesionales que impulsen el


desarrollo del Estado.

18.25

Se cuenta con un nmero


suficiente de profesionales en
ciencia, tecnologa e innovacin
que impulsan el desarrollo del
Estado.

Se cuenta con el financiamiento


suficiente por parte del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologa
y del Gobierno del Estado, as
como el apoyo de los Centros de
Investigacin e Instituciones de
Educacin Superior establecidos,
principalmente, en el Estado.

Anual

Registros Administrativos. Secretara de


Investigacin, Innovacin y Educacin Superior
(SIIES).

202

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,436

Porcentaje de maestros aceptados

(B/C)*100

Talleres para fomento cientfico y


tecnolgico desarrollados.

Componente:

Actividad:

C3A1 Gestin de recursos financieros.

Actividad:

C3A2 Convocatoria y seleccin de beneficiarios.

18,861

3000
Total

88.00

Nmero de candidaturas recibidas

Actividad:

C4A1 Elaboracin, aprobacin y publicacin de convocatoria.

Actividad:

C4A2 Evaluacin de propuestas recibidas.

Actividad:

C4A3 Entrrega de reconocimientos y estmulos.

0.00
Candidatos

10.00

2,500,000

Anual

Registros Administrativos. Secretara de


Investigacin, Innovacin y Educacin Superior
(SIIES).

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


2,500,000

Anual

Registros Administrativos. Secretara de


Investigacin, Innovacin y Educacin Superior
(SIIES).

Eventos de promocin y estmulo de


la ciencia, innovacin y tecnologa
desarrollados.

Captulo

88.00
Porcentaje

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.03 Yucatn con Educacin de Calidad

Funcin:

03.03.08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin

Subfuncin:

03.03.08.01 Investigacin Cientfica

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

203

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 112 Fomento al Sector de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE FOMENTO ECONMICO
Poblacin Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del Sector de TIC's

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 01

SECRETARIA DE INVESTIGACIN, INNOVACIN Y EDUCACIN SUPERIOR

Tema PED: 01.04

Yucatn Competitivo
Innovacin y Economa del Conocimiento

Objetivo PED: 01.04.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

16,902

Contribuir al desarrollo del sector de


tecnologas de la informacin y
comunicacin en Yucatn mediante la
creacin de ms empresas del ramo y
el apoyo financiero.
Propsito

16,914

Lnea base

Meta

((B-C)/C)*100

Periodicidad

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

Indicadores Macroeconmicos del Sector Pblico.


Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI).

Las empresas locales, nacionales y


extranjeras del sector tecnologas de
la infomacin y comunicacin cuentan
con apoyos para su creacin y
crecimiento.
Componente:

Variacin porcentual del sector secundario del PIB


estatal.

Frmula

Impulsar la industria de tecnologas de la informacin y


comunicacin.

Variacin porcentual de la rama de informacin en


medios masivos del PIB estatal

((B-C)/C)*100

8,090.00
Millones de pesos

2.00

Anual

Indicadores Macroeconmicos del Sector Pblico.


Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI)

15,916

Variacin porcentual de empleos generados

((B-C)/C)*100

Subsidios econmicos a empresas de


PROSOFT entregados.

16,637

Variacin porcentual de empleos mejorados

((B-C)/C)*100

Actividad:

C1A1 Asignar los de recursos al Programa.

Actividad:

C1A2 Firmar Convenio de coordinacin con la Federacin.

Actividad:

C1A3 Difundir la convocatoria del Programa.

Actividad:

C1A4 Asesorar la elaboracin de Proyectos.

Actividad:

C1A5 Anlisis y evaluacin de proyectos.

Actividad:

C1A6 Seleccionar y aprobar proyectos.

Actividad:

C1A7 Firmar Convenio de adhesin entre las partes

Actividad:

C1A8 Dar Monitoreo y seguimiento a las empresas beneficiadas

306.00
Empleos generados

196.00
Empleos mejorados

15.00

20.00

Anual

Anual

Registros Administrativos. Jefatura de Tecnologas


de la Informacin. Direccin General de Planeacin
y Proyectos. Secretara de Fomento Econmico
(Sefoe).

Existe inters por parte de los


inversionistas para invertir en
Yucatn.

Existe inters por parte de los


inversionistas para invertir en
Yucatn

Registros Administrativos. Jefatura de Tecnologas


de la Informacin. Direccin General de Planeacin
y Proyectos Estratgicos. Secretara de Fomento
Econmico (Sefoe).

204

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Empresas de TIC creadas

Captulo

17,623

Variacin porcentual de Empresas del Sector de TIC ((B-C)/C)*100


creadas

ND

Anual

Existe demanda e inters de las


empresas por el Programa

Registros Administrativos. Secretara de


Investigacin, Innovacin y Educacin Superior
(SIIES).

Actividad:

C2A1 Difundir la convocatoria.

Actividad:

C2A2 Evaluar a los participantes.

Actividad:

C2A3 Formalizar convenios y entregar apoyos econmicos.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

2000

55,000

3000

571,100

4000

18,000,000

Total

ND

18,626,100

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin

Subfuncin:

03.01.08.02 Desarrollo Tecnolgico

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

205

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 113 Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIN, INNOVACIN Y EDUCACIN SUPERIOR
Poblacin Objetivo: Sector productivo del estado de Yucatn.
Eje PED: 01

Yucatn Competitivo

Tema PED: 01.04

Innovacin y Economa del Conocimiento

Objetivo PED: 01.04.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,793

Se contribuye a ampliar y fortalecer


las capacidades del estado necesarias
para
el
desarrollo
cientfico,
tecnolgico, la innovacin y la
transferencia de tecnologa mediante
el incremento de los servicios de
transferencia tecnolgica al sector
productivo.

17,795

17,797

Propsito

17,023

El sector productivo cuenta con una


mayor oferta de servicios de
asistencia y transferencia tecnolgica
por parte de las instituciones de
educacin superior y centros de
investigacin que contribuya al
incremento de su productividad.
Componente:

Financiamiento para el desarrollo de


proyectos de ciencia, innovacin y
tecnologa de alto impacto
entregados.
Actividad:

18,043

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*D

2.40
Porcentaje

2.50

Anual

(B/C)*100

12.71
Porcentaje

23.00

Anual

Tasa de profesores e investigadores adscritos al


Sistema Nacional de Investigadores

Porcentaje de alumnos realizando estudios de


posgrado en programas registrados en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt

Porcentaje de posgrados reconocidos en el


Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
Conacyt

(B/C)*100

Variacin porcentual de recursos captados por


concepto servicios de asistencia y transferencia
tecnolgica proporcionados por instituciones de
educacin superior descentralizada

((B-C)/C)*100

Variacin porcentual de los recursos del Fondo


Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Yucatn

((B-C)/C)*100

18.77
Porcentaje

22.00

Anual

Impulsar la industria de tecnologas de la informacin y


comunicacin.
Medios de Verificacin

Supuestos

Sistema Nacional de Investigadores. Consejo


Nacional de Ciencia y Tecnologa.

Estadstica 911 de Educacin Superior. Direccin de


Educacin Superior. Secretara de Educacin
Pblica.
Sistema de consultas. Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologa.

Sistema de Consultas. Consejo Nacional de Ciencia


y Tencologa.
Base de programas de posgrado. Secretara de
Investigacin, Innovacin y Educacin Superior
(SIIES).
6,924,370.79
Pesos

40.00

Anual

Registros Administrativos. Direccin de Educacin


Superior. Secretara de Investigacin, Innovacin y
Educacin Superior (SIIES).

114,100,000.00
Pesos

10.00

Anual

Informes de Gestin. Secretara de Investigacin,


Innovacin y Educacin Superior (SIIES).

El sector productivo aprovecha


las capacidades de innovacin,
cientficas y tecnolgicas que se
ofrecen.

Las Instituciones de Educacin


Superior adoptan las estrategias
propuestas y se establece la
vinculacin pertinente con el
sector productivo.

C1A1 Definicin de las demandas y publicacin la convocatoria.

Actividad:

C1A2 Recepcin de solicitudes.

Actividad:

C1A3 Formalizacin de convenios y transferencia de ministraciones.

Actividad:

C1A4 Evaluacin y seguimiento de proyectos.

206

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Servicios de asistencia y transferencia


tecnolgica e innovacin de las
Instituciones de Educacin Superior
descentralizadas impulsados.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Componente:

Investigacin aplicada, basada en la


Innovacin, a soluciones inmediatas
del sector productivo impulsada.

11.00
Proyectos

((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de empresas aceleradas a
partir de investigacin aplicada generada por parte
de las Instituciones de Educacin Superior

88.00
Empresas

36.00

Anual

Registros Administrativos. Direccin de Educacin


Superior. Secretara de Investigacin, Innovacin y
Educacin Superior (SIIES).
C2A1 Incentivar la creacin de servicios de asistencia y transferencia tecnolgica pertinentes en las Instituciones de Educacin Superior, que promuevan la innovacin basada en el Diseo
Estratgico.
C2A2 Incentivar la diversificacin de servicios de asistencia y transferencia tecnolgica pertinentes, basados en la innovacin y el diseo estratgico, en las Instituciones de Educacin
Superior que cuenten con ellos.
C2A3 Incentivar la participacin de las Instituciones de Educacin Superior en convocatorias, nacionales e internacionales, para la gestin de recursos que permitan el desarrollo de
servicios de asistencia y transferencia tecnolgica.
18,048

20.00

Anual

Actividad:
Actividad:

C3A2 Fortalecer a los grupos de investigacin y cuerpos acadmicos existentes de las Instituciones de Educacin Superior, en reas pertinentes para el Estado.

Actividad:

C3A3 Promover el desarrollo de investigacin orientada a soluciones de las demandas del sector productivo, basadas en la innovacin y el diseo estratgico.

Actividad:

C3A4 Incentivar la participacin de las Instituciones de Educacin Superior en convocatorias, nacionales e internacionales, para la gestin de recursos que permitan el desarrollo de
investigacin, desarrollo tecnolgico, innovacin y diseo estratgico.
C3A5 Impulsar la aceleracin de negocios y organizaciones a partir de los resultados de investigacin, teniendo como componente principal la innovacin y el diseo estratgico.

Capacidad tecnolgica de las


Instituciones de Educacin Superior
descentralizadas promovida.

Captulo

((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de la oferta servicios de
asistencia y transferencia tecnolgica ofrecidos por
instituciones de educacin superior

Registros Administrativos. Direccin de Educacin


Superior. Secretara de Investigacin, Innovacin y
Educacin Superior (SIIES).
C3A1 Incentivar la creacin de grupos de investigacin y cuerpos acadmicos en reas pertinentes para el Estado, al interior de las Instituciones de Educacin Superior.

Actividad:
Componente:

18,044

18,994

Variacin porcentual de laboratorios asociados a


servicios de asistencia y transferencia tecnolgica
en las instituciones de educacin superior
descentralizada

((B-C)/C)*100

18.00
Laboratorios

90.00

Anual

Actividad:

Registros Administrativos. Direccin de Educacin


Superior. Secretara de Investigacin, Innovacin y
Educacin Superior (SIIES).
C4A1 Desarrollar una plataforma informtica para conocer las capacidades de infraestructura cientfica y tecnolgica de las Instituciones de Educacin Superior.

Actividad:

C4A2 Fomentar el uso compartido de la infraestructura cientfica y tecnolgica de las Instituciones de Educacin Superior.

Actividad:

C4A3 Promover la capacidad instaladas de infraestructura cientfica tecnolgica de las Instituciones de Educacin Superior.

Actividad:

C4A4 Gestionar recursos para el fortalecimiento de la infraestructura cientfica y tecnolgica de las Instituciones de Educacin Superior.

17,000,000

4000

12,000,000

6000

20,000,000

Total

49,000,000

Las Instituciones de Educacin


Superior adoptan las estrategias
propuestas y se establece la
vinculacin pertinente con el
sector productivo.

Las Instituciones de Educacin


Superior adoptan las estrategias
propuestas y se establece la
vinculacin pertinente con el
sector productivo.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

3000

Las Instituciones de Educacin


Superior adoptan las estrategias
propuestas y se establece la
vinculacin pertinente con el
sector productivo.

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin

Subfuncin:

03.01.08.03 Servicios Cientficos y Tecnolgicos

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

207

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 116 Fomento a la Innovacin Empresarial
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE FOMENTO ECONMICO
Poblacin Objetivo: Empresas del Estado interesadas en la innovacin

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 01

SECRETARIA DE INVESTIGACIN, INNOVACIN Y EDUCACIN SUPERIOR

Tema PED: 01.04

SECRETARA DE EDUCACIN

Objetivo PED: 01.04.02

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

16,906

Contribuir a incrementar la inversin


en innovacin en el estado mediante
servicios de promocin, capacitacin y
asistencia tcnica empresarial.
Propsito

16,907

Variacin porcentual de empresas que implementan ((B-C)/C)*100


procesos de desarrollo tecnolgico e innovacin.

17,365

Porcentaje de satisfaccin de los beneficiarios

C1A1 Difusin de convocatoria.

Actividad:

C1A2 Coordinacin de las actividades.

Actividad:

C1A3 Evaluacin.

16,908

Asistencia tcnica otorgada.

Actividad:
Componente:

Periodicidad

Aumentar el desarrollo tecnolgico y la innovacin en las empresas.


Medios de Verificacin

Bianual

107.00
Empresas

1.00

Anual

Registro Nacional de Instituciones y Empresas


Cientficas y Tecnolgicas (Reniecyt), Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt).

Actividad:

Meta

(B/C)*100

(B/C)*100

Capacitacin impartida.

Componente:

Lnea base

Innovacin y Economa del Conocimiento

Informe de gobierno y registros administrativos.


Direccin de Asistencia Tcnica. Secretara de
Fomento Econmico.

Las empresas de base tecnolgica de


Yucatn
tienen
servicios
de
promocin, capacitacin y asistencia
tcnica.
Componente:

Porcentaje de gasto privado en investigacin y


desarrollo tecnolgico.

Frmula

Yucatn Competitivo

Porcentaje de beneficiarios aprobados que


recibieron asistencia tcnica

95.00
Porcentaje

96.00

17,368

Variacin porcentual de proyectos participantes

Actividad:

C3A1 Difusin de la convocatoria.

Actividad:

C3A2 Evaluacin de participantes.

Actividad:

C3A3 Publicacin de resultados.

Informe de gobierno y registros


adminstrativos de la Direccin de
Asistencia Tcnica. Secretara de
Fomento Econmico.

Informe de gobierno y registros


administrativos de la Direccin de
Asistencia Tcnica. Secretara de
Fomento Econmico.

Anual

Encuestas de calidad. Secretara de Fomento


Econmico y Consejo de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin del Estado de Yucatn.

(B/C)*100

90.00
Porcentaje

90.00

Anual

Control de Seguimiento. Jefatura de Proyectos de


Innovacin. Secretara de Fomento Econmico.
Registros Administrativos. Secretara de
Investigacin, Innovacin y Educacin Superior
(SIIES).

C2A1 Asistencia tcnica entregada.

Promocin de programas de
innovacin.

Supuestos

((B-C)/C)*100

107.00
Proyectos

1.00

Anual

Registros Administrativos de la Jefatura de


Proyectos de Innovacin. Secretara de Fomento
Econmico.

208

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:

Captulo

C3A4 Entrega de recursos.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

2,705,742

3000

10,097,151

4000

90,713,033

Total

103,515,926

Finalidad:

03 Desarrollo Econmico

Eje:

03.01 Yucatn Competitivo

Funcin:

03.01.08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin

Subfuncin:

03.01.08.04 Innovacin

Tipo de Programa:

F - Promocin y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

209

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 117 Saneamiento de Aguas Residuales
Dependencia o Entidad Responsable: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Habitantes del estado de Yucatn.
Eje PED: 04

Yucatn con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.04

Medio Ambiente

Objetivo PED: 04.04.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,891

Se contribuye a la disminucin de la
degradacin ambiental del territorio
mediante acciones para el tratamiento
de las aguas residuales generadas.
17,896

Porcentaje de residuos slidos confinados en sitios


de disposicin final adecuados

Porcentaje de aguas residuales tratadas

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

65.00
Porcentaje

70.00

Anual

(B/C)*100

2.60
Porcentaje

3.00

Anual

Disminuir la degradacin ambiental del territorio.


Medios de Verificacin

Supuestos

Registro administrativo, 2012. Direccin de Gestin


Ambiental y Conservacin de los Recursos
Naturales. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).

Censo general de poblacin y vivienda, 2012.


Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI).
Informacin de inters nacional. Sistema Nacional
de Informacin Estadstica y Geogrfica (SNEIG).
Propsito

17,194

El acufero subterrneo recibe agua


saneada.

Componente:

Plantas de tratamiento de agua


residual domstica construidas.

Variacin porcentual de litros por segundo de aguas ((B-C)/C)*100


saneadas

137.00
Litros por segundo

100.00

Anual

Informes estadsticos. Instituto Nacional de


Estadstica y Geografa (INEGI). Consejo Nacional
de Poblacin (Conapo). Comisin Nacional de Agua
(Conagua).
Informes y registros administrativos. Direccin
General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Yucatn (JAPAY).
17,556

Variacin porcentual anual de la capacidad


instalada para el tratamiento de agua residual
domstica

((B-C)/C)*100

15,920,319.00
Metros cbicos

18.43

Actividad:

C1A1 Elaboracin del proyecto ejecutivo.

Actividad:

C1A2 Celebracin de convenios y contratos para la construccin de plantas de tratamiento de agua residual domstica.

Actividad:

C1A3 Supervisin de la obra.

Actividad:

C1A4 Entrega-recepcin de la obra.

Anual

Informes estadsticos. Instituto Nacional de


Estadstica y Geografa (INEGI). Consejo Nacional
de Poblacin (Conapo). Comisin Nacional de Agua
(Conagua).
Informes y registros administrativos. Direccin
General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Yucatn (JAPAY).

Suministro de energa elctrica


para el funcionamiento de las
plantas de tratamiento de aguas
residuales y mantenimiento de los
sanitarios ecolgicos rurales por
parte de los beneficiarios.

Sistemas de tratamiento de
aguas residuales construidas por
empresas privadas y
desarrolladores urbansticos.
Biodigestores instalados en las
viviendas nuevas (Regulado por
el ayuntamiento).

210

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,558

Plantas de tratamiento de agua


residual domstica mantenidas.

Componente:

(B/C)*100

18.51
Porcentaje

33.33

C2A1 Elaboracin del proyecto ejecutivo.

Actividad:

C2A2 Celebracin de convenios y contratos para el mantenimiento de plantas de tratamiento de agua residual domstica.

Actividad:

C2A3 Supervisin de la obra.

Actividad:

C2A4 Entrega-recepcin de la obra.

17,561

Porcentaje de habitantes de viviendas con servicio


de alcantarillado sanitario

(B/C)*100

15.33
Porcentaje

C3A1 Elaboracin del proyecto ejecutivo.

Actividad:

C3A2 Celebracin de convenios y contratos para el mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario.

Actividad:

C3A3 Supervisin de la obra.

Actividad:

C3A4 Entrega-recepcin de la obra.

18,253

Porcentaje de sanitarios ecolgicos rurales


construidos

16.45

Anual

Informes estadsticos. Instituto Nacional de


Estadstica y Geografa (INEGI). Consejo Nacional
de Poblacin (Conapo). Comisin Nacional de Agua
(Conagua).
Informes y registros administrativos. Direccin
General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Yucatn (JAPAY).

Actividad:

Sanitarios ecolgicos rurales en


vivienda construidos.

Anual

Informes estadsticos. Instituto Nacional de


Estadstica y Geografa (INEGI). Consejo Nacional
de Poblacin (Conapo). Comisin Nacional de Agua
(Conagua).
Informes y registros administrativos. Direccin
General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Yucatn (JAPAY).

Actividad:

Redes de alcantarillado sanitario


construidas.

Componente:

Porcentaje de plantas de tratamiento de agua


residual domstica que recibieron mantenimiento

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

Actividad:

C4A1 Elaboracin del proyecto ejecutivo.

Actividad:

C4A2 Celebracin de convenios y contratos para la construccin de sanitarios ecolgicos rurales.

Actividad:

C4A3 Supervisin de la obra.

Actividad:

C4A4 Entrega-recepcin de la obra.

100.00

Anual

Informes estadsticos. Instituto Nacional de


Estadstica y Geografa (INEGI). Consejo Nacional
de Poblacin (Conapo). Comisin Nacional de Agua
(Conagua).
Informes y registros administrativos. Direccin
General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Yucatn (JAPAY).

Sistemas de tratamiento de
aguas residuales construidas por
empresas privadas y
desarrolladores urbansticos.
Biodigestores instalados en las
viviendas nuevas (Regulado por
el ayuntamiento).

Sistemas de tratamiento de
aguas residuales construidas por
empresas privadas y
desarrolladores urbansticos.
Biodigestores instalados en las
viviendas nuevas (Regulado por
el ayuntamiento).

Sistemas de tratamiento de
aguas residuales construidas por
empresas privadas y
desarrolladores urbansticos.
Biodigestores instalados en las
viviendas nuevas (Regulado por
el ayuntamiento).

211

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

283,882,302

Total

283,882,302

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

Funcin:

02.04.01 Proteccin Ambiental

Subfuncin:

02.04.01.03 Ordenacin de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Tipo de Programa:

K - Proyectos de Inversin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

212

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 118 Trasplante de rganos
Dependencia o Entidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Pacientes que requieren algn trasplante
Eje PED: 02

Yucatn Incluyente

Tema PED: 02.02

Salud

Objetivo PED: 02.02.03


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,296

Tasa de mortalidad general

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*D

Periodicidad

Propsito

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

Contribuir a la disminucin de los


ndices de mortalidad en el Estado,
mediante la procuracin y trasplante
de rganos.

Sistema Estadstico y Epidemiolgico de Defuciones


(SEED).
Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
Pgina web: www.salud.yucatan.gob.mx
17,526

Pacientes que requieren algn


trasplante cuenten con acceso a la
atencin mdica oportuna.

Disminuir los ndices de mortalidad en el Estado.

17,531

Tasa de trasplantes por milln de habitantes

Tasa de donantes por milln de habitantes

(B/C)*D

(B/C)*D

55.22
Trasplantes

12.27
Procuraciones

54.52

12.11

Anual

Anual

Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra).


www.salud.yucatan.gob.mx

Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra).


www.salud.yucatan.gob.mx
Componente:

17,583

Porcentaje de pacientes operados

(B/C)*100

Ciruga de trasplante realizada.

Componente:

C1A1 Deteccin de pacientes candidatos a trasplantes.

Actividad:

C1A2 Pacientes candidatos a trasplantes con protocolo de estudios completos.

Actividad:

C1A3 Inscripcin al Registro Nacional de Trasplantes.

Actividad:

C1A4 Programacin para la ciruga de trasplante en caso de donante vivo.

17,588

Porcentaje de pacientes procurados con muerte


enceflica

Actividad:

C2A1 Identificacin de posibles donantes.

Actividad:

C2A2 Certificacin de la muerte.

Actividad:

C2A3 Firma de consentimiento de la familia.

30.00

Trimestral

Se cuenta con la anuencia del


ministerio pblico.

Sistema de Informtica del Centro Estatal de


Trasplantes de Yucatn (CEETRY).
www.salud.yucatan.gob.mx

Actividad:

Procuracin de rganos a pacientes


con muerte enceflica.

33.70
Porcentaje

(B/C)*100

16.25
Porcentaje

16.50

Familiares aceptan la donacin.

Trimestral

Sistema de Informtica del Centro Estatal de


Trasplantes de Yucatn (CEETRY).
www.salud.yucatan.gob.mx

213

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,590

Porcentaje de promocin realizada

(B/C)*100

Promocin de la cultura de la
donacin realizada.

Captulo
4000
Total

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Sistema de Informtica del Centro Estatal de


Trasplantes de Yucatn (CEETRY).
www.salud.yucatan.gob.mx

Actividad:

C3A1 Realizacin de la semana nacional de la donacin.

Actividad:

C3A2 Realizacin de platicas de consentimiento para la donacin de rganos y cultura de donacin.

Actividad:

C3A3 Captacin de donantes mediante la firma de la tarjeta de donacin voluntaria de rganos y tejidos y una base de datos.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


1,579,800
1,579,800

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.03 Salud

Subfuncin:

02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

214

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 119 Aplicacin de los Mecanismos Alternativos de Solucin de Controversias
Dependencia o Entidad Responsable: FISCALA GENERAL DEL ESTADO
Poblacin Objetivo: Vctimas del delito en el Estado de Yucatn.
Eje PED: 05

Yucatn Seguro

Tema PED: 05.02

Procuracin de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,813

Se contribuye a aumentar la solucin


de
controversias
mediante
el
fortalecimiento de las condiciones que
promuevan el uso de los medios
alternativos de justicia.
Propsito

17,910

Porcentaje de casos resueltos a travs de medios


alternativos de solucin de controversias en el
estado

Variacin porcentual de acuerdos de mediacin

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

76.00
Porcentaje

78.00

Anual

17,937

Porcentaje de acuerdos de mediacin establecidos

((B-C)/C)*100

(B/C)*100

Acuerdos de mediacin establecidos.

Componente:

Actividad:

C1A1 Registro de expedientes.

Actividad:

C1A2 Realizacin de sesiones de mediacin.

Actividad:

C1A3 Registro de convenios.

17,938

Asuntos resueltos previos a la


mediacin concluidos.

Componente:

Porcentaje de asuntos resueltos previos a la


mediacin

(B/C)*100

C2A1 Seguimiento de asuntos en trmite.


C2A2 Seguimineto de acuerdos celebrados a futuro.

Actividad:

C2A3 Supervicin de acuerdos celebrados a futuro.

Actividad:

C2A3 Conclusin de expedientes tramitados ante el Ministerio Pblico.

17,939

Varaiacin porcentual de Unidades de Mediacin


instaladas

Actividad:

C3A1 Elaboracin de proyecto.

Actividad:

C3A2 Aceptacain del proyecto.

3.00

95.00
Porcentaje

97.00

Anual

Archivo de variables estadsticos. Direccin Solucin


de Controversias. Fiscala General del Estado (FGE).
Trimestral

25.00
Porcentaje

27.00

Trimestral

Libreta de control interna. Direccin Solucin de


Controversias. Fiscala General del Estado (FGE).

Actividad:

2,200.00
Acuerdos de
mediacin

Libreta de convenios. Direccin Solucin de


Controversias. Fiscala General del Estado (FGE).

Actividad:

Unidades de Mediacin instaladas.

Medios de Verificacin

Supuestos

Direccin de las Unidades de Solucin de


Controversias. Fiscala General del Estado (FGE).

Las vctimas del delito obtienen la


pronta reparacin de los daos.

Componente:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

((B-C)/C)*100

15.00
Unidades de
Mediacin

13.33

Anual

Libreta de control interna. Direccin Solucin de


Controversias. Fiscala General del Estado (FGE).

Las partes involucradas llegan a


un acuerdo de mediacin entre
ellos.

Las partes involucradas se


presenten en la fecha agendada
para llegar a un acuerdo de
mediacin.

Las personas involucradas en el


proceso reciban en tiempo y
forma los oficios de acuerdos.

El Instituto para la Construccin


de Obra Pblica en Yucatn
autorice la construccin y se
obtengas los recursos materiales
para la infraestructura.

215

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

15,205,000

2000

129,108

3000

336,065

Total

15,670,173

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.02 Justicia

Subfuncin:

01.05.02.02 Procuracin de Justicia

Tipo de Programa:

R - Especficos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

216

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 120 Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuracin de Justicia
Dependencia o Entidad Responsable: FISCALA GENERAL DEL ESTADO
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de la Fiscala General del Estado
Eje PED: 05

Yucatn Seguro

Tema PED: 05.02

Procuracin de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,819

Se contribuye a mejorar la confianza


ciudadana en el sistema de
procuracin de justicia mediante
servicios proporcionados para la
procuracin de justicia.
Propsito

17,829

Los servidores pblicos de la Fiscala


General del Estado proporcionan
servicios de procuracin de justicia de
forma pronta, eficaz y expedita.
Componente:

Lnea base

Meta

Periodicidad

Porcentaje de la poblacin que manifiesta mucha


confianza en el Ministerio Pblico y las
procuraduras

(B/C)*100

19.50
Porcentaje

22.00

Anual

Porcentaje de la poblacin que percibe que siempre


se castiga a los delincuentes en el estado

(B/C)*100

17,946

Porcentaje de carpetas de investigacin con


evaluaciones tcnico jurdicas

Actividad:

C1A1 Programa anual de evaluaciones tcnico jurdicas.

Actividad:

C1A2 Elaboracin de material para evaluacin.

17,943

Porcentaje de obras realizadas

Actividad:

C2A1 Elaboracin de proyecto de obra.

Actividad:

C2A2 Gestin de recursos.

Actividad:

C2A3 Suscripcin de convenios y contratos de obra.

Supuestos

Encuesta Nacional de Victimizacin y Percepcin


sobre Seguridad Pblica. Instituto Nacional de
Geografa y Estadstica (INEGI).

(B/C)*100

11.20
Porcentaje

13.50

Anual

17,944

Porcentaje de cursos de capacitacin realizados

4.00
Porcentaje

4.50

Trimestral

Registro de evaluaciones de carpetas de


investigacin. Visitadura General. Fiscala General
del Estado (FGE).

(B/C)*100

Infraestructura de procuracin de
justicia otorgada.

Componente:

Medios de Verificacin

Encuesta Nacional de Victimizacin y Percepcin


sobre Seguridad Pblica.Instituto Nacional de
Geografa y Estadstica.(INEGI).

Evaluaciones tcnico jurdicas a


carpetas de investigacin realizadas.

Componente:

Frmula

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

0.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Registro de infraestructura. Direccin de


Administracin. Fiscala General del Estado (FGE).

(B/C)*100

Capacitacin de personal realizada.

Actividad:

C3A1 Aplicacin del Diagnstico de Necesidades de Capacitacin.

Actividad:

C3A2 Coordinacin de cursos especializados.

Actividad:

C3A3 Programacin de la capacitacin.

95.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Convenios firmados con el


Instituto para la Construccin y
Conservacin de Obra Pblica en
Yucatn.

Convenios firmados con la


federacin.

Control de cursos. Direccin de Capacitacin y


Servicio Profesional de Carrera. Fiscala General del
Estado (FGE).

217

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Servicio Profesional de Carrera


implementado.

Captulo

17,945

(B/C)*100

Porcentaje de etapas del Servicio Profesional de


Carrera implementadas

40.00
Porcentaje

60.00

Trimestral

Registro del Servicio Profesional de Carrera.


Direccin de Capacitacin y Servicio Profesional de
Carrera. Fiscala General del Estado (FGE).

Actividad:

C4A1 Elaboracin del proyecto.

Actividad:

C4A2 Implementacin de las comisiones de seguimiento.

Actividad:

C4A3 Integracin de los manuales normativos.

Actividad:

C4A4 Integracin de la herramienta de control y seguimiento.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

4,228,479

2000

295,979

3000

229,989

6000

9,000,000

Total

13,754,447

Coordinacin adecuada con el


Sistema Nacional de Seguridad
Pblica.

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.02 Justicia

Subfuncin:

01.05.02.02 Procuracin de Justicia

Tipo de Programa:

R - Especficos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

218

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 121 Sistema de Justicia Penal
Dependencia o Entidad Responsable: FISCALA GENERAL DEL ESTADO
Poblacin Objetivo: Vctimas del delito en el estado de Yucatn.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 05

SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA

Tema PED: 05.02

Yucatn Seguro
Procuracin de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,804

Se contribuye a incrementar el grado


de avance en el proceso de
implementacin del Nuevo Sistema de
Justicia Penal en el Estado de Yucatn
mediante la operacin de los
diferentes procesos del sistema.
Propsito

17,911

Lnea base

Meta

Periodicidad

1.00
Nivel IV-A AVanzado

1.00

Anual

Porcentaje de municipios que operan con el nuevo


sistema de justicia penal

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

17,948

Porcentaje de las carpetas de investigacin


determinadas

(B/C)*100

18.00
Porcentaje

C1A1 Registro del denunciante.

Actividad:

C1A2 Registro de la carpeta de investigacin.

Actividad:

C1A3 Integracin de informes de investigacin y dictmenes a la carpeta de investigacin.

100.00

Anual

17,949

Porcentaje de carpetas de investigacin


judicializadas concluidas

Actividad:

C2A1 Registro de las carpetas de investigacin judicializadas.

Actividad:

C2A2 Seguimiento de las audiencias judiciales.

Actividad:

C2A3 Interposicin de recursos legales.

20.00

Trimestral

Control de estadstica de gestin. Direccin de


Investigacin y Atencin Temprana. Fiscala General
del Estado (FGE).

Actividad:

Componente:

Supuestos

Base de avances del Sistema Acusatorio en


Yucatn. Ofincina de Enlace para la
Implementacin de la Reforma Penal. Fiscala
General del Estado (FGE).

Carpetas de investigacin por hechos


delictivos determinadas.

Carpetas de investigacin
judicializadas concluidas.

Medios de Verificacin

Metodologa para la clasificacin y estratificacin de


las entidades federativas. Secretara Tcnica del
Consejo de Coordinacin para la Implementacin
del Sistema de Justicia Penal. Secretara de
Gobernacin (Segob).

Las vctimas del delito cuentan con


nuevos procedimientos judiciales para
la pronta reparacin de los daos.

Componente:

Grado de avance en el proceso de implementacin


del nuevo sistema de justicia penal en el estado

Frmula

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

(B/C)*100

90.00
Porcentaje

95.00

Trimestral

Control de estadstica de gestin. Direccin de


Control de Procesos. Fiscala General del Estado
(FGE).
Nota: El dato de la lnea base est sujeta a cambios
por las proyecciones de los meses de Noviembre y
DIciembre.

219

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,951

Porcentaje de medidas cautelares otorgadas

(B/C)*100

90.00
Porcentaje

Medidas cautelares otorgadas.

Componente:

Actividad:

C3A1 Registro de las solicitudes de las medidas cautelares.

Actividad:

C3A2 Anlisis de los casos.

Intervenciones en escena del crimen


realizadas.

Captulo

18,138

Variacin porcentual de intervenciones en escena


del crimen

Actividad:

C4A1 Acordanamiento del lugar.

Actividad:

C4A2 Preservacin del lugar.

Actividad:

C4A3 Custodia de las evidencias.

93.00

Control de estadstica de gestin. Direccin de


Control de Procesos. Fiscala General del Estado
(FGE).
Nota: El dato de la lnea base est sujeta a cambios
por las proyecciones de los meses de Noviembre y
DIciembre.

((B-C)/C)*100

466.00
Intervenciones en
escena del crimen

-12.70

279,981,043

2000

28,162,096

3000

17,957,281

4000

50,000

Total

326,150,420

Trimestral

Base de intervenciones en esecanas del crimen.


Unidad Especializada en la Escena del Crimen.
Secretara de Seguridad Pblica (SSP).

Inaccesibilidad al personal de la
Secretara de Seguridad Pblica
ante un hecho posiblemente
delictuoso.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Trimestral

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.02 Justicia

Subfuncin:

01.05.02.02 Procuracin de Justicia

Tipo de Programa:

R - Especficos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

220

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 122 Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscala General del Estado
Dependencia o Entidad Responsable: FISCALA GENERAL DEL ESTADO
Poblacin Objetivo: Servidores Pblicos de la Fiscala General del Estado.
Eje PED: 06

Gestin y Administracin Pblica

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,856

Se contribuye a mejorar la eficiencia y


eficacia de la administracin pblica
mediante la adopcin del Presupuesto
basado en Resultados.

Propsito

Porcentaje de avance en la implementacin del


PbR-SED en el estado de Yucatn

Frmula

Componente:

Porcentaje de metas cumplidas

19,031

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de recursos materiales

Actividad:

C1A1 Coordinacin del Comit de Adquisiciones

Actividad:

C1A2 Adquisicin de materiales, suministros y bienes.

Actividad:

C1A3 Registro y resguardo de mobiliario y equipo.

Actividad:

C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipo, vehculos y edificios.

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

(B/C)*100

60.00
Porcentaje

8.00

Anual

Registro de metas. Direccin de Adminstracin.


Fiscala General de Estado (FGE).

Recursos materiales suministrados.

Recursos humanos administrados.

Periodicidad

Avance en implementacin Pbr-SED. Entidades


federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del DF. Documento Ciudadano. 2014.
Transparencia presupuestaria. Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico. (SHCP).
http://www.inteligenciapublica.com/wp-content/upl
oads/2014/08/Diagn%C3%B3stico-PbR-SED-Ciudad
ano.pdf
Nota: No aplica el clculo de la lnea base o valor
de referencia para este indicador dado que no
existe la informacin requerida para su clculo.
19,023

Meta

(B/C)*100

Los servidores pblicos de la Fiscala


General del Estado cumplen con las
metas establecidas en los programas
presupuestarios.
Componente:

Lnea base

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administracin Pblica.

19,027

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de recursos humanos

Actividad:

C2A1 Registro de movimientos de personal.

Actividad:

C2A2 Actualizacin de los expedientes del personal.

Actividad:

C2A3 Elaboracin de nmina.

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Mdulo de control presupuestal del Sistema


Integral del Gobierno del Estado de Yucatn.
Direccin de Administracin. Fiscala General del
Estado (FGE).

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Mdulo de recursos humanos del Sistema Integral


del Gobierno del Estado de Yucatn. Direccin de
Administracin. Fiscala General del Estado (FGE).

Operacin adecuada del sistema


por parte de la Direccin General
de Tecnnologas de la
Informacin.

Operacin adecuada del sistema


por parte de la Direccin General
de Tecnnologas de la
Informacin.

221

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

19,036

Recursos financieros suministrados.

Componente:

Actividad:

C3A1 Integracin y seguimiento del presupuesto.

Actividad:

C3A2 Trmite de cuentas por pagar de bienes y servicios.

Actividad:

C3A3 Elaboracin de estados financieros.

18,038

Soporte tcnico de sistemas y bienes


informticos realizado.

Componente:

Porcentaje de los bienes informticos que cumplen


con los estndares de operacin

(B/C)*100

C4A1 Registro de solicictud de soporte tcnico de sistemas y bienes informticos.


C4A2 Diagnstico del problema tcnico.

18,039

Porcentaje de servicios jurdicos tramitados en


tiempo y forma

Actividad:

C5A1 Rececpcin de requerimientos jurdicos.

Actividad:

C5A2 Registro de requerimientos jurdicos.

Actividad:

C5A3 Canalizacin de requerimientos jurdicos.

100.00
Porcentaje

100.00

(B/C)*100

80.00
Porcentaje

85.00

2000

12,385,257

3000

25,183,384
73,395,112

Operacin adecuada del sistema


por parte de la Direccin General
de Tecnnologas de la
Informacin.

Trimestral

Registro de mantenimientos de equipo informtico.


Direccin de Informtica y Estadstica. Fiscala
General del Estado (FGE).

94.00
Porcentaje

96.00

Semestral

Control de estadstica de gestin. Direccin Jurdica.


Fiscala General del Estado (FGE).

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


35,826,471

Trimestral

Mdulo de control presupuestal del Sistema


Integral del Gobierno del Estado de Yucatn.
Direccin de Administracin. Fiscala General del
Estado.

Actividad:

1000

Total

(B/C)*100

Actividad:

Servicios jurdicos proporcionados.

Captulo

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de recursos financieros

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.02 Justicia

Subfuncin:

01.06.02.02 Procuracin de Justicia

Tipo de Programa:

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

222

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 124 Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados
Dependencia o Entidad Responsable: PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINCORPORACION SOCIAL DEL ESTADO
Poblacin Objetivo: Adultos liberados, adolescentes externados y sus familias.
Eje PED: 05

Yucatn Seguro

Tema PED: 05.02

Procuracin de Justicia

Objetivo PED: 05.02.02


Resumen Narrativo

Indicador

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

Fin

17,836

Porcentaje de reincidencia en sentenciados por


delitos de competencia local

(B/C)*100

21.60
Porcentaje

20.00

Anual

Se contribuye a disminuir la
reincidencia penal en el estado de
Yucatn mediante acciones de control
para una reinsercin social efectiva.

17,837

Porcentaje de poblacin penitenciaria sentenciada


por delitos del fuero comn en el estado

(B/C)*100

56.00
Porcentaje

59.00

Semestral

17,866

Porcentaje de sobrepoblacin penitenciaria en el


estado

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

0.00

Anual

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.


Medios de Verificacin

Supuestos

Inegi. Registros Administrativos Judiciales en


Materia Penal, Sentenciados del fuero comn.

Segob. Cuaderno mensual de informacin


estadstica penitenciaria nacional.

Segob. Cuaderno mensual de informacin


estadstica penitenciaria nacional
Propsito

17,906

Porcentaje de liberados y externados atendidos

(B/C)*100

Adultos
liberados,
adolescentes
externados y sus familias reciben
apoyo
postpenitenciario
para
reintegrarse
a
la
sociedad
productivamente.
Componente:

100.00

Semestral

Sistema de Informacin de Reinsercin Social, hoja


diaria de atencin. Patronato de Asistencia para la
Reinsercin Social en el estado de Yucatn.
Secretara General de Gobierno (SGG).
18,131

Porcentaje de apoyos econmicos entregados

(B/C)*100

Apoyo econmico entregado.

Componente:

70.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Actividad:

C1A1 Deteccin del trabajador social del tipo de apoyo econmico que requiere el liberado, externado o sus familiares.

Actividad:

C1A2 Determinacin del monto a entregar y la recopilacin de informacin.

Apoyo en especie entregado.

18,133

Porcentaje de apoyos en especie entregados

(B/C)*100

94.00
Porcentaje

100.00

Las personas estn interesadas


voluntariamente y con disposicin
a participar en los programas de
intervencin postpenitenciarios.

Los liberados soliciten el apoyo


econmico.

Sistema de Informacin de Reinsercin Social, hoja


diaria de atencin. Patronato de Asistencia para la
Reinsercin Social en el estado de Yucatn.
Secretara General de Gobierno (SGG).

Trimestral

Actividad:

Sistema de Informacin de Reinsercin Social, hoja


diaria de atencin. Patronato de Asistencia para la
Reinsercin Social en el estado de Yucatn.
Secretara General de Gobierno (SGG).
C2A1 Trabajo social detecta que tipo de apoyo en especie requiere el liberado (medicamento, despensa, herramienta para auto empleo, becas).

Actividad:

C2A2 Realizacin de estudio socieconmico para el apoyo en especie.

Actividad:

C2A3 Canalizacin a dependencias o instituciones de apoyo.

Los liberados soliciten el apoyo


en especie.

223

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,134

Porcentaje de asesoras jurdicas proporcionadas

(B/C)*100

95.00
Porcentaje

Asesora jurdica proporcionada.

Actividad:

C3A1 Asesora al liberado jurdicamente en materia penal, civil y familiar.

Actividad:

C3A2 Asesora al liberado en la cancelacin de sus antecedentes penales e inicia el trmite ante los juzgados de ejecucin.

Componente:

18,136

Porcentaje de asesoras psicolgica proporcionadas

(B/C)*100

95.00
Porcentaje

Actividad:

C4A1 Proporcionar terapias psicolgicas de acuerdo a las necesidades de los usuarios y sus familias.

Actividad:

C4A2 Valoracin psicolgica a liberados y en su caso a sus familiares.

Actividad:

C3A4 Canalizacin a dependencias o instituciones de apoyo.

Componente:

18,139

Promedio de capacitaciones impartidas

SUM B/C

Capacitaciones impartidas.

C5A1 Diseo de material de exposicin.

Actividad:

C5A2 Realizacin de convocatoria.

Actividad:

C5A3 imparticin de talleres para coadyuvar en la reinsercin social.

18,142

Promedio de campaas realizadas

Actividad:

C6A1 Entrega de folletos.

Actividad:

C6A2 Expo ferias instaladas.

De acuerdo a las necesidades de


los liberados y de los convenios
con instituciones.

Los liberados soliciten la asesora.

Trimestral

Sistema de Informacin de Reinsercin Social, hoja


diaria de atencin. Patronato de Asistencia para la
Reinsercin Social en el estado de Yucatn.
Secretara General de Gobierno (SGG).

6.00

Trimestral

Sistema de Informacin de Reinsercin Social, hoja


diaria de atencin. Patronato de Asistencia para la
Reinsercin Social en el estado de Yucatn.
Secretara General de Gobierno (SGG).

Actividad:

100.00

4.00
Capacitaciones

SUM B/C

Campaas de promocin realizadas.

Captulo

Trimestral

Sistema de Informacin de Reinsercin Social, hoja


diaria de atencin. Patronato de Asistencia para la
Reinsercin Social en el estado de Yucatn.
Secretara General de Gobierno (SGG).

Asesora psicolgica proporcionada.

Componente:

100.00

1.00
Campaas

2.00

Trimestral

Sistema de Informacin de Reinsercin Social, hoja


diaria de atencin. Patronato de Asistencia para la
Reinsercin Social en el estado de Yucatn.
Secretara General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

4,204,868

Total

4,204,868

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.02 Justicia

Subfuncin:

01.05.02.03 Reclusin y Readaptacin Social

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

224

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 125 Preservacin de la Gobernabilidad y Atencin a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO
Poblacin Objetivo: Poblacin en general.
Eje PED: 05

Yucatn Seguro

Tema PED: 05.04

Gobernabilidad

Objetivo PED: 05.04.02

Resumen Narrativo
Fin

17,821

Indicador

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

Porcentaje de participacin en elecciones

(B/C)*100

76.90
Porcentaje

77.00

Anual

Se contribuye a mantener altos


niveles de participacin electoral en el
estado de Yucatn mediante
atencin y seguimiento a la
preservacin de la gobernabilidad.
Propsito

18,143

Porcentaje de seguimiento a las gestiones


atendidas

(B/C)*100

Componente:

18,144

Porcentaje de asesorias proporcionadas

Actividad:

C1A1 Recepcin de las solicitudes.

Actividad:

C1A2 Canalizacin a las oficinas correspondientes.

Supuestos

70.00
Porcentaje

76.00

Trimestral

El ciudadano solicita la atencin a


sus gestiones.

Base de dato de los enlaces del interior del estado.


rea de Vinculacion, Anlisis y Seguimeinto.
Secretara General de Gobierno (SGG).
(B/C)*100

Asesora y orientacin proporcionada.

Mediacin entre la ciudadana y


gobierno proporcionada.

Medios de Verificacin

Ipepac. Reporte del Programa de Resultados


Electorales Preliminares.

La poblacin del estado recibe


atencin a sus gestiones requeridas
con los tres Poderes del Estado.
Componente:

Incrementar la participacin ciudadana en los procesos


democrticos y de polticas pblicas del Estado.

18,145

Porcentaje de conflictos de impacto estatal


identificados con mediacin

Actividad:

C2A1 Recepcin de la informacin de conflictos.

Actividad:

C2A2 Anlisis de la informacin.

Actividad:

C2A3 Realizacin de acuerdos.

75.00
Porcentaje

80.00

Trimestral

El ciudano acude en tiempo y


forma a la asesora y orientacin.

Ficha de Audiencia. rea de Vinculacion, Anlisis y


Seguimeinto. Secretara General de Gobierno
(SGG).

(B/C)*100

75.00
Porcentaje

80.00

Trimestral

El ciudadano asiste a la
mediacin en tiempo y forma.

Base de Datos. rea de Vinculacion, Anlisis y


Seguimeinto. Secretara General de Gobierno
(SGG).

225

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

12,498,197

2000

2,278,653

3000

2,389,537

4000

2,400,000

Total

19,566,387

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.02 Justicia

Subfuncin:

01.05.02.04 Derechos Humanos

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

226

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 126 Oportunidades en el mbito Internacional
Dependencia o Entidad Responsable: DESPACHO DEL GOBERNADOR
Poblacin Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal con
potencial de internacionalizacin
Eje PED: 06 Gestin y Administracin Pblica
Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,966

Se contribuye a mejorar la eficiencia y


eficacia de la administracin pblica
mediante la recoleccin y gestin de
la informacin de oportunidades en el
mbito internacional

Propsito

18,046

Componente:

Catlogos de Oportunidades
Internacionales entregados

Meta

(B/C)*100

Periodicidad

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

Porcentaje de dependencias y entidades que


recibieron las fuentes de informacin

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

100.00

Anual

Informe del Avance del Programa Anual de Gestin


de Informacin Internacional. Oficina de Asuntos
Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.
Directorio del Gobierno del Estado.

18,047

Acuerdos formalizados entregados

Actividad:

Lnea base

Informes en cumplimiento a lo dispuesto en el


artculo noveno, fraccin III del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federacin para el
Ejercicio Fiscal 2012 y 2013. Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico (SHCP). Disponible en:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/do
wnload/306205/1028141/file/C80_de_la_Ley_Gener
al_de.pdf

Las dependencias y entidades de la


Administracin Pblica Estatal con
potencial
de
internacionalizacin
cuentan con mayor informacin de las
oportunidades internacionales de
financiamiento y promocin
Componente:

Porcentaje de avance en la implementacin del


PBR-SED en el estado de Yucatn

Frmula

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administracin Pblica.

Porcentaje de dependencias y entidades con


intencin de firmar acuerdos que recibieron los
acuerdos formalizados

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Informe del Avance del Programa Anual de Gestin


de Informacin Internacional. Oficina de Asuntos
Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.
Directorio del Gobierno del Estado.

C1A1 Promocin y firma o declaracin del acuerdo.

18,049

Porcentaje de entidades con oportunidad de


internacionalizacin que recibieron el catlogo

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Informe del Avance del Programa Anual de Gestin


de Informacin Internacional. Oficina de Asuntos
Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.
Directorio del Gobierno del Estado.

Actividad:

C2A1 Acopio y edicin de informacin de las diferentes fuentes de oportunidades internacionales.

Actividad:

C2A2 Distribucin de material informativo.

227

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,051

Porcentaje de eventos gestionados

(B/C)*100

Espacios para promocin internacional


gestionados

Componente:

Actividad:

C3A1 Promocin y firma del convenio con gestores de los espacios requeridos.

Actividad:

C3A2 Gestin de las solicitudes de participacin en el espacio.

Solicitudes de asuntos internacionales


canalizadas

Captulo

18,053

Porcentaje de solicitudes de asuntos internacionales


canalizadas

Actividad:

C4A1 Actualizacin de un directorio de autoridades.

Actividad:

C4A2 Recepcin de solicitudes.

100.00

44,250

3000

264,250
308,500

Trimestral

Informe del Avance del Programa Anual de Gestin


de Informacin Internacional. Oficina de Asuntos
Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.

0.00
Porcentaje

100.00

Anual

Informe del Avance del Programa Anual de Gestin


de Informacin Internacional. Oficina de Asuntos
Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.

Las dependencias, entidades y


municipios comunican su
necesidad o inters por recibir
apoyo.

Las dependencias, entidades y


municipios comunican su
necesidad o inters por recibir
apoyo.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

2000

Total

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura

Tipo de Programa:

F - Promocin y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

228

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 127 Atencin a Gestiones Ciudadanas e Institucionales
Dependencia o Entidad Responsable: DESPACHO DEL GOBERNADOR
Poblacin Objetivo: Ciudadana en general

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 06

SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica


Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,116

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

18,682

Porcentaje de respuestas personalizadas atendidas

(B/C)*100

18,059

Porcentaje de solicitudes canalizadas

Actividad:

C1A1 Revisin de las solicitudes recibidas.

Actividad:

C1A2 Verificacin de las solicitudes con los usuarios.

(B/C)*100

18,060

Porcentaje de audiencias pblicas realizadas

(B/C)*100

Actividad:

C2A1 Registro de informacin de la persona o institucin que solicita la audiencia.

Actividad:

C2A2 Calendarizacin de las audiencias.

100.00

Trimestral

18,683

Porcentaje de boletines e informes publicados

Informacin de acciones de gobierno


oportunas.
Actividad:

C3A1 Redaccin del informe y/o boletn.

Actividad:

C3A2 Emisin de informes y boletines.

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Reporte de solicitudes canalizadas. Jefatura del


Despacho del Gobernador.

Audiencias pblicas realizadas.

Componente:

100.00
Porcentaje

Informe Anual de Gobierno 2016. Jefatura del


Despacho del Gobernador.

Solicitudes de gestin canalizadas

Componente:

Supuestos

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno.


Transparencia Mexicana.

La ciudadana obtiene atencin


personalizada a sus solicitudes de
gestin.
Componente:

Medios de Verificacin

Bianual

Se
contribuye
a
mejorar
la
accesibilidad a los servicios que presta
la administracin pblica a la sociedad
mediante la atencin a gestiones
ciudadanas e institucionales.
Propsito

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administracin Pblica.

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Los usuarios entregan solicitud de


gestin con la informacin
completa.

Las dependencias y entidadades


atienden de manera oportuna las
solicitudes canalizadas.

Trimestral

Informe de audiencias pblicas realizadas. Jefatura


del Despacho del Gobernador.

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Bitcora de registro. Jefatura del Despacho del


Gobernador.

229

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

28,452,735

2000

1,043,069

3000

2,802,001

4000

5,597,885

Total

37,895,690

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

230

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 128 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara General de Gobierno
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de la Secretara General de Gobierno.
Eje PED: 06

Gestin y Administracin Pblica

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,856

Se contribuye a mejorar la eficiencia y


eficacia de la Administracin Pblica
del estado mediante la modernizacin
administrativa.

Propsito

Porcentaje de avance en la implementacin del


PbR-SED en el estado de Yucatn

Frmula

Lnea base

(B/C)*100

18,214

Componente:

Supuestos

Anual

Porcentaje de presupuesto ejercido

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

18,032

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de recursos materiales

(B/C)*100

60.00
Porcentaje

Actividad:

C1A1 Recepcin y captura de solicitudes de requisiciones de recursos materiales y suministros.

Actividad:

C1A2 Generacin de la cuenta por pagar de los recursos materiales y suministros.

Actividad:

C1A3 Pago de servicios.

Medios de Verificacin

100.00

Semestral

Reporte de registro generado en el mdulo del


Sistema de Control Presupuestal del Sistema
Integral del Gobierno del Estado de Yucatn
(SIGEY). Departamento de Control Presupuestal.
Direccin de Administracin. Secretara General de
Gobierno (SGG).

Recursos materiales y suministros


adquiridos.

Recursos humanos administrados.

Periodicidad

Avance en implementacin Pbr-SED. Entidades


federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del DF. Documento Ciudadano. 2014.
Transparencia presupuestaria. Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).

Los servidores pblicos de la


Secretara General de Gobierno
cuentan con una administracin
eficiente de los recursos para su
operacin.

Componente:

Meta

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administracin Pblica.

18,014

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de recursos humanos

(B/C)*100

Actividad:

C2A1 Recepcin y captura de los movimientos de altas de personal.

Actividad:

C2A2 Recepcin y captura de los movimientos de terminacin laboral.

Actividad:

C2A3 Administracin del pago de nmina.

Actividad:

C2A4 Recepcin y captura de incidencias de personal.

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Reporte de registro generado en el mdulo del


Sistema de Evaluacin, Planeacin y Seguimiento.
Sistema Integral del Gobierno del Estado de
Yucatn. Departamento de Adquisiciones.
Departamento Control Presupuestal. Direccin de
Administracin. Secretara General de Gobierno
(SGG).

100.00

Los proveedores de bienes y


servicios estn interesados en
participar en el proceso de
contratacin.

Trimestral

Registro de movimientos nominales. Departamento


de Recursos Humanos. Direccin de Administracin.
Secretara General de Gobierno (SGG).

231

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,146

Porcentaje de bienes muebles inventariados

(B/C)*100

Bienes muebles e inmuebles


administrados.

Componente:

C3A1 Registro y administracin de los bienes patrimoniales de la Secretara.


C3A2 Verificacin y revisin de la existencia y condicin de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales.

18,033

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de recursos financieros

(B/C)*100

C4A1 Generacin, clasificacin, captura y conciliacin del registro de las cuentas por pagar.

Actividad:

C4A2 Entregar la informacin financiera contable y presupuestal.

18,147

Porcentaje asesoras proporcionadas

(B/C)*100

Actividad:

C5A1 Seguimiento y evaluacin a la aplicacin del presupuesto autorizado.

Actividad:

C5A2 Generacin de informacin de reportes de avances trimestrales.

100.00

19,239,298

2000

754,300

3000

26,884,001

4000

1,500,000
48,377,599

Trimestral

Registro de estados financieros. Sistema de


Contabilidad. rea de Contabilidad. Direccin de
Administracin. Secretara General de Gobierno
(SGG).

60.00
Porcentaje

70.00

Semestral

Registro interno de asesoras proporcionadas. rea


de Planeacin y Programacin. Departamento de
Control Presupuestal. Direccin de Administracin.
Secretara General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Total

100.00
Porcentaje

Actividad:

Semestral

Reporte de registro. Sistema de Control Patrimonial


del Sistema Integral del Gobierno del Estado de
Yucatn. rea Control Patrimonial. Direccin de
Administracin. Secretara General de Gobierno
(SGG).

Actividad:

Apoyo tcnico a los servidores


pblicos de las unidades
administrativas en el proceso
presupuestario.

Captulo

95.00

Actividad:

Recursos financieros y contables


administrados.

Componente:

93.00
Porcentaje

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura

Tipo de Programa:

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

232

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 130 Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL
Poblacin Objetivo: Ayuntamientos del Estado
Eje PED: 05

Yucatn Seguro

Tema PED: 05.04

Gobernabilidad

Objetivo PED: 05.04.03


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

19,184

Se contribuye a aumentar el
desarrollo
institucional
de
los
municipios del Estado mediante el
fortalecimiento de las capacidades
institucionales de los ayuntamientos
Propsito

19,189

Lnea base

Meta

Periodicidad

SUM B/C

0.00

0.00

Anual

18,159

Porcentaje de ayuntamientos que mejoraron sus


capacidades de acuerdo a la Agenda para el
Desarrollo Municipal

Promedio de participacin en cursos

(B/C)*100

Componente:

SUM B/C

Actividad:

C1A1 Aplicacin de instrumentos para deteccin de necesidades de capacitacin.

Actividad:

C1A2 Diseo del programa de capacitacin.

Actividad:

C1A3 Aplicacin del programa de capacitacin.

Actividad:

18,162

Porcentaje de ayuntamientos asesorados

10.00
Porcentaje

20.00

Anual

Registo documental de reporte de verificacin.


Unidad de Desarrollo Tcnico y Planeacin.
Departamento de Capacitacin. Instituto de
Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Capacitacin especializada a
servidores pblicos municipales
realizada.

Asesora en temas de administracin,


planeacin, ordenamiento territorial,
hacienda, servicios pblicos
municipales, marco jurdico,
transparencia, acceso a la
informacin, rendicin de cuentas,
derechos humanos y participacin
ciudadana impartidas.
Actividad:

Medios de Verificacin

Supuestos

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y


Delegacionales, INEGI; Estadsticas de Finanzas
Pblicas Estatales y Municipales, INEGI; Encuesta
del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal
(Inderm)

Los
ayuntamientos
adquieren
conocimientos y apoyos para mejorar
su gestin y desempeo institucional

Componente:

Promedio del ndice de Desarrollo Municipal


Institucional

Frmula

Aumentar el desarrollo institucional de los municipios del Estado.

(B/C)*100

600.00
Personas

700.00

Trimestral

Listas de asistencia de capacitacin. Unidad de


Desarrollo Tcnico y Planeacin. Departamento de
Capacitacin. Instituto de Desarrollo Regional y
Municipal (Inderm).

85.00
Porcentaje

95.00

Mensual

Cdula de asesora municipal. Departamento


jurdico. Departamento de capacitacin,
Departamento de asesoras. Instituto de Desarrollo
Regional y Municipal (Inderm).

El Instituto Nacional para el


Federalismo y el Desarrollo
Municipal cumple con su
programa anual de capacitacin
en el Estado.

Los servidores pblicos


municipales asisten a las
capacitaciones en temas de
gestin municipal.

Los ayuntamientos firman


convenios de colaboracin y
coordinacin en materia de
asesora especializada.

C2A1 Diseo de material de asesoras.


C2A2 Programacin y ejecucin de las sesiones de asesora.

233

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

19,228

Promedio de ayuntamientos atendidos

B/C

Servicios de vinculacin con


instituciones y dependencias de los
tres rdenes de gobierno realizados.

Componente:

C3A1 Vinculacin con dependencias y entidades de los tres rdenes de gobierno.

Actividad:

C3A2 Coordinacin institucional con dependencias y entidades de gobierno.

Actividad:

C3A3 Organizacin y promocin de mecanismos y eventos de coordinacin interinstitucional.

19,198

Porcentaje de ayuntamientos asesorados

(B/C)*100

Componente:

90.00
Porcentaje

Actividad:

C4A1 Programacin y ejecucin de acciones de seguimiento de obra pblica municipal.

Actividad:

C4A2 Coodinacin y formalizacin de convenios para el seguimiento de la ejecucin de recursos.

Actividad:

C4A3 Seguimiento fsico, financiero de la aplicacin de recursos municipales.

19,201

Porcentaje de ayuntamientos apoyados

(B/C)*100

Recursos materiales y bienes muebles


para el fortalecimiento de las
capacidades institucionales de los
ayuntamientos gestionados
Actividad:

C5A1

Actividad:

C5A2 Coordinacin de las actividades de entrega.

Actividad:

C5A3 Programacin de las acciones de entrega.

19,203

90.00

Trimestral

Registro de vinculacin. Direccin General. Unidad


de Vinculacin y Desarrollo Regional. Departamento
de Residencia. Instituto de Desarrollo Regional y
Municipal (Inderm).

Actividad:

Asesora para la gestin, aplicacin y


comprobacin de recursos de origen
federal y estatal realizada.

Componente:

85.00
Ayuntamientos

0.00
Porcentaje

95.00

Trimestral

Cdula de verificacin. Unidad de Vinculacin y


Desarrollo Regional. Departamento de asesoras.
Instituto de Desarrollo Regional y Municipal
(Inderm).

25.00

Trimestral

Cdula de control de apoyos. Direccin General.


Unidad de Vinculacin y Desarrollo Regional.
Departamento de Residencias. Instituto de
Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Establecimiento de las condiciones de entrega de los apoyos.

Porcentaje de ayuntamientos apoyados

(B/C)*100

Apoyos que contribuyan al desarrollo


regional y municipal gestionados.

Actividad:

C6A1 Estableciemiento de las condiciones de entrega de los apoyos.

Actividad:

C6A2 Coordinacin de las actividades de asignacin con municipios.

Actividad:

C6A3 Programacin de las acciones de la entrega.

0.00
Porcentaje

25.00

Trimestral

Cdula de control de apoyos. Direccin General.


Unidad de Vinculacin y Desarrollo Regional.
Departamento de Residencias. Instituto de
Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Los ayuntamientos se coordinan y


asisten a los eventos de
vinculacin con las dependencias
federales y estatales.

Los ayuntamientos cumplen en


tiempo y forma con la captura de
informacin fisico financiera
requerida para una mejor
coordinacin fiscal con la SHCP.

Los ayuntamientos cumplen con


las disposiciones y se coordinan
institucionalmente para la
asignacin de recursos.

Los ayuntamientos de las


regiones cumplen con las
especificaciones y se coordinan
para contribuir al desarrollo
regional.

234

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

2000

3,624,779

3000

2,098,680

Total

5,723,459

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.05.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

P - Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

235

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 131 Gestin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de las unidades administrativas del Instituto de
Desarrollo Regional Municipal
Eje PED: 06 Gestin y Administracin Pblica
Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,856

Se contribuye a mejorar la eficiencia y


la eficacia de la Administracin Pblica
Estatal.

Propsito

Porcentaje de avance en la implementacin del


PbR-SED en el estado de Yucatn

Frmula

Componente:

Porcentaje del presupuesto ejercido

19,057

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de recursos humanos

Actividad:

C1A1 Realizacin del pago de nmina.

Actividad:

C1A2 Recepcin de movimientos e incidencias del personal.

Actividad:

C1A3 Actualizacin de expedientes del personal.

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Reporte ejecutivo del SIGEY. Unidad Administrativa.


Instituto de Desarrollo Regional y Municipal
(Inderm).

Recursos humanos administrados.

Recursos financieros y contables


administrados.

Periodicidad

Avance en implementacin Pbr-SED. Entidades


federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del DF. Documento Ciudadano. 2014.
Transparencia presupuestaria. Secretara de
Hacienda y Credito Pblico. (SHCP).
http://www.inteligenciapublica.com/wp-content/upl
oads/2014/08/Diagn%C3%B3stico-PbR-SED-Ciudad
ano.pdf
18,215

Meta

(B/C)*100

Los servidores pblicos del Instituto


de Desarrollo Regional y Municipal
mejoran su efectividad y eficiencia.
Componente:

Lnea base

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administracin Pblica.

19,063

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de recursos financieros

Actividad:

C2A1 Recopilacin, anlisis y revisin de cuentas por pagar.

Actividad:

C2A2 Conciliacin de reportes presupuestales.

Actividad:

C2A3 Captura y entrega de los informes financieros.

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Reporte ejecutivo por concepto de servicios


personales. Unidad Administrativa. Instituto de
Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

(B/C)*100

100.00
Porciento

95.00

Trimestral

Estados financieros. Unidad Administrativa.


Instituto de Desarrollo Regional y Municipal
(Inderm).

236

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Recursos materiales, servicios y


mantenimiento adquiridos.

Captulo

19,061

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de recursos materiales

Actividad:

C3A1 Recepcin y captura de solicitudes y requisiciones de bienes y servicios.

Actividad:

C3A2 Generacin de la cuenta por pagar de los bienes y servicios.

Actividad:

C3A3 Entrega de los requerimientos de bienes o servicios.

100.00
Porcentaje

95.00

Trimestral

Base de requerimientos de materiales y servicios.


Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo
Regional y Municipal (Inderm).

21,029,290

3000

2,781,191
23,810,481

Las unidades administrativas


proporcionan a tiempo los
recursos materiales y suministros.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Total

(B/C)*100

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.02 Poltica Interior

Tipo de Programa:

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

237

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 132 Sistema de Evaluacin del Desempeo
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA TCNICA DEL GABINETE, PLANEACIN Y EVALUACIN
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades de la Administracin Pblica

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 06

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica


Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

19,179

Se contribuye a mejorar la eficiencia


gubernamental y el gasto pblico
mediante la evaluacin de los
programas pblicos.

Propsito

Componente:

17,978

Lnea base

Meta

Periodicidad

10.00
Lugar

8.00

Anual

Medios de Verificacin

Supuestos

Documento relativo al cumplimiento de las


disposiciones contenidas en el prrafo tercero del
artculo 80 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico (SHCP). Disponible en:
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/m
odels/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/PbRSED_2015.pdf

La Administracin Pblica Estatal


incorpora el resultado de las
evaluaciones a la toma de decisiones

Programa anual de evaluacin


elaborado

Lugar que ocupa el estado en la implementacin


del PBR-SED

Frmula

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administracin Pblica.

Porcentaje de programas presupuestarios que


incorporan planes de mejora a su rediseo

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Informe trimestral de seguimiento a los ASM.


Direccin de informacin y evaluacin.
Departamento de Evaluacin. Secretara Tcnica del
Gabinete, Planeacin y Evaluacin.
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluaci
on_desempeno.php
17,981

Porcentaje del presupuesto asignado a programas


presupuestarios evaluado

(B/C)*100

Actividad:

C1A1 Seleccin Programas Presupuestarios.

Actividad:

C1A2 Elaboracin de los Trminos de referencia y criterios de evaluacin

22.50
Porcentaje

40.00

Existe una efectiva participacin


ciudadana en las polticas y
programas pblicos.

Anual

Plan Anual de Evaluacin. Direccin de informacin


y evaluacin. Departamento de Evaluacin.
Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y
Evaluacin.
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluaci
on_desempeno.php
Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2015
Programas Presupuestarios. Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF).
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/program
a_financiero.php

238

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,983

Porcentaje de informes de evaluaciones publicados

(B/C)*100

Informe de resultados de las


evaluaciones publicado

C2A1 Evaluacin de Programas Presupuestarios

Actividad:

C2A2 Elaboracin del documento de opinin

Actividad:

C2A3 Integracin de los Informes de resultados de las Evaluaciones

19,180

Porcentaje de ASM atendidos a tiempo

(B/C)*100

Informes de seguimiento a los


Aspectos Susceptibles de Mejora
realizados

Actividad:

C3A1 Elaboracin de los documentos de trabajo

Actividad:

C3A2 Seguimiento a la atencin de los ASM

Actividad:

C3A3 Elaboracin de los informes de seguimiento

Componente:

17,987

Capacitaciones realizadas

Componente:

Porcentaje de personas que acreditan adquirir los


conocimientos de la capacitacin

Actividad:

C4A1 Identificacin de necesidades de capacitacin

Actividad:

C4A2 Programacin de capacitaciones

Actividad:

C4A3 Imparticin de cursos o talleres de capacitacin

19,181

Promedio mensual de consultas a la pgina web

100.00

Anual

Plan Anual de Evaluacin. Direccin de informacin


y evaluacin. Departamento de Evaluacin.
Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y
Evaluacin.
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluaci
on_desempeno.php
Informes de evaluacin. Direccin de informacin y
evaluacin. Departamento de Evaluacin. Secretara
Tcnica del Gabinete, Planeacin y Evaluacin.
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluaci
on_desempeno.php

Actividad:

Componente:

75.00
Porcentaje

76.00
Porcentaje

85.00

Trimestral

Informe trimestral de seguimiento a los ASM.


Direccin de informacin y evaluacin.
Departamento de Evaluacin. Secretara Tcnica del
Gabinete, Planeacin y Evaluacin.
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluaci
on_desempeno.php

(B/C)*100

75.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Evaluaciones de los cursos y talleres. Direccin de


informacin y evaluacin. Departamento de
Evaluacin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin.

SUM B/C

Sistema informtico y sitio web


implementados

Actividad:

C5A1 Mantenimiento al Sistema Informtico de Evaluacin del Desempeo

Actividad:

C5A2 Diseo de la pgina web del Sistema de Evaluacin

Actividad:

C5A3 Desarrollo de la pgina web del Sistema de Evaluacin

NA

3,500.00

Trimestral

Registro de visitas a la pgina web. Direccin de


informacin y evaluacin. Departamento de
Evaluacin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin.
Nota: El valor de la lnea base se considera "No
aplica" debido a que este indicador se calcular por
primera ocasin en 2016.

239

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:

Captulo

C5A4 Publicacin de la pgina web del Sistema de Evaluacin

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

381,410

Total

381,410

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

P - Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

240

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 133 Rendicin de Cuentas de Polticas Pblicas
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA TCNICA DEL GABINETE, PLANEACIN Y EVALUACIN
Poblacin Objetivo: Poblacin que habita en el estado de Yucatn

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 06

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica


Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

19,217

ndice General de Avance del PBR-SED

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

((B-C)/C)*100

86.70
Puntos

89.00

Anual

Se contribuye a incrementar la
transparencia y rendicin de cuentas
de la Administracin Pblica mediante
la
generacin
y
difusin
de
informacin estadstica y geogrfica, y
del cumplimiento de compromisos.

Propsito

Componente:

19,218

Medios de Verificacin

Supuestos

Documento relativo al cumplimiento de las


disposiciones contenidas en el prrafo tercero del
artculo 80 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP)
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es
/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED

Las polticas pblicas y su nivel de


cumplimiento es transparente y
accesible a toda la poblacin

Observatorio de compromisos con


informacin completa y ordenada
sobre el cumplimiento de polticas
pblicas y compromisos estatales
implementado
Actividad:

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

19,219

Variacin porcentual del componente de


Transparencia del ndice General de Avance del
PBR-SED

((B-C)/C)*100

Variacin porcentual de visitas realizadas al sitio del ((B-C)/C)*100


observatorio de compromisos

62.50
Puntos

10.00

Anual

Documento relativo al cumplimiento de las


disposiciones contenidas en el prrafo tercero del
artculo 80 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP)
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es
/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED
5,498.00
Visitas

10.00

Anual

Google Analytics / Observatorio


https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli
=1#report/visitors-overview/a50389295w82409262
p85328565/

Las dependencias y entidades de


la administracin pblica
actualizan su informacin en
tiempo y forma.

Las dependencias y entidades de


la administracin pblica realizan
las actividades para el
cumplimiento de sus
compromisos.

C1A1 Talleres de capacitacin para la captura de dependencias y entidades

Actividad:

C1A2 Mantenimiento del SIGO y del sitio electrnico www.observatorio.yucatan.gob.mx

Actividad:

C1A3 Reestructuracin del Sistema de Seguimiento del Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO)

Actividad:

C1A4 Desarrollo de la versin 2.0 del sitio electrnico www.observatorio.yucatan.gob.mx

Actividad:

C1A5 Reuniones de seguimiento con dependencias y entidades para la actualizacin de informacin

Actividad:

C1A6 Actualizacin de informacin del sitio electrnico www.observatorio.yucatan.com.mx

Actividad:

C1A7 Difusin de informacin de compromisos

241

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

19,220

Dilogos con el Gobernador


implementados

Componente:

Actividad:

C2A1 Elaboracin de informes sobre programas pblicos

Actividad:

C2A2 Elaboracin de minutas

Actividad:

C2A3 Entrega de minutas a responsables

Sistema de Informacin Estadstica y


Geogrfica implementado

19,221

Variacin porcentual de visitas realizadas al sitio del


Sistema de Informacin Estadstica y Geogrfica de
Yucatn

(B/C)*100

66.00
Porcentaje

70.00

Anual

Sistema de Seguimiento al Gabinete Sectorizado e


Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de
Gabinete Sectorizado. Secretara Tcnica del
Gabinete Planeacin y Evaluacin (STGPE).

(B/C)*100

3,000.00
Visitas

10.00

Anual

Google Analytics / SIEGY


https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli
=1#report/visitors-overview/a57457829w91179436
p94872234/

Actividad:

C3A1 Identificacin, evaluacin, homologacin y actualizacin de la informacin estadstica y geogrfica

Actividad:

C3A2 Capacitacin para diagnstico, captacin, homologacin, captura y uso informacin estadstica y geogrfica

Actividad:

C3A3 Mantenimiento del SIEGY, SIMBAD Estatal y Padrn nico de Beneficiarios

Actividad:

C3A4 Desarrollo del sistema del Padrn nico de Beneficiarios y Sistema de Seguimiento de la Obra Pblica

Actividad:

C3A5 Implementacin de sistema SIMBAD Estatal del INEGI

Actividad:

C3A6 Actualizacin de la infomacin estadstica, geogrfica, incluidos los registros administrativos, cuadros estadsticos anuales, indicadores de Programas de Mediano Plazo, Plan Estatal
de Desarrollo y Padrn nico de Beneficiarios.
C3A7 Realizacin de las sesiones del Comit Estatal de Informacin Estadstica y Geogrfica

Actividad:

Captulo

Porcentaje de Dilogos con el Gobernador


realizados

5,083,593

Total

5,083,593

Las unidades del Comit Estatal


de Informacin Estadstica y
Geogrfica mejoran la calidad de
la informacin, la publican y
actualizan.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

Las organizaciones civiles y la


poblacin en general participan
en los encuentros con el
Gobernador.

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

P - Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

242

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 134 Evaluacin y Seguimiento a las Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Poblacin Objetivo: Las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Estatal y
Paraestatal.
Eje PED: 06 Gestin y Administracin Pblica
Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,116

Frmula

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno

Lnea base

Meta

Periodicidad

18,119

Porcentaje de dependencias y entidades con


dictamen sin observaciones

(B/C)*100

18,121

Porcentaje de avance al cumplimiento del programa


anual de trabajo

(B/C)*100

80.00

Semestral

C1A1 Acopio de oficios de inicio de procesos de fiscalizacin.

Actividad:

C1A2 Acopio de oficios de resultado de procesos de fiscalizacin.

Actividad:

C1A3 Seguimiento de los oficios de inicio y de resultados.

Actividad:

C1A4 Elaboracin de reportes de seguimiento al programa anual de trabajo.

18,122

Porcentaje de informes de actividades realizados

80.00
Porcentaje

80.00

Trimestral

Las dependencias del Gobierno


del estado de Yucatn gestionan
los recursos de acuerdo a la
normatividad.

Las direcciones entregan sus


informes en tiempo y forma.

Informes de Actividades de las Direcciones


Adscritas a la Direccin General del Sector Estatal y
Paraestatal. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).

Actividad:

80.00
Porcentaje

Dictmenes de Auditora. Direccin de Auditora al


Sector Centralizado y la Direccin de Auditora al
Sector Paraestatal. Direccin General del Sector
Estatal y Paraestatal. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).

Seguimiento al programa anual de


trabajo de auditoras, auditoras de
control interno, inspecciones e
investigaciones entregado.

Componente:

Supuestos

Transparencia Mexicana. ndice Nacional de


Corrupcin y Buen Gobierno.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcio
n-y-buen-gobierno-incbg/

Las dependencias y entidades de la


administracin pblica estatal y
paraestatal ejercen con eficacia y en
apego a la normatividad los recursos
pblicos asignados.
Componente:

Medios de Verificacin

Bianual

Se contribuye a incrementar la
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica
mediante auditoras, auditoras de
control interno, inspecciones e
investigaciones.
Propsito

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

(B/C)*100

Informe de actividades de la Direccin


General del Sector Estatal y
Paraestatal.

80.00
Porcentaje

80.00

Actividad:

C2A1 Acopio de informe de actividades realizadas por cada direccin en el trimestre.

Actividad:

C2A2 Anlisis y validacin de datos contenidos en los informes de cada direccin.

Actividad:

C2A3 Elaboracin del informe de las actividades trimestrales de las direcciones adscritas a la Direccin General.

Trimestral

Las direcciones entregan sus


informes en tiempo y forma.

Informes de Actividades de las Direcciones


Adscritas a la Direccin General del Sector Estatal y
Paraestatal. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).

243

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,124

Porcentaje de informes ejecutivos elaborados

(B/C)*100

Informes ejecutivos de los dictmenes


realizados por despachos externos
entregados.

Componente:

Actividad:

C3A1 Acopio de dictmenes de despachos externos.

Actividad:

C3A2 Anlisis de la informacin que contiene el dictamen.

Actividad:

C3A3 Sntesis de la opinin del comisario.

Actividad:

C3A4 Emisin del informe ejecutivo de los dictmenes.

Seguimiento al programa anual del


trabajo del Sistema de Control
Interno Institucional entregado.

Captulo

18,125

Porcentaje de avance al cumplimiento del programa


anual de trabajo en materia de control interno

80.00
Porcentaje

80.00

Anual

Dictamen de Despachos Externos. Direccin


General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretara
de la Contralora General (SECOGEY).

(B/C)*100

80.00
Porcentaje

80.00

Trimestral

C4A1 Sesiones del Comit de Control Interno Institucional.

Actividad:

C4A2 Implementacin, evaluacin y seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional.

Actividad:

C4A3 Evaluacin interna al sistema en las Unidades Administrativas.

Actividad:

C4A4 Realizacin de acciones de gestin.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


7,344,610

2000

635,250

3000

794,440

Total

8,774,300

Las direcciones entregan sus


avances en tiempo y forma.

Informe Anual del Sistema de Control Interno


Institucional. Minutas del Comit. Direccin General
del Sector Estatal y Paraestatal. Secretara de la
Contralora General (SECOGEY).

Actividad:

1000

Las entidades entregan sus


dictmenes en tiempo y forma.

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

244

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 135 Procesos de Fiscalizacin Aplicado en las Entidades Paraestatales
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Poblacin Objetivo: Entidades del Sector Paraestatal.
Eje PED: 06

Gestin y Administracin Pblica

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,116

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

19,210

Porcentaje de entidades con dictmenes sin


observaciones

(B/C)*100

Componente:

18,127

Porcentaje de dictmenes de resultados entregados

Actividad:

C1A1 Emisin de orden de auditora.

Actividad:

C1A2 Notificacin de la orden de auditora.

Actividad:

C1A3 Notificacin de los resultados del dictamen.

Actividad:

C1A4 Envo de expedientes con presunta responsabilidad.

Actividad:

C1A5 Seguimiento de recomendaciones.

60.00
Porcentaje

80.00

Anual

Dictmenes de Resultados de las Auditoras.


Direccin de Auditora al Sector Paraestatal.
Secretara de la Contralora General (SECOGEY).
www.yucatan.gob.mx.
(B/C)*100

Dictmenes de resultados de
auditoras entregados.

Informes de auditoras de control


interno entregados.

Supuestos

Transparencia Mexicana. ndice Nacional de


Corrupcin y Buen Gobierno.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcio
n-y-buen-gobierno-incbg/

Las entidades paraestatales ejercen


con eficacia y en apego a la
normatividad en los recursos pblicos
asignados.
Componente:

Medios de Verificacin

Bianual

Se contribuye a incrementar la
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica,
vigilando la aplicacin correcta de la
normatividad y del ejercicio del
presupuesto a travs de auditoras,
inspecciones e investigaciones.
Propsito

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

18,128

Porcentaje informes de auditora de control interno


entregados

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Dictmenes de Resultados de las Auditoras.


Direccin de Auditora al Sector Paraestatal.
Secretara de la Contralora General (SECOGEY).
www.yucatan.gob.mx.

(B/C)*100

Actividad:

C2A1 Emisin de orden de auditora de control interno.

Actividad:

C2A2 Notificacin de la orden de auditora de control interno.

Actividad:

C2A3 Notificacin de los resultados del dictamen y emisin de recomendaciones.

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Informes de Resultados de Revisiones de Control


Interno. Direccin de Auditora al Sector
Paraestatal. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.

Las entidades paraestatales


cumplen la normatividad y le dan
seguimiento a las
recomendaciones que les emite la
Secretara de la Contralora
General.
Las entidades paraestatales,
gestionan conforme a las
recomendaciones emitidas.

Las entidades paraestatales dan


seguimiento a las observaciones
emitidas en el informe de
resultados de la Auditora de
Control Interno.

245

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,129

Porcentaje informes de inspeccin entregados

(B/C)*100

Informes de inspeccin entregados.

Componente:

Actividad:

C3A1 Emisin de orden de inspeccin.

Actividad:

C3A2 Notificacin de la orden de inspeccin.

Actividad:

C3A3 Notificacin de los resultados del informe final.

18,130

Porcentaje informes de investigacin entregados

(B/C)*100

C4A1 Emisin de la orden de investigacin.

Actividad:

C4A2 Ejecucin de la investigacin.

Actividad:

C4A3 Notificacin de los resultados del informe final y emisin de recomendaciones.

18,709

Porcentaje de actividades de vigilancia realizadas

Trimestral

70.00

Trimestral

Acta de Notificacin de Resultados de la


Investigacin. Direccin de Auditora al Sector
Paraestatal. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY). www.yucatan.gob.mx

(B/C)*100

Informes de actividades de vigilancia


realizadas.

Captulo

65.00
Porcentaje

Actividad:

100.00

Informes de Resultados de Inspecciones. Direccin


de Auditora al Sector Paraestatal. Secretara de la
Contralora General (SECOGEY).
www.yucatan.gob.mx

Informes de investigacin entregados.

Componente:

100.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Minuta de la Junta del rgano de Gobierno.


Informe de Alcance de Estados Financieros
Dictaminados. Informe de Opinin de Directores
Generales. Actas de Entrega Recepcin. Minutas de
Licitaciones y Minutas de Juntas de Comits.
Direccin de Auditora al Sector Paraestatal.
Secretara de la Contralora General (SECOGEY).
www.yucatan.gob.mx

Actividad:

C5A1 Participacin en juntas de los rganos de Gobierno.

Actividad:

C5A2 Elaboracin del informe de opinin del comisario sobre el informe anual de gestin.

Actividad:

C5A3 Elaboracin del informe de opinin del comisario sobre el dictamen de auditora externa por el ejercicio anterior.

Actividad:

C5A4 Participacin en juntas de Comit de Adquisiciones.

Actividad:

C5A5 Participacin en licitaciones.

Actividad:

C5A6 Acta de Entrega Recepcin.

10,939,730

2000

278,000

3000

278,212

Total

11,495,942

Se cumple con las acciones


pertinentes, derivadas de las
observaciones planteadas como
consecuencia del resultado
obtenido de la investigacin
realizada.

Se cumple con la normatividad


para la realizacin de los
procesos de Juntas de rganos
de Consejo, Juntas de Comit,
Presentacin de Licitaciones,
Entrega Recepcin.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Las entidades paraestatales dan


seguimiento a las observaciones
emitidas en el informe de
resultados de la Inspeccin.

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

246

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 136 Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin al Sector Centralizado
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Poblacin Objetivo: Las dependencias de la administracin pblica centralizada.
Eje PED: 06

Gestin y Administracin Pblica

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,116

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

18,132

18,135

Dictmenes de auditoras directas


entregados.

Porcentaje de dependencias con dictamen favorable

(B/C)*100

Componente:

Porcentaje de cumplimiento al programa de trabajo


de auditoras directas realizadas

(B/C)*100

76.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

Actividad:

C1A1 Emisin de orden de auditora.

Actividad:

C1A2 Notificacin de la orden de auditora.

Actividad:

C1A3 Notificacin de los resultados del dictamen y emisin de recomendaciones de auditora.

Actividad:

C1A4 Envo de expedientes con presunta responsabilidad.

Actividad:

C1A5 Seguimiento de recomendaciones.

Informes de inspecciones entregados.

Supuestos

Transparencia Mexicana. ndice Nacional de


Corrupcin y Buen Gobierno.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcio
n-y-buen-gobierno-incbg/

Las dependencias de la administracin


pblica centralizada ejercen con
eficacia y en apego a la normatividad,
los recursos pblicos asignados.
Componente:

Medios de Verificacin

Bianual

Se contribuye a incrementar la
transparencia y rendicin de cuentas
de la administracin pblica mediante
auditoras, auditoras de control
interno,
inspecciones
e
investigaciones.
Propsito

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

18,137

Porcentaje de cumplimiento al Programa de Trabajo


de Inspecciones realizadas

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

Actividad:

C2A1 Emisin de orden de inspecciones.

Actividad:

C2A2 Notificacin de la orden de inspecciones.

Actividad:

C2A3 Notificacin de los resultados del informe de la inspeccin y emisin de recomendaciones.

Actividad:

C2A4 Envo de expedientes con presunta responsabilidad.

Actividad:

C2A5 Seguimiento de recomendaciones.

80.00

100.00

100.00

Anual

Dictmenes de Auditora. Direccin de Auditoras al


Sector Centralizado. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).

Las dependencias administran,


ejercen los recursos y procesos y
los aplican de forma ptima y
confiable conforme a la
normatividad aplicable.

Dictmenes de Auditoras. Direccin de Auditora al


Sector Centralizado. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).

Las dependencias ejercen los


recursos en atencin y
seguimiento a las
recomendaciones realizadas en
dictmenes.

Informes de Resultados de Inspecciones. Direccin


de Auditora al Sector Centralizado. Secretara de la
Contralora General del Estado (SECOGEY).

Las dependencias ejercen los


recursos en atencin y
seguimiento a las
recomendaciones realizadas en
dictmenes.

Anual

Anual

247

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,140

Informes de auditoras de control


interno entregados.

Componente:

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

C3A1 Emisin de orden de auditora de control interno.

Actividad:

C3A2 Notificacin de la orden de auditora de control interno.

Actividad:

C3A3 Notificacin del resultado del informe de la auditora de control interno.

Actividad:

C3A4 Seguimiento de planes de accin derivados de las auditoras de control interno.

18,141

Porcentaje de investigaciones concluidas por


rgano de control interno

Actividad:

C4A1 Emisin de la orden de investigacin.

Actividad:

C4A2 Ejecucin de la investigacin.

Actividad:

C4A3 Notificacin del resultado de la investigacin.

Actividad:

C4A4 Envo de expedientes con presunta responsabilidad.

100.00

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

21,162,521

2000

542,200

3000

605,189

Total

22,309,910

Anual

Acta de Notificacin de Resultados de la


Investigacin. Direccin de Auditora al Sector
Centralizado. Secretara de la Contralora General
del Estado (SECOGEY).

Las dependencias fortalecen sus


controles y dan seguimiento a las
debilidades informadas en las
auditoras de control interno.

Existencia de denuncias de las


dependencias o del Instituto
Estatal para el Combate a la
Corrupcin que derivan en una
orden de investigacin.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Anual

Informes de Control Interno. Direccin de Auditora


al Sector Centralizado. Secretara de la Contralora
General del Estado (SECOGEY).

Actividad:

Informes de investigaciones
entregados.

Captulo

Porcentaje de cumplimiento de auditoras de control


interno realizadas

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

248

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 137 Integracin y Certeza Jurdica en los Resultados de las Auditoras, Inspecciones e Investigaciones
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Poblacin Objetivo: rganos de control interno comisionados en las Dependencias y
Entidades de la Administracin Pblica Estatal.
Eje PED: 06 Gestin y Administracin Pblica
Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,116

Frmula

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno

Lnea base

Meta

Periodicidad

Propsito

Medios de Verificacin

Supuestos

Bianual

Se contribuye a incrementar la
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica
mediante la debida integracin y
certeza jurdica en los resultados de
auditoras,
inspecciones
e
investigacin.

Transparencia Mexicana. ndice Nacional de


Corrupcin y Buen Gobierno.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcio
n-y-buen-gobierno-incbg/

18,151

Los rganos de control interno


fundamentan
y
motivan
adecuadamente los resultados de
auditoras,
inspecciones,
investigaciones y dems actos de
revisin.

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

18,152

19,213

Porcentaje de revisin de resultados de auditoras

Porcentaje de revisin de resultados de


inspecciones

Porcentaje de revisin de resultados de


investigaciones

(B/C)*100

(B/C)*100

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

80.00
Porcentaje

100.00

100.00

100.00

Trimestral

Trimestral

Semestral

Reporte de Revisiones de Auditoras. Inspecciones e


Investigaciones. Direccin de Asuntos Jurdicos de
Auditora y Situacin Patrimonial del Sector Estatal
y Paraestatal. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).

Integracin adecuada de
expedientes de auditoras,
inspecciones e investigaciones
con presuntas responsabilidades
que lleven a cabo los rganos de
control interno.

Reporte de Revisiones de Auditoras. Inspecciones e


Investigaciones. Direccin de Asuntos Jurdicos de
Auditora y Situacin Patrimonial del Sector Estatal
y Paraestatal. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).

Reporte de Revisiones de Auditoras. Inspecciones e


Investigaciones. Direccin de Asuntos Jurdicos de
Auditora y Situacin Patrimonial del Sector
Estatal y Paraestatal. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).
Componente:

Asesoras y opiniones jurdicas


emitidas.

18,154

Porcentaje de asesoras y opiniones jurdicas


emitidas

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Reportes de Asesoras y Opiniones. Direccin de


Asuntos Jurdicos de Auditora y Situacin
Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal.
Secretara de la Contralora General (SECOGEY).

Actividad:

C1A1 Revisin del aspecto jurdico de los pliegos de observaciones y dictmenes de auditoras y dems actuaciones en la materia.

Actividad:

C1A2 Revisin del aspecto jurdico de los informes de inspeccin.

Actividad:

C1A3 Emisin de opiniones jurdicas sobre las consultas que en materia jurdica formulen las unidades administrativas de la Direccin General del Sector Estatal y Paraestatal.

249

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:
Componente:

C1A4 Emisin del informe de investigacin derivado de quejas, denuncias o solicitudes de investigacin.

19,212

Requerimiento de avances a las


dependencias y entidades sobre el
cumplimiento a las recomendaciones
de auditora, inspecciones y dems
actos de revisin emitido.

Componente:

100.00
Porcentaje

100.00

Semestral

Control de Seguimiento a Recomendaciones.


Direccin de Asuntos Jurdicos de Auditora y
Situacin Patrimonial del Sector Estatal y
Paraestatal. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).

C2A1 Recopilacin de dictmenes o informes con recomendaciones emitidas a dependencias y entidades.

Actividad:

C2A2 Solicitudes de requerimiento de informes de acciones implementadas para atender recomendaciones.

Actividad:

C2A3 Remisin de los informes de recomendaciones de las Dependencias y Entidades para anlisis y determinacin por parte de los rganos de Control Interno.

18,157

Porcentaje de disposiciones jurdicas relacionadas


con la Direccin General del Sector Estatal y
Paraestatal difundidas

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

C3A1 Revisin del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatn.

Actividad:

C3A2 Compilar y remitir a los rganos de control interno las normas jurdicas relacionadas con sus funciones.

Actividad:

C3A3 Imparticin de cursos en materia jurdica relacionada con las funciones de los rganos de control interno.

Trimestral

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


2,526,576

2000

17,000

3000

58,679
2,602,255

Informacin soporte de las


dependencias y entidades
respecto al cumplimiento de las
recomendaciones entregadas en
tiempo.

Reporte de Difusin del Marco Normativo. Direccin


de Asuntos Jurdicos de Auditora y Situacin
Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal.
Secretara de la Contralora General (SECOGEY).

Actividad:

1000

Total

(B/C)*100

Actividad:

Disposiciones jurdicas relacionadas


con las funciones de la Direccin
General del Sector Estatal y
Paraestatal difundidas.

Captulo

Porcentaje de requerimientos de avances de


recomendaciones emitidas

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

250

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 138 Legalidad en Materia de Situacin Patrimonial
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Poblacin Objetivo: Servidores Pblicos obligados.
Eje PED: 06

Gestin y Administracin Pblica

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,116

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

Componente:

19,214

Componente:

18,161

Porcentaje de servidores pblicos que presentaron


en el plazo legal la declaracin anual de
modificacin patrimonial

(B/C)*100

Porcentaje de recepcin de declaraciones anuales


de modificacin patrimonial recepcionadas

(B/C)*100

86.00
Porcentaje

90.00

Anual

Base de Datos del Sistema de Declaracin


Patrimonial. Direccin de Asuntos Jurdicos, de
Auditora y Situacin Patrimonial del Sector
Estatal y Paraestatal. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).
86.00
Porcentaje

90.00

Actividad:
Actividad:

C1A3 Diseo y difusin de promocionales sobre la obligacin de presentar oportunamente la declaracin de situacin patrimonial dirigidas a municipios del estado de Yucatn.

Actividad:

C1A4 Registro y control de declaraciones patrimoniales.

Asesoras en materia de situacin


patrimonial atendidas.

18,164

Porcentaje de asesoras en materia de situacin


patrimonial

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Servidores pblicos obligados


cumplan con el plazo legal en la
presentacin de la declaracin
anual de modificacin
patrimonial.

Anual

Base de Datos del Sistema de Declaracin


Patrimonial. Direccin de Asuntos Jurdicos, de
Auditora y Situacin Patrimonial del Sector Estatal
y Paraestatal. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).
C1A1 Emisin de oficios a las unidades administrativas competentes de las dependencias y entidades para que exhorten a los servidores pblicos a presentar la declaracin de situacin
patrimonial en el plazo legal.
C1A2 Diseo y difusin de promocionales sobre la obligacin de presentar oportunamente la declaracin de situacin patrimonial dirigidas a dependencias y entidades.

Actividad:

Supuestos

Transparencia Mexicana. ndice Nacional de


Corrupcin y Buen Gobierno.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcio
n-y-buen-gobierno-incbg/

Los servidores pblicos obligados


cumplen con la normatividad en
materia de situacin patrimonial.

Declaraciones anuales de modificacin


patrimonial recepcionadas.

Medios de Verificacin

Bianual

Se contribuye a incrementar la
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica
mediante la presentacin oportuna de
la
declaracin
de
situacin
patrimonial.
Propsito

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

Trimestral

Reporte de Asesoras. Departamento de Control y


Registro de Situacin Patrimonial. Secretara de la
Contralora General (SECOGEY).

Actividad:

C2A1 Calendarizacin de talleres de capacitacin en materia de declaraciones de situacin patrimonial.

Actividad:

C2A2 Emisin de oficios a las unidades administrativas competentes de las dependencias y entidades para invitacin de servidores pblicos.

Actividad:

C2A3 Atencin de servidores pblicos en materia de situacin patrimonial.

251

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Promocin de la presentacin de
declaraciones de situacin patrimonial
va Sistema de Declaracin Patrimonial
por Internet efectuada.

Captulo

18,726

Porcentaje de servidores pblicos obligados que


presentaron declaraciones patrimoniales en el
Sistema de Declaracin Patrimonial por Internet

3.84
Porcentaje

8.00

Anual

Actividad:

Base de Datos del Sistema de Declaracin


Patrimonial. Direccin de Asuntos Jurdicos de
Auditora y Situacin Patrimonial del Sector Estatal
y Paraestatal. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).
C3A1 Difusin de promocionales sobre la importancia de presentar declaracin de situacin patrimonial va Sistema de Declaracin Patrimonial por Internet.

Actividad:

C3A2 Activacin de cuenta para el uso del Sistema de Declaracin Patrimonial por Internet.

Actividad:

C3A3 Recepcin de declaraciones de situacin patrimonial de modificacin por el Sistema de Declaracin Patrimonial por Internet.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

2000

245,000

3000

70,000

Total

(B/C)*100

315,000

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

252

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 139 Asesora en Contralora Social a Beneficiarios de Programas Sociales
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Poblacin Objetivo: Comits de Contralora Social y sujetos de los Programas Federales de
Desarrollo Social y servidores pblicos.
Eje PED: 06 Gestin y Administracin Pblica
Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,116

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

18,165

Variacin porcentual de la poblacin orientada

((B-C)/C)*100

18,169

Porcentaje de asesoras realizadas

Actividad:

C1A1 Participacin en las visitas a municipios y localidades.

Actividad:

C1A2 Participacin en las reuniones con beneficiarios.

(B/C)*100

Componente:

18,170

Porcentaje de plticas realizadas

Actividad:

C2A1 Difusin del Sistema de Atencin Ciudadana.

Actividad:

C2A2 Instalacin de carteles de la difusin.

Actividad:

100.00

Anual

18,172

Promedio de asistentes a cursos de capacitacin

80.00
Porcentaje

100.00

Semestral

Reporte de Acciones. Departamento de Contralora


Social. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).

(B/C)*100

Plticas del sistema de atencin


ciudadana impartidas.

Capacitaciones de transparencia de
los programas federales de desarrollo
social a servidores pblicos de
dependencias y municipios impartidas.
Actividad:

2,566.00
Personas

Informe Anual del Programa Anual de Contralora


Social. Direccin de Programas Federales.
Secretara de la Contralora General (SECOGEY).
www.contraloria.yucatan.gob.mx/programaspresup
uestarios

Asesoras en materia de contralora


social a beneficiarios de programas
federales realizadas.

Componente:

Supuestos

Transparencia Mexicana. ndice Nacional de


Corrupcin y Buen Gobierno.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcio
n-y-buen-gobierno-incbg/

Comits de contralora social y sujetos


de los programas federales de
desarrollo social y servidores pblicos
obtienen orientacin para vigilar el
cumplimiento de metas de los
programas sociales.
Componente:

Medios de Verificacin

Bianual

Se contribuye a incrementar la
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica
mediante asesoras y plticas para la
vigilancia de obras o acciones.
Propsito

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

80.00
Porcentaje

100.00

Semestral

Reporte de Acciones. Departamento de Contralora


Social. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).

SUM B/C

68.00
Personas

80.00

Semestral

Listas de Asistencia. Departamento de Contralora


Social. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).
C3A1 Invitacin a servidores pblicos de dependencias y municipios.
C3A2 Imparticin de cursos.

253

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Captulo

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

2000

11,000

3000

8,000

Total

19,000

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

254

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 140 Auditoras a Programas Federales
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Poblacin Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica.
Eje PED: 06

Gestin y Administracin Pblica

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,116

Frmula

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno

Lnea base

Meta

Periodicidad

18,173

Porcentaje de auditoras realizadas

(B/C)*100

18,174

Porcentaje de auditoras a programas federales


realizadas

(B/C)*100

Actividad:

C1A1 Elaboracin de documentos de planeacin de la auditora.

Actividad:

C1A2 Emisin de oficios de inicio.

Actividad:

C1A3 Realizacin de las visitas a la dependencia y entidades.

Actividad:

C1A4 Elaboracin de las cdulas de observaciones.

Actividad:

C1A5 Informes de auditora a recursos federales entregados.

Actividad:

C1A6 Informes de responsabilidad administrativa emitidos.

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Programa Anual de Trabajo. Secretara de la


Funcin Pblica. Departamento de Auditora.
Secretara de la Contralora General (SECOGEY).

Auditoras a programas federales


realizadas.

Componente:

Supuestos

Transparencia Mexicana. ndice Nacional de


Corrupcin y Buen Gobierno.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcio
n-y-buen-gobierno-incbg/

Las dependencias y entidades cuentan


con auditoras para el cumplimiento
de la normatividad en la aplicacin de
los recursos federales.
Componente:

Medios de Verificacin

Bianual

Se contribuye a incrementar la
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica
a travs de la realizacin de las
auditoras a programas federales.
Propsito

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

18,175

Porcentaje de observaciones atendidas

Requerimientos de la auditora
superior a recursos federales
atendidos.

Actividad:

C2A1 Entrega de informacin preliminar a instancias federales.

Actividad:

C2A2 Recepcin de cdulas de resultados.

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

El Programa Anual de Trabajo


convenido con la Secretara de la
Funcin Pblica.

Trimestral

Programa Anual de Trabajo. Secretara de la


Funcin Pblica. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).
Informe Trimestral de Auditora. Departamento de
Auditora. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Informe Trimestral. rea de Fiscalizacin. Secretara


de la Contralora General (SECOGEY).
Cdulas de Resultados de Auditora. rea de
Fiscalizacin. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).

La Auditora Superior de la
Federacin determina las
observaciones.

255

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C2A3 Entrega de oficio de notificacin de acta de cierre y cdulas de resultados a las dependencias y entidades.

Actividad:

C2A4 Envo del oficio de atencin de observaciones ante instancias federales.

Actividad:

C2A5 Integracin de expedientes de promocin de responsabilidad administrativa sancionatorias.

18,176

Informes de las actuaciones al


ejercicio de los recursos federales
realizados.

Componente:

Porcentaje de cumplimiento de informes


entregados

(B/C)*100

Actividad:

C3A1 Integracin de informes de auditoras y fiscalizaciones entregados por la Direccin de Programas Federales.

Actividad:

C3A2 Integracin de informes de auditora y de obra de la Direccin de Inspeccin de Obra Pblica.

Actividad:

C3A3 Elaboracin de informes de responsabilidades de la Direccin de Normatividad Quejas y Responsabilidades.

Actividad:

C3A4 Realizacin acciones de gestin.

18,177

Porcentaje de reuniones asistidas

Actividad:

C4A1 Asistencia a las reuniones programadas.

Actividad:

C4A2 Elaboracin de los trabajos de la Comisin.

Trimestral

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Reporte de Reuniones. Direccin General de


Programas Federales. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).

5,676,343

2000

259,000

3000

202,455
6,137,798

El Programa Anual de Trabajo


convenido con la Secretara de la
Funcin Pblica.
La Auditora Superior de la
Federacin determina las
observaciones.

Calendario de reuniones
programadas por la Comisin
Permanente de Contralores
Estados Federacin.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Total

100.00

Informe Trimestral. Direccin General de Programas


Federales. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).

Reuniones de la Comisin Permanente


de Contralores Estados Federacin
asistidas.

Captulo

100.00
Porcentaje

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

256

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 141 Planeacin Demogrfica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO
Poblacin Objetivo: Poblacin en general.
Eje PED: 06

Gestin y Administracin Pblica

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,116

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

18,220

Porcentaje de la poblacin del estado que recibe


estudios con criterios demogrficos

(B/C)*100

18,221

Porcentaje de documentos entregados

(B/C)*100

C1A1 Revisin de solicitudes en materia sociodemogrfica.

Actividad:

C1A2 Anlisis de fuentes de informacin estadsticas sociodemogrficas.

Actividad:

C1A3 Trabajo de campo.

Actividad:

C1A4 Elaboracin del documento.

18,222

Publicaciones en materia
sociodemogrfico realizadas.

Componente:

Porcentaje de publicaciones con informacin


sociodemogrfica proporcionada

Actividad:

C2A1 Diseo de Estrategias de comunicacin.

Actividad:

C2A2 Promocin de campaas publicitarias.

Actividad:

C2A3 Participacin en reuniones plenarias.

18,223

Variacin porcentual de participantes en evento

(B/C)*100

Semestral

La poblacin acude a solicitar


informacin estadstica.

93.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

70.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Registros de las publicaciones en materia


sociodemogrfica. Consejo Estatal de Poblacin.
Secretara General de Gobierno (SGG).

((B-C)/C)*100

Evento para el fortalecimiento de la


cultura sociodemogrfica realizado.
Actividad:

100.00

Documento digital de control de actividades.


Consejo Estatal de Poblacin. Secretara General de
Gobierno. (SGG)

Actividad:

80.00
Porcentaje

Reportes administrativos. Consejo Estatal de


Poblacin. Secretara General de Gobierno (SGG).

Documento sobre indicadores,


proyecciones y estudios
sociodemogrficos proporcionados.

Componente:

Supuestos

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno.

La poblacin del Estado recibe


estudios de ndices e indicadores
sociodemogrficos.
Componente:

Medios de Verificacin

Bianual

Se contribuye a incrementar la
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica
mediante la inclusin de instrumentos
de planeacin y ejecucin de poltica
pblica.
Propsito

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

C3A1 Difusin de convocatoria del Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil.

500.00
Personas

100.00

Anual

Los usuarios conocen la


informacin estadstica y
geogrfica existente.

Existe coordinacin con la


Direccin de comunicacin Social
de la Secretara General de
Gobierno.

La poblacin manifiesta voluntad,


perseverancia y participa.

Registros administrativos. Consejo Estatal de


Poblacin. Secretara General de Gobierno (SGG).

257

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C3A2 Recepcin de trabajos.

Actividad:

C3A3 Premiacin de los ganadores del concurso.

18,231

Promedio de participantes en talleres

SUM B/C

Talleres en materia sociodemogrfica


proporcionadas.

Captulo

Actividad:

C4A1 Diseo de material didctico e informativo.

Actividad:

C4A2 Calendarizacin de talleres.

Actividad:

C4A3 Registro de beneficiarios.

70.00
Personas

80.00

Registros de participantes. Consejo Estatal de


Poblacin. Secretara General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

1,642,588

2000

397,700

3000

441,091

Total

2,481,379

La poblacin asiste a los talleres.

Trimestral

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.07 Poblacin

Tipo de Programa:

E - Prestacin de Servicios Pblicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

258

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 142 Supervisin y Auditora de Obra Pblica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del
Estado.
Eje PED: 06 Gestin y Administracin Pblica
Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,116

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

Componente:

18,185

Actividad:
Actividad:
Actividad:
Componente:

Reportes de resultados de auditoras y


cdulas de observaciones
determinadas, indicando
recomendaciones correctivas y
preventivas enviados.

Supuestos

Transparencia Mexicana. ndice Nacional de


Corrupcin y Buen Gobierno.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcio
n-y-buen-gobierno-incbg/

Servidores
pblicos
de
las
dependencias
y
entidades
del
Gobierno del Estado mejoran la
planeacin,
programacin,
presupuestacin y/o ejecucin de las
obras pblicas.

Reportes de seguimiento a las cdulas


de observaciones elaborados.

Medios de Verificacin

Bianual

Se contribuye a incrementar la
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica
mediante la supervisin y auditora de
obra pblica.
Propsito

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

Porcentaje de observaciones solventadas y


descargadas

(B/C)*100

30.00
Porcentaje

60.00

Trimestral

Eficiencia en el uso de los


recursos pblicos en obra.

Minutario de Oficios Recibidos. Secretara de la


Funcin Pblica en la Oficiala de Partes. Direccin
de Administracin y Expedientes. Direccin General
de Programas Federales. Secretara de la
Contralora General del Estado (SECOGEY).
19,153

Variacin porcentual de observaciones que se


tramitan para su solventacin

((B-C)/C)*100

10.00
Observaciones

50.00

Anual

Concentrado de Cdulas de Observaciones.


Departamento de Auditorias de Obra Pblica.
Direccin de Inspeccin de Obra Pblica. Secretara
de la Contralora General del Estado (SECOGEY).
C1A1 Elaboracin de informes (dictmenes) con base en el anlisis de las propuestas de solventacin recibidas de las dependencias y entidades.

Informacin sobre el estatus de


las observaciones recibidas de la
Secretara de la Funcin Pblica
y/o de la Direccin de
Normatividad, Quejas y
Responsabilidades.

C1A2 Envo de oficios de solicitud de descargo de observaciones a la Secretara de la Funcin Pblica y/o consideracin de posibles sanciones a la Direccin de Normatividad, Quejas y
Responsabilidades.
C1A3 Elaboracin y actualizacin de los reportes de seguimiento a las cdulas de observaciones.

18,188

Porcentaje de cdulas de observaciones


determinadas por obra pblica auditada

(B/C)*100

60.00
Porcentaje

30.00

Trimestral

Actividad:

Expedientes del Departamento Encargado de las


Auditoras de Obra Pblica. Direccin de Inspeccin
de Obra Pblica. Secretara de la Contralora
General del Estado (SECOGEY).
Oficios de Comisin para la Realizacin de Pruebas
de Laboratorio. Unidad de Acceso a la Informacin
Pblica del Estado. Secretara de la Contralora
General del Estado (SECOGEY).
C2A1 Calendarizacin del plan anual de auditoras administrativas, financieras y de obra pblica realizada en coordinacin con la Direccin de Programas Federales.

Actividad:

C2A2 Calendarizacin de las auditoras de obra pblica.

Actividad:

C2A3 Realizacin de los trabajos de auditora en gabinete y campo incluyendo las pruebas de laboratorio de materiales efectuadas.

Informacin y documentacin
recibida de las entidades y
dependencias.

259

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:
Componente:

Reportes de resultados de la
supervisin de obras en proceso y
terminadas enviados.

Captulo

C2A4 Integracin de reportes de resultados de auditoras y cdulas de observaciones determinadas, indicando recomendaciones correctivas y preventivas.

18,190

Porcentaje de reportes de resultados de la


supervisin de obras en proceso y terminadas
enviados

(B/C)*100

30.00
Porcentaje

50.00

Trimestral

Oficios de Comisin para la Realizacin de


Inspecciones de Obra. Unidad de Acceso a la
Informacin Pblica del Estado. Expedientes.
Departamento de Supervisin de Obra Pblica.
Direccin de Inspeccin de Obra Pblica. Secretara
de la Contralora General del Estado (SECOGEY).

Actividad:

C3A1 Calendarizacin de visitas de inspeccin fsica a obras pblicas en proceso y terminadas.

Actividad:

C3A2 Realizacin de las inspecciones en campo, las pruebas de laboratorio de materiales efectuadas y elaboracin de los reportes de resultados de la supervisin de obras en proceso y
terminadas.
Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

5,074,088

2000

112,000

3000

133,614

Total

5,319,702

Informacin mnima requerida


para la supervisin de obra en
proceso y las notificaciones de
obras terminadas, recibidas de las
dependencias y entidades.

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

260

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 143 Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pblica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de las dependencias y entidades, as como licitantes,
proveedores y contratistas de la Administracin Pblica del Estado.
Eje PED: 06 Gestin y Administracin Pblica
Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,116

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

18,192

Porcentaje de resultados de auditoras sin


observaciones

(B/C)*100

18,194

Porcentaje de asesoras emitidas

Actividad:

C1A1 Intervenciones preventivas en actos de contratacin.

Actividad:

C1A2 Anlisis de la asesora solicitada.

Actividad:

C1A3 Compilacin y difusin de normatividad.

15.00
Porcentaje

10.00

Anual

Dictmenes de reas de Auditora. Secretara de la


Contralora General (SECOGEY).

(B/C)*100

Asesora preventiva y actualizacin


normativa en adquisiciones y obras
pblicas emitida.

Componente:

Supuestos

Transparencia Mexicana. ndice Nacional de


Corrupcin y Buen Gobierno.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcio
n-y-buen-gobierno-incbg/

Servidores
pblicos
de
las
dependencias y entidades, as como
licitantes, proveedores y contratistas
de la administracin pblica del
Estado
se apegan al marco
normativo de adquisiciones, servicios
y obra pblica.
Componente:

Medios de Verificacin

Bianual

Se contribuye a incrementar la
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica
mediante la asesora preventiva y
resolucin de procedimientos.
Propsito

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

18,195

Porcentaje de servidores pblicos aprobados

Cursos de capacitacin impartidos.

Actividad:

C2A1 Diagnstico de necesidades de capacitacin.

Actividad:

C2A2 Imparticin de cursos de capacitacin.

Actividad:

C2A3 Evaluacin a servidores pblicos capacitados.

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Relacin de Asesoras Solicitadas, Emitidas y de


Actos en los que Participa. Direccin de
Normatividad, Quejas y Responsabilidades.
Secretara de la Contralora General (SECOGEY).

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Invitacin a participar en los


actos y consultas por parte de
dependencias y entidades.

Deteccin de necesidades de
capacitacin.

Relacin de Cursos, Servidores Pblicos


Participantes y Evaluados. Direccin de
Normatividad, Quejas y Responsabilidades.
Secretara de la Contralora General (SECOGEY).

261

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,200

Resolucin de inconformidades
entregadas.

Componente:

C3A1 Registro de inconformidades.

Actividad:

C3A2 Substanciacin de inconformidades.

Actividad:

C3A3 Resolucin de inconformidades determinando legalidad.

18,201

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

ndice de Expedientes. Jefatura de


Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones.
Direccin de Normatividad, Quejas y
Responsabilidades. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).

Actividad:

Procedimientos de sanciones y
conciliaciones resueltos.

Captulo

(B/C)*100

Porcentaje de inconformidades determinando


legalidad y/o ilegalidad

Porcentaje de procedimientos resueltos en


conciliaciones

(B/C)*100

Actividad:

C4A1 Registro de conciliacin o promocin de imposicin de sancin.

Actividad:

C4A2 Substanciacin de conciliacin o de imposicin de sancin.

Actividad:

C4A3 Resolucin de conciliacin o promocin de imposicin de sancin.

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

ndice de Expedientes. Jefatura de


Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones.
Direccin de Normatividad, Quejas y
Responsabilidades. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).

3,623,759

2000

72,000

3000

106,898

Total

3,802,657

Promociones por incumplimiento


de los contratos de adquisiciones,
arrendamientos y obras pblicas
de las dependencias y entidades.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Promocin de inconformidades en
contra de actos de contratacin
de adquisiciones, arrendamientos,
prestacin de servicios y obras
pblicas.

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

262

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 144 Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de las dependencias y entidades de la Administracin
Pblica del Estado.
Eje PED: 06 Gestin y Administracin Pblica
Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,116

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

Componente:

18,225

Componente:

Porcentaje de servidores pblicos sancionados por


principio infringido

(B/C)*100

80.00
Porcentaje

85.00

Trimestral

Registro de Servidores Pblicos Sancionados.


Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Direccin
de Normatividad, Quejas y Responsabilidades.
Secretara de la Contralora General (SECOGEY).
18,226

Porcentaje de procedimientos y dictmenes


resueltos

(B/C)*100

80.00
Porcentaje

85.00

Trimestral

Actividad:

ndice de Expedientes de Responsabilidades.


Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Direccin
de Normatividad, Quejas y Responsabilidades.
Secretara de la Contralora General (SECOGEY).
C1A1 Recepcin de procedimientos disciplinarios por parte de reas fiscalizadoras queja o denuncia, observacin, resultado de auditora, promocin de responsabilidad o pliego de
responsabilidades.
C1A2 Resolucin de procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa.

Actividad:

C1A3 Seguimiento a resultados de auditoras atendidas.

Actividad:

Supuestos

Transparencia Mexicana. ndice Nacional de


Corrupcin y Buen Gobierno.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcio
n-y-buen-gobierno-incbg/

Los servidores pblicos de las


dependencias y entidades de la
administracin pblica del Estado
salvaguardan la eficiencia, legalidad,
imparcialidad, lealtad y honradez.

Determinacin de responsabilidad
administrativa resuelta.

Medios de Verificacin

Bianual

Se
contribuye
a
mejorar
la
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica
mediante la salvaguarda de los
principios de eficiencia, legalidad,
imparcialidad, lealtad y honradez de
los servidores pblicos.
Propsito

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

18,227

Porcentaje de procedimientos atendidos

Medios de impugnacin atendidos.

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

Actividad:

C2A1 Recepcin de promociones de medios de impugnacin.

Actividad:

C2A2 Resolucin de recursos de revocacin o contestacin de demandas y/o alegatos.

100.00

Trimestral

Registro de Expedientes de Juicios Contenciosos y


de Amparo. Direccin de Normatividad, Quejas y
Responsabilidades. Secretara de Contralora
General (SECOGEY).

La ciudadana o los entes hacen


del conocimiento conductas que
pudieran derivar en
responsabilidades de los
servidores pblicos.

Los servidores pblicos impugnan


las resoluciones por las que se les
imponen sanciones.

263

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

Constancias de no inhabilitacin
emitidas.

Captulo
2000
Total

18,229

Porcentaje de constancias de no inhabilitacin


expedidas

(B/C)*100

Actividad:

C3A1 Recepcin de solicitudes de constancias de inhabilitacin.

Actividad:

C3A2 Expedicin de constancias de no inhabilitacin.

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Relacin de Constancias Expedidas. Jefatura de


Quejas y Responsabilidades. Direccin de
Normatividad, Quejas y Responsabilidades.
Secretara de la Contralora General (SECOGEY).

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


4,000
4,000

Ciudadanos que pretenden


ingresar a laborar al servicios
pblico requieren acreditar no
encontrarse inhabilitados.

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

264

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 145 Calidad Ambiental
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Poblacin Objetivo: Promoventes y concesionarios del transporte pblico estatal.
Eje PED: 04

Yucatn con Crecimiento Ordenado

Tema PED: 04.04

Medio Ambiente

Objetivo PED: 04.04.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,891

Se contribuye a disminuir la
degradacin ambiental del territorio
mediante la correcta aplicacin de la
normatividad.
Propsito

Porcentaje de residuos slidos confinados en sitios


de disposicin final adecuados

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

65.00
Porcentaje

70.00

Anual

Disminuir la degradacin ambiental del territorio.


Medios de Verificacin

Supuestos

Registro Administrativo 2012. Direccin de Gestin


Ambiental y Conservacin de los Recursos
Naturales. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).
17,684

Porcentaje de normatividad ambiental cumplida.

(B/C)*100

Promoventes y concesionarios del


transporte pblico estatal cumplen la
normatividad ambiental establecida.

17,686

17,687

Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se


encuentran dentro del nivel de referencia
establecido en la normatividad ambiental.

(B/C)*100

Porcentaje de unidades de transporte pblico que


cumplen con la normatividad de calidad del aire.

(B/C)*100

85.00
Porcentaje

83.00
Porcentaje

83.00
Porcentaje

85.00

85.00

85.00

Anual

Anual

Anual

Registro de Promoventes de Obras y Actividades.


Departamento de Prevencin Ambiental. Direccin
de Gestin Ambiental y Conservacin de los
Recursos Naturales. Secretara de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/marco-juridico
/index.php

1.Los promoventes realizan sus


actividades econmicas conforme
a la normatividad
establecida.2.Las fuentes fijas de
emisiones del sector productivo
(maquinaria) es operado
adecuadamente.3.Los
automotores de servicio pblico
reciben mantenimiento
preventivo oportunamente.

Registro de Empresas que Solicitan su Autorizacin


o Renovacin de Fuente Fija. Departamento de
Calidad Ambiental. Direccin de Gestin Ambiental
y Conservacin de los Recursos Naturales.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).

Registro de Unidades Automotoras que Aprobaron


la Verificacin Vehicular. Departamento de Calidad
Ambiental. Direccin de Gestin Ambiental y
Conservacin de los Recursos Naturales. Secretara
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Componente:

Vehculos de transporte pblico


verificados.

17,690

Porcentaje de unidades de transporte pblico


verificadas.

(B/C)*100

Actividad:

C1A1 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de verificacin vehicular.

Actividad:

C1A2 Inspeccin visual y mecnica de los vehculos de transporte pblico.

85.00
Porcentaje

85.00

Trimestral

Registro de Vehculos Verificados. Departamento de


Calidad Ambiental. Direccin de Gestin Ambiental
y Conservacin de los Recursos Naturales.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).

Los concesionarios de transporte


pbico cumplen con las
recomendaciones de supervisin
y mantenimiento de sus
unidades.

265

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

19,227

Fuentes fijas de contaminacin


evaluadas.

Componente:

Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector


industrial y de servicios evaluadas.

(B/C)*100

C2A1 Inspeccin y verificacin de fuentes fijas de contaminacin.

Actividad:

C2A2 Elaboracin de reporte de visita de verificacin de monitoreo de emisiones de fuentes fijas.

Actividad:

C2A3 Evaluacin y entrega de cdulas de operacin ambiental.

17,691

Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.

(B/C)*100

Componente:

100.00
Porcentaje

Actividad:

C3A1 Revisin jurdica de los escritos de hechos denunciados y pruebas de los denunciantes.

Actividad:

C3A2 Elaboracin de informes de visitas.

Actividad:

C3A3 Entrega de resolucin de la denuncia ambiental al ciudadano.

Actividad:

C3A4 Conclusin de juicios de amparo en materia de gestin ambiental.

18,358

Resolutivos de impacto ambiental


autorizados.

Porcentaje de estudios de impacto ambiental


autorizados

(B/C)*100

55.00
Porcentaje

Actividad:

C4A1 Recepcin y revisin de documentacin de las solicitudes de impacto ambiental.

Actividad:

C4A2 Evaluacin de la regulacin en materia ambiental.

Actividad:

C4A3 Entrega del resolutivo de impacto ambiental.

Resoluciones de factibilidad urbano


ambiental dictaminadas.

18,360

Porcentaje de resoluciones y recomendaciones de


factibilidad urbano ambiental dictaminadas
conforme a los tiempos programados

(B/C)*100

95.00

Trimestral

Registro de Empresas de Fuentes Fijas.


Departamento de Calidad Ambiental. Direccin de
Gestin Ambiental y Conservacin de los Recursos
Naturales. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).
Registro de Empresas que Solicitan Trmite.
Departamento de Calidad Ambiental. Direccin de
Gestin Ambiental y Conservacin de los Recursos
Naturales. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).

Actividad:

Denuncias ambientales atendidas.

Componente:

85.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

Actividad:

C5A1 Recepcin y revisin de documentacin de las solicitudes de Factibilidad Urbano Ambiental.

Actividad:

C5A2 Digitalizacin del expediente.

100.00

Trimestral

Base de Datos de Denuncias Ambientales.


Departamento de Normatividad. Direccin Jurdica.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).

55.00

Trimestral

Registro de Expedientes de Impacto Ambiental.


Departamento de Prevencin Ambiental. Direccin
de Gestin Ambiental y Conservacin de los
Recursos Naturales. Secretara de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

100.00

Trimestral

Reporte de sistema Intranet de la Secretara de


Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Departamento de Gestin Urbano Integral
Sustentable. Direccin de Desarrollo Urbano
Sustentable, Ordenamiento Ecolgico y Patrimonio
Histrico. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).

Los operadores de fuentes fijas


de contaminacin aplican las
recomendaciones sugeridas.

Las autoridades competentes de


asegurar el cumplimiento de las
resoluciones de las denuncias
ambientales dan seguimiento y
aplicacin de las medidas
correctivas ambientales.

Los promoventes de proyectos


productivos y urbanos presentan
los estudios de impacto ambiental
oportunamente.

Los promoventes de proyectos


productivos y urbanos presentan
las factibilidades urbano
ambientales oportunamente.

266

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Captulo

Actividad:

C5A3 Elaboracin de opinin tcnica.

Actividad:

C5A4 Elaboracin del resolutivo de Factibilidad Urbano Ambiental.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

2,755,931

2000

616,428

3000

412,286

Total

3,784,645

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

Funcin:

02.04.01 Proteccin Ambiental

Subfuncin:

02.04.01.04 Reduccin de la Contaminacin

Tipo de Programa:

G - Regulacin y supervisin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

267

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 146 Polticas Pblicas en Materia de Prevencin de Actos de Corrupcin
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Poblacin Objetivo: Servidores Pblicos.
Eje PED: 06

Gestin y Administracin Pblica

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,116

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

18,237

Componente:

Variacin porcentual del ndice Estatal de


Corrupcin en el Servicio Pblico

((B-C)/C)*100

4.50
ndice

18,238

Porcentaje de cursos de capacitacin para prevenir


la corrupcin impartidos

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

Actividad:

C1A1 Diseo de cursos de capacitacin en materia de prevencin y combate a la corrupcin.

Actividad:

C1A2 Calendarizacin de cursos de prevencin y combate a la corrupcin.

Actividad:

C1A3 Acreditacin de personas que concluyen los cursos de prevencin y combate a la corrupcin.

Actividad:

C1A4 Diseo de foros en materia de prevencin y combate a la corrupcin.

Actividad:

C1A5 Organizacin de foros de prevencin y combate a la corrupcin.

Actividad:

C1A6 Acreditacin de personas que concluyen los foros de prevencin y combate a la corrupcin.

4.30

Anual

Estudio para Medir la Incidencia de la Corrupcin


en el Servicio Pblico. Instituto Estatal para el
Combate a la Corrupcin. Secretara de la
Contralora General (SECOGEY)
www.inecco.yucatan.gob.mx.

Capacitacin para la prevenir


corrupcin impartida.

Quejas por actos de corrupcin


atendidas.

Supuestos

Transparencia Mexicana. ndice Nacional de


Corrupcin y Buen Gobierno.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcio
n-y-buen-gobierno-incbg/

Los servidores pblicos disminuyen los


actos
de
corrupcin
en
la
administracin pblica estatal.

Componente:

Medios de Verificacin

Bianual

Se contribuye a incrementar la
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica
mediante polticas pblicas para
prevenir y combatir la corrupcin.
Propsito

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

18,239

Variacin porcentual del nmero de quejas


atendidas

((B-C)/C)*100

90.00
Expedientes

Actividad:

C2A1 Instalacin y supervisin de buzones y otros medios de recepcin de quejas.

Actividad:

C2A2 Recepcin y atencin de quejas.

100.00

Trimestral

Los servidores pblicos utilizan


las herramientas para prevenir
actos de corrupcin.

La disposicin de los ciudadanos


para tomar las capacitaciones.

Base de Datos de Personas que toman Cursos de


Capacitacin. Instituto Estatal para el Combate a la
Corrupcin. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.

100.00

La ciudadana interponga quejas.

Trimestral

Informes del Estado de Expedientes de Quejas.


Instituto Estatal para el Combate a la Corrupcin.
Secretara de la Contralora General del Estado
(SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.

268

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,240

Sugerencias para mejorar la


administracin pblica estatal y
prevenir actos de corrupcin
recibidas.
Actividad:
Componente:

18,241

(B/C)*100

Porcentaje de conferencias sobre el cdigo de tica


impartidas

C4A1 Diseo de conferencias en materia de tica pblica.

Actividad:

C4A2 Calendarizacin de conferencias en materia de tica pblica.

Actividad:

C4A3 Imparticin de conferencias en materia de tica pblica.

Actividad:

C4A4 Diseo y difusin de material informativo sobre tica pblica.

18,243

Porcentaje de eventos de campaa realizados

100.00
Porcentaje

100.00

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Oficios de Aprobacin para la Realizacin Eventos.


Instituto Estatal para el Combate a la Corrupcin.
Secretara de la Contralora General del Estado
(SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.

C5A1 Sensibilizacin para prevencin y combate a la corrupcin a travs de cursos y foros.


C5A2 Realizacin de campaas para promocionar los medios de recepcin de quejas y sugerencias por actos de corrupcin.

Actividad:

C5A3 Promocin y firma de convenios en materia de prevencin y combate a la corrupcin.

Actividad:

C5A4 Administracin de sistemas.

Actividad:

C5A5 Promocin de valores a travs de obra de teatro infantil.

Actividad:

C5A6 Diseo y reproduccin de los resultados de encuestas, ndices y/o consultas ciudadanas.

110,000

3000

594,907
2,463,241

Generar informacin especializada


en materia de prevencin y
combate a la corrupcin.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

2000

La publicacin del Cdigo de tica


en Diario Oficial.

Trimestral

Actividad:

1,758,334

La ciudadana proponga
sugerencias.

Trimestral

Actividad:

1000

Total

Trimestral

Bases de Datos, Asistencia a Conferencias. Instituto


Estatal para el Combate a la Corrupcin. Secretara
de la Contralora General del Estado (SECOGEY).
www.inecco.yucatan.gob.mx.

Informacin en materia de prevencin


y combate a la corrupcin difundida.

Captulo

100.00

Informes del Estado de Expedientes de


Sugerencias. Departamento de Atencin al Pblico.
Instituto Estatal para el Combate a la Corrupcin.
Secretara de la Contralora General del Estado
(SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.

Actividad:

10.00
Expedientes

C3A1 Recepcin y atencin de sugerencias.

Implementacin de tica pblica para


orientar la actuacin de los servidores
pblicos estatales realizada.

Componente:

(B/C)*100

Variacin porcentual del nmero de sugerencias


recibidas

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.04 Funcin Pblica

Tipo de Programa:

O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

269

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 147 Actualizacin del Marco Jurdico Estatal
Dependencia o Entidad Responsable: CONSEJERA JURDICA
Poblacin Objetivo: Administracin Pblica Estatal.
Eje PED: 05

Yucatn Seguro

Tema PED: 05.03

Certeza Jurdica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,789

Se contribuye a aumentar la
modernidad del marco jurdico del
estado de Yucatn.
Propsito

18,361

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

68.00
Porcentaje

75.00

Anual

Tiempo promedio de conclusin de proyectos


normativos

SUM B/C

18,363

19,215

19,230

Componente:

Porcentaje de proyectos normativos concluidos

Porcentaje de cumplimiento de la agenda legislativa


estatal

Porcentaje de abatimiento del rezago de


obligaciones normativas

Actividad:

C1A1 Recepcin del proyecto normativo.

Actividad:

C1A2 Revisin o elaboracin del proyecto normativo.

Actividad:

C1A3 Validacin externa del proyecto normativo.

Actividad:

C1A4 Validacin tcnica del proyecto normativo.

Actividad:

C1A5 Expedicin del proyecto normativo.

51.00
Das

40.00

Trimestral

Control de Proyectos Normativos. Direccin General


de Legislacin y Normatividad. Consejera Jurdica
(CJ).

(B/C)*100

Proyectos normativos concluidos.

Diario Oficial del Gobierno del Estado


de Yucatn publicado.

Medios de Verificacin

Supuestos

Control del Marco Jurdico Estatal Vigente. CJ.


Direccin General de Legislacin y Normatividad.

La Administracin Pblica estatal


expide normas jurdicas oportunas.

Componente:

Porcentaje de leyes reformadas o expedidas en los


ltimos 10 aos en el estado.

Frmula

Aumentar los niveles de certeza jurdica en el Estado.

18,367

Promedio de consultas electrnicas del diario oficial

(B/C)*100

(B/C)*100

64.00
Porcentaje

25.00
Porcentaje

0.00
Porcentaje

60.00

60.00

50.00

Trimestral

Anual

Anual

Control de Proyectos Normativos. Direccin General


de Legislacin y Normatividad. Consejera Jurdica
(CJ).

El Congreso del estado aprueba


las iniciativas de ley presentadas
por el Gobernador.Las
dependencias o entidades de la
Admisntracin Pblica, validan
oportunamente los proyectos
normativos enviados.
Las dependencias o entidades de
la Admisntracin Pblica, validan
oportunamente los proyectos
normativos enviados.

Control de la Agenda Legislativa. Direccin General


de Legislacin y Normatividad.Consejera Jurdica
(CJ).

Control de Obligaciones Normativas. Direccin


General de Legislacin y Normatividad. Consejara
Jurdica (CJ).

SUM B/C

3,129.00
Consultas

3,000.00

Trimestral

Control de solicitudes de publicacin. Direccin del


Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatn.
Consejera Jurdica (CJ).

Los responsables expiden


oportunamente los documentos a
publicar.

270

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C2A1 Recepcin del documento a publicar.

Actividad:

C2A2 Edicin del diario oficial.

Actividad:

C2A3 Publicacin del diario oficial.

18,368

Marco jurdico estatal difundido. (No


aplica para el 2016).

Componente:

NA

NA

C3A1 Consolidacin de normas jurdicas.


C3A2 Compilacin de normas jurdicas.

Actividad:

C3A3 Difusin de normas jurdicas en el sitio web del Compendio Jurdico Virtual de Yucatn.

19,216

Porcentaje de cumplimiento del programa de


trabajo del consejo consultivo

Trimestral

Registro de Visitas al Sitio Web del Compendio


Jurdico Virtual de Yucatn. Direccin General de
Legislacin y Normatividad. Consejera Jurdica (CJ).

Actividad:

Actividad:

(B/C)*100

NA

66.00

Anual

Control de Proyectos Normativos. Direccin General


de Legislacin y Normatividad. Consejera Jurdica
(CJ).
C4A1 Convocatoria a las sesiones del Consejo Consultivo para la Actualizacin del Orden Jurdico Estatal.
C4A2 Desarrollo de las sesiones de los comits de consulta del Consejo Consultivo para la Actualizacin del Orden Jurdico Estatal.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

24,629,893

2000

1,612,800

3000

8,458,093

Total

((B-C)/C)*100

Actividad:

Proyectos normativos validados por el


Consejo Consultivo para la
Actualizacin del Orden Jurdico
Estatal.
Actividad:

Captulo

Variacin porcentual de visitas al sitio web del


Compendio Jurdico Virtual de Yucatn

34,700,786

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.05.03.05 Asuntos Jurdicos

Tipo de Programa:

G - Regulacin y supervisin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

271

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 148 Gestin Jurdica de la Secretara General del Estado
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO
Poblacin Objetivo: Servidores publicos de las entidades paraestatales y de la Secretara
General de Gobierno del estado.
Eje PED: 05 Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03

Certeza Jurdica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,789

Se contibuye a aumentar la
modernidad del marco jurdico del
estado de Yucatn mediante la
eficiencia y eficacia en la revisin de
documentos jurdicos.
Propsito

Porcentaje de leyes reformadas o expedidas en los


ltimos 10 aos en el estado.

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

68.00
Porcentaje

75.00

Anual

18,206

Porcentaje de servidores pblicos asesorados

(B/C)*100

99.00
Porcentaje

100.00

Semestral

Registro administrativo de asesoras. Direccin


Jurdica. Secretara General de Gobierno (SGG).

18,207

Porcentaje de documentos revisados

(B/C)*100

Documentos jurdicos-administrativos
revisados.

Componente:

98.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Registro administrativo. Direccin Jurdica.


Secretara General de Gobierno (SGG).

Actividad:

C1A1 Revisin y elaboracin de los proyectos de Ley, Actas y dems documentos legales que se operan en la Secetara.

Actividad:

C1A2 Firma del Secretario General de Gobierno en los documentos legales que se operan en la Secretara.

Actividad:

C1A3 Asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarios de los diferntes rganos de gobierno.

Medios de Verificacin

Supuestos

CJ. Direccin General de Legislacin y


Normatividad. Control de Proyectos Normativos.

Los servidores pblicos de las


entidades paraestatales y de la
Secretara General de Gobierno del
Estado cuentan con Certeza Jurdica
para
los
actos
jurdicos
administrativos.
Componente:

Aumentar los niveles de certeza jurdica en el Estado.

18,208

Porcentaje de asesoras jurdicas otorgadas

(B/C)*100

Asesoras jurdicas otorgadas.

98.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Registro administrativo. Direccin Jurdica.


Secretara General de Gobierno (SGG).

Actividad:

C2A1 Asesora a los servidores pblicos que lo soliciten.

Actividad:

C2A2 Gestin jurdica con las entidades paraestatales en materia de asambleas de gobierno.

Actividad:

C2A3 Gestin jurdica con las direcciones de la Secretara General de Gobierno.

Los servidores pblicos de las


entidades paraestatales acuden a
la Direccin Jurdica para ser
asesorados.

Los servidores pblicos de las


entidades paraestatales y de la
Secretara General de Gobierno
envan a la Direccin Jurdica
sus documentos
jurdico-administrativos para ser
revisados.

Los servidores pblicos de las


Dependencias acuden a la
Direccin Jurdica solicitan se les
asesore en las situaciones
legales que necesiten resolver.

272

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,210

Porcentaje de solucitudes atendidas

(B/C)*100

Servicio de atencin a las solicitudes


de la Unidad de Acceso a la
Informacion Pblica proporcionado.

Captulo

100.00

Trimestral

Registro administrativo de solicitudes. Oficinas de la


Unidad de Acceso a la Informacin del Poder
Ejecutivo. Direccin Jurdica. Secretara General de
Gobierno (SGG).

Actividad:

C3A1 Gestin con las entidades de la Secretara General de Gobierno para responder las solicitudes a la UNAIPE.

Actividad:

C3A2 Servicio de asesora a los servidores pblicos de la Secretara General de Gobierno para contestar correctamente las solicitudes requeridas por la UNAIPE.

Actividad:

C3A3 Gestin para enviar en tiempo y forma a la UNAIPE la informacin requerida.

1,069,248

2000

352,900

3000

248,136
1,670,284

Los servidores pblicos envian en


tiempo y forma la contestacion a
las solicitudes de la Unidad de
Acceso a la Informacin del
Poder Ejecutivo.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

Total

96.00
Porcentaje

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.05 Yucatn Seguro

Funcin:

01.05.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.05.03.05 Asuntos Jurdicos

Tipo de Programa:

O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

273

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 149 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejera Jurdica
Dependencia o Entidad Responsable: CONSEJERA JURDICA
Poblacin Objetivo: Direcciones de la Consejera Jurdica.
Eje PED: 06

Gestin y Administracin Pblica

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,856

Se contribuye a mejorar la eficiencia y


eficacia de la Administracin Pblica
mediante la administracin de los
recursos.

Propsito

Porcentaje de avance en la implementacin del


PbR-SED en el estado de Yucatn

Frmula

Porcentaje de presupuesto ejercido

(B/C)*100

18,217

100.00

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de recursos materiales

(B/C)*100

35.00
Porcentaje

30.00

C1A2 Coordinacin del comit de adquisiciones.

Actividad:

C1A3 Adquisicin de materiales, suministros y bienes.

Actividad:

C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehculos y edificios.

Actividad:

C1A5 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.

19,080

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de recursos humanos

(B/C)*100

Actividad:

C2A1 Elaboracin de diagnstico de necesidades de capacitacin.

Actividad:

C2A2 Coordinacin y organizacin de cursos de capacitacin.

Actividad:

C2A3 Elaboracin de nmina.

Actividad:

C2A4 Actualizacin de los expedientes del personal.

Anual

19,086

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de recursos financieros

Trimestral

Registro de Materiales y Suministros. Direccin de


Administracin. Consejera Jurdcia (CJ).

Actividad:

Recursos humanos administrados.

Componente:

100.00
Porcentaje

C1A1 Inventario y resguardo ptimo de mobiliario y equipo.

Recursos financieros administrados.

Supuestos

Anual

Actividad:

Medios de Verificacin

Registro presupuestal ejercido. Direccin de


Administracin. Consejera Jurdica (CJ).

Recursos materiales suministrados.

Componente:

Periodicidad

Avance en implementacin Pbr-SED. Entidades


federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del DF. Documento Ciudadano. 2014.
Transparencia presupuestaria. Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).
18,216

Meta

(B/C)*100

Las direcciones de la Consejera


Jurdica cuentan con los recursos
humanos, financieros y materiales
para su operacin.
Componente:

Lnea base

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administracin Pblica.

(B/C)*100

35.00
Porcentaje

30.00

Trimestral

Manual de organizacin. Direccin de


Administracin. Consejera Jurdica (CJ).

60.00
Porcentaje

40.00

Trimestral

Reporte del ejercicio del presupuesto. Direccin de


Administracin. Consejera Jurdica (CJ).

274

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Captulo

Actividad:

C3A1 Elaboracin y seguimiento del Presupuesto.

Actividad:

C3A2 Elaboracin de estados financieros.

Actividad:

C3A3 Revisin y elaboracin de solicitudes de pago a proveedores.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

9,283,164

2000

1,705,900

3000

5,706,800

Total

16,695,864

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.05 Asuntos Jurdicos

Tipo de Programa:

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

275

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 150 Programa de Infraestructura Indgena
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL
Poblacin Objetivo: Habitantes de localidades indgenas elegibles.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 02

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DEL ESTADO DE YUCATN

Tema PED: 02.03

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATN

Objetivo PED: 02.03.01

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATN

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,841

Se contribuye a mejorar la calidad de


vida de la poblacin maya del estado.

18,842

Nmero de municipios considerados considerados


mayas con alto y muy alto ndice de marginacin

Nmero de municipios considerados mayas con alto


grado de rezago social

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

33.00
Municipios

25.00

Quinquenal

8.00
Municipios

5.00

Anual

Yucatn Incluyente
Pueblo Maya

Abatir los niveles de marginacin de municipios considerados


indgenas del Estado.

Medios de Verificacin

Supuestos

Estimaciones con base en el II Conteo de Poblacin


y Vivienda, 2015. Censo de Poblacin y Vivienda,
2010. Consejo Nacional de Poblacin (Conapo) Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indgenas (CDI).

Estimaciones con base en el Mdulo de Condiciones


Socioeconmicas (MCS) - Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2010.
Censo de Poblacin y Vivienda, 2010. Consejo
Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo
Social (Coneval).
Propsito

17,550

Habitantes de localidades indgenas


elegibles disminuyen su rezago en
infraestructura.

17,721

19,176

Porcentaje de habitantes de viviendas en la zona


indgena que cuentan con el servicio de agua
potable

(B/C)*100

Porcentaje de localidades de alta o muy alta


marginacin con rezago elctrico atendidas

(B/C)*100

Porcentaje de localidades indgenas con acceso a la


red vial pavimentada

(B/C)*100

84.00
Porcentaje

1.90
Porcentaje

0.95
Porcentaje

85.00

1.90

1.14

Anual

Anual

Anual

Informes y registros administrativos.Comisin


Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indgenas (CDI) y Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Yucatn (JAPAY).

Los permisos y autorizaciones de


las dependencias federales,
estatales y municipales para el
desarrollo de obras de
electrificacin, carreteras y de
agua potable se ejecutan en
forma eficiente y de acuerdo a un
plan integral.

Registros administrativos. Junta de Electrificacin


del Estado de Yucatn (JEDEY).
Lista de localidades elegibles. Comisin Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas (CDI).

- Registro anual de obras realizadas. Departamento


de Costos y Proyectos. Direccin de
Construccin. Instituto de Infraestructura Carretera
de Yucatn (Incay).

276

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

17,552

Infraestructura de captacin,
regulacin y distribucin de agua
potable ampliada.

Porcentaje de infraestructura de captacin,


regulacin y distribucin de agua potable en la zona
indgena ampliada

Actividad:

C1A1 Elaboracin del proyecto ejecutivo.

Actividad:

C1A2 Celebracin de convenios y contratos de obra.

Actividad:

C1A3 Supervisin de las obras de ampliacin.

Actividad:

C1A4 Entrega - recepcin de obra.

Componente:

16,343

Variacin porcentual de localidades atendidas

(B/C)*100

((B-C)/C)*100

Actividad:

C2A1 Elaboracin de estudios y proyectos ejecutivos de red elctrica.

Actividad:

C2A2 Autorizacin de proyectos ejecutivos de ampliacin.

Actividad:

C2A3 Licitacin de obras de ampliacin.

Actividad:

C2A4 Supervisin a la empresa constructora.

Actividad:

C2A5 Obra de construccin entregada a la Comisin Federal de Electricidad.

18,996

Porcentaje de kilmetros de caminos ampliados

(B/C)*100

Caminos ampliados.

Captulo

Actividad:

C3A1 Elaboracin de estudios y proyectos ejecutivos viales.

Actividad:

C3A2 Licitacin de obras viales.

Actividad:

C3A3 Recepcin de solicitudes de apoyos.

100.00

15.00
Localidades

-76.56

198,950,344

Total

198,950,344

Anual

Registros administrativos. Junta de Electrificacin


del Estado de Yucatn (JEDEY).
Lista de localidades elegibles. Comisin Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas (CDI).

0.81
Porcentaje

0.73

Anual

Registro anual de obras realizadas. Departamento


de Costos y Proyectos. Direccin de Construccin.
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatn
(Incay).

Existe el suministro de energa


elctrica necesario para el
funcionamiento de las zonas de
captacin y distribucin de agua
potable.

El contratista cumple con los


trminos del contrato en tiempo y
forma.

El contratista cumple con los


trminos del contrato en tiempo y
forma.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

Anual

Informes y registros administrativos. Junta de Agua


Potable y Alcantarillado de Yucatn (JAPAY).
Lista de localidades elegibles.Comisin Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas (CDI).
Nota: No aplica el clculo de la lnea base o valor
de referencia para este indicador dado que no
existe la informacin requerida para su clculo.

Redes elctricas ampliadas.

Componente:

100.00
Porcentaje

Finalidad:

02 Desarrollo Social

Eje:

02.02 Yucatn Incluyente

Funcin:

02.02.06 Proteccin Social

Subfuncin:

02.02.06.07 Indgenas

Tipo de Programa:

S - Sujetos a Reglas de Operacin

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

277

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 151 Gestin Integral para el Desarrollo Metropolitano
Dependencia o Entidad Responsable: COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY
Poblacin Objetivo: Instituciones pblicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoventes
de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana.
Eje PED: 04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
Tema PED: 04.02

Desarrollo Urbano y Metropolitano

Objetivo PED: 04.02.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,572

Porcentaje de acciones realizadas

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*100

Periodicidad

18,573

Porcentaje de solicitudes de Instituciones Pblicas y


de la Sociedad Civil Organizada atendidas

(B/C)*100

Componente:

18,574

Porcentaje de asistencia tcnica proporcionada

Actividad:

C1A1 Revisin y anlisis de solicitudes.

Actividad:

C1A2 Elaboracin de los instrumentos tcnicos.

Actividad:

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Reporte Semestral. Sistema de Integracin de


Cartera Metropolitana (SICAM). Direccin de
Desarrollo Metropolitano. Coordinacin
Metropolitana de Yucatn (Comey).
http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradepro
yectos/.
(B/C)*100

Asesora tcnica proporcionada.

Gestin de asuntos pblicos entre


autoridades competentes para el
desarrollo integral de la Zona
Metropolitana realizada.
Actividad:

Supuestos

Informe Trimestral. Direccin de Desarrollo


Metropolitano. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey).
Reporte Anual. Sistema de Integracin de Cartera
Metropolitana (SICAM). Direccin de Desarrollo
Metropolitano. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey).
http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradepro
yectos/

Las
Instituciones
Pblicas
y
Organizaciones de la Sociedad Civil
promoventes de acciones adquieren
los medios necesarios para propiciar el
desarrollo integral de la Zona
Metropolitana.
Componente:

Medios de Verificacin

Anual

Se
contribuye
a
mejorar
el
ordenamiento territorial de manera
sustentable mediante la coordinacin
de acciones para el desarrollo integral
de la Zona Metropolitana de Mrida.

Propsito

Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.

18,575

Porcentaje de gestiones realizadas

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Notas Tcnicas segn Reglas de Operacin del


Fondo Metropolitano. Direccin de Desarrollo
Metropolitano. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey).

(B/C)*100

95.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Minutas, Actas y Constancias de Reunin. Direccin


de Desarrollo Metropolitano. Coordinacin
Metropolitana de Yucatn (Comey).

Las Instituciones Pblicas y la


Sociedad Civil Organizada acuden
a las sesiones de trabajo
programadas.

Las autoridades de los tres


niveles de Gobierno cooperan
para solventar diversos asuntos
pblicos.

C2A1 Coordinacin de autoridades para la definicin de lmites municipales.


C2A2 Administracin del Acervo Yucatn.

278

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,576

Porcentaje de recurso aplicado

(B/C)*100

Subsidio para la ejecucin de acciones


orientadas al desarrollo integral de la
Zona Metropolitana entregado.

Captulo
4000
Total

100.00
Porcentaje

Actividad:

C3A1 Administracin del parque urbano para la zona metropolitana de Mrida (Paseo Verde).

Actividad:

C3A2 Seguimiento al Fondo Metropolitano 2014.

Actividad:

C3A3 Operacin del Fondo Metropolitano 2015.

Actividad:

C3A4 Administracin del parque urbano para la zona metropolitana de Mrida (Paseo del Norte)

100.00

99,046,556

Acta de Autorizacin. Comit Tcnico del


Fideicomiso. Direccin de Desarrollo Metropolitano.
Coordinacin Metropolitana de Yucatn (Comey).
Presupuesto de Egresos de la Federacin. Direccin
de Desarrollo Metropolitano. Coordinacin
Metropolitana de Yucatn (Comey).

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa


99,046,556

Anual

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado

Funcin:

01.04.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.04.03.08 Territorio

Tipo de Programa:

P - Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

279

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 152 Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY
Dependencia o Entidad Responsable: COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY
Poblacin Objetivo: Funcionarios de la Coordinacin Metropolitana de Yucatn.
Eje PED: 06

Gestin y Administracin Pblica

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,856

Se contribuye a mejorar la eficiencia y


eficacia de la Administracin Pblica.

Propsito

Porcentaje de avance en la implementacin del


PbR-SED en el estado de Yucatn

Frmula

Porcentaje de actividades administrativas realizadas

(B/C)*100

Componente:

18,886

Porcentaje de manuales implementados

(B/C)*100

Actividad:

C1A1 Elaboracin de diagnsticos de los manuales requeridos por la entidad.

Actividad:

C1A2 Elaboracin de los manuales y reglamentos.

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

80.00
Porcentaje

100.00

Anual

Informe Trimestral de Actividades Anexo II.


Direccin de Administracin, Soporte y
Seguimiento. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx

Manuales y reglamentos de operacin


de la Coordinacin Metropolitana de
Yucatn implementados.

Recursos humanos administrados.

Periodicidad

Avance en implementacin PbR-SED. Entidades


federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del DF. Documento Ciudadano. 2014.
Transparencia presupuestaria. Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico. (SHCP).
http://www.inteligenciapublica.com/wp-content/upl
oads/2014/08/Diagn%C3%B3stico-PbR-SED-Ciudad
ano.pdf
18,885

Meta

(B/C)*100

Los funcionarios de la Coordinacin


Metropolitana de Yucatn mejoran la
eficacia de sus funciones.

Componente:

Lnea base

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administracin Pblica.

18,903

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de servicios personales

(B/C)*100

Actividad:

C2A1 Capacitacin al personal.

Actividad:

C2A2 Diseo e implementacin del Programa Anual de Capacitacin.

Actividad:

C2A3 Pago de remuneraciones al personal.

Actividad:

C2A4 Integracin y actualizacin de expedientes del personal.

0.00
Porcentaje

100.00

Anual

La Direccin de Innovacin
aprueba los manuales.

Manuales Publicados. Direccin de Administracin,


Soporte y Seguimiento. Coordinacin Metropolitana
de Yucatn (Comey).
http://comey.yucatan.gob.mx/

100.00
Porcentaje

100.00

Mensual

Estados Financieros. Direccin de Administracin.


Coordinacin Metropolitana de Yucatn (Comey).
http://comey.yucatan.gob.mx/
Oficio de Presupuesto Autorizado. Direccin de
Administracin. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey).

Se realizan modificaciones a la
partida presupuestal destinada a
este rubro.

280

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,905

Insumo de bienes y servicios para la


operacin de la entidad suministrados.

Componente:

Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios


atendidos

Actividad:

C3A1 Recepcin de requisiciones de bienes y servicios.

Actividad:

C3A2 Adquisicin de materiales y suministros.

Actividad:

C3A3 Registro contable del bien o servicio adquirido.

Actividad:

C3A4 Registro en inventarios.

18,910

Porcentaje de presupuesto programado ejercido.

(B/C)*100

Captulo

C4A1 Elaboracin de cuentas por pagar.

Actividad:

C4A2 Elaboracin del seguimiento presupuestal.

Actividad:

C4A3 Elaboracin de informacin contable.

100.00

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

5,581,013

Total

5,581,013

Mensual

Reporte E14. Sistema Integral del Gobierno del


Estado de Yucatn (SIGEY). Departamento de
Control Presupuestal. Secretara de Administracin
y Finanzas (SAF).

La Secretara de Administracin y
Finanzas realiza cambios en las
polticas de ejecucin de los
recursos.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

Mensual

Formatos de Requisicin. Direccin de


Administracin. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey).
Anexo II Informe Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios. Direccin de Administracin, Soporte y
Seguimiento. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey)

Presupuesto ejercido.

Actividad:

100.00
Porcentaje

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.08 Territorio

Tipo de Programa:

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

281

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 153 Planeacin
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA TCNICA DEL GABINETE, PLANEACIN Y EVALUACIN
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades de la Administracin Pblica Estatal

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 06

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica


Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,004

Se contribuye a orientar el gasto


pblico con base en resultados
mediante la coordinacin de la
planeacin
estratgica
de
las
intervenciones gubernamentales.
Propsito

18,006

Componente:

Componente:

Porcentaje de avance en la implementacin del


componente de planeacin del PBR-SED

18,007

Porcentaje de programas de mediano plazo de las


dependencias y entidades publicados

C1A1 Elaboracin de la metodologa

Actividad:

C1A2 Revisin y validacin de los programas sectoriales

(B/C)*100

91.00
Porcentaje

95.00

(B/C)*100

56.00
Porcentaje

100.00

18,009

Porcentaje de avance en la elaboracin del


programa de desarrollo regional

(B/C)*100

NA

Anual

Trimestral

NA

Trimestral
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatn.

Supuestos

La asignacin de recursos
presupuestales responde los
objetivos de la planeacin.

Las dependencias y entidades


responsables de los programas
los integran en tiempo y forma
para su validacin.

Las dependencias y entidades


involucradas envan informacin
para la integracin del programa.

C2A1 Elaboracin de la metodologa


C2A2 Reuniones de trabajo con dependencias estatales, delegaciones federales y gobiernos municipales

Actividad:

C2A3 Revisin y validacin de los programas sectoriales

Medios de Verificacin

Anual

Actividad:

Acuerdos y convenios entre los tres


rdenes de gobierno y la sociedad
realizados

Periodicidad

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatn.

Actividad:

Meta

Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).

Asistencias para la planeacin


sectorial otorgadas

Asistencias para la planeacin del


desarrollo regional otorgadas (no
aplica para 2016)
Actividad:

Lnea base

Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).

Las dependencias y entidades de la


administracin pblica estatal orientan
sus programas a los objetivos de la
planeacin del desarrollo.
Componente:

Porcentaje de avance en la implementacin del


componente de presupuestacin del PbR-SED

Frmula

Mejorar el desempeo de las finanzas pblicas del Estado.

18,010

((B-C)/C)*100
Variacin porcentual del monto de inversin
convenido en los programas y proyectos acordados
o convenidos entre rdenes de gobierno

5,888.00
Millones de pesos

3.10

Actividad:

C3A1 Realizacin de sesiones del Consejo Estatal de Planeacin COESPY

Actividad:

C3A2 Asistencia tcnica para seleccin, formulacin y ejecucin de proyectos Fondo de Infraestructura Social Estatal

Actividad:

C3A3 Asistencia tcnica para seleccin, formulacin y ejecucin de proyectos Fondo de Infraestructura Social Municipal

Trimestral

Informe trimestral sobre las finanzas pblicas del


Estado de Yucatn. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF). Disponible en:
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.p
hp?id_arbol=1

Las dependencias y entidades


que firman los convenios reciben
recursos presupuestales
suficientes para la consecucin de
los objetivos de los mismos.

282

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,011

Porcentaje de proyectos estratgicos financiados

(B/C)*100

Asistencia tcnica sobre fuentes de


financiamiento para estudios y
proyectos estratgicos proporcionada

Componente:

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Informe trimestral sobre las finanzas pblicas del


Estado de Yucatn. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF). Disponible en:
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.p
hp?id_arbol=1

Actividad:

C4A1 Elaboracin de estructura de descomposicin del trabajo de proyectos estratgicos

Actividad:

C4A2 Asesora y provisn de documentos de gestin para formulacin, evaluacin y financiacin de estudios y proyectos estratgicos

Actividad:

C4A3 Materiales de gestin de recursos para proyectos estratgicos elaborados

18,991

Asistencia tcnica para la gestin en


el desarrollo y seguimiento de
proyectos estratgicos otorgada.

Porcentaje de avance en el desarrollo de proyectos


estratgicos

(B/C)*100

15.00
Porcentaje

50.00

Las dependencias y entidades


que reciben la asesora realizan
las gestiones correspondientes
para la obtencin de recursos
para sus proyectos.

Trimestral

Registros administrativos del Despacho del


Gobernador.
Nota: Los valores de la lnea base son estimados.
18,992

Porcentaje de proyectos estratgicos terminados

(B/C)*100

25.00
Porcentaje

50.00

Trimestral

Registros administrativos del Despacho del


Gobernador.
Nota: Los valores de lnea base son estimados.

Captulo

Actividad:

C5A1 Planeacin de la metodologia de los proyectos

Actividad:

C5A2 Reuniones de trabajo con dependencias estatales, delegaciones federales y gobiernos municipales

Actividad:

C5A3 Revisin y validacin de los proyectos estratgicos

88,296

3000

235,704

4000

3,011,105

Total

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

2000

3,335,105

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.09 Otros

Tipo de Programa:

P - Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

283

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 154 Operacin Administrativa de la STGPE
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA TCNICA DEL GABINETE, PLANEACIN Y EVALUACIN
Poblacin Objetivo: Personal de la Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y Evaluacin

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 06

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica


Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.01


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

17,966

Se contribuye a mejorar la eficiencia y


eficacia de la administracin pblica
mediante la disposicin de los
recursos necesarios de manera eficaz.

Propsito

18,013

Componente:

Porcentaje de recursos entregado en tiempo y


forma

18,015

Promedio de incidencias de recursos humanos por


mes

Actividad:

C1A1 Realizacin el control de asistencia.

Actividad:

C1A2 Realizacin de movimientos de personal.

Meta

Periodicidad

(B/C)*100

87.00
Porcentaje

89.00

Anual

Medios de Verificacin

(B/C)*100

70.15
Porcentaje

80.00

Trimestral

Registro Administrativo FOR-AF-01. Departamento


de Administracin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin.

Incidencias de recursos humanos


realizadas.

Mantenimiento preventivo y correctivo


de bienes realizado.

Lnea base

Supuestos

Informes en cumplimiento a lo dispuesto en el


artculo noveno, fraccin III del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federacin para el
Ejercicio Fiscal 2012 y 2013. Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico (SHCP). Disponible en:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/do
wnload/306205/1028141/file/C80_de_la_Ley_Gener
al_de.pdf

La Secretara Tcnica del Gabinete,


Planeacin y Evaluacin dispone de
los recursos necesarios de manera
eficaz

Componente:

Porcentaje de avance en la implementacin del


PBR-SED en el estado de Yucatn

Frmula

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administracin Pblica.

18,016

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto


de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes

Actividad:

C2A1 Programacin el mantenimiento de bienes.

Actividad:

C2A2 Realizacin inventarios de bienes muebles.

Actividad:

C2A3 Elaboracin de resguardos de activos fijos

SUM B/C

12.65
Incidencias por mes

10.00

Trimestral

Registro Administrativo FOR-RHC-01.


Departamento de Administracin. Secretara
Tcnica del Gabinete, Planeacin y Evaluacin
(STGPE).

(B/C)*100

91.35
Porcentaje

95.00

Las reas administrativas de la


Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin Y Evaluacin utilizan
los recursos de manera adecuada
y oportuna. Los programas de la
Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin logran
sus objetivos.
La Secretara de Administracin y
Finanzas autorizan en tiempo y
forma las incidencias realizadas.

Trimestral

Reporte Trimestral. Departamento de


Administracin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin (STGPE).
Auxiliar presupuestal A4. Departamento de
Administracin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin (STGPE).

284

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

19,025

Porcentaje de presupuesto ejercido

(B/C)*100

Presupuesto administrado.

Componente:

Actividad:

C3A1 Programacin el gasto con las reas.

Actividad:

C3A2 Aplicacin transferencias.

Actividad:

C3A3 Elaboracin cuentas por pagar.

18,019

Porcentaje de solicitudes atendidas

Componente:

C4A1 Adquisicin de bienes muebles.

Actividad:

C4A2 Contratacin de servicios.

Actividad:

C4A3 Contratacin de personal por honorarios.

18,020

Manual de control interno,


organizacin y de procedimientos
administrativos actualizado.

Componente:

Porcentaje de procesos documentados y


actualizados

(B/C)*100

(B/C)*100

C5A1 Elaboracin del manual de control interno.


C5A2 Elaboracin del manual de organizacin.

Actividad:

C5A3 Elaboracin del manual de procedimientos administrativos.

18,021

Porcentaje de personal que acredita cursos de


capacitacin

Actividad:

C6A1 Identificacin de necesidades de capacitacin.

Actividad:

C6A2 Programacin de capacitaciones.

96.78
Porcentaje

98.00

Trimestral

69.76
Porcentaje

80.00

Anual

Manual de Control Interno, Organizacin y de


Procedimientos Administrativos documentados y
actualizados. Departamento de Administracin.
Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y
Evaluacin (STGPE).
Registro Administrativo, "00. Mapa de Procesos".
Departamento de Administracin. Secretara
Tcnica del Gabinete, Planeacin y Evaluacin
(STGPE).

Actividad:

Trimestral

Registro Administrativo FOR-RMCS-01.


Departamento de Administracin. Secretara
Tcnica del Gabinete, Planeacin y Evaluacin
(STGPE).

Actividad:

Capacitacin continua del personal


operativo, mandos medios y
superiores.

91.15

Reporte B02-Evolucin por CA. Departamento de


Administracin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin (STGPE).
Auxiliar presupuestal A4. Departamento de
Administracin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin (STGPE).

Bienes y servicios suministrados.

Actividad:

0.00
Porcentaje

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

15.00

La Secretara de Administracin y
Finanzas autorizan en tiempo y
forma las solicitudes de bienes y
servicios solicitadas.

La Secretara de Administracin y
Finanzas da la autorizacin final
para la publicacin de los
manuales.

Trimestral

Registro administrativo FOR-AFC-01. Departamento


de Administracin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin (STGPE).
Plantilla de Personal. Departamento de
Administracin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin (STGPE).
Nota: No aplica el clculo de la lnea base o valor
de referencia para este indicador dado que no
existe la informacin requerida para su clculo.

285

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:
Componente:

C6A3 Proporcionar cursos o talleres de capacitacin.

18,618

Porcentaje de solicitudes atendidas

(B/C)*100

Servicios jurdicos proporcionados.

Captulo

0.00
Porcentaje

95.00

Control de oficios. Departamento de Administracin.


Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y
Evaluacin (STGPE).
Correspondencia oficial. Departamento de
Administracin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin (STGPE).
Nota: No aplica el clculo de la lnea base o valor
de referencia para este indicador dado que no
existe la informacin requerida para su clculo.

Actividad:

C7A1 Elaboracin y/o revisin de contratos y licitaciones.

Actividad:

C7A2 Preparacin y realizacin de juntas de Gobierno.

Actividad:

C7A3 Otorgamiento de asesora en asuntos laborales y administrativos.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

4000

9,321,323

Total

9,321,323

Trimestral

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.09 Otros

Tipo de Programa:

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

286

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 155 Seguimiento de la Gestin de las Polticas Pblicas del Gobierno del Estado
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA TCNICA DEL GABINETE, PLANEACIN Y EVALUACIN
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos del Poder Ejecutivo del Estado.

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 06

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica


Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,023

ndice nacional de corrupcin y buen gobierno

Frmula

Lnea base

Meta

Periodicidad

5.00
ndice

4.00

Cuatrienal

Se contribuye a incrementar la
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica
mediante el seguimiento de la gestin
de las polticas pblicas del Gobierno
del Estado.
Propsito

Componente:

19,058

Medios de Verificacin

Supuestos

ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno


(INCBG). Transparencia Mexicana. Disponible en:
www.transparenciamexicana.org.mx

El Poder Ejecutivo cuenta con


adecuados
mecanismos
de
seguimiento de la gestin de las
polticas pblicas

Informe anual de gobierno entregado

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

Lugar que ocupa el estado en la implementacin


del PBR-SED

10.00
Lugar

8.00

Anual

Informes en cumplimiento a lo dispuesto en el


artculo noveno, fraccin III del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federacin para el
Ejercicio Fiscal 2012 y 2013. Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico (SHCP). Disponible en:
http://www.inteligenciapublica.com/wp-content/upl
oads/2014/08/Diagn%C3%B3stico-PbR-SED-Ciudad
ano.pdf
18,025

Porcentaje de dependencias y entidades


integrantes del Gabinete Sectorizado que
proporcionan informacin de la gestin en tiempo y
forma

(B/C)*100

80.00
Porcentaje

Actividad:

C1A1 Elaboracin de los lineamientos para la integracin del Informe de Gobierno.

Actividad:

C1A2 Imparticin del taller de capacitacin para la integracin del Informe de Gobierno.

Actividad:

C1A3 Seguimiento a la captura del Texto del Informe de Gobierno en el SIGO

Actividad:

C1A4 Seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado.

Actividad:

C1A5 Integracin de los anexos del Informe de Gobierno

Actividad:

C1A6 Impresin del Informe de Gobierno y de los Anexos

90.00

Trimestral

El Poder Ejecutivo cuenta con


una entidad oficial responsable
que reporta y sistematiza la
informacin de seguimiento.

Las dependencias y entidades


capturan la informacin en
tiempo y forma.

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a


Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno
(SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado.
Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y
Evaluacin (STGPE).

287

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Componente:

18,027

Informe regional entregado

Componente:

(B/C)*100

4000
Total

85.00

C2A1 Seguimiento a la desagregacin municipal de los entregables de las actividades estratgicas en el SIGO

Actividad:

C2A2 Integracin de los Informes regionales

19,034

Porcentaje de dependencias y entidades


integrantes del Gabinete Sectorizado que
proporcionan informacin de la gestin en tiempo y
forma

(B/C)*100

80.00
Porcentaje

90.00

Anual

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a


Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno
(SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado.
Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y
Evaluacin (STGPE).

Trimestral

C3A1 Seguimiento a la captura de las dependencias y entidades que integran el Sistema de Gabinete Sectorizado

Actividad:

C3A2 Revisin de la informacin capturada en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO)

Actividad:

C3A3 Seguimiento a la captura de las dependencias y entidades ejecutoras de infraestructura en el Gobierno del Estado.

Actividad:

C3A4 Elaboracin de informes trimestrales

Actividad:

C3A5 Validacin de indicadores del PASH

18,029

Porcentaje de fichas tcnicas actualizadas

(B/C)*100

85.00
Porcentaje

95.00

C4A1 Revisin de la informacin capturada en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO)

Actividad:

C4A2 Realizacin de la fichas tcnicas realizadas en tiempo y forma

Actividad:

C4A3 Entrega de las fichas tcnicas

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a


Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno
(SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado.
Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y
Evaluacin (STGPE).

Las dependencias y entidades


capturan la informacin en
tiempo y forma.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

6,563,320

Las dependencias y entidades


capturan la informacin en
tiempo y forma.

Trimestral

Actividad:

6,563,320

La informacin capturada por las


dependencias y entidades tiene
una desagregacin municipal.

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a


Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno
(SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado.
Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y
Evaluacin (STGPE).

Actividad:

Fichas tcnicas para sesiones de


gabinete elaboradas

Captulo

75.00
Porcentaje

Actividad:

Informes trimestrales sobre el avance


de la gestin entregados

Componente:

Porcentaje de dependencias y entidades que


proporcionan informacin por municipio

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno

Subfuncin:

01.06.03.09 Otros

Tipo de Programa:

P - Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

288

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 156 Programacin, Presupuestacin, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades de la Administracin Pblica Estatal
Eje PED: 06

Gestin y Administracin Pblica

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,856

Se contribuye a mejorar la eficiencia y


eficacia de la Administracin Pblica.

Propsito

Porcentaje de avance en la implementacin del


PbR-SED en el estado de Yucatn

Frmula

Lnea base

Meta

(B/C)*100

Periodicidad

Mejorar el desempeo de las finanzas pblicas del Estado.


Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

Avance en implementacin PbR-SED. Entidades


federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del DF. Documento Ciudadano. 2014.
Transparencia presupuestaria. Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico. (SHCP).
http://www.inteligenciapublica.com/wp-content/upl
oads/2014/08/Diagn%C3%B3stico-PbR-SED-Ciudad
ano.pdf
18,278

Las dependencias y entidades de la


Administracin Pblica realizan la
programacin,
presupuestacin,
distribucin y ejecucin del gasto
pblico con eficiencia y eficacia.

18,280

Variacin porcentual anual de programas


presupuestarios que cumplen las metas
establecidas

((B-C)/C)*100

Porcentaje de presupuesto incorporado a


programas presupuestarios

(B/C)*100

143.00
Programas

100.00
Porcentaje

8.00

100.00

Trimestral

Anual

Anexo 2. Seguimiento a los indicadores de los


programas presupuestarios. Informe trimestral de
las finanzas pblicas del estado de Yucatn.
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ge
neral/Informe_Trimestral/Informe_Trimestral_OCTD
IC_2013_WEB_OK.pdf

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de


Yucatn. Tomo V Programas presupuestarios y
clasificacin programtica. Departamento de
Programacin. Direccin General de presupuesto y
Gasto pblico. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF). Disponible en:
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/pa
quete_fiscal/2015/2014-12-29_6.pdf
Componente:

18,281

Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos entregado
18,282

Porcentaje de presupuesto asignado a programas


sociales

Variacin porcentual anual del presupuesto


asignado a inversin

(B/C)*100

((B-C)/C)*100

12.00
Porcentaje

20.88
Porcentaje

Actividad:

C1A1 Invitacin a reunin plenaria a las Dependencias y Entidades.

Actividad:

C1A2 Capacitacin para la integracin del anteproyecto de presupuesto de egresos.

15.00

20.88

Anual

Anual

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/program
a_financiero.php

Servicio de seguimiento a los


programas presupuestarios por
parte de la Secretara Tcnica del
Gabinete, Planeacin y
Evaluacin.

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/program
a_financiero.php

289

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C1A3 Captura de programas presupuestarios y auxiliares presupuestales.

Actividad:

C1A4 Integracin de los libros del Anteproyecto.

18,283

Normas, lineamientos y publicaciones


para la programacin,
presupuestacin y ejercicio del gasto
entregados

Componente:

Porcentaje de normas y lineamientos para la


programacin, presupuestacin y ejercicio del gasto

(B/C)*100

Actividad:

C2A1 Integracin del manual de programacin y presupuestacin.

Actividad:

C2A2 Publicacin del Manual de programacin y presupuestacin en la INTRANET.

Actividad:

C2A3 Publicacin de documentos de consulta para la programacin

100.00

Semestral

Pgina de intranet del Gobierno del Estado.


Presupuesto Basado en Resultados 2015.

18,284

Porcentaje de apego al presupuesto programado

(B/C)*100

Servicio de control y seguimiento del


ejercicio presupuestario
proporcionado

18,285

Componente:

100.00
Porcentaje

Porcentaje de presupuesto comprometido

(B/C)*100

11.14
Porcentaje

100.00
Porcentaje

11.14

100.00

Trimestral

Trimestral

Reporte E29, mdulo control presupuestal, reportes


del ejecutivo, SIGEY. Departamento de Ejercicio y
Control Presupuestal, Direccin General de
Presupuesto y Gasto Pblico de la Secretara de
Administracin y Finanzas.

C3A1 Obtencin de informacin de la normatividad aplicable a los recursos federales y estatales en el ejercicio presupuestal asignado.

Actividad:

C3A2 Verificacin de proyectos que cumplan con la normatividad de los fondos federales para asignar clave y nmero de control.

Actividad:

C3A3 Verificacin que la informacin de la Cuenta por Liberar Certificada y su documentacin soporte coincidan con lo autorizado en descripcin, montos y normatividad fiscal aplicable.

Actividad:

C3A4 Llevar un registro del ejercicio de las obras u acciones de los diversos fondos, recursos federales y estatales.

Actividad:

C3A5 Revisin del avance fsico financiero a travs del portal aplicativo de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

18,287

19,245

Actividad:

Porcentaje de servidores pblicos de mandos


medios y superiores que participan en la
capacitacin

(B/C)*100

Porcentaje de programas presupuestarios de


entrega de subsidios con reglas de operacin
actualizadas

(B/C)*100

C4A1 Realizacin de talleres con dependencias y entidades.

50.00
Porcentaje

50.00
Porcentaje

55.00

60.00

Semestral

Semestral

Planes y programas de desarrollo.


Consejo Estatal de Planeacin del
Estado de Yucatn (Coespy).

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.p
hp?id_arbol=1
Informe trimestral sobre las finanzas pblicas del
estado de Yucatn. Departamento de Ejercicio y
Control Presupuestal y Departamento de Anlisis y
Normatividad, Direccin General de Presupuesto y
Gasto Pblico de la Secretara de Administracin y
Finanzas.

Actividad:

Servicio de asistencia tcnica para el


diseo de Programas Presupuestarios
proporcionado

Evaluacin de consistencia,
resultados y diseos de los
fondos de aportaciones federales
y programas presupuestarios por
parte de la Secretara Tcnica del
Gabinete, Planeacin y
Evaluacin.

Registro administrativo Listas de asistencia.


Direccin General de Presupuesto y Gasto Pblico,
Departamento de Programacin. Secretara de
Administracin y Finanzas.

Sistema Integral del Gobierno del


Estado (SIGEY). Mdulos:
Programas presupuestario,
Unidades Bsicas de
Presupuestacin, Cartera de
Proyectos y Control Presupuestal.

Registro administrativo. Reporte de programas


presupuestarios con reglas de operacin. Direccin
General de Presupuesto y Gasto Pblico,
Departamento de Programacin. Secretara de
Administracin y Finanzas.

290

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Captulo

Actividad:

C4A2 Realizacin de reuniones de revisin y validacin de las matrices de programas presupuestarios.

Actividad:

C4A3 Validacin de Reglas de operacin de programas presupuestarios de entrega de subsidios revisadas.

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

18,846,784

2000

2,782,598

3000

10,548,409

Total

32,177,791

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfuncin:

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

Tipo de Programa:

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

291

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 157 Integracin de la Cartera y Gestin de Recursos Federales para la Inversin Pblica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades de la administracin pblica estatal

Instituciones corresponsables:

Eje PED: 06

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN YUCATN

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica


Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.02


Resumen Narrativo
Fin

Indicador

18,375

Se
contribuye
a
mejorar
el
desempeo de las finanzas pblicas
del estado mediante la ejecucin de
proyectos socialmente rentables.
Propsito

18,377

Meta

((B-C)/C)*100

Porcentaje de proyectos de inversin que ejercen


recursos

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

18,380

Porcentaje de iniciativas de inversin registradas en


cartera

(B/C)*100

50.00
Porcentaje

60.00

Anual

Trimestral

Reporte Exportacin masiva del Mdulo de la


Cartera de Inversin. Sistema Integral del Gobierno
del Estado (SIGEY). Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).

C1A1 Atencin a dependencias y entidades interesadas en hacer uso del gasto en inversin pblica.

Actividad:

C1A2 Dictaminacin de solicitudes de registro en la cartera que se reciben de las dependencias y entidades.

Medios de Verificacin

Supuestos

Anual

Actividad:

Asesoras tcnicas para el proceso de


registro y seguimiento de iniciativas
de inversin impartidas.

Periodicidad

Exportacin de Informacin A1. Mdulo PbR del


Sistema SPES. Sistema Integral del Gobierno del
Estado de Yucatn (SIGEY). Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF).
Base de datos de registros de inversin autorizados
por el Congreso y que proporciona la Direccin de
Presupuesto y Gasto Pblico. Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF).

Cartera de estudios, programas y


proyectos de inversin integrada y
administrada.

Componente:

Lnea base

Cuenta Pblica Estatal.


http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cu
enta_publica/2013/CUENTA_PUBLICA_2013.pdf

Las dependencias y entidades de la


administracin pblica ejecutan los
proyectos socialmente rentables de
infraestructura y equipamiento.

Componente:

Variacin porcentual anual de los ingresos del


estado

Frmula

Mejorar el desempeo de las finanzas pblicas del Estado.

19,243

Porcentaje de asesoras atendidas para procesos de


registro y seguimiento de iniciativas de inversin

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Las dependencias y entidades


mejoran la calidad de sus
Estudios, Proyectos y Programas
de Inversin (EPPI) para el logro
de una mejor infraestructura que
contribuya a mejorar la atencin
de las necesidades de la
sociedad.

Las dependencias y entidades


son notificadas por la Direccin
de Egresos de los recursos que
tienen disponibles en materia de
gasto en inversin pblica.
Las dependencias y entidades
cuentan con el documento oficial
de suficiencia presupuestal que
emite la Direccin General de
Presupuesto y Gasto Pblico.
SAF.

Trimestral

Libro "Registro de visitas". Responsable: Asistencia


ejecutiva de la Direccin General de la Unidad de
Gestin de la Inversin (UGI). Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF).
Registros administrativos de la Asistencia ejecutiva
de la UGI y/o correos electrnicos de solicitudes.
Responsable: Unidad de la Gestin de la Inversin
(UGI). Secretara de Administracin y Finanzas
(SAF).

292

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios

Componente:

Actividad:

C2A1 Realizacin de reuniones de trabajo con personal de las dependencias y entidades para asesorarlas en los procesos para los registros en la cartera.

Actividad:

C2A2 Emisin y actualizacin de documentos de apoyo para las dependencias y entidades, para los procesos de registro de iniciativas de inversin y su seguimiento.

Profesionalizacin especializada en
materia de evaluacin socioeconmica
de proyectos de inversin
proporcionada.

Actividad:
Actividad:
Componente:

Asesoras tcnicas para la elaboracin


y formulacin de proyectos otorgadas.

Componente:

Porcentaje de participantes que acreditaron el


diplomado

(B/C)*100

0.00
Porcentaje

80.00

Bianual

Reporte de resultados que emite el rgano


responsable de coordinar e impartir el diplomado.
Unidad de Gestin de la Inversin (UGI).
Nota: No aplica el clculo de la lnea base o valor
de referencia para este indicador dado que no
existe la informacin requerida para su clculo.
C3A1 Imparticin de eventos para la profesionalizacin especializada de funcionarios pblicos encargados de las tareas de formulacin y evaluacin de iniciativas de inversin en las
dependencias y entidades.
C3A2 Imparticin de eventos de induccin a estudiantes de Universidades locales, para promover su participacin profesional especializada en las labores que realizan las dependencias y
entidades en materia de formulacin y evaluacin social de proyectos.
19,244

Porcentaje de asesoras tcnicas atendidas para la


formulacin y evaluacin socioeconmica de
iniciativas de inversin

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Actividad:

Libro "Registro de visitas". Responsable Asistencia


ejecutiva de la Direccin General de la Unidad de
Gestin de la Inversin (UGI). Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF).
Registros administrativos de la asistencia ejecutiva
de la UGI y/o correos electrnicos de solicitudes.
Unidad de Gestin de la Inversin (UGI). Secretara
de Administracin y Finanzas (SAF).
Nota: No aplica el clculo de la lnea base o valor
de referencia para este indicador dado que no
existe la informacin requerida para su clculo.
C4A1 Realizacin de reuniones de trabajo con personal de las dependencias y entidades para asesorarlas en la formulacin y evaluacin de iniciativas de inversin.

Actividad:

C4A2 Emisin y actualizacin de documentos de apoyo para las dependencias y entidades, para las tareas de formulacin y evaluacin de iniciativas de inversin.

Servicios de gestin para la radicacin


de los recursos convenidos,
concursables y asignados en el PEF
para proyectos de infraestructura y
equipamiento otorgados.
Actividad:
Actividad:
Componente:

18,385

Normas y lineamientos para la


elaboracin de proyectos de inversin
actualizados y divulgados.

Actividad:

18,399

Porcentaje de recursos radicados en el estado

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Semestral

Reportes de depsitos de la Direccin de Egresos


de la Secretara de Administracin y Finanzas. SAF.
Solicitudes emitidas por el Despacho del Titular de
la Secretara de Administracin y Finanzas. SAF.
C5A1 Formulacin e integracin de convenios para la gestin y radicacin de recursos.
C5A2 Supervisin e integracin de los expedientes tcnicos requeridos para la realizacin de gestiones de radicacin de recursos federales del Ramo 23 sealados en el PEF para el Estado
de Yucatn.

18,401

Porcentaje de documentos divulgados

(B/C)*100

100.00
Porcentaje

100.00

Anual

Publicaciones en la intranet del Gobierno del Estado


de Yucatn.
Programa de trabajo de la Direccin General de la
Unidad de Gestin de la Inversin (UGI). Secretara
de Administracin y Finanzas (SAF).
Nota: No aplica el clculo de la lnea base o valor
de referencia para este indicador dado que no
existe la informacin requerida para su clculo.
C6A1 Difusin controlada entre las dependencias y entidades de la administracin pblica estatal, as como asistencia para su interpretacin, de la normatividad, manuales y guas de
ayuda, para el registro y seguimiento en la cartera de iniciativas de inv

293

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Actividad:

Captulo

C6A2 Difusin controlada entre las dependencias y entidades de la administracin pblica estatal, as como asistencia para su interpretacin de la normatividad, lineamientos y
metodologas, para la formulacin y evaluacin de iniciativas de inversin.

4,497,372

2000

172,148

3000

3,820,916

4000

56,055,556

Total

Estructura Funcional Programtica

Monto del Programa

1000

64,545,992

Finalidad:

01 Gobierno

Eje:

01.06 Gestin y Administracin Pblica

Funcin:

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfuncin:

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

Tipo de Programa:

P - Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

294

Presupuesto Basado en Resultados 2016


Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 158 Formulacin y Emisin de la Informacin Financiera
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Poblacin Objetivo: Cudadana del estado de Yucatn
Eje PED: 06

Gestin y Administracin Pblica

Tema PED: 06.01

Gestin y Administracin Pblica

Objetivo PED: 06.01.03

Resumen Narrativo
Fin

Indicador

Frmula

Sin Indicador(es)

Lnea base

Meta

0.00

0.00

Periodicidad

Se
contribuye
a
mejorar
el
desempeo de las finanzas pblicas
del estado.
Propsito

18,810

18,811

Informe trimestral sobre las finanzas


pblicas publicado.

Componente:

Variacin porcentual en el cumplimiento de la gua ((B-C)/C)*100


de implementacin de la armonizacin contable del
Estado.

Porcentaje de avance en la publicacin de los


informes financieros trimestrales

(B/C)*100

90.00
Porcentaje

100.00
Porcentaje

C1A1 Emisin de los estados financieros mensuales del sector central del Poder Ejecutivo.

Actividad:

C1A2 Coordinacin y emisin de los anexos del informe trimestral de las finanzas pblicas.

Actividad:

Supuestos

18,812

Porcentaje de avance en la publicacin de balances


y estados financieros

(B/C)*100

90.00

Anual

Gua de cumplimiento de la Armonizacin Contable.


Secretara de la Funcin Pblica (SFP).

Actividad:

Balance y estados financieros


publicados.

Medios de Verificacin

Sin Medio(s) de Verificacin

La ciudadana dispone de informacin


financiera oportuna y confiable sobre
la administracin de los recursos
pblicos.
Componente:

Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la


Administracin Pblica.

0.00
Porcentaje

100.00

Trimestral

Informe Trimestral. Direccin de Contabilidad.


Secretara de Administracin y Finanzas (SAF).
Disponible en:
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.p
hp?id_arbol=1
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental,
Ttulo V, Captulo I, Articulo 150. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGC
G.pdf

100.00

Pgina web para consulta de la


informacin
www.yucatan.gob.mx. Direccin
General de Tecnologas de la
Informacin. Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF).

Trimestral

Balances y estados financieros publicados. Direccin


de Contabilidad. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF) Disponible en:
www.yucatan.gob.mx
Nota: No aplica el clculo de la lnea base o valor
de referencia para este indicador dado que no
existe la informacin requerida para su clculo.
C2A1 Emision de la informacion relativa al art 9 de la Ley de Transparencia.

295