Está en la página 1de 4

Nro.

de Proyecto: CSB62450 - Ceramica El Calchaqui


Ttulo del proyecto
Ceramica El Calchaqui
Sector
Industria Manufacturera
Actividad
23.939 - Fabricacin de artculos de cermica no refractaria, para uso no estructural n.c.p.
Describa la misin de la futura empresa
La mision de El Calchaqui es la fabricacion de productos ceramicos a base de arcillas, con motivos tipicos de la zona de los valles clachaquies, que
reflejan el sentir y las costumbres de la region vallista. Los productos que se fabricaran son: Cuencos, figuras elaboradas en ceramica tipicas de la zona
como los cactus, caballos, gauchos, aborigenes, vasijas, platos con dibujos que reflejan los paisajes de la zona y tazas con motivos similares.
Describa la visin de la futura empresa: como ve a su emprendimiento/empresa en 5 aos
Ser una empresa reconocida en el ambito de las ceramicas regional, y una empresa reconocida en el sector turistico.
Objetivos estratgicos
1.- Crecer 25% el primer ao. 2.- Crecer 30% el segundo ao, comparado con el primer ao. 3.- Los productos se ofrecen en ferias turisticas de la ciudad
de Salta en el segundo ao.
Describa cul/es son sus necesidades o problemas actuales para alcanzar los objetivos
Tengo los conocimientos pero la falta de recursos y apoyo de algun organismo que otorgue prestamos impiden que hasta el momento pueda concretar
este proyecto.
Principal/es producto/s o servicio/s que ofrecer
Vasijas, cuencos, figuras elaboradas en ceramica de cactus, gauchos, caballos y aborigenes calchaquies, tazas y platos con motivos de la zona
Grado de diferenciacin y/o innovacin del producto o servicio que ofrecer
Seran productos novedosos para la zona, ya que a los turistas normalmente se les ofrencen vestimentas tipicas de la region pero no adornos o
utensilios en cermaica que a la vez reflejen las costumbres o motivos tipicos de los Valles Calchaquies.
Detalle experiencia y/o conocimientos especficos vinculados con su proyecto. Incluya participacin en cursos o talleres de
capacitacin, como as tambin estudios cursados, nivel alcanzado, carreras de grado, etc. Describa brevemente cada una de
ellas.
Trabajo en una ceramica artesanal ubicada en la ciudad de Salta, sitio en el cual fui aprendiendo en el oficio en los 6 aos de trabajo que llevo en el
lugar. Realice cursos sobre marketing y ventas dictados por la Camara de Comercio de Salta.
Quines sern sus clientes?
Turistas y habitantes de los Valles Calchaquies, Valle de Lerma y de la ciudad de Salta.
Indique la demanda potencial estimada de su producto o servicio en unidades y las perspectivas de crecimiento.
Las perspectivas de crecimiento rondan el 30% entre cada ao. Se estima por unidades, 360 vasijas anuales, 360 cuencos anuales, 1200 figuras varias
anuales, 1440 tazas anuales y 1080 platos anuales. Todos estos datos son para el primer ao.
Identifique los principales competidores y toda informacin disponible sobre stos. Indique si existen productos sustitutos
posibles del producto/servicio que Ud. ofrecer
No existen competidores en la zona, solo algunos en Salta-Capital. Es un producto que por la zona y los turistas que concurren aqui tendria una
excelente demanda.
Proveedores
Hornos ceramico: Simcic, Republica de Libano N 3740, Capital Federal. Herramientas y pinturas: Viltu S.A., Urquiza 1580, Salta. Horno microonda:
Fravega, Alberdi 187, Salta. Papeles sublimadores: Rimsy, San Martin 852, Salta. Arcilla: La arcilla es comprada a extractores de arcilla del municipio de
Chicoana.
Qu estrategias de promocin utilizar?
Publicidad en diarios, promocion en ferias artesanales y en ferias turisticas.
Cul es el mecanismo de fijacin de precios que utilizar?
El precio sera puesto por la sumatoria total de los costos y un margen de rentabilidad de entre 20% y un 30% agregado.
Seale cuales sern los canales de distribucin que utilizar
Venta directa
Localizacin del emprendimiento
Domicilio productivo

Calle Ruta 33
Nmero Km 7,5
Piso
Departamento
Torre
Cdigo postal 4423
Entre calles o interseccin
Ruta nacional
Ruta provincial 33
Kilmetro
Provincia Salta
Partido Chicoana
Localidad Chicoana

Justifique la eleccin en base a las siguientes razones: cercana al mercado; cercana a los insumos; costos de transporte, otros.
Los insumos son de la zona, es una zona con cerros y con un microclima que la hace mas humeda que el resto de la region, por lo cual se encuentra
arcilla. La produccion se venden en la misma ciudad que se realiza y en la ciudad de Salta que se encuentra a menos de una hora por ruta.
Proceso de produccin
Los cuencos y vasijas se realizan con el torno de alfarero. La arcilla es previamente tratada para que quede lista en cuanto a humedad y consistencia. El
caso de las figuras se trabaja la arcilla con diferentes cantidades de agua y luego se coloca en moldes para ser luego horneados. Las tazas y los platos
tambien se trabajan con moldes y luego horneados, a los cuales se les agrega pinturas.
Recursos humanos
Plantilla

Ao 1

Cantidad
estimada de
personas por rea
Direccin
Comercial
Produccin/servicios
Administrativa /
Sistemas
Diseo y desarrollo
de productos y
servicios
Otros
Especificar 'Otros'
Indicar aclaraciones
en caso que uno de
los empleados
cumpla ms de una
funcin
Total

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total
Total

0
0
1

0
0
1

0
0
1

0
0
1

0
1
1

0
1
5

El primer ao no contratare personal, yo misma voy a realizar las funciones de produccion y ventas. Las
ventas y la produccion, se realizaran en mi hogar, el cual esta ubicado frente a la plaza principal de la
localidad de Chicoana. La cantidad producida puede ser facilmente producida y vendida por mi misma, el
segundo ao ya si voy a necesitar un ayudate por el incremento en los niveles de produccion.
1

Requerimientos Tcnicos
No existen grandes requerimientos, no se utilizan productos toxicos, solo se debe tener cuidado con el horno. Poseo un torno alfarero de pequeo
tamao.
Qu impacto o efectos sobre el medio ambiente tendr su emprendimiento? (consumo de recursos, generacin de residuos,
etc.). Existe alguna normativa especfica?
Ningun impacto, las pinturas yn los demas insumos no son toxicos, no se necesita una recoleccion de residuos especial.
Qu licencias o permisos requiere el proyecto/emprendimiento?
No se requieren licencias ni permisos especiales.
Riesgos y Estrategias del Proyecto
Tipo de
riesgo
Tcnico

Descripcin

Descripcin de la estrategia de superacin

Desperfecto en
maquinarias.

Se fabricara de manera artesanal hasta que las maquinas esten nuevamente en punto y
forma.

Plan de Ventas

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Ao
1
2
3
4
5

Producto
Vasijas
Precio unitario

Cantidad
360
450
585
760
988

320
325
330
335
340
Producto
Cuencos
Precio unitario

Cantidad
360
450
585
760
988

250
255
260
265
270

220
225
230
235
240

Ingreso por ventas


220000
281250
373750
496320
659040

Producto
Tazas
Precio unitario

Cantidad
1100
1375
1788
2324
3020

Ingreso por ventas


90000
114750
152100
201400
266760

Producto
Figuras varias
Precio unitario

Cantidad
1000
1250
1625
2112
2746

Ingreso por ventas


115200
146250
193050
254600
335920

90
93
96
99
102

Ingreso por ventas


99000
127875
171648
230076
308040

Producto

Ao
1
2
3
4
5

Platos
Precio unitario

Cantidad
1080
1350
1755
2281
2965

110
112
114
118
122

Ingreso por ventas


118800
151200
200070
269158
361730

Total del plan de ventas

5937987

Si ha proyectado un crecimiento en las ventas esperadas a lo largo de los 5 aos de la proyeccin, justifique su estimacin
especificando los supuestos que haya considerado.
Las ventas fueron proyectadas de acuerdo a las ventas que se producen en el local para el cual trabajo actualmente.
Proyeccin de costos
Tipo de costo
Costos de produccin
Insumos / materia prima
Mano de obra
Alquileres
Servicios
Otros
Subtotal Costos de produccin
Costos de comercializacin
Publicidad
Distribucin
Sueldos y comisiones personales
Otros
Subtotal Costos de comercializacin
Costos de administracin
Sueldos y honorarios
Seguros
Otros
Subtotal Costos de administracin
Total costos

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

380000
0
0
12000
0
392000

475000
72000
0
12000
0
559000

617500
144000
0
13000
0
774500

796575
223200
42000
14000
0
1075775

1019620
384000
84000
16000
0
1503620

3288695
823200
126000
67000
0
4304895

40000
0
0
0
40000

40000
0
0
0
40000

45000
0
0
0
45000

50000
0
0
0
50000

52000
8000
0
0
60000

227000
8000
0
0
235000

0
1200
0
1200
433200

0
1400
0
1400
600400

0
1600
0
1600
821100

0
1800
0
1800
1127575

0
2000
0
2000
1565620

0
8000
0
8000
4547895

Justificacin de las variaciones de costos


Los costos los he realizado de acuerdo alas variaciones en precio que se registran en el taller para el cual trabajo actualmente.
Plan de Inversin
Recurso nmero 1
Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Tipo de recurso
Mquinas y equipos
Cantidad
1
0
0
0
0
0

Descripcin
Horno para ceramica y vitrofusion, marca Simcic
Precio unitario
27000
27000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Valor total

Recurso nmero 2
Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Tipo de recurso
Mobiliario
Cantidad
3
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Tipo de recurso
Mquinas y equipos
Cantidad
1
0
0
0
0
0

Descripcin
Estantes hierro reforzado de 1,70 metros por 3 metros.
Precio unitario
Valor total
2200
6600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Recurso nmero 3
Descripcin
Maquina sublimadora 6 en 1, marca Tecnologia Textil
Precio unitario
Valor total
10500
10500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Recurso nmero 4
Tipo de recurso
Descripcin
Herramientas
Torno ceramico grande.
Cantidad
Precio unitario
Valor total
2
5000
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin

Recurso nmero 5
Tipo de recurso
Descripcin
Herramientas
Estecas de madera.
Cantidad
Precio unitario

Valor total

1
2
3
4
5
6

7
0
0
0
0
0

180
0
0
0
0
0

1260
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Recurso nmero 6
Tipo de recurso
Descripcin
Herramientas
Devastador metalico
Cantidad
Precio unitario
5
190
950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Valor total

Recurso nmero 7
Tipo de recurso
Descripcin
Mquinas y equipos
Horno microondas Whirpool
Cantidad
Precio unitario
Valor total
1
2600
2600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tipo de inversin
Activos fijos
Mes de inversin
1
2
3
4
5
6

Total del plan de inversiones

58910

Cuntas horas semanales dedican al proyecto, el emprendedor y su equipo? Estimar un promedio semanal de horas detallando el
modo en que se realiza.
60 horas semanales, en el mismo local donde se realizaran las artesanias tambien se realizaran las ventas.
Flujo de fondos
CONCEPTO
Ingresos por ventas
Otros ingresos
TOTAL DE INGRESOS
Costos de produccin
Costos de comercializacin
Costos de administracin
TOTAL DE EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
Activos fijos
Activos intangibles
Capital de trabajo
Flujo del prstamo
FLUJO DE FONDOS

AO 0
0
0

0
0
0
58910
0
0
58910
0

AO 1
643000
0
643000
392000
40000
1200
-433200
209800
0
209800

AO 2
821325
0
821325
559000
40000
1400
-600400
220925
0
220925

AO 3
1090618
0
1090618
774500
45000
1600
-821100
269518
0
269518

AO 4
1451554
0
1451554
1075775
50000
1800
-1127575
323979
0
323979

AO 5
1931490
0
1931490
1503620
60000
2000
-1565620
365870
0
365870

0
209800

0
220925

269518

323979

365870

Total
5937987
0
5937987
4304895
235000
8000
-4547895
1390092
0
1390092
58910
0
0
58910
1390092

Calendario de inversiones y Fuentes de financiamiento


Tipo de
inversin
Activos fijos
Activos fijos
Activos fijos
TOTAL

Tipo de recurso
Mquinas y
equipos
Mobiliario
Herramientas

Monto solicitado
58910
Sucursal de banco seleccionada

Mes 1
40100

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Fuentes de Financiamiento
Capital
Recursos
Semilla
Propios

Total

40100

40100

6600
0
12210 0
58910 0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6600
12210
58910

0
0
0

6600
12210
58910