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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD

DEL CUSCO

HOSPEDAJE
PROYECTOS DE INVERSIN PRIVADA
INTEGRANTES:
Cusco-Per

2015
INDICE
INTRODUCCION3
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES..........4
1.1.- Caractersticas del proyecto..5
1.2 Ubicacin6
1.3 Justificacin..6
1.4 Objetivos.7
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO.9
2.1 Descripcin del producto..10
2.2 Tipo de producto.10
2.3 Mercado consumidor.11

HOSPEDAJE ANDENES
2.4 Mercado de competidores y bienes sustitutos...16
2.4.1 Mercado de empresas similares en el mbito...16
2.4.2 Capacidad instalada....17
2.4.3 Capacidad ofertada..18
2.5 Balance entre demanda y oferta19
2.5.1 Demanda del servicio21
2.5.2 Oferta del servicio...21
2.6 Anlisis de precios..22
2.7 Mercado distribuidor23
2.8 Mercado proveedor.23
CAPITULO 3: ESTUDIO TECNICO...31
3.1 Capacidad instalada del proyecto..32
3.2 Localizacin del proyecto.32
3.3. Ingeniera del proyecto.46
3.3.1 Proceso de produccin..46
3.3.2 Diagrama de flujo.48
3.3.3 Diagrama de flujo del proceso.48
3.3.4 Distribucin de la planta...49
3.4 Programa de produccin...51
3.5 Organizacin y administracin.58
CAPITULO 4: ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO.77
4.1 Estructura de inversiones.78
4.2 Cronograma de inversiones..81
4.3.-Financiamiento..82
4.4 Presupuesto de ingresos y gastos.......86
4.5 Estado de prdidas y ganancias..98
4.6.Flujo de caja99
CAPITULO 5: EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA..100
CAPITULO 6: EVALUACION DE RIESGO..108

INTRODUCCIN

pg. 2

HOSPEDAJE ANDENES
HOSPEDAJE ANDENES es un hospedaje que estar ubicado en el distrito de
Izcuchaca, provincia de Anta. Siendo Un lugar con varios atractivos tursticos y
con la realizacin de obras y proyectos pblicas que estn beneficiando a la
poblacin. Fue en ese momento cuando se vio la oportunidad de este proyecto
en Izcuchaca Anta, un lugar donde no existe la presencia de hospedajes de
primer nivel que brinde un servicio de calidad.
Esta necesidad, es el punto donde se da origen al proyecto de inversin, en el
cual se pretende evaluar la viabilidad de montar un hospedaje en la provincia
de Anta, cmodo y agradable, donde la filosofa de esta empresa, La
inspiracin existe, pero tiene que encontrarte trabajando, sea un smbolo de
calidad y buen servicio.
Esta evaluacin de viabilidad, no se va a reducir a una proyeccin de estados
de resultados, balances y un anlisis de rentabilidad sino que contiene una
investigacin de mercados, indispensable para fundamentar el mercado
objetivo, la evaluacin de la micro localizacin del hospedaje y la determinacin
de la capacidad instalada entre otras, no solo por su importancia dentro de la
creacin de un nuevo hospedaje, sino que tambin van a ser tratadas con el fin
de presentar un trabajo lo suficientemente completo, para que el hospedaje
Andenes pueda tomar una decisin acertada sobre este proyecto y de la misma
manera, se busca que se alcance la expectativa de los consumidores.

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HOSPEDAJE ANDENES

I.

ASPECTOS
GENERALES

1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO:

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HOSPEDAJE ANDENES
En este mundo moderno, en el que el Per est sobresaliendo, por su riqueza
debido a su diversidad, y que el crecimiento econmico es constante, se
muestras grandes oportunidades para los peruanos emprendedores como
nosotros, deseosos de crecer y servir a la sociedad.
Es as que nace HOSPEDAJE- ANDENES, una empresa dedicada al servicio
de hospedaje, dando la oportunidad al consumidor de encontrar un nuevo
espacio.
Nuestro proyecto comprende la creacin de una empresa que brinde servicios
de hospedaje, la cual ser ubicada en la provincia de anta.
Actualmente, la

provincia de Anta es una de las trece provincias que

conforman el Departamento de Cusco.


El hospedaje ser nico en sus caractersticas, no solo por su capacidad y
servicios ofrecidos, sino por su valor simblico en la zona. El desafo de este
proyecto es lograr una empresa con identidad y que en el largo plazo tenga
un posicionamiento en el mercado.
1.1.- Las principales caractersticas del proyecto son:
Servicio a brindar: Un servicio de hospedaje de primer nivel.

Clientes: La empresa est premeditado y diseado para el turismo


extranjero, visitantes y / o personas de la zona.

Caractersticas del servicio:


Contar con varias habitaciones, aproximadamente 26 camas; lo que permitir
recepcionar contingentes de los extranjeros, visitantes que llegan a la provincia
y/o personas de la misma localidad; cada habitacin contara con una TV con
cable, WIFI, entre otros servicios.
Esto se debe que en la actualidad no se pueden alojar todos en un mismo
lugar

por falta de capacidad en los hoteles y hospedajes en la zona, que en

su mayora son hospedajes con pocas habitaciones.


En cuanto al personal; se llevara

a cabo un plan de seleccin y

capacitacin del mismo. Se tomar personal de la regin, permitiendo


as generar empleo en la zona.
pg. 5

HOSPEDAJE ANDENES
1.2.- Ubicacin geogrfica:
La Provincia

de Anta es una de las trece provincias que conforman el

Departamento de Cusco, bajo la administracin del Gobierno regional del


Cusco, en los Andes de Per.
Limita al norte con la provincia de La Convencin y la provincia de Urubamba,
al este con la provincia del Cusco y la provincia de Paruro, al sur y al oeste con
la Regin Apurmac.
1.3.- Justificacin del proyecto:
Debido a la gran competencia en el mercado, las empresas necesitan ser ms
eficientes; puesto que, se necesita de hospedajes que ofrezcan servicios con
mayor valor agregado y generar mayor competitividad; es por ello, que surge
la idea de nuestro proyecto de crear un hospedaje en la provincia de anta. El
cual tendr como denominacin HOSPEDAJE ANDENES.
Como se har hincapi a lo largo del trabajo, Anta es una zona estratgica, por
la cercana a puntos tursticos maravillosos y por sus paisajes imponentes.
Es difcil hallar un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda a nivel
municipal en el sector hotelero, ya que se increment el nmero de turistas y
visitantes no solo en esta zona, sino en todo el departamento del cusco.
La idea de nuestro proyecto nace, debido a que actualmente transita
por la provincia de Anta, el proyecto energtico GASODUCTO SURPERUANO, la cual tiene gran peso para el pas.
Cabe mencionar las diferentes fiestas y ferias sabatinas y dominicales
que se realizan en la provincia como es la gran feria internacional de
Anta.
Tambin podemos sealar que esta provincia se encuentra ubicada
como anexo a otras regiones del pas.
En la actualidad la provincia de anta cuenta con 13 hospedajes, lo cual no
cubre las expectativas de la demanda, generando as una incomodidad por
parte de los consumidores. Y que los servicios ofrecidos por dichos
hospedajes, no cuentan con un servicio de calidad requeridos por parte del

pg. 6

HOSPEDAJE ANDENES
consumidor. Es por ello que se considera que existe una alta oportunidad en
dicho mercado.

Promotores del proyecto

El equipo humano que llevar a cabo el proyecto, es un grupo de estudiantes


de la carrera profesional de economa. Los cuales buscaremos brindar un
servicio de calidad, segn las expectativas de nuestros clientes.

Avendao Garmendia Astrid


Farfn Huamn Rosi Eveling
Huanca Cazorla Dona
Cruz Fernandez Yen
Uscamayta Luna Yenifer

1.4.- Objetivo general:


Evaluar la viabilidad de desarrollar un proyecto que brinde el servicio de
hospedaje ubicado en la provincia de Anta.
1.4.1.- Objetivos especficos:

Analizar la provincia de Anta y su entorno comercial y turstico para

determinar la necesidad de un hospedaje de servicio completo.


Determinar las caractersticas del cliente potencial de este proyecto y a
su vez de la competencia en el sector para poder acertar en el diseo de
un hospedaje diferenciador que cumpla con las necesidades de sus

clientes.
Disear la infraestructura general, las estrategias del servicio, la
organizacin y la operacin del hospedaje a partir de los requerimientos

del mercado con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.


Disear y analizar las diferentes formas de promocin del hospedaje

para que sea conocido por los clientes a nivel provincial y regional.
Evaluar los costos de diseo e implementacin del hotel y pronosticar
las ventas de este para decidir si los costos de implementacin estn de
acuerdo con los requerimientos de calidad de la empresa y adems si
son factibles desde el punto de vista econmico para el desarrollo
positivo de la empresa.

pg. 7

HOSPEDAJE ANDENES

Analizar la factibilidad econmica y financiera del hotel con el fin de


tener herramientas convincentes a la hora de tomar decisiones
empresariales.

II .ESTUDIO
DE
MERCADO

pg. 8

HOSPEDAJE ANDENES

2.1.-DESCRIPCIN DEL PRODUCTO


Nuestro proyecto, es una empresa que brinda servicios de hospedaje, el cual
abarca un servicio individual con diferentes caractersticas, como son:
pg. 9

HOSPEDAJE ANDENES
Tipos de habitaciones.- Tenemos 3 tipos de habitaciones:
Habitaciones (Individuales).
Habitaciones (Dobles)
Habitaciones matrimoniales
El servicio que se brindara para cada tipo de habitacin es:
- Habitacin individual.- cama , wifi, tv,mesa , silla,etc
-Habitacin doble.-, Dos camas, bao ,wifi, tv, sillas ,una mesa , etc.
-Habitacin matrimonial: una cama (doble plaza), bao, ,wifi,tv,mesa,sillas,etc.
2.2.-TIPO DE PRODUCTO (servicio)
HOSPEDAJE
PRINCIPAL: el servicio

que brindamos es principal porque la mayor

parte de subproductos que se ofrecen se incluyen dentro del uso del


servicio.
SUSTITUTO: el servicio que brindamos viene a ser un sustituto de otros
como un hotel o un hostal, etc.
NORMAL: se considera un servicio normal puesto que; el incremento de
la renta de los consumidores incrementa la demanda de este servicio en
la misma medida.
DE CONSUMO: el servicio de hospedaje ser destinado directamente al
consumidor y no a la produccin de otro bien y/o servicio.
FINAL: el servicio ofrecido se destinara para el consumo final y no para
la generacin de otro.

2.3.-MERCADO CONSUMIDOR
Nuestro pblico objetivo son personas pertenecientes a todos los niveles
socioeconmicos A, B, C y D y personas que se encuentren entra las edades
de 18 a 60 aos de edad, de ambos sexos, actualmente la necesidad y
exigencia del da a da de los clientes motiva a la idea de nuestro negocio, y el
posterior crecimiento y despliegue de nuestro servicios de hospedaje.
pg. 10

HOSPEDAJE ANDENES
En esencia nuestro pblico demandante ser toda la poblacin residente y no
residente de la provincia de Anta y el flujo de visitantes (entrada y salida) hacia
la provincia.
Nuestra ubicacin ser:

Departamento
Provincia
Distrito
Direccin

:
:
:
:

Cusco
Anta
Anta(Izcuchaca)
jirn Jaquijahuana N320

Nuestro proyecto consiste en brindar el servicio de hospedaje, puesto que, en


la actualidad, la provincia de anta no cubre con la demanda existente:
Mercado total: El hospedaje Andenes, obtiene como su mercado total a
todas las personas que viven en dicha provincia, ms el flujo (entrada y salida)
de visitantes el cual dara la cantidad de 19 740 personas, lo cual podremos
observar en el cuadro nmero 1 y 4.
Cuadro N 01
POBLACION TOTAL
Cusco

Anta

Anta(Izcuchac

a)
1 173 757 hab. 59 688 hab. 17, 772 hab.
FUENTE: ventana virtual datos estadsticos INEI
ELABORACIN: Grupo de trabajo
Debemos definir tambin las cifras futuras de crecimiento de la poblacin de la
provincia y del distrito como futura demanda para sustentar la sostenibilidad de
nuestro mercado; la estimacin ser con el mtodo de Mnimos Cuadrados

CUADRO NRO 02
PROYECCION DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE ANTA AL 2020
Ao

Poblaci
n

prov.

Anta
pg. 11

HOSPEDAJE ANDENES
Nro.
Hab.
2010
59033
2011
59213
2012
59373
2013
59510
2014
59616
2015
59688
2016
59736
2017
60000
2018
60132
2019
60264
2020
60396
FUENTE: ventana virtual datos estadsticos INEI
ELABORACIN: Grupo de trabajo (mtodo MICO)

CUADRO N03
PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE ANTA (IZCUCHACA)
AL 2020
Ao
FUENTE: ventana virtual

CUADRO N 04
EVOLUCION DEL
SEGN
PROCEDENCIA A LA
2009 - 2013

Poblacin
Izcuchaca

2010
2011

Nro. Hab.
17,588
17,643

2012
2013
2014
2015

17,687
17,728
17,754
17,772

2016

17825

2017
2018
2019
2020

17862
17899
17936
17973

datos estadsticos INEI

ARRIBO DE TURISTAS
DEPARTAMENTO DE
PROVINCIA DE ANTA

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HOSPEDAJE ANDENES
NUMERO

DE

TURISTAS
QUE ARRIBAN
A

LA
PROVINICA DE

Ao

ANTA

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1517
1639
1407
1,866
1805
1887.7
1968
2048.3
2128.6
2208.9
2289.2
2369.5

FUENTE: Boletn estadstico de Turismo 2013 Dircetur


Cusco.
ELABORACIN: Grupo de trabajo
Mercado potencial: todas aquellas personas que necesiten pernoctar y
sean mayores de 18 aos y menores a 65 aos.
Cuadro N 05
POBLACION SEGN CRITERIO DE SEGMENTACION
POBLACIO
N

TOTAL

ANTA

POBLACIO POBLACIO
N RURAL
10158.5

17,772 hab. hab.


(57.16%)

N URBANA
7613.4 hab.
(42.84%)

POBLACIO
N 18 - 64
AOS
4453.07
hab.
(58.49%)
4453.07

MERCADO POTENCIAL
hab.
FUENTE: ventana virtual datos estadsticos INEI
ELABORACIN: Grupo de trabajo
pg. 13

HOSPEDAJE ANDENES
Mercado objetivo: aquellas personas que estn dispuestas a pagar un
monto establecido y que tengan ingresos mayores a 750 soles.

Cuadro N 06
Cules es el nivel de sus ingresos?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a
400 a 750 14
750
a
21
Vlido 1500
1500
a
s
36
ms
Total
71

Porcentaje

e
19,7

vlido
19,7

acumulado
19,7

29,6

29,6

49,3

50,7

50,7

100,0

100,0

100,0

Nuestro mercado objetivo seria 3575.81 el cual son las personas que tienen
ingresos mayores a 750 soles.

Mercado real: personas que demanden el servicio como mnimo una


vez por semana el cual no est cubierto por los hospedajes en la
provincia de anta.
El porcentaje del mercado real que es el 80.3% de nuestro mercado
objetivo, porcentaje que es obtenido por medio de encuestas en campo;
identificando este dato en la novena pregunta (encuesta anexada al final
del documento) que se muestra a continuacin.

pg. 14

HOSPEDAJE ANDENES

Por tanto el mercado real definido es de 2872 hab. En el distrito de Anta.


Segn datos histricos recaudados en portales del INEI y DIRCETUR
2.4.-MERCADO DE COMPETIDORES Y BIENES SUSTITUTOS
2.4.1.- Mercado de empresas similares en el mbito
En el distrito de anta poblacin de Izcuchaca, actualmente se puede identificar
13 establecimientos entre hoteles y hospedajes que se convierten en la
competencia de nuestro proyecto. Analizaremos la capacidad instalada y la
cantidad ofertada en conjunto por estos establecimientos, para facilitar el
anlisis de los datos consideramos una cama por persona.
CUADRO 2.4.1
MERCADO DE COMPETIDORES Y BIENES SUSTITUTOS
Nombre

Caractersticas

CAPACIDAD PRECIOS
INSTALADA
25 HABITACIONES

Hotel

Precios

Los

econmicos, buena

SIMPLE: S/. 25

sauces

atencin al cliente

HAB. DOBLE: S/. 35

Hotel

Sofisticado, diseo 10 HABITACIONES

HAB. TRIPLE: S/. 45


HABITACION

central

y servicio de muy

SIMPLE: S/. 15

alta calidad.

HAB. DOBLE: S/. 25

Hotel

Ofrecen

uscamayt

habitaciones

excelente

28 HABITACIONES
con

HABITACION

HAB. TRIPLE: S/. 35


HABITACION
SIMPLE: S/. 25
HAB. DOBLE: S/. 35
pg. 15

HOSPEDAJE ANDENES
seguridad
los

donde

HAB. TRIPLE: S/. 45

huspedes

HAB.MATRIMONIAL

pueden disfrutar de
su

S/. 45

estada

libremente.
FUENTE: ELABORACION PROPIA

2.4.2.- Capacidad instalada

En el cuadro N 7 podemos observar que en el distrito de anta , se


cuenta con 13 establecimientos segn datos histricos
Cuadro N 07
INFRAESTRUCTURA HOTELERA DISTRITO DE ANTA 2013

CATEGORI

NUMERO DE

Nro

Nro

ESTABLE

HABIT/
ESTABLE

CAMAS/
ESTABLE

C.
9

C
14

TOTAL

C.
13

%
10

HABITAC. CAMA
117

S
175

0
FUENTE: Boletn estadstico de Turismo 2013 Dircetur Cusco.
ELABORACIN: Grupo de trabajo
1.- El nmero total de establecimientos de alojamiento registrados en
DIRCETUR es de 13, ofertando 117 habitaciones y 175 camas.
2. -

El nmero de establecimientos Sin Clase Ni Categora es de 13,


representando el 100% del total.

3. -

En el caso de disponibilidad de camas; los establecimientos, que en su


totalidad son establecimientos sin categora, cuentan con 175 camas, 100%
del total.

4. -

El nmero promedio de habitaciones por establecimiento es 9, y el


nmero promedio de camas por establecimiento es de 14

Cuadro N8
INFRAESTRUCTURA HOTELERA DISTRITO DE ANTA 2015
CATEGORI NUMERO DE
Nro
Nro
A

HABIT/

CAMAS/
pg. 16

HOSPEDAJE ANDENES

TOTAL

ESTABLEC %

HABITAC CAMA

ESTABLEC ESTABLE

.
15

.
150

.
10

10

S
198

C
14

0
Por observacin directa de la competencia en el distrito de Anta, identificamos un incremento de 13 a 15 establecimientos entre hoteles y
hospedajes a la actualidad, desde el 2013 al 2015.

2.4.3.- Capacidad ofertada


CUADRO N 08
PROYECCION DE OFERTA HOTELERA AL 2020 EN EL DISTRITO DE
ANTA.
ao

oferta

Oferta

hotelera proyectada
camas

oferta
proyectada
camas/mensual

2010
10
127
3810
2011
139
4171
2012
152
4567
2013
13
175
5250
2014
185
5547
2015
15
198
5940
2016
221
6630
2017
242
7259
2018
265
7947
2019
290
8700
2020
320
9612
FUENTE: Boletn estadstico de Turismo 2013 Dircetur Cusco.
ELABORACIN: Grupo de trabajo

Al ao 2010 se observa un total de 10 establecimientos con una


capacidad total de 127 camas, as como al ao 2015 un total de15

establecimiento con una capacidad total de 198 camas.


Se realiza la proyeccin de los datos para la oferta a travs del mtodo
del Inters para un periodo de 5 aos.

3.- BALANZA ENTRE DEMANDA Y OFERTA


pg. 17

HOSPEDAJE ANDENES

CUADRO N 10 BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA AL 2020 EN EL DISTRITO D

2017

2016

17899

17862

17825

2015 17,772

2014 17,754

2013 17,728

2012 17,687

2011 17,643

2010 17,588

2898

2892

2886

2880

2871

2869

2864

2858

2851

2842

4356

4347

4338

4329

4320

4307

4303

4296

3915

4276

4263

2370

2290

2209

2129

2048

1968

1888

1805

1866

1407

1639

3792

3664

3534

3406

3277

3149

3021

2888

2986

2251

2622

8148

8011

7872

7735

7597

7456

7324

7184

6901

6527

6885

-1377

-689

-74

477

967

1516

1777

1934

2334

2356

3075

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

317

290

265

242

221

198

185

175

152

139

127

9525

8700

7947

7259

6630

5940

5547

5250

4567

4171

3810

oferta
BRECHA
hotelera
Nro Turistas
demanda
OFERTAoferta OFERTA
por
A
EMAND
rea
l
ArriboDemandaD
real
DEMANDA
REAL
proy
imi ectada
establec
R
EAL
ta
s
Arribo
Turis
Provinv
ia
identes
rea
l
ercadores
poblacm
ion
(camas/ mes)
s)amas/ mes)
entos (cama(c
ao
(c
es
am
) as/ mes)
(cama/ m
des
e Anta
)
(c
amas/ m
Iz
a
cucha
ca
Izcuchac

2018

17936

2904

10

2019

17973

15

13

2020

ao

pg. 18

HOSPEDAJE ANDENES

3.1.- Demanda del servicio


Los demandantes del servicio son la gran afluencia de turistas que visitan la
provincia de Anta igualmente la poblacin de la localidad.
La estimacin de la demanda del servicio se ha realizado en base a la
recepcin actual de turistas a la provincia obteniendo dicha informacin de
portales del INEI y DIRCETUR respectivamente.
Dada la cantidad de sitios tursticos con que cuenta dicha provincia tales como
TARAWASI, QUILLARUMIYOQ, ANDENES DE ZURITE, CHOQUEKIRAO,
entre otros.
Otro aspecto que podemos mencionar es la construccin del gasoducto surperuano que actualmente pasa por la provincia de Anta, por lo cual se genera
movimiento de ejecutivos y demanda de hospedaje temporal para los
trabajadores de estas obras, entre otros eventos que normalmente efectan las
instituciones pblicas o privadas de la zona.
Por lo antes mencionado, la provincia de Anta ofrece un mercado potencial
susceptible a desarrollar empresas de alojamiento y hospedaje a diferentes
niveles de estratos de la sociedad.
3.2.- Oferta del Servicio
En la provincia de anta existen (15) quince establecimientos que brindan el
servicio de hospedaje dado de la siguiente manera:

Hospedajes(10 establecimientos)
Hoteles(5 establecimientos)

En el cuadro siguiente podemos observar que nuestro principal competidor


seria el HOSPEDAJE LOS SAUCES el cual cuenta con una ventaja absoluta
con el servicio de restaurante en comparacin con los dems competidores.

pg. 19

HOSPEDAJE ANDENES

Hotel

Habitaciones

Servicios Especiales

Simple

Doble Matrimonial Tasca Bar Restaurante Estacionamiento

Andenes x

Los
sauces

La oferta del servicio, esta afectada de acuerdo a la temporada de la zona en


particular; si es vacacional o bien llamada temporada alta, como son los
festejos de carnaval, semana santa, los meses de Julio, Agosto, y parte de
Septiembre, finales de Noviembre y Diciembre, en los que los turistas
nacionales realizan su gran afluencia.
En el caso de los turistas internacionales, pueden venir igualmente durante
todo el ao, pero mayormente los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
Otros factores a considerar, que influyen de manera significativa en el
comportamiento de la oferta, es la inflacin, el aumento del dlar y el bajo
poder adquisitivo (el cual afecta a turistas nacionales), la inseguridad y las
polticas inestables del gobierno tanto nacional como regional.

4.- ANLISIS DE PRECIOS


Los precios que se estn manejando se encuentran dentro del marco de la
buena receptividad del consumidor y acorde con el servicio ofrecido. Tomando
tambin en consideracin los gastos propios de mantenimiento y los mrgenes
de ganancia.
Cualquier ajuste no exceder los niveles de precios establecidos en el
mercado, los cuales son aceptados sin mayores dificultades.
A continuacin se indican los precios del servicio en el mercado:

Tipo de habitaciones
Habitaciones Simples
Habitaciones Dobles
Habitaciones
Matrimoniales

Hospedajes
Andenes
25
40

Central
20
30

50

45

pg. 20

HOSPEDAJE ANDENES

5.- MERCADO DISTRIBUCIN


CANALES DE COMERCIALIZACIN
El servicio de hospedaje Andenes est destinado a los diferentes clientes la
cual se ofrecer de la siguientes maneras :
Oferta del Servicio
Directa

Indirecta

Es el tipo en la que el Es cuando se utilizan los


cliente

se

directamente
buscando

dirige convenios
al

con

alguna

hotel, agencia de viajes o turismo,

informacin en donde el cliente ya tiene

para solicitar el servicio.

conocimiento previo de los


servicios que ofrece el hotel.

Esto es fortalecido de manera directa con la promocin y publicidad al


hospedaje mediante las mismas agencias de viajes o turismo y a los diferentes
medios de comunicacin que pueden ser accesibles para el hospedaje.

6.- MERCADO PROVEEDOR


Las empresas que en un futuro proporcionaran insumos a nuestro proyecto
hospedaje Andenes y son los compartidos con la competencia son :
Artculos de limpieza.(plastiqueria 2000)
Escoba
Recogedor
Cera
Ambientadores
Entre otros
insumos
Papel higinico (tiendas orion)
Jaboncillo (tiendas orion)
Toallas (tiendas gamarra)
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FUENTE: ELABORACION PROPIA

TECNICO
pg. 28

HOSPEDAJE ANDENES

III .-ESTUDIO TECNICO


3.1.- Capacidad instalada del proyecto durante la vida til
La capacidad instalada ser el nmero de habitaciones que tiene el hospedaje
y los servicios que este puede ofrecer a sus huspedes.
Habitaciones: El hospedaje est planeado para tener 18 habitaciones en total
dentro de las cuales:

10 hab. Simples
3 dobles simples
2 dobles con servicio higinico
pg. 29

HOSPEDAJE ANDENES

3 hab. Matrimoniales

Los servicios que prestan las habitaciones son:

Televisin por cable


Internet
Telfono
Servicio de limpieza

A partir de lo anterior, el hotel va a tener la capacidad de atender a 26


huspedes.por da.
3.2.- LOCALIZACION DEL PROYECTO
En este captulo utilizaremos las tcnicas necesarias para evaluar alternativas
de ubicacin para el establecimiento; esto nos permitir determinar una
pertinente macro y micro localizacin del presente proyecto.
Nuestra ubicacin ser en zona cntrica de Anta, con mayor acceso de
personas y de fcil ubicacin.
Departamento : CUSCO
Provincia : ANTA
Direccin : JR. JAQUIJAHUANA NRO 320

HOTEL
ANDENES
IZCUCHACA-ANTA

Criterios de localizacin

pg. 30

HOSPEDAJE ANDENES
Las pautas que tendremos en cuenta para optar la ubicacin del
establecimiento se tendr en cuenta que tan cercano estara para el mercado
objetivo, posibles restricciones legales para el proyecto, vas de acceso para el
pblico y proveedores, costo del establecimiento y la cantidad de demanda.
3.2.1.- Macro localizacin
Nuestra ubicacin ser:
Pas:

PERU

Departamento:

CUSCO

Provincia:

ANTA

UBICACIN Y DIVISIN POLTICO ADMINISTRATIVA


La Provincia de Anta pertenece al departamento de Cusco. Su capital provincial
se encuentra a tan solo 25 kilmetros y al noroeste de la ciudad de Cusco.
Geogrficamente est ubicada entre las coordenadas:
Latitud Norte: 13 29 24
Longitud Este: 72 22 12
Zona: 18
Altitud mnima: 1700 msnm
Altitud mxima: 5850 msnm
Superficie: 2414,29 km2
Densidad poblacional: 24 hab./km2
El territorio de la provincia se halla circunscrito dentro de las cuencas del
Vilcanota y el Apurmac, y forma zonas de vida de ceja de selva y sierra.
Lmites Polticos:
pg. 31

HOSPEDAJE ANDENES
Por el norte : Con las provincias de La Convencin y Urubamba
Por el sur : Con la provincia de Paruro y el departamento de Apurmac
Por el oeste : Con el departamento de Apurmac
Por el este : Con las provincias de Cusco y Urubamba
La provincia se subdivide en 9 distritos, estos, a su vez, se subdividen en
comunidades campesinas.

DEMOGRAFA
LA POBLACIN PROVINCIAL EN EL CONTEXTO REGIONAL
Este captulo aborda el perfil sociodemogrfico de la provincia de Anta:
poblacin total en el tiempo, tasa de crecimiento, poblacin urbana y rural,
densidad poblacional, movimientos migratorios, entre otros.
Asimismo, brinda informacin de las caractersticas poblacionales de los 9
distritos que conforman la provincia, desagregada por sexo y grupos etreos.
Estos indicadores sociales constituyen la base para el seguimiento de la
evolucin de los cambios producidos por los programas y proyectos, siendo
el objeto y sujeto de la planificacin: el hombre.
La provincia de Anta, para el ao 1862, tena una poblacin de 21 405
habitantes y

representaba 9% de la poblacin departamental. Para el ao

2005, despus de 143 aos, la provincia de Anta cuenta con una poblacin de
57 905 habitantes que representa 5% de la poblacin del departamento del
Cusco, lo que ha significado la prdida de su peso poblacional, y ha pasado del
quinto al octavo lugar. En cambio, las provincias de Cusco y la Convencin
incrementaron su peso demogrfico que para el ao 2005 llega a 30% y 14%
respectivamente, como consecuencia de los movimientos migratorios y
crecimiento natural de la poblacin, tal como lo muestran el cuadro.
pg. 32

HOSPEDAJE ANDENES

ECONOMIA Y PRODUCCION
Actualmente, la base productiva de la provincia de Anta sigue siendo la
actividad agropecuaria, que generalmente tiene dos destinos: autoconsumo y
comercializacin. Debemos resaltar que en los ltimos aos, Anta ha
empezado a mostrar mejor dinamismo a travs de los mercados locales como
Izcuchaca, Ancahuasi, Limatambo, Huarocondo y, ms recientemente, a travs
de

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productos

comercializados son papa, haba, frijol, zapallo, leche, queso, carne y


ltimamente verduras, tara, cochinilla y el pimiento piquillo. Sin embargo, an la
rentabilidad de dicha actividad agrcola, principalmente de los productos
tradicionales (papa, maz) es baja, debido a que la produccin y productividad
agropecuaria se viene deteriorando como consecuencia principalmente de los
altos costos de produccin, el deterioro de los trminos de intercambio y, por
otro lado, por la dbil organizacin de los productores para la produccin y
pg. 33

HOSPEDAJE ANDENES
comercializacin y la poca generacin de valor agregado en los productos
agropecuarios. Estos hechos estn generando la descapitalizacin de los
productores para la inversin en la actividad agropecuaria.
En perspectiva existe potencial para el desarrollo agropecuario y agroindustrial
con el aprovechamiento de su proximidad al mercado regional ms importante:
la ciudad del Cusco, y las condiciones favorables como tierras de calidad,
inversin en infraestructura de riego como la Irrigacin Sambor, as como la
presencia de instituciones como el INIA, el instituto agropecuario de Zurite, el
IER, quienes brindan asistencia tcnica.
Es importante sealar que en la provincia existe un potencial turstico por
promover, que se sustenta por la existencia de zonas arqueolgicas, atractivos
naturales y culturales. Adems, posee una riqueza de recursos tnicos,
religiosos, paisajsticos y una alta biodiversidad en flora y fauna que permitiran
satisfacer las diferentes demandas tursticas que se viene desarrollando como
el turismo cultural, vivencial, el ecoturismo, turismo de aventura, entre otros.
Otra de las potencialidades que tiene la provincia de Anta es la red vial
existente, cuya va asfaltada Cusco Abancay une a todas las vas secundarias
que existen a lo largo y ancho de toda la provincia. Sin embargo, an falta
mejorar o construir vas que unan a los distintos centros poblados y
comunidades campesinas para seguir promoviendo el desarrollo econmico de
la provincia.
Actualmente, se est viviendo un proceso de globalizacin de carcter
financiero (avances tecnolgicos y la apertura de los mercados de capitales) y
de las transacciones de bienes y servicios que se realizan a nivel mundial, en
las que la calidad y competitividad son un factor determinante. Sin embargo,
esta globalizacin si bien ofrece oportunidades, tambin entraa riesgos.
Dentro de este marco, se hace necesaria una estrategia de desarrollo que
asuma el reto de modernizacin y un crecimiento econmico social, teniendo
siempre en cuenta el aspecto ambiental para lograr un desarrollo sostenible.
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (PEA)
La poblacin econmicamente activa (PEA) nos permite examinar el
comportamiento y participacin de la poblacin en la actividad econmica y, de
esta forma, conocer la dinmica y estructura de la economa provincial. Segn
pg. 34

HOSPEDAJE ANDENES
el censo 2005, en el mbito provincial, la PEA asciende a 36 773 habitantes
conformados por 81% de varones y 19% de mujeres, de los cuales la poblacin
de 15 a 29 aos participa con 23% (13 525 habitantes). Le siguen en
importancia el grupo de 30 a 44 aos con 18% (10 296 habitantes), el grupo de
45 a 64 aos con 14% (8350 habitantes) y el de ms de 65 aos participa con
apenas 8% (4602 habitantes).
En la provincia de Anta la participacin de las personas en las labores
agropecuarias es bastante alta. Como podemos observar en el grfico N IV-1,
68% de la poblacin econmicamente activa se dedica a la actividad
agropecuaria, seguida por la actividad de industrias manufactureras y las
actividades comerciales que representan 7%. Asimismo, cabe sealar que la
actividad de transporte cada vez est adquiriendo mayor importancia en la
provinicia. Las estadsticas del INEI sealan que en la provincia de Anta, 80%
de la poblacin est subempleada, 8% desempleada y solo 12% de la
poblacin tiene un empleo adecuado.

Ferias, festivales, mercados, tabladas en la provincia de Anta

pg. 35

HOSPEDAJE ANDENES

Actividad turstica
La actividad turstica en la provincia de Anta an es incipiente, aunque en
Mollepata se registr un acelerado crecimiento del turismo en los ltimos 5
aos y ha sido identificado como una de las principales potencialidades por
desarrollar. Esto tambin porque el Per, desde los noventa, vive un boom en
los arribos tursticos del extranjero. Entre 1992 y 2002, se increment el
nmero de 216 534 a 1 052 991 por ao9. Esta cifra se sigue incrementando, al
punto de haber llegado a 1 063 852 visitantes internacionales para el ao 2004.
El destino peruano ms importante para el turismo internacional, con alrededor
de 400 000 visitantes extranjeros y nacionales anualmente son: la ciudad de
Cusco, la ciudadela de Machu Picchu y, en tercer lugar, el Valle Sagrado de los
Incas.
Generalmente, se asume que el turismo tiene gran potencial para generar
ingresos en los destinos tursticos a nivel local, regional y nacional, lo cual no
siempre es verdad. Sobre todo, se espera la generacin de empleo e ingresos
directos por la venta de productos y servicios; pero tambin articulaciones con
otras actividades econmicas, a fin de generar efecto multiplicador en la zona
receptora. En la actualidad, la actividad turstica en Anta se concentra en
algunas pocas zonas como Mollepata, Limatambo, ro Apurmac operados por
agencias de Cusco. Entre las actividades tursticas que atraen a los visitantes
extranjeros destacan el trekking, el canotaje, ciclismo, o visitas a comunidades
campesinas. En Huarocondo se desarrolla turismo interno de ocio y
gastronmico que aprovechan del clima y la riqueza de la comida tpica.

pg. 36

HOSPEDAJE ANDENES
Gracias a su ubicacin, la provincia de Anta podra aprovechar ms del flujo
turstico interno para el turismo recreativo de la regin. Hay que resaltar la
cercana a la ciudad de Cusco (25 km de Cusco a Izcuchaca) y al Valle
Sagrado. Entre las condiciones que contribuyen a su potencial turstico
destacan la belleza paisajista de la pampa de Anta, el clima de Limatambo y
Mollepata, las festividades religiosas en homenaje a la Virgen del Carmen en
Huarocondo, el Seor de Lunes Santo en Zurite, as como el potencial
culinario. Otros factores que ayudan a potenciar esta actividad son el transporte
ferroviario hacia la ciudadela de Machu Picchu y la carretera CuscoAbancay
Nazca.
Las limitaciones que enfrenta la provincia de Anta para su desarrollo turstico
son parecidas a los problemas que se han identificado para la regin de Cusco:
poca y baja calidad de los servicios tursticos, escasa conciencia o experiencia
turstica, la dbil organizacin, la mala infraestructura, leyes y normas que son
poco aplicadas y las polticas actuales que favorecen solo al inversionista
privado y no estn dirigidas a buscar el desarrollo local integral.

Los recursos tursticos


Los recursos tursticos son aquellos bienes que por sus caractersticas
naturales, culturales o recreativas constituyen un atractivo capaz de motivar
desplazamientos tursticos.
La provincia de Anta cuenta con recursos que todava son poco conocidos y
explotados. Aunque en los ltimos aos, algunos lugares estn adquiriendo
mayor reconocimiento como, por ejemplo, Limatambo y Mollepata por su clima
templado y paisaje, el ro Apurmac desde Chinchaypucyo por el canotaje y
Cachimayo y Huaracondo por su oferta gastronmica de cuyes al horno y
lechn respectivamente. La provincia tambin cuenta con sitios arqueolgicos
notables:
El conjunto arqueolgico de Tarawasi, considerado como un centro ceremonial
inca, se encuentra ubicado en el tramo principal del Qhapac an.
El conjunto arqueolgico de Quillarumiyoc se ubica en el distrito de Ancahuasi.
Es un centro arqueolgico destinado al culto de la luna por nuestros
antepasados.

pg. 37

HOSPEDAJE ANDENES
Los Andenes de Zurite se ubican en el distrito del mismo nombre. La
arquitectura agrcola inca impresiona por sus dimensiones hasta 890 m de
largo.
Son nicas a nivel mundial. Se pueden apreciar dos tipos de terrazas: andenes
anchos con fines agrcolas y andenes angostos con fines de contencin.
Los Templos Coloniales: Podemos encontrar los templos de Pucyura,
Huarocondo, Zurite que datan del siglo XVI.
A parte de estos recursos tursticos ya conocidos, la poblacin identifica ms
recursos culturales y naturales como, por ejemplo, miradores, tumbas, lagunas
y una cueva para ceremonias (ver mapa turstico).
El santuario histrico de Choquequirao se encuentra en la cordillera de
Vilcabamba, en el distrito de Mollepata. Se ubica a 3033 msnm sobre un pico a
1500 m del cauce del ro Apurmac. Choquequirao se encuentra en el piso
ecolgico de ceja de selva con una temperatura media anual de 16 C.
En los ltimos aos hay un incremento acelerado del flujo turstico a
Choquequirao, por lo tanto, es urgente la necesidad de promover y desarrollar
la planificacin y manejo sostenible del turismo, incluyendo el desarrollo local.
Los servicios tursticos
Actualmente, la provincia de Anta carece de servicios e infraestructura de
turismo. En zonas donde se encuentran recursos tursticos, muchas veces no
hay infraestructura bsica y menos infraestructura turstica.
El acceso a los sitios tursticos es difcil porque las vas de comunicacin estn
poco desarrolladas, aunque para el turismo de aventura es una ventaja. Existe
la carretera asfaltada principal que vincula Cusco con Abancay y que cruza
todo el territorio provincial. Los dos distritos que ms atraen a visitantes:
Mollepata y Limatambo, cuentan con pocas trochas carrozables y sobre todo
Mollepata que tiene un servicio muy dbil.
Existen dos lneas de buses que brindan servicio desde Cusco: a las 6 de la
maana y a las 12 del medioda. Adems, el tren con destino a Aguas Calientes
pasa por Anta, pero el coche para pasajeros peruanos solamente hace dos
paradas, una en Izcuchaca y otra en Huaracondo, Zurite y Ancahuasi que
poseen sitios arqueolgicos reconocidos por el INC, no cuentan con
alojamiento y los pocos servicios de restaurantes son deficientes.

pg. 38

HOSPEDAJE ANDENES
Chinchaypucyo tampoco cuenta con estos servicios, En tanto, Mollepata,
Limatambo y Huarocondo cuentan con servicios tursticos, puesto que ya son
destinos que atraen turistas. Actualmente, Mollepata y Limatambo tienen
establecimientos para alojamiento de turistas. Huarocondo cuenta con 5
restaurantes especializados en lechn, aunque en das de feria se instalan ms
puntos de venta de este plato tpico de la zona. Esta es una muestra que se va
desarrollando el turismo gastronmico. Los servicios y sus capacidades estn
resumidos en el cuadro IV18.

.
. El cuadro resume los problemas identificados, as como ideas de
mejoramiento de la situacin para los prestadores de servicios.

Estructura econmica

pg. 39

HOSPEDAJE ANDENES
En el 2014, segn informacin del INEI, Cusco aport el 4,9 por ciento al Valor
Agregado Bruto (VAB) nacional, ocupando el tercer lugar a nivel departamental.
Asimismo, Cusco mostr un crecimiento promedio anual de 9,7 por ciento
durante el periodo 2008-2014.
La principal actividad econmica es la extraccin de gas y minerales, que
representa el 47,6 por ciento del VAB del departamento, seguida por
construccin (9,6 por ciento), comercio (7,3 por ciento), manufactura (5,4 por
ciento), agricultura, ganadera, caza y silvicultura (4,8 por ciento), y las dems
actividades econmicas (25,3 por ciento).

Indice de Desarrollo Humano segn distrito en la provincia de Anta, departamento de Cusco, 2005.
IDH Indice IDH
Nombre

Cdigo

de

distrito

Nacional
Provincial
Anta
Ancahuasi
Cachimayo
Chinchaypuji

080301
080302
080303
080304
080305
080306
080307
080308
080309
Fuente:

o
Huarocondo
Limatambo
Mollepata
Pucyura
Zurite

de

Esperanza

IDH

IDH

IDH Logro IDH

Ingreso

Desarrollo de Vida al Alfabetizaci

Escolaridad Educativo percpita mensual

Humano

nacer

n (%)

(%)

(%)

(Nuevos soles)

2005
0.5976
0.5054

(aos)
71.46
61.94

91.87
77.51

85.4
91.0

89.7
82.0

285.7
200.6

0.5069
0.5344
0.4708

62.80
64.10
57.90

72.70
84.60
72.60

94.4
92.3
93.4

79.9
87.2
79.5

222.8
200.1
177.5

0.5343
0.4651
0.4895
0.5201
0.5142
0.5129

63.30
60.00
58.80
65.10
65.30
60.20

85.70
67.70
78.10
76.50
74.40
85.30

90.4
87.0
88.9
92.0
89.7
90.8

87.3
74.1
81.7
81.7
79.5
87.2

224.7
181.4
216.8
189.5
192.2
200.4

PNUD /
Equipo
para el
Desarrollo
Humano,
Per 2006.

2.2.- Micro localizacin

Vista satelital del distrito de Anta.

pg. 40

HOSPEDAJE ANDENES

Identificacin de puntos importantes del distrito y vas de acceso


principales, as como la futura ubicacin de nuestro proyecto.

3.2.2.- Evaluacin Cualitativa


En esta evaluacin se tendrn en cuenta lo que se encuentre alrededor del
local, en cuanto a restaurantes, bares, centros comerciales y museos; siendo
estos factores determinantes en cuanto a hospedaje se refiere, pues entre ms
establecimientos comerciales y de recreacin haya, significara al cliente ms
cosas para hacer en sus momentos libres en el distrito de Anta y le permitira al
hospedaje diferenciarse de otros.
3.2.3.- Evaluacin Cuantitativo
pg. 41

HOSPEDAJE ANDENES
Mtodo de Ponderado: Este mtodo busca calificar atributos iguales que
tengan los dos lotes. La siguiente es la lista de atributos:
rea de construccin: Se refiere al rea de construccin total que tiene el lote
actualmente. La calificacin se da de acuerdo con el tamao de esta rea.
Ubicacin: Se refiere al lugar geogrfico en el distrito de Anta en donde est
ubicado el lote. La calificacin se da de acuerdo con la clase del barrio.
Lugares de inters cercanos: Se refiere a todos los lugares, establecimientos o
centros que tenga el hotel a su alrededor. La calificacin va de acuerdo a la
evaluacin cualitativa hecha previamente en el captulo.
Seguridad: Se refiere a la seguridad del barrio donde est ubicado el lote, y a la
seguridad que se les pueda dar a los posibles huspedes del hospedaje.

pg. 42

HOSPEDAJE ANDENES

Cerca al terminal

Cerca del mercado

Cerca de la plaza

FACTOR RELEVANTE
PESO
ASIGNAD
O

Calificaci
Calificaci
Calificaci
Calificaci n
Calificaci n
Calificaci n
n
Ponderad n
Ponderad n
Ponderad
(0-10)
a
(0-10)
a
(0-10)
a

FACTORES RELACIONADOS CON LA INVERSION


Disponibilidad de terreno
0.08
6
Costo de terreno
0.08
8
Construccin: coste MP
0.08
8
FACTORES RELACIONADOS CON LA GESTION
Personal de servicio
0.05
8
Energa elctrica
0.04
10
Agua/Desag
0.04
10
Transporte
0.01
0
Internet-wifi
0.08
10
rea de construccin
0.07
6
Materia prima
(disponibilidad)
0.04
9
Coste de materias primas
0.03
10
FACTORES RELACIONADOS TURISMO
Flujo turstico
0.04
10
Anlisis de
competitividad
0.08
8
Accesibilidad (vas de
comunicacin)
0.06
9
Lugares cercanos de
inters
0.02
1
FACTORES COMPLEMENTARIOS
Ubicacin
0.08
10
Seguridad
0.01
10
Visibilidad del hospedaje
0.1
10
Servicios comerciales y
financieros
0.01
5
RESULTADOS

0.54
0.64
0.64

10
7
8

0.9
0.56
0.64

5
7
8

0.45
0.56
0.64

0.4
0.4
0.4
0
0.8
0.42

8
10
10
0
10
9

0.4
0.4
0.4
0
0.8
0.63

8
10
10
0
10
4

0.4
0.4
0.4
0
0.8
0.28

0.36
0.3

9
10

0.36
0.3

9
10

0.36
0.3

0.4

0.36

0.28

0.64

0.64

0.48

0.54

0.48

0.42

0.02

0.1

0.02

0.8
0.1
1

10
10
10

0.8
0.1
1

9
10
10

0.72
0.1
1

0.05

0.07

0.08

8.45

8.94

pg. 43

7.69

HOSPEDAJE ANDENES
3.3-INGENIERIA DEL PROYECTO
3.3.1.-Proceso de Produccin
El Proceso de Produccin se define como la fase en que una serie de
materiales o insumos que son transformados en productos

manufacturados

mediante la participacin de la tecnologa, los materiales y las fuerzas


de trabajo (combinacin de la mano de obra, maquinaria, materia prima,
sistemas y procedimientos de operacin). Las operaciones involucradas para
transformar nuestra materia prima o que forman el proceso, determinaran
la secuencia del proceso, pasando por los diferentes departamentos para
la transformacin del producto intermedio o final. El proceso de fabricacin
est

constituido

por operaciones

las

cuales describiremos paso a

paso comenzando desde la atencin al cliente y la elaboracin del producto.


Atencin al cliente: Descripcin
DE FORMA PERSONAL (Recepcin)

1. La recepcin recibe al cliente

2. Informa los precios de las habitaciones ya acordados

3. Entrega una hoja de registro para que la llene

4. Cobra va tarjeta bancaria o en efectivo

5. Si es con tarjeta bancaria imprime el boucher

6. Entrega al cliente al boucher y agradece al cliente

7. Asigna habitacin

8. Entrega la llave del cuarto

9. Si es en efectivo extiende la nota de pago y la entrega al cliente

pg. 44

HOSPEDAJE ANDENES

pg. 45

HOSPEDAJE ANDENES

3.3.2.- Diagrama de flujo

3.3.3.-DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO

pg. 46

HOSPEDAJE ANDENES
3.3.4.Distribucin de la planta

Primer piso

pg. 47

HOSPEDAJE ANDENES

Segundo piso

Tercer piso

pg. 48

HOSPEDAJE ANDENES
3.4.-PROGRAMA DE PRODUCCION DIARIO

SE DETALLA A CONTINUACION EL PROCESO DE PRODUCCION


PARA EL AO 2016, EN TODOS SUS MESES.
MESES
ENERO
TEMP.MEDIA
FEBRERO TEMP. ALTA
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E

TEMP.MEDIA
TEMP
BAJA
TEMP. ALTA
TEMP. ALTA
TEMP. BAJA
TEMP. MEDIA
TEMP. MEDIA

TEMP. ALTA

ENERO:
Servicio
L
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

72%

61%

61%

67%

89%

94%

100%

8
3

7
2

7
2

7
2

9
4

10
4

10
5

13
18

11

11

12

16

17

18

FEBRERO:
Servicio
L
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon

89%

83%

78%

83%

111%

144%

122%

9
4
3

8
4
3

8
3
3

9
4
2

12
5
3

15
6
5

13
6
3

pg. 49

HOSPEDAJE ANDENES
ial
total
t.hab

16
18

15

14

15

20

26

22

MARZO:
Servicio
L
Porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
Total
t.hab

72%

61%

61%

72%

89%

106%

94%

8
3

7
2

6
3

7
3

9
4

11
5

9
5

13
18

11

11

13

16

19

17

ABRIL:
Servicio
L
Porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
Total
t.hab

50%

50%

44%

61%

67%

83%

89%

5
2

5
2

5
2

6
3

7
3

8
4

9
4

9
18

11

12

15

16

MAYO:
Servicio
L
Porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
Total
t.hab

50%

50%

44%

56%

72%

89%

83%

5
2

5
2

5
2

5
3

7
4

8
5

7
5

9
18

10

13

16

15

JUNIO:

pg. 50

HOSPEDAJE ANDENES
Servicio
L
Porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

89%

83%

78%

83%

111%

144%

111%

9
4

8
4

8
3

9
4

12
5

15
6

12
5

16
18

15

14

15

20

26

20

JULIO:
Servicio
L
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

89%

83%

72%

83%

111%

128%

122%

9
4

8
4

8
3

9
4

12
5

14
6

13
6

16
18

15

13

15

20

23

22

AGOSTO:
Servicio
L
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

50%

50%

44%

56%

72%

89%

89%

5
2

5
2

5
2

5
3

7
4

8
5

8
5

9
18

10

13

16

16

SETIEMBRE:
Servicio
L
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

72%

61%

61%

72%

89%

106%

94%

8
3

7
2

6
3

7
3

9
4

11
5

9
5

13
18

11

11

13

16

19

17

pg. 51

HOSPEDAJE ANDENES
OCTUBRE:
Servicio
L
Porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
Total
t.hab

72%

61%

61%

72%

89%

106%

94%

8
3

7
2

6
3

7
3

9
4

11
5

9
5

13
18

11

11

13

16

19

17

NOVIEMBRE:
Servicio
L
Porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
Total
t.hab

89%

83%

78%

83%

111%

144%

111%

9
4

8
4

8
3

9
4

12
5

15
6

12
5

16
18

15

14

15

20

26

20

DICIEMBRE:
Servicio
L
Porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
Total
t.hab

89%

83%

78%

83%

111%

144%

111%

9
4

8
4

8
3

9
4

12
5

15
6

12
5

16
18

15

14

15

20

26

20

AO 2017:
TEMPORADA BAJA
Porcentaj
e
Simple
Doble

50%

50%

44%

56%

78%

94%

89%

5
2

5
2

5
2

5
3

8
4

9
5

8
5

pg. 52

HOSPEDAJE ANDENES
Matrimon
ial
Total
t.hab

9
18

10

14

17

16

TEMPORADA MEDIA
Servicio
L
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

72%

61%

61%

72%

89%

106%

94%

8
3

7
2

6
3

7
3

9
4

11
5

9
5

13
18

11

11

13

16

19

17

TEMPORADA ALTA
Servicio
L
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
Total
t.hab

89%

83%

78%

89%

111%

144%

122%

9
4

8
4

8
3

10
4

12
5

15
6

13
5

16
18

15

14

16

20

26

22

AO 2018:

pg. 53

HOSPEDAJE ANDENES

TEMPORADA BAJA
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

56%

50%

56%

67%

78%

94%

94%

6
2

5
2

6
2

7
3

8
4

9
5

9
5

10
18

10

12

14

17

17

TEMPORADA MEDIA
Servicio
L
Porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

72%

67%

67%

83%

94%

106%

111%

8
3

8
2

7
3

9
3

10
4

11
5

12
5

13
18

12

12

15

17

19

20

TEMPORADA ALTA
Servicio
L
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

89%

89%

89%

94%

111%

144%

128%

9
4

9
4

10
3

11
4

12
5

15
6

14
5

16
18

16

16

17

20

26

23

AO 2019:
TEMPORADA BAJA
pg. 54

HOSPEDAJE ANDENES
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

67%

56%

56%

61%

78%

94%

89%

6
4

5
3

6
2

6
3

8
4

9
5

8
5

12
18

10

10

11

14

17

16

TEMPORADA MEDIA
Servicio
L
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

78%

67%

78%

83%

89%

106%

100%

8
3

7
3

8
3

9
3

9
4

11
5

10
5

14
18

12

14

15

16

19

18

TEMPORADA ALTA
Servicio
L
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

100%

83%

94%

100%

128%

144%

128%

10
5

8
4

10
4

10
5

14
5

15
6

13
6

18
18

15

17

18

23

26

23

AO 2020:
TEMPORADA BAJA
porcentaj
e
Simple

72%

56%

67%

72%

83%

100%

89%

10

pg. 55

HOSPEDAJE ANDENES
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

13
18

10

12

13

15

18

16

TEMPORADA MEDIA
Servicio
L
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

83%

67%

89%

83%

100%

111%

100%

9
3

7
3

9
4

9
3

10
5

11
5

10
5

15
18

12

16

15

18

20

18

TEMPORADA ALTA
Servicio
L
porcentaj
e
Simple
Doble
Matrimon
ial
total
t.hab

100%

83%

94%

100%

128%

144%

128%

10
5

8
4

10
4

10
5

14
5

15
6

13
6

18
18

15

17

18

23

26

23

FUENTE Y ELABORACION PROPIA


3.5.- ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN

Trmites administrativos a organizar


pg. 56

HOSPEDAJE ANDENES

Obligaciones contables, fiscales, laborables


-Obligaciones contables (Contabilidad segn el Cdigo de Comercio):

Libro Diario.

Libro de Inventarios.

Cuentas Anuales.

Registros Auxiliares (compras, ventas, caja y bancos, gastos).

Libros-Registros del IGV (facturas emitidas, recibidas y Bienes de


Inversin cuando proceda).

-Obligaciones laborales
pg. 57

HOSPEDAJE ANDENES

Inscripcin en la Seguridad Social (slo si va a contratar trabajadores).

Afiliacin y Alta de Trabajadores al Rgimen General de la Seguridad


Social.

Contratacin de los Trabajadores.

Cotizacin a la Seguridad Social.

Legalizar el libro de visitas y el libro de matrcula

pg. 58

HOSPEDAJE ANDENES

Obligaciones laborales

pg. 59

HOSPEDAJE ANDENES

pg. 60

HOSPEDAJE ANDENES

Proteccin jurdica

Hospedaje ANDENES contara con la asesora jurdica, la cual guiara en todo el


proceso de formalizacin de la empresa, adems defender de acuerdo a los
amparos de la ley en caso de accidentes y atropellos en contra de la empresa.

Normatividad,

normas

que

regulan

la

fabricacin

comercializacin del producto o la prestacin del servicio

pg. 61

HOSPEDAJE ANDENES
La empresa debe de tener en cuenta los aspectos legales que afectan a la
constitucin de la misma. La creacin de esta empresa est sujeta a los
trmites ordinarios de constitucin de un negocio.

Rgimen tributario

Grava las actividades comerciales, industriales, mineras, agropecuarias,


forestales, pesqueras u otras realizadas por las empresas dedicadas
habitualmente a negocios.
Impuesto por pagar ante SUNAT:
1. Impuesto a la Renta.
2. Impuesto General a las Ventas.
La tasa del Impuesto a la Renta es de 30 por ciento a la utilidad generada al
final del ejercicio econmico, es decir, al 31 de diciembre de cada ao. Se paga
en los tres primeros meses del ao siguiente, teniendo en consideracin que el
plazo mximo se encuentra determinado por norma expresa de la SUNAT, de
acuerdo con el ltimo dgito del nmero de RUC que le corresponde a cada
contribuyente.
Estructura orgnica de la empresa
Eleccin de la forma jurdica
Hemos decidido que la empresa Hospedaje ANDENES, Optar por SAC
(Sociedad Annima Cerrada), como forma jurdica para el desarrollo de la
empresa ya que en este tipo de sociedades, como su propio nombre indica, la
responsabilidad de los socios es cerrada. As mismo el capital estar dividido
en participaciones iguales acumulable e indivisible que no pueden ser
incorporados en ttulos valores ni denominarse acciones. En el caso que
hubiera problemas econmicos futuros no perjudica al patrimonio.

pg. 62

HOSPEDAJE ANDENES
3.6.- MINUTA
MINUTA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA

Seor Notario:
Srvase

extender

en

su

Registro

de

Escrituras

Pblicas

una

de

CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA que se denominar


HOSPEDAJE ANDENES S.A.C., con domicilio en JR. JAQUIJAHUANA NRO
320 que otorgan los seores JEN CRUZ FERNANDEZ con D.N.I. N
77322711, domiciliado en AV. MANZANARES B-11 de la ciudad de CUSCO,
de estado civil CASADO y ASTRID ANGY AVENDAO GARAMENDI con
D.N.I. N 76172160, domiciliado en AV. SAN MIGUEL J-19 de la ciudad de
CUSCO, de estado civil SOLTERA y en los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- Nosotros los socios convenimos en otorgar la presente Escritura
Pblica de Constitucin de Sociedad Annima Cerrada, que se regular por la
Ley General de Sociedades y se regir por su estatuto.
SEGUNDO.- El capital social de la empresa est constituido por el aporte en
efectivo que hacen los socios JEN CRUZ FERNANDEZ con D.N.I.
N77322711, con la suma de S/. 92,509.20 (SOLES), y ASTRID ANGY
AVENDAO GARAMENDI con D.N.I. N 76172160 con la suma de S/.
92,509.20 (SOLES), equivalente al 60 % de la inversin total; adicionalmente
con un aporte financiado de S/. 123,345.60 (SOLES), equivalente al 40%
restante.
TERCERO.- Por tanto, el capital social de la empresa es de

(NUEVOS

SOLES), representado por acciones de 3,084.46 NUEVOS SOLES cada una,


todas suscritas y pagadas en efectivo por los seores accionistas, las que se
encuentran distribuidas de la siguiente manera:
JEN CRUZ FERNANDEZ

acciones

50.00%

ASTRID ANGY AVENDAO GARAMENDY acciones

50.00%

pg. 63

HOSPEDAJE ANDENES
CUARTO.- Se nombra como Gerente General a la sra ASTRID ANGY
AVENDAO GARAMENDY quien asumir sus funciones conforme al Estatuto
a partir del otorgamiento de la correspondiente Escritura Pblica. Esta sociedad
annima cerrada de acuerdo a lo previsto en el artculo 247. de la Ley General
de sociedades decide no contar con Directorio, recayendo todas las funciones
que le corresponderan a este rgano en la Gerencia.
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD
TTULO I
DE LA DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN Y DOMICILIO
Artculo 1.- Bajo la denominacin de HOSPEDAJE ANDENES S.A.C., se
constituye una Sociedad Annima Cerrada, cuyas acciones tienen un valor
nominal de 3,083.64 (SOLES) cada una que se rige por la Ley General de
Sociedades.
Artculo 2.- La empresa tiene por objeto dedicarse a las siguientes
actividades:
1. Compraventa, comercializacin, distribucin de artculos deportivos en
general, nuevos y usados.
2. Compraventa de ropa sport, casual y deportiva, nacional e importada,
incluyendo sus accesorios.
3. Fabricacin y confeccin de artculos y ropa deportiva.
4. Publicidad, representacin de artculos deportivos de toda clase.
5. Dems actividades afines y conexas que tengan relacin con las actividades
descritas en los prrafos anteriores.
Estas actividades sern explotadas o ejercidas en cualquier de sus formas y en
diversos lugares del territorio nacional. La empresa puede dedicarse a
cualquier actividad permitida por las leyes que tenga relacin con el objeto
social, y est capacitada para celebrar todos los contratos pertinentes con
arreglo a ley.
Artculo 3.- La sociedad es de duracin indefinida e inicia sus actividades a
partir de la fecha de inscripcin de su Escritura Pblica en el Registro de las
Personas Jurdicas.

pg. 64

HOSPEDAJE ANDENES
Artculo 4.- La empresa estar domiciliada en la ciudad de CUSCO
PROVINCIA DE ANTA DISTRITO DE IZCUCHACA pudiendo crear sucursales
en cualquier lugar de la repblica y del extranjero conforme a ley.
TTULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
Artculo 5.- El capital social es de S/. 308,364.00 (SOLES), totalmente
suscrito y pagado, representado por 100 acciones de S/. 3,083.64 SOLES.
JEN CRUZ FERNANDEZ

acciones

50%

ASTRID ANGY AVENDAO GARAMENDY

acciones

50%

MONTO FINANCIADO ADICIONAL DE:

S/. 123,345.60

TOTAL.100.00 %
Artculo 6.- Las acciones sern nominativas e indivisibles.
Artculo 7.- La responsabilidad de cada accionista se halla limitada al monto
del aporte que le corresponde de acuerdo con el valor nominal de las acciones
que posea.
Artculo 8.- Al rgimen de las acciones le son aplicables todas las
disposiciones establecidas en el Libro Segundo, Seccin Tercera de la Ley
General de Sociedades, titulada "Acciones" y todos los dems dispositivos
legales que le sean aplicables.
Artculo 9.- Todo tenedor de acciones, por el hecho de poseerlas, queda
sometido a los Estatutos de la sociedad, y a los acuerdos de la Junta General
de Accionistas.
TTULO Ill
DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD
CAPTULO I
DE LA JUNTA GENERAL
Artculo 10.- La Junta General est compuesta por todos los accionista y
representa la universalidad de los mismos. Es la suprema autoridad de la
pg. 65

HOSPEDAJE ANDENES
empresa y sus decisiones adoptadas de acuerdo con los requisitos
establecidos en este estatuto, son obligatorios para todos los accionistas, an
para aquellos que hubiesen votado en contra o estuviesen ausentes, sin
perjuicio de los derechos de impugnacin y/o separacin que la ley concede a
los accionistas, en los casos previstos por ella. Por el simple hecho de ser
accionista, se presume que tal persona conoce todas las disposiciones de este
estatuto.
Artculo 11.- Se celebrar la Junta Obligatoria Anual, dentro de los primeros
tres meses posteriores al cierre del ejercicio contable. Se convocar a la Junta
General en cualquier momento cuando el inters de la sociedad as lo requiera.
Artculo 12.- Es competencia de la Junta Obligatoria Anual:
Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del
ejercicio anterior expresados en los Estados Financieros dei ejercicio
anterior.
Acordar la distribucin de dividendos provisionales a los accionistas por la
suma que a su criterio no exceda de una parte prudente de las utilidades que
corresponder distribuir al final del ejercicio econmico.
Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere.
Designar cuando lo juzgue conveniente revisores o auditores externos.
Tratar cualquier otro punto que se hubiese comunicado en la convocatoria.
Artculo 13.- Es competencia de la Junta General:
Modificar el estatuto social.
Interpretar el estatuto social.
Aumentar o reducir el capital social.
Emitir obligaciones.
Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin, y disolucin de la
sociedad, as como resolver sobre su liquidacin.
Disponer investigaciones y auditoras especiales.
Otorgar, modificar, ampliar, revocar los poderes generales y especiales.
Enajenar a ttulo oneroso bienes muebles e inmuebles de la sociedad.
Solicitar y obtener mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en
cuenta corriente o en cualquier otra forma permitida por la ley, otorgando
pg. 66

HOSPEDAJE ANDENES
garanta hipotecaria, prendaria, aval, fianza o cualquier otra garanta
permitida por las leyes, requiriendo para tal efecto del concurso del Gerente
General y/o del Gerente Administrador.
Hipotecar, permutar, prendar, anticresar, vender, comprar, prometer y ofrecer
en venta valores y en general toda clase de bienes muebles e inmuebles de
la sociedad.
Resolver en los casos en los que la ley o el estatuto disponga su
intervencin y en cualquier otro que requiera el inters social.
Artculo 14.- La Junta General debe ser convocada mediante aviso que
contendr la indicacin del da, la hora, el lugar de la reunin y la agenda a
tratar. El aviso debe publicarse con anterioridad no menor a diez das si se
tratara de la Junta General Obligatoria Anual, y de tres das si se tratara de la
Junta General Especial. Podr incluirse en el aviso, que de no reunirse en
primera convocatoria, se reunir la junta en segunda convocatoria, se reunir la
junta en segunda convocatoria. La segunda reunin deber celebrarse en no
menos de tres das y no ms de diez das despus de la primera.
Artculo 15.- Para la celebracin de la Junta General especial y obligatoria
anual en su caso, y cuando se trate de aumento o disminucin del capital
social,

emisin

de

obligaciones,

transformacin,

fusin,

escisin,

reorganizacin o disolucin de la sociedad y, en general, de cualquier


modificacin del estatuto, se requiere en primera convocatoria, cuando menos,
la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En
segunda convocatoria, bastar que concurran accionistas que representen las
tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto. Para la
validez de los acuerdos se requiere, en ambos casos, el voto favorable de
accionistas que representen la mayora absoluta de las acciones suscritas con
derecho a voto.
Artculo 16.- La sesin de Junta General y los acuerdos adoptados en ella,
deben constar en un libro debidamente legalizado.
Las actas deben redactarse de acuerdo a los requisitos establecidos al
respecto en el Arts. 134 y 135 de la Ley General de Sociedades.

pg. 67

HOSPEDAJE ANDENES
Artculo 17.- Podrn ser impugnados los acuerdos de la Junta General que
sean contrarios a la ley, se opongan al estatuto o lesionen en beneficio de uno
o varios accionistas, los intereses de la sociedad.

Es competente el Juez del domicilio de la sociedad o el Tribunal Arbitral de la


Cmara de Comercio y Produccin existente en el lugar de la sede social.
Artculo 18.- El procedimiento de impugnacin se har de acuerdo al trmite
del proceso abreviado contenidas en el Ttulo II del Cdigo Procesal Civil, Arts.
486 al 545 del indicado cuerpo legal.
CAPITULO II
DEL RGIMEN DE LA GERENCIA
Artculo 19.- La sociedad podr tener uno o ms gerentes nombrados por la
Junta General de Accionistas.
Artculo 20.- La duracin del cargo de Gerente es indefinido, salvo que se
haga el nombramiento por un plazo determinado. sin embargo, pude ser
revocado en cualquier momento por la Junta General de accionistas. El cargo
no es delegable.
Artculo 21.- El Gerente est ampliamente facultado para organizar el rgimen
interno de la sociedad, usar el sello de la misma, recibir y emitir
correspondencia oficial de la sociedad, gozando de todos los poderes
generales y especiales que se requieren para una mejor administracin,
excepto aquellos actos y contratos cuya resolucin ha sido expresamente
reservada a las Juntas Generales.
Artculo 22.- El Gerente tendr a su cargo la direccin y administracin de los
bienes y negocios de la sociedad, siendo sus principales atribuciones las
siguientes:
a) Dirigir y administrar la sociedad. Dirigir las operaciones comerciales y
administrativas de la sociedad.
b) Ejercer la representacin legal de la sociedad. Por tanto, podr representar a
la sociedad ante las autoridades polticas, administrativas, municipales,
policiales, judiciales, Ministerio Pblico etc., en juicio o fuera de l, con las
pg. 68

HOSPEDAJE ANDENES
facultades de los Arts. 74. y 75. del C.P.C., Ley Procesal de Trabajo N
26636, y dems procesos y procedimientos especiales.
c) Contratar al personal que sea necesario, para la buena marcha de la
sociedad, estableciendo sus condiciones, funciones y remuneraciones.
d) Cuidar que la contabilidad est al da, con los libros actualizados y la
documentacin correspondiente.
e) Desempear todas las funciones que le sean encomendadas de acuerdo a
estos estatutos.
f) Dar cuenta de la marcha y estados de los negocios, as como de la
recaudacin, inversin, y existencia de fondos que la Junta General de
accionistas le pueda solicitar.
g) Nombrar y separar a los ejecutivos y a otros apoderados, sealndoles sus
remuneraciones y funciones.
h)

Obtener prstamos mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos

en cuenta corriente o en cualquier otra forma permitida por la ley, otorgando


garanta hipotecaria, prendaria, aval, fianza o cualquier otra garanta permitida
por las leyes, que hayan sido debidamente autorizados por la Junta General de
Accionistas.
i) Aperturar, cerrar, transferir cuentas corrientes o de ahorros, en bancos o en
otras entidades financieras, en moneda nacional o extranjera.
j) Girar, endosar, descontar y cobrar cheques contra cuentas de la sociedad
que estn provistas de fondos que tengan autorizacin de sobregiros;
depositar, retirar, vender, comprar, valores, aceptar, reaceptar, endosar,
descontar, cobrar y protestar letras, vales, pagars, giros, certificados,
conocimientos de embarque, warrants, plizas y cualquier otra clase de
documentos comerciales y civiles.
k) Solicitar y obtener vales, pagar warrants, cartas fianzas y dems
documentos bancarios, comerciales y civiles.
I) Imponer fondos en los bancos, en cuenta corriente o de ahorro, en depsitos
a la vista o a plazo. Depositar valores y otros bienes muebles en custodia.
m)Cobrar las cantidades que adeuden a la sociedad y exigir la entrega de los
bienes muebles e inmuebles que pertenezcan o cuya posesin corresponda
pg. 69

HOSPEDAJE ANDENES
la sociedad, utilizando todos los medios y procedimientos que las leyes le
otorgan.
n) Celebrar contratos de locacin de servicios con empresas de servicios.
) Contratar seguros de cualquier clase, visar y endosar las plizas; alquilar
cajas de seguridad y operarlas.
o) Emitir y suscribir recibos, facturas y cancelaciones.
p) Convocar a la Junta Obligatoria Anual y de Accionistas en los casos
establecidos por ley y por estos estatutos.
q) Concurrir con voz pero sin voto a las Juntas Generales, corresponda, si
tuviera tal calidad.
r) Proponer la distribucin de dividendos provisionales a los accionistas por la
suma que a su criterio no exceda de una parte prudente de las utilidades que
correspondera distribuir al final del ejercicio econmico.
s) Formular y presentar, a la Junta General, el balance de cada ejercicio, los
estados financieros, y la memoria anual.
t) Analizar y resolver todos los dems asuntos de inters de la sociedad que
de acuerdo con este estatuto no est reservado a decisin de las Juntas
Generales de Accionistas.
u) Cumplir con todos los dems poderes o facultades que pueda conferirle la
Junta General de accionistas.
v) Participar en licitaciones y concursos pblicos de precios y otros, presentar
propuestas y firmar todos los documentos y contratos respectivos.
Este enumeracin no es limitativa, es meramente enunciativa.Los actos
detallados en los numerales precedentes pueden ser ejercicios a sola firma por
el Gerente General o por l y otro funcionario autorizado.
Artculo 23.- Los gerentes son responsables, en los casos establecidos en el
Art. 190 y dems pertinentes de la Ley General de Sociedades.
Artculo 24.- El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros
por los daos y perjuicios que ocasione por incumplimiento de sus
obligaciones, abuso de facultades y negligencia grave.
TTULO IV

pg. 70

HOSPEDAJE ANDENES
DE

LA MODIFICACIN

DEL PACTO

SOCIAL Y DEL ESTATUTO,

DEL AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL


Artculo 25.- La modificacin del Pacto Social o del Estatuto, as como la
disminucin o aumento del capital se sujetan a lo previsto en el Libro Segundo,
Seccin Quinta de la Ley General de Sociedades, en lo que le sea aplicable.
TTULO V
DEL BALANCE Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
Artculo 26.- Al 31 de diciembre de cada ao, se practicar el balance, el que
ser presentado y sometido a aprobacin de la Junta General de Accionistas.
Artculo 27.- Los gerentes, administradores de la sociedad estn obligados a
formular en el plazo mximo de ......... das, contados a partir del cierre del
ejercicio econmico contable, el balance con la cuenta de ganancias y
prdidas, las propuesta de distribucin de utilidades y la memoria, de los
documentos indicados en el prrafo anterior debe resultar con claridad y
precisin, la situacin patrimonial de la sociedad, las utilidades obtenidas o las
prdidas sufridas y el estado de sus negocios.
Artculo 28.- Efectuadas previamente las reservas legales respectivas, la
Junta General resolver sobre la distribucin de utilidades y su aplicacin.
Artculo 29.- El balance, cuenta de ganancias y de prdidas y la distribucin
de utilidades, se aprobarn con la mayora y el qurum establecidos en los
Arts. 125. y 126 de la Ley General de Sociedades, previa informacin de los
accionistas de los documentos respectivos, en la forma indicada en el Art. 224
de la misma Ley General.
Artculo 30.- Son de aplicacin a este ttulo, en cuanto sean pertinentes, las
disposiciones establecidas en los Arts. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, de la Ley General de Sociedades.
Artculo 31.- Los accionistas tienen derecho a las utilidades repartibles, en la
proporcin correspondiente a sus respectivas acciones.
TTULO VI
DE LA SEPARACIN Y EXCLUSIN DE LOS ACCIONISTAS
Artculo 32.- La exclusin y separacin de los accionistas se regir por las
disposiciones de la sociedad annima, en cuanto le sean aplicables. La
pg. 71

HOSPEDAJE ANDENES
exclusin y separacin de los accionistas, debe constar en instrumento pblico
e inscribirse en el Registro de Personas Jurdicas.

pg. 72

HOSPEDAJE ANDENES
3.7.- Organigrama
Teniendo

en

cuenta

todas

las

bases

que

soportan

una

estructura

organizacional slida, esto es el punto de partida para crear una gestin


administrativa fuerte y encaminada hacia el norte propuesto por sus directivas y
socios accionistas. Para lograr aplicarlo en establecimientos hoteleros, no es
suficiente conocer todas las teoras administrativas que comenzaron desde
Frederick Taylor, sino conocer ms a fondo lo que se entiende en hotelera
como centros de produccin y centros de servicios.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL
Contador

Mantenimiento

Recepcionista

Personal de seguridad

Limpieza

Como cualquier organigrama, se destaca en su primer y segundo nivel a la


junta

Gerencia

la

administracin

respectivamente.

En

los

niveles

subsiguientes se ve los departamentos no operados y como departamentos


operados a habitaciones, departamentos menores.

pg. 73

HOSPEDAJE ANDENES

INSTRUMENTOS DE GESTION
CUADRO 3.7.1
CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL
PERFIL DE PERSONAL

NOMBRE/PUE
STO
JUNTA
GENERAL
DE
ACCIONISTAS

DESCRIPCION

GERENTE

Capacidad para la toma de


decisiones,
responsabilidad, honestidad

Trabajo a
presin

CONTADOR

Adecuado manejo del personal,


tener una buena planificacin,
organizacin, direccin y
control de la empresa

Trabajo a
presin

MANTENIMIE
NTO
LIMPIEZA
RECEPCIONIS
TA
PERSONAL
DE
SEGURIDAD

Responsabilidad, higiene

Trabajo a
presin

Buena presencia,
responsabilidad, honestidad.
Deber tener talla mnima 1.80

Trabajo a
presin
Trabajo a
presin

Capacidad para la toma de


decisiones,
responsabilidad, honestidad

PERSONA
L
Trabajo a
presin

CONOCIMIENT
O
Conocimiento
en normativa
contable,
relaciones
sociales
Conocimiento
en normativa
contable,
relaciones
sociales
Conocimiento
en normativa
contable,
relaciones
sociales
productos
desinfectante
s
Atencin del
cliente
Carcter
fuerte

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO 3.7.2
MANUAL DE OPERACINES Y FUNCIONES
DESCRIPCION

FUNCION

JUNTA
GENERAL
DE
ACCIONISTAS

Contratar todas las posiciones gerenciales.


Realizar evaluaciones permanentes acerca del
cumplimiento de las funciones de los diferentes
trabajadores en el establecimiento.
Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar
que los registros y sus anlisis se estn llevando
correctamente.
Crear y mantener buenas relaciones con los clientes,
gerentes corporativos y proveedores para mantener el
buen funcionamiento del establecimiento.
pg. 74

HOSPEDAJE ANDENES
GERENTE

CONTADOR
MANTENIMIEN
TO
LIMPIEZA
RECEPCIONIST
A
PERSONAL DE
SEGURIDAD

Contratar todas las posiciones gerenciales.


Realizar evaluaciones permanentes acerca del
cumplimiento de las funciones de los diferentes
trabajadores en el establecimiento.
Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar
que los registros y sus anlisis se estn llevando
correctamente.
Crear y mantener buenas relaciones con los clientes,
gerentes corporativos y proveedores para mantener el
buen funcionamiento del establecimiento.
Encagado de llevar las cuentas contables del nuestra
empresa.
Encargada de la limpieza y el mantenimiento de nuestro
hospedaje.
Encargada de la recepcin a los clientes que asistan a
nuestro hospedaje.
Es funcin primordial del vigilante observar los
movimientos que se desarrollan en el hospedaje..
Es obligacin del vigilante reportar a su base por radio de
inmediato a la ocurrencia de cualquier hecho que suceda
dentro del hospedaje. Es responsabilidad del vigilante la
identificacin de toda persona que asistan al
establecimiento.
Proteger tanto a las personas como a la propiedad y a
toda clase de bienes. Poner en conocimiento cualquier
incidente que suceda en el establecimiento regular todo
tipo de trfico rodado, y los vehculos dentro del
establecimiento, infracciones de normas de trfico y
control de vehculos mal estacionados. Evitar la presencia
de perros y otro tipo de animales ajenos al
establecimiento.
Sern tambin responsables de cerrar la puerta principal
como apagar todas las luces interiores y exteriores.

FUENTE: ELABORACION PROPIA

pg. 75

HOSPEDAJE ANDENES

IV. ESTUDIO
ECONOMICOFINANCIERO

IV.- ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO


pg. 76

HOSPEDAJE ANDENES
4.1.- ESTRUCTURA DE INVERSIONES

Inversin fija tangible

Son todas las inversiones que se hacen para la adquisicin de activos fijos que
se adquieren con anterioridad al inicio de las operaciones y que una vez
instaladas sern el centro de transformacin de materia prima e insumos.
Estn considerados a los bienes de capital necesarios para el funcionamiento
del establecimiento, los cuales fueron definidos y cuantificados en el estudio
tcnico.
a) Inmuebles, maquinarias, equipos
b) Decoracin y acabados
Estos bienes fsicos se caracterizan por su materialidad y estn en su mayor
parte sujetos a depreciacin excepto el terreno.

Inversiones en activos fijos


INVERSIONES

Mont
o
(SOL
ES)

inversin
inicial
(SOLES)

tem

Requerimiento
(UNIDADES)

Terreno

infraestructura

instalaciones
equipamiento
*muebles
*mesas
*comodas
*sillas
*camas

1
1
9
18
12
26

2500
90
80
40
200

180000
2000
21530
2500
810
1440
480
5200

*televisores

18

*computadoras

550
1200

9900
1200

TOTAL

55000
18000
0
2000

55000

S/. 258530

Fuente: Elaboracin propia

Activos intangibles

Sern los activos que se caracterizan por su inmaterialidad. Son servicios o


derechos adquiridos que son necesarios para implementar el proyecto.

pg. 77

HOSPEDAJE ANDENES
Para los efectos de la recuperacin de su valor se usa un concepto
denominado amortizacin de intangibles.

Inversiones en activos intangibles

valor de
salvame
nto

INVERSIONE
S

item

Mont vida
total
o
til amortiza ao ao ao ao ao
amortiza
cion
1
2
3
4
5
(soles (ao
cion
s)
)

estudios

3000

licencias
licencia de
funcionamien
to
licencia de
construccion
Minuta

4000

Total

600 600 600 600 600 600

S/. 3000

800 800 800 800 800 800

S/. 4000

1500
1200
1300
S/.
7000

300

5
5

240
260

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
140 140 140 140 140
0
0
0
0
0

TOTAL AMORTIZACION
ANUAL

S/. 7000

VALOR DE SALVAMENTO

Fuente: Elaboracin propia

Capital de trabajo
El capital de trabajo tiene que asegurar el financiamiento de todos los recursos
de operacin que se consumen en un ciclo productivo. El capital de trabajo
inicial constituir una parte de las inversiones de largo plazo, forma parte de los
activos corrientes necesarios para asegurar la operacin del proyecto.
Rubro

II. CAPITAL DE
TRABAJO
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA

otros gastos

Monto
Moneda nacional
moneda
(S/.)
extranjera($)

45516.00

13792.72727

13716.00
21000.00

4156.363636
6363.636364

10800.00

3272.727273
pg. 78

HOSPEDAJE ANDENES
servicios
imprevistos

9600.00
1200.00

2909.090909
363.6363636

Fuente: Elaboracin propia

Cuadro 4.1
Estructura de inversiones
Estructura de inversiones
rubro

Monto
Moneda nacional
moneda
(S/.)
extranjera($)

I.INVERSION FIJA

262848.00

87271.51515

A. activos fijos
Terreno
infraestructura
instalaciones
EQUIPAMIENTO
mesas
comodas
muebles
sillas
camas
televisores
computadoras
B. activos
intangibles
estudio y/o perfil
de preinversion
licencias
Registro en la
SUNARP
licencia de
funcionamiento
licencia de
construccion
minuta
II. CAPITAL DE
TRABAJO
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA

258530.00
55000.00
160000.00
22000.00
21530.00
810.00
1440.00
2500.00
480.00
5200.00
9900.00
1200.00

84866.66667
16666.66667
48484.84848
6666.666667
6524.242424
245.4545455
436.3636364
757.5757576
145.4545455
1575.757576
3000
363.6363636

4318.00

2404.848485

3000.00

909.0909091

1318.00

399.3939394

18.00

5.454545455

1100.00

333.3333333

1200.00

363.6363636

1300.00

393.9393939

45516.00

13792.72727

13716.00
21000.00
10800.00
9600.00
1200.00

4156.363636
6363.636364
3272.727273
2909.090909
363.6363636

S/. 308364.00

S/. 101064.2424

otros gastos
servicios
imprevistos
TOTAL DE
INVERSIONES

%
85.239522
12

14.760477
88

100

Fuente: Elaboracin propia

pg. 79

HOSPEDAJE ANDENES

4.2.- Cronograma de inversiones


El cronograma de inversiones es la presentacin de las inversiones detalladas
por cada uno de los conceptos bsicos en funcin del tiempo en que se van a
realizar, indicando las sumas a invertir en cada concepto.
A continuacin se presenta el detalle de las inversiones que se tienen
pronosticadas hacer cada periodo y el valor de cada una de estas.

Cuadro 4.2
Cronograma de inversiones
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
Rubro

PERIO
DO
TOTAL
2(aos (soles)
)

PERIODO 1(meses)
1

10

I.INVERSION
FIJA
A. activos
fijos
Terreno

262848
258530
S/.550
00

infraestructu
ra
Instalaciones
Equipamient
o
*mesas
*comodas
*sillas
*camas
*televisores
*computador
as
B. activos
intangibles
Estudios
3000
Licencias
II. CAPITAL
DE TRABAJO
MATERIA
PRIMA

55000
360
00

360
00

360
00

360
00

360
00

180000
100 100
0
0

2000
215
30

21530

4318
3000
131
8

1318
45516
13716
pg. 80

13716

HOSPEDAJE ANDENES
MANO DE
OBRA
OTROS
GASTOS
TOTAL DE
58000
INVERSIONES

360
00

360
00

360
00

360
00

360
00

100
0

21000

21000

10800

10800

45516

S/.3083
64

Fuente: Elaboracin propia

4.3.- Financiamiento
-

Estructura de financiamiento

La inversin del proyecto constituye el aporte propio y de terceros y los


periodos de pago del financiamiento.

Cuadro 4.3
Financiamiento
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
DESTINO
FUENTE
I.INVERSION FIJA
II.CAPITAL DE
TRABAJO
TOTAL

APORTE PROPIO
APORTE FINANCIADO
TOTAL
60%
40%
(soles)
157708.8
105139.2
262848
27309.6
185018.4

18206.4
123345.6

45516
S/.308364

Fuente: Elaboracin propia

ANALISIS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS


Interbank:
Son prstamos con un plazo de financiamiento con un promedio entre 24 y 36
meses llegando inclusive hasta 60 meses dependiendo del tipo de activo y
monto

financiar.

En algunos casos se exige que se pague tambin un porcentaje del activo para
compartir los riesgos con la entidad financiera
Entre los requisitos solicitados estn:

Documentos de la empresa si se es persona natural con negocio o


persona jurdica como DNI, Copia Literal, Testimonio de la empresa,
Ficha RUC, entre otros.

pg. 81

HOSPEDAJE ANDENES

Las declaraciones de impuestos, niveles de ingresos mensuales y


antigedad de la empresa tambin sern considerados a la hora de la

aprobacin del prstamo.


Proforma del activo que se va a comprar as como seguros y/o garantas
hipotecarias.

INTERBAN
CK
INTERES
0.0125 mensual

15%
anual

Cuadro 4.4
Metodo o modalidad de financiamiento
METODO DE CUOTAS CRECIENTES
PERIODO

INTERES(S/.)

AMORTIZACION(S/.)

0
1

1541.82

67.40196721

1540.977475

134.7302711

1539.293347

201.8745373

1536.769915

268.7247939

1533.410855

335.1717717

1529.221208

401.1072022

1524.207368

466.4241127

1518.377067

531.0171163

1511.739353

594.7826962

10

1504.304569

657.6194838

11

1496.084326

719.4285282

12
13

1487.091469
1477.34005

780.1135575
839.5812303

SALDO(S/
CUOTA (S/.) .)
123345.6
1609.22196 123278.1
7
98
1675.70774 123143.4
6
68
1741.16788 122941.5
4
93
1805.49470 122672.8
9
68
1868.58262 122337.6
7
97
121936.5
1930.32841
89
1990.63148 121470.1
1
65
2049.39418 120939.1
3
48
2106.52204 120344.3
9
66
2161.92405 119686.7
3
46
2215.51285 118967.3
4
18
2267.20502 118187.2
6
04
2316.92128 117347.6
pg. 82

HOSPEDAJE ANDENES

14

1466.845284

15

1455.623517

16

1443.692177

17

1431.069731

18

1417.775641

19

1403.830307

20

1389.255019

21

1374.071905

22

1358.303866

23

1341.97453

24

1325.108184

25

1307.729716

26

1289.864556

27

1271.538611

28

1252.778205

29

1233.610014

30

1214.061003

31

1194.158364

32

1173.929451

33

1153.401723

34

1132.602676

35

1111.559785

36

1090.300445

37

1068.851911

38

1047.241244

39

1025.495251

897.7413761 2364.58666
2410.13074
954.5072242
1
2453.48779
1009.795621
7
2494.59696
1063.527232
3
2533.40237
1115.626734
5
2569.85329
1166.022987
4
2603.90421
1214.649197
7
2635.51496
1261.44306
4
2664.65075
1306.346888
4
2691.28225
1349.307724
4
2715.38562
1390.277439
2
1429.212804 2736.94252
2755.94011
1466.07556
6
1500.832459 2772.37107
2786.23349
1533.45529
5
2797.53090
1563.920892
7
2806.27215
1592.211152
5
2812.47133
1618.312974
7
2816.14770
1642.218249
1
2817.32552
1663.923798
1
2816.03397
1683.4313
6
2812.30699
1700.747212
6
2806.18311
1715.882667
1
2797.70527
1728.853365
6
2786.92068
1739.679444
8
2773.88059
1748.385346
7

23
116449.8
81
115495.3
74
114485.5
79
113422.0
51
112306.4
25
111140.4
02
109925.7
52
108664.3
09
107357.9
62
106008.6
55
104618.3
77
103189.1
64
101723.0
89
100222.2
56
98688.80
11
97124.88
02
95532.66
91
93914.35
61
92272.13
79
90608.21
41
88924.78
28
87224.03
56
85508.15
29
83779.29
95
82039.62
01
80291.23
47

pg. 83

HOSPEDAJE ANDENES

40

1003.640434

1754.999666

41

981.7029384

1759.554993

42

959.708501

1762.08774

43

937.6824043

1762.637962

44

915.6494297

1761.249176

45

893.633815

1757.968161

46

871.659213

1752.844756

47

849.7486536

1745.93166

48

827.9245078

1737.284213

49

806.2084552

1726.960188

50

784.6214528

1715.019569

51

763.1837082

1701.524333

52

741.914654

1686.53823

53

720.8329262

1670.126561

54

699.9563441

1652.35596

55

679.3018946

1633.294173

56

658.8857175

1613.009844

57

638.7230944

1591.572301

58

618.8284407

1569.051347

59

599.2152988

1545.517055

60

579.8963356

1521.039569

2758.64010
1
2741.25793
2
2721.79624
1
2700.32036
6
2676.89860
6
2651.60197
6
2624.50396
9
2595.68031
3
2565.20872
1
2533.16864
3
2499.64102
2
2464.70804
1
2428.45288
4
2390.95948
7
2352.31230
4
2312.59606
8
2271.89556
1
2230.29539
5
2187.87978
8
2144.73235
4
2100.93590
5

78536.23
51
76776.68
01
75014.59
23
73251.95
44
71490.70
52
69732.73
7
67979.89
23
66233.96
06
64496.67
64
62769.71
62
61054.69
67
59353.17
23
57666.63
41
55996.50
75
54344.15
16
52710.85
74
51097.84
76
49506.27
53
47937.22
39
46391.70
69
44870.66
73

Fuente: Elaboracin propia

AO 1
INTERES ANUAL

18263.297

pg. 84

HOSPEDAJE ANDENES

AO 2
INTERES ANUAL

16884.8902

AO 3
INTERES ANUAL

14425.5345

AO 4
INTERES ANUAL

11382.9383

AO 5
INTERES ANUAL

8291.56832

pg. 85

HOSPEDAJE ANDENES

4.5.- Presupuesto de ingresos y gastos


-

Detalle de precios segn lnea de servicios


SERVICIO
PRECIO
SIMPLE
25
DOBLE
35
MATRIMONI
AL
45

4.5.1.- Detalle anual de presupuesto de ingresos


Ao 2016
Temporada baja

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

TEMPORA
DA BAJA
CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
45
540
25
13500
20
240
35
8400
15

180

45

8100
30000

Temporada media

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

TEMPORA
DA MEDIA
CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
58
928
25
23200
22
352
35
12320
18

288

45

12960
48480

Temporada alta
pg. 86

HOSPEDAJE ANDENES

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

TEMPORA
DA ALTA
CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
73
1460
25
36500
32
640
35
22400
19
124

380

45

17100
76000

PRESUPUESTO DEL INGRESO ANUAL AO


2016
SERVICIO
T. BAJA T.MEDIA
T.ALTA TOTAL
SIMPLE
13500
23200 36500
73200
DOBLE
8400
12320 22400
43120
MATRIMONIAL
8100
12960 17100
38160
TOTAL
30000
48480 76000
154480
Fuente: Elaboracin propia

INGRESOS SIN IGV (2016)


Para el respectivo clculo de los ingresos deducidos del IGV,
identificamos el porcentaje por separado de clientes entre turistas y
nacionales; teniendo en cuenta que el IGV solo se aplicara a nuestros
clientes nacionales, que se resume y detalla a continuacin:
%
%
HOSPEDADOS HOSPEDADOS
EXTRANJEROS NACIONALES
4.225
95.775

AO 2016

TOTAL DE
HOSPEDADOS
N NACIONALES
NEXTRANJEROS

INGRES
O
NACIO

S/.147953.
22

INGRESO
EXTRANJERO

154480
147953.2
2
6526.78
S/.6526
.78

pg. 87

HOSPEDAJE ANDENES
NAL
INGRES
O SIN
IGV

S/.125384.
0847

IGV
INGRESO POR
VENTAS NACIONAL Y
EXTRANJERO
S/.131910
SIN IGV
.865

INGRES
O CON
IGV

S/.154
480

S/.22569.
1353

Ao 2017
Temporada baja

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

TEMPORA
DA BAJA
CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
45
540
25
13500
23
276
35
9660
15
83

180

45

8100
31260

Temporada media

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

TEMPORA
DA MEDIA
CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
57
912
25
22800
25
400
35
14000
18
100

288

45

12960
49760

Temporada alta

SERVICIO

TEMPORA
DA ALTA
CANTIDA
D

TEMPORA
DA

PRECIO

INGRESO
pg. 88

HOSPEDAJE ANDENES
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

75
31

1500
620

25
35

37500
21700

23
129

460

45

20700
79900

PRESUPUESTO DEL INGRESO ANUAL AO


2017
SERVICIO
T. BAJA T.MEDIA
T.ALTA TOTAL
SIMPLE
13500
22800 37500
73800
DOBLE
9660
14000 21700
45360
MATRIMONIAL
8100
12960 20700
41760
TOTAL
31260
49760 79900
160920

INGRESOS SIN IGV (2017)


%
EXTRANJEROS % NACIONALES
4.225
95.775

AO
2017

TOTAL
N
NACIONAL
ES
NEXTRAN
JEROS
SUMATORI
A

INGRE
SO
NACIO
NAL

154121.1
3

INGRE
SO
NACIO
NAL
SIN
IGV

130611.1
271

16092
0
15412
1.13
6798.
87
16092
0

INGRESO
EXTRANJER 6798
O
.87

pg. 89

HOSPEDAJE ANDENES

IGV
INGRESO POR VENTAS
NACIONAL Y EXTRANJERO
SIN IGV

137409
.997

INGRESO
CON IGV

160 23510.
920
0029

Ao 2018
Temporada baja

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

TEMPORA
DA BAJA
CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
50
600
25
15000
23
276
35
9660
16
89

192

45

8640
33300

Temporada media

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

TEMPORA
DA MEDIA
CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
65
1040
25
26000
25
400
35
14000
18
108

288

45

12960
52960

Temporada alta

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI

TEMPORA
DA ALTA
CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
80
1600
25
40000
31
620
35
21700
23
460
45
20700
pg. 90

HOSPEDAJE ANDENES
AL
TOTAL

134

82400

PRESUPUESTO DEL INGRESO ANUAL AO


2018
SERVICIO
T. BAJA T.MEDIA
T.ALTA TOTAL
SIMPLE
15000
26000 40000
81000
DOBLE
9660
14000 21700
45360
MATRIMONIAL
8640
12960 20700
42300
TOTAL
33300
52960 82400
168660

- INGRESOS SIN IGV (2018)


%
EXTRANJEROS % NACIONALES
4.225
95.775

AO 2018

TOTAL
N NACIONALES
NEXTRANJEROS
SUMATORIA

INGRESO
NACIONAL
INGRESO
NACIONAL SIN
IGV

156419.73

163320
156419.
73
6900.27
163320

INGRESO
EXTRANJERO

6900.
27

132559.0932
IGV

INGRESO POR
VENTAS NACIONAL Y
EXTRANJERO

139459
.363

INGRESO CON 1633


IGV
20

23860.
6368

Ao 2019
Temporada baja
TEMPORA
DA BAJA
pg. 91

HOSPEDAJE ANDENES

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
48
576
25
14400
26
312
35
10920
16
90

192

45

8640
33960

Temporada media

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

TEMPORA
DA MEDIA
CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
62
992
25
24800
26
416
35
14560
20
108

320

45

14400
53760

Temporada alta

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

TEMPORA
DA ALTA
CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
80
1600
25
40000
35
700
35
24500
25
140

500

45

22500
87000

PRESUPUESTO DEL INGRESO ANUAL AO


2019
SERVICIO
T. BAJA T.MEDIA
T.ALTA TOTAL
SIMPLE
14400
24800 40000
79200
DOBLE
10920
14560 24500
49980
MATRIMONIAL
8640
14400 22500
45540
TOTAL
33960
53760 87000
174720

- INGRESOS SIN IGV (2019)


%
EXTRANJEROS % NACIONALES
4.225
95.775

pg. 92

HOSPEDAJE ANDENES
AO
2019

TOTAL
N
NACIONALES
NEXTRANJER
OS
SUMATORIA

INGRESO
NACIONA
L
INGRESO
NACIONA
L
SIN IGV

173080
165767
.37
7312.6
3
173080
INGRESO
EXTRANJE
RO

165767.37

7312.
63

140480.822
IGV

INGRESO POR
VENTAS
SIN IGV

14779
3.452

INGRESO
CON IGV

173 25286
080
.548

Ao 2020
Temporada baja

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

TEMPORA
DA BAJA
CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
54
648
25
16200
26
312
35
10920
17
97

204

45

9180
36300

Temporada media

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

TEMPORA
DA MEDIA
CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
65
1040
25
26000
28
448
35
15680
21
114

336

45

15120
56800

pg. 93

HOSPEDAJE ANDENES
Temporada alta

SERVICIO
SIMPLE
DOBLE
MATRIMONI
AL
TOTAL

TEMPORA
DA ALTA
CANTIDA TEMPORA
D
DA
PRECIO
INGRESO
80
1600
25
40000
35
700
35
24500
25
140

500

45

22500
87000

PRESUPUESTO DEL INGRESO ANUAL AO


2020
SERVICIO
T. BAJA T.MEDIA
T.ALTA TOTAL
SIMPLE
16200
26000 40000
82200
DOBLE
10920
15680 24500
51100
MATRIMONIAL
9180
15120 22500
46800
TOTAL
36300
56800 87000
180100

- INGRESOS SIN IGV (2020)


%
EXTRANJEROS % NACIONALES
4.225
95.775

AO 2019

TOTAL
N NACIONALES
NEXTRANJEROS
SUMATORIA

INGRESO
NACIONAL
INGRESO
NACIONAL SIN
IGV

170920.065

178460
170920.
065
7539.93
5
178460
INGRESO
EXTRANJERO

7539.9
35

144847.5127
IGV

INGRESO POR VENTAS


NACIONAL Y
EXTRANJERO

152387.
448

INGRESO CON
IGV

1784
60

26072.5
523

pg. 94

HOSPEDAJE ANDENES

4.5.2.- Presupuesto de gastos


Cuadro 4.5.2
Presupuesto de gastos
PRESUPUESTO DE GASTOS
AOS
1
2
3
4
CONCEPTO
4203 46657. 48612.6 50657.764
COSTOS DE PRODUCCION
6
8
9
5
1263 13267. 13931.1 14627.749
materias primas
6
8
9
5
2100
mano de obra directa
0 22050 22774.5 23527.665
mano de obra indirecta
8400 11340
11907
12502.35
GASTOS ADMINISTRATIVOS
3360
3528
3704.4
3889.62
mano de obra
3000
3150
3307.5
3472.875
materiales de oficina
360
378
396.9
416.745
GASTOS DE VENTAS
9850
9600
9850
9600
servicios(agua, luz,..)
9600
9600
9600
9600
Publicidad
250
0
250
0
5524 59785. 62167.0 64147.384
Total
6
8
9
5

5
52797.3815
3
15359.1369
8
24310.7770
5
13127.4675
4084.101
3646.51875
437.58225
9600
9600
0
66481.4825
3

Fuente: elaboracin propia

GASTOS ADMINISTRATIVOS:
Se refieren a los gastos que se incurren con la implementacin del proyecto
que se detallan a continuacin.
Las responsabilidades del personal se detallaron en el estudio organizacional.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO
costo
PERSONAL
mensual
anual
gerente general
0
0
Administrador
0
0
Contador
250
3000
sueldos administrativos
250
3000
materiales de oficina
total de gastos

30
280

360
3360
pg. 95

HOSPEDAJE ANDENES
administrativos
Fuente: elaboracin propia

GASTOS DE DEPRECIACION
El siguiente cuadro muestra la depreciacin de los activos fijos:
DEPRECIACION
DEPRECIA
CION
A. Activos
Fijos

TASA DE
VIDA
VALOR
DEPRECIACIO UTIL DEPRECIA ACUMULA
ACTUAL N
( ao CION
DA (5
(S/.)
(porcentajes) s)
ANUAL
AOS)
55000.0
0
0%
0
0
0

Terreno
infraestruct
ura
160000
instalacione 22000.0
s
0
EQUIPAMIE
NTO
21530
*mesas
810
*comodas
1440
*muebles
2500
*sillas
480
*camas
5200
*televisores
9900
*computad
oras
1200

VALOR
RESIDUA
L
(S/.)
0

5%

20

8000

40000

120000

5%

20

1100

5500

16500

10%
10%
10%
10%
10%
10%

10
10
10
10
10
10

2273
81
144
250
48
520
990

11365
405
720
1250
240
2600
4950

10165
405
720
1250
240
2600
4950

20%

240

1200

11373

56865

0
S/.14666
5

TOTAL
Fuente: elaboracin propia

Costos de produccin
MATERIAS PRIMAS

coto
unitario

unidad
es

costo
mensual

costo anual
CON IGV

Jabones

0.3

30

270

3240

Papel Higinico
Material de aseo
para servicios

0.5

30

450

5400

0.37

30

333

3996

1053

12636

Total

COSTOS SIN
IGV
2745.76271
2
4576.27118
6
3386.44067
8
10708.4745
8

Fuente: elaboracin propia

pg. 96

HOSPEDAJE ANDENES

Presupuesto de mano de obra directa e indirecta


presupuesto de mano de obra
directa
mano de obra
directa
costo mensual
Recepcin
mantenimiento
limpieza

Aos

1000
750

Total
1750
presupuesto de mano de obra
indirecta
mano de obra
indirecta
costo mensual

1
1200
0

2
1260
0

9000
2100
0

9450 9922.5 10418.63 10939.556


2205
0 22774.5 23527.67 24310.777

12852 13109.04 13371.221

Aos

Seguridad

900

1
1080
0

Total

700

8400

2
1134
0
1134
0

11907 12502.35 13127.468


11907 12502.35 13127.468

Costo de produccin
AOS
CONCEPTO
COSTOS DE
PRODUCCION
materias primas
mano de obra
directa
mano de obra
indirecta

42036

46657.8

48612.69

50657.7645

52797.38153

12636

13267.8

13931.19

14627.7495

15359.13698

21000

22050

22774.5

23527.665

24310.77705

8400

11340

11907

12502.35

13127.4675

Fuente: elaboracin propia

V. ESTADOS ECONOMICOS Y FINACIEROS


DETALLE
INGRESO POR
VENTAS
COSTOS DE
PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA S/.
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD
OPERATIVA S/.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS


AOS
1
2
3
4
131910.864 137409.99 139459.36 147793.45
7
7
3
2
50657.764
42036
46657.8
48612.69
5
89874.8647 90752.197 90846.673 97135.687
5
1
2
5

5
152387.447
7
52797.3815
3
99590.0661
9

3360

3528

3704.4

3889.62

4084.101

9850
76664.8647
5

9600
77624.197
1

9850
77292.273
2

9600
83646.067
5

9600
85905.9651
9
pg. 97

HOSPEDAJE ANDENES
18263.2969
5

16884.890
2

14425.534
5

11382.938
3

8291.56832
2

1400

1400

1400

1400

1400

DEPRECIACION
UTILIDAD ANTES
DEL IMPUESTO S/.
IMPUESTO A LA
RENTA(28%)
UTILIDAD NETA
ANUAL

11373
45628.5677
9
12775.9989
8
S/.32852.56
881

11373
47966.306
9
13430.565
9
S/.34535.7
41

11373
50093.738
7
14026.246
8
S/.36067.4
918

11373
59490.129
2
16657.236
2
S/.42832.8
93

utilidad neta
MENSUAL

S/.2737.714
068

S/.2877.97
841

S/.3005.62
432

S/.3569.40
775

11373
64841.3968
6
18155.5911
2
S/.46685.80
574
3
S/.890.4838
12

INTERESES
AMORTIZACION DE
INTANGIBLES

Fuente: elaboracin propia

El cuadro anterior fue proyectado en funcin a nuestra capacidad


instalada, gastos e ingresos, buscando mostrar el movimiento
econmico real de la empresa, resultando una tendencia creciente
de nuestras utilidades y ganancias a lo largo de la vida del
proyecto.
Al ao 1 obtenemos una utilidad neta de 32852.56 soles,
incrementndose al ao 5 con una utilidad de 46685.80 soles.

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

DETALLE
INGRESOS S/.
*INGRESOS POR
VENTAS
*VALOR RESIDUAL
*OTROS
INGRESOS
EGRESOS S/.
*INVERSION
*COSTOS DE
PRODUCCION
*GASTOS
ADMINISTRATIVOS
*GASTOS DE
VENTAS
TOTAL I ANTES DE
IMPUESTOS S/.
IMPUESTOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO S/.


AOS
0
1
2
3
0
154480
160920
163320

S/.308364
S/.308364
.00

-308364

final
4
173080

5
325125

173080

178460
146665

154480

160920

163320

55246

59785.8

0
0
64147.384 66481.482
62167.09
5
5

42036

46657.8

48612.69

3360

3528

3704.4

9850

9600

9850

50657.764 52797.381
5
5
3889.62

4084.101

9600
9600
108932.61 258643.51
99234
101134.2 101152.91
6
7
28932.86 30173.911 31897.299 35002.332 36174.305
pg. 98

HOSPEDAJE ANDENES

*RENTA

*IGV
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO S/.
PRESTAMOS

0
S/.308364
S/.123345
.6

INTERESES
AMORTIZACION
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
SALDO
ACUMULADO

S/.185018.4
-185018.4

3
2
7
9
6
12775.99 13430.565 14026.246 16657.236 18155.591
9
9
8
2
1
16156.86 16743.345 17871.052 18345.096 18018.714
41
3
9
7
4
70301.13 70960.288 69255.610 73930.282 222469.21
7
8
3
6
2
18263.29 16884.890 14425.534 11382.938 8291.5683
7
2
5
3
2
5158.396 13568.826 19110.224 21011.476 19626.009
04
7
4
5
1
S/.46879. S/.40506.5 S/.35719.8 S/.41535.8 S/.194551.
444
719
514
678
634
S/.174174.
97

Fuente: elaboracin propia.

V.- EVALUACIN
ECONOMICA Y

Resumiendo el FCF deducimos la utilidad de las obligaciones


financieras y tributarias como la amortizacin e intereses, as como los
impuestos a las ventas y renta respectivamente; montos que se traducen
en egresos para

la empresa disminuyendo los montos respecto del

FCE, incluimos en el anlisis el monto de la inversin inicial en el ao

cero como un egreso (signo negativo en cuadros).


Obtenemos un saldo acumulado positivo al trmino del 5to ao del
proyecto de

FINANCIERA

174174.97 soles incluyendo la inversin.Inferimos un

resultado positivo y rentable en beneficios econmicos.

pg. 99

HOSPEDAJE ANDENES

5.1.- RIESGO DE LA INVERSION

Rp
Rf
N
AOS

0.02
39
0.023
2.38
8

2.39

5
TIR(%)
2010
2011
2012
2013
2014

3
4.25
4
3.75
3.5
pg. 100

HOSPEDAJE ANDENES

Rm(X
(X-X*)(Y)
Rj(Y) Rf
X-X*
Y-Y*
(X-X*)^2 Y*)
0.082
0.023
1.3225E2010
5 0.03
8
-0.00115 -0.007
06 8.05E-06
0.108 0.042 0.023
0.011826 0.004621
2011
75
5
8
0.10875 0.0425
563
875
0.023
2012 0.105 0.04
8
0.105
0.04 0.011025
0.0042
0.037 0.023
2013 0.064
5
8
0.064 0.0375 0.004096
0.0024
0.023
2014 0.058 0.035
8
0.058 0.035 0.003364 0.00203
0.418
0.030312 0.013259
suma
25 0.185
885
925
prome 0.083
dio
65 0.037
AOS

COV

S^2

0.013259
93
5

0.0026519
85

0.030312885

0.006062
58

pg. 101

HOSPEDAJE ANDENES

0.002651
985
0.006062
577

0.437435
269

43.74352
689

La inversin de nuestro proyecto fue 308364.00 en donde se obtuvo un


riesgo del 43.74 %.
5.2.- COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL

CO
K

0.0238

CO
K

0.073880
501

CO
K

7.388050
084

0.43743
527

X
(

0.083
65

0.02
38

0.02
39

El costo de oportunidad del capital que se obtuvo en nuestro proyecto es


de 7. 39% del cual podemos decir que nos favorece invertir ya que esta
tasa de recupero de nuestro capital es mayor a la tasa de inters pasiva
que se generara si se depositaria en un entidad financiera.

5.3.- VALOR ACTUAL NETO


5.3.1.- VAN ECONOMICO

pg. 102

HOSPEDAJE ANDENES

VAN
70301.1
=
E
37

1.07388
05

70960.28
69255.61
73930.28
+
+
+
881
029
263
1.153219
33

1.238419
752

1.329914
823

222469.
+ 3083
212
64
1.42816
96

VAN
85917.9 Sole
=
E
943
s.

BENEFICIOS
NETOS
-308364
70301.13695
70960.28881
69255.61029
73930.28263
222469.2119

AO
0
1
2
3
4
5

FACTOR DE
ACTUALIZACION
0.931202307
0.867137737
0.807480661
0.751927855
0.700196953

Fuente:

VALOR ACTUAL
NETO
-308364
65464.58092
61532.34425
55922.56599
55590.23881
155772.2644
S/.85917.99432

elaboracin propia

El valor actual neto econmico nos indica que es conveniente la


realizacin del proyecto siempre y cuando el VANE sea mayor e igual a
cero. Segn nuestros clculos realizados tomando en cuenta nuestro
flujo de caja econmico se obtuvo un VANE de 85917.9943 soles.
El VANE muestra nuestros beneficios de los flujos futuros actualizados a un
COK del 7.39 % una vez ya recuperado nuestra inversin.
5.3.2.- VAN FINANCIERO
VA
NF

46879.4
=
44

1.07388
05

VA
NF

40506.57
35719.85
41535.86
+
+
+
189
139
784
1.153219
33

1.238419
752

1.329914
823

194551.
+ 18501
634
8.4
1.42816
96

90060.1 sol
503
es

pg. 103

HOSPEDAJE ANDENES

CUADRO 5.3.2
VANF
BENEFICIOS
NETOS S/.
-185018.4
46879.44396
40506.57189
35719.85139
41535.86784
194551.6345

AO
0
1
2
3
4
5

FACTOR DE
ACTUALIZACION

VALOR ACTUAL
NETOS/.
-185018.4
43654.24637
35124.77708
28843.08922
31231.976
136224.4617

0.931202307
0.867137737
0.807480661
0.751927855
0.700196953

Fuente:

S/.90060.15035

elaboracin propia

El valor actual neto financiero nos indica que es conveniente la


realizacin del proyecto siempre y cuando el VANF sea mayor e igual a
cero. Segn nuestros clculos realizados tomando en cuenta nuestro
flujo de caja FINANCIERO se obtuvo un VANF de 90060.15035 soles.
El VANF muestra nuestros beneficios de los flujos futuros actualizados a un
COK del 7.39 % una vez ya recuperado nuestra inversin.
5.4.- TASA INTERNA DE RETORNO
5.4.1.- TIR ECONOMICO

VAN
=
E2

COK 1

0.073880
5

VANE 1

85917.99
43

70301.1
37

70960.28
881

1.5

VAN
=
E2

2.25

COK 2
VANE 2

69255.61
029

3.375

0.5
165538.6
19

73930.28
263
5.0625

222469.
212

+ 3083
64

7.59375

165538.
619

AO

BENEFICIO
S NETOS

FACTOR DE
ACTUALIZACI

VAN 1
S/.

FACTOR DE
ACTUALIZACI

VAN 2
S/.
pg. 104

HOSPEDAJE ANDENES

ON
0
1
2
3
4
5

-308364
70301.136
95
70960.288
81
69255.610
29
73930.282
63
222469.21
19

ON

-308364

0.931202307

65464.58092

0.867137737

61532.34425

0.807480661

55922.56599

0.751927855

55590.23881

0.700196953

155772.2644

1
0.666666667
0.444444444
0.296296296
0.197530864
0.131687243

S/.85917.994
32

-308364
46867.4246
3
31537.9061
4
20520.1808
3
14603.5126
2
29296.3571
3
S/.165538.618
7

FUENTE: ELABORACION PROPIA

INTERPOLACI
ON

TI
0.0738
R =
+ (
805
E

0.
5

0.0738
80501
85917.
99432

TI
R
0.2194
E =
7752

TI
RE =

La tasa interna de retorno

85917
.9943

16553
8.619

21.947
75177
%

econmico que se obtuvo es 21.94% del cual

podemos decir que es factible el proyecto dado que nuestro TIRE supera al
valor de nuestro COK el cual es 7.38%.
Dado que nuestra TIRE es mayor al COK podemos decir que nuestro proyecto
es viable al tener una rentabilidad promedio del 21.94%.
5.4.2.- TIR FINANCIERO
COK 1

VANF 1

0.073880
5
90060.15
03

COK 2
VANF 2

-0.06
271993.1
28

pg. 105

HOSPEDAJE ANDENES

VAN
=
F2

VAN
=
F2

46879.4
44

40506.57
189

0.94

0.8836

271993.
128

SOLES

35719.85
139

0.830584

41535.86
784

0.780748
96

194551.
634

0.73390
402

CUADRO 5.4.2
VALOR DE ACTUALIZACION NETO FINANCIERO
AO
0
1
2
3
4
5

BENEFICIO
S NETOS
-185018.4
46879.443
96
40506.571
89
35719.851
39
41535.867
84
194551.63
45

FACTOR DE
ACTUALIZACI
ON
1

FACTOR DE
ACTUALIZACI
ON
1

VANF 1
S/.

-185018.4
43654.2463
1.063829787
0.931202307
7
35124.7770
1.131733816
0.867137737
8
28843.0892
1.203972145
0.807480661
2
31231.976

0.751927855

1.280821431

136224.461
0.700196953
7
S/.
90060.1503
5

1.36257599

VANF 2
S/.
-185018.4
49871.7488
9
45842.6571
9
43005.7060
9
53200.0296
8
265091.386
S/.
271993.127
8

FUENTE: ELABORACION PROPIA

INTERPOLACION

TIRF

0.07
0.
=3880 + (
0
5
6

0.073
8805
01

9006
0.150
35

2719
93.12
8

9006
0.150
3

pg. 106

18501
8.4

HOSPEDAJE ANDENES
0.14
0153
=
8

TIRF

TI
R
F =

14.01
5379
67

La tasa interna de retorno financiero que se obtuvo es 14.01% del cual


podemos decir que es factible el proyecto dado que nuestro TIRF supera al
valor de nuestro COK el cual es 7.38%.
Dado que nuestra TIRF es mayor al COK podemos decir que nuestro proyecto
es viable al tener una rentabilidad promedio del 21.94% a pesar de los
intereses que se pagaran por el

prstamo que se obtuvo de la entidad

financiera.

5.5.- RELACION BENEFICIO-COSTO


BENEFICIOS
BRUTOS

AO
0

COSTOS
TOTALES
0
308364

154480

55246

160920

59785.8

163320

173080

325125

62167.09
64147.38
45
66481.48
253

FACTOR DE
ACTUALIZACI BENEFICIOS
ON
ACTUALIZADOS
1
0
0.93120230
7
143852.1324
0.86713773
7
139539.8046
0.80748066
1
131877.7416
0.75192785
5
130143.6731
0.70019695
3
227651.5344

COSTOS
ACTUALIZA
DOS
308364
51445.2026
6
51842.5233
1
50198.7229
4
48234.2052
1

46550.1315
556634.785
773064.8861
6

B
C

773064.8861
556634.7856

B
C

1.388818856

La relacin b/c que se obtuvo es de 1.38 el cual es mayor a 1 del cual podemos
deducir que el proyecto es viable.
pg. 107

HOSPEDAJE ANDENES
Tambin podemos decir que por cada 1 sol gastado se est recibiendo un
beneficio de 0.38 cntimos.

5.6.- PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

INVERSION
S/.

AO
0
1
2
3
4

BENEFICIO FACTOR DE
BENEFICIO NETO
NETO
ACTUALIZACI
ACTUALIZADO
S/.
ON

308364.00 308364.00
70301.136
95
70960.288
81
69255.610
29
73930.282
63

308364

0.931202307

65464.58092

0.867137737

61532.34425

0.807480661

55922.56599

0.751927855

55590.23881

222469.21
19 0.700196953
SUMA
PROMEDIO

155772.2644
394281.9943
78856.39886

BENEFICIO
NETO
ACUMULAD
O
S/.
308364
242899.41
91
181367.07
48
125444.50
88
69854.270
03
85917.994
32

4.448438432 AOS
4 AOS Y 5 MESES

El periodo de recupero de la inversin

que obtuvimos segn los clculos

realizados es de 4 aos y 5 meses, a partir de los 5to ao ya observamos en el


cuadro anterior que existe un excedente del -85917.99432 despus de
recuperar nuestra inversin.

pg. 108

HOSPEDAJE ANDENES

VI.- ANALISIS
DE RIESGO

pg. 109

HOSPEDAJE ANDENES

pg. 110

HOSPEDAJE ANDENES

pg. 111

HOSPEDAJE ANDENES

pg. 112

HOSPEDAJE ANDENES

pg. 113

HOSPEDAJE ANDENES

Se observa la relacin negativa por parte de las variables Inversin y


COK con respecto del VANE, con un 39.5% de influencia por parte de
la inversin y un 10.1% por parte del COK.
Las variables de relacin positiva son; el ingreso por ventas del ao 5
(10.7%), valor residual (10.1%), ingresos por ventas de los aos 2,3 y
4 en menor porcentaje.
La variable ms determinante de nuestro VANE vendra a ser la
inversin. Si la inversin se incrementa en una unidad nuestro VANE
se reducir en un 39.5%.

pg. 114

HOSPEDAJE ANDENES

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
La evaluacin financiera (VAN, VANE, VANF, TIR, TIRE, TIRF) del
proyecto resulta en cifras positivas, es decir ganancias y/o
utilidades generadas por el proyecto, traducindose en un proyecto
rentable econmicamente.
Se ha realizado el anlisis y clculo de los principales indicadores
para demostrar la viabilidad del proyecto, proceso que se hace
imprescindible para la ejecucin del proyecto inversin.
Obtenemos un COK del proyecto aceptable para el proyecto.
Se ha realizado un anlisis de Riesgo a travs del estadstico
Cristal Ball. Determinando nuestras variables ms importantes que
determinan nuestros valores netos de actualizacin. Siendo la
inversin inicial la ms importante.

pg. 115

HOSPEDAJE ANDENES

VI.- ANEXOS

pg. 116

HOSPEDAJE ANDENES

TAMAO DE MUESTRA
Para calcular tamao de muestra y obtener informacin primaria (encuestas)
utilizremos la siguiente formula estadstica para una poblacin finita, con su
respectivo error y margen de confianza.

n=

1.65 (0.50.54453)
( 44530.052 ) +(1.6520.50.5)

n=67

Valores a estimar
E = 5% =0.05 o 10% = 0.1
Z = 1.96 (tabla de distribucin normal para el 95% de confiabilidad y 5% error)
o
Z = 1.65 para el 90% de confiabilidad y 10% error.
N= 4453 habitantes entre 18 y 64 aos.
p = 0.50
q = 0.50
n = 67.07 67.00

pg. 117

HOSPEDAJE ANDENES

pg. 118

HOSPEDAJE ANDENES

INTERPRETACIN DE LOS DATOS SOBRE LA ENCUESTA REALIZADA EN


LA DISTRITO DE ANTA.

A. ANLISIS E INTERPRETACIN DE DATOS.


a. Primera pregunta.
Como podemos apreciar para la primera respuesta de la encuesta realizada
en el distrito de Anta, el mayor porcentaje de personas encuestadas est en
el rango de edad de 18 a 29 aos, con un total de 38%, y aquellas a las que
menos se encuesto son aquellas personas entre en rango de 45 a 65 aos.
Denotando as que las personas que ms frecuentan el distrito de Anta son
las personas jvenes.

1.-Por favor indquenos su rango de edad, seleccione una


de las siguientes opciones?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a
18-29 27
Vlido 30-44 23
45-65 21
s
Total 71

e
38,0
32,4
29,6
100,0

vlido
38,0
32,4
29,6
100,0

Porcentaje
acumulado
38,0
70,4
100,0

Grfico 1

pg. 119

HOSPEDAJE ANDENES

Segunda pregunta.
Para la segunda pregunta podemos observar que las personas que ms se
encuesto en el distrito de Anta son el sexo masculino con un 54,9%,
mientras que el sexo femenino ocupa un 45,1% del total de encuestados.

2.-Por favor indquenos su gnero?


Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a
Femenin

32
o
Vlido
Masculin
s
39
o
Total
71

Porcentaje

vlido

acumulado

45,1

45,1

45,1

54,9

54,9

100,0

100,0

100,0

Grfico 2

pg. 120

HOSPEDAJE ANDENES

pg. 121

HOSPEDAJE ANDENES
Tercera pregunta.
Para la tercera pregunta podemos observar que de manera lgica las
personas que ms se encuesto en el distrito de Anta son oriundos del
mismo lugar con un porcentaje de 52,11%, tambin es muy importante
resaltar que los visitantes nacionales, extranjeros y forasteros son el 47,9%
denotando as la existencia de un flujo promedio de turistas tanto nacionales
y extranjeros.
3.- Es usted?

Forastero
Visitante
Vlido nacional
Visitante
s
extranjero
Radica en anta
Total

Frecuenci Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

a
16

e
22,5

vlido
22,5

acumulado
22,5

15

21,1

21,1

43,7

4,2

4,2

47,9

37
71

52,1
100,0

52,1
100,0

100,0

Grfico 3

pg. 122

HOSPEDAJE ANDENES

pg. 123

HOSPEDAJE ANDENES
Cuarta pregunta.
En el siguiente cuadro podemos notar que el 50,70% de los encuestados
tienen ingresos mayores a S/.1500 y solo el 19,72% posee ingresos
menores a S/.750. Pudiendo mostrar que la mayora de las personas
encuestadas en el distrito de Anta poseen una capacidad de gasto elevada.
4.- Cules es el nivel de sus ingresos?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a
400 a 750 14
750
a
21
Vlido 1500
1500
a
s
36
ms
Total
71

Porcentaje

e
19,7

vlido
19,7

acumulado
19,7

29,6

29,6

49,3

50,7

50,7

100,0

100,0

100,0

pg. 124

HOSPEDAJE ANDENES
Grfico 4

pg. 125

HOSPEDAJE ANDENES
Quinta pregunta.
En el siguiente cuadro podemos encontrar que el 94,37% de la poblacin
encuestada es o ha sido usuario del servicio de hospedaje en el distrito de
Anta, mientras que el 5,6% de los encuestados no fueron o no son usuarios
de este servicio.
5.- Usted es o ha sido usuaria(o) del servicio de
hospedaje ?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a
67
Vlido Si
No
4
s
Total 71

e
94,4
5,6
100,0

vlido
94,4
5,6
100,0

Porcentaje
acumulado
94,4
100,0

Grfico 5

pg. 126

HOSPEDAJE ANDENES

pg. 127

HOSPEDAJE ANDENES
Sexta pregunta.
En el siguiente cuadro podemos ver que el 47,89% de las personas
encuestadas utilizan una habitacin simple mientras que el 26,76% de los
encuestados utilizan una habitacin doble, pudiendo denotar as que estos
dos tipos de habitaciones son los ms demandados por las personas
encuestados. Y segn los encuestados las habitaciones triple, mltiple y
matrimonial que son las de ms costo son menos demandadas ocupando
un porcentaje del 19.6% en conjunto.
6.-Qu tipo de habitacin utilizo?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a
Simple
34
Doble
19
Triple
5
Vlido Mltiple
5
Matrimonial 4
s
Sin
4
respuesta
Total
71

Porcentaje

e
47,9
26,8
7,0
7,0
5,6

vlido
47,9
26,8
7,0
7,0
5,6

acumulado
47,9
74,6
81,7
88,7
94,4

5,6

5,6

100,0

100,0

100,0

pg. 128

HOSPEDAJE ANDENES
Grfico 6

pg. 129

HOSPEDAJE ANDENES
Sptima pregunta.
En el siguiente cuadro podemos ver que el precio ms usualmente cobrado
por los hoteles en el distrito de Anta es de S/.20, seguido por el de S/.30 y
S/.25 soles, denotados por los siguientes porcentajes 22,39%, 13,43% y
10,45% correspondientemente. Tambin es til mencionar que las
habitaciones de S/.15 que ocupan un porcentaje del 10.45% son menos
demandadas contrarias a nuestras expectativas sobre la demanda de las
habitaciones.

Grfico 7

pg. 130

HOSPEDAJE ANDENES

Octava pregunta.
En el siguiente cuadro podemos denotar que los encuestados que visitan el
distrito de Anta y se hospedan entre uno y dos das tienen un mayor porcentaje
64,79%, seguido por los encuestados que se hospedan de tres a cinco das
(22,54%) pudiendo deducir as que las encuestados que se hospedan en el
distrito de Anta son muy frecuentes.
8.-Cuantos son los das mximos que se ha hospedado usted en
este tipo de alojamiento?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje

Porcentaje

a
46
16
4

1-2
3-5
5-7
Vlido
Ms
de
una
1
s
semana
Sin respuesta
4
Total
71

e
64,8
22,5
5,6

vlido
64,8
22,5
5,6

acumulado
64,8
87,3
93,0

1,4

1,4

94,4

5,6
100,0

5,6
100,0

100,0

pg. 131

HOSPEDAJE ANDENES
Grfico 8

Novena pregunta.
De los encuestados un total de 80,28% respondieron que fueron usuarios
del servicio del hospedaje del distrito de Anta, mientas que un 19,72%
respondieron que no lo fueron.
9.- Usted es o ha sido usuaria(o) del

servicio de

hospedaje en la provincia de Anta?


Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a
57
Vlido Si
No
14
s
Total 71

e
80,3
19,7
100,0

vlido
80,3
19,7
100,0

Porcentaje
acumulado
80,3
100,0

pg. 132

HOSPEDAJE ANDENES
Grfico 9

Decima pregunta.
Del grfico mostrado podemos observar que el 30,99% de los encuestados
respondieron que el principal motivo de su visita es por motivos de
descanso o placer, seguido por un 16,90% que dicen que el motivo de su
visita es la diversin.

pg. 133

HOSPEDAJE ANDENES
10.-Cul es el motivo de su visita (considere el ms importante)?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
Descanso
placer
Diversin
Negocios
Vlido Compras
s
Estudios
Familiares
Otros
Sin respuesta
Total

vlido

acumulado

22

31,0

31,0

31,0

12
4
4
6
5
4
14
71

16,9
5,6
5,6
8,5
7,0
5,6
19,7
100,0

16,9
5,6
5,6
8,5
7,0
5,6
19,7
100,0

47,9
53,5
59,2
67,6
74,6
80,3
100,0

Grfico 10

pg. 134

HOSPEDAJE ANDENES
Onceava pregunta.
Para la onceava pregunta el 28,17% respondi que pernocto en el
hospedaje Los Sauces, seguido por un 21,13% que pernocto en el
hospedaje Uscamayta, aquellas personas que no respondieron las
preguntas son un total del 19,72%.

11.-En qu establecimiento de la provincia de anta acostumbra


hospedarse?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a
H. los Sauces 20
H. Central
11
H. Uscamayta 15
Vlido H.
La
10
s
Rinconada
Otro
1
Sin respuesta 14
Total
71

Porcentaje

e
28,2
15,5
21,1

vlido
28,2
15,5
21,1

acumulado
28,2
43,7
64,8

14,1

14,1

78,9

1,4
19,7
100,0

1,4
19,7
100,0

80,3
100,0

Grfico 11

pg. 135

HOSPEDAJE ANDENES

pg. 136

HOSPEDAJE ANDENES
Doceava pregunta.
En el siguiente cuadro podemos observar que los servicios y la atencin
brindada por los hospedajes son percibidos de forma negativa ya que el
35,21% de los encuestados respondi de forma negativa a la pregunta
nmero 12. Y solo el 33,80% cree que el servicio brindado es bueno.

12.-Cmo le pareci la atencin en los diferentes tipos de


alojamiento que visito en la provincia de Anta?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
Buena
Mala
Vlido Regular
Sin
s
respuesta
Total

Porcentaje

a
24
25
8

e
33,8
35,2
11,3

vlido
33,8
35,2
11,3

acumulado
33,8
69,0
80,3

14

19,7

19,7

100,0

71

100,0

100,0

pg. 137

HOSPEDAJE ANDENES
Grfico 12

Treceava pregunta.
En el presente cuadro podemos notar claramente que el principal motor de
publicidad con los clientes son los propios clientes, ya que el 77,46% de los
encuestados respondi que fue a un determinado hospedaje por
recomendacin de terceros mientras.

13.-Cmo conoci usted el hospedaje al que fue o acostumbra ir?


Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a
Vlido Internet
2
Recomendaci 55
s
n

e
2,8
77,5

vlido
2,8
77,5

acumulado
2,8
80,3

pg. 138

HOSPEDAJE ANDENES
Sin respuesta 14
Total
71

19,7
100,0

19,7
100,0

100,0

Grfico 13

pg. 139

HOSPEDAJE ANDENES
Catorceava pregunta.
En el cuadro siguiente podemos observar que segn la percepcin del
demandante el atributo que mayormente toma en cuenta al elegir un
hospedaje son los precios (49,30%), seguido por la comodidad (36,62%) y
la elegancia (14,8%).

14.- Qu es lo que toma en cuenta usted para elegir un


hospedaje? (considere el ms importante)
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a
Comodida

26
Vlido d
Precios
35
s
Elegancia 10
Total
71

Porcentaje

vlido

acumulado

36,6

36,6

36,6

49,3
14,1
100,0

49,3
14,1
100,0

85,9
100,0

pg. 140

HOSPEDAJE ANDENES
Grfico 14

Quinceava pregunta.
En la pregunta 15, el 100% de los encuestados respondi positivamente a
la pregunta, denotando as que los factores como hospitalidad y buen
servicio son fundamentales al momento de ofrecer un servicio de
hospedaje.

15.-Considera usted que para tener buena hospitalidad, la


atencin y buen servicio es importante?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a

vlido

Porcentaje
acumulado

pg. 141

HOSPEDAJE ANDENES
Vlido
s

Si

71

100,0

100,0

100,0

Grfico 15

pg. 142

HOSPEDAJE ANDENES
Dieciseisava pregunta.
En el cuadro presente podemos apreciar que segn los encuestados, el
servicio complementario ms demandado es el internet (76,06%), seguido
en menor proporcin por el servicio de los bares (11,27%).
16.-Qu servicios considera necesarios para un hospedaje,
para que su estada sea la mejor?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
Gimnasio
Internet
Bar
Vlido
Cable TV
s
Agua
caliente
Total

Porcentaje

a
6
54
8
1

e
8,5
76,1
11,3
1,4

vlido
8,5
76,1
11,3
1,4

acumulado
8,5
84,5
95,8
97,2

2,8

2,8

100,0

71

100,0

100,0

Grfico 16

Diecisieteava pregunta.
pg. 143

HOSPEDAJE ANDENES

En el presente cuadro denotamos que segn la percepcin de los


demandantes el 57,75% de los encuestados est dispuesto a pagar entre
S/.21 y S/.25 soles por una habitacin sencilla, Seguido por un 22,54% de
los encuestados que est dispuesto a pagar entre S/.15 y S/.20 Soles.
17.-Cul sera el valor mximo que pagara por una
habitacin sencilla o simple?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a
16
41
13

15 - 20
21 - 25
Vlido 26 - 30
30
a
s
1
ms
Total
71

Porcentaje

e
22,5
57,7
18,3

vlido
22,5
57,7
18,3

acumulado
22,5
80,3
98,6

1,4

1,4

100,0

100,0

100,0

pg. 144

HOSPEDAJE ANDENES
Grfico 17

Dieciochoava pregunta.
Es el presente cuadro podemos observar que el 47,89% de los encuestados
estara dispuesto a pagar entre S/.30 y S/.40 soles por una habitacin con
todos los servicios mencionados anteriormente, seguido por un 43,66% de
los encuestados que pagaran entre un S/.20 y S/.30 soles por una
habitacin con todos los servicios mencionados.

18.-Cul sera el valor mximo que pagara usted por una


habitacin simple con todos los servicios (wifi, cable tv,
agua caliente, aire acondicionado, gimnasio)
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a

vlido

Porcentaje
acumulado

pg. 145

HOSPEDAJE ANDENES

Vlido
s

20

30
30

40
40

50
Total

31

43,7

43,7

43,7

34

47,9

47,9

91,5

8,5

8,5

100,0

71

100,0

100,0

Grfico 18

Diecinueveava pregunta.
En el presente grfico podemos observar que el 69,01% de los encuestados
les gustara tener el servicio de restaurant en el hospedaje donde se
hospedan, lo cual muestra una percepcin positiva a brindar este servicio.

pg. 146

HOSPEDAJE ANDENES

19.-Le gustara que el hospedaje que usted visita


frecuentemente prestara el servicio de restaurante?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a
Si
49
Vlido
No
22
s
Total 71

e
69,0
31,0
100,0

vlido
69,0
31,0
100,0

acumulado
69,0
100,0

ANLISIS DE LOS CUADROS DE CONTINGENCIA (cruce de datos).


Cruce de datos entre las preguntas (2 y 6)

pg. 147

HOSPEDAJE ANDENES
En el siguiente cuadro podemos ver que, entre los rangos de ingresos, las
habitaciones ms utilizadas son la simple, seguida de cerca de las habitaciones
dobles, las personas con ingresos mayores a S/.1500 utilizan sobre todo las
habitaciones simples (22,54%), seguido por un 16,90% que utiliza las
habitaciones dobles.

Tambin es muy notorio que los otros tipos de

habitaciones no son muy utilizados por los demandantes.

pg. 148

HOSPEDAJE ANDENES
Cruce de datos entre las preguntas (3 y 4)
Podemos observar en el siguiente grfico que las personas con ms edad
entre los 30 a 65 aos poseen ms ingresos, y los ms jvenes poseen
ingresos entre S/.400 a S/.1500. por lo tanto, la empresa planteada podra
contar con una poltica de diferenciacin de precios.
Tabla de contingencia 3. -Por favor indquenos su rango de edad,
seleccione una de las siguientes opciones? * 4.- Cules es el nivel
de sus ingresos?
Recuento
4.- Cules es el nivel de sus Total
ingresos?
400 a 750 750

a 1500

1500
11
6

ms
5
15

27
23

una de las siguientes 45-65 1

16

21

opciones?
Total

21

36

71

1.-Por

favor 18-29 11
indquenos su rango 30-44 2
de edad, seleccione

14

pg. 149

HOSPEDAJE ANDENES

Cruce de datos entre las preguntas (2 y 6)


En este grfico podemos notar claramente que en ambos gneros el uso de
la habitacin simple es ms frecuente, seguida muy de cerca de la
habitacin doble, donde es visible que las damas son las que utilizan en
mayor porcentaje las habitaciones dobles.
Tabla de contingencia N4: 2.-Por favor indquenos su gnero? * 6.-Qu
tipo de habitacin utilizo?
Recuento
6.-Qu tipo de habitacin utilizo?

Tot
al

Sim Dobl
ple

Triple

Mltipl Matrimon Sin


e

ial

respues
ta
pg. 150

HOSPEDAJE ANDENES

2.-Por
indquenos
gnero?
Total

favor

Femeni

no
su
Masculi
no

13

10

32

21

39

34

19

71

pg. 151

HOSPEDAJE ANDENES
Cruce de datos entre las preguntas (2 y 18).
Como podemos apreciar el gnero femenino estara ms interesado en contar con
los servicios mencionados en la pregunta nmero 18denotado con un 29,58%,
teniendo una propensin ms alta a gastar 30 a 40 nuevos soles, en cambio los del
gnero masculino. solo estaran dispuestos a pagar entre 20 a 30 nuevos soles
(29,58%) por los servicios de la pregunta 18.
Tabla de contingencia 5: 2.-Por favor indquenos su gnero? * 18.-Cul
sera el valor mximo que pagara usted por una habitacin simple con
todos los servicios (wifi, cable tv, agua caliente, aire acondicionado,
gimnasio)
Recuento
18.-Cul sera el valor mximo que Total
pagara usted

por una habitacin

simple con todos los servicios (wifi,


cable

tv,

agua

caliente,

aire

acondicionado, gimnasio)
20 - 30
30 - 40
40 - 50
2.-Por
indquenos
gnero?
Total

favor

Femenin

o
su
Masculin
o

10

21

32

21

13

39

31

34

71

pg. 152

HOSPEDAJE ANDENES

Cruce de datos entre las preguntas (2 y 18).


Como podemos observar en el presente grfico, las personas ms jvenes solo
el 22,54% estaran dispuestos a pagar entre 20 a 30 soles por los servicios
mencionados en la pregunta nmero 18, mientras que las personas de mayor
edad tiene una mayor tendencia al gasto por los servicios antes mencionados,
debido posiblemente a que tiene mayores ingresos.
Tabla de contingencia 6: 1.-Por favor indquenos su rango de edad,
seleccione una de las siguientes opciones? * 18.-Cul sera el valor
mximo que pagara usted

por una habitacin simple con todos los

servicios (wifi, cable tv, agua caliente, aire acondicionado, gimnasio)


Recuento

pg. 153

HOSPEDAJE ANDENES
18.-Cul sera el valor mximo que Total
pagara usted

por una habitacin

simple con todos los servicios (wifi,


cable

tv,

agua

caliente,

acondicionado, gimnasio)
20 30
30 - 40
40 - 50
1.-Por
favor 18-29 16
11
0
13
3
indquenos su rango 30-44 7

aire

27
23

de edad, seleccione
una de las siguientes 45-65 8

10

21

opciones?
Total

34

71

31

pg. 154