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FORMATO N 05

AUTORIZACIN DE GASTOS
N:

CONVENIO N

FECHA :

MONTO FINANCIADO
MONTO RECIBIDOS A LA FECHA
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES
SALDO DISPONIBLE

S/.
S/.
S/.
S/.

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO


DETALLE
UND

INSUMO O SERVICIO

CANTIDAD

PRECIO UNIT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION
Son :

S/.

Nuevos Soles
Nuevos Soles

(en letras)

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN

S/.

Residente

Presidente del N.E.

Tesorero del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:

Nombre y Apellido:
DNI:

Nombre y Apellido:
DNI:

Secretario del N.E.

Fiscal del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:

Nombre y Apellido:
DNI:

VB del Supervisor
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.
Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas

FORMATO N 05

UTORIZACIN DE GASTOS

DETALLE
PRECIO UNIT

IMPORTE S/.

AL DE ESTA AUTORIZACION

Tesorero del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

VB del Supervisor de
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:

n un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del
ornales Firmados.

patibles con las cotizaciones previamente realizadas

FORMATO N 5A

AUTORIZACIN DE GASTOS DE RESIDENTE


N :

CONVENIO N :

GASTOS DEL RESIDENTE

La autorizacin de Gastos para el pago del Residente solo se realizar una (01) vez al mes, posterior a la conformidad del Supervisor de Proyectos al in
mensual respectivo y servir como constancia de permanencia en Obra.

COEFICIENTE DE PARTICIPACIN :

DAS DE RETRASO EN LA
PRESENTACIN DEL
INFORME MENSUAL

DAS POR ASISTIR EN EL MES

(G)

DAS ASISTIDOS (*)

(H)

FACTOR DE ASISTENCIA

(C = H/G)

(*) Verificados en Cuaderno de Obra


PAGO QUE SE AUTORIZA
PRESUP. TOTAL

CONCEPTO
A

ACUMULADO
AUTORIZADO
ANTERIOR

AVANCE DEL
MES %

FACTOR

MONTO BRUTO

MORA

D=AxB/100xC

E=Dx5/1000xn

GASTOS DEL RESIDENTE


TOTAL

Presidente del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

Supervisor del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

Tesorero del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

Fiscal del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

Secretario del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

FECHA :

del Supervisor de Proyectos al informe

(n)

AUTORIZA
Fdo. LIQUID.

MONTO NETO

F= (D-E)x0.15

D-E-F

ario del N.E.

e y Apellido:

FORMATO N 08

HOJA DE TAREO
CONVENIO N :
PERIODO DEL :
N de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombre y Apellido

AL
Categoria

Documento
de Identidad

DIAS TRABAJADOS
L

Los que abajo suscriben; certificamos que los das consignados en la presente HOJA DE TAREO han sido cancelados por concepto de mano de obra

Residente

Maestro de Obra

Nombre y Apellido:
DNI:

Nombre y Apellido:
DNI:

Presidente del N.E.

Tesorero del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:

Nombre y Apellido:
DNI:

FORMATO N 08

HOJA DE TAREO

DIAS TRABAJADOS
V

resente HOJA DE TAREO han sido cancelados por concepto de mano de obra

Tesorero del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

TOTAL
Das Trabajados

FORMATO N 09

HOJA DE JORNALES
CONVENIO N

Semana N
PERIODO DEL

PROYECTO
N de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre y Apellido

Categoria

Gnero
Fem.
Masc.

Documento de
Das
Identidad
Trabajados

Jornal (S/.)

Total
Los que abajo suscriben; certificamos que los das consignados en la presente hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra

Residente
Nombre y Apellido:
DNI:

VB del Supervisor del


Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:

Maestro de Obra
Nombre y Apellido:
DNI:

Presidente del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

Tesorero del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

VB del Supervisor del


Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:

//

AL

TOTAL A
PAGAR

ano de Obra

Tesorero del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

/./

FIRMA

FORMATO N 11

VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA N

CONVENIO N:

PARTIDA

DESCRIPCIN
Unid.

1.0
1.01
1.01.01
1.02

AV

PRESUPUESTO
Metrado

P.Unit. S/.

ANTERIOR
Presup.

Metrado

Valorizado S/.

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES


TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
LIMPIEZA, TRAZO, NIVELES (REPLANTEO PRELIMINAR)

M2

1,958.00

1.53

2,995.74

0%

76.00

6,764.00

0%

SEGURIDAD Y SALUD

1.02.01

EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL

UND

89.00

1.02.02

SEGURIDAD COLECTIVA

GLB

89.00

4.25

378.25

0%

1.02.03

SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

GLB

89.00

61.70

5,491.30

0%

1.02.04

CAPACITACION EN SALUD Y SEGURIDAD

GLB

89.00

30.00

2,670.00

0%

M3

384.48

26.80

10,304.06

0%

M3

384.48

194.00

74,589.12

0%

CONCRETO SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:8 + 25% P.M.

M3

157.71

233.16

36,771.66

0%

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS H=0.25M.

M2

802.78

23.88

19,170.39

0%

2.00
2.01
2.01.01
3
3.01
3.01.01
3.02
3.02.01
3.02.02
4.0
4.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES
EXCAVACION DE ZANJA HASTA H = 1.00 m
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS
CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. (MANUAL)
SOBRECIMIENTOS

ESTRUCTURAS DE MADERA
VIGAS DE MADERA

4.01.01

VIGAS COLLAR DE MADERA DE 4"X4"

P2

15,728.78

7.30

114,820.09

0%

4.01.02

DINTEL DE MADERA DE 4"X8"

P2

4,983.38

8.29

41,312.22

0%

534.00

202.76

108,273.84

0%

7,728.13

8.45

65,302.70

0%

4.02

TIJERALES Y RETICULADOS

4.02.01

TIJERALES DE MADERA DE 2"X4"

4.02.02

CORREAS DE MADERA 2"X2"

UND
P2

5.0
5.01

COBERTURAS
COBERTURAS DE PLANCHAS CORRUGADAS GALVANIZADAS

5.01.01

COBERTURA CALAMINA 0.30mm, 11 CANALES PINTADO

M2

5.01.02

CANALETA DE FG Y BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS

6.00
6.01
6.01.01
6.01.02
7.00
7.01
7.01.01
8.00
8.01
8.01.01
9.00
9.01
9.01.01
9.01.02
9.02

3,862.60

35.70

137,894.82

0%

UND

178.00

253.43

45,110.54

0%

UND

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA


MUROS
ELABORACION DE ADOBES 0.38 X 0.38 X 0.10M. (APORTE)

79,587.36

0.79

62,874.01

0%

M2

3,316.50

26.96

89,412.84

0%

M2

6,591.34

22.77

150,084.81

0%

M2

1,719.48

41.10

70,670.63

0%

NIVELACION, RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO INT. (APO M2

1,317.20

1.87

2,463.16

0%

PISO DE MADERA MACHIHEMBRADO 1"X4" + DURMIENTE DE

M2

1,317.20

152.07

200,306.60

0%

MURO DE ADOBE e=0.40 Mt.


REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
ENLUCIDO DE YESO
ENLUCIDO CON YESO MUROS DE ADOBE INC/VANOS
CIELO RASOS
FALSO CIELO RASO
CIELO RASO TERMICO CON POLIESTIRENO Y TRIPLAY
PISOS Y PAVIMENTOS
PISOS

VEREDAS

9.02.01

NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PREST

M2

267.00

6.03

1,610.01

0%

9.02.02

VEREDA DE PIEDRA EMBOQUILLADA E = 4" (CONCRETO 1:6

M2

428.00

43.05

18,425.40

0%

9.02.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS

M2

55.18

13.65

753.21

0%

ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO DE ADOBE H=90CM INC M2

1,505.88

31.92

48,067.69

0%

und

89.00

600.00

53,400.00

0%

und

178.00

180.00

32,040.00

0%

GLB

89.00

85.52

7,611.28

0%

10.00
10.01
10.01.01
11.00
11.01
11.01.01
11.02
11.02.01
12.00
12.01
12.01.01
13.00

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALOS
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS
PUERTA CON AISLANTE TERMICO APANELADA INC./INSTALACI
VENTANAS
VENTANA DE MAD. ESTRUCTURAL 0.40 X 0.74 INC/INSTALACI
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACION ELECTRICAS INTERIORES
INSTALACION ELECTRICA EN MODULO
OTROS

13.01

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE)

GLB

89.00

16.75

1,490.75

0%

13.02

ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL (A GLB

89.00

33.50

2,981.50

0%

14.00
14.01
14.01.01
14.02
14.02.01
14.03
14.03.01
14.04
14.04.01

FLETES
FLETE NEC
COSTO FLETE NEC

GLB

###

FLETE NE
COSTO FLETE NE

GLB

63,348.65

1.00

63,348.65

0%

GLB

14,699.60

1.00

14,699.60

0%

82,282.06

1.00

82,282.06

0%

0%

FLETE RURAL TAMBO A PUNTO DE TRANSFERENCIA R1


COSTO FLETE RURAL A PUNTO TRANSFERENCIA R1

FLETE RURAL DE PUNTO DE TRANSFERENCIA R1 A VIVIENDA R2


COSTO FLETE RURAL DE PUNTO R1 A VIVIENDA R2 (APORTE)

COSTO DIRECTO TOTAL

Residente
Nombre y Apellido:
DNI:

GLB

###

Supervisor del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

11

OBRA N
CORRESPONDIENTE AL MES DE :
FECHA DE PRESENTACIN:
AVANCE
ACTUAL
Metrado

Valorizado S/.

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SALDO

ACUMULADO
%

Metrado

Valorizado S/.

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Metrado

Valorizado S/.

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del N.E.

ellido:

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FORMATO N 12

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO N :
Correspondiente al mes de :
Fecha de presentacin :
RUBRO (Del Estado Financiero): (*)
N de
Orden (**)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Fecha

DOCUMENTO
Clase (***)

DETALLE
Razn Social o Nombre

Cancepto

IMPORTE

TOTAL
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronolgico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaracin Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucin del presente
proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del TESORERO del Ncleo Ejecutor.

Presidente del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

Tesorero del N.E.

Residente

Nombre y Apellido:
DNI:

Nombre y Apellido:
DNI:

VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:


Presidente del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:

Tesorero del N.E.

Residente

Nombre y Apellido:
DNI:

Nombre y Apellido:
DNI:

VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:

OBSERVACIONES

en su integridad, en la ejecucin del presente


jecutor.

l
ellido:

VB del Supervisor del


Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:

l
ellido:

VB del Supervisor del


Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:

FORMATO N 13

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO


PROYECTO
CONVENI N
CORRESPONDE AL MES :
FECHA DE PRESENTACION:

N CTA AHORROS :

MONTO DEL CONVENIO

S/.
S/.
S/.

MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL :


MONTO TOTAL FINANCIADO
:

DESEMBOLSO

FECHA

ITEM
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0

COMPROBANTE DE PAGO N

RUBRO

IMPORTE

VALOR FINANCIADO (S/.)

INTERESES

MONTO TOTAL

GASTOS EFECTUADOS
(segn docum. Probatorios) (S/.)

EJECUCIN %

OBSERVACIONES

COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Herramientas
Fletes
Otros
GASTOS GENERALES DEL PROYECTO
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS

FINANCIEROS U OTROS (*)


DEL NE/NEC
DE ASISTENTE DE RESIDENTE
DEL RESIDENTE
DE SUPERVISIN

GASTOS DEL GESTOR SOCIAL


APORTES DE LA COMUNIDAD
EQUIPO PROTECCIN INDIVIDUAL
INTERESES

TOTAL INVERSIN
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Ncleo Ejecutor y el Residente, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el preceso de
ejecucin del Proyecto, con arreglo a los trminos y condiciones del Convenio de Cooperacin suscrito con PNVR

Presidente del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

VB del Supervisor del


Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:

Tesorero del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

Residente

Nombre y Apellido:
DNI:

VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:


VB del Supervisor del
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:

Residente
Nombre y Apellido:
DNI:

FORMATO N 13

EN DEL ESTADO FINANCIERO

VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:

FORMATO N 14

CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACN - INGRESOS - EGRESOS


CONVENIO N :
Fecha de Presentacion:
PROYECTO :
FECHA

MATERIAL/HERRAMIENTAS

Presidente del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

UNID.

INGRESOS
PROVEEDOR
CANT.

Tesorero del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

EGRESOS
RECEPCIN

VB del Residente
Nombre y Apellido:
DNI:

NOTA : Uso interno del Ncleo Ejecutor, se presentar cada vez que sea solicitado por el Supervisor de Proyectos

PARTIDA

VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:

SOS

entacion:

EGRESOS
CANT.

B del Fiscal
ombre y Apellido:
NI:

RECEPCIN

FORMATO N 15

CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACN - INGRESOS - EGRESOS


CONVENIO N :
FECHA DE PRESENTACIN :
PROYECTO :
PERIODO DE CONTROL : DEL /.../... AL .../.../
MATERIAL / HERRAMIENTA

Presidente del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

UNID.

SALDO
ANTERIOR

FECHA

Tesorero del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

INGRESOS
PROVEEDOR

CANT.

INGRESO
ACUMULADO

VB del Residente
Nombre y Apellido:
DNI:

EGRESOS
FECHA

VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:

NOTA: El presente cuadro se llenar hasta agotar el movimiento de un material,

SOS - EGRESOS

EGRESOS
PARTIDAS

VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:

CANT.

SALDO

FORMATO N 16

FICHA DE APROBACION DE PRELIQUIDACION


N

N CONVENIO

NOMBRE DEL PROYECTO

DEPARTAME
NTO

PROVINCIA

DISTRITO

LOCALIDAD

MONTO
DESEMBOLSA
DO
ACUMULADO

MONTO
EJECUTADO
ACUMULADO (*)

APORTE
COMUNAL

INTERES

(-)
DEVOLUCION
ES AL
PROGRAMA

1
2
3
4
5
6
(*) Hasta la ultima pre liquidacin aprobada
(**) Informe Legal N
(***) Tipo de pre liquidacin (1) Mensual (2) Por cambio de Tesorero del N.E. (3) Por cambio de Residente

III. APROBACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL


En virtud a los Informes sealados del Encargado de Liquidaciones del PNVR y del Coordinador Regional Tcnico
se aprueba la preliquidacin de los convenios de cooperacin indicados en la presente ficha.

FECHA,

/20____

II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES


De acuerdo a lo sealado por los Supervisores de proyectos en sus
respectivos Informes, se han emitido los Informes del Coordinador
Regional Tecnico del PNVR siguientes:
...................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
...................... ........................................................................con toda la
documentacin necesaria para la Pre liquidacin de los Convenios de
Cooperacin indicados en la presente ficha.
En dichos informes se seala que la ejecucin se ha realizado
de acuerdo a lo establecido en los convenios suscritos y en la normativa
vigente; por lo cual se otorga la conformidad tcnica a la pre liquidacin
de los convenios indicados.

Conforme a mi informe N 00
-20.................., he revisado, verificado, evaluado
y confrontado los documentos del Expediente de Preliquidacin de(los)
Convenio(s) indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente.
Luego de la revisin, se concluye que los datos financieros estan acorde a los
Convenios respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la
estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los
requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi informe;
por lo cual, teniendo en consideracin los Informes del Coordinador Regional
Tecnico, he formulado los Informes Financieros correspondientes, en seal de
conformidad y procedencia de la aprobacin de la pre liquidacin de los
Convenios de Cooperacin indicados en la presente Ficha
FECHA,

/2015

ENCARGADO DE LIQUIDACIONES PNVR

Nombres y Apellidos:

FECHA,

/20

OTROS
APORTES

MONTO
EJECUTADO
DEL MES

NORMATIVA DE
LIQUIDACION

COORDINADOR TECNICO PNVR


SELLO (con nombre ) Y FIRMA

es de proyectos en sus
rmes del Coordinador

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
........................con toda la
cin de los Convenios de

a ejecucin se ha realizado
suscritos y en la normativa
tcnica a la pre liquidacin

COORDINADOR REGIONAL TECNICO


Nombres y Apellidos:

FORMATO N 18

VALORIZACIN DE APORTE DE BENEFICIARIOS N


NOMBRE DE PROYECTO :
CONVENIO N :

FECHA DE INICIO DE OBRA: //


FECHA DE PRESENTACIN : //
//
PLAZO DE EJECUCIN :

MONTO DE FINANCIAMIENTO :

APORTE COMPROMETIDO
CONCEPTO

Unid.

Cantidad

Valor Estimado
S/.

Parcial

AVANCES
ACTUAL

ANTERIOR
Cantidad

Valorizado S/.

Cantidad

Valorizado S/.

1.0 ACTIVO FIJO


1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.0
2.1
2.2
2.3
a.b.2.4
2.5

Terreno
Semoviente
Equipos
Infraestructura (Adjuntar detalle)
Instalaciones (Adjuntar detalle)
Herramientas (Adjuntar detalle)
Otros (Adjuntar detalle)

CAPITAL DE TRABAJO
Materiales de Construccin (Adjuntar detalle)
Otros Materiales (Adjuntar detalle)
Mano de Obra (Adjuntar detalle)
Calificada
No Calificada
Traccin animal (Adjuntar detalle)
Otros (Flete, etc.) (Adjuntar detalle)

COSTO DIRECTO TOTAL


Por desfase presupuestal

Por estar considerado en el presupuesto

CONTROL DE RIQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL


Aporte mnimo de M. de O. No calificada exigido por convenio
Aporte acumulado de M. de O. No calificada (S/.)

RAZONES DE APORTE
Por ampliacion de metas

Monto
Monto

Otros

Explicar ______________________
SITUACIN DEL PROYECTO
AVANCE FSICO
%

AVANCE

Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecucin del proyecto

Residente
Nombre y Apellido:
DNI:

VB del Supervisor del Proyecto


Nombre y Apellido:
DNI:


Residente
Nombre y Apellido:
DNI:

VB del Supervisor del Proyecto


Nombre y Apellido:
DNI:

ORMATO N 18

APORTE DE BENEFICIARIOS N

AVANCES
ACUMULADO
Cantidad

ZONES DE APORTE
ampliacion de metas

Otros

Valorizado S/.

Explicar ______________________
SITUACIN DEL PROYECTO
AVANCE FSICO
%

AVANCE FINANCIERO

informe, han sido aportados durante el proceso de ejecucin del proyecto

FORMATO N 22

DATOS GENERALES DEL CONVENIO


N de Contrato
Convenio

N:

Expediente N:

Mes al que corresponde


el informe inicial

A
A.1

DATOS GENERALES
DEL PROYECTO FINANCIADO

PLAZO DE CONVENIO

Meses

Nombre :
Ubic:
Localidad
A.2

Distrito

DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO

Provincia
Genero :

Departamento
Masculino
Especialidad :

Nombre :

Telefono

Direccin :
A.3

DEL NCLEO EJECUTOR


Nombre :
Gnero :

A.4

A.5

A.6

DEL RESIDENTE

Masculino

TESORERO

Masculino

SECRETARIO

Masculino

FISCAL

Masculino

Genero :

Masculino

Nombre :

Especialidad :

Direccin :

Telfono

DEL PROYECTISTA

Genero :

Masculino

Nombre :

Especialidad :

Direccin :

Telfono

DEL EVALUADOR

Genero :

Masculino

Nombre :

Especialidad :

Direccin :

Telfono

B
B.1

PRESIDENTE

DE LA SUPERVISIN REALIZADA
DOCUMENTACIN REVISADA
Cronograma de Avance de

Otros

Obra Valorizado
Cuaderno de Obra
B.2

DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


Fecha de recepcin de la 1era transferencia

Fecha de inicio de los trabajos

Fecha de apertura de cuenta

Fecha de trmino programada

Fecha de entrega de terreno

Regin
Femenino

Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino

Femenino

Femenino

FORMATO N 23
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
CONVENIO N

075

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO :

FECHA :

N
1.0
1.01
1.01.01
1.02

PARTIDA

LIMPIEZA, TRAZO, NIVELES (REPLANTEO PRELIMINAR)

1.02.02

SEGURIDAD COLECTIVA

1.02.03

SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

2.01.01
3
3.01
3.01.01
3.02

CAPACITACION EN SALUD Y SEGURIDAD

EXCAVACION DE ZANJA HASTA H = 1.00 m

CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. (MANUAL)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS H=0.25M.

4.01.02

4.02.01
4.02.02
5.0
5.01
5.01.01
5.01.02
6.00
6.01
6.01.01
6.01.02
7.00
7.01
7.01.01
8.00
8.01
8.01.01

Programado
Ejecutado

748.94
#REF!

748.94
#REF!

748.94
#REF!

748.94
#REF!

#REF!

#REF!

Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado

1,352.80
#REF!
75.65
#REF!
686.41
#REF!
333.75
#REF!

1,352.80
#REF!
75.65
#REF!
686.41
#REF!
333.75
#REF!

1,352.80
#REF!
75.65
#REF!
686.41
#REF!
333.75
#REF!

1,352.80
#REF!
75.65
#REF!
686.41
#REF!
333.75
#REF!

676.40
#REF!
37.83
#REF!
411.85
#REF!
200.25
#REF!

676.40
#REF!
37.83
#REF!
411.85
#REF!
200.25
#REF!

Programado
Ejecutado

2,576.02
#REF!

2,576.02
#REF!

2,576.02
#REF!

2,576.02
#REF!

#REF!

Programado
Ejecutado

16,782.46
#REF!

16,782.46
#REF!

16,782.46
#REF!

16,782.46
#REF!

Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado

8,273.68
#REF!
4,313.33
#REF!

8,273.68
#REF!
4,313.33
#REF!

8,273.68
#REF!
4,313.33
#REF!

Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado

2,870.51
#REF!
1,032.81
#REF!

2,870.51
#REF!
1,032.81
#REF!

Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado

8,120.54
#REF!
4,081.41
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
411.85
#REF!
200.25
#REF!

#REF!
411.85
#REF!
200.25
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

3,729.65
#REF!

3,729.65
#REF!

#REF!

#REF!

8,273.68
#REF!
4,313.33
#REF!

1,838.47
#REF!
958.55
#REF!

1,838.47
#REF!
958.55
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

2,870.51
#REF!
1,032.81
#REF!

2,870.51
#REF!
1,032.81
#REF!

21,528.78
#REF!
7,746.05
#REF!

21,528.78
#REF!
7,746.05
#REF!

21,528.78
#REF!
7,746.05
#REF!

21,528.78
#REF!
7,746.05
#REF!

8,120.54
#REF!
4,081.41
#REF!

8,120.54
#REF!
4,081.41
#REF!

8,120.54
#REF!
4,081.41
#REF!

18,947.92
#REF!
12,244.26
#REF!

18,947.92
#REF!
12,244.26
#REF!

18,947.92
#REF!
12,244.26
#REF!

18,947.92
#REF!
12,244.26
#REF!

#REF!

#REF!

10,342.11
#REF!

10,342.11
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25,855.28
#REF!
5,638.82
#REF!

25,855.28
#REF!
5,638.82
#REF!

25,855.28
#REF!
5,638.82
#REF!

25,855.28
#REF!
5,638.82
#REF!

15,718.50
#REF!
#REF!

15,718.50
#REF!
20,863.00
#REF!

15,718.50
#REF!
20,863.00
#REF!

15,718.50
#REF!
20,863.00
#REF!

#REF!
6,705.96
#REF!

#REF!
6,705.96
#REF!

#REF!
6,705.96
#REF!

#REF!
6,705.96
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

15,008.39
#REF!

26,264.85
#REF!

26,264.85
#REF!

26,264.85
#REF!

26,264.85
#REF!

7,067.15

14,134.09

14,134.09

14,134.09

14,134.09

SOBRECIMIENTOS

3.02.02

4.02

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE


CIMIENTOS CORRIDOS

CONCRETO SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:8 + 25% P.M.

4.01.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES

3.02.01

4.0
4.01

SEGURIDAD Y SALUD
EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL

1.02.04

PERIODO
2 MES

1 MES

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES


TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

1.02.01

2.00
2.01

Mes
Semana

ESTRUCTURAS DE MADERA
VIGAS DE MADERA
VIGAS COLLAR DE MADERA DE 4"X4"
DINTEL DE MADERA DE 4"X8"
TIJERALES Y RETICULADOS
TIJERALES DE MADERA DE 2"X4"
CORREAS DE MADERA 2"X2"
COBERTURAS
COBERTURAS DE PLANCHAS CORRUGADAS GALVANIZADAS
COBERTURA CALAMINA 0.30mm, 11 CANALES PINTADO
CANALETA DE FG Y BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS

Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA


MUROS
ELABORACION DE ADOBES 0.38 X 0.38 X 0.10M. (APORTE)
MURO DE ADOBE e=0.40 Mt.

Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
ENLUCIDO DE YESO
ENLUCIDO CON YESO MUROS DE ADOBE INC/VANOS

Programado
Ejecutado

CIELO RASOS
FALSO CIELO RASO
CIELO RASO TERMICO CON POLIESTIRENO Y TRIPLAY

Programado

FORMATO N 23
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
CONVENIO N

075

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO :

FECHA :

PARTIDA

8.01.01
9.00
9.01

CIELO RASO TERMICO CON POLIESTIRENO Y TRIPLAY

Mes
Semana
Ejecutado

PERIODO
2 MES

1 MES
1

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
20,030.66
#REF!

#REF!
5,007.67
#REF!

#REF!
5,007.67
#REF!

246.32
#REF!
5,007.67
#REF!

246.32
#REF!
5,007.67
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

268.34
#REF!
3,070.90
#REF!
125.53
#REF!

268.34
#REF!
3,070.90
#REF!
125.53
#REF!

268.34
#REF!
3,070.90
#REF!
125.53
#REF!

Programado
Ejecutado

#REF!

#REF!

#REF!

4,806.83
#REF!

8,411.88
#REF!

8,411.88
#REF!

8,411.88
#REF!

8,411.88
#REF!

Programado
Ejecutado

#REF!

#REF!

#REF!

5,340.00
#REF!

1,335.00
#REF!

1,335.00
#REF!

1,335.00
#REF!

1,335.00
#REF!

Programado
Ejecutado

#REF!

#REF!

#REF!

3,204.00
#REF!

801.00
#REF!

801.00
#REF!

801.00
#REF!

801.00
#REF!

Programado
Ejecutado

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

380.57
#REF!

380.57
#REF!

111.81
#REF!

111.81
#REF!

#REF!

#REF!

111.81
#REF!
149.08
#REF!

111.81
#REF!
149.08
#REF!

130.44
#REF!
223.61
#REF!

130.44
#REF!
223.61
#REF!

130.44
#REF!
223.61
#REF!

130.44
#REF!
223.61
#REF!

Programado
Ejecutado

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Programado
Ejecutado

10,294.16
#REF!

10,294.16
#REF!

10,294.16
#REF!

10,294.16
#REF!

3,959.29
#REF!

3,959.29
#REF!

3,959.29
#REF!

3,959.29
#REF!

Programado
Ejecutado

2,388.69
#REF!

2,388.69
#REF!

2,388.69
#REF!

2,388.69
#REF!

918.73
#REF!

918.73
#REF!

918.73
#REF!

918.73
#REF!

Programado
Ejecutado

13,370.84
#REF!

13,370.84
#REF!

13,370.84
#REF!

13,370.84
#REF!

5,142.63
#REF!

5,142.63
#REF!

5,142.63
#REF!

5,142.63
#REF!

PISOS Y PAVIMENTOS
PISOS

9.01.01
9.01.02
9.02

NIVELACION, RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO INT. (APORTE)


PISO DE MADERA MACHIHEMBRADO 1"X4" + DURMIENTE DE 2"X4"

Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado

VEREDAS

9.02.01

NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PRESTAMO VEREDA (APORTE)

9.02.02

VEREDA DE PIEDRA EMBOQUILLADA E = 4" (CONCRETO 1:6 +PM 40%)

9.02.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS

10.00
10.01

Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALOS

10.01.01
11.00
11.01

ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO DE ADOBE H=90CM INC/BRUAS


CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS

11.01.01
11.02

PUERTA CON AISLANTE TERMICO APANELADA INC./INSTALACION


VENTANAS

11.02.01
12.00
12.01

VENTANA DE MAD. ESTRUCTURAL 0.40 X 0.74 INC/INSTALACION


INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACION ELECTRICAS INTERIORES

12.01.01
13.00

INSTALACION ELECTRICA EN MODULO


OTROS

13.01

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE)

13.02

ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL (APORTE)

14.00
14.01

Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado

FLETES
FLETE NEC

14.01.01
14.02

COSTO FLETE NEC


FLETE NE

14.02.01
14.03

COSTO FLETE NE
FLETE RURAL TAMBO A PUNTO DE TRANSFERENCIA R1

14.03.01
14.04

COSTO FLETE RURAL A PUNTO TRANSFERENCIA R1


FLETE RURAL DE PUNTO DE TRANSFERENCIA R1 A VIVIENDA R2

14.04.01

COSTO FLETE RURAL DE PUNTO R1 A VIVIENDA R2 (APORTE)

CDP = COSTO DIRECTO PROGRAMADO


AVANCE MENSUAL

113,995.27

124,486.46

P = PROGRAMADO (%)
CDE = COSTO DIRECTO EJECUTADO

AVANCE ACUMULADO (%)

93,132.28

E = EJECUTADO (%)
P = PROGRAMADO

179,943.49
511,557.49

172,849.24

176,314.01

169,700.00

32.49%
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

43.74%
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

32.49%

169,700.00
688,563.24

#REF!
76.23%

FORMATO N 23
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
CONVENIO N

075

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO :

FECHA :

Mes
Semana

PARTIDA

AVANCE ACUMULADO (%)

E = EJECUTADO

PERIODO
2 MES

1 MES
1

#REF!

#REF!

AMP
TRANSFERENCIAS

FECHA TRAMITE

FECHA RECEPCIN

MONTO

FECHA
FECHA INICIO DE OBRA
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO

Residente
ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS
DNI:

Supervisor del Proyecto


Nombre y Apellido:
DNI:

N DAS

RMATO N 23

AVANCE DE OBRA VALORIZADO


#REF!

PERIODO
3 MES
1

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
274.57
#REF!
133.50
#REF!

#REF!
274.57
#REF!
133.50
#REF!

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274.57
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133.50
#REF!

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274.57
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133.50
#REF!

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#REF!

#REF!

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#REF!

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#REF!

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8,611.51
#REF!
3,098.42
#REF!

8,611.51
#REF!
3,098.42
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

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#REF!

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6,894.74
#REF!
5,638.82
#REF!

6,894.74
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5,638.82
#REF!

#REF!
5,638.82
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#REF!
5,638.82
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

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#REF!

#REF!

10,005.65
#REF!

10,005.65
#REF!

10,005.65
#REF!

#REF!

3,533.53

3,533.53

RMATO N 23

AVANCE DE OBRA VALORIZADO


#REF!

PERIODO
3 MES
1

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

492.63
#REF!
40,061.32
#REF!

492.63
#REF!
40,061.32
#REF!

492.63
#REF!
40,061.32
#REF!

492.63
#REF!
40,061.32
#REF!

402.51
#REF!
2,303.18
#REF!
94.15
#REF!

402.51
#REF!
2,303.18
#REF!
94.15
#REF!

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2,303.18
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94.15
#REF!

#REF!
2,303.18
#REF!
94.15
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3,204.51
#REF!

3,204.51
#REF!

3,204.51
#REF!

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10,680.00
#REF!

10,680.00
#REF!

10,680.00
#REF!

10,680.00
#REF!

6,408.00
#REF!

6,408.00
#REF!

6,408.00
#REF!

6,408.00
#REF!

1,712.54
#REF!

1,712.54
#REF!

1,712.54
#REF!

1,712.54
#REF!

130.44
#REF!
447.23
#REF!

130.44
#REF!
447.23
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130.44
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447.23
#REF!

130.44
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447.23
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

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3,167.44
#REF!

3,167.44
#REF!

#REF!

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734.98
#REF!

734.98
#REF!

#REF!

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4,114.11
#REF!

4,114.11
#REF!

112,143.74

112,143.74

#REF!

81,586.53

#REF!

68,376.36
374,250.38
23.77%

#REF!

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#REF!
#REF!
100.00%

RMATO N 23

AVANCE DE OBRA VALORIZADO


#REF!

PERIODO
3 MES
1

#REF!
AMPLIACIN DE PLAZO
PLAZO VIGENCIA

Supervisor del Proyecto


Nombre y Apellido:
DNI:

FIN DE OBRA

OBSERVACIONES

FORMATO N 24

FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION


N -20. VIVIENDA/..
N

N CONVENIO

NOMBRE DEL PROYECTO

DEPARTAME
NTO

PROVINCIA

DISTRITO

LOCALIDAD

MONTO
MONTO
DESEMBOLSA
EJECUTADO
DO
ACUMULADO (*)
ACUMULADO

APORTE
COMUNAL

INTERES

(-)
DEVOLUCION
ES AL
PROGRAMA

OTROS
APORTES

1
2
3
4
5
6
(*) Informe Legal N
(**) incluye gastos bancarios del NE

III. APROBACION DE PROGRAMA NACIONAL VIVIENDA RURAL


En virtud a los Informes sealados del Encargado de Liquidaciones del PNVR y del Coordinador Tecnico PNVR
se aprueba la liquidacin de los convenios de cooperacin indicados en la presente ficha.

DIRECTOR EJECUTIVO
FECHA,

/20____

II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES

Mediante los informes del Coordinador Regional Tecnico sealados a continuacin se ha


remitido al encargado de Liquidaciones los expedientes de liquidacion con toda la
documentacion necesaria para la liquidacion de los convenios sealados en la presente
ficha......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................................En dichos informes se seala que la ejecucin se ha
realizado de acuerdo a lo establecido en los Convenios de Cooperacion suscritos y en la
normativa vigente; por lo cual otorga la conformidad tecnica a la Liquidacin de los
Convenios de Cooperacion indicados

Conforme a mi informe N 00
-20.................., he revisado, verificado, evaluado
y confrontado los documentos del Expediente de Preliquidacin de(los)
Convenio(s) indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente.
Luego de la revisin, se concluye que los datos financieros estan acorde a los
Convenios respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la
estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los
requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi informe;
por lo cual, teniendo en consideracin los Informes del Coordinador Tecnico PNVR,
he formulado los Informes Financieros correspondientes, en seal de conformidad
y procedencia de la aprobacin de la liquidacin de los Convenios de Cooperacin
indicados en la presente Ficha

FECHA,

/2015

SELLO (con nomb

III CONFORMIDAD DE COORDINADOR TECNICO PNVR

ENCARGADO DE LIQUIDACIONES PNVR

Nombres y Apellidos:

FECHA,

/20

COORDI

Nombres y A

FORMATO N 24

APROBACION DE LIQUIDACION
0. VIVIENDA/..
MONTO
EJECUTADO
DEL MES

MODALIDAD
DE EJECUCION

NORMATIVA DE
LIQUIDACION

DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA


SELLO (con nombre ) Y FIRMA

COORDINADOR TECNICO PNVR


Nombres y Apellidos:

FORMATO N 25

HOJA DE EVALUACIN Y AUTORIZACIN DE PAGO DE LOS INFORMES DEL SUPER


PROYECTOS
DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS
REGIN

Adjunto al presente el informe correspondiente al Convenio indicado, para que luego de efectuada la revisin y aproba
correspondiente por el Coordinador Regional, se autorice el pago respectivo.
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVENIO N

N DE INFORME :

MENSUAL

Mes al que corresponde:

FINAL
FECHA DE PRESENTACIN :
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS :

FIRMA

DEL COORDINADOR REGIONAL TCNICO (o quien haga sus veces) Y DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus ve
EVALUACIN DEL CONTENIDO

(
) El Coordinador Regional Tcnico(o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago dado que la documenta
no presenta abservaciones o las que existieran son menores.
(
) El Coordinador Regional Tcnico(o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago
NOMBRE DEL COORDINADOR REGIONAL TCNICO (o quien haga sus veces) :
FECHA
:
FIRMA
(
) El Liquidador (o quien haga sus veces)recomienda autorizar el pago dado que la documentacin no presenta
observaciones o la que existieran son menores.
(
) El Liquidador (o quien haga sus veces)recomienda no autorizar el pago.
NOMBRE DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus vecces)
FECHA:
FIRMA
CONFORMIDAD DE PAGO
Visto y evaluados los informes del Supervisor de Proyectos, se otorga Conformidad al pago segn el siguiente detalle:
N MINIMO EN DAS QUE DEBE PERMANECER EN OBRA EN EL MES

(a)

N DE DAS EFECTIVOS EN OBRA (*)

(b)

DAS DE RETRAZO EN LA PRESENTACIN DEL INFORME MENSUAL

(c)

FACTOR DE ASISTENCIA

(d=(b/a)), si es mayor que la

(*) Verificar en Cuaderno de Obra


CONCEPTO

PRESUP TOTAL
A

ACUMULADO
AUTORIZADO
ANTERIOR

PAGO QUE SE AUTORIZA


AVANCE MES %

FACTOR

MONTO BRUTO

MORA

D=AxB/100xd

E=Dx5/1000xc

GASTOS DEL SUPERVISOR


TOTAL

Coordinador Regional
tcnico
Sello con Nombre y Firma
DNI:

ORMATO N 25

N DE PAGO DE LOS INFORMES DEL SUPERVISOR DE


PROYECTOS

indicado, para que luego de efectuada la revisin y aprobacin


pago respectivo.

FIRMA
sus veces) Y DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus veces)

eces) recomienda autorizar el pago dado que la documentacin


s.

FIRMA

autorizar el pago dado que la documentacin no presenta

FIRMA

se otorga Conformidad al pago segn el siguiente detalle:

(d=(b/a)), si es mayor que la unidad usar 1

PAGO QUE SE AUTORIZA


Fdo. LIQUID.
F= (D-E)x0.15

Coordinador Regional
tcnico
Sello con Nombre y Firma
DNI:

MONTO NETO
D-E-F

FORMATO N 28

DECLARACIN JURADA DEL AVANCE FSICO - FINANCIERO


RESUMEN DEL ..INFORME DE EJECUCIN
Convenio N:

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:

Nombre del Proyecto :


N de
Cuenta
Bancaria :

Monto Total Presupuestado:


MONTO

FECHA

TRANSFERENCIA 1
TRANSFERENCIA 2

Fecha de Valorizacin

TRANSFERENCIA 3

1.- RESUMEN CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO VIGENTE


%
AVANCE FSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO

%
AVANCE FINAC.
ACUMULADO

EJECUTADO

PROGRAMADO
EJECUTADO

2.- RESUMEN DE LA ULTIMA VALORIZACIN DEL AVANCE DE OBRA


PRESUPUESTO S/.

AVANCE ANTERIOR

AVANCE ACTUAL

AVANCE ACUMULADO

COSTO DIRECTO

3.- RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO A LA FECHA DE LA VALORIZACIN


ITEM

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0

RUBRO

VALOR FINANCIADO (S/.)

GASTOS EFECTUADOS
(segn docum. Probatorios) (S/.)

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES DEL PROYECTO
GASTOS FINANCIEROS U OTROS (*)
GASTOS DEL NE/NEC
GASTOS DE ASISTENTE DE RESIDENTE
GASTOS DEL RESIDENTE
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DEL GESTOR SOCIAL
APORTES DE LA COMUNIDAD
EQUIPO PROTECCION INDIVIDUAL
INTERESES

TOTAL INVERSION

4.- RESUMEN DEL MANIFIESTO DE GASTOS DEL COSTO DIRECTO


RUBRO
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Herramientas
Fletes
Otros

FINANCIADO

EJECUTADO

5.- RESUMEN DE MATERIALES EN CANCHA

VALORIZADOS EN ALMACN O EN OBRA (Los que sern utilizados integramente en la ejecucin de


TOTAL S/.

OBSERVACION:

Este documento tiene caracter de Declaracin Jurada, la comprobacin de falsedad en la informacin, ser

Residente

Presidente del N.E.

Tesorero del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:

Nombre y Apellido:
DNI:

Nombre y Apellido:
DNI:

Secretario del N.E.

Fiscal del N.E.

Supervisor del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:

Nombre y Apellido:
DNI:

Nombre y Apellido:
DNI:


Secretario del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:

Fiscal del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

Supervisor del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:

FORMATO N 28

A DEL AVANCE FSICO - FINANCIERO


..INFORME DE EJECUCIN

S/.

AVANCE ACUMULADO

SALDO

EJECUCION %

OBSERVACION
ES

e sern utilizados integramente en la ejecucin de la misma)

a, la comprobacin de falsedad en la informacin, ser causal de sancin

Residente
Nombre y Apellido:
DNI:

Supervisor del N.E.


Nombre y Apellido:
DNI:


Supervisor del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI: