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Proyeccin de la poblacin
1
2

Ao

Poblacin

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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18
19
20

360
367
374
381
387
394
401
408
415
422
428
435
442
449
456
463
469
476
483
490
497

N de
personas/familia

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

N de familias

72
73
75
76
77
79
80
82
83
84
86
87
88
90
91
93
94
95
97
98
99

Parmetros de diseo para servicios de agua


6
7
8
9 10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

Periodo de Diseo

20

aos

Periodo de Diseo

aos

Tasa de Crecimiento Anual


N de Familias
N Personas/familia

1.9
72
5.0

%
Fam.
Per.

Tasa de Crecimiento Anual


N de Familias
N Personas/familia

%
Fam.
Per.

Poblacin Actual
Poblacin Futura

360
497

Hab.
Hab.

Poblacin Actual
Poblacin Futura

360
360

Consumo de agua domstico lt/p/dia


Coeficiente de Variacin Diaria (K1) =
Coeficiente de Variacin Horaria (K2) =
Demanda de consumo
=
Caudal promedio (Qproduccin)
=
Caudal Mximo Diario
=
Caudal Mx. Horario
=

80
1.3
2.0
0.46
0.51
0.66
1.02

l/per/da

l/seg.
l/seg.
l/seg.
l/seg.

Consumo de agua domstico lt/p/dia


Coeficiente de Variacin Diaria (K1) =
Coeficiente de Variacin Horaria (K2) =
Demanda de consumo
=
Caudal promedio (Qproduccin)
=
Caudal Mximo Diario
=
Caudal Mx. Horario
=

1.3
2.0
0.00
0.00
0.00
0.00

m3
m3

Volumen de Reservorio Predimensionado


Volumen de Reservorio Adoptado

Volumen de Reservorio Predimensionado


Volumen de Reservorio Adoptado

8.832
10.000

Caudal mximo diario debe ser menor o igual al caudal de la fuente


Caudalpromedio sirve para calcular el volumen del reservorio (incluye % de prdidas fsicas de agua)
Caudal mximo diario sirve para calcular la captacin, lnea de conduccin, planta de tratamiento
Caudal mximo horario sirve para calcular red de distribucin

Hab.
Hab.
l/per/da

0.000

l/seg.
l/seg.
l/seg.
l/seg.
m3
m3

Consumo de agua potable proyectada de la localidad de Las Orqudeas


Horizonte
del
proyecto

Ao

Poblacin
proyectada

Cobertura
de
conexin

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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0
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12
13
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15
16
17
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20

Habitantes
360
367
374
381
387
394
401
408
415
422
428
435
442
449
456
463
469
476
483
490
497

%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Horizonte
del
proyecto

Ao

Poblacin
proyectada

Cobertura
de
conexin

0
1
2
3
4
5
6
7
8
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20

0
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5
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20

Habitantes
360
367
374
381
387
394
401
408
415
422
428
435
442
449
456
463
469
476
483
490
497

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Poblacin
futura
servida

Consumo
domstico

Habitantes lt/hab/da
360
80
367
80
374
80
381
80
387
80
394
80
401
80
408
80
415
80
422
80
428
80
435
80
442
80
449
80
456
80
463
80
469
80
476
80
483
80
490
80
497
80

Poblacin
futura
servida

Consumo
domstico

Habitantes lt/hab/da
360
0
367
0
374
0
381
0
387
0
394
0
401
0
408
0
415
0
422
0
428
0
435
0
442
0
449
0
456
0
463
0
469
0
476
0
483
0
490
0
497
0

Demanda de produccin de agua proyectada de la localidad de Las Orqudeas

Consumo total

lt/da
28800
29360
29920
30480
30960
31520
32080
32640
33200
33760
34240
34800
35360
35920
36480
37040
37520
38080
38640
39200
39760

m3/ao
10512
10716
10921
11125
11300
11505
11709
11914
12118
12322
12498
12702
12906
13111
13315
13520
13695
13899
14104
14308
14512

Consumo total

lt/da
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

m3/ao
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Horizonte
del
proyecto

Ao

Poblacin
proyectada

0
1
2
3
4
5
6
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8
9
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14
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16
17
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19
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0
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4
5
6
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9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Habitantes
360
367
374
381
387
394
401
408
415
422
428
435
442
449
456
463
469
476
483
490
497

Horizonte
del
proyecto

Ao

Poblacin
proyectada

0
1
2
3
4
5
6
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14
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16
17
18
19
20

Habitantes
360
367
374
381
387
394
401
408
415
422
428
435
442
449
456
463
469
476
483
490
497

Consumo total

lt/da
28800
29360
29920
30480
30960
31520
32080
32640
33200
33760
34240
34800
35360
35920
36480
37040
37520
38080
38640
39200
39760

lt/seg
0.33
0.34
0.35
0.35
0.36
0.36
0.37
0.38
0.38
0.39
0.40
0.40
0.41
0.42
0.42
0.43
0.43
0.44
0.45
0.45
0.46

Consumo total

lt/da
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

lt/seg
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Prdidas
fsicas

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Prdidas
fsicas

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Demanda de
produccin de
agua

lt/seg
0.37
0.38
0.38
0.39
0.40
0.41
0.41
0.42
0.43
0.43
0.44
0.45
0.45
0.46
0.47
0.48
0.48
0.49
0.50
0.50
0.51

lt/da
32000
32622
33244
33867
34400
35022
35644
36267
36889
37511
38044
38667
39289
39911
40533
41156
41689
42311
42933
43556
44178

Demanda de
produccin de
agua

lt/seg
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Horizonte del
proyecto

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
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2
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19
20

Horizonte del
proyecto

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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0
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lt/da
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
345.6

Demanda de
produccin
de agua l/s

0.37
0.38
0.38
0.39
0.40
0.41
0.41
0.42
0.43
0.43
0.44
0.45
0.45
0.46
0.47
0.48
0.48
0.49
0.50
0.50
0.51

Demanda de
produccin
de agua l/s

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CV consumo CV consumo
mximo
mximo
diario
horario

K1= 1.3
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.66

K2= 2.0
0.74
0.76
0.77
0.78
0.80
0.81
0.83
0.84
0.85
0.87
0.88
0.90
0.91
0.92
0.94
0.95
0.97
0.98
0.99
1.01
1.02

CV consumo CV consumo
mximo
mximo
diario
horario

K1= 1.3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

K2= 2.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Demanda de
volumen
almacenamiento

6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
10

Demanda de
volumen
almacenamiento

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Balance oferta - demanda


Aforo en pequeos manantiales
Tiempo (T) Volumen (V)
Q= V/T
Muestra
seg
litros
lit/seg
1
2
4
2.000
2
2.2
4
1.818
3
2.1
4
1.905
Caudal promedio (l/s)

1.91

Los datos se obtienen del aforo en campo

Aforo fuente de agua superficial


Velocidad
Area
Q= V*A
Muestra
m/s
m2
m3/s
1
0.000
2
0.000
3
0.000
Caudal promedio (m3/s)

0.00

Captacin, linea de conduccin (lt/seg)


Horizonte
del
proyecto

Reservorio (m3)

Demanda de
Oferta
Balance oferta - demanda
Demanda
Volumen de
Mxima
almacenamiento
Sin
Con
Sin
Con proyecto
diaria
Proyecto proyecto Proyecto

Ao

0.48

0.49

0.50

0.51

0.52

0.53

0.54

0.55

0.56

0.56

10

10

0.57

11

11

0.58

12

12

0.59

13

13

0.60

14

14

0.61

15

15

0.62

16

16

0.63

17

17

0.64

18

18

0.65

19

19

0.66

20

20

0.66

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66

-0.48
-0.49
-0.50
-0.51
-0.52
-0.53
-0.54
-0.55
-0.56
-0.56
-0.57
-0.58
-0.59
-0.60
-0.61
-0.62
-0.63
-0.64
-0.65
-0.66
-0.66

0.18
0.17
0.16
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00

6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
10

Oferta
Sin
Proyecto

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Captacin, linea de conduccin (lt/seg)


Horizonte
del
proyecto

Ao

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

10

0.00

11

11

0.00

12

12

0.00

13

13

0.00

14

14

0.00

15

15

0.00

16

16

0.00

17

17

0.00

18

18

0.00

19

19

0.00

20

20

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sin
Con proyecto
Proyecto

-6
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-9
-9
-10

4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0

Reservorio (m3)

Demanda de
Oferta
Balance oferta - demanda
Demanda
Volumen de
Mxima
almacenamiento
Sin
Con
Sin
Con proyecto
diaria
Proyecto proyecto Proyecto

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Balance oferta demanda

Con
proyecto

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Oferta
Sin
Proyecto

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Balance oferta demanda

Con
proyecto

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sin
Con proyecto
Proyecto

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

POR LA VARIABILIAD DE COSTOS Y RELIZAR UNA COMPARACION DE PRECIOS SOCILAES Y PRECIOS DE MERCADO

Factores de correccin

Componente
Planta de tratamiento de agua potable
Lnea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de desage
Flete terrestre y fluvial
Desarrollo institucional
Educacin sanitaria y O&M
Medidas de mitigacin

Factor de correccin
0.7970
0.8020
0.7590
0.8380
0.7720
0.7850
0.8400
0.9100
0.9100
0.8400

Precio bsico
Bienes no transables
Bienes transables
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Insumos no transables
Insumos transables
Combustible

Factor de correccin
0.84
0.86
0.909
1
0.85
0.87
0.66

Entidad que hizo el


clculo
Sector saneamiento
Sector saneamiento
Sector saneamiento
MEF
Sector saneamiento
MEF
MEF

COSTO SOCIAL = FACTOR DE CORRECCIN x COSTO DE MERCADO


Ver anexo SNIP 10

298463018.xls

Factores de correccin(10)

Alternativa 1 agua Inversin total a precios de mercado

Partida

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

Descripcin

Subtotal

Sistema de agua potable


Captacin de fondo
Lnea de Conduccin PVC 1.5" clase 7.5 (2,500 m.)
Cmara rompe presin tipo 6 (2und.)
Reservorio circular de 10 m3
Caseta de vlvulas para reservorio
Red de distribucin
Accesorio de red de distribucin
Vlvulas de purga
Vlvulas de control
Conexiones domiciliarias (incluyen lavadero, ducha y lavatorio)
Capacitacin en AOM
Capacitacin en EDUSA
Flete
Ensayos de materiales
Medidas de mitigacin
Total

4,000.00
20,000.00
3,000.00
8,000.00
1,200.00
36,000.00
3,600.00
2,000.00
2,000.00
288,000.00
7,500.00
42,000.00
6,000.00
500.00
7,000.00
430,800.00

GG y Utilidad

25%
1,000.00
5,000.00
750.00
2,000.00
300.00
9,000.00
900.00
500.00
500.00
72,000.00
1,875.00
10,500.00
1,500.00
125.00
1,750.00
107,700.00

Expediente
tcnico supervisin

21%
840.00
4,200.00
630.00
1,680.00
252.00
7,560.00
756.00
420.00
420.00
60,480.00
1,575.00
8,820.00
1,260.00
105.00
1,470.00
90,468.00

Costo parcial

5,840.00
29,200.00
4,380.00
11,680.00
1,752.00
52,560.00
5,256.00
2,920.00
2,920.00
420,480.00
10,950.00
61,320.00
8,760.00
730.00
10,220.00
628,968.00

Inversin Total a
precios de mercado

IGV

18%
1,051.20
5,256.00
788.40
2,102.40
315.36
9,460.80
946.08
525.60
525.60
75,686.40
1,971.00
11,037.60
1,576.80
131.40
1,839.60
113,214.24

6,891.20
34,456.00
5,168.40
13,782.40
2,067.36
62,020.80
6,202.08
3,445.60
3,445.60
496,166.40
12,921.00
72,357.60
10,336.80
861.40
12,059.60
742,182.24

Alternativa 2 agua Inversin total a precios de mercado

Partida

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Descripcin

Sistema de agua potable


Captacin con galera filtrante
Lnea de Conduccin PVC 1.5" clase 7.5 (5,400 m.)
Cmara rompe presin tipo 6
Reservorio circular m3
Caseta de vlvulas para reservorio
Red de distribucin
Caja y vlvulas de control
Caja y vlvulas de purga
Conexiones domiciliarias (piletas tipo lavadero)
Cmara colectora
Cmara rompe presin tipo 7
Pileta para Centro Educativo
Capacitacin en AOM
Capacitacin en EDUSA
Flete
Medidas de mitigacin
Total

298463018.xls

Subtotal

0.00

GG y Utilidad

Expediente
tcnico supervisin

0%

0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Costo parcial

Inversin Total a
precios de mercado

IGV

0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Inver. precios de merc. agua(4)

Alternativa 1 Inversin a precios sociales

Partida

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

Descripcin

Inversin Total
a precios de
mercado

Captacin de fondo
Lnea de Conduccin PVC 1.5" clase 7.5 (2,500 m.)
Cmara rompe presin tipo 6 (2und.)
Reservorio circular de 10 m3
Caseta de vlvulas para reservorio
Red de distribucin
Accesorio de red de distribucin
Vlvulas de purga
Vlvulas de control
Conexiones domiciliarias (incluyen lavadero, ducha y lava
Capacitacin en AOM
Capacitacin en EDUSA
Flete
Ensayos de materiales
Medidas de mitigacin
Total

6891
34456
5168
13782
2067
62021
6202
3446
3446
496166
12921
72358
10337
861
12060
742,182

Factor de
correccin

0.759
0.802
0.759
0.759
0.759
0.802
0.802
0.759
0.759
0.759
0.910
0.910
0.840
0.759
0.840

Inversin total
a precios
sociales

5230.42
27633.71
3922.82
10460.84
1569.13
49740.68
4974.07
2615.21
2615.21
376590.30
11758.11
65845.42
8682.91
653.80
10130.06
582,423

Componente
Planta de tratamiento de agua potable
Lnea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de desage
Flete terrestre y fluvial
Desarrollo institucional
Educacin sanitaria y O&M
Medidas de mitigacin

Factor de correccin
0.7970
0.8020
0.7590
0.8380
0.7720
0.7850
0.8400
0.9100
0.9100
0.8400

SNIP - Gua para formulacin de proyectos de inversin exitosos

ANALISIS DE COSTO BENEFICIO EN AGUA POTABLE


EN BENEFCIO DE LA POBLACION
Alternativa 2 Inversina precios sociales

Partida

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Descripcin

Captacin con galera filtrante


Lnea de Conduccin PVC 1.5" clase 7.5 (5,400 m.)
Cmara rompe presin tipo 6
Reservorio circular m3
Caseta de vlvulas para reservorio
Red de distribucin
Caja y vlvulas de control
Caja y vlvulas de purga
Conexiones domiciliarias (piletas tipo lavadero)
Cmara colectora
Cmara rompe presin tipo 7
Pileta para Centro Educativo
Capacitacin en AOM
Capacitacin en EDUSA
Flete
Medidas de mitigacin
Total

298463018.xls

Inversin Total
a precios de
mercado

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Factor de
correccin

Inversin total
a precios
sociales

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0

Inv. total Prec. sociales Agua

Inversiones totales
Poblacin
servida

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

298463018.xls

360
367
374
381
387
394
401
408
415
422
428
435
442
449
456
463
469
476
483
490
497

Total
nuevos
usuarios
72
73
75
76
77
79
80
82
83
84
86
87
88
90
91
93
94
95
97
98
99

Usuarios
incrementales

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Precio
Unitario
conexiones
0
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

Precio de
mercado
0
5600
5600
5600
4800
5600
5600
5600
5600
5600
4800
5600
5600
5600
5600
5600
4800
5600
5600
5600
5600

Factor de
correccin
0
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759

Precios
sociales
0
4250
4250
4250
3643
4250
4250
4250
4250
4250
3643
4250
4250
4250
4250
4250
3643
4250
4250
4250
4250

Inver. conex. agua (5)

Demanda de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) con arrastre hidrulico

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

298463018.xls

Poblacin
360
367
374
381
387
394
401
408
415
422
428
435
442
449
456
463
469
476
483
490
497

N de
personas/fa
milia
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Cobertura con
UBS con
arrastre
hidrulico
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Poblacin
servida
360
367
374
381
387
394
401
408
415
422
428
435
442
449
456
463
469
476
483
490
497

N
N de
personas
viviendas
por
servidas
vivienda
5
72
5
73
5
75
5
76
5
77
5
79
5
80
5
82
5
83
5
84
5
86
5
87
5
88
5
90
5
91
5
93
5
94
5
95
5
97
5
98
5
99

Requeridas

Total
72
73
75
76
77
79
80
82
83
84
86
87
88
90
91
93
94
95
97
98
99

Incremental
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Demanda de UBS (6)

Alternativa 1 UBS con arrastre y biodigestor Inversin total a precios de mercado


Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00

Descripcin
UBS con arrastre y biodigestor
Flete
Costo Directo (CD)
Gastos generales utilidad (% CD)
Expediente tcnico y supervisin (% CD)
Sub total
IGV (18%)
Inversin total

Inversin S/.
180,000.00
2,500.00
182,500.00
45,625.00
38,325.00
266,450.00
47,961.00
314,411.00

Alternativa 2 UBS con arrastre y tanque sptico Inversin total a precios de mercado
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00

Descripcin
UBS con arrastre y tanque sptico
Flete
Costo Directo (CD)
Gastos generales utilidad (10% CD)
Expediente tcnico y supervisin (13% CD)
Sub total
IGV (18%)
Inversin total

Inversin S/.
287,900.00
6,120.00
294,020.00
29,402.00
38,222.60
361,644.60
65,096.03
426,740.63

Alternativa 1 UBS con arrastre y biodigestor Inversin total a precios de mercado

Descripcin
Inversin total a precios de mercado
Factor de conversin de bienes no transables
inversin total a precios sociales

Inversin en soles
314411.00
0.84
264105.2

Factores de correccin para UBS

Precio bsico

Factor de
correccin

Entidad que hizo el


clculo

Bienes no transables

0.84

Sector saneamiento

Bienes transables

0.86

Sector saneamiento

0.909
1

Sector saneamiento
MEF

Mano de obra calificada


Mano de obra no calificada

Para UBS (letrrinas) se usa el factor de correccin correspondiente a Bienes no transables.


Alternativa 2 UBS con arrastre y tanque sptico Inversin total a precios de mercado
Descripcin
Inversin total a precios de mercado

Inversin en soles
426740.63

Factor de conversin de bienes no transables


inversin total a precios sociales

298463018.xls

0.0

Inver. prec.soc. letrina

Alternativa 1 Sistema de agua potable


Costos de operacin y mantenimiento (fijos)
Precios privados
Rubros
Costos de y Operacin
Mano de obra calificada
Herramientas
Costos de Mantenimiento
Accesorios/materiales
Mano de obra calificada
Herramientas
TOTAL ANUAL

Precios mercado
(S/. /mes)
157.50
150.00
7.50
207.50
50.00
150.00
7.50
365.00

Alternativa 1 Sistema de agua potable


Costos de operacin y mantenimiento (fijos)
Precios sociales
Precios mercado
(S/. /ao)
1,890.00
1,800.00
90.00
2,490.00
600.00
1,800.00
90.00
4,380.00

Alternativa 2 Sistema de agua potable


Costos de operacin y mantenimiento (fijos)
Precios privados
Rubros
Costos de Operacin
Mano de obra calificada
Herramientas
Costos de Mantenimiento
Accesorios/materiales
Mano de obra calificada
Herramientas
TOTAL ANUAL

298463018.xls

Precios mercado
(S/. /mes)
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Rubros
Costos de Operacin
Mano de obra calificada
Herramientas
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra calificada
Herramientas
TOTAL ANUAL

Precios
mercado (S/.
/ao)
1,890.00
1,800.00
90.00
2,490.00
600.00
1,800.00
90.00
4,380.00

Factor de
correccin
0.91
0.84
0.84
0.00
0.84

Precios
sociales
1711.8
1636.2
75.6
579.6
504
0
75.6
2,291.40

Alternativa 2 Sistema de agua potable


Costos de operacin y mantenimiento (fijos)
Precios sociales
Precios mercado
(S/. /ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Rubros
Costos de Operacin
Mano de obra calificada
Herramientas
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra calificada
Herramientas
TOTAL ANUAL

Precios
mercado (S/.
/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Factor de
correccin
0.91
0.84
0.86
0.00
0.84

Precios
sociales
0
0
0
0
0
0
0
0.00

Costos OyM fijos agua(8)

Requerimiento de insumos qumicos (Cloro) variables precios privados


Sistema de agua potable
Produccin
Requerimiento Requerimiento de
agua m3/ao cloro por kg./ m3
cloro Kg.

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10512
10716
10921
11125
11300
11505
11709
11914
12118
12322
12498
12702
12906
13111
13315
13520
13695
13899
14104
14308
14512

0
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372

0
40
41
41
42
43
44
44
45
46
46
47
48
49
50
50
51
52
52
53
54

Precio del
hipoclorito S/.
/kg.
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Requerimiento insumos a precios sociales

Costo total a
precios de
mercado S/.
0
797
813
828
841
856
871
886
902
917
930
945
960
975
991
1006
1019
1034
1049
1065
1080

Costo total
a precios
Factor de
de mercado correccin
S/.

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

797
813
828
841
856
871
886
902
917
930
945
960
975
991
1006
1019
1034
1049
1065
1080

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

Precios
sociales
(S/. / ao)
0.00
677.71
690.63
703.56
714.64
727.56
740.49
753.42
766.34
779.27
790.35
803.27
816.20
829.13
842.05
854.98
866.06
878.99
891.91
904.84
917.76

Para el insumo cloro se usa el factor de correccin correspondiente a insumos no transables

298463018.xls

Requerimiento de cloro (9)

Alternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y biodigestor


Costos de mantenimiento a precios de mercado y precios sociales
DESCRIPCIN

CANTIDA
D

Unid

COSTO
UNIT

PRECIOS DE MERCADO
COSTO
MENSUAL

Mantenimiento

COSTO
ANUAL (1)

N de UBS Costo anual


FACTOR DE
(2)
total
CORRECCI
N
72
(1) X(2)

290.00

20880.00

PRECIOS
SOCIALES
(S/. /AO)
19756.80

UBS
1. Ambiente, Ducha y Sanitarios
- Limpieza Diaria (Pen)

Das

30

0.50

15.00

180.00

12960.00

1.00

12960.00

- Herramientas

% M.O

20

0.10

2.00

24.00

1728.00

0.85

1468.80

- Recurso Humano (PEON)

d / hombre /ao

0.3

20.00

6.00

432.00

1.00

432.00

- Herramientas

% M.O

20

4.00

80.00

5760.00

0.85

4896.00

290.00

20880.00

2. Eliminacion de lodos

TOTAL

19756.80

Alternativa 2 UBS con arrastre hidrulico y tanque sptico


Costos de mantenimiento a precios de mercado y precios sociales

DESCRIPCIN

CANTIDA
D

Unid

COSTO
UNIT

PRECIOS DE MERCADO
COSTO
MENSUAL

Mantenimiento

COSTO
ANUAL (1)
400.00

N de UBS Costo anual


FACTOR DE
(2)
total
CORRECCI
N
60
(1) X(2)
24000.00

PRECIOS
SOCIALES
(S/. /AO)
22200.00

UBS
1. Ambiente, Ducha y Sanitarios
- Limpieza Diaria (Pen)

Unid / Mes

30

0.50

15.00

180.00

10800.00

1.00

10800.00

- Herramientas

% M.O

20

0.50

10.00

120.00

7200.00

0.85

6120.00
1200.00

2. Eliminacion de Fangos
- Recurso Humano (PEON)

d / hombre /ao

20.00

20.00

1200.00

1.00

- Herramientas

% M.O

20

4.00

80.00

4800.00

0.85

400.00

24000.00

TOTAL

Alternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y biodigestor


Costos de mantenimiento a precios de mercado
Rubros
Costos de mantenimiento mensual (*)
Mano de obra no calificada (HH)
% herramientas
Costo mantenimiento correctivo
Pen (HH)
Herramientas y accesorios
TOTAL ANUAL

Cantidad

75 UBS

Precios
mercado

1.00
5.00%

2.50
0.13

2.5
0.13

0.25
5.00%

2.50
0.13

0.63
0.13

Alternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y tanque sptico


Costos de mantenimiento a precios de mercado
Rubros
Costos de mantenimiento mensual (*)
Mano de obra no calificada (HH)
Cal (kg.)
% herramientas
Costo mantenimiento correctivo
Pen (HH)
Herramientas y accesorios
TOTAL ANUAL
298463018.xls

Mensual

Cantidad

Alternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y biodigestor


Costos de mantenimiento a precios sociales

Total anual
31.5
30
1.5
9.0
7.5
1.5
40.50

Costo total
letrinas
2362.5
2250
112.5
675.0
562.5
112.5
3037.5

75 UBS

Precios
mercado

Mensual

1.00

2.50

5.00%

0.13

2.5
0
0.13

0.25
5.00%

2.50
0.13

0.63
0.13

4080.00
22200.00

Rubros
Costos de mantenimi
Mano de obra no calif
% herramientas
Mantenimiento corre
Pen (HH)
Herramientas y acces
TOTAL ANUAL

Precio de
Factor de
mercado
correccin
2362.5
2,250.00
0.41
112.50
0.84
675.00
562.50
0.41
112.50
0.84
3,037.50

Precios
sociales
1017
922.5
94.5
325.13
230.63
94.50
1342.13

Alternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y tanque sptico


Costos de mantenimiento a precios sociales

Total anual
61.5
60
0
1.5
9.0
7.5
1.5
70.50

Costo total
letrinas
4612.5
4500
0
112.5
675.0
562.5
112.5
5287.5

Precio de
Factor de
mercado
correccin
Costos de mantenimi
4612.5
Mano de obra no calif
4,500.00
0.41
Cal (kg.)
0.00
0.84
% herramientas
112.50
0.84
Mantenimiento corre
675.00
Pen (HH)
562.50
0.41
Herramientas y acces
112.50
0.84
TOTAL ANUAL
5,287.50
Rubros

Precios
sociales
1939.5
1845
0
94.5
325.13
230.63
94.50
2264.63
Costos mant. letrinas

Alternativa 1 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privados


Con proyecto
Ao

Sin Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00

Insumos
Cloro
0
797
813
828
841
856
871
886
902
917
930
945
960
975
991
1006
1019
1034
1049
1065
1080

Gastos de
operacin
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Total
Costos de
Total de los
costos de
mantenimiento costos OyM
operacin
1890
2,490
4,380
2687
2,490
5,177
2703
2,490
5,193
2718
2,490
5,208
2731
2,490
5,221
2746
2,490
5,236
2761
2,490
5,251
2776
2,490
5,266
2792
2,490
5,282
2807
2,490
5,297
2820
2,490
5,310
2835
2,490
5,325
2850
2,490
5,340
2865
2,490
5,355
2881
2,490
5,371
2896
2,490
5,386
2909
2,490
5,399
2924
2,490
5,414
2939
2,490
5,429
2955
2,490
5,445
2970
2,490
5,460

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Alternativa 1 Costos de Operacin y mantenimiento a precios sociales


Con proyecto
Sin
Total
Costos de
Mano
de
Insumos
Gastos
de
Total de los
Proyecto
costos de mantenimie
obra
Cloro
operacin
costos OyM
operacin
nto
0
1,636.20
0
76
1712
580
2,291
0
1,636.20
678
76
2390
580
2,969
0
1,636.20
691
76
2402
580
2,982
0
1,636.20
704
76
2415
580
2,995
0
1,636.20
715
76
2426
580
3,006
0
1,636.20
728
76
2439
580
3,019
0
1,636.20
740
76
2452
580
3,032
0
1,636.20
753
76
2465
580
3,045
0
1,636.20
766
76
2478
580
3,058
0
1,636.20
779
76
2491
580
3,071
0
1,636.20
790
76
2502
580
3,082
0
1,636.20
803
76
2515
580
3,095
0
1,636.20
816
76
2528
580
3,108
0
1,636.20
829
76
2541
580
3,121
0
1,636.20
842
76
2554
580
3,133
0
1,636.20
855
76
2567
580
3,146
0
1,636.20
866
76
2578
580
3,157
0
1,636.20
879
76
2591
580
3,170
0
1,636.20
892
76
2604
580
3,183
0
1,636.20
905
76
2617
580
3,196
0
1,636.20
918
76
2630
580
3,209

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Alternativa 2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios sociales


Con proyecto
Sin
Total
Costos de
Mano de
Insumos
Gastos de
Total de los
Proyecto
costos de mantenimie
obra
Cloro
operacin
costos OyM
operacin
nto
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00
678
0
678
0
678
0
0.00
691
0
691
0
691
0
0.00
704
0
704
0
704
0
0.00
715
0
715
0
715
0
0.00
728
0
728
0
728
0
0.00
740
0
740
0
740
0
0.00
753
0
753
0
753
0
0.00
766
0
766
0
766
0
0.00
779
0
779
0
779
0
0.00
790
0
790
0
790
0
0.00
803
0
803
0
803
0
0.00
816
0
816
0
816
0
0.00
829
0
829
0
829
0
0.00
842
0
842
0
842
0
0.00
855
0
855
0
855
0
0.00
866
0
866
0
866
0
0.00
879
0
879
0
879
0
0.00
892
0
892
0
892
0
0.00
905
0
905
0
905
0
0.00
918
0
918
0
918

Ao

Alternativa 2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privados


Con proyecto
Ao

Sin Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

298463018.xls

Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Insumos
Cloro
0
797
813
828
841
856
871
886
902
917
930
945
960
975
991
1006
1019
1034
1049
1065
1080

Gastos de
operacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
Costos de
Total de los
costos de
mantenimiento costos OyM
operacin
0
0
0
797
0
797
813
0
813
828
0
828
841
0
841
856
0
856
871
0
871
886
0
886
902
0
902
917
0
917
930
0
930
945
0
945
960
0
960
975
0
975
991
0
991
1006
0
1,006
1019
0
1,019
1034
0
1,034
1049
0
1,049
1065
0
1,065
1080
0
1,080

Ao

costos OyM total agua

Alternativa 1 Costos de mantenimiento de UBS con biodigestor


precios privados
Con proyecto
Sin
Proyecto

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
costos de
Herramientas
mantenimie
nto

0.00
13,392.00

7488

13,392.00

7488

13,392.00

7488

13,392.00

7488

13,392.00

7488

Sin
Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

298463018.xls

Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00

Total
costos de
Herramientas
mantenimie
nto
0
12000
24,000
0
12000
24,000
0
12000
24,000
0
12000
24,000
0
12000
24,000
0

Sin
Proyecto

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20,880
0
20,880
0
20,880
0
20,880
0
20,880
0

Alternativa 2 Costos de mantenimiento de UBS con tanque sptico


precios privados
Con proyecto
Ao

Alternativa 1 Costos de mantenimiento de UBS con biodigestor


precios sociales
Con proyecto
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
costos de
mantenimie
nto

Herramientas

13,392.00

6365

13,392.00

6365

13,392.00

6365

13,392.00

6365

13,392.00

6365

19,757
0
19,757
0
19,757
0
19,757
0
19,757

Alternativa 2 Costos de mantenimiento de UBS con tanque sptico


precios sociales
Con proyecto
Sin
Proyecto

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
costos de
mantenimie
nto

Herramientas

12,000.00

10200

12,000.00

10200

12,000.00

10200

12,000.00

10200

12,000.00

10200

22,200
0
22,200
0
22,200
0
22,200
0
22,200
0

Costos de mant. letrinas

MANTENIMIENTO DEL BIODIGESTOR CADA 02 AOS LA DESCARGA DE LODOS

298463018.xls

Costos de mant. letrinas

Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento


En nuevos soles a precios de mercado
Situacin Con proyecto
Costos incrementales
Situacin Sin Proyecto
Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Costos Costos
Costos
Total de Costos
Total de
Costos de
Costos de
Total
de
de
de
los
de
los costos
mantenim
mantenimi costos
operaci manteni
operaci
costos operaci
OyM
iento
ento
de OyM
n
miento
n
OyM
n
500
500
1000
1890
2,490
4,380
1390
1,990
3,380
0
0
0
2687
2,490
5,177
2687
2,490
5,177
0
0
0
2703
2,490
5,193
2703
2,490
5,193
0
0
0
2718
2,490
5,208
2718
2,490
5,208
0
0
0
2731
2,490
5,221
2731
2,490
5,221
0
0
0
2746
2,490
5,236
2746
2,490
5,236
0
0
0
2761
2,490
5,251
2761
2,490
5,251
0
0
0
2776
2,490
5,266
2776
2,490
5,266
0
0
0
2792
2,490
5,282
2792
2,490
5,282
0
0
0
2807
2,490
5,297
2807
2,490
5,297
0
0
0
2820
2,490
5,310
2820
2,490
5,310
0
0
0
2835
2,490
5,325
2835
2,490
5,325
0
0
0
2850
2,490
5,340
2850
2,490
5,340
0
0
0
2865
2,490
5,355
2865
2,490
5,355
0
0
0
2881
2,490
5,371
2881
2,490
5,371
0
0
0
2896
2,490
5,386
2896
2,490
5,386
0
0
0
2909
2,490
5,399
2909
2,490
5,399
0
0
0
2924
2,490
5,414
2924
2,490
5,414
0
0
0
2939
2,490
5,429
2939
2,490
5,429
0
0
0
2955
2,490
5,445
2955
2,490
5,445
0
0
0
2970
2,490
5,460
2970
2,490
5,460

Alternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento


En nuevos soles a precios de mercado
Situacin Con proyecto
Costos incrementales
Situacin Sin Proyecto
Costos de
Costos de
Costos de
Costos de
Total de los Costos de
Total de los Costos de
mantenimie
mantenimie
mantenimie
operacin
costos OyM operacin
costos OyM operacin
nto
nto
nto

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento


En nuevos soles a precios sociales
Situacin Con proyecto

Situacin Sin Proyecto


Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

298463018.xls

Costos de
operacin

Costos de
mantenimi
ento

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total de los
costos OyM

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costos de
operacin

1712
2390
2402
2415
2426
2439
2452
2465
2478
2491
2502
2515
2528
2541
2554
2567
2578
2591
2604
2617
2630

2,291
2,969
2,982
2,995
3,006
3,019
3,032
3,045
3,058
3,071
3,082
3,095
3,108
3,121
3,133
3,146
3,157
3,170
3,183
3,196
3,209

1712
2390
2402
2415
2426
2439
2452
2465
2478
2491
2502
2515
2528
2541
2554
2567
2578
2591
2604
2617
2630

580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580

2,291
2,969
2,982
2,995
3,006
3,019
3,032
3,045
3,058
3,071
3,082
3,095
3,108
3,121
3,133
3,146
3,157
3,170
3,183
3,196
3,209

1712
2390
2402
2415
2426
2439
2452
2465
2478
2491
2502
2515
2528
2541
2554
2567
2578
2591
2604
2617
2630

Situacin Con proyecto

Situacin Sin Proyecto

2,291
2,969
2,982
2,995
3,006
3,019
3,032
3,045
3,058
3,071
3,082
3,095
3,108
3,121
3,133
3,146
3,157
3,170
3,183
3,196
3,209

1712
2390
2402
2415
2426
2439
2452
2465
2478
2491
2502
2515
2528
2541
2554
2567
2578
2591
2604
2617
2630

580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580

2,291
2,969
2,982
2,995
3,006
3,019
3,032
3,045
3,058
3,071
3,082
3,095
3,108
3,121
3,133
3,146
3,157
3,170
3,183
3,196
3,209

Alternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento


En nuevos soles a precios sociales

Costos incrementales

Costos de
Total de
Costos de
Total
Costos de
mantenimie los costos
mantenimient costos de
operacin
nto
OyM
o
OyM

580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
costos de
OyM

Ao

Costos de
operacin

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Costos de
mantenimiento

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total de los
costos OyM

Costos de
operacin

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
678
691
704
715
728
740
753
766
779
790
803
816
829
842
855
866
879
892
905
918

Costos de
mantenimiento

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costos incrementales

Total de los
costos OyM

0
678
691
704
715
728
740
753
766
779
790
803
816
829
842
855
866
879
892
905
918

Costos de
operacin

0
678
691
704
715
728
740
753
766
779
790
803
816
829
842
855
866
879
892
905
918

Costos de
mantenimiento

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total costos
de OyM

0
678
691
704
715
728
740
753
766
779
790
803
816
829
842
855
866
879
892
905
918

Costos incrementales OM agua

Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precios privados


Situacin Con proyecto

Situacin Sin Proyecto


Ao

Costos de
operacin

Costos de
mantenimiento

Total
costos OyM

Costos de
operacin

Costos incrementales

Total
costos de
operacin

Costos de
mantenimiento

Alternativa 2 Letrinas Costos incrementales a precios privados

Costos de
operacin

Total
costos de
operacin

Costos de
mantenimiento

0.00

0.00

20,880

20,880

20,880

0.00

0.00

20,880

20,880

20,880

0.00

0.00

20,880

20,880

20,880

0.00

0.00

20,880

20,880

20,880

0.00

0.00

20,880

20,880

20,880

10

0.00

Ao

Costos de
operacin

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Costos de
mantenimiento

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Situacin Con proyecto

Ao

Costos de
operacin

Costos de
mantenimiento

Total
costos OyM

Costos de
operacin

Costos de
mantenimiento

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
19,757
0
19,757
0
19,757
0
19,757
0
19,757
0

0
19,757
0
19,757
0
19,757
0
19,757
0
19,757
0

298463018.xls

Costos de
operacin

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costos de
operacin

Costos de
mantenimiento

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Costos incrementales

Total costos
de operacin

0
24,000
0
24,000
0
24,000
0
24,000
0
24,000
0

Costos de
operacin

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costos de
mantenimiento

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total costos
de operacin

0
24,000
0
24,000
0
24,000
0
24,000
0
24,000
0

0
24,000
0
24,000
0
24,000
0
24,000
0
24,000
0

Alternativa 2 Letrinas Costos incrementales a precios sociales


Costos incrementales

Total
costos de
operacin

Total costos
OyM

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precios sociales


Situacin Sin Proyecto

Situacin Con proyecto

Situacin Sin Proyecto

Situacin Con proyecto

Situacin Sin Proyecto

Costos incrementales

Costos de
mantenimiento

Total
costos de
operacin

Ao

Costos de
operacin

Costos de
mantenimiento

Total costos
OyM

Costos de
operacin

Costos de
mantenimiento

Total costos
de operacin

Costos de
operacin

Costos de
mantenimiento

Total costos
de operacin

0
19,757
0
19,757
0
19,757
0
19,757
0
19,757
0

0
19,757
0
19,757
0
19,757
0
19,757
0
19,757
0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
22,200
0
22,200
0
22,200
0
22,200
0
22,200
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
22,200
0
22,200
0
22,200
0
22,200
0
22,200
0

0
22,200
0
22,200
0
22,200
0
22,200
0
22,200
0

Cost.increm. OM letrina arrastr

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Beneficios
Poblacin zona sierra
360
223
367
223
374
223
381
223
387
223
394
223
401
223
408
223
415
223
422
223
428
223
435
223
442
223
449
223
456
223
463
223
469
223
476
223
483
223
490
223
497
223

Beneficio
anual
80280
81841
83402
84963
86301
87862
89423
90984
92545
94106
95444
97005
98566
100127
101688
103249
104587
106148
107709
109270
110831

SE

Valores unitarios sugeridos para la estimacin de benecios


de un proyecto de agua potable en zona rural con uso de letrinas
(en S/. / Beneciario / ao)
Tipo de
sistema de
disposicin de
excretas

Letrina sin
arrastre
hidrulico
Letrina con
arrastre
hidrulico

Tipo de
usuario

Nuevos
usuarios
Antiguos
usuarios
Nuevos
usuarios
Antiguos
usuarios

Costa

Sierra

Selva

256

152

365

71

41

102

365

223

486

164

110

213

SE UBICA EN EL ANEXO 10 DEL SNIP


SISTEMAS DE ARRASTRE HIDRAULICO
298463018.xls

Beneficios definidos gua

Alternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto agua

Aos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inversiones
obras

582,423
4250
4250
4250
3643
4250
4250
4250
4250
4250
3643
4250
4250
4250
4250
4250
3643
4250
4250
4250
4250

Costos de OyM
incrementales

Beneficios brutos

0
2,291
2,969
2,982
2,995
3,006
3,019
3,032
3,045
3,058
3,071
3,082
3,095
3,108
3,121
3,133
3,146
3,157
3,170
3,183
3,196

0
81841
83402
84963
86301
87862
89423
90984
92545
94106
95444
97005
98566
100127
101688
103249
104587
106148
107709
109270
110831
Van social (9%)
TIR social
Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblac. Ao 1
ICE
Valor ICE referencial =

298463018.xls

Poblacin

360
367
374
381
387
394
401
408
415
422
428

Inversiones obras

264,105.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VACs (09%)
397.7 habitantes
761.79 soles/hab.

Costos de
mantenimiento
0
19756.80
0
19757
0
19757
0
19757
0
19757
0

Costos de
Inversiones
OyM
obras
incrementale
s
0
0

Beneficios
Beneficios
brutos
netos
-582423
0
0
0
75299
1
4250
678
#REF!
#REF!
76182
2
4250
691
#REF!
#REF!
77731
3
4250
704
#REF!
#REF!
79663
4
3643
715
#REF!
#REF!
80606
5
4250
728
#REF!
#REF!
82154
6
4250
740
#REF!
#REF!
83702
7
4250
753
#REF!
#REF!
85250
8
4250
766
#REF!
#REF!
86798
9
4250
779
#REF!
#REF!
88730
10
3643
790
#REF!
#REF!
89673
11
4250
803
#REF!
#REF!
91221
12
4250
816
#REF!
#REF!
92769
13
4250
829
#REF!
#REF!
94317
14
4250
842
#REF!
#REF!
95865
15
4250
855
#REF!
#REF!
97797
16
3643
866
#REF!
#REF!
98740
17
4250
879
#REF!
#REF!
100288
18
4250
892
#REF!
#REF!
101836
19
4250
905
#REF!
#REF!
103384
20
4250
918
#REF!
#REF!
193,575.16 ES 0 O MAYOR Q 0 EL PROYEC. ES RENTABLE
Van social (9%)
#REF!
13%
TIR social
#REF!
Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID

Beneficios netos

Alternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto letrinas
Aos

Alternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto agua

Costos totales
264,105.24
19,756.80
19,756.80
19,756.80
19,756.80
19,756.80
302,964.60

Aos

Alternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto letrinas
Aos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblac. Ao 1
ICE
Segunda opcin ICE=

Poblacin

Inversiones
obras

360 426740.6
367
0
374
0
381
0
387
0
394
0
401
0
408
0
415
0
422
0
428
0
VACs (09%)
397.7 habitantes
1136.14 soles/hab.

Costos de
mantenimiento
0
19757
0
19757
0
19757
0
19757
0
19757
0

Costos totales
426381
19757
0
19757
0
19757
0
19757
0
19757
0
451841
451841

S/. 1,072.12

Flujo de benef.y costos agua

Valores referenciales del ICE componente saneamiento


Tipo de UBS
Letrina de hoyo seco ventilado
Letrina con arrastre hidrulico (con tanque sptico o bodigestor)
Letrina compostera doble cmara

Factor de
S/ hab
$ US/ hab (precios
correccin a
(precios de
de mercado)
precios
mercado)
sociales
58
208
224

160
572
616

0.84
0.84
0.84

S/ hab
(precios
sociales)
134
480
517

Los valores referenciales constituyen una recomendacin para que el costo de inversin per cpita obtenida en el proyecto, con dichas soluciones tecnolgicas, no difieran excesivamente de tales valores
SON VALORES REFERENCIALES

298463018.xls

Valores ICE

Sensibilidad a la inversin
Sensibilidad a la OyM
Sensibilidad beneficios

0%
0%
0%

BLOQUEAR LAS CELDAS DEL


IR AL MENU DATOS LUEGO A A
A COLUMMA IR A SENSIBILDA

Alternativa 1 agua potable


SENSIBILIDAD A LA INVERSION AGUA POTABLE
%
Incremento
de la
inversin
78%
70%
60%
54%
31.000%
31.203%
20%
7%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%

VAN S/.
193,575.16
(287,531.92)
(240,693.00)
(178,654.69)
(143,292.85)
1,256.40
69,498.54
149,882.95
193,575.16
255,613.47
317,651.77
379,690.08
441,728.39
503,766.70
565,805.01
627,843.31
689,881.62

TIR
13%
5%
6%
6%
7%
9%
9%
10%
12%
13%
15%
17%
20%
23%
28%
35%
46%
69%

SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE


%
Reduccin
de
beneficios
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-6%
-20%
-32%
-40%
-50%
-55%
-56%
-57%

VAN S/.
193,575.16
866,467.26
782,355.74
698,244.23
614,132.72
530,021.21
445,909.69
361,798.18
277,686.67
193,575.16
142,379.88
25,352.13
(75,581.68)
(142,870.89)
(226,982.40)
(269,038.16)
(277,449.31)
(285,860.46)

TIR
13%
26%
24%
23%
21%
20%
18%
16%
15%
13%
12%
10%
7%
6%
3%
2%
2%
1%

Alternativa 2 agua potable


%
Incremento
de la
inversin
182%
160%
60%
50%
36%
30%
16%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%

VAN S/.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

TIR
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE


%
Reduccin
de
beneficios
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-12%
-30%
-40%
-50%
-55%
-56%
-57%

VAN S/.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

TIR
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

LOQUEAR LAS CELDAS DEL B9 AL B26


R AL MENU DATOS LUEGO A ANALISIS DE HIPOTESIS LUEGO A TABLA DE DATOS
COLUMMA IR A SENSIBILDAD DE INVERSION

SENSIBILIDAD O y M - AGUA POTABLE


%
Incremento
OyM
81%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-150%

VAN S/.
193,575.16
171,507.25
174,565.34
177,281.03
179,996.72
182,712.40
185,428.09
188,143.78
190,859.47
193,575.16
196,290.85
199,006.53
201,722.22
204,437.91
207,153.60
209,869.29
212,584.98
234,310.48

TIR
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
14%
14%

%
Incremento
OyM
150%
76%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-150%

VAN S/.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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TIR
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Clculo de la cuota promedio de largo plazo


Consumo de Consumo
Inversin
Costos de
Total costos a
agua
incremental
aprecios
OyM a preciso
precios de
(m3/ao)
(m3/ao)
privados (S/.)
de mercado
mercado
Aos
0
0
0
742,182
742,182
1
10716
10716
5,600
3,380
8,980
2
10921
10921
5,600
5,177
10,777
3
11125
11125
5,600
5,193
10,793
4
11300
11300
4,800
5,208
10,008
5
11505
11505
5,600
5,221
10,821
6
11709
11709
5,600
5,236
10,836
7
11914
11914
5,600
5,251
10,851
8
12118
12118
5,600
5,266
10,866
9
12322
12322
5,600
5,282
10,882
10
12498
12498
4,800
5,297
10,097
11
12702
12702
5,600
5,310
10,910
12
12906
12906
5,600
5,325
10,925
13
13111
13111
5,600
5,340
10,940
14
13315
13315
5,600
5,355
10,955
15
13520
13520
5,600
5,371
10,971
16
13695
13695
4,800
5,386
10,186
17
13899
13899
5,600
5,399
10,999
18
14104
14104
5,600
5,414
11,014
19
14308
14308
5,600
5,429
11,029
20
14512
14512
5,600
5,445
11,045
VALOR ACTUAL
110171
S/. 50,060
S/. 783,363
CIP (I+OM)

7.11 por m3

CIP (OM)=

0.45 por m3

Anlisis de la capacidad de pago

Soles por
Pensin
(soles/mes/viv)
Costos Unitarios / m3 m3
Costo incremental total por m3 consumido

298463018.xls

Determinacin cuota

Rubros
Inversin en agua
Inversin en UBS
Costo en soles
Costo en dlares

Inversi
n (S/.)
742182.24
314411.00
1056593.24
406382.02

%
Tipo de cambio $

2.6

Financiamiento
Comunidad

Municipalidad .

nto
Otros

COSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE OPERACIN


MEDIDAS
Suelo
Durante la ejecucin de la obra, brindara asistencia para
evitar la contaminacin del suelo por el uso de equipos y
maquinaria.
Brindar asistencia para el uso adecuado de sustancias
txicas

Agua

Requerir controles de erosin y sedimentacin durante la


construccin
Ubicar y disear las obras en base a los datos adecuados
sobre las caractersticas del sitio
Aire
Ubicar las obras de tratamiento, solamente en reas de
usos compatibles de la tierra.
Vegetacin
Considerar las medidas de proteccin a la flora local.
Fauna
Restaurar los habitad utilizados por las obras a ejecutarse.
Zonas de alta biodiversidad
Incorporar medidas de manejo adecuadas para la
proteccin y conservacin de la flora y fauna en reas
naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento.
Controlar los vectores para para evitar enfermedades.
Vegetacin: Se recomienda reforestar con vegetacin
natural ( pastos o arbustos) la zona afectada por accesos.
Fauna: en el caso de la necesidad de retirar algn nido o
madriguera de especies amenazadas, se entrar en
contacto con el rgano ambiental competente para el
Incorporar
medidas de manejo para la proteccin y
control de actuaciones.
conservacin de la fauna amenazada.
Recuperar o proteger el patrimonio cultural
Respetar los lmites de influencia territorial de las
poblaciones
Otras medidas.

Costo ambiental etapa de operacin

PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE OPERACIN


COSTO S/.
Suelo
600
500
Agua
400
400
Aire
200
Vegetacin
400
Fauna
300
Zonas de alta biodiversidad

500
300
600
400
400
200
500
2081

7781