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INDICE
Para consultar las opciones dar un clic en la opcin.
I- Ingreso de Informacin al Mdulo F-07
II-Incorporacin de Datos.
III-Generacin de Archivo.
IV-Impresin de Declaracin
V- Importacin de Archivo.
1
2
7
8
9
Periodo Tributario
Digitar el mes y ao de la
declaracin a elaborar.
MODIFICACION DECLARACION
Seleccionamos la declaracin de la
cual se har la modificacin.
Edicin: 2
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Divisin Asistencia Tributaria
Gua Rpida Mdulo Declaracin y Pago del Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestacin de Servicios, IVA
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Suma de Crditos: Valor registrado en la casilla 145, el cual es el resultado de la
sumatoria algebraica de los valores registrados en las casillas 110,115,125, 126, 127, 128,
130,131,132,133 y 134.
Suma de Debitos: Valor registrado en la casilla 150, el cual es el resultado de la sumatoria
algebraica de los valores registrados en las casillas 135, 140, 141,142 y 143.
Determinacin del Impuesto.
Total de Saldos a Favor del Contribuyente: Valor registrado en la casilla 166, el cual es
el resultado de la sumatoria aritmtica de las casillas 161, 162, 163,164 y 165.
Total Impuesto por Operaciones del Periodo: Valor registrado en la casilla 168, el cual
es el resultado de restar la casilla 160 menos la casilla 166, siempre que el valor registrado
en la casilla 166 sea menor que el valor registrado en la casilla 160; caso contrario constituir
el Excedente del Impuesto para el Prximo Periodo, el cual se registra en la casilla 167.
Total Retenciones y/o Percepciones Aplicadas por el Declarante: Valor registrado en la
casilla 187, el cual es el resultado de la sumatoria aritmtica de las casillas 169,170 y 171.
Total Impuesto por Retenciones y Percepciones del Periodo: Valor registrado en la
casilla 190, el cual es el resultado de restar la casilla 187 menos la casilla 188, siempre que
el valor registrado en la casilla 187 sea mayor que el valor registrado en la casilla 188; caso
contrario constituir Excedente por pago indebido o en exceso, valor que debe solicitar por
escrito.
Total Multa (Atenuada): Valor registrado en la casilla 195, el cual es el resultado de la
sumatoria aritmtica de las casillas 192, 193, 194 y 199 en concepto de Multas Atenuadas por
Percepcin del 1%, Retencin del 1% y Percepcin del 2% como Agente de Retencin y/o
Percepcin y por el impuesto de las operaciones del periodo.
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Intereses: Valor registrado en la casilla 196, registra el valor que corresponde a |los
intereses ordinarios o moratorios, por el incumplimiento del pago del impuesto dentro del
plazo legal.
Total a Pagar: Valor registrado en la casilla 198, el cual es el resultado de la sumatoria
aritmtica de las casillas 168, 190,195 y 196, el cual constituye el total a pagar.
Declaracin Modificatoria
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Documento Emitidos. Si no
digitamos toda la informacin se
presenta la pantalla indicando Error
por falta de informacin, por lo que
deber digitarse los datos en las
casillas de color rojo.
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III-
Generacin de Archivo.
Esta opcin permite generar el archivo de la declaracin y guardarlo en un disquete,
mediante un clic en el icono Generar, debe seguir el siguiente procedimiento:
Generacin de archivo en disquete
Seleccionar a
Deber de seleccionar
Siguiente
para
continuar o Salir
Damos clic
Generar
en
El archivo se gener
exitosamente, damos
un clic Salir.
Esta pantalla indica que la operacin fue exitosa; deber dar un clic en Salir. Para
verificar la existencia del archivo seleccionando desde el Explorador de Windows, el
disco A: (si es la unidad de disquete por defecto), el archivo generado tiene una
extensin DAT.
Seleccionar esta
opcin para enviar
la declaracin por
Internet.
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IV-Impresin de Declaracin
Esta funcin permite imprimir la declaracin que presentar junto con el disquete que
contiene el archivo encriptado de la declaracin elaborada; se recomienda que la
generacin e impresin se hagan inmediatamente una despus de la otra, ya que
garantizar que el nmero de control automtico generado de la declaracin sea el mismo
de la declaracin impresa. Si hace cualquier cambio en la declaracin despus de haber
generado e impreso, deber repetir el proceso de generacin e impresin.
Visualizar la declaracin elaborada, seleccione el
porcentaje en el cual desea ver la declaracin, se
recomienda revisar el contenido, antes de enviar la
impresin de la declaracin.
Si la declaracin se ha liquido con impuesto a pagar
debe ser presentada en la Direccin General de
Tesorera o en los Bancos del Sistema Financiero
autorizados para recibir el pago de impuestos,
imprimiendo original y dos copias; pero si la
declaracin se liquida con Remanente de Crdito o sin
pago y no presenta entero de Retenciones o
Percepciones, deber imprimir nicamente original y
copia.
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V- Importacin de Archivo.
Con esta funcin podr importar informacin de archivos generados con extensin TXT y
anexarla al informe en que se encuentra ubicado; a continuacin se describe el proceso
para realizar la importacin, el sistema presenta las siguientes pantallas:
Deber
buscar
el
archivo
(extensin TXT) cuya informacin
desea anexar al informe en que
se encuentre posicionado. Archivo
ubicado.
Damos clic en
Buscar.
Damos un clic en Siguiente.
Teniendo ubicado el
archivo damos un clic
en Validar.
Damos un clic en
Aceptar.
Damos un
Actualizar.
clic
en
Damos un clic
en Aceptar.
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Damos un clic
en Salir.
Informacin importada
del Anexo G.
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