Codigo:
OFIcIOs Sonal
IMDER Fecha do pain
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Pagina: 1 de 5
Tulua, Octubre 22 de 2013
Dostor
EDGAR GARCIA MARIN
Contraloria Municipal
Auditor Lider
Tulua
Asunto: Certificados
1. Control Interno:
-. Capacitaciones de Control interno:
La Oficina de Control Intemno de la entidad asistié a las siguientes capacitaciones y
eventos en representacién de la Institucién, de los cuales se presentaron al grupo
auditor los comprobantes de pago de viaticos
2011
-. Capacitacion de Pasivocol en Buga
-. Primer Encuentro Internacional de Control interno en Pereira
-. Seminario de Fortalecimiento a los Integrantes del Comité
Municipal de Prevencién al Consumo de Sustancias Psicoactivas en Tulud
-. Capacitacion del Comité de Sustancias Psicoactivas en Armenia
2012:
-. Capacitacion Rendicién Cuenta Anual Consolidada y Cierre Fiscal
en Cali
~. Capacitacién Control Fiscal y Estatuto Anticorrupcién en Cali
-. Primer Encuentro Regional por la Integracién con el Paisaje
Cultural Cafetero en Sevilla
-. Jornada de Capacitacion Regimen Disciplinario en Tulua
-. Seminario Estatuto Anticorrupcion en Tulua
-. Seminario Taller Contratacion Publica Estatal en Tulua
-. Capacitacién en Rendicién de Cuentas en Linea, en Cali
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE TULUA
Carrera 26 Numero 28-12 TEL- 2243635 FAX- 2244151
www.tulua.gov.co e-mail: imder@tulua.gov.co imdertulua@hotmail.comCodigo:
oFicios ce eat
—TFecha de aprobacidn’ —Tpacin,
Febrero 02 de 2009 a
2de5
Versién: 0%
-. Encuentro Departamental de Jefes de Oficina de Control Interno en
cali
-. Indicadores de Gestion de Procesos, no se tienen.
-. Planes de Mejoramiento: Si se tienen. Dentro de las auditorias que realiza la
Oficina de Control Interno de la entidad, se evalda tanto al proceso como al
funcionario, en la cual se identifica el desarrollo de cada area, el trabajo realizado,
la necesidad del area como tal y la necesidad del funcionario, colocandose al final
de cada auditoria el Plan de Mejoramiento al Area y al Funcionario. Documentos
aportados al equipo auditor en las carpetas de Auditoria de los afios 2011 y 2012.
-. Normograma: No se encontré a tiempo
-. Operacién del Buzén de quejas y sugerencias: Todos los documentos que
llegan al referente, son recibidos por ventanilla Unica de Secretaria, documentos
que son remitidos a la Direccién para su correspondiente respuesta. Se le
present6 al grupo auditor las carpetas con oficios recibidos y enviados y derechos
de peticiOn resueltos para constatar los tramites realizados y resultados obtenidos,
-. Mecanismos y canales de recepcién y distribucién de la informacion (mapas de
procesos), estan inmersos en el Manual de Calidad, presentado al grupo auditor.
2. PLANEACION:
-. No se cuenta con Plan Estratégico, contamos con Plan de Desarrollo, Plan
Indicativo y Plan de Accion:
-. Plan de Desarrollo 2008-2011 y 2012-2015 y Planes Indicativos 2008-2011 y
2012-2015 Si se tienen y fueron entregados en medio magnético por la
Funcionaria Enlace al inicio de la Auditoria al Auditor Lider, quien se lo entrego al
Dr. Gustavo Roa. Cd que contenia las siguientes carpetas:
-. Cuadros de contrataciéon
Manuales
Mapas de Procesos
Oficina PARS
Plan Anticorrupcion
Plan de Accién y Desarrollo
= Vigencias 2011 y 2012 de Control Interno__f-~
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woww.tulua.gov.co e-mail: imder@tulua.gov.co imdertulua@hotmail.comCédigo:
CG -1S-01
| Fecha de aprobacion
Version: 01 Feorero.024e 2009" _|Pétgina: 9.deS
oFicios
-. Salud Ocupacional
-. Con relacion a la Rendicién Publica de cuentas, el Imder realiza su rendicion
anualmente en asocio con la administracion Municipal, para tal efecto en el afio
2011 el Sr. Alcalde Ing. José German Gomez Garcia realiz6 la ceremonia en el
Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas de la ciudad, pero de la cual no hay
cartillas ni documentos impresos ni informacién en la pagina Web de la Alcaldia.
No se tiene para el 2011
-. Procesos de socializacién a los funcionarios de normatividad vigente. Al
referente se realizan reuniones institucionales en las cuales se informa a los
funcionarios de los cambio en las normas aplicables a la entidad, en el momento
en que éstos se generen para obtener un buen resultado en las labores
realizadas, pero de las cuales no se ha guardado registro de asistencia,
-, Procesos de Reinduccién — Inducci6n no se tienen establecidos.
-. Tablas de Retencion Documental: Por requerirse de un presupuesto amplio para
su implementacion y que el Imder no cuanta con dinero suficiente para tal fin, no
se cuenta con tablas de retencion documental. Se espera para el proximo afio
poder apropiar el recurso.
3. ORGANIZACION:
-. Evaluacién del personal vigencia 2011: Para ésta vigencia los funcionarios se
encontraban en provisionalidad, raz6n por la cual no se realizé evaluacion.
-. Bienestar Social y Estimulos: la entidad cuenta con la Resolucién No. 04 de
Enero 4 de 2010, por la cual se establece el Plan Anual de Capacitacién,
Bienestar Social y Estimulos para los funcionarios, en la cual se detalla la clase de
incentivos a entregar y sus porcentajes. Este Acto Administrativo fue entregado a
las Auditoras de la Linea Financiera. Falta implementar el Manual.
-. Salud Ocupacional: Se cuenta con POLITICAS EN SALUD OCUPACIONAL, las
cuales se encuentran fijadas en cartelera, en el area de Secretaria, en un lugar
visible de la entidad.
Por ser una entidad de tan solo 8 funcionarios de Planta, no se ha podido
implementar el programa completo de Salud Ocupacional ofrecido por el Sena, por
cuanto se requiere un minimo de 10 funcionarios para tal fin. En su defecto, se
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CG -Is-01
OFIcIos
ER Versién: 01
Pa Febrero 02 de 2009
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designé un funcionario Vigia, quien deberd estar atento a cualquier situacion
anomala que se presente en la entidad y reportarla
-. Se cuenta con Plan de Capacitacién, el cual fue presentado al grupo Auditor. No
se encontré a tiempo el Acto Administrative de adopcién por tratarse de un
documento de vigencias anteriores al 2011
-, Mecanismos de Representacién en Espacios de Decision: Los mecanismos de
Representacion con que cuenta la entidad para hacer participativa a la comunidad
son espacios abiertos como la Rendicién de cuentas a través de la administracion
municipal, el correo institucional por medio del cual la comunidad hace llegar sus
mensajes, pagina Web de la Alcaldia, ventanilla Unica y redes sociales.
-. Mecanismos de Resolucion Pacifica: No aplica para la entidad.
-, La entidad no cuenta con Oficina de Control Interno Disciplinario
4. LINEA FINANCIERA:
-. Plan Financiero vigencia 2011 y 2012: El Imder cuenta con Presupuesto 0 Plan
Financiero, del cual se entrego las Resoluciones No.001 de 2011 y 001 de 2012,
correspondientes a la adopcién del presupuesto para ambas vigencias, a las
funcionarias auditoras del area
-. Marco fiscal de mediano plazo: No aplica para la entidad, por cuanto, en
concordancia con la Ley 819 de 2003 al ser el Instituto un ente descentralizado de
orden municipal y al no presentar endeudamientos, sus ingresos son aplicables a
corto plazo en anualidad y son destinados a cubrir gastos de inversion social. Por
lo tanto no tiene aplicacién el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
-. Informes de Viabilidad Financiera vigencias 2011 y 2012: Se encuentra en las
notas de los estados financieros, mostrando su liquidez, documentos entregados
al grupo auditor del area Financiera
-. Actos Administrativos de Constitucién de reservas excepcionales de las
vigencias 2011 y 2012: El Instituto no cuenta con vigencias excepcionales, como
se puede observar en la ejecucién presupuestal presentada,
-. Actos Administrativos de vigencias futuras ordinarias y excepcionales: No
presenta vigencias futuras ni excepcionales para las vgencias aucttadas,
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Pagina: 5 de 5
ji Fecha de aprobacion:
[version oy Febrero 02 de 2009
-. Listado ultimo inventario realizado por la entidad: La entidad no cuenta con un
listado de inventario de bienes muebles actualizado. En cuanto a los bienes
inmuebles propios, se present el documento de avaluo realizado a éstos, al
equipo auditor.
-. Relacion de Pasivos pensionales de la entidad: Con corte 31 de diciembre de
2011 y 2012 el instituto presenta un pasivo pensional asi
Entidad que Cobra: EMPRESAS MUNICIPALES- NIT 891.900.268
PENSIONADO: LUIS ADRIANO ROJAS C.C. 6485070
PORCENTAJE: 0.19791667
FECHA CAUSACION DEL DERECHO: 01/10/2008
PENSION INICIAL $134.030= +
Cordialmente,
MILNER MEDINA MINA
Director Imder Tulua
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\www.tulua gov.co e-mail imder@tulua.gov.co imdertulua@hotmail.comINSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE TULUA
IMDER TULUA,
NIT 891,900,528-1
20110412 80,000.00
CLARA SORAYA GARCIA.X.X.X,
OCHENTA MEL PESOS MCTE.X.X.X.
COMPROBANTE DE PAGO
No 15,
153
aot pene abril 12 2041
Recursos -R.Propios- -
CLARA SORAYA GARGIA SUAREZ C.CINIT 66.712.021
|CANCELACION DE VIATICOS A BUGA EN FUNCIONES CONVOGATORIA MINISTERIO DE HACIENDA PARA CORREGIR O
|JUSTIFIGAR LOS REPORTES DE PASIVOCOL DE FORMA GUE PUEDA SER APROBADO POR EL CENTRO DEACOPIO EN EL
JPROCESO DE CALCULO ACTUARIAL
‘CUENTAS POR PAGAR
BASE 80,000.00 BIENES Y SERVICIOS 242508 80,000.00,
Base VA 2.90 IProunivae 2.0% 24408001 0.00
lorohospitl ‘2.0% 24408002 0.60
o.20.03.47 $80,000.00 |ratotente ‘ae 2426009 0.60
steiva ox 243625 060
waaricos jorodenarte 20% 41100101 00
tia 00% 24408590 ow
BANCOS 111005 180,000.00
‘Aprobado
REVISADO:
royecto! nyMUNICIPIO DETULUA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
240-002-007.0207
Tulud, 11 de abril de 2011
ALCALDIA DE TULUA
Origen: Gestion Y Desarrallo Humano
Doctor Destino: IMDER
LESUS HUMBERTO DIAZ PENA, ‘Ain: Jesus Humberto Diaz Pena
IMDER Asunio: fico
Anexos: 0 F
Tulua-Valle 8 oes: 0
Alcontestarreferse al EN 10011820 11/04/2011
‘Asunto: Convocatoria Reunién PASIVOCOL.
Cordial Saludo
Me permito convocarlo a reunién la cual tiene como objeto recibir asesoria de las
inconsistencias en los reportes de PASIVOCOL y concretar como se deben corregir y/o
justificar, con el fin de lograr tener la informacién actualizada, completa y depurada
de tal forma que pueda ser aprobada por el Centro de Acopio de! MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO para proceso de Calculo Actuarial
DIA: Martes, 12 de Abril de 2011
HORA: 8:30 AM
LUGAR: Edificio Camara de Comercio - Auditorio 20 Piso, Carrera 14 entre
Calles 5 y6
CIUDAD: Guadalajara de Buga
Atentamente,
NIDIA MONDRAGON GARZON
Profesional Universitario
Gestion y Desarrollo Humano
ALEJANDRO VELANDIA, Tt | 2
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO.
Carrera 25 Numero 25-04 PBX: 233 93 00 Ext. 3020 -3021- 3022 -3023yy
1919 18P equapisald
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JO8UOD [ap enyjn> PUN PDL,
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IMDER TULUA
NIT 891,900,528-1
201 108 25
100,00,
‘COMPROBANTE DE PAGO.
ae ceeenees| agosto 25 de 2011 No
593
Recursos -R.Propios--
CLARA SORAYA GARCIA SUAREZ IC.cINIT 66,712.021
Encuentro Intemacional de Gontrot interno a realizarce en Pereira 626 de agosto
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400,000.00
‘Aprobado
REVISADO:;
proyectone_(- @Informes:
Tek: 313 71 87-313 71 86 - 3137101
Inscripciones
eventos.cici@gmail,com
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Teatro Municipal Santiago Londofio
Perea, Colombia
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IMDER TULUA
NIT 891,900,528-1
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CLARA SORAYA GARCIA XX XX
OCIENTA MIL PESOS ML X X XX
COMPROBANTE DE PAGO
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Recursos -R.Propios-
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|VIATICOS A ARMENIA, EN FUNCION CAPACITACION DEL COMITE MUNICIPAL DESUSTANCIAS
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Aprobado
Sello
REVISADO: TD
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NIT 891,900,528-1
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COHBNTA HILL, PESOS ML X XXX
FM 2012
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eT 8569 ENERO 24 de 012"
Recursos -R.Propios-
CLARA SORAYA GARCIA SUAREZ C.CINIT 66.712.021
|VIATICOS A CALI PARA LA CAPACITACION COMO APOYO AA LA CAPACITACION EN LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL
|CONSOLIDADA Y CIERRE FISCAL POR EL APLICATIVO RCL EL 25 DE ENERO DE 2012
[SE BOOT Ta Tae 36,000.00
Base VA Jounal 0% 24408001 00]
lorohosatsl 0% 2440802 on]
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[Control interno
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IMDER TULUA.
NIT 891,900,528-4
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GLARA SORAYA GARCIA SUAREZ, XOX KX KK
CCHENTA HAIL, PESOS ML XX XXX
F012
COMPROBANTE DE PAGO
Ts eaTTSIOT WARZON] do F012 No
3 Recursos -R.Propios-
CLARA SORAYA GARCIA SUAREZ C.cINIT 66.721.021 {
Garcelacion VIATICOS A CALI- EN ATENCION A LA INVITACION DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL
ALLE PARA ASISTIR ALA CAPACITACION "CONTROL FISCAL - ESTATUTO ANTICORRUPGION" EVENTO a
JREALIZARCE EN CALI- CENTRO CULTURAL CONFANDI EL 13 DE MARZO-2012
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| Base1va 2.00 Jerounivate 0 24408001 0.00}
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IMDER TULUA
NIT 891,900,528-1
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COMPROBANTE DE PAGO
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Viaticos a Sevita - Valle de la funcionaria de Jefe de control Interno ai
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Control interno
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Bogoté, Marzo de 2012
Doctor:
MILDER MEDINA
DIRECTOR
IMDER
TULUA Valle
Ref.: Invtaciin ter En-uentro Regional por fo
Integracién con el Paisaje Cuturl Cafetero
Reciba un cordial saudo:
EI Comité de Patrimonio Mundial inscribié el Paisaje Cultural Cafetero en la Lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO por ser un ejemplo excepcional de un paisaje cultural, sostenible y
productive que se adapta a caracteristicas geograficas y naturales Unicas en el mundo y que ha
desarrollado una cultura y un capital social excepcionales,
La declaratoria representa un reto para todos los departamentos que conforman dicho paisaje,
motive por el cual, nos complace extenderle una invitacion para participar del ter Encuentro
Regional por la Integracién con el Paisaje Cultural Cafetero, evento cue tendra lugar este
proximo 18 de abril en el auditorio del Hotel Sevila de Sevilla Valle, a partir de las 9:00 am. y
hasta las 12:00 m.
El objetivo del Encuentro es potencializar al paisaje cultural cafetero a través de instrumentos de
planificacién, como el POT, los planes de desarrollo locales y regionales, desde el afio 2012 al
2018.
Puede confirmar su asistencia y consultar! la agenda del evento en la pagina web
‘www.carlosalbertobaena.com, al teléfono 3824318 6 al correo coordinacionutl@senadomira.org,
‘Atentamente,
To :
‘Senador de la Repiblica de Colombia Vocera MIRA en Valle
(ivr 7 No 8-08. 249.8 ic Nao dl Congreso
asta pee @eeain. oo c0 Twa: 282 4212/ 78 = ca" 316 60 7500
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IMDER TULUA
NIT 891,900,528-1
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COMPROBANTE DE PAGO
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CLARA SORAYA GARCIA IC.CINIT 66.712.021 C
TTeletano
Viaticos a Cali. Contralora Departamental, capacitacion rendicion de cuentas en linea el 12 de septiembrel12
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Santiago de Cai,
PARA: _ ENTIDADES SUJETOS DE CONTROL
DE: SUBDIRECTORA OPERATIVA PARA LA ESCUELA DE
CAPACITACION
ASUNTO: CAPACITACION DEL SISTEMA DE RENDICION CUENTAS EN
LINEA (RCL)
Cordial Saludo,
Con el propésito de realizar una nueva jormada de capacitacién del Sistema de
Rendicién de Cuentas en Linea (RCL), La Contraloria Departamental del Valle de!
Cauca se permite convocarlos los dias 10, 11, 12 y 13 de Septiembre de 2012,
tal como se detalla en cuadro adjunto.
Las capacitaciones se realizarén en salas de cémputo, para lo cual por cada
entidad podran asistir maximo dos (2) funcionarios, cuya confirmacién se debera
remitir al email gloriagiraldo@cdve.aov.co., indicando nombre, numero de cédula y
cargo,
/fentameni
(
bse ANDREA HERRERA VELA
ubdirectora Operativa para la Escuela de CapacitacionIMDER TULUA
NIT 891,900,528-1
20121204
CLARA SORAYA Geeta
CCHENTA MIL PESOS ML.
29.000.
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE TULUA
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TULUA, DICIEMBRE 04 de 2072
Recursos - R.PROPIOS -
COMPROBANTE DE PAGO.
No
CLARA SORAYA GARCIA
IC.CINIT 66,724,021
|Convocatoria 100-05-01 de la Contraloria Dey
er cal re asi al Depatamenta de Jefes Adminisadoresy de Oficina de Control Intro el Valle, segin
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jerchosoital 9.0% 24408002 0.00]
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CIRCULAR
PARA ADMINISTRADORES Y JEFES DE CONTROL INTERNO.
DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL VALLE DEL CAUCA
FECHA 29 de noviembre de 2012
ASUNTO: ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE JEFES ADMINISTRADORES:
Y DE OFICINAS DE CONTROL INTERNO DEL VALLE DEL
CAUCA.
Como representante de un ente de control territorial, que vela por el adecuado
manejo de los recursos pubblicos en beneficio de ia comunidad y busca con sus
acciones, la prevencion de actos de corrupcién al interior de la administracién, es
muy grato dirigirme a ustedes, con el propésito de invitarles a aunar esfuerzos en
torno al mismo objetivo que compartimos desde espacios y épticas diferentes,
pero que se articulan en relacion a un mismo fin, a Transparencia en la gestion
territorial
La Contraloria Departamental de! Valle del Cauca, esta liderando un proyecto que
busca generar espacios de encuentro entre administradores y jefes de control
interno de los Sujetos de Control del Valle del Cauca, con el fin de aunar es{uerzos
en torno a “ la buena gestion publica, la transparencia y el.control social’, en el
cual contaremas con la presencia de un funcionario de la Secretaria de
Anticorrupcién y transparencia de la Presidencia de la Republica
Es por ello que los convocamos a participar de este importante evento, que
promueve el fortalecimiento del ejercicio del control interno en el departamento,
desde cada una de las oficinas responsables de ejecutar esta politica integral
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DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL cAUCA
ina Entldad Vigilante, una Comuntad en Acc
El evento esta programado para el proximo 5 de diciembre en la ciudad de Cali, en
el auditorio del ote! Aristi, ubicado en {a carrera 9 No.10 - 04 esquina, de 8:00
am.a2:30 p.m
Su presencia ser de gran valor para nuestro proyecto y muy seguramente una
oportunidad para lograr unidos, la efectividad y la eficiencia en la fiscalizacion de
'os recursos publicos del Departamento del Valle del Cauca
Confirmar su asistencia al telefono 8881891 ext. 103 y 104 0 a los correos
maritzaquinonez@cdvc.gov.co y_miguelramirez@cdve.gov.co
BONILLA
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Cofitralar Departemental del Valle
Editicio Gobernacion dol Vale Pisos 8 y 6 - Conmutador: 2882 248
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Fax: 2883 10)
tneRepublica de Colombia
nal de la Judicatura del Valle del Cauca
Sala Jurisdiccional Disciplinaria
A peticion de la interesada, se
HACE CONSTAR:
s Que siendo las dos (2:00) de la tarde del dia de hoy,,se hizo presente la
doctora CLARA SORAYA GARCIA SUAREZ, con el fin de asistir a la audiencia de
pruebas y calificacién provisional dentro del proceso radicado al nimero 2010 ~ 02050,
contra el doctor RICARDO JULIO SANCLEMENTE, diligencia judicial que no se
realiz6, por cuanto el profesional del derecho no se presento a esta audiencia,
Para constancia, se expide en Santiago de Cali, a los cinco (5) dias del mes de diciembre
del dos mil doce (2012).
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