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Compras
Produccin
RRHH
AAAA
BBBB
CCCC
Hora
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DEF
DEF
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Control
Auditor
GHI
GHI
GHI
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Auditoria_1
Campo
Objeto de la auditora
Alcance de la auditora
Equipo auditor
Datos
Alcance de la auditora, de forma que todas las partes La evaluacin a llevar a cabo po
implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se
referir a las actividades de xxx
desarrollar la evaluacin.
siguientes Empresas / Procesos d
AUDITOR JEFE
Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como
a los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y
AUDITOR
observadores.
AUDITOR
Criterio de auditora
Otra informacin
necesaria
Manual de Gestin
Procedimientos e Instruccio
Documentos y registros ge
de gestin
Representantes de
auditado
Pgina 3
Departamento / Proceso /
Delegacin
Nombre y Apellidos
Da
Hora
Espao
Se elaborar un informe
entregar a la Gerencia de l
no superior a una semana
Auditoria_1
tos
cciones
generados por el sistema
Compras
AAAA
5/5/2013
10:00 - 18:00
aol
me de la auditoria y se
de la empresa en un plazo
na desde su finalizacin.
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Auditoria_2
Campo
Objeto de la auditora
Alcance de la auditora
Equipo auditor
Datos
Alcance de la auditora, de forma que todas las partes La evaluacin a llevar a cabo po
implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se
referir a las actividades de xxx
desarrollar la evaluacin.
siguientes Empresas / Procesos d
AUDITOR JEFE
Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como
a los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y
AUDITOR
observadores.
AUDITOR
Criterio de auditora
Otra informacin
necesaria
Manual de Gestin
Procedimientos e Instruccio
Documentos y registros ge
de gestin
Representantes de
auditado
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Departamento / Proceso /
Delegacin
Nombre y Apellidos
Da
Hora
Espao
Se elaborar un informe
entregar a la Gerencia de l
no superior a una semana
Auditoria_2
tos
cciones
generados por el sistema
Produccin
BBBB
5/6/2013
10:00 - 18:00
aol
me de la auditoria y se
de la empresa en un plazo
na desde su finalizacin.
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Auditoria_3
Campo
Objeto de la auditora
Alcance de la auditora
Equipo auditor
Datos
Alcance de la auditora, de forma que todas las partes La evaluacin a llevar a cabo po
implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se
referir a las actividades de xxx
desarrollar la evaluacin.
siguientes Empresas / Procesos d
AUDITOR JEFE
Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como
a los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y
AUDITOR
observadores.
AUDITOR
Criterio de auditora
Otra informacin
necesaria
Manual de Gestin
Procedimientos e Instruccio
Documentos y registros ge
de gestin
Representantes de
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Departamento / Proceso /
Delegacin
Nombre y Apellidos
Da
Hora
Espao
Se elaborar un informe
entregar a la Gerencia de l
no superior a una semana
Auditoria_3
tos
cciones
generados por el sistema
RRHH
CCCC
5/7/2013
10:00 - 18:00
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me de la auditoria y se
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na desde su finalizacin.
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