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FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS


[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin
Jurada]

ESTUDIOS Y PROYECTOS

Provincia

NSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE

Autor

CONSORCIO GEODATA-ESAN-SERCONSULT

CONSORCIO GEODATA-ESAN-SERCONSULT

TAS DE ESTA SITUACIN CORRESPONDEN A UN SISTEMA DE BAJA CAPACIDAD PARA EL TRANSPORTE PBLICO MASIVO Y U

ERLA. PRESENTA UNA POBLACIN JOVEN MENOR DE 20 AOS QUE REPRESENTA EL 33.2% DE LA POBLACIN Y EL 35.3% D

IMD

ral) frente a la municipalidad de Ate continua por esta avenida para luego seguir por Av. Nicols Aylln, Av. 28 de Julio, Av. Paseo de la
son: i)Estacin de combinacin con Lnea 1 del Metro en la interseccin de Av. 28 de Julio con Av. Aviacin, ii)Estacin de combinacin
na en direccin sur hasta llegar a la Av. Oscar R. Benavides. La integracin de este ramal al resto de la red del Metro se produce en la

Alternativa 1

PROVEER DIRECTAMENTE EL PROYECTO VERSUS EL COSTO DEL MISMO PROYECTO SI STE ES EJECUTADO A TRAVS DE
CNOLOGA QUE PUEDA BRINDAR UN OPERADOR PRIVADO Y SE DISTRIBUIRAN RIESGOS Y RECURSOS, PREFERENTEMEN
L TREN ELCTRICO (AATE) QUIENES CUENTAN CON LA EXPERIENCIA Y LA ORGANIZACIN ADECUADA PARA LA GESTIN Y

10

11

12

13

14

15

564,983

564,983

564,983

564,983

564,983

564,983

566,816

566,816

566,816

566,816

566,816

566,816

440,050

440,050

440,050

440,050

440,050

440,050

343,800

343,800

343,800

343,800

343,800

343,800

442,618

442,618

442,618

442,618

442,618

442,618

336,228

336,228

336,228

336,228

336,228

336,228

71,135

71,135

71,135

71,135

71,135

71,135

144,425

144,425

144,425

144,425

144,425

144,425

77,176,679

77,176,679

77,176,679

77,176,679

77,176,679

77,176,679

1,455,629

1,455,629

1,455,629

1,455,629

1,455,629

1,455,629

931,820

931,820

931,820

931,820

931,820

931,820

14,677,625

14,677,625

14,677,625

14,677,625

14,677,625

14,677,625

97,151,808

97,151,808

97,151,808

97,151,808

97,151,808

97,151,808

12

13

14

15

16

17

18

19

2029

2030

2031

2032

2033

2034

6,522

202,346,850

206,337,180

214,645,633

222,954,087

231,262,540

239,5

5,347

217,985,527

221,578,585

243,327,272

244,896,882

244,896,882

248,3

2034

2029
0

2030
0

2031
0

2032
0

2033
0

or
de operacin del proyecto se brindarn servicios a 97.7 millones de pasajeros. El Ahorro de tiempo de traslado de los usuarios en el a
.1 millones de horas y en el ao 30 de 533.8 millones de horas.
os 1 y 2 de operacin del proyecto se obtienen ahorros de costos de operacin vehicular de US$ 33.4 millones y US$ 49.0 millones
vamente y a partir del ao 3 US$ 64.5 millones anuales. En el ao 1 de inicio de operacin se reduce en 38.5% el nmero de Accidente
o 1 se reduce la Contaminacin ambiental valorizado en US$ 34.9 millones anuales En el ao 1 se incrementa los precios de lo predios
de influencia del proyecto entre el 2.90% y el 4.68%
estructura incluye la construccin de 35 km de Vas (27 km la Lnea 2 y 8 km la Lnea 4) ( 35 ) Estaciones Construidos ( 2 )Patios de
o y Talleres. El sistema Cuenta con 88 Trenes de 6 vagones cada uno al inicio de la operacin, de los cuales corresponden 67 para la ln
ara la lnea 4. La operacin del Metro estar a cargo de una sociedad concesionaria, los que operan el sistema eficientemente con pers
o, lo cual genera la confiabilidad de los usuarios. A cargo de la Sociedad Concesionaria con experiencia en la administracin de este tip
uctura y con sistemas automticos de operacin.
S$ 310,051.11 Miles US$ 88,929.37 Miles US$ 14,780.41 Miles US$ 78,893.85 Miles US$ 18,100.31 Miles US$ 47,742.25 Miles US$
13 Miles US$ 13,129.80 Miles US$ 43,556.67 Miles US$ 33,653.68 Miles US$ 9,902.99 Miles US$ 3,121,419.29 Miles US$ 1,317,346.29
S$ 829,307.30 Miles US$ 159,313.24 Miles US$ 196,737.75 Miles US$ 150,821.17 Miles US$ 231,021.67 Miles US$ 236,871.87 Miles U
19.06 Miles US$ 270,418.70 Miles US$ 243,376.83 Miles US$ 822,523.53 Miles US$ 291,365.36 Miles US$ 121,625.95 Miles US$
19 Miles US$ 139,001.08 Miles US$ 17,375.14 Miles US$ 510,453.73 Miles US$ 153,760.99 Miles US$ 356,692.75 Miles US$ 5,613,165
S$ 903,722.57 Miles US$ 6,516,887.79

Evaluacin
OPI TRANSPORTES
OPI TRANSPORTES
OPI TRANSPORTES
OPI TRANSPORTES
OPI TRANSPORTES
OPI TRANSPORTES
OPI TRANSPORTES
OPI TRANSPORTES
OPI TRANSPORTES

MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADO

Fecha

Tipo

14/11/2012

SALIDA

14/11/2012

ENTRADA

14/11/2012

SALIDA

14/11/2012

ENTRADA

14/11/2012

SALIDA

14/11/2012

ENTRADA

14/11/2012

SALIDA

14/11/2012

ENTRADA

14/11/2012

SALIDA

14/11/2012

ENTRADA

21/11/2012

SALIDA

21/11/2012

ENTRADA

10/07/2013

SALIDA

11/07/2013

ENTRADA

19/07/2013

SALIDA

11/07/2013

ENTRADA

19/07/2013

SALIDA

11/07/2013

ENTRADA

19/07/2013

SALIDA

19/07/2013

ENTRADA

19/07/2013

SALIDA

19/07/2013

ENTRADA

19/07/2013

SALIDA

19/07/2013

ENTRADA

19/07/2013

SALIDA

19/07/2013

ENTRADA

19/07/2013

SALIDA

19/07/2013

ENTRADA

22/07/2013

SALIDA

22/07/2013

ENTRADA

08/08/2013

SALIDA

09/08/2013

SALIDA
Observacin

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin
Jurada]

Fecha de la ltima
07/07/2009
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 69122
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA
BOCA DE ENTRADA AL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin

16 TRANSPORTE

Programa

054 TRANSPORTE HIDROVIARIO

0152 PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

Subprograma

Responsable Funcional
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
(segn Anexo SNIP 04)
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin
1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento
CALLAO

Provincia
- TODOS -

Distrito

Localidad

- TODOS -

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:


Sector:
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego:
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS
Nombre:
ECONOMICOS
Persona Responsable de
EUSEBIO VEGA BUEZA
Formular:
Persona Responsable de
FRANK THOMAS BOYLE ALVARADO
la Unidad Formuladora:
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector:
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego:
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
Nombre:
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
Persona Responsable de
FRANK THOMAS BOYLE ALVARADO
la Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel

Fecha

Autor

PERFIL

26/11/2007

PEDRO LAINEZ LOZADA Y ABISA

Costo
(Nuevos Soles)

Nivel de Calificacin
APROBADO

540,000

FACTIBILIDAD

26/01/2009

TYPSA Y BTEGEPSA

2,880,000

APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD


3
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
DEFICIENCIA OPERATIVA DEL TPC PARA OPERACIONES DE NAVES DE MAYOR
TONELAJE Y CALADO U OTRAS NAVES, AFECTANDO A LOS USUARIOS Y
BENEFICIARIOS FINALES
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.
Nmero de los Beneficiarios Directos 8,630,004 (N de personas)
1
3.2. Caracteristica de los Beneficiarios
2
LOS BENEFICIARIOS ESTAN CONFORMADOS POR LOS USUARIOS DEL TPC, QUE
ACCESARAN A LOS SERVICIOS CON MENORES COSTOS Y OPORTUNIDADES DE
NEGOCIOS INTERNACIONALES DE EXPORTACION E IMPORTACION.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
EFICIENCIA OPERATIVA DEL TPC PARA OPERACIONES DE NAVES DE MAYOR
TONELAJE Y CALADO U OTRAS NAVES QUE PERMITA REDUCIR COSTOS A LOS
USUARIOS Y LOS PRECIOS PARA LOS BENEFICIARIOS FINALES
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo

Longitud

IMD

Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
SE AMPLIAR LOS MOLOS NORTE Y SUR, EL MOLO NORTE SER
CONSTRIDO A BASE DE PILOTES Y EL MOLO SUR SE CONSTRUIR
UN NUEVO DIQUE, OBRA QUE TIENE COMO MISION PROTEGER
DEL OLEAJE Y OBTENER UN MAYOR RESPALDO QUE
Alternativa 1
PROPORCIONA EL ABRIGO NECESARIO A UN NUEVO TERMINAL EN
(Recomendada)
EL LADO NORTE, SE REALIZARAN OBRAS DE DRAGADO TANTO EL
CANAL COMO EN LA POZA DE MANIOBRAS, LAS QUE SE
EJECUTARAN EN DOS FASES, LA PRIMERA PARA LOGRAR UNA
PROFUNDIDAD DE -14M Y LA SEGUNDA A -16M.
sE AMPLIAR LA BOCA DE ENTRADA TANTO DEL MOLO NORTE
COMO DEL MOLO SUR, SERN CONSTRIDAS A BASE DE PILOTES,
TAMBIN SE DRAGAR EL CANAL Y LA POZA DE MANIOBRAS, A SER
Alternativa 2
EJECUTADAS EN DOS FASES, LA PRIMERA PARA LOGRAR UNA
PROFUNDIDAD DE -14M Y LA SEGUNDA A UNA PROFUNDIDAD DE
-16M.
EN ESTE CASO LOS MOLOS SERN REEMPLAZADOS POR CELDAS
DE TABLAESTACAS, APLICANDO PARA EL MISMO LAS OBRAS DE
Alternativa 3
DRAGADO Y EN DOS FASES PARA LOGRAR PROFUNDIDADES DE
-14M EN LA PRIMERA FASE Y EN LA SEGUNDA -16M
RESPECTIVAMENTE.
4.2 Indicadores

Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)

Valor Actual Neto


(Nuevos Soles)

Alternativa 2

Alternativa 3

185,512,182

184,177,325

203,633,117

155,892,182

154,827,171

170,439,016

27,554,184,381

27,554,184,379

27,537,381,200

170.97

172.28

155.98

Tasa Interna Retorno


(%)
Ratio C/E

Costos / Efectividad

Unidad de medida del


ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


LA OFERTA PORTUARIA DEL MEJORAMIENTO DE LA BOCA DE ENTRADA ATRAER
LA PRESENCIA DE NAVES DE MAYOR TAMAO, CONVIRTIENDO AL TPC EN UN
PUERTO DE MEJORES OPORTUNIDADES QUE EL RESTO DE PUERTOS QUE SE
UBICAN EN LA COSTA OESTE SUR DEL PACIFICO HACIENDOLO MAS
COMPETITIVO, QUE POR RESULTADO TIENE ESTA ENMARCADO EN LA LEY DE
INVERSION PRIVADA.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.
Peligros identificados en el rea del PIP
1
PELIGRO

NIVEL

4.4.
Medidas de reduccin de riesgos de desastres
2
4.4.
Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
3
5

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONE
NTES

Semestres(Nuevos Soles)
2do
1er
2do
1er
2do
1er
Semest Semest Seme Seme Seme Seme
re
re
stre stre stre stre
2009 2010 2010 2011 2011 2012

2do
1er
2do
1er
Seme Seme Seme Seme
stre stre stre stre
2012 2013 2013 2014

2do
1er Total por
Seme Semestr compone
stre
e
nte
2014 2015

MEJORAMI 33,370, 33,370,


ENTO Y
741
741
AMPLIACIO
N BOCA DE
ENTRADA
TPC

0 118,770, 185,512,1
700
82

MEJORAMI
ENTO Y
AMPLIACIO
N BOCA DE
ENTRADA

33,370, 33,370,
741
741

0 118,770, 185,512,1
700
82

Total por
periodo

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONE
NTES

Semestres
Unidad
de
Medida

2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er Total por
Seme Seme Seme Seme Seme Seme Seme Seme Seme Seme Seme Seme compon
stre stre stre stre stre stre stre stre stre stre stre stre ente

2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015
MEJORAM PORCEN
IENTO Y TUAL
AMPLIACI
ON BOCA
DE
ENTRADA
TPC
MEJORAM ANUAL
IENTO Y
AMPLIACI
ON BOCA
DE
ENTRADA

25

25

50

100

5.3 Operacin y Mantenimiento:


Aos (Nuevos Soles)

COSTOS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5,175,00 5,175,00 5,175,005,175,000 5,175,00 5,175,00 5,175,00 5,175,00 5,175,005,175,000


Operacin
0
0
0
0
0
0
0
0
Sin
PIP Mantenimien 398,178 398,178 398,178 398,178 398,178 398,178 398,178 398,178 398,178 398,178
to
Co Operacin 271,230 271,230 271,230 271,230 271,230 271,230 271,230 271,230 271,230 271,230
n Mantenimien 135,615 135,615 135,615 25,687,83 135,615 135,615 135,615 135,615 946,059 30,349,95
PIP
to
0
0

5.4 Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
2010
Inversiones
por
reposicin

2011
0

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

Total por
componente

237,075

237,075

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES


OFICIALES DE CREDITO
El Financiamiento corresponde a crdito Interno
6
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE
INVERSIN PBLICA
Viabilidad Tcnica:
EL PROYECTO ES VIABLE TECNICAMENTE PARA EL MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA BOCA DE ENTRADA AL TPC, LA QUE PERMITIRA RECIBIR
NAVES TIPO PANAMAX Y POST PANAMAX, EN CONDICIONES COMPETITIVAS

Viabilidad Ambiental:
RESPECTO AL IMPACTO AMBIENTAL ESTE SE ENAMRCA EN LA ESTRATEGIA
NACIONAL DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN ARMONIA CON EL
DESARROLLO SOCIOECONOMICO SOSTENIBLE A LA REGION DEL CALLAO.

Viabilidad Sociocultural:
LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA BOCA DE
ENTRADA, PERMITIRA MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO Y DESEMPEO DE
LAS LABORES PORTUARIAS, ASI COMO DE LA CALIDAD DE VIDA

Viabilidad Institucional:

LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL COMO PROMOTORA DEL SISTEMA


PORTUARIO NACIONAL VELARA PARA QUE EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LA BOCA DE ENTRADA SE EJECUTE EN CONDICIONES DE EQUILIBRIO Y
OPORTUNIDAD DEL PAIS, ASI COMO EL MANTENIMIENTO SERA REALIZADO POR
LA APN.
7
8

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


No se han registrado observaciones
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
la evaluacin

Estudio

13/12/2007 9:46 Hrs. PERFIL

Evaluacin

Unidad
Evaluadora

Notas

OBSERVADO OPI
TRANSPORTES

Modificar los siguientes datos:


1. Punto 4.1 Descripcion de
Alternativas
La informacion de la alternativa 3
debe corresponder a la alternativa 2
y la informacion de la alter 2 debe
corresponder a la alternativa 3.
2. Punto 4.2 Indicadores
Cambiar los datos de la alternativa 2
por la alternativa 3 y los datos de la
alternativa 3 como la alternativa 2

13/12/2007 14:42 Hrs. PERFIL

APROBADO

OPI
TRANSPORTES

No se han registrado Notas

19/03/2009 9:21 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO

OPI
TRANSPORTES

No se han registrado Notas

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 349-2009-MTC/09.02 de fecha: 02/06/2009


03/07/2009 17:06 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI
TRANSPORTES

No se han
registrado Notas

07/07/2009 10:43 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO

OPI
TRANSPORTES

No se han
registrado Notas

01/09/2009 12:29 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO

MEF-DIR.
No se han
GNRAL.DE
registrado Notas
PROGRAMACION
MULTIANUALEVALUADORA

9
DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento

Fecha

Tipo

Unidad

SALIDA

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y
ESTUDIOS ECONOMICOS

OFICIO n 920-2007-APNGG

26/11/2007

OFICIO n 920-2007-APNGG

30/11/2007 ENTRADA

Sin documentacion

11/12/2007

SALIDA

OPI TRANSPORTES
OPI TRANSPORTES

Sin documentacion

13/12/2007 ENTRADA

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y
ESTUDIOS ECONOMICOS

Corregido y comunicado con correo


electronico del 13 de diciembre 2007

13/12/2007

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y
ESTUDIOS ECONOMICOS

Corregido y comunicado con correo


electronico del 13 de diciembre 2007

13/12/2007 ENTRADA

Informe N 1805-2007-MTC/09.02

13/12/2007

SALIDA

SALIDA

OPI TRANSPORTES
OPI TRANSPORTES

Informe N 1805-2007-MTC/09.02

13/12/2007 ENTRADA

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y
ESTUDIOS ECONOMICOS

Elevacin con Oficio N 310-2009-APNGG

25/02/2009

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y
ESTUDIOS ECONOMICOS

Elevacin con Oficio N 310-2009-APNGG

02/03/2009 ENTRADA

SALIDA

OPI TRANSPORTES

Informe N 261-2009-MTC/09.02

13/03/2009

SALIDA

OPI TRANSPORTES

261-2009-MTC/09.02

18/03/2009

SALIDA

OPI TRANSPORTES

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 349-2009-MTC/09.02 de fecha: 02/06/2009


via e-mail

22/06/2009 ENTRADA

Sin documentacion

01/07/2009

OPI TRANSPORTES

SALIDA

OPI TRANSPORTES

Sin documentacion

07/07/2009 ENTRADA

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y
ESTUDIOS ECONOMICOS

Enviado correo electronico

07/07/2009

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y
ESTUDIOS ECONOMICOS

Enviado correo electronico

07/07/2009 ENTRADA

Informe N 791-2009-MTC/09.02

07/07/2009

SALIDA

OPI TRANSPORTES

SALIDA

OPI TRANSPORTES

Informe N 791-2009-MTC/09.02

07/07/2009 ENTRADA

MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION


MULTIANUAL-EVALUADORA

Oficio N 2031-2009-EF/68.01 (DGPM) e


Informe Tcnico N 115-2009-EF/68.01

31/08/2009

SALIDA

MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION


MULTIANUAL-EVALUADORA

Informe Tcnico 115-2009-EF/68.01

31/08/2009

SALIDA

MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION


MULTIANUAL-EVALUADORA

9.2 Documentos Complementarios


Documento
1805-MTC/09.02

Observacin
Documento que sustenta el salto.

Copia Informativa Oficio N 184(COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *


2009/-MTC/09.02 (Opi Nac)

Fecha

Tipo

13/12/2007 ENTRADA

Origen
OPI

19/03/2009 ENTRADA DGPM

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 349-2009-MTC/09.02 de fecha: 02/06/2009

10

Oficio N 440-2009-MTC/09.02
(Opi Nac)

Solicita declaracin de Viabilidad

07/07/2009 ENTRADA DGPM

Oficio N2312-2009-EF/68.01
(dgpm)

DGPM comunica declaracin de viabilidad


(Inf. Tec. N 115-2009-EF/68.01)

31/08/2009

SALIDA

DGPM

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD


N Informe Tcnico: Informe Tcnico 115-2009-EF/68.01
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Hernn Arstegui Matutti
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Roger Daz Alarcn
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 31/08/2009

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin
Jurada]

Fecha de la ltima
29/01/2013
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 106471
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYCTO
PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin

14 SALUD Y SANEAMIENTO

Programa

047 SANEAMIENTO

Subprograma

0127 SANEAMIENTO GENERAL

Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(segn Anexo SNIP 04)
El presente PIP se encuentra dentro del marco de la Ley N 29236 y del D.S. N 0352007-VIVIENDA DEL 19.12.2007.
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin
1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento
CALLAO

Provincia
CALLAO

Distrito

Localidad

VENTANILLA

PACHACUTEC

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:


Sector:
FONAFE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
Nombre:
LIMA S.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
Persona Responsable de
ING. ALBERTO SALCEDO PAREDES
Formular:
Persona Responsable de
HUMBERTO MANUEL CHAVARRY ARANCIBIA
la Unidad Formuladora:
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
Nombre:
LIMA S.A.
Persona Responsable de
STA ROSSINA MANCHE MANTERO
la Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel

Fecha

Autor

Costo
(Nuevos
Soles)

PERFIL 14/12/2012 PEDRO SANDOVAL SALAZAR- GLADYS VEGA SAUCEDO

Nivel de
Calificacin

0 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
El abastecimiento de agua y el servicio de alcantarillado en el macro proyecto Pachacutec,
actualmente tiene problemas serios referidos fundamentalmente a la falta de cobertura,
cantidad, calidad del agua y las altas tasas de insalubridad como consecuencia del
deficiente servicio de alcantarillado, los cuales intervienen a generar altos ndices de
enfermedades digestivas agudas y parasitosis. El consumo de agua insalubre de camin
cisterna y el almacenamiento inadecuado del agua de los pilones, causa a su vez gastos
de los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando as su situacin de pobreza
total. El balance oferta-demanda de agua y alcantarillado alcanza niveles de dficit por
componentes, frente a estos problemas, la alternativa de solucin estn orientadas a
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, a travs de la ampliacin y mejoramiento del

sistema de agua potable y alcantarillado para el macro proyecto Pachacutec. Procurando


de esta forma obtener beneficios como el mejor acceso/consumo de los servicios de agua
de mejor calidad a un mayor volumen, as como la evacuacin de desages/excretas.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.
Nmero de los Beneficiarios Directos 212,112 (N de personas)
1
3.2. Caracteristica de los Beneficiarios
2
Los beneficiarios directos se ubican en sectores del distrito de Ventanilla. La poblacin
mayoritariamente se distribuye en estratos C, D y E y los trabajadores hacen su labor de
manera independiente (comerciantes, obreros, etc). La organizacin educativa limita el
adecuado desarrollo de los educandos tanto para los niveles de primaria, secundaria y
superior, concentrndose mas el problema en la falta de infraestructura educativa para los
niveles escolares. La poblacin cuenta con servicios de alumbrado pblico en cada una de
las calles y pasajes, y con alumbrado domiciliario en un 91%. El servicio es otorgado por la
empresa Edelnor. Existe un 97.0% de viviendas que utilizan una fuente de agua alterna a
la red pblica de agua, de ellos el 11 % utilizan de camin cisterna y el 89% lo hacen a
travs de pilones. La zona de estudio cuenta con telfonos de uso pblico ubicados
principalmente en las bodegas de la zona y servicio de telefona fija, de la poblacin el
29% cuenta con este servicio, adems de cabinas pblicas de Internet que se encuentran
bsicamente en las zonas consolidadas.El material predominante utilizado para la
construccin de sus viviendas es la madera o machimbrado (76%), sin embargo a la fecha
se han incrementado las construcciones con material noble (17%) especialmente en las
zonas comerciales y en las habilitaciones con mayor tiempo de ocupacin. El 96% de la
poblacin encuestada es propietaria de su vivienda, el inquilinato representa 1% y un 3%
de encuestados habita la vivienda cedida por algn familiar o trabajo. De las 10 primeras
causas de morbilidad del ao 2007, se seala que el 11% de casos registrados fueron
enfermedades infecciosas intestinales y el 3% de casos de dermatitis y eczema que
guarda relacin con la falta de agua de buena calidad para uso domestico.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
El objetivo principal del proyecto es Bajar la incidencia de enfermedades infecciosas
intestinales y dermatolgicas de la poblacin de la Ciudad de Pachacutec y Anexos.
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo

Longitud

IMD

Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1
Sistema Agua potable: Lnea de Interconexin entre el Ramal Norte y la
(Recomendada) lnea de refuerzo Chilln, con 10 Km de tubera de HD K-9 DN 900 mm,
incluye cmaras de aire y de purga de sedimentos y/o vaciado de
tuberas, cmara de vlvulas de cierre y sistema de proteccin de tubera
en el tramo de cruce del ro Chilln.Reforzamiento de la Lnea Chilln,
con 11,166 m de tuberas de HD K-9 DN 500 mm a 900 mm, con vlvulas
de aire, purga, cmaras de derivacin y 5,554 m de tuberas de
derivaciones de HD DN 300 mm a 600 mm, con sus respectivas cmaras
de derivacin.Instal. 7,586 m Lnea de conduccin, tub de HD K-9 y K-7
DN 250 mm a 450 mm y 200 m de tub rebose DN 200 a 300 mm de las
vlvulas de purga y aire. Equip. Pozos Pachactec (P-13, P-08 y P-12.
Equip.Cisterna CR-140 de Beltrn Rehab. yequip pozos P-596, P-597 y
P-598 de Beltrn. Instal de 799 m de Lnea de Impulsin, tub HD K-9 y K7 con DN que varan de 150 mm a 350 mm. Construc. 7 reservorios de
cabecera volmen 150 m3 y 2000 m3. Construc. 1 cisterna 200 m3.
Equip. hidrulico y elctrico de 07 reserv.proyect. Equip hidrulico,
elctrico y electromecnicas cisterna proyectada. Equip. hidrulico,
elctrico e inst electromecnicas 5 estaciones de rebombeo en
reserv.existentes. Inst.15,440 m troncales estratgicas de DH K-9 y K-7

Alternativa 2

DN 100 a 400 mm Inst.17,817 m redes de principales PVC UF P-10 DN


160mm a 250 mm. Inst. 262,015 m de redes principales de PVC UF P-10
DN 63 mm a 110 mm. Inst.47,404conexdomic agua y medidor. Sistema
de Automatizacin SCADA. Sistema Alcantarillado Inst. 18,427 m
colectores principales de PVC UF DN varan DN 150 a DN 300 mm.
Inst.3,841 m de colectores principales de HDPE corrugado con DN 375 a
DN 900 mm. Inst.200 m Emisor de Descarga de HDPE Flexible DN 800
mm. Inst.1091.49 m lneas de rebose y limpia de PVC UF SN-2 con dim.
entre DN 200 a DN 350 mm. Const. 05 cmaras de bombeo de desage
proyectadas. Inst. 3,341 m de lnea de impulsin de desage de HDPE
DN 150 a DN 400 mm. Inst.326,674 m de colectores secundarios de PVC
UF SN-2, SN-4 y SN-8 DN 160 mm a 250 mm. Inst.47,404 conex domic
alcantarillado.Cursos de capacitacin educacin sanitaria. Sistema
Tratamiento de Aguas Residuales: Aireacin extendida 2 rejas gruesas de
50 mm x 1.40m de ancho de acero inoxidable 2 Cmaras de rejas finas
automatizadas de 12 mm x 1.20 m AISI 304. 1 canal bypass de 1.40 m de
ancho. 4 Desarenadores tipo tornillo de seccin transversal rectangular y
seccin longitudinal triangular, de 2.20 m de ancho y profundidad total de
5.50 m.Medidor de caudal tipo Parshall.Reactor de lodos activados tipo
aireacin extendida. 4 Sedimentadores secundarios, dim. de 26.00 m, y
4.50 m de profundidad. 2 Tanques de contacto de cloro de 345 m3
dimensiones de 10 m x 19 m y altura de agua de 1.80 m. consta de 11
canales de 1.80 m de ancho. Recoleccin y disposicin final de agua
residual tratada. El emisor final tendr un dimetro de 800 mm con una
pendiente de 5 por mil. Tendr dos tramos, el primer tramo terrestre de
1,98 km y el emisor de descarga de 490.9 km 2 Digestores aerobios de
6.0 m de ancho y una altura til de 4.0 m. cuentan con 2 sopladores de
aire de 260 m3/h los que funcionarn en forma alterna. 2 Deshidratadores
de lodos por centrfugas con una capacidad de deshidratacin promedio
de 50 m3/d. incluye equipos complementarios. 16 Lechos de secado de
lodos de 35m x 20 m para la deshidratacin de los lodos. Equip.
Hidrulico y electromecnico de la PTAR. Caseta de vigilancia, oficinas y
laboratorio Cerco perimtrico y vas de acceso y circulacin vehicular y
peatonal. Grupo Electrgeno Caseta de la Sub estacin. Sist.
Abastecimiento para riego reas verdes
Los sistemas de agua y alcantarillado son iguales a la alternativa 1. Solo
se diferencian en la alternativa de Planta de Tratamiento. Reactor
Anaerobio de flujo Ascendente + filtros biolgicos 02 rejas gruesas de 50
mm x 1.40m de ancho de acero inoxidable. 02 Cmaras de rejas finas
automatizadas de 12 mm x 1.20 m de Ac. Inox 304 y control automatizado
con control remoto a sistema SCADA. 01 canal bypass de 1.40 m de
ancho. 04 Desarenadores tipo tornillo de seccin transversal rectangular
y seccin longitudinal triangular, de 2.20 m de ancho y profundidad total
de 5.50 m con tornillo sin fin de 981;12 pulg y difusores de aire de burbuja
media. Medidor de caudal tipo Parshall de ancho de garganta 61 cm. 05
Reactores de Anaerobios de Flujo Ascendente, con dimensiones de 33.60
m de largo, 17.80 m de ancho, y 7.00 m de profundidad total y 6.00 m de
profundidad de agua. 05 Filtros Percoladores, con un dimetro de 36.00
m, y 2.00 m de profundidad. 05 Sedimentadores secundarios, con un
dimetro de 22.00 m, y 3.50 m de profundidad. 02 Tanques de contacto
de cloro de 345 m3 cada uno con dimensiones de 10 m x 19 m y altura de
agua de 1.80 m. consta de 11 canales de 1.80 m de ancho. Estn
compuestos por un sistema de desinfeccin con dosificacin de cloro gas,
con recipientes de cloro de 1 Ton, cloradores con una capacidad mnima
de 715 lb/h. 01 Cmara de recoleccin de agua residual tratada.
Deshidratado de lodos, compuesto de 02 unidades de aspador de lodos y
o2 unidades de centrifugacin de lodos. Equipamiento hidrulico y
electromecnico de la PTAR. Caseta de vigilancia, oficinas y laboratorio.
Grupo Electrgeno. Caseta de la Sub estacin. Obras exteriores. Esta
alternativa se desestimo por la poca confiabilidad de la calidad del

Alternativa 3
4.2 Indicadores

efluente a obtenerse, debido a que no tolera cambios bruscos de caudal


en el proceso de tratamiento y la generacin de gases sulfurados mal
olientes, para las poblaciones asentadas cerca a la Planta de
Tratamiento.
Ninguna
Alternativa 1

Monto de la Inversin A Precio de Mercado


Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)

Costos / Efectividad

Alternativa 2

Alternativa 3

423,456,632

344,495,954

593,393,707

Tasa Interna Retorno


(%)

49.00

0.00

0.00

Ratio C/E

508.00

0.00

0.00

Soles/habitante

Valor Actual Neto


(Nuevos Soles)

Unidad de medida del


ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


La sostenibilidad desde el punto de vista econmico esta dado por la capacidad de pago
de la poblacin del rea de influencia, en la medida que si la poblacin no pudiera cubrir
como mnimo los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, el
proyecto no tendra sostenibilidad en el tiempo, toda vez que los ingresos generados por el
proyecto no cubriran los costos de operacin y por ende de futuras inversiones en
mejoramiento y ampliacin. En ese sentido nos valemos del nivel de ingresos promedio de
la localidad de Pachacutec, que presenta un monto de S/. 775 nuevos soles mensuales.
De acuerdo estas condiciones, se obtiene que el costo mensual que representara el
consumo es de 10.42% y 2.7% de los ingresos familiares en relacin a la tarifa marginal
de largo plazo y la tarifa media respectivamente. Significa que el pago de acuerdo a una
tarifa marginal de largo plazo, involucrara un porcentaje por encima del porcentaje
permitido de 5% de destino de ingresos para servicios. De acuerdo con lo descrito, el pago
de los servicios por usuarios va la tarifa, cubrira los costos de operacin y mantenimiento,
por la prestacin del servicio de agua potable y alcantarillado, lo cual pone de manifiesto la
sostenibilidad del proyecto.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.
Peligros identificados en el rea del PIP
1
PELIGRO

NIVEL

Sismos

BAJO

4.4.
Medidas de reduccin de riesgos de desastres
2
Los sistemas constructivos se han desarrollado de acuerdo a lo indicado en el Reglamento
de Edificaciones y Construcciones vigente y los resultados del estudio de suelos.
4.4.
Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
3
0
5
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONEN
TES

Bimestres(Nuevos Soles)
1er
2do
3er
4to
5to
6to
1er
2do
3er
4to
5to Total por
Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimes Bimescompone
re
re
re
re
re
re
re
re
re
tre
tre
nte
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014

OBRAS
CIVILES ESTRUCTUR
AS

0 1,652,3 1,846,1 1,686,3 1,808,2 1,396,3383,793


47
55
62
67
29

0 8,773,253

EQUIPAMIEN
TOS E
INSTALACIO
NES
HIDRAULICA
S

0 1,901,0 3,974,1 7,173,0 8,233,6 5,642,5 1,157,0


11
04
61
60
25
56

0 28,081,41
7

LINEA DE
CONDUCCIO
N CHILLON
II

0 30,757,03
0

0 4,393,8 8,787,7 8,787,7 8,787,7


61
23
23
23

LINEA DE
6,985,3 7,344,5 7,361,2 7,152,3 3,603,6
INTERCONE
24
10
77
82
74
XION DEL
RAMAL
NORTE CON
LINEA
REFUERZO
SISTEMA
CHILLON

0 32,447,16
7

PLANTA DE 3,789,7 13,932, 19,033, 16,425, 8,412,2


TRATAMIENT
47
321
335
075
23
O DE AGUAS
RESIDUALE
S

0 61,592,70
1

ESTUDIOS Y 2,613,1 2,815,0


DISEOS
22
95
DEL
PROYECTO

0 5,428,217

INTERVENCI 649,051 809,944


ON SOCIAL EXPEDIENT
E TECNICO

0 1,458,995

INTERVENCI
ON SOCIAL OBRA

0 85,134 263,354 395,059 610,053 1,026,6 1,059,0948,105 677,114 470,79 81,025,616,344


85
24
5
1

SUMINISTR
O
ELCTRICO

0 29,806 271,286

0 301,092

COSTOS DE 16,619 34,219 43,087 58,097 95,649 90,029 63,242 60,581 46,890 32,813
ESTUDIO Y
MITIGACION
DE IMPACTO
AMBIENTAL

0 541,226

EVALUACIO 200,600
N DE
RESTOS
ARQUEOLO
GICOS

0 200,600

DISPONIBILI
DAD DE
TERRENO

0 13,361,308,098
430

0 13,669,52
8

COSTOS
POR
INTERFERE
NCIAS DE
SERVICIOS
TELEFONIC
OS

0 567,071

ADMINITRAC
ION Y
CONTROL
DE
PROYECTO

0 145,117 437,373 606,757 1,061,7 1,090,6754,551 674,767 481,902 335,06 57,665,645,550


05
52
5
1

SUPERVISIO
N OBRAS

0 325,912 970,241 2,363,8 2,320,7 2,370,4 1,610,9 1,440,2 1,028,6 715,19 123,0 13,269,29
22
94
36
10
85
17
3
80
0

REDES

0 567,071

0 2,494,8 6,115,2 6,115,2 6,115,2 4,867,8

0 25,708,61

SECUNDARI
AS DE
AGUA

57

96

96

96

68

CONEXIONE
S
DOMICILIARI
AS DE AGUA
Y
MICROMEDI
CION

0 3,218,1 7,888,2 7,888,2 7,888,2 6,279,1


68
46
46
46
63

0 33,162,06
9

REDES
SECUNDARI
AS DE
ALCANTARIL
LADO

0 10,775, 16,745, 16,745, 16,745, 11,357,


051
280
280
280
754

0 72,368,64
5

CONEXIONE
S
DOMICILIARI
AS DE
ALCANTARIL
LADO

0 5,306,8 8,247,2 8,247,2 8,247,2 5,593,8


70
95
95
95
60

0 35,642,61
5

COLECTOR
DE
DESCARGA
PROYECTAD
O
SUMERGIDO
EN EL MAR
DN 800mm
HDPEFLEXIBLE UNION POR
TERMOFUSI
ON (EN
MAR)

0 13,154, 6,577,4
848
24

0 19,732,27
2

LINEAS DE
AGUA
POTABLE

0 1,651,0 4,315,9 4,538,5 4,538,5 2,763,4


95
73
90
90
53

0 17,807,70
1

LINEAS DE
ALCANTARIL
LADO

0 810,273 1,620,5 1,788,8 2,155,1 2,155,1 2,155,1


45
60
86
86
86

0 10,685,23
6

Total por
periodo

14,254, 42,997, 38,938, 56,537, 68,939, 66,910, 59,453, 43,276, 30,333, 1,553, 261,7 423,456,6
463
203
806
817
295
270
071
911
168
866
62
32

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONENT
ES

Bimestres
Unida 1er
2do
3er
4to
5to
6to
1er
2do
3er
4to
5to Total por
d de Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes Bimes compone
Medid tre
tre
tre
tre
tre
tre
tre
tre
tre
tre
tre
nte
a
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014

OBRAS
Global
CIVILES ESTRUCTUR
AS

19

21

19

21

16

100

EQUIPAMIEN GLOB
TOS E
AL
INSTALACION
ES
HIDRAULICA
S

14

26

29

20

100

LINEA DE
ML
CONDUCCIO
N CHILLON II

0 1,784 3,569 3,569 3,569

12,491

10,000

LINEA DE
ML
INTERCONEX
ION DEL
RAMAL
NORTE CON

2,153 2,264 2,269 2,204 1,110

LINEA
REFUERZO
SISTEMA
CHILLON
PLANTA DE GLOB
TRATAMIENT AL
O DE AGUAS
RESIDUALES

23

31

26

14

100

ESTUDIOS Y GLOB
DISEOS DELAL
PROYECTO

48

52

100

INTERVENCI GLOB
ON SOCIAL - AL
EXPEDIENTE
TECNICO

44

56

100

INTERVENCI GLOB
ON SOCIAL - AL
OBRA

11

18

19

17

12

100

SUMINISTRO GLOB
ELCTRICO AL

10

90

100

COSTOS DE GLOB
ESTUDIO Y AL
MITIGACION
DE IMPACTO
AMBIENTAL

11

18

17

12

11

100

EVALUACION GLOB
DE RESTOS AL
ARQUEOLOG
ICOS

100

100

DISPONIBILID GLOB
AD DE
AL
TERRENO

98

100

COSTOS POR GLOB


INTERFEREN AL
CIAS DE
SERVICIOS
TELEFONICO
S

100

100

ADMINITRACI GLOB
ON Y
AL
CONTROL DE
PROYECTO

11

19

19

12

12

100

SUPERVISIO GLOB
N OBRAS
AL

18

17

19

12

11

100

REDES
ML
SECUNDARIA
S DE AGUA

0 28,654 70,237 70,236 70,236 55,909

295,272

CONEXIONES UNID
DOMICILIARI
AS DE AGUA
Y
MICROMEDIC
ION

0 4,600 11,276 11,276 11,276 8,976

47,404

REDES
ML
SECUNDARIA
S DE
ALCANTARILL
ADO

0 48,637 75,589 75,589 75,589 51,269

326,673

CONEXIONES UNID
DOMICILIARI
AS DE
ALCANTARILL
ADO

0 7,058 10,969 10,969 10,968 7,440

47,404

COLECTOR ML
DE
DESCARGA
PROYECTAD
O
SUMERGIDO
EN EL MAR

0 1,392

2,210

818

DN 800mm
HDPEFLEXIBLE UNION POR
TERMOFUSIO
N (EN MAR)
LINEAS DE
AGUA
POTABLE

ML

LINEAS DE ML
ALCANTARILL
ADO

685 1,789 1,882 1,882 1,146

7,384

0 1,861 3,722 4,109 4,950 4,950 4,950

24,542

431,831

431,831

370,429

370,429

5.3 Operacin y Mantenimiento:


Aos (Nuevos Soles)

COSTOS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Operacin 431,831 431,831 431,831 431,831 431,831 431,831 431,831 431,831

Sin
PIP Mantenimien 370,429 370,429 370,429 370,429 370,429 370,429 370,429 370,429
to

2022

2023

6,764,35 6,902,35 7,043,60 7,187,97 7,335,40 7,504,10 7,657,76 7,814,327,974,761 8,138,339


Co Operacin
5
2
9
8
5
1
7
8
n
Mantenimien
8,503,58
8,676,46
8,853,84
9,035,10
9,220,71
9,420,10
9,612,97
9,808,99
10,010,93 10,216,26
PIP
to
3
2
1
9
1
2
6
7
2
7

5.4 Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Total por
component
e

Inversion 9,865,16 3,079,95 3,166,59 3,254,90 7,297,22 3,798,34 3,647,21 3,754,60 3,861,33 17,910,0 59,635,350
es por
2
4
5
5
1
7
0
0
5
21
reposici
n

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


5.6 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Indicador
Supuestos
Verificacin
Ms del 100% de - Reportes de los
Contribuir a elevar
la poblacin
equipos
la calidad de vida
satisfecha con
comerciales. Condiciones
de los habitantes,
servicios de agua Estadsticas
adecuadas para el
Fin
mejorando los
y alcantarillado al comerciales
desarrollo
servicios bsicos
10mo ao de
mensuales de la economico.
de agua y
ejecutado el
gerencia
alcantarillado.
proyecto.
comercial.
Reduccin de
Informe del
Bajar la incidencia
Poblacin
enfermedades
Centro de Salud
de Enfermedades
mantiene
intestinales en un de la zona y la
Propsito
Infecciosas
adecuadas
15% al quinto ao encuesta anual
Intestinales y
prcticas de
de ejecucin del del ministerio de
Dermatolgicas
higiene
proyecto.
salud.
Componentes 1. Aumentar la
1. En el ao 5 El - Reportes de los Adecuado uso de
cobertura del
Macro Proyecto
equipos
las
servicio de agua Pachacutec
comerciales. infraestructuras de
potable. 2. Mejoraralcanzar la
Estadsticas
los servicios de
las
siguientes
comerciales
agua potable y
infraestructuras coberturas de
mensuales de la alcantarillado.
para los servicios servicio: Agua
gerencia
de agua potable 3. Potable : 100%
comercial. Equipo
Aumentar la
Alcantarillado :
comercial del
cobertura del
100% Evaluacin: Centro de
servicio de
Test 90%
Servicios Norte -

Actividades

alcantarillado 4.
Eficiente
Tratamiento de
Aguas Residuales aprobados.
SEDAPAL
Poblacin conoce
principios
sanitarios
Agua Potable 1. Agua Potable 0 1. -Cuaderno de
Los desembolsos
Elaboracin del Elaboracin del
Obra.
presupustales no
Estudio y
Estudio y
-Valorizaciones de se interrumpen.
Supervisin. 2.
Supervisin, ser Obra. -Liquidacin No se perturban
Obras generales ejecutado en 6
de obra.
las labores de
de agua potable. meses con un
construccin
3. Obras
costo de
secundarias de
S/.8,536,113.80 2.
agua potable. 4. Obras generales
Promocin social, de agua potable,
evaluacin de
deber estar
restos
concluido al 11avo
arqueolgicos,
mes con un costo
disponibilidad de de S/.
terreno, suministro 109,421,078.48,
elctrico y sistema consta de la
de proyectos on construccin de 7
line. Alcantarillado reservorio y 1
5. Elaboracin del cisterna, 18,409 ml
Estudio y
de troncales
Supervisn 6.
estratgicas, 849.0
Obras generales ml de lnea de
de alcantarillado. impulsin, 20,452
7. Obras
ml de lnea de
secundarias de
conduccin. 3.
alcantarillado. 8. Obras secundarias
Promocin social, de agua potable,
evaluacin de
deber estar
restos
concluido al 26vo
arqueolgicos,
mes con un costo
disponibilidad de de S/.
terreno, suministro 58,870,682.09,
elctrico y sistema consta de 299,
de proyectos on 812.65 ml de
line. Tratamiento redes de
de Aguas
distribucin,
Residuales 9.
47,704 conexiones
Elaboracin del domiciliarias y
Estudio y
micromedidores.
Supervisin. 10. 4. Promocin
Construccin de social, evaluacin
PTAR 11.
de restos
Promocin social, arqueolgicos,
evaluacin de
disponibilidad de
restos
terreno, suministro
arqueolgicos,
elctrico y sistema
disponibilidad de de proyectos on
terreno, suministro line, debern estar
elctrico y sistema concluidos al 28vo
de proyectos on mes con un costo
line. Realizar
de S/.9,128,290.29
charlas y reparto Alcantarillado 5.
de folletos
Elaboracin del

Estudio y
Supervisin, ser
ejecutado en 28
meses con un
costo de S/.
5,351,876.11 6.
Obras generales
de alcantarillado,
deber estar
concluido al 23vo
mes con un costo
de S/.
19,130,724.64
consta de la
construccin de
24,542.52 ml en
colectores
principales y
1,091.49 ml de
lneas de rebose y
4,472 ml de lneas
de impulsin. 7.
Obras secundarias
de alcantarillado,
deber estar
concluido al 26vo
mes con un costo
de S/.
108,011,259.63
consta de 310,891
ml de redes
secundarias y
47,4004
conexiones
domiciliarias. 8.
Promocin social,
evaluacin de
restos
arqueolgicos y
sistema de
proyectos on line,
debern estar
concluidos al 28vo
mes con un costo
de S/.
5,5515431.63
Tratamiento de
Aguas Residuales
9. Elaboracin del
Estudio y
Supervisin, ser
ejecutado en 28
meses con un
costo de
S/.4,809,518.15
10. Construccin
de la PTAR, estar
concluido al 18vo
meses con un
costo de S/.

61,592,700.92 11.
Promocin social,
evaluacin de
restos
arqueolgicos y
sistema de
proyectos on line,
debern estar
concluidos al 28vo
mes con un costo
de S/. 210,185.91
En total la
inversin del
proyecto asciende
a la suma de
S/.423,456,631.58
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
Mediante Carta N 2154-2012-GG SEDAPAL remite a OPI FONAFE el Perfil Reformulado
para su evaluacin.La ejecucion del proyecto se ejecutara por etapas.El proyecto se
desarrollara en tres etapas:
Etapa 1: Obras Generales de agua potable (lneas de conduccin, impulsin,
reservorios, y cmaras, alcantarillado (colectores principales, cmaras de bombeo), Redes
Secundarias y Conexiones de agua potable y Colectores Secundarios y Conexiones de
alcantarillado (incluye intervencin social). s/.284,841,666. Etapa -2: Derivacin de Ramal
Norte- Lnea de Conduccin 10 km, DN 900 mm interconexin con Refuerzo de Lnea de
Conduccin Chilln, (incluye intervencin social). S/.39159791. Etapa -3: Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) (Q= 425 L/s) y Emisario Sumergido DN 800 mm,
L= 490.90 m. (incluye intervencin social). S/.99455175. El Proyecto ser financiado en su
integridad con recursos pblicos del pliego Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento (MVCS), mediante el Convenio de Cooperacin con SEDAPAL (Convenio N
150-2011-VIVIENDA/VMCS) suscrito el 28 de abril del 2011 (ver documento en el Anexo
N 10), cuyo monto transferido a SEDAPAL ha sido de S/. 45 millones en el ao 2012. En
base a este Convenio se solicitar la ampliacin de recursos para periodo presupuestal
para 2013, 2014 y de ser necesario 2015 mediante de la suscripcin de las adendas
correspondientes.
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
Estudio
la evaluacin

Evaluacin

Unidad Evaluadora

Notas

31/08/2009 15:55 Hrs. PERFIL EN


OPI FONAFE
MODIFICACION

No se han registrado Notas

06/10/2009 16:32 Hrs. PERFIL EN


OPI FONAFE
MODIFICACION

No se han registrado Notas

15/10/2009 12:06 Hrs. PERFIL APROBADO

La evaluacin se realiz con Informe


Tecnico N112-2009/OPI-FONAFE de
fecha 14 de octubre de 2009.

OPI FONAFE

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 079-2012/OPI-FONAFE de fecha: 14/12/2012


17/12/2012 16:36 Hrs. PERFIL EN
OPI FONAFE
MODIFICACION

No se han registrado
Notas

18/01/2013 12:25 Hrs. PERFIL EN


OPI FONAFE
MODIFICACION

No se han registrado
Notas

25/01/2013 9:36 Hrs. PERFIL EN


OPI FONAFE
MODIFICACION

No se han registrado
Notas

11/03/2013 14:55 Hrs. PERFIL APROBADO

El estudio fue
evaluado, aprobado y
declarado viable con
Informe Tcnico N
018-2013/OPIFONAFE de fecha 07
de febrero de 2013.

9
DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin

OPI FONAFE

Documento

Fecha

Tipo

Unidad

SALIDA

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

CARTA XX - 2008 - GG

03/12/2008

CARTA XX - 2008 - GG

06/10/2009 ENTRADA

OPI FONAFE

Hoja de Envo SIED 096-2009/DEFONAFE

15/10/2009

SALIDA

OPI FONAFE

Informe Tcnico N112-2009/OPI-FONAFE 14/10/2009

SALIDA

OPI FONAFE

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 079-2012/OPI-FONAFE de fecha: 14/12/2012


HOJA DE ENVIO SIED Nro. 0382012/GG/SEDAPAL

18/12/2012 ENTRADA

OPI FONAFE

HOJA DE ENVIO SIED nRO. 0012013/DE/FONAFE

07/02/2013

SALIDA

OPI FONAFE

Informe Tcnico N 018-2013/OPIFONAFE

07/02/2013

SALIDA

OPI FONAFE

9.2 Documentos Complementarios


Documento

Observacin

Oficio N 19532009/DE-FONAFE (Opi (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *


Nac)
Oficio N 2923-2012EF/63.01 (dgpi)

Fecha

Tipo

Origen

28/10/2009 ENTRADA DGPM

DGPI, en atencin al Ofc. N 061-2012/OPI-FONAFE,


indica que procede la verificacin de viabilidad,
17/10/2012
siempre que las variaciones sean no sustanciales.

SALIDA

DGPM

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 079-2012/OPI-FONAFE de fecha: 14/12/2012


Oficio N 0252013/GO-FONAFE
(Opi Nac)

10

11

Comunica declaracin de viabilidad.

20/02/2013 ENTRADA DGPM

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD


N Informe Tcnico: Informe Tcnico N 018-2013/OPI-FONAFE
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Shirley Julieta Rodriguez Aycho
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Yuri Gary Cespedes Reynaga
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 07/02/2013
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI FONAFE

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin
Jurada]

Fecha de la ltima
05/06/2014
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 264602
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA DE TSUNAMIS EN LAS PRINCIPALES
LOCALIDADES DE LA COSTA DEL PER
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin

05 ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD

Divisin Funcional

016 GESTIN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

Grupo Funcional

0035 PREVENCIN DE DESASTRES

Responsable Funcional
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin


Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento

Provincia

Distrito

Localidad

TUMBES

CONTRALMIRANTE VILLAR

ZORRITOS

Caleta Grau

LIMA

CAETE

SAN VICENTE DE CAETE

San Vicente de
Caete

TUMBES

TUMBES

TUMBES

PUERTO
PIZARRO

TUMBES

TUMBES

LA CRUZ

Caleta La
Cruz

TACNA

TACNA

TACNA

La Yarada

AREQUIPA

CAMANA

QUILCA

Quilca

AREQUIPA

ISLAY

ISLAY

Matarani

LIMA

CAETE

MALA

Totoritas

LA LIBERTAD

TRUJILLO

SALAVERRY

Salaverry

LIMA

BARRANCA

PARAMONGA

Caleta
Paramonga

LIMA

HUAURA

HUACHO

Puerto de
Huacho

LIMA

HUARAL

CHANCAY

Chancay

LIMA

HUAURA

CALETA DE CARQUIN

Caleta de
Carquin y
Carquin

LIMA

HUAURA

VEGUETA

Caleta
Vegueta

LIMA

BARRANCA

SUPE

Caleta Vidal

LIMA

BARRANCA

SUPE PUERTO

Puerto Supe

LIMA

BARRANCA

BARRANCA

Barranca

CALLAO

CALLAO

LA PUNTA

La Punta

AREQUIPA

ISLAY

PUNTA DE BOMBON

Punta
Bombn

MOQUEGUA

ILO

ILO

Puerto Ilo

TACNA

TACNA

SAMA

Morro Sama

LA LIBERTAD

TRUJILLO

VICTOR LARCO HERRERA

Buenos Aires

ANCASH

SANTA

COISHCO

Coishco

ANCASH

SANTA

CHIMBOTE

Chimbote

ANCASH

SANTA

SAMANCO

Samanco

ANCASH

CASMA

COMANDANTE NOEL

Tortugas

ANCASH

HUARMEY

HUARMEY

Culebras

CALLAO

CALLAO

CALLAO

Callao
cercado

CALLAO

CALLAO

LA PUNTA

San Agustn

CALLAO

CALLAO

LA PUNTA

Urbanizacin
200 Millas

CALLAO

CALLAO

LA PUNTA

Hacienda
Oquendo

CALLAO

CALLAO

VENTANILLA

Ventanilla

CALLAO

CALLAO

VENTANILLA

Playa
Ventanilla

CALLAO

CALLAO

VENTANILLA

Balneario
Ventanilla

ICA

CHINCHA

TAMBO DE MORA

Tambo de
Mora

TACNA

TACNA

SAMA

Vila Vila

PIURA

SECHURA

SECHURA

Parachique

ANCASH

HUARMEY

HUARMEY

Huarmey

LIMA

CAETE

CERRO AZUL

Cerro Azul

ANCASH

YUNGAY

YUNGAY

Yungay

PIURA

SECHURA

SECHURA

Constante

LIMA

CAETE

CHILCA

Chilca(incluye
Pto Viejo)

PIURA

TALARA

LOBITOS

Lobitos

PIURA

TALARA

PARIAS

Talara

TUMBES

CONTRALMIRANTE VILLAR

ZORRITOS

Zorritos

PIURA

TALARA

MANCORA

Mncora

PIURA

TALARA

LOS ORGANOS

rganos

LIMA

LIMA

LIMA

Lima

LIMA

LIMA

PUCUSANA

Pucusana
(incluye
Naplo)

LIMA

LIMA

PUNTA HERMOSA

Playa Punta
Hermosa (de
Sta Mara del
Mar a Villa
Chorrillos)

LIMA

LIMA

SANTIAGO DE SURCO

Playa Villa
Chorrillos

LIMA

LIMA

CHORRILLOS

Chorrillos

LIMA

LIMA

MAGDALENA DEL MAR

Magdalena Del
Mar

LIMA

LIMA

SANTA ROSA

Santa Rosa

PIURA

PAITA

PAITA

Paita

LIMA

LIMA

ANCON

Ancn

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

SAN JOSE

San Jos

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

SANTA ROSA

Santa Rosa

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

PIMENTEL

Pimentel

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

ETEN

Eten

PIURA

SECHURA

SECHURA

Bayovar

LA LIBERTAD

TRUJILLO

TRUJILLO

Trujillo

LA LIBERTAD

PACASMAYO

SAN PEDRO DE LLOC

Pacasmayo

LA LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

Huanchaco

LA LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

Huanchaquito

TACNA

TACNA

SAMA

Llostay

TACNA

TACNA

SAMA

Caleta Grau

TACNA

TACNA

TACNA

Santa Rosa

TACNA

TACNA

TACNA

Los Palos

ICA

PISCO

PARACAS

Paracas - El
Chaco

TACNA

TACNA

SAMA

Boca del Ro

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA

Arequipa

LIMA

CAETE

ASIA

Asia

LIMA

CAETE

MALA

Bujama

AREQUIPA

CARAVELI

ATICO

Pto Atico

AREQUIPA

CARAVELI

CHALA

Pto Chala

AREQUIPA

CARAVELI

LOMAS

Pto Lomas

AREQUIPA

CAMANA

CAMANA

Camana

AREQUIPA

CAMANA

OCOA

La Planchada

AREQUIPA

1.7

1.8

2
2.1

ISLAY

MOLLENDO

Mollendo

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:


Sector:
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego:
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO Nombre:
INDECI
Persona Responsable de ING.NELLY HUAYNATE MEJIA, ECON.MARCIA ORTIZ
Formular:
CANO,ECO.JANINA
Persona Responsable de
JOSE JAVIER GRANDA VALENZUELA
la Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector:
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
Pliego:
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
Nombre:
INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
Persona Responsable de
Gral. ALFREDO MURGUEYTIO ESPINOZA
la Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel

Fecha

Costo
Nivel de
(Nuevos
Calificacin
Soles)

Autor

PERFIL 18/06/2013 ING.NELLY HUAYNATE MEJIA, ECON.MARCIA ORTIZ CANO

2.2
3
3.1

0 APROBADO

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Planteamiento del Problema
Inadecuado servicio de alerta temprana de tsunamis con la que cuenta la poblacin de la
costa el Per.

3.2 Beneficiarios Directos


3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 1,354,240 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

3.3
3.4

Los beneficiarios actualmente cuentan con un sistema de alerta temprana rudimentario


(uso de silbatos, campanas, sirenas, etc.) manipuladas por personas con poco
conocimiento del sistema.. La poblacin requiere contar con diversos mecanismos de
proteccin para ponerse a buen recaudo, especialmente aquellas que se encuentran
altamente expuestas, quienes viven en las zonas de inundacin en el caso de la
ocurrencia de un tsunami.
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
Adecuado servicio de alerta temprana de tsunamis con la que cuenta la poblacin de la
costa el Per.
Anlisis de la demanda y oferta
Tramo

4
4.1

Longitud

IMD

Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1
Ampliacin y mejoramiento del servicio de alerta temprana de tsunamis
(Recomendada) en las principales localidades de la costa del Per.
* Documentos de gestin 1 protocolo EWBS: se definir los lineamientos
del sistema de transmisin de la alerta temprana de tsunami y con ello
se complementara el protocolo de operaciones del SAT.

4.2

Alternativa 2
Alternativa 3
Indicadores

* Capacitacin de los GOLOs, GOREs y Plataformas de Defensa Civil,


dos talleres a cada uno de las 77 localidades, un simulacro modelo en
cada uno de las 77 localidades.
* Difusin y sensibilizacin difusin y sensibilizacin a cada una de las
77 localidades del proyecto.
* Implementacin de equipos del SAT
Para monitoreo de mareas: 8 maregrafos implementados.
Para transmisin de la seala travs de 8 localidades con sistema de
transmisin de seal digital de la alerta.
Para recepcin de la seal: mediante 16 estaciones de recepcin de la
seal en 8 localidades donde se encuentran instaladas las repetidoras
del sistema de transmisin.
Para difusin: a travs de 126 torres de recepcin de la seal y de
emisin de la alerta temprana de tsunami, instalados en 77 localidades
de la costa del Per.
Infraestructura construccin de la caseta para la transmisin de la seal
en Trujillo
* Capacitacin al personal del INDECI, DHN, MTC, IRTP capacitacin en
la operatividad y mantenimiento del sistema
Ninguno
Ninguno
Alternativa 1

Monto de la Inversin A Precio de Mercado


Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)

51,652,705

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa Interna Retorno


(%)

Unidad de medida del


ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

Alternativa 3

62,307,076

Valor Actual Neto


(Nuevos Soles)

Ratio C/E
Costos / Efectividad

Alternativa 2

59.19

Personas

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


El financiamiento de los costos de inversin, ser a travs de 02 fuentes: 1. Con los
Fondos del Tesoro pblico del Pas, equivalente a S/. 42, 226,076.00 que representa el
71% del total de la inversin. 2. Con la donacin Japonesa, a travs de la Cooperacin
JICA, con un monto de S/. 18, 081,000.00 lo que representa el 29% del monto de la
inversin.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO

NIVEL

Tsunamis

ALTO

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres


Instalar los equipos en zonas seguras al sismo y que se mantenga en pie an despus
del sismo y el tsunami.
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
0
5
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES
Semestres(Nuevos Soles)
2do

1er

Total por

Semestre
2014
ESTUDIO DEFINITIVO

componente

752,080

DOCUMENTOS DE GESTION

INSTALACION DE EQUIPOS DEL SAT

752,080

20,000

2,420,957

2,420,957

28,164,196

29,992,758

58,156,954

INFRAESTRUCTURA

42,500

42,500

6,218

2,029

8,247

179,444

58,556

238,000

62,244

62,244

126,350

126,350

LICENCIA
ORGANIZACIN Y GESTION
EVALUACION EX POST
LINEA DE BASE
SUPERVISION (3%)
Total por periodo

20,000

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

5.2

Semestre
2015

361,712

118,032

479,744

29,610,000

32,697,076

62,307,076

Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONENTES
Semestres
2do
Semestre
2014

Unidad de
Medida

5.3

1er
Semestre
2015

Total por
componente

ESTUDIO DEFINITIVO

glb

100

100

DOCUMENTOS DE GESTION

glb.

100

100

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

gjb.

100

100

INSTALACION DE EQUIPOS DEL SAT

glb.

75

25

100

INFRAESTRUCTURA

glb.

100

100

LICENCIA

glb.

75

25

100

ORGANIZACIN Y GESTION

glb.

75

25

100

EVALUACION EX POST

glb.

100

100

LINEA DE BASE

glb.

100

100

SUPERVISION (3%)

glb.

75

25

100

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)

COSTOS

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,512,76 1,512,76 1,512,76 1,512,76 1,512,76 1,512,76 1,512,76 1,512,76 1,512,76 1,512,76
Operacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sin
PIP Mantenimien 200,920 200,920 200,920 200,920 200,920 200,920 200,920 200,920 200,920 200,920
to
3,419,58 5,782,70 5,782,70 5,782,70 5,782,70 5,782,70 5,782,70 5,782,70 5,782,70 5,782,70
Co Operacin
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
n
Mantenimien
1,632,15
1,945,01
1,942,40
2,010,02
1,942,40
1,945,88
2,012,63
1,942,40
1,942,40
2,010,02
PIP
to
9
3
3
3
5
6
7
8
9
9

5.4

Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
2015
Inversiones
por
reposicin

5.5
5.6
6

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022
0

2023
0

Total por
componente

2024
0

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS


Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Indicador
Supuestos
Verificacin
Fin
Reduccin de la
El tiempo de Estadsticas
Se cuenta con

evacuacin que
posee la
estabilidad
poblacin en las
econmica en el
localidades
pas. Existe
vulnerabilidad de la
elaboradas por
costeras con
estabilidad
poblacin ante la
el grupo de
zonas de
institucional del
ocurrencia de un
monitoreo del
inundacin se
INDECI , DHN,
tsunami
INDECI.
ampla en 15
IRTP y las
minutos para
Autoridades
ponerse a buen
Localidades
recaudo.
La poblacin
de la zona
donde ocurre un
tsunami cuenta
con 15 minutos
disponibles
adicionales a la
actual, para
evacuar las
zonas de
Estudios de
Poblacin
inundacin. El verificacin
Adecuado servicio de
objetivo conoce
100% de las
realizado por el
alerta temprana de
el servicio que
personas
equipo de
Propsito
tsunamis con la que
brinda el
ubicadas en las monitoreo de la
cuenta la poblacin de
proyecto y lo
zonas de riesgo Direccin de
la costa el Per
ejecuta
evacuan
Preparacin
adecuadamente.
inmediatamente del INDECI.
al escuchar el
sonido de la
alerta.
Producido el
evento las
sirenas se
activan en el
100% de los
casos.
Componentes C1:Suficientes
Al 1er ao de Documento de Las empresas
documentos de gestin ejecucin del
los contratos proveedoras
para la operatividad del proyecto se
realizados a
cumplan
servicio.C2: Incremento implementara el empresas
estrictamente
de las capacidades de 100% de
proveedoras con los contratos
los receptores y
protocolo
de servicios, asumidos.La
ejecutores del
EWBS. Al 1er etc.El INDECI empresa que
servicio.C3: Incremento ao de
es el ente que instalar estos
de la cobertura de los ejecucin del
se encargar equipos se
equipos de observacin, proyecto las
del
encargar de
transmisin recepcin y autoridades
mantenimiento capacitar a los
difusin del servicio.C4: locales,
de los equipos. operadores.
Suficiente uso de la
regionales y
infraestructura para la plataforma de
operatividad del
defensa civil se
servicio.C5: Suficiente capacitan al
capacidades de los
100%. 02
recursos humanos para talleres a cada
la operacin y
uno de las 77
mantenimiento del
localidades. 01
servicio
simulacro
modelo en cada

Actividades

A1: Desarrollo e
implementacin del
protocolo EWBS:
desarrollo por el MTC,
en conjunto con la
asignacin de los
cdigos de rea para
que el sistema
funcione.A2:

uno de las 77
localidades.
Implementacin
de tecnologas
en el Sistema
de Alerta
Temprana: o
Monitoreo de
mareas: 8
maregrafos. o
Transmisin de
la seal: 8
localidades con
sistema de
transmisin de
seal digital de
la alerta. o
Recepcin de la
seal: 16
estaciones de
recepcin de la
seal en 8
localidades
donde se
encuentra
instalado las
repetidoras del
sistema de
transmisin.
Se contar con
sistemas de
difusin que
permitan alertar
a la poblacin: o
Difusin: a
travs de 126
torres instalados
en 77
localidades
Construccin de
01 caseta en
Trujillo para la
trasmisin de la
seal.Se
capacitar a los
operadores y los
que realizan el
mantenimiento
del sistema de
las 77
localidades.
Ejecucion del Estudios
Donacin
PIP con una
definitivos del Japonesa, a
Inversion total proyecto.
travs de la
de S/.
Informes de
Cooperacin
62,307,076 de valorizaciones JICA. Fuente
Nuevos Soles de contratistas. de
Informes de financiamiento a
supervision.
travs del MEF
Liquidation de por recursos

Capacitacin al
personal de los GOLO
s, GOREs y
Plataformas de Defensa
Civil. A3: Sensibilizacin
y difusin a la poblacin
beneficiaria.A4:
Adquisicin de equipos
para operativizar el
sistema de observacin
de mareas.A5:
Adquisicin de equipos
para operativizar el
sistema de transmisin
de emergencias.A6:
Adquisicin de equipos
para operativizar el
sistema de recepcin y
la obra
ordinarios.
diseminacin de
emergencias.A7:
Adquisicin de equipos
para operativizar el
sistema de difusin de
las alertas a la
poblacin.A8:
Construccin de la
caseta de transmisin
de
Trujillo.A9:Capacitacin
al personal del INDECI,
DHN, MTC, IRTP y
funcionarios de los
GOLOs en el
funcionamiento del
nuevo sistema a
implementarse.
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
EQUIPO FORMULADOR: 1. JEFE DE PROYECTO ING. NELLY PATRICIA HUAYNATE
MEJIA, 2. ECON. MARCIA ORTIZ CANO 3. FISICO IVAN VASQUEZ RIVASPLATA. 4.
ECON.JANINA MILAGROS DE LA PUENTE TIBURCIO.
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
la evaluacin
27/11/2013 9:58 Hrs.

Estudio
PERFIL

Evaluacin
OBSERVADO

Unidad Evaluadora
OPI PCM

Notas
La UF INDECI remiti el
perfil del Proyecto 264602
con Oficio N 664-2013INDECI/4.0.
Con Informe Tcnico N 0832013-PCM/OGPP-OPI, la
OPI PCM observa el
mencionado perfil.

02/12/2013 10:20 Hrs. PERFIL

EN
OPI PCM
MODIFICACION

No se han registrado Notas

10/03/2014 18:54 Hrs. PERFIL

OBSERVADO

OPI PCM

Se observa el perfil del


proyecto mediante Informe
Tcnico N 011-2014PCM/OGPP-OPI.

17/05/2014 18:29 Hrs. PERFIL

EN
OPI PCM
MODIFICACION

No se han registrado Notas

20/05/2014 11:39 Hrs. PERFIL

EN
OPI PCM
MODIFICACION

No se han registrado Notas

9
9.1

20/05/2014 16:03 Hrs. PERFIL

EN
OPI PCM
MODIFICACION

No se han registrado Notas

29/05/2014 14:20 Hrs. PERFIL

EN
OPI PCM
MODIFICACION

No se han registrado Notas

02/06/2014 12:41 Hrs. PERFIL

EN
OPI PCM
MODIFICACION

No se han registrado Notas

02/06/2014 12:42 Hrs. PERFIL

EN
OPI PCM
MODIFICACION

No se han registrado Notas

05/06/2014 15:18 Hrs. PERFIL

EN
OPI PCM
MODIFICACION

No se han registrado Notas

06/06/2014 16:54 Hrs. PERFIL

APROBADO

No se han registrado Notas

OPI PCM

DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Documento

Fecha

Tipo

Unidad

SALIDA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN


Y PRESUPUESTO - INDECI

Oficio N 626-2013-indeci/4.0

21/06/2013

Oficio N 626-2013-indeci/4.0

02/07/2013 ENTRADA

OPI PCM

OFICIO N 122-2013-PCM/OGPP

01/10/2013

OPI PCM

OFICIO N 122-2013-PCM/OGPP

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN


03/10/2013 ENTRADA
Y PRESUPUESTO - INDECI

Oficio N 2420 -2013-indeci/4.0

29/11/2013

Oficio N 2420 -2013-indeci/4.0

04/12/2013 ENTRADA

OPI PCM

OFICIO N 022-2013-PCM/OGPP-OPI

07/03/2014

OPI PCM

OFICIO N 022-2013-PCM/OGPP-OPI

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN


07/03/2014 ENTRADA
Y PRESUPUESTO - INDECI

OFICIO N 1269- 2014/INDECI/4.0

16/05/2014

OFICIO N 1269- 2014/INDECI/4.0

16/05/2014 ENTRADA

OPI PCM

OFICIO N 065-2014-PCM/OGPP-OPI

04/06/2014

SALIDA

OPI PCM

Informe Tcnico N 046-2014-PCM/OGPP04/06/2014


OPI

SALIDA

OPI PCM

SALIDA

SALIDA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN


Y PRESUPUESTO - INDECI

SALIDA

SALIDA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN


Y PRESUPUESTO - INDECI

9.2

Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: Informe Tcnico N 046-2014-PCM/OGPP-OPI
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Econ. Rafael Elas Pacheco
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Ruth Jernimo Zacaras
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 04/06/2014
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Nacional.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI PCM

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin
Jurada]

Fecha de la ltima
03/02/2014
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica:

284459

1.2
1.3

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE


PATRULLAJE EN EL AREA URBANA EN 17 DEPARTAMENTOS
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin

05 ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD

Divisin Funcional

014 ORDEN INTERNO

Grupo Funcional

0028 OPERACIONES POLICIALES

Responsable Funcional
INTERIOR
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin


Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento

Provincia

Distrito

TUMBES

TUMBES

- TODOS -

ANCASH

SANTA

- TODOS -

AREQUIPA

AREQUIPA

- TODOS -

LA LIBERTAD

TRUJILLO

- TODOS -

HUANUCO

HUANUCO

- TODOS -

ICA

ICA

- TODOS -

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

- TODOS -

ICA

CHINCHA

- TODOS -

ICA

PISCO

- TODOS -

JUNIN

HUANCAYO

- TODOS -

JUNIN

CONCEPCION

- TODOS -

JUNIN

CHUPACA

- TODOS -

JUNIN

JAUJA

- TODOS -

LAMBAYEQUE

FERREAFE

- TODOS -

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

- TODOS -

LIMA

LIMA

- TODOS -

LORETO

LORETO

- TODOS -

MOQUEGUA

MARISCAL NIETO

- TODOS -

MOQUEGUA

ILO

- TODOS -

PIURA

PIURA

- TODOS -

PIURA

SULLANA

- TODOS -

PIURA

SECHURA

- TODOS -

PIURA

PAITA

- TODOS -

PUNO

PUNO

- TODOS -

PUNO

SAN ROMAN

- TODOS -

PUNO

EL COLLAO

- TODOS -

TACNA

TACNA

- TODOS -

TACNA

JORGE BASADRE

- TODOS -

TUMBES

CONTRALMIRANTE VILLAR

- TODOS -

TUMBES

ZARUMILLA

- TODOS -

PIURA

TALARA

- TODOS -

CUSCO

URUBAMBA

- TODOS -

ANCASH

HUARAZ

- TODOS -

CAJAMARCA

CAJAMARCA

- TODOS -

Localidad

1.7

1.8

2
2.1

AREQUIPA

ISLAY

- TODOS -

AYACUCHO

HUAMANGA

- TODOS -

CUSCO

CUSCO

- TODOS -

CUSCO

ANTA

- TODOS -

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:


Sector:
INTERIOR
Pliego:
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y
Nombre:
PRESUPUESTO
Persona Responsable de GIOVANNI MINAYA DAZ, MARTIN CESAR QUINTANA
Formular:
SALDARRIAGA
Persona Responsable de
MARIA DEL PILAR NORIEGA LOPEZ
la Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector:
INTERIOR
Pliego:
M. DEL INTERIOR
MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE
Nombre:
ADMINISTRACION
Persona Responsable de
ABOG. GLADYS CECILIA GIL CANDIA
la Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel

Fecha

Autor

PERFIL 07/01/2014 DIRECCIN DE COOPERACIN TCNICA-DGPP-MININTER

2.2
3
3.1

Costo
Nivel de
(Nuevos
Calificacin
Soles)
146,720 APROBADO

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Planteamiento del Problema
LAS CONDICIONES EN QUE SE BRINDA EL SERVICIO DE PATRULLAJE EN LOS 17
DEPARTAMENTOS ESTAN LIMITADAS POR UN PARQUE AUTOMOTOR OBSOLETO,
CON UN TIEMPO DE VIDA UTIL SUPERIOR A LOS 12 AOS, LO QUE NO PERMITE
REALIZAR EL SERVICIO DE PATRULLAJE EN EL AREA URBANA DE LOS 17
DEPARTAMENTOS DE MANERA OPTIMA, LIMITANDO EL ACCIONAR DE LA POLICIA
EN LA CIUDAD CON UNA EFICIENCIA APROXIMADA DEL 59% DE COBERTURA, ASI
COMO LAS RESTRICCIONES EN MATERIA DE CAPACITACIN ESPECIALIZADA Y
SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN.

3.2
Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 18,713,733 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
LA SEGURIDAD EN PATRULLAJE, ABARCA TODAS LAS ACCIONES DESTINADAS A
PROPORCIONAR SEGURIDAD, VIGILANCIA, CONTROL Y AUXILIO EN LOS 17
DEPARTAMENTOS; GARANTIZAR Y PROTEGER LA VIDA Y PROPIEDAD DE LAS
PERSONAS QUE TRANSITAN POR ELLA, HACER CUMPLIR LAS LEYES SOBRE EL
TRNSITO Y EL TRANSPORTE, INTERVENIR EN ACCIDENTES DE TRNSITO O
SINIESTROS, CONTRIBUIR A LA EDUCACIN SOBRE SEGURIDAD VIAL Y APOYAR
A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
DE LAS REAS DE LA CIUDAD, POR ELLO LOS BENEFICIARIOS SON TODOS
AQUELLOS PERSONAS QUE TRANSITAN POR LOS 17 DEPARTAMENTOS,
NACIONALES Y EXTRANJEROS, TRANSPORTISTAS. EL PER ES EL QUINTO PAS
MS POBLADO DE SUDAMRICA. SU DENSIDAD POBLACIONAL ES DE 21,3

3.3
3.4

HABITANTES POR KM Y SU TASA DE CRECIMIENTO ANUAL ES DE 1,6 %.228 EL


54,6 % DE LA POBLACIN PERUANA VIVE EN LA COSTA, EL 32 % EN LA SIERRA, Y
EL 13,4 % EN LA SELVA.228 LA POBLACIN URBANA EQUIVALE AL 75,9 % Y LA
POBLACIN RURAL AL 24,1 % DEL TOTAL.228 LAS MAYORES CIUDADES SE
ENCUENTRAN EN LA COSTA, COMO SULLANA, PIURA, CHICLAYO, TRUJILLO,
CHIMBOTE, LIMA E ICA. EN LA SIERRA DESTACAN LAS CIUDADES DE AREQUIPA,
CUZCO, HUANCAYO, CAJAMARCA Y JULIACA. FINALMENTE, EN LA SELVA ES
IQUITOS LA MS IMPORTANTE, SEGUIDA DE PUCALLPA, TARAPOTO,
MOYOBAMBA Y TINGO MARA
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
ADECUADA PRESTACIN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE EN EL REA URBANA
EN 17 DEPARTAMENTOS
Anlisis de la demanda y oferta
Tramo

4
4.1

4.2

Longitud

IMD

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
ADQUISICIN DE 2,375 CAMINONETAS, 1,760 MOTOCICLETAS,
Alternativa 1
CAPACITACIN A 15 DIRTEPOL Y SENSIBILIZACIN A LA
(Recomendada)
POBLACIN BENEFICIARIA
Alternativa 2
NO HAY
Alternativa 3
NO HAY
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)

Costos / Efectividad

Alternativa 2

Alternativa 3

255,876,602

220,276,592

22.04

0.00

0.00

Valor Actual Neto


(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E

4.3

Costo por tramo

Unidad de medida del


ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

Beneficiarios

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


EL MINISTERIO DEL INTERIOR, ES EL RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO QUIEN REALIZARA A TRAVS DE RECURSOS
ORDINARIOS DE LA DE LA DIRECCIN DE ECONOMA Y FINANZAS DE LA PNP, LA
DIRECCIN RESPONSABLE DE LA PNP REALIZARA LAS GESTIONES
CORRESPONDIENTES PARA QUE SE ASIGNEN LOS RECURSOS FINANCIEROS
DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Y SERN ASUMIDOS EN UN 100 % DURANTE
EL HORIZONTE DEL PROYECTO. LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
GARANTIZA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO Y FINANCIAMIENTO, TIENE EFECTIVA
CAPACIDAD DE GESTIN, LA MISMA QUE SE DEMOSTRARA EN LA EJECUCIN
DEL PIP EN LA ETAPA DE INVERSIN PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD
TCNICA DEL PROYECTO, SE REQUIERE UN CONJUNTO DE CONDICIONES, QUE
ES PRECISAR GARANTIZAR: -GARANTA DE FABRICACIN DE LAS UNIDADES
MOTORIZADAS. -GARANTA DE REPUESTOS EN EL MERCADO A NIVEL
NACIONAL. -GARANTA DE SERVICIO MECNICO Y/O TCNICO SEGN SEA EL
CASO. EN ESTE PUNTO SE RECOMIENDA, QUE DADA LA ENVERGADURA DEL
PROYECTO, AL MOMENTO DE PREPARAR LAS BASES PARA EL PROCESO DE
SELECCIN, SE PUEDE CONSIDERAR UN PUNTAJE POR SI EL POSTOR SE
COMPROMETE A BRINDAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
SEGUROS CONTRA TODO RIESGO A LAS UNIDADES MOTORIZADAS Y EQUIPOS A
ADQUIRIRSE PARA EL MEJORAMIENTO Y/O IMPLEMENTACIN DEL SERVICIO DE
CONTROL DE CARRETERAS A NIVEL NACIONAL, A FIN DE CONTRIBUIR CON EL

AHORRO DE RECURSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. RECURSOS


HUMANOS: DENTRO DE LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES, SE TIENE PREVISTO
LA ESTRATEGIA DE INCORPORACIN DE LA MASA CRTICA DE EFECTIVOS
POLICIALES, A TRAVS DE DOCE ESCUELAS POLICIALES CUYOS ESTUDIOS DE
PRE INVERSIN ESTN VIABLES; Y QUE SE COMPLEMENTAN CON EL PRESENTE
PROYECTO, DICHAS ESCUELAS ESTN UBICADAS A LO LARGO DEL TERRITORIO
NACIONAL. COMUNICACIONES: EL PRESENTE PROYECTO TAMBIN ES
COMPLEMENTARIO CON LOS PROYECTOS DE COMUNICACIONES POLICIALES,
QUE SE IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL Y QUE ES UN
SISTEMA TECNOLGICO QUE ESTARA INTERCONECTNDOSE CON TODAS LAS
REGIONES DEL PAS, REQUIRINDOSE IMPLEMENTAR EQUIPOS DE
COMUNICACIONES COMPATIBLES CON EL SISTEMA ACTUAL DE
COMUNICACIONES; POR LO QUE SE PUEDEN REALIZAR OPERACIONES
CONJUNTAS CON OTRAS UNIDADES ESPECIALIZADAS, DICHOS PROYECTOS
ESTN UBICADAS A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL.
4.4
GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO

NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres


4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
5
5.1

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(En la Alternativa Recomendada)
Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES
Trimestres(Nuevos Soles)
2do
Trimestre
2014
ESPECIFICACIONES
TECNICAS

4to
Trimestre
2014

1er
Trimestre
2015

Total por
componente

250,000

250,000

Componente 1: Adquisicin de
vehculos

249,376,592

249,376,592

Componente 2: Capacitacin

2,678,146

2,678,146

5,356,292

Componente 3: Sensibilizacin

234,900

234,900

469,800

Gestin del Proyecto

32,400

43,200

32,400

108,000

Supervisin
Total por periodo

5.2

3er
Trimestre
2014

94,776

126,367

94,775

315,918

250,000

252,416,814

3,082,613

127,175

255,876,602

Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONENTES
Trimestres

Unidad de
Medida

2do
Trimestre
2014

3er
Trimestre
2014

4to
Trimestre
2014

1er
Trimestre
2015

Total por
componente

ESPECIFICACIONES ESTUDIO
TECNICAS

Componente 1:
Adquisicin de
vehculos

Global(%)

100

100

Componente 2:
Capacitacin

Global(%)

50

50

100

Componente 3:
Sensibilizacin

Global(%)

50

50

100

Gestin del Proyecto

Global(%)

30

40

30

100

Supervisin

5.3

Global(%)

30

40

30

100

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Julio
Diciembre
2014

COSTOS

Sin PIP
Con PIP

5.4

2015

2016

2017

2018

Operacin

216,184,065

216,184,065

216,184,065

216,184,065

Mantenimiento

63,038,224

63,038,224

63,038,224

63,038,224

216,184,065
63,038,224

Operacin

675,656,060

675,656,060

675,656,060

675,656,060

675,656,060

Mantenimiento

25,981,414

25,981,414

25,981,414

25,981,414

25,981,414

Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
Julio
Diciembre
2014
Inversiones por
reposicin

5.5
5.6
6

2015
0

2016
0

2017
0

Total por
componente

2018
0

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS


Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Indicador
Supuestos
Verificacin
CONTRIBUIR AL
MEJORAMIENTO
REGISTROS DE LAS POLTICAS
AL 2019
DE LA
DE LA POLICA Y SOCIALES DE
REDUCIR EL
SEGURIDAD
DEL MINISTERIO LUCHA CONTRA
PORCENTAJE
Fin
CIUDADANA EN
DE
LA
DE
LOS 17
TRANSPORTES YDELINCUENCIA
DELINCUENCIA
DEPARTAMENTO
COMUNICACION SE MANTIENEN
DE 63% A 10%.
S DEL
ES
CONSTANTES.
PROYECTO
EN DICIEMBRE
DEL 2014 EN 17
DEPARTAMENTO
S DEL PER, EL
SERVICIO DE
IMPLEMENTACI
SEGURIDAD
ADECUADA
N DE LOS
CIUDADANA
PRESTACIN
REPORTES DE PROYECTOS DE
CUENTA CON
DEL SERVICIO
UNIDADES
COMUNICACIN
2,027
DE PATRULLAJE
ESPECIALIZADA INTEGRAL PARA
Propsito
PATRULLEROS.
EN EL REA
S DE LA ZONA
LA SEGURIDAD
18713733
URBANA DE 17
DE
CIUDADANA PROMEDIO
DEPARTAMENTO
INTERVENCIN. TETRA EN 17
ANUAL DE
S
DEPARTAMENTO
CIUDADANOS
S.
SERAN
BENEFICIADOS
POR EL
SERVICIO DE
PATRULLAJE.
Component 1 ADECUADA
100% DE
INFORMES DE SUFICIENTE
es
CAPACIDAD
VEHCULOS
SUPERVISIN
RECURSOS
OPERATIVA
OPERATIVOS A DEL PROYECTO HUMANOS PARA
PARA BRINDAR DICIEMBRE DEL REPORTES DE EL PATRULLAJE
EL SERVICIO DE 2014 100% DEL CAPACITACIONE ADECUADA
PATRULLAJE. 2 PERSONAL
S DE LAS 15
PARTICIPACIN
ADECUADO
POLICIAL CON DIRTEPOL
DEL CUERPO
ADIESTRAMIENT CAPACIDAD EN REPORTES DE POLICIAL

O PARA
ESTRATEGIAS
REALIZAR EL
DE
SERVICIO DE
OPERACIONES
PATRULLAJE. 3
ADECUADA
80% DE LA
SUFICIENTE
CAPACITACIONE PARTICIPACIN
POBLACIN
SENSIBILIZACIO
S DE LAS 15
CIUDADANA Y
CONOCE Y
N A LA
DIRTEPOL
AUTORIDADES
RESPETA LAS
POBLACION
COMPETENTES
NORMAS EN
QUE TRANSITA
SEGURIDAD
POR LAS ZONAS
CIUDADANA.
URBANAS.
1.1
ADQUISICIN
DE VEHCULOS
(PATRULLEROS
Y MOTOS) 2.1
CAPACITACIN
MANEJO DE
VEHCULOS. 2.2:
CAPACITACIN
EN ESTRATEGIA
INFORMES DE
DE
SUPERVISIN
OPERACIONES
DEL PROYECTO
POLICIALES DE
INFORME DE
PATRULLAJE.
EVALUACIN
EXISTENCIA DE
2.3:
PARA LA
PROVEEDORES
S/. 249376,592
CAPACITACIN
IMPLEMENTACI CON LA
S/. 818,638 S/.
EN CONTROL
N DE CUROS DE SUFICIENTE
3,160,378 S/.
Actividades DE ACCIDENTES
CAPACITACIN Y CAPACIDAD Y
688,638 S/.
Y PRIMEROS
TALLERES DE
CALIDAD PARA
688,638 S/.
AUXILIOS. 2.4:
SENSIBILIZACI ATENDER LOS
469,800
CAPACITACIN
N POR PARTE DE REQUERIMIENTO
EN MARCO
RESPONSABLES S.
NORMATIVO
DE LAS
SOBRE
UNIDADES
SEGURIDAD
ESPECIALIZADA
CIUDADANA,
S.
TRANSPORTE
TERRESTRE Y
MEDIO
AMBIENTE. 3.1:
SENSIBILIZACI
N A LA
POBLACIN Y
EMPRESAS DE
TRANSPORTE.
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
SE HAN CONSIDERADO LAS RECOMENDACIONES DEL MEF, ASI COMO SE HA
INCLUIDO EL INDICADOR DE EFECTIVIDAD INVERSION POR SECTORES
CONTROLADOS DE 80.986 NUEVOS SOLES.
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
la evaluacin

Estudio

Evaluacin

Unidad Evaluadora

Notas

25/01/2014 11:07 Hrs. PERFIL

EN
OPI INTERIOR
MODIFICACION

No se han registrado Notas

27/01/2014 19:10 Hrs. PERFIL

EN
OPI INTERIOR
MODIFICACION

No se han registrado Notas

03/02/2014 11:54 Hrs. PERFIL

EN
OPI INTERIOR
MODIFICACION

No se han registrado Notas

11/02/2014 16:27 Hrs. PERFIL

APROBADO

EL PIP SE APRUEBA A

OPI INTERIOR

NIVEL DE PERFIL EN
BASE A LOS CONTENIDOS
MNIMOS ESPECFICOS
APROBADOS POR EL
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS
APROBADOS MEDIANTE
RESOLUCIN
MINISTERIAL N 009-2013EF/63.01 DEL 15/11/2013

9
9.1

DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Documento

9.2
10

11
11.1

Fecha

Tipo

Unidad

SALIDA

DIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Memorando N 00002-2014/IN/DGPP/UF

07/01/2014

Memorando N 00002-2014/IN/DGPP/UF

07/01/2014 ENTRADA

OPI INTERIOR

MOMORANDO N 0000052014/IN/DGPP/DPI

11/02/2014

SALIDA

OPI INTERIOR

N 005-2014-IN-DGPP- DPI

05/02/2014

SALIDA

OPI INTERIOR

Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: N 005-2014-IN-DGPP- DPI
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. WILLIAM BALAREZO SANTILLAN
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ARQ. TANIA IVY CACERES
VALENCIA
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 05/02/2014
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Nacional.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI INTERIOR