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Fecha: 18-10-2015

PROCEDIMIENTO
Cdigo : PRLYOR-SST-02
IDENTIFICACION Y EVALUACIN DE LOS REQUISITOS
Versin: 01
LEGALES
APLICABLES

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1. INFORMACIN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO


OBJETIVO: Identificar, documentar, actualizar, divulgar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros compromisos asumidos por la
Universidad Catlica de Trujillo.
ALCANCE: Comprende desde la revisin de la normatividad ambiental vigente hasta la proposicin de medidas de cumplimiento de los requisitos legales
ambientales y otros requisitos a nivel nacional, regional, local o Institucional. Aplica para todas las sedes.
DEFINICIONES:
Cumplimiento: Condicin de aprobacin o desaprobacin por medio de valoraciones cualitativas y cuantitativas a partir de parmetros establecidos y que
son condiciones dadas en un requisito legal.
Fuentes de Informacin: Lugar de consulta oficial y confiable establecido para determinar los requisitos legales que aplican a la Universidad Catlica de
Trujillo.
Otros requisitos: Compromisos voluntarios adquiridos por la Institucin, Guas ambientales, proyectos de ley, manuales, procedimientos y dems
relacionados directamente con regulaciones de carcter ambiental.
Requisitos Legales Aplicables: Son las exigencias ambientales prescritas en la Constitucin Poltica Nacional, las leyes, los decretos, las resoluciones, las
sentencias, los acuerdos, las normas tcnicas, polticas adoptadas, licencias, permisos, competentes en lo que se refiere a las actividades de la Universidad
Catlica de Trujillo.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
1. Constitucin Poltica de Colombia.
2. Normatividad Ambiental aplicable a nivel nacional, regional, local o institucional.
3. Poltica Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia
4. NTC-ISO 14001: 2004. Sistema de Gestin Ambiental
5. NTC-ISO 14004: 2004. Directrices generales.
6. Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales.

Fecha: 18-10-2015
PROCEDIMIENTO
Cdigo : PRLYOR-SST-02
IDENTIFICACION Y EVALUACIN DE LOS REQUISITOS
Versin: 01
LEGALES
APLICABLES

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CONDICIONES GENERALES:
1. La periodicidad para la identificacin de los requisitos legales aplicables y la evaluacin del cumplimiento legal y otros ser como mnimo anualmente.
2. Para la Identificacin de los requisitos legales y otros aplicables se debern consultar fuentes de informacin confiables a nivel nacional, regional, local e
institucional.
3. Los servidores pblicos de las diferentes unidades de la Universidad deben informar al sistema de gestin ambiental en cada sede cuando se entere de
alguna normatividad ambiental aplicable.
Las fuentes que se consideran vlidas para consultar y obtener informacin son, entre otras:
www.minambiente.gov.co (normatividad, documentos, publicaciones, gacetas ambientales, otros documentos)
www.presidencia.gov.co
www.congresodelarepublica.gov.co
www.sinab.unal.edu.co- link base de datos.- Normas Tcnicas Colombianas.- Buscar por cdigo.
www.legal.unal.edu.co link Normatividad interna.
www.legis.com.co (acceso interno nicamente)
www.cnpml.org.co CNPML: Centro Nacional de Produccin Ms Limpia.

4.

ID

La verificacin del cumplimiento normativo de carcter ambiental que aplica a la Institucin, se realizar de acuerdo a lo establecido en el formato
Matriz de Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros aplicables en materia ambiental. Se debe consultar el Procedimiento de
Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales.
2. INFORMACIN ESPECFICA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
SISTEMAS DE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
REGISTROS
INFORMACIN
DEPENDENCIA
CARGO
Revisar la
normatividad
ambiental
vigente y otros
requisitos
aplicables

Realizar la revisin del marco normativo ambiental a


nivel nacional, regional y local, adems de la
Normatividad y/o
compromisos
ambientales
establecidos por la Universidad.

Sistema de
Gestin
Ambiental de
Sede

Responsable
Ambiental de
Sede

Identificar y evaluar los requisitos legales y otros


ambientales aplicables a la Sede.

Identificar,
evaluar y
actualizar los
requisitos
legales
aplicables y
otros

Para
el diligenciamiento
de la Matriz de
Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y
Otros aplicables
en materia ambiental el
responsable complementara un listado de todos los
requisitos legales y otros compromisos asumidos
por la institucin identificados, registrando los
artculos o pargrafos especficos aplicables.

Sistema de
Gestin
Ambiental de
Sede

Responsable
Ambiental de
Sede

Se tendrn en cuenta las novedades que se


presenten en materia normativa en el tema
ambiental, se deber eliminar aquel requisito legal
que haya sido derogado y/o modificar aquel donde
se presente el caso, sealando artculos, apartes o
pargrafos
que hubiesen sido
modificados,
registrando la
fecha de su correspondiente
modificacin

Formato Matriz
de
identificacin y
evaluacin de
requisitos
legales y otros
aplicables en
materia
ambiental

N/A

N/A

U-FT-15.003.002

Actualizar la Matriz de Identificacin y Evaluacin


de Requisitos Legales y Otros aplicables en materia
ambiental de acuerdo a la periodicidad establecida.
Actualizar los
requisitos
legales
aplicables y
otros

N/A

Sistema de
Gestin
Ambiental de
Sede

Responsable
Ambiental de
Sede

Formato Matriz
de
identificacin y
evaluacin de
requisitos
legales y otros
aplicables en
materia
ambiental
U-FT-15.003.002

N/A

Una vez identificados y evaluados los requisitos


legales aplicables, el Responsable Ambiental los
socializar con el equipo de Gestin Ambiental o
Comit de Gestin Ambiental de cada Sede.
Igualmente se remitirn aquellos documentos que se
acojan voluntariamente por la Universidad, y que se
relacionen con los aspectos ambientales o con
componentes ambientales

Comunicacin
de la
reglamentacin

En caso de ser necesario se solicitar asesora a la


oficina jurdica en cada sede o a nivel nacional
segn corresponda respecto a la aplicabilidad y
obligaciones de la Universidad
Nacional de
Colombia frente a la normatividad ambiental.

Sistema de
Gestin
Ambiental de
Sede

Responsable
Ambiental de
Sede

Verificar el
cumplimiento
de la legislacin
ambiental

N/A

U-FT-15.003.002

Comunicar y divulgar la normatividad ambiental de


cumplimiento inmediato al personal involucrado o
directamente responsable por su cumplimiento y/o a
la comunidad universitaria en general, a travs del
correo institucional, la pgina Web, losOficios
internos, entre otros.
Posteriormente se deber enviar al Comit Tcnico
Nacional de Gestin Ambiental el consolidado de
requisitos aplicables identificados y evaluados.
Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales
anualmente, mediante una valoracin cualitativa
generada como consecuencia de la revisin de las
acciones realizadas en materia ambiental en cada
Sede. El reporte de dicha valoracin deber estar
documentado y disponible para consulta fsica y
magnticamente, de tal manera que se puedan
responder
oportunamente
los
requerimientos
realizados
por las autoridades
ambientales
competentes (AAC). En caso que se modifiquen los
requisitos legales, el Coordinador Ambiental de la
Sede,
deber
realizar
una
verificacin
extraordinaria. Los resultados de dicha evaluacin

Formato
Matriz de
identificacin y
evaluacin de
requisitos
legales y otros
aplicables en
materia
ambiental
Oficios,
publicaciones
en pgina web,
entre otros

Sistema de
Gestin
Ambiental
Sede

Responsable
Ambiental de
Sede

Formato Matriz
de
identificacin y
evaluacin de
requisitos
legales y otros
aplicables en
materia
ambiental
U-FT-15.003.002

N/A

Proponer
medidas de
cumplimiento

quedaran en
la Matriz de identificacin y
evaluacin de requisitos legales y otros aplicables
en materia ambiental El registro ser publicado en
el link gestin ambiental de la pg. Web, y enviado
va correo electrnico, a los responsables.
En casoElaborado
de incumplimiento
el Responsable
por:
Revisado por:Sistema de
Ambiental
de sede, comunicar al Comit de
Gestin
Gestin Ambiental
de sede y a las instancias
Ambiental
Carlos Silva, Jhony dicha
Flores,situacin
Jhonny
involucradas en
para tomar
las
de Sede
Jorge
Vsquez
Ulloa
Espino.
medidas necesarias.
El Comit de Gestin
Comit Tcnico
Ambiental de Sede o el Comit Tcnico Nacional de
Gestin
Ambiental,
segn
la
competencia
o
la
Coordinador de Seguridad y Salud
Supervisor Nacional de
Gestin
gravedad en
de ellaTrabajo
situacin, evaluar y adoptar las
medidas necesarias y prioritarias a desarrollar.
Ambiental

FIRMA

Aprobado por:

Responsable

Actas del
Espino
Mndez
Jhony
Ambiental
de
Sede

Wilmer

comit.

Documento de
Comit Tcnico
las acciones
Nacional de
correctivas
Gerente
General
Gestin
formuladas
Ambiental

N/A