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RELACION DE TRIBUTOS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE PARA EL PERIODO DICTAMINADO DECLARADOS Y DETERMINADOS POR AUDIT

ART. 67 LIT B) NUM. 1 Y E) R.A.C.T

NIT:

NRC:

Periodo 2010

IVA
Impuesto

Impuesto

Pagado

Pagado

Declarado

Determinado

MESES

Retenciones

Retenciones

a terceros

a Terceros

Declaradas

IVA

Diferencia

Percepciones

Percepciones

efectuadas

efectuadas

Determinado

Declaradas

Determinada

F-930

IVA

F-930

Diferencia

Reintegro IVA a
Diferencia

Exportadores
Decalarado

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Totales

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PAGO A CUENTA Y RETENCIONES

Entero

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Entero

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Determinado

Retención

Retención

Retención

Retención

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Retención a No

Eventuales

Eventuales

Domiciliados

Declaradas

Determinado

Pago a Cuenta

Cuadro

Permanentes Permanentes
Diferencia

Declaradas

Determinado Diferencia

Diferencia

Declaradas

Enero

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Febrero

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$ - ### - $ .$ - - - Julio $ - $ - $ .$ - ### - $ .$ - - - $ - RELACION DE TRIBUTOS POR PAGAR AL CIERRE DEL PERIODO O EJERCICIO DICTAMINADO TIPO DE TRIBUTO PAGO A CUENTA VALOR POR PAGAR S/REGISTROS CONTABLES $ 14 de 19 - RETENCIONES DE ISR $ - IVA $ IMPUESTO ESPECIFICO - - .$ - - - Mayo $ - $ - $ .$ - - - Totales $ - $ - $ .$ - - $ .Abril $ - $ - $ .$ - - - Junio $ - $ - $ .$ - ### - $ .$ - - - Noviembre $ - $ - $ .$ - ### - $ .$ - - - Diciembre $ - $ - $ .$ - - - Septiembre $ - $ - $ .$ - ### - $ .$ - ### - $ .$ - ### - $ .$ - ### - $ .$ - - - Octubre $ - $ - $ .$ - ### - $ .$ - - - Agosto $ - $ - $ .

67 LIT B) NUM.Explicación de Determinadas Diferencia - - - - - - las Diferencias .T IVA Reintegro IVA a Exportadores Diferencia Analisis .O DICTAMINADO DECLARADOS Y DETERMINADOS POR AUDITORIA.A. 1 Y E) R. Y POR PAGAR AL CIERRE DEL EJERCICIO ART.C.Explicación de Determinado las Diferencias $ - ### $ - ### $ - ### $ - ### $ - ### $ - ### $ - ### $ - ### $ - ### $ - ### $ - ### $ - ### $ - $ - NTA Y RETENCIONES Retención a No Domiciliados 14 de 19 Analisis .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BUTOS POR PAGAR AL CIERRE DEL PERIODO O EJERCICIO DICTAMINADO IMPUESTOS AD-VALOREM - 14 de 19 OBSERVACIONES - .

2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales 16 de 19 Declaración $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - - - .A.ANÁLISIS COMPARATIVO DE INGRESOS REGISTRADOS EN LIBROS DE VENTAS IVA Y REGISTROS CO DECLARADOS EN IVA PAGO A CUENTA Y DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RE ART.C. 67 LIT D) R. Gral.T NIT: NRC: INGRESOS DIFERENCIAS PERIODO Declaración Declaración Registros Contabilidad Pago a IVA/Registros Registros IVA/ IVA IVA General Cuenta IVA Cont.

Ing. Liq. Renta $ - Diferencia $ - 16 de 19 $ ### $ - $ - - - $ - $ .

/ Declaración Pago a Cta $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - 16 de 19 IVA/ Análisis .Explicación de Pago a Cta las Diferencias $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - .Anexo 4 AS IVA Y REGISTROS CONTABLES LEGALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA IFERENCIAS Cont. Gral.

16 de 19 .

67 LIT G) R. ADICIONES.A.C. RETIROS Y DEPRECIACIÓN ART.CUADRO DE ACTIVO FIJO.T ACTIVO FIJO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO AL ADICIONES DEPREC BAJAS AJUSTES 31/12/200 SALDOS AL SALDO AL 12/31/2009 12/31/2008 PROVISIONES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ - ### $ - $ - $ - $ - $ - VEHÍCULOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - EQUIPO DE SERVICIO DE TRANSPORTE $ - ### $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL $ - - $ - $ - $ - $ - 18 de 19 $ - $ .

Anexo 6 DEPRECIACIÓN BAJAS AJUSTES DEBE SALDO AL HABER 12/31/2009 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 18 de 19 .

15 $ - $ 3.15 $ - $ 3.193.362.71 $ 299.41 $ - $ 3.27 FEBRERO $ 29. En E.177.49 $ 2.147.362.13 $ 877.447.13 $ 877.56 $ 2.34 $ 286.57 $ 2.13 $ 292.65 $ 858.16 $ 296.371.80 JUNIO $ 29.292.58 $ 15.059. OBSERVA CIONES TODAS LAS PLANILLAS FUERON PRESENTADAS Y PAGADAS EN EL TIEMPO ESTABLECI INSTITUCION .371.440.371.75 Gastos totales a Dic.30 $ - $ 3.760.59 MARZO $ 30.60 $ 897.Cliente: Cédula: REVISION PLANILLAS ISSS Y AFP Período: ENERO A DICIEMBRE DE 2010 ISSS PERIODO M.41 $ - $ 3. Pagado ENERO $ 29.26 $ 2.04 $ 2.17 $ - $ 3.95 $ 2.243.Sueldos Valor Laboral Valor Patronal Insaforp Multa M.045.80 JULIO $ 28.243.71 $ 889.50 $ 897.54 $ - $ 3.71 $ 299.35 ABRIL $ 30.198.R.784.49 $ 2.224.86 $ 293.13 $ 292.23 $ 6.444.045.59 AGOSTO $ - SEPTIEMBRE $ - OCTUBRE $ - NOVIEMBRE $ - DICIEMBRE $ - TOTALES $ 206.26 $ 2.51 $ 879.440.410.35 MAYO $ 29.680.193.13 $ 23.826.

337.91 $ 9.48 63 3/12/2010 4/27/2010 5/7/2010 $ 22.869.343.96 63 5/14/2010 6/25/2010 7/5/2010 $ 21.77 $ 1.444.936.79 $ 1.793.36 63 6/14/2010 8/11/2010 7/28/2010 $ 21. En E.188. Pagado emp Fecha de pago 2/26/2010 3/3/2010 $ 21.402.24 $ 19.444.69 $ 2.67 $ 1. Sueldos Valor Laboral Valor Patronal M.779.490.076.77 $ 1.36 62 7/14/2010 9/6/2010 8/26/2010 $ 21.656.402.80 ### Gastos totales a Dic.443.782.076.14 $ 1.29 $ 1.74 62 2/12/2010 3/26/2010 4/7/2010 $ 21.R.433.C.67 $ 1. L TIEMPO ESTABLECIDO POR LA PLANILLA DEL MES DE ENERO Y AGOSTO FUERON PRESENTADAS DESPUES DE SU VENCIMIENTO DE PAGO $ 152.60 $ 2.319.782.869.J 9/20/2010 FIRMA Revisó: AFP CONFIA Fecha de pago pres.Preparó: Iniciales Fecha J.74 $ 2.61 $ 1.91 .743.69 $ 2.61 $ 1.379.450.56 $ 10.20 $ 1.61 $ 1.94 62 8/16/2010 ### $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 150.19 $ 2.424.31 $ 1.336.79 $ 1.17 $ 2.490. a Isss M.17 $ 2.621.337.96 63 4/16/2010 5/27/2010 6/3/2010 $ 22.23 $ 1.379.107.380.490.

00 $ 12.90 $ 25.90 $ 25. Pagado emp Fecha de pago $ 430.90 $ 12.90 $ 25.90 $ 12. Sueldos Valor Laboral Valor Patronal M.20 $ $ 1.80 1 6/14/2010 $ 215.00 $ 12.90 $ 25. PLANILLA DEL MES DE ENERO Y AGOSTO FUERON PRESENTADAS DESPUES DE SU VENCIMIENTO DE PAGO .00 $ 12. En E.80 $ 51.____________ IPSFA M.90 $ 12.00 $ 25.90 $ 12.90 $ 25.20 $ 206.90 $ 12.80 1 3/12/2010 $ 215.00 $ 12.80 1 5/14/2010 $ 215.80 $ 25.00 $ 12.00 103.00 $ 12.90 $ 12.90 $ 25.720.40 Gastos totales a Dic.R.80 1 4/16/2010 $ 215.60 2 2/12/2010 $ 215.80 1 7/14/2010 $ 215.80 1 8/16/2010 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 103.