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Inversiones y Financiación

Plan Financiero 2008-2011


(Valores en millones de Pesos)
Parte III. Inversiones y Valores Proyectados
CONCEPTO % Part.
Financiación Ingresos Corrientes Admón
2008 2009 2010 2011 TOTAL
1.458.846 1.569.130 1.668.759 1.770.992 6.467.726 64,7%
Central
Ingresos Tributarios 818.529 876.744 938.802 1.003.512 3.637.587 36,4%
Artículo 2°. Inversiones y Financiación. Adóptense el Plan
Ingresos No Tributarios 640.316 692.386 729.957 767.480 2.830.139 28,3%
Financiero, el Plan Cuatrienal de Inversiones y sus fuentes de Transferencias 444.078 476.808 507.262 537.437 1.965.585 19,7%
financiación, así como el Programa de Ejecución del Plan de Resto de Ingresos No
Ordenamiento Territorial: 196.239 215.578 222.695 230.043 864.554 8,7%
Tributarios
Fondo Local de Salud 162.261 171.922 182.319 192.538 709.040 7,1%
Recursos de Capital 699.915 619.507 704.596 790.936 2.814.957 28,2%
1 El Plan Financiero Recursos del Balance
Recursos del Crédito
4.366
1.800
4.281
39.500
4.190
5.000
4.102
10.000
16.940
56.300
0,2%
0,6%
Otros Recursos de Capital* 693.749 575.726 695.406 776.834 2.741.717 27,4%
Total Rentas y Recursos
2.321.022 2.360.559 2.555.674 2.754.467 9.991.723 100,0%
Según las normas vigentes, el Plan Financiero es un instrumento Admón Central
de planificación y gestión financiera del sector público, que se basa Gastos de Funcionamiento 369.125 391.270 417.111 444.070 1.621.576 16,2%
en las operaciones efectivas de caja y, a partir de la situación Nivel Central 327.706 347.668 371.224 395.808 1.442.407 14,4%
actual, permite vislumbrar el comportamiento de mediano plazo de Gastos de Personal 145.237 154.164 161.094 168.350 628.845 6,3%
las finanzas del Municipio, contemplando el comportamiento de los Gastos Generales 50.049 54.667 64.865 75.654 245.236 2,5%
ingresos, egresos, ahorro o déficit y su esquema de financiación. Transferencias 132.420 138.837 145.266 151.803 568.326 5,7%
Organismos de Control 41.418 43.602 45.886 48.263 179.169 1,8%
Ver Plan Financiero.
Servicio de la Deuda 29.079 68.194 32.918 39.051 169.242 1,7%
El Plan Financiero para el cuatrienio tuvo como punto de partida la Interna 24.658 63.950 28.850 35.160 152.618 1,5%
situación financiera real del Municipio a 31 de diciembre de 2007 y Amortización 0 38.000 4.667 10.683 53.350 0,5%
las cifras contenidas tanto en el Presupuesto General de 2008 Intereses 24.658 25.950 24.184 24.476 99.268 1,0%
como en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2008 – 2017, con Externa 4.421 4.244 4.068 3.891 16.624 0,2%
proyecciones que permitan prever con alto margen de certeza, el Amortización 2.523 2.523 2.523 2.523 10.090 0,1%
Intereses 1.898 1.722 1.545 1.368 6.533 0,1%
comportamiento de las finanzas durante el período del actual
Plan Operativo Anual de
gobierno y cumplir con todos los indicadores de ley que la 1.922.818 1.901.095 2.105.646 2.271.346 8.200.905 82,1%
Inversiones
administración está obligada a controlar, monitorear y evaluar
Egresos Admón Cental y
continuamente. Organismos de Control
2.321.022 2.360.559 2.555.674 2.754.467 9.991.723 100,0%
* Incluyen $187.500 millones anuales de Excedentes Financieros Adicionales de EPM, cuya apropiación anualmente
deberá ser autorizada por el Concejo de la ciudad
Fuente: Presupuesto General 2008 y Marco Fiscal de Mediano Plazo 2008 - 2017

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Inversiones y Financiación

Es de anotar que las proyecciones de Ingresos y Gastos del En materia de Gastos, se observa que en promedio tendrán el
Municipio de Medellín para el horizonte 2008 – 2017 fueron siguiente comportamiento: los de Funcionamiento crecerán en el
realizadas utilizando técnicas objetivas de reconocida idoneidad período en 6%, variación que está impactada fundamentalmente
como son los modelos econométricos y de series temporales, por el esfuerzo que la administración hará durante el período en
cuyas cifras fueron validadas utilizando el método Delphi, es decir, materia de Bonos Pensiónales; en el 34% se incrementarán los de
teniendo en cuenta el criterio, conocimiento y experiencia de Servicio de la Deuda, indicador impactado principalmente por la
servidores expertos de la administración en el tema. redención de Bonos que se hará en el año 2009 de la emisión de
bonos de 1999 y de las amortizaciones de los créditos por valor de
Como se observa, en el Plan Financiero 2008 – 2011 se esperan
aproximadamente $41.000 millones que se esperan contratar en
ingresos del orden de $10 billones, los cuales provendrán en un
el período 2008 – 2009, con un plazo de cinco años y dos de
64.7% de Ingresos Corrientes (De los cuales el 45%
gracia. Finalmente la Inversión seguirá su senda creciente, al
corresponden a Ingresos Propios del Municipio y el restante 19.7%
presentarse una variación promedio en el período en análisis del
a Transferencias) por valor de $6.5 billones. El 7.1%, esto es,
6%, es decir un crecimiento de aproximadamente el 50% por
$0.7 billones serán aportados por el Fondo Local de Salud, el cual
encima de la inflación causada en el período, que se espera,
está compuesto preponderantemente por recursos del Sistema
según las metas del Banco de la República que sea del 3%.
General de Participaciones para el Sector Salud y el restante
28.2%, es decir, $2.8 billones tendrán como origen los Recursos
de Capital, de los cuales sólo el 0.6%, equivalentes a $0.05 1.1 Estrategias y Políticas de Financiación
billones provendrán de los Recursos del Crédito.
La estrategia financiera tiene como propósito superior asegurar los
Ahora bien, de los recursos que se esperan recaudar en el período recursos financieros para la operación diaria de la entidad en
2008 – 2011, el 16.2%, que representan $1.6 billones, serán cumplimiento de su misión institucional y la proyección del
destinados para financiar el Funcionamiento del Nivel Central y de Municipio de Medellín hacia el futuro deseado, garantizando
los Organismos de Control (Concejo, Contraloría y Personería); el nuestra autonomía financiera. Por tal razón, en el marco de la Ley
1.7%, esto es, $0.2 billones, se destinarán para cubrir 617 de 2000, la estrategia financiera del Plan cubre con recursos
oportunamente nuestro Servicio de la Deuda y el restante 82.5%, corrientes de libre destinación, tanto los gastos de funcionamiento
o sea, $8.2 billones, se destinarán para los proyectos de inversión como el servicio de la deuda y quedan aún recursos importantes
que posibiliten el crecimiento económico de la ciudad y el para cubrir gastos no privilegiados por las transferencias
desarrollo social de nuestros habitantes. provenientes del Sistema General de Participaciones.
De las cifras anteriores, asimismo se concluye que la presente Dada la limitación de estos recursos y teniendo en cuenta que el
administración del Municipio de Medellín espera obtener Gasto Público Social está privilegiado desde la Constitución
crecimientos promedios anuales en sus Ingresos Tributarios del misma, se deben buscar fuentes adicionales de recursos como
orden del 7% anual y del 6% en sus Ingresos No Tributarios, cifras complemento a las tradicionales.
bastante ambiciosas si se tiene en cuenta que el crecimiento
vegetativo de los valores, es decir, la variación anual originada por Asimismo es fundamental mantener un esquema de austeridad y
la inflación, se espera que sea del orden del 3% en el mismo optimización para el gasto de funcionamiento y una adecuada
período, según las metas de inflación determinadas para el combinación de solvencia y sostenibilidad para el uso responsable
período 2009 -2011 por el Banco de la República. del crédito y el pago oportuno del servicio de la deuda. Con
relación al servicio de la deuda el reemplazo de deuda a corto por

7-2
Inversiones y Financiación

largo plazo, recursos exógenos por recursos propios, permite tasas pedagógicas de construcción de pactos sociales, políticos y
más favorables y mayores plazos que permiten cuotas de económicos entre la ciudadanía y el gobierno local.
amortización más cómodas de pagar.
• Intensificar las actividades tendientes a acelerar la
La estrategia implementada debe permitir incrementar las fuentes recuperación del debido cobrar, mediante el cobro persuasivo
tradicionales, mediante acciones como: y coactivo, los acuerdos de pago, los cruces de cuentas y la
selección de cartera. En el caso del cobro coactivo, la
• La implantación de mejoras en el recaudo oportuno,
Administración establecerá políticas claras en torno al remate
sosteniendo la confianza y credibilidad que permitan fortalecer
de bienes inmuebles, que permitan la recuperación de cartera
la cultura tributaria del ciudadano y haciendo un esfuerzo
de difícil cobro.
adicional para la recuperación de cartera vencida
• Adoptar como política para la consecución de recursos de
• La aplicación de gravámenes como los derivados de la
crédito, la conservación de la instancia de contratación
valorización, participación en plusvalía, entre otros.
autónoma "Semáforo Verde", de acuerdo con los términos de
Para complementar los recursos tradicionales, es necesaria la la Ley 358 de 1997 y su Decreto Reglamentario 696 de 1998.
búsqueda de nuevas fuentes de financiación. Dentro de éstas se En todo caso, la estrategia tiene por objetivo evitar que el
destacan la contribución por valorización para financiar inversiones Municipio incurra en la adopción de planes de desempeño,
del Municipio en materia de infraestructura vial, la cooperación planes de saneamiento fiscal y financiero o de intervención
internacional y la cofinanciación pública o privada. económica por la pérdida de autonomía de gestión que ello
implicaría.
Es de destacar además que el Plan de Desarrollo exige no sólo el
esfuerzo de la Administración Pública, sino también el de • Analizar la venta de bienes muebles e inmuebles, que
ciudadanos conscientes de su papel de gestores dinámicos y signifiquen ineficiencia en su tenencia.
directos del proceso de construcción y transformación de la ciudad,
que aporten a una mayor eficiencia en la ejecución de acciones, • Continuar con un estricto control de los gastos de
concentrando así esfuerzos alrededor de un objetivo común, funcionamiento en gastos personales y generales, buscando
articulando iniciativas y optimizando recursos. así una eficiente asignación de recursos.

Estrategias Financieras Específicas 1.2 Base de Estimación de Rentas


• Diseñar y poner en marcha planes cuyas acciones apunten a Las rentas e ingresos del Nivel Central del Municipio de Medellín
la reducción de los niveles de evasión y de elusión, registrados se proyectaron por servidores del Equipo Econométrico de la
en los impuestos que representan la mayor parte de los Unidad de Evaluación Financiera de la Subsecretaría Financiera,
ingresos corrientes del Municipio, como son el Predial e adscritas a la Secretaría de Hacienda, utilizando modelos
Industria y Comercio. econométricos y/o de series temporales, con una base de datos
• Reforzar la cultura ciudadana en términos tributarios, a través con información de ejecución de todos y cada uno de los ingresos
de programas y campañas educativas, que sirvan de correspondientes al período 2000 a 2007. Dichas proyecciones
motivación a los futuros contribuyentes, a los contribuyentes fueron analizadas y validadas por los servidores del Equipo de
activos y a los evasores. Se desarrollarán propuestas Coordinación Financiera y los de las rentas de cada una de las
Secretarías responsables de su administración y gestión.

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Inversiones y Financiación

Lo anterior, dado que es objetivo de los directivos y directivas del Datos Proyectados
Municipio de Medellín que los valores proyectados reflejen lo más Impuesto Predial Unificado
razonablemente posible las cifras que se pueden alcanzar en el (Valores en millones de pesos corrientes)
período 2008 – 2017 y muy especialmente en el cuatrienio que Municipio de Medellin
conforma el período de la actual administración del Municipio de 2008 – 2011
Medellín. Variación
Valor
No obstante lo anterior, las cifras también deben cumplir con una Año
Proyectado
recomendación tanto legal como técnica formulada por el $ %
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, consistente en que las
2008* 263.468 18.785 7,70%
proyecciones deben ser conservadoras y prudentes, con el fin de
no generar expectativas en el gasto, que situaciones imprevistas o 2009 281.448 17.980 6,80%
no contempladas en la estimación de la rentas, harían difíciles de 2010 300.253 18.805 6,70%
cumplir.
2011 319.934 19.680 6,60%
A continuación se presentarán las cifras esperadas de algunas de
las principales rentas y gastos del Municipio de Medellín para los Totales 1.165.103
años 2008 – 2011. * Variación con respecto al valor ejecutado en el 2007
Fuente: Presupuesto General 2008 y MFMP 2008- 2017
1.2.1 Predial

El Cuadro y Gráfico adjuntos presentan los valores proyectados


por concepto de Impuesto Predial Unificado en el período 2008 – Proyección Impuesto Predial Unificado
2011. Se puede observar que durante la presente administración
se esperan recaudar por este impuesto la suma de $1.2 billones, 350.000 319.934
300.253

Millones de pesos corrientes


con una variación promedio del 6.7% anual. Ver Cuadro y 300.000
281.448
263.468
Gráfico.
250.000
Para el primer año de Gobierno se espera recaudar la suma de 200.000
$263.468 millones, para el año 2009 $281.448 millones, 150.000
equivalentes a una variación del 6.8%; para el 2010 $300.253
millones, que representa una variación del 6.7% con respecto al 100.000
2009 y finalmente $319.934 millones para el 2011, el cual tendrá 50.000
una variación del 6.6% con respecto al año 2010. 0

2008* 2009 2010 2011

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Inversiones y Financiación

1.2.2 Impuesto de Industria y Comercio


Proyección Impuesto de Industria y
En el período de la actual administración se espera recaudar por Comercio y Avisos
concepto del Impuesto de Industria y Comercio y su 500.000

Millones de pesos corrientes


complementario de Avisos y Tableros, la suma de $1.3 billones, de 374.583
los cuales el 91%, equivalente a $1.2 billones corresponden al 400.000 344.624
Impuesto de Industria y Comercio y el restante 9%, o sea, $0.1 316.012
288.850
billones a su complementario de Avisos y Tableros. 300.000

En los primeros tres años de la administración, se proyecta un 200.000


recaudo aproximado en cada vigencia del orden de $0.3 billones,
con crecimiento promedio en cada anualidad del 9%. Para el año 100.000
2011 se espera que el recaudo se sitúe alrededor de los $0.4
billones, lo que implica un crecimiento esperado con respecto al 0
2010 del orden del 8.7%. Ver Cuadro y Gráfico Anexos. 2008* 2009 2010 2011
Ind y Com Avisos
Datos Proyectados
Impuesto de Industria y Comercio y Avisos
(Valores en millones de pesos corrientes) 1.2.3 Recuperación de Cartera
Municipio de Medellin
2008 - 2011 La gestión del Municipio de Medellín en lo que a Recuperación de
Cartera de sus dos principales fuentes de ingreso se refiere
Variación (Impuesto Predial e Industria y Comercio), ha sido bastante
Valor efectiva, máxime en el año inmediatamente anterior cuando por la
Año
Proyectado ayuda originada por la Ley 1066 de 2006, se recuperó la suma de
$ %
$65.824 millones.
2008* 288.850 -982 -0,30%
La administración, en cumplimiento de sus obligaciones, debe
2009 316.012 27.162 9,40% seguir intensificando su esfuerzo para enrolar cada vez a mayor
2010 344.624 28.612 9,05% número de ciudadanos en las filas de los contribuyentes buenas
pagas y alinearlos con el crecimiento y desarrollo de la ciudad.
2011 374.583 29.959 8,69%
Totales 1.324.070 La presente administración se ha fijado como meta de
Recuperación de Cartera de los Impuestos Predial e Industria y
* Variación con respecto al valor ejecutado en el 2007 Comercio la suma de $235.573 millones, de los cuales el 80%,
Fuente: Presupuesto General 2008 y MFMP 2008- 2017 equivalentes a $186.778 millones corresponden al Impuesto
Predial Unificado y el restante 20%, es decir, $48.795 millones al
Impuesto de Industria y Comercio. Ver Cuadro y Gráfico.
Para el año 2008 se tiene una meta ambiciosa de $58.310

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Inversiones y Financiación

millones de Recuperación de Cartera, la cual sólo varía en el 11%


con respecto a la cifra alcanzada en el año 2007 ($65.824 Proyección Recuperación Cartera Predial
millones), no obstante a que se espera que los beneficios de la e Industria y Comercio
aplicación de la Ley 1175 de 2007, sean menores a los generados
80.000
por la Ley 1066 de 2006, por las características de la misma.
70.000
Igualmente para el año 2009 se espera recaudar una cifra muy 60.099

Millones de pesos corrientes


58.310 58.094 59.070
similar a la esperada en el 2008, no obstante que para dicha 60.000
vigencia no se espera la expedición de ninguna norma que otorgue 50.000
beneficios tributarios como los establecidos por las Leyes 1066 de
2006 y 1175 de 2007. 40.000

Para los años 2010 y 2011, se proyectan ingresos del orden de 30.000
$60.000 millones para cada una de dichas vigencias fiscales, lo 20.000
que implica crecimientos del 2%, meta que es de por si muy
10.000
ambiciosa para la administración, por los efectos que genera la
aplicación correcta de efectivas políticas de cobro, ya explicadas 0
en párrafos precedentes. 2008* 2009 2010 2011
Datos Proyectados Predial Industria y Ccio
Recuperación Cartera Predial e Industria y Comercio
(Valores en millones de pesos corrientes) Es importante indicar que las metas financieras antes indicadas en
Municipio de Medellin
materia de Recuperación de Cartera de los Impuestos Predial e
2008 - 2011 Industria y Comercio, están basadas en la gran experiencia que se
Valor Variación tiene en el proyecto de Recuperación de Cartera que durante
Año varias vigencias viene ejecutando con éxito el Municipio de
Proyectado
$ % Medellín, el cual se basa principalmente en labores persuasivas,
pero sin dejar de aplicar cuando ello sea necesario, las políticas de
2008* 58.310 -7.514 -11,00%
cobro coactivo, cuya principal herramienta son los remates de
2009 58.094 -216 -0,37% propiedades, medida que se aplicará preferiblemente a los
2010 59.070 976 1,68% contribuyes reacios a cumplir con sus obligaciones económicas
para con el Municipio, principalmente con los que presentan
2011 60.099 1.028 1,74% mayores morosidades, con el fin de evitar la materialización de la
Totales 235.573 figura de la prescripción.

* Variación con respecto al valor ejecutado en el año 2007 Además de lo anterior, se espera que el proyecto de Cultura
Tributaria también cumpla un papel importante en su tarea de
Fuente: Presupuesto General 2008 y MFMP 2008- 2017
concientizar a los ciudadanos de la importancia de ser cumplidos
con sus obligaciones con el Municipio, porque con ello todos, tanto
la ciudad como sus habitantes, salimos ganando.

7-6
Inversiones y Financiación

1.2.4 Impuesto de Teléfonos


Proyección Impuestos de Teléfonos
El recaudo por concepto del Impuesto de Teléfonos para el 35.516
36.000
período 2008 a 2011 se estima en la suma de $132.096 millones,

Millones de pesos corrientes


con un crecimiento anual promedio del 5%. En el año 2008 se 35.000
33.809
espera recaudar la suma de $30.601 millones, para el año 2009 34.000
se estima un crecimiento del 5.1%, lo que implica un recaudo que 33.000 32.171
girará alrededor de los $32.171 millones, cifra que se espera se 32.000
incremente en el 5.1% para el 2010, con lo cual su recaudo será 30.601
31.000
de aproximadamente de $33.809 millones, para alcanzar 30.000
finalmente en el año 2011 un valor de $35.516 millones, que 29.000
implica una variación del 5%. Ver Cuadros y Gráficos.
28.000
Datos Proyectados 2008* 2009 2010 2011
Impuestos de Teléfonos
(Valores en millones de pesos corrientes) Impuesto Teléfonos Lineal (Impuesto Teléfonos)
Municipio de Medellin
2008 - 2011 Esta es una de las rentas más homogéneas del Municipio de
Variación Medellín, razón por la cual el modelo econométrico que se
Año Valor Proyectado desarrolló para proyectar sus valores, tiene un alto margen de
$ % confianza; las variables que inciden en la proyección de este
ingreso es la variación del IPC y el crecimiento de la demanda del
2008* 30.601 5.664 22,70% servicio telefónico, el cual será más alto, más bajo o neutro
2009 32.171 1.571 5,13% dependiendo del comportamiento del sector constructor.
2010 33.809 1.638 5,09%
1.2.5 Sobretasa a la Gasolina
2011 35.516 1.707 5,05%
Totales 132.096 El consumo de Gasolina, tanto extra como corriente, que es la
base gravable de la Sobretasa a la Gasolina, presenta
* Variación con respecto al valor ejecutado en el 2007, año en el que disminuciones año tras año, fenómeno que es atribuido a variables
no se registró ejecución en el mes de diciembre
tales como la masificación del gas natural vehicular, el aumento de
Fuente: Presupuesto General 2008 y MFMP 2008- 2017
motocicletas en la ciudad a cambio de vehículo liviano, el ingreso
de vehículos nuevos con un mayor rendimiento en el número de
kilómetros por galón, la chatarrización de vehículos de servicio
público, la posible comercialización ilegal de hidrocarburos en la
ciudad, el impacto del pico y placa y el uso masivo del sistema
integrado de transporte entre otras. No se incluyen dentro de las
variables lo relativo a la biogasolina corriente, dado que ella aún no

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Inversiones y Financiación

tiene incidencia dentro del Municipio de Medellín; no obstante, el


factor que más incide para que se mantenga un recaudo creciente Proyección Sobretas a la Gasolina
por este concepto, es el precio. 131.490
140.000 123.155

Millones de pesos corrientes


Así las cosas, los modelos econométricos y los diferentes estudios 114.976
120.000 106.934
que sobre la renta ha realizado el Equipo Econométrico de la
100.000
Unidad de Evaluación Financiera, dependencia adscrita a la
Subsecretaría Financiera de la Secretaría de Hacienda, permiten 80.000
concluir que durante el período 2008 – 2011 se alcanzará un 60.000
recaudo que girará alrededor de los $476.556 millones, de los 40.000
cuales el 22%, equivalente a $106.934 millones se recaudarán en
20.000
el año 2008; $114.976 millones en el 2009, lo que representa un
crecimiento del 7.5%; $123.155 se recaudarán el 2010 y 0
finalmente $131.490 millones en el 2011, cifras que implican un 2008 2009 2010 2011
crecimiento promedio anual del 7% en el período de gobierno de Sobre tasa a la Gasolina
la actual administración del Municipio de Medellín. Ver Cuadro y Lineal (Sobre tasa a la Gasolina)
Gráfico.
Datos Proyectados Las proyecciones realizadas parten principalmente del supuesto
Sobre tasa a la Gasolina que el precio de la gasolina siga su tónica ascendente, jalonado
(Valores en millones de pesos corrientes) principalmente por el aumento del precio internacional del
Municipio de Medellin petróleo.
2008 - 2011
1.2.6 Recursos del Sistema General de Participaciones
Valor Variación
Año y Fondo Local de Salud
Proyectado
$ %
Para la proyección de los valores a recibir por concepto de SGP
2008 106.934 12.144 12,80% Educación, Salud, Propósito General y Alimentación Escolar, se
2009 114.976 8.042 7,52% partió del cambio normativo establecido por el Acto Legislativo Nº
04 de 2007, mediante el cual se modificaron nuevamente los
2010 123.155 8.179 7,11% artículos 356 y 357 de nuestra Constitución Política.
2011 131.490 8.335 6,77%
Esta reforma constitucional estableció los siguientes parámetros
Totales 476.556 para el cálculo de los SGP:
* Variación con respecto al valor ejecutado en el 2007 • Crecimiento real del 4% en los años 2008 y 2009
Fuente: Presupuesto General 2008 y MFMP 2008- 2017
• Crecimiento real del 3.5% para el 2010
• Crecimiento real del 3% del 2011 al 2016

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Inversiones y Financiación

• 1.3 % Adicional para educación en los años 2008 y 2009 Datos Proyectados
Sistema General de Participaciones -SGP-*
• 1.6% Adicional para educación en el año 2010 (Valores en millones de pesos corrientes)
• 1.8% Adicional para educación en el período 2011 a 2016 Municipio de Medellin
2008 - 2011
• Destinación del 17% del SGP Propósito General para los
municipios con menos de 25.000 habitantes Valor Variación
Año
Proyectado
Con ocasión de dicha reforma constitucional, si bien los entes $ %
territoriales recibiremos menos recursos de los esperados a partir
del año 2009, año en el cual se terminaría la transición ordenada 2008* 427.154 35.451 9,10%
por el Acto Legislativo Nº 01 de 2001, los recursos esperados para 2009 459.341 32.187 7,54%
el presente año, presentarán un incremento significativo, originado 2010 489.184 29.843 6,50%
por que según la normatividad anterior, el crecimiento real de los
recursos del Sistema General de Participaciones para el año 2008 2011 518.727 29.543 6,04%
sería del orden del 2.5%, crecimiento que por ocasión del Acto Totales 1.894.405
Legislativo Nº 04 de 2007, se sitúo en el 4%, sin contar los aportes
adicionales establecidos para el Sector Educativo. * Cubre los SGP diferentes a Salud; no incluye rendimientos financieros
Fuente: Presupuesto General 2008 y MFMP 2008- 2017
Así las cosas para el período de Gobierno de la presente
administración se estimaron ingresos provenientes del Sistema
General de Participaciones para los Sectores de Educación,
Alimentación Escolar y Propósito General del orden de $1.9 Proyección Sistema General de
billones, de los cuales el 90% corresponden al SGP para el Sector Participaciones -SGP-
Educativo ($1.3 billones), el 9.6% para Propósito General ($0.1 600.000 518.727

Millones de pesos corrientes


489.184
billones) y el restante 0.4%, equivalente a $0.006 billones deben 500.000 459.341
427.154
ser direccionados para Alimentación Escolar.
400.000
Para el año 2008 se espera un ingreso aproximado de $427.154
300.000
millones, los cuales crecerán para el 2009 en un 7.5% para
situarse en un valor aproximado de $459.341 millones. En el 200.000
2010 su crecimiento será del 7% para alcanzar la cifra de
100.000
$489.184 millones y finalmente en el 2011 se espera una variación
del 6% con respecto al 2010, lo que permitirá que el valor gire 0
alrededor de los $518.727 millones. Ver Cuadro y Gráfico. 2008* 2009 2010 2011
Sistema General de Participaciones
Lineal (Sistema General de Participaciones)

En este aparte del análisis, es necesario incluir los recursos del


Fondo Local de Salud, en el cual se registran los ingresos

7-9
Inversiones y Financiación

provenientes del SGP para dicho sector


Para el período 2008 – 2011 se tiene previsto recaudar la suma de Datos Proyectados
$0.7 billones en el Fondo Local de Salud, de los cuales el 87% Fondo Local de Salud
serán recursos provenientes del SGP Sector Salud y sus (Valores en millones de pesos corrientes)
correspondientes Rendimientos Financieros ($0.6 billones) y el Municipio de Medellin
restante 13% a otros ingresos para el Sector Salud, cuyos 2008 - 2011
principales representantes son los recursos del FOSYGA y Variación
ETESA. Valor
Año
Proyectado
Es importante indicar que el cálculo del SGP para el Sector Salud $ %
fue calculado también con base en el cambio normativo que
2008* 162.261 20.802 11,40%
sufrieron las transferencias como consecuencia de lo establecido
por el Acto Legislativo N° 004 de 2007. 2009 171.922 9.660 5,95%
Adicionalmente, se dio aplicación a lo establecido en el artículo 2010 182.319 10.397 6,05%
214 literal a. de la Ley 1122 de 2007, el cual establece que de los 2011 192.538 10.219 5,60%
recursos destinados para salud del SGP, el 61% en el 2008 será
destinado para el régimen subsidiado y a partir del 2009 se Totales 709.040
destinará el 65%, valor que no podrá ser superado, situación que * Variación con respecto al valor ejecutado en el año 2007
hace prever que este rubro se incrementa con respecto a los años Fuente: Presupuesto General 2008 y MFMP 2008- 2017
anteriores.

Proyección Fondo Local de Salud


200.000 192.538

Millones de pesos corrientes


190.000 182.319
180.000
171.922
170.000 162.261
160.000
150.000

140.000
2008* 2009 2010 2011
Fondo Local de Salud
Lineal (Fondo Local de Salud)

7-10
Inversiones y Financiación

1.2.7 Excedentes Financieros de las Empresas


Industriales y Comerciales del Orden Municipal. Proyección Excedentes Financieros de
600.000
EPM 563.441

Millones de pesos corrientes


Los Excedentes Financieros Ordinarios lo componen 482.886
fundamentalmente los recursos establecidos por el Acuerdo 69 de 500.000
1997, acto administrativo que estableció que de las utilidades 400.000 364.051
333.328
netas de cada año al cierre del ejercicio financiero, se deben
entregar al Municipio de Medellín el 30% para proyectos de 300.000
impacto social; en cumplimiento de lo establecido por dicho acto 200.000
administrativo en el período 2008 – 2011 se esperan recursos
100.000
provenientes de los Excedentes Financieros Ordinarios de EPM
del orden de $1.7 billones 0
Datos Proyectados 2008 2009 2010 2011
Excedentes Financieros de EPM Excedentes Ordinarios
(Valores en millones de pesos corrientes) Lineal (Excedentes Ordinarios )
Municipio de Medellin
2008 - 2011
1.2.8 Recursos del Crédito
Excedentes
Concepto %
Ordinarios El manejo acertado de los recursos del crédito en las entidades
2008 333.328 19,12% territoriales es una de las grandes preocupaciones del legislativo,
razón por la cual se han expedido las Leyes 358 de 1997 y 819 de
2009 364.051 20,88% 2003; normas jurídicas con las que se pretende que las entidades
2010 482.886 27,69% cuenten con mecanismos idóneos que les permitan determinar su
capacidad de pago y sus verdaderas necesidades de crédito y por
2011 563.441 32,31% ende que sólo se endeuden si ello es estrictamente necesario y sin
Total 1.743.705 100,00% que se afecte su operación y el cumplimiento de su misión.
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2008 - 2017 y Cálculos El Municipio de Medellín por tradición y por ser una entidad líder
Secretaría de Hacienda en el país, ha dado un excelente manejo a sus necesidades de
crédito, siempre ha honrado sus acreencias pagando
oportunamente sus obligaciones crediticias y sólo adquiriendo
aquellos recursos que le son estrictamente necesarios por no
contar con otras fuentes alternativas que le permitan satisfacer sus
necesidades y la de sus ciudadanos. Igualmente, los créditos
siempre se contratan negociando las mejores condiciones
financieras, a las mejores tasas posibles y en los plazos más
adecuados.

7-11
Inversiones y Financiación

En ese orden de ideas, en el cuadro que se presenta a


continuación, se detallan las necesidades de crédito del Municipio Proyección Recursos del Crédito
de Medellín en el período de la presente administración, los cuales
45.000 39.500
son las que nos permiten los indicadores de ley que en dicha

Millones de pesos corrientes


40.000
materia estamos obligados a cumplir. Nuestra capacidad de 35.000
endeudamiento y de pago es mucho mayor y por ello, cuando sea 30.000
necesario contratar recursos para proyectos estratégicos y de 25.000
ciudad en montos mayores a los que nos permiten las normas 20.000
jurídicas, se buscarán los mecanismos que nos permitan acceder a 15.000 10.000
ellos. 10.000 5.000
Se puede observar en los Cuadros que se presentan a 5.000 1.800
continuación, que los indicadores de Ley y la excelente gestión de 0
nuestros recursos propios, traen como consecuencia que para el 2008 2009 2010 2011
cuatrienio sólo se presupuesten Recursos del Crédito del orden de
$56.300 millones, de los cuales se tiene previsto que el 70% de Recursos del Crédito Lineal (Recursos del Crédito)
ellos, equivalentes a $39.000 millones, sean contratados en el año
2009. Ver cuadro y Gráfico. No obstante las cifras presentadas, en caso de ser necesaria la
Datos Proyectados contratación de mayores recursos a los proyectados, la
Recursos del Crédito administración adelantará las gestiones que sean necesarias para
(Valores en millones de pesos corrientes) adquirirlos, pero velando siempre por respetar las normas e
Municipio de Medellin indicadores que sobre la materia se deben cumplir.
2008 - 2011 En todo caso, la administración hará uso de más endeudamiento
Variación en caso de necesitarse, consignando en las Disposiciones
Valor
Año Generales de cada presupuesto anual las necesidades y proyectos
Proyectado
$ % a financiar con este recurso.
2008 1.800 -52.236 -96,70%
1.3 Base de Estimación de los Egresos
2009 39.500 37.700 2094,44%
2010 5.000 -34.500 -87,34% Las proyecciones en materia de gastos para el período 2008 -
2011 son congruentes con las estimaciones del Plan Financiero y
2011 10.000 5.000 100,00%
consistentes con las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Totales 56.300
Igualmente en cumplimiento de lo establecido por la Ley 819 de
* Variación frente al valor ejecutado en el año 2007 2003, norma que busca que los presupuestos de gastos de las
Fuente: Presupuesto General 2008 y MFMP 2008- 2017 entidades públicas reflejen las apropiaciones que realmente
necesitan y se van a ejecutar, muy especialmente las contenidas
en el Plan de Desarrollo, y en cumplimiento de precisas

7-12
Inversiones y Financiación

instrucciones impartidas por el COMFIS, la administración • Promoción del cumplimiento de las metas físicas fijadas en el
municipal someterá a consideración del Concejo Municipal las Presupuesto por Resultados para la vigencia y para todo el
autorizaciones de vigencias futuras que sean necesarias para período contratado.
darle cumplimiento a los programas y/o al cometido estatal del
Municipio de Medellín. Asimismo es política de la presente administración que durante el
cuatrienio 2008 – 2011 los Gastos de Funcionamiento representen
La utilización de las vigencias futuras, permite, entre otros, obtener anualmente máximo el 19% del total de Gastos apropiados en
los siguientes beneficios: cada vigencia fiscal, el Servicio de la Deuda equivalga máximo al
4%, para que de esta manera el Agregado de Inversión sea
• Continuidad en la prestación de los servicios, en la realización
mínimo el 77% de nuestros presupuestos anuales.
de las obras y/o en la recepción de los bienes objeto de la
contratación. Las metas en materia de gastos en que incurrirá la administración
en su cuatrienio, ya fueron indicadas en el numeral
• Maximización de los beneficios a la comunidad ofreciéndole correspondiente al Plan Financiero; en esta parte del documento
servicios más oportunos y en forma interrumpida. se indicará en más detalle las cifras de los grandes agregados del
• Disminución de los costos de la contratación y en general de gasto.
los gastos de funcionamiento, toda vez que de los costos de
contratación de una vigencia se sirven las vigencias 1.3.1 Funcionamiento
posteriores.
Para el período 2008 – 2011 se espera que el Municipio de
• Ejecución del presupuesto apropiado en cada vigencia de una
Medellín incurra en Gastos de Funcionamiento del orden de $1.6
manera más rápida y efectiva.
billones, de los cuales el 89%, esto es, $1.4 billones se generen
• Mejoramiento continuo de los indicadores de ejecución en su nivel central y el restante 11%, equivalente a $0.2 billones en
presupuestal en todas las vigencias, exigiendo los esfuerzos sus organismos de control (Concejo, Contraloría y Personería).
necesarios de la administración para gerenciar los proyectos Ahora bien, de la cifra citada para el nivel central, se destinarán
sin desgastarse en procesos de contratación. para Gastos de Personal la suma de $0.6 billones, para Gastos
• Optimización del proceso de planificación, dado que este Generales $0.2 billones y finalmente para Transferencias $0.6
mecanismo permite a las diferentes dependencias de la billones. Ver Cuadro y Gráfico.
administración visionar su gestión mínimo en el mediano plazo,
razón por la cual las apropiaciones asignadas tenderán a
responder mejor a los requerimientos y a hacerlas más
realizables, con lo cual se alcanzará en menor tiempo el
objetivo perseguido con la expedición de la Ley 819 de 2003,
con la que se pretende que los presupuestos de gastos
reflejen exactamente las necesidades de cada vigencia fiscal,
para evitar así la materialización de los rezagos
presupuestales.

7-13
Inversiones y Financiación

Datos Proyectados
Gastos de Funcionamiento Proyección Gastos de Funcionamiento
(Valores en millones de pesos corrientes) 500.000
Municipio de Medellin 444.070
450.000 417.111
2008 - 2011 391.270

Millones de pesos corrientes


400.000 369.125
%
Concepto 2008 2009 2010 2011 Total Part. 350.000
300.000
Nivel Central 327.706 347.668 371.224 395.808 1.442.407 89,0%
250.000
Gastos de Personal 145.237 154.164 161.094 168.350 628.845 38,8% 200.000
150.000
Gastos Generales 50.049 54.667 64.865 75.654 245.236 15,1%
100.000
Transferencias 132.420 138.837 145.266 151.803 568.326 35,0% 50.000
Organismos de 0
41.418 43.602 45.886 48.263 179.169 11,0%
Control 2008 2009 2010 2011

Total 369.125 391.270 417.111 444.070 1.621.576 100,0%


Gastos Personal Gastos Generales
Fuente: Presupuesto General 2008 y MFMP 2008 - 2017 Transferencias Organismos de Control

Con relación a los gastos de funcionamiento, para el 2008 los


recursos destinados a este rubro se presupuestan en $369.125
millones, para el año 2009 se espera que aumenten a $391.270, lo
que significa un aumento del 6.0% con respecto a lo
presupuestado para el 2008. Para los dos años siguientes de
proyección, se esperan incrementos del un 6.6% y 6.5%.
Los incrementos de los Gastos de Funcionamiento, se hicieron
mayoritariamente aplicando la variable que más directamente
incide sobre ellas que es la inflación esperada para los años 2008
a 2011; salvo en los Bonos Pensiónales, rubro que se aspira
fortalecer en la presente administración. No obstante se seguirán
desarrollando mecanismos para la austeridad en el gasto, entre
otros utilizando la medida “centralización de gastos genéricos”
en la Secretaría de Servicios Administrativos, haciendo ahorros en
papelería, entre otros, y en general haciendo cumplir las medidas
contempladas para ahorro en el gasto público en el Decreto 1198
de 2006.

7-14
Inversiones y Financiación

La asignación para los Órganos de Control, Personería, Datos Proyectados


Contraloría y Concejo, se corresponde con los lineamientos Servicio de la deuda
establecidos en la Ley 617 de 2000, el cual contiene lo destinado (Valores en millones de pesos corrientes)
tanto para funcionamiento como para inversión. Municipio de Medellin
2008 - 2011
1.3.2 Servicio de la deuda Concepto 2008 2009 2010 2011 Total % Part.
INTERNA 24.658 63.950 28.850 35.160 152.618 90.2%
En lo que respecta al Servicio de la Deuda, se continuará dando
Amortización 0 38.000 4.667 10.683 53.350 31.5%
estricto cumplimiento a las obligaciones con la banca interna y
externa y mejorando el perfil de la deuda empleando mecanismos Intereses 24.658 25.950 24.184 24.476 99.268 58.7%
tales como reprogramación, reestructuración y reconversión de la EXTERNA 4.421 4.244 4.068 3.891 16.624 9.8%
misma, para así garantizar un bajo nivel de endeudamiento, una Amortización 2.523 2.523 2.523 2.523 10.090 6.0%
disminución en tasas y ampliación de plazos para liberar recursos Intereses 1.898 1.722 1.545 1.368 6.533 3.8%
cuyo destino final es la inversión social.
Total 29.079 68.194 32.918 39.051 169.242 100%
En ese orden de ideas, para los años 2008 – 2011 se espera Fuente: Presupuesto General 2008 y MFMP 2008 - 2017
causar por concepto de Servicio de la Deuda la suma de $169.242
millones, de los cuales el 90% corresponde a Deuda Interna y el
restante 10% a Crédito Externo contratado con el BID.
Proyección Servicio de la deuda
Del valor proyectado, el 40% corresponde al año 2009, período en
el cual se esperan redimir los bonos emitidos en el año 1999; en 68.194
70.000
los demás años, el valor apropiado corresponde al valor que se

Millones de pesos corrientes


debe pagar de los créditos vigentes hasta el 2007 y los que se 60.000
contraten a partir del año 2008. Ver Cuadro. 50.000
39.051
40.000 32.918
29.079
30.000

20.000
10.000

0
2008 2009 2010 2011
Interna Externa

7-15
Inversiones y Financiación

Proyección Inversión
2 Plan de Inversiones y 2.500.000 2.271.346

Millones de pesos corrientes


Fuentes de Financiación 2.000.000
1.922.818 1.901.095

1.500.000
1.105.646
La administración tiene previsto inyectar a la economía de la
ciudad y del país la suma de $8.2 billones en el período 2008 – 1.000.000
2011, con los proyectos de inversión que materializarán nuestro 500.000
Plan de Desarrollo, los cuales tendrán un importante incremento
promedio anual del 6%. Es así como en el año 2008, se invertirán 0
$1.9 billones, en el 2009 $1.9 billones, en el 2010 $2.1 billones y 2008 2009 2010 2011
en el 2011 $2.3 billones, valores que indiscutiblemente
contribuirán de manera importante en el crecimiento de nuestra Inversión Lineal (Inversión)
economía. Ver Cuadro y Gráfico
Datos Proyectados
Inversión
(Valores en millones de pesos corrientes) Indicadores de Ley
Municipio de Medellin Los datos financieros que se acaban de presentar tienen como
2008 - 2011 condición indispensable, que ellos deben garantizar el
Valor Variación cumplimiento de los indicadores establecidos por las Leyes 358 de
Año 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003 que el Municipio de Medellín
Proyectado
$ % debe permanentemente controlar, monitorear y evaluar, con el fin
de evitar los inconvenientes que su incumplimiento nos puede
2008 1.922.818
acarrear, entre las cuales está por ejemplo, la perdida de la
2009 1.901.095 -21.723 -1,1% autonomía para realizar operaciones de crédito público.
2010 1.105.646 204.551 10,8% Como se puede observar en el cuadro que se adjunta, el Municipio
2011 2.271.346 165.700 7,9% de Medellín con las cifras proyectadas cumplirá durante todo el
período que abarca el presente Plan de Desarrollo, con todos los
Totales 7.450.905 indicadores de Ley; en la mayoría de los casos con resultados
Fuente: Presupuesto General 2008 y MFMP 2008- 2017 esperados muy por debajo de lo que establece la norma que
regula la materia. Ver Cuadro adjunto.

7-16
Inversiones y Financiación

Proyección Indicadores de Ley 2.1 Plan Cuatrienal de Inversiones


Municipio de Medellin
2008 - 2017 La formulación del Plan cuatrienal de inversiones, es el resultado
Resultado de la proyección de costos y fuentes de financiación de los
Norma Nombre
programas y proyectos de inversión pública contemplados en la
Jurídica Indicador Esperado parte estratégica general de cada línea. Además, la Administración
Legal ha provisto recursos por $435.000 millones para ser priorizados
2008 2009 2010 2011 por la Comunidad en el proceso de Presupuesto Participativo.
Menor a Al priorizar la Inversión cuatrienal, se tuvieron en cuenta los
Solvencia 5,34% 5,98% 5,19% 4,9%
Ley 358 40% programas y proyectos que por ley se deben ejecutar y que tienen
de 1997 Menor a
Sostenibilidad 24,09% 23,87% 22,17% 20,53% fuente específica de recursos. Para la distribución de los recursos
80% disponibles se aplicó un modelo de ponderación a prorrata, de las
Ley 617 Menor a prioridades planteadas en Consejo de Gobierno y en los grupos de
42,00% 41,73% 41,74% 41,75%
de 2000 50%
trabajo, durante la fase de formulación y discusión del Plan,
Meta de Mayor a teniendo en cuenta además, los resultados de los Planes de
Superávit Intereses $ 27.279 $ 28.694 $ 27.918 $ 29.051
Desarrollo Local, realizados bajo el filtro vinculante del Programa
Primario Vigencia
Ley 819 de Gobierno.
Mayor a
de 2003 Sostenibilidad 102,72% 103,70% 108,51% 112,40%
100% El cumplimiento de las metas previstas en el presente Plan está
Intereses sujeto a la aprobación e incorporación del valor total de recursos
$ 26.557 $ 27.671 $ 25.729 $ 25.845
Vigencia que conforman el Plan Plurianual 2008-2011, el cual contempla las
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo Municipio de Medellín 2008 - 2017 fuentes financieras convencionales, así como los recursos por
Contribución de Valorización y los Excedentes Extraordinarios.

7-17
Inversiones y Financiación

Inversión Plan Financiero Excedentes


Línea/Componente/Programa Total 2008-2011 Extraordinarios
$ 8.398.617 $ 7.648.617 $ 750.000
1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa $ 827.786 $ 670.048 $ 157.738
Lucha Contra la Pobreza y el Hambre $ 385.987 $ 336.249 $ 49.738
Medellin Solidaria $ 69.033 $ 69.033
Atención a Poblaciones Vulnerables $ 316.954 $ 267.216 $ 49.738
Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y
$ 105.382 $ 105.382
Reintegración Social y Económica
Población en situación de desplazamiento $ 29.420 $ 29.420
Paz y Reconciliación $ 54.448 $ 54.448
Atención a Víctimas del Conflicto Armado $ 6.321 $ 6.321
Atención Integral, con Enfoque de Género, a la Población
Carcelaria, Excarcelaria y Pospenada y su Entorno Socio $ 15.194 $ 15.194
Familiar
Vivienda y Hábitat $ 258.121 $ 150.121 $ 108.000
Mejoramiento Integral de Barrios (Zona Urbana) $ 46.644 $ 46.644
Hábitat Rural Sostenible $ 2.853 $ 2.853
Nuevos Desarrollos Habitacionales $ 190.552 $ 82.552 $ 108.000
Agua Potable y Saneamiento Básico $ 18.072 $ 18.072
Actuaciones Urbanas Integrales $ 34.233 $ 34.233
Proyectos Urbanos Integrales $ 6.848 $ 6.848
Macroproyecto de Intervención integral de Moravia y su área
$ 24.531 $ 24.531
de influencia
Gestión del Plan Especial del Centro $ 2.854 $ 2.854
Desarrollo Corregimental y Rural $ 44.063 $ 44.063
Distrito Rural $ 7.163 $ 7.163
Gerencia Integral de Corregimientos $ 8.793 $ 8.793
Fondo Rural de Solidaridad y Redistribución de Ingresos $ 1.600 $ 1.600
Diseño y Construcción de Sistemas de Acueducto y
$ 23.124 $ 23.124
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
Fomento a la Mujer Rural $ 3.383 $ 3.383

7-18
Inversiones y Financiación

Inversión Plan Financiero Excedentes


Línea/Componente/Programa Total 2008-2011 Extraordinarios
$ 8.398.617 $ 7.648.617 $ 750.000
2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población $ 4.225.404 $ 3.874.999 $ 350.406
Medellín, la más educada $ 2.246.587 $ 2.134.393 $ 112.194
Nadie por Fuera $ 1.917.369 $ 1.805.175 $ 112.194
Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y
$ 241.719 $ 241.719
Pertinencia
La Calidad Educativa es un Derecho $ 69.775 $ 69.775
Democratización de la Escuela, Convivencia y
$ 852 $ 852
Corresponsabilidad
Modernización Educativa $ 16.872 $ 16.872
Salud $ 1.086.123 $ 1.010.359 $ 75.764
Salud Pública y promoción Social $ 100.176 $ 100.176
Acceso a los Servicios de Salud $ 899.346 $ 899.346
Dirección del Sector Salud $ 2.928 $ 2.928
Institucionalidad del Sector Salud $ 7.909 $ 7.909
Red Pública para la Salud $ 75.764 $ 75.764
Arte y Cultura $ 227.813 $ 118.252 $ 109.560
Memoria y Patrimonio $ 11.527 $ 11.527
Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural $ 39.070 $ 39.070
Infraestructura y Servicios Culturales $ 124.560 $ 15.000 $ 109.560
Medellín un Gran Escenario $ 20.807 $ 20.807
Medellín, una Ciudad para Leer $ 29.659 $ 29.659
Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultural $ 2.189 $ 2.189
Recreación y Deportes $ 153.117 $ 141.263 $ 11.854
Escuelas Populares del Deporte $ 42.256 $ 42.256
Medellín en Movimiento $ 9.597 $ 9.597
Promoción y Apoyo al Deporte Asociado Educativo y
$ 23.540 $ 23.540
Comunitario
Re-crea tus Derechos $ 35.056 $ 35.056
Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación $ 3.157 $ 3.157
Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios
$ 39.512 $ 27.658 $ 11.854
Deportivos y Recreativos

7-19
Inversiones y Financiación

Inversión Plan Financiero Excedentes


Línea/Componente/Programa Total 2008-2011 Extraordinarios
$ 8.398.617 $ 7.648.617 $ 750.000
Seguridad y Convivencia $ 181.615 $ 140.582 $ 41.033
Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano $ 22.080 $ 9.830 $ 12.250
Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio
$ 40.718 $ 40.718
Público
Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos
$ 7.473 $ 7.473
Humanos
Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana $ 111.344 $ 82.561 $ 28.783
Atención a Grupos Poblacionales $ 56.498 $ 56.498
Equidad de Genero $ 18.724 $ 18.724
Organización y Participación de la Juventud $ 9.550 $ 9.550
Infancia, Adolescencia y Familia $ 14.083 $ 14.083
Envejecimiento Digno con Derechos $ 6.590 $ 6.590
Equiparación de Oportunidades $ 3.903 $ 3.903
Diversidad Étnica $ 2.870 $ 2.870
Diversidad Sexual $ 778 $ 778
Seguridad Alimentaría y Nutricional $ 273.651 $ 273.651
Sistema de Gestión Alimentaria $ 1.210 $ 1.210
Complementación Alimentaría $ 272.441 $ 272.441

3 - Desarrollo Económico e Innovación $ 191.835 $ 140.219 $ 51.616


Creación y Fortalecimiento de Empresas $ 105.096 $ 70.981 $ 34.116
Apoyo al Emprendimiento $ 51.316 $ 19.816 $ 31.500
Fortalecimiento del Emprendimiento Barrial $ 19.186 $ 16.571 $ 2.616
Emprendimiento Social y Rural $ 18.911 $ 18.911
Fortalecimiento de MYPIMES $ 10.944 $ 10.944
Apoyo a Comunidades Cluster $ 3.038 $ 3.038
Fortalecimiento de la Productividad $ 1.700 $ 1.700
Formación para el Trabajo y el Emprendimiento $ 40.499 $ 40.499
Formación para el Emprendimiento y el Trabajo $ 40.499 $ 40.499
Innovación y Desarrollo $ 5.786 $ 5.786
Promoción de la Innovación $ 3.290 $ 3.290
Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación $ 2.496 $ 2.496

7-20
Inversiones y Financiación

Inversión Plan Financiero Excedentes


Línea/Componente/Programa Total 2008-2011 Extraordinarios
$ 8.398.617 $ 7.648.617 $ 750.000
Soporte $ 40.454 $ 22.954 $ 17.500
Acceso a Recursos para el Emprendimiento y Tejido
$ 36.526 $ 19.026 $ 17.500
Empresarial Innovador
Promoción de la Cultura Emprendedora $ 1.500 $ 1.500
Investigación para el Desarrollo $ 2.428 $ 2.428

4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente $ 1.832.582 $ 1.681.156 $ 151.426


Espacio Público, Equipamientos y Hábitat
$ 352.676 $ 218.897 $ 133.779
Sostenible
Espacios públicos para la gente $ 90.475 $ 90.475
Construcción de Nuevos Equipamientos Deportivos $ 111.437 $ 33.431 $ 78.006
Desarrollo de Instrumentos de Planificación, Gestión y
$ 39.217 $ 39.217
Financiación
Obra Pública en los PUIs $ 111.547 $ 55.774 $ 55.774
Medio Ambiente $ 199.112 $ 181.466 $ 17.646
Ciudad Verde $ 59.840 $ 59.840
Manejo Integral del Agua $ 99.122 $ 81.476 $ 17.646
Gestión Integral del Riesgo $ 22.564 $ 22.564
Cultura Ambiental para la Vida $ 16.349 $ 16.349
Sistema de Gestión Ambiental Municipal $ 1.237 $ 1.237
Movilidad y Transporte $ 801.050 $ 801.050
Implementación del SIT - Medellín $ 214.266 $ 214.266
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes
$ 565.420 $ 565.420
y Señalización *
Medellín Cuida su Aire $ 3.047 $ 3.047
Control Ambiental y de Tránsito $ 18.317 $ 18.317
Servicios Públicos $ 479.744 $ 479.744
Manejo de los Residuos Sólidos $ 28.408 $ 28.408
Servicios Públicos para Todos $ 451.336 $ 451.336

7-21
Inversiones y Financiación

Inversión Plan Financiero Excedentes


Línea/Componente/Programa Total 2008-2011 Extraordinarios
$ 8.398.617 $ 7.648.617 $ 750.000
5 - Ciudad con Proyección Regional y Global $ 574.933 $ 536.118 $ 38.815
Integración Regional $ 150.063 $ 150.063
Gestión Territorial Integrada $ 150.063 $ 150.063
Conectar a Medellín con el País y el Mundo $ 360.444 $ 329.057 $ 31.387
Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional $ 313.519 $ 313.519
Equipamientos de Integración Nacional y Regional $ 2.087 $ 2.087
Medellín Digital $ 44.838 $ 13.451 $ 31.387
Proyección Regional, Nacional e Internacional $ 64.426 $ 56.998 $ 7.429
Inversión Extranjera $ 4.900 $ 4.900
Cooperación Internacional $ 3.240 $ 3.240
Promoción Nacional e Internacional $ 51.714 $ 44.285 $ 7.429
Cultura para la Internacionalización $ 4.572 $ 4.572
6 - Institucionalidad Democrática y Participación
$ 311.077 $ 311.077
Ciudadana
Descentralización de la Administración y
$ 41.756 $ 41.756
Gobernabilidad Local
La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda la
Comunidad $ 7.609 $ 7.609
Sistema Municipal de Planeación $ 34.147 $ 34.147
Transparencia y Gestión Orientada a Resultados $ 37.693 $ 37.693
Transparencia y Probidad $ 18.274 $ 18.274
Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia $ 19.419 $ 19.419
Cultura Ciudadana $ 22.683 $ 22.683
Educación Ciudadana y Cultura Política $ 15.306 $ 15.306
Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma $ 7.377 $ 7.377
Desarrollo Institucional $ 208.944 $ 208.944
Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral $ 13.399 $ 13.399
Proyección Institucional $ 120.291 $ 120.291
Gestión Financiera $ 75.255 $ 75.255
Presupuesto Participativo $ 435.000 $ 435.000
* Incluye la Contribución de Valorización por valor de $197.712 millones.

7-22
Inversiones y Financiación

Fuentes de Financiación Inversión


2.2 Fuentes de Financiación del Plan de Desarrollo (Valores en millones de pesos corrientes)
Plan de Desarrollo 2008 - 2011
2.2.1 Fuentes Convencionales Municipio de Medellin
Presupuesto Proyectado Total
Las inversiones en las cuales se compromete la administración Origen de recursos Cuatrienio
2008 2009 2010 2011
Central están consideradas en el siguiente cuadro, y para ellas se Recursos Propios 660.630 674.673 754.505 794.740 2.884.547
destinará un total de OCHO BILLONES DOSCIENTOS MIL Transferencias Nacionales* 567.731 612.881 652.589 691.803 2.525.002
NOVECIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS SGP Educación 384.072 416.603 443.906 470.629 1.715.210
SGP Salud 140.431 149.431 159.153 168.675 617.690
($8.200.905.000.000). SGP Propósito General 41.428 44.927 47.478 50.327 184.160
En los estimativos indicados, se han incluido las rentas SGP Restaurantes Escolares 1.654 1.769 1.898 2.012 7.333
Otras Transferencias 146 150 154 159 609
tradicionales del Municipio de Medellín, de acuerdo con las 1.800 39.500 5.000 10.000 56.300
Recursos del Crédito
proyecciones preparadas por la Secretaría de Hacienda, Crédito Interno 1.800 39.500 5.000 10.000 56.300
incluyendo, además, Excedentes adicionales de EPM, como Otros 21.830 22.491 23.167 23.863 91.350
Aporte a la Deuda Social, los cuales, con criterio responsable y Salud 21.830 22.491 23.167 23.863 91.350
cuidando la sostenibilidad de las empresas, se destinarán a Excedentes 483.328 364.051 482.886 563.441 1.893.705
inversión social de la ciudad. Se espera obtener por este concepto Ordinarios 333.328 364.051 482.886 563.441 1.743.705
Adicionales Resultado Fiscal
un valor de Setecientos cincuenta mil millones de pesos ($750.000 Año 2006
150.000 150.000
millones), distribuidos en 4 asignaciones de $185.000 millones, Adicionales Inversión Social 187.500 187.500 187.500 187.500 750.000
que serán presentados para su estudio y aprobación año a año al Total 1.922.818 1.901.095 2.105.646 2.271.346 8.200.905
Honorable Concejo Municipal, con el fin de ser incorporados al * Incluye Rendimientos Financieros
Presupuesto de la respectiva vigencia.
En virtud de lo anterior, se autoriza la incorporación al presupuesto Al observar las fuentes financieras, es perceptible el alto impacto
del año 2008, de excedentes adicionales por valor de $185.000 que tiene en la inversión social del Municipio las Transferencias del
millones, para la financiación de proyectos prioritarios del Plan, Sistema General de Participaciones, que sumadas a las
previstos con esta fuente financiera. provenientes de ETESA y FOSYGA, para el Fondo Local de Salud,
constituyen aproximadamente el 32%, en promedio, del origen de
fondos para el Plan de Desarrollo.

2.2.2 Fuentes no Convencionales

Se prevé la posibilidad de tener cofinanciación para la ejecución de

7-23
Inversiones y Financiación

varios proyectos, con recursos que complementen las fuentes • Construcción Puente calle 4 Sur - Calle 2 Sur (Poblado -
tradicionales. Para el presente Plan, estos recursos, por su Guayabal)
tipología, serán ingresados al Presupuesto Municipal en el
momento en que su gestión se considere madura, sin crear • Lateral Norte Quebrada Zúñiga (Av. El Poblado-Sistema
expectativas, sobrevalorar proyecciones de ingresos o propiciar vial del Río)
déficit al presupuestar gastos contra rentas aún no existentes. • Prolongación Loma de Los Balsos hasta transversal
Mediante este esfuerzo compartido, la administración espera Superior
cofinanciar el Plan de Desarrollo en varios de sus proyectos, así: • Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado- Las
• Recursos por Plusvalía y Contribución de Valorización. Vegas)
Las decisiones administrativas, las actuaciones urbanísticas • Pasos a desnivel transversal superior con calle 10 y
del Estado y las obras de infraestructura física contribuyen al carrera El Tesoro
incremento en el valor de los inmuebles de su entorno y la ley
prevé instrumentos como la Participación en Plusvalía y la • Paso a desnivel transversal inferior con calle 10
Contribución de Valorización. El primero se cobra cuando el
• Vía de apoyo a transversales (Vía Linares)
propietario realiza alguna acción con su inmueble y el
segundo en el momento de producirse el acto administrativo, • Pasos a desnivel transversal superior con Loma Los
cumpliendo para cada instrumento sus requisitos de Ley. En Balsos
ambos casos se pretende que el beneficio privado retorne en
parte al Municipio para su redistribución más equitativa y • Paso a desnivel transversal inferior con Loma Los Balsos
mejorar las opciones del desarrollo local. La administración • Construcción Vía Lateral sur quebrada La Presidenta
abordará el tema de manera seria, participativa y
comprometida, con el propósito de instrumentar de manera • Conexión carreras 43 C-D entre calles 11 y 11A (barrio
permanente estas fuentes de recursos. Manila)

Se espera recaudar hasta ciento noventa y siete mil • Conexión carrera 43C entre calles 8 y 9 (barrio Astorga)
setecientos doce millones de pesos ($197.712.000.000) por • Conexión carrera 43C entre calles 7 y transversal 6 -
concepto de Contribución de valorización, a través del Puente sobre La Presidenta
Establecimiento Público - FONVAL. Para lo cual, mediante el
presente Plan de Desarrollo, se ordena el cobro de la • Prolongación carrera 12 (San Lucas-San Marcos de La
contribución de valorización de los siguientes proyectos, para Sierra)
su financiación total o parcial, así:
• Mejoramiento Loma Los Mangos
• Ampliación Avenida 34 en doble calzada (Poblado)
• Prolongación calle 18B Sur (Los Tanques)

7-24
Inversiones y Financiación

• Prolongación de la Loma de Los Parra desde la transversal


inferior hasta la carrera 29
• Prolongación carrera 37A hasta vía Las Palmas
• Participación privada en los proyectos de renovación
urbana y redensificación poblacional. Para realizar
proyectos de vivienda, el Gobierno Municipal será un facilitador
de la iniciativa privada o de naturaleza mixta, con participación
del Municipio y de los sectores constructor e inmobiliario.
• La cofinanciación y la cooperación internacional. Se
emprenderán gestiones a través de la Agencia para el
Desarrollo y la Internacionalización para la identificación y
canalización de recursos de cooperación no reembolsables de
contrapartida, para recursos de importancia estratégica
contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y en los
planes de autoridades ambientales y para recursos
provenientes de los organismos de cooperación internacional.

Resumen de Fuentes de Financiación


para el Total de Inversión 2008-2011
(Valores en millones de pesos corrientes)

Origen de recursos Total Cuatrienio

Recursos Convencionales – Plan Financiero $7.450.905


Excedentes Extraordinarios Empresas $750.000
Contribución de Valorización $197.712
Total Fuentes de Financiación $8.398.617

7-25
Programa de Ejecución del POT

generación de espacios públicos y equipamientos y al


mejoramiento de la vivienda y el hábitat, lo que conlleva a
Programa de Ejecución del garantizar una mejor calidad de vida para toda la comunidad.

Plan de Ordenamiento 2 Armonía y correspondencia


Territorial entre el Plan de
Parágrafo 1. Programa de Ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial y el
Ordenamiento Territorial. Establézcase el contenido del
Programa de Ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial para Plan de Desarrollo
el presente cuatrienio, así:

En concordancia con lo establecido en la Ley 152 de 1994 -


1 Presentación Orgánica del Plan de Desarrollo- y la Ley 388 de 1997 - de
Desarrollo Territorial, es necesario verificar la relación y
congruencia entre los dos instrumentos, el Plan de Ordenamiento
Territorial y el Plan de Desarrollo propuesto por la administración
Conforme con lo establecido en el artículo 18 de la ley 388 de local, como mecanismo para garantizar la concreción de la política
1997, para el Plan de Ordenamiento Territorial se ha diseñado el territorial de largo plazo, mediante las inversiones que se proponen
presente Programa de Ejecución como estrategia general de en cada período de gobierno.
gestión y ejecución, donde se establecen compromisos que
garantizan su materialización mediante las actuaciones previstas El Municipio de Medellín cuenta con un Plan de Ordenamiento
sobre el territorio que se llevarán a cabo durante el período 2008- Territorial adoptado por el Acuerdo 46 de 2006, en el cual se
2011. establece el modelo de ocupación y el imaginario de ciudad, con
políticas territoriales y objetivos estratégicos que contribuyen a
El Programa de Ejecución se formula con base en los Proyectos y generar impactos significativos en la estructura espacial y a
Tratamientos Estratégicos establecidos en los artículos del 126° al orientar favorablemente su desarrollo. De esto da cuenta el Plan
132° del Acuerdo 46 de 2006 - Plan de Ordenamiento Territorial, de Desarrollo formulado por la actual Administración.
por ello, el mismo da cuenta de los proyectos que tienen que ver
con la participación del Municipio de Medellín en la plataforma En tal sentido, los Lineamientos de Proyectos y Tratamientos
competitiva y con acciones que contribuyen a la recuperación de la estratégicos establecidos en el Plan de Ordenamiento se
calidad ambiental, al equilibrio y resignificación urbana y rural, a la constituyen en el marco territorial para la determinación de las

8-1
Programa de Ejecución del POT

políticas, objetivos, estrategias, programas y proyectos del Plan


Desarrollo, que considera como parte de sus componentes, el 3 Costos y fuentes de
mejoramiento integral de barrios, las actuaciones urbanas
integrales, el desarrollo corregimental y rural, la educación, salud, financiación
arte, cultura, recreación y deportes, la atención de grupos
poblacionales, la creación y fortalecimiento de empresas, el
espacio público, equipamiento y hábitat sostenible, el medio El Programa de Ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial
ambiente, la movilidad y transporte, la conectividad nacional, presentado para el período 2008-2011 tiene una asignación
descentralización administrativa y gobernabilidad local. Estos presupuestal de $2.066.921 millones (Dos billones sesenta y seis
componentes se estructuran en torno a las Seis (6) Líneas mil novecientos veintiún millones de pesos) de los cuales el 8.33%
Estratégicas que recogen, ordenan y articulan los planteamientos se aplica a proyectos que contribuyen a la consolidación de la
contenidos en el Programa de Gobierno. plataforma competitiva metropolitana; el 9,94% a la recuperación
de la calidad ambiental; el 0,64% para proyectos de resignificación
El Plan de Desarrollo, acoge la mayoría de los proyectos
estratégicos que se establecieron en el Plan de Ordenamiento urbana; el 66,64% se aplican a proyectos de generación de
Territorial, demostrando así la concreción coherente de los hechos equilibrio urbano; el 0,7% a proyectos de planes parciales de
urbanos de impacto, cuyo objetivo es lograr el imaginario de tratamientos estratégicos y el 13.75% a proyectos dirigidos a
mejorar las condiciones de vivienda y hábitat
ciudad deseado; que, conjuntamente con las políticas públicas de
gestión y concertación y con los programas institucionales,
sociales y económicos definidos en el plan de desarrollo,
fortalecen el mejoramiento integral de los ciudadanos, ampliando
las oportunidades de su inclusión en la cadena productiva y de
desarrollo económico, político y social.
Consecuentes con la disposición del nuevo gobierno para lograr
los objetivos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial y el
Plan de Desarrollo “Medellín Es Solidaria y Competitiva”, para el
período 2008-2011, se define un Plan de Inversiones, destinando
recursos para la ejecución del mismo, ajustándose a la
disponibilidad de recursos de la Administración Municipal.

8-2
Programa de Ejecución del POT

Asignación Presupuestal Programada en el Plan de


Desarrollo 2008 - 2011
Asignación Participación Inversiones Proyectos POT
Proyectos Estratégicos del POT Presupuestal PP -
(en millones) Estratégico
Proyectos que contribuyen a la 0,70%
$ 172.156 PP -
consolidación de la plataforma competitiva Mejoramiento
Participación en Proyectos regionales $ 41.480 31,3%
Proyectos Locales $ 130.676
Plataforma
Proyectos de Recuperación de Calidad
$ 189.991 competitiva
Ambiental 8,33%
Proyectos de Recuperación de Calidad Calidad
$ 15.415
Ambiental - a nivel supramunicipal Ambiental
Proyectos de Resignificación Urbana $ 13.254 9,94%
Proyectos de Generación de Equilibrio Equilibrio Resignifica-
$ 1.377.487
Urbano Urbano ción Urbana
Sistema de Transporte Masivo de Mediana 66,64% 0,64%
$ 213.315
Capacidad
Actuación Urbana Integral de las áreas de En el siguiente cuadro se detalla el programa de ejecución 2008-
$ 297.319
influencia del Metrocable 2011 con los respectivos proyectos del Plan de Ordenamiento y
Centros de Equilibrio Norte y Sur $ 16.145
del Plan de Desarrollo, la entidad responsable y el presupuesto
Espacios Públicos en el Norte $ 56.566
asignado para cada uno de ellos.
Centros de Equilibrio Occidente $ 571.536
Consolidación de centralidades urbanos o Para ejecutar los proyectos que forman parte del Programa de
$ 130.403
rurales en proceso de conformación Ejecución se tienen contempladas las mismas fuentes del Plan de
Generación de nuevos espacios públicos y Desarrollo:
$ 92.203
equipamientos de escala zonal
Proyectos de Planes Parciales de • Recursos Propios
$ 14.514 • Sistema General de Participaciones
Tratamiento Estratégico
Proyectos dirigidos a mejorar las • Recursos del Crédito
$ 284.104
condiciones de vivienda y hábitat Adicionalmente, el Municipio tiene contemplados recursos de
Total intervenciones estratégicas excedentes extraordinarios para inversión social, de cofinanciación
$ 2.066.921 y los resultantes de la aplicación del instrumento de la valorización.
2008 - 2011

8-3
Programa de Ejecución del POT

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MEDELLÍN


PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011

Proyectos Proyecto Plan de Acción Plan Entidad Costo


Estratégicos POT Desarrollo Desarrollo Responsable ($ mill)
Proyectos que contribuyen a la consolidación de la plataforma competitiva $ 172.156
Participación en Proyectos regionales $ 41.480
Tren suburbano - Centros
Aparcamiento de vehículos de Aparcamiento de vehículos de
Logísticos de Transporte de Tránsito $ 17.561
carga (estudio) carga (estudio)
carga
Túnel de Occidente (4,1 Km) Aburra Río Cauca OOPP
Complemento ampliación Las Complemento ampliación Las
OOPP
Palmas Conexiones viales regionales y Palmas
$ 22.258
nacionales Continuidad doble calzada
Terminación del corredor
Bello - Barbosa (Solla- OOPP
multimodal del río Medellín
Tricentenario)
Rehabilitación de la línea Conexiones viales y férreas Conexiones viales y férreas
AMVA $ 1.661
férrea Metropolitanas (estudio) Metropolitanas (estudio)
Proyectos Locales $ 130.676
Urbanismo Atanasio Girardot OOPP
Juegos Suramericanos de
Adecuación de nuevos $ 78.168
Medellín 2010 INDER
escenarios deportivos
Manzana del Emprendimiento Manzana del Emprendimiento Planeación $ 35.000
Equipamiento de integración
Centro Logístico de carga Planeación $ 2.087
nacional y regional
Construcción de nuevos
Clínica de la Mujer Salud $ 9.921
Bulevar y ciudadela de la equipamientos en salud
salud Atención preventiva al adulto
Casa de Adulto Mayor Bienestar Social $ 500
mayor
Incluido en
Cuadrante cerro el Volador -
Construcción de la malla vial OOPP construcción de la
Paseo Urbano Cra. 65
La Univer_ciudad malla vial
Construcción de espacio Área del Occidente de la
OOPP $ 5.000
público Ciudad- Paseo Urbano Cra. 70

8-4
Programa de Ejecución del POT

Proyectos Proyecto Plan de Acción Plan Entidad Costo


Estratégicos POT Desarrollo Desarrollo Responsable ($ mill)
Proyectos de Recuperación de Calidad Ambiental $ 189.991
Ecosistemas Estratégicos Bordes de ciudad Ambiente $ 15.391
Conformación de bordes de
protección Construcción y mejoramiento 2 Fuertes de carabineros Gobierno $ 7.700
de la infra de seguridad 9 CAI Periféricos Gobierno $ 1.200
Corredor cerro El Picacho Ambiente
Valoración y recuperación Estudio cerro Pan de Azúcar Ambiente
ambiental de los cerros Ecosistemas Estratégicos $ 3.000
tutelares Estudio cerro Santo Domingo Ambiente
Estudio cerro Morropelón Ambiente
P.L. Bicentenario Ambiente
P.L. La Hueso Ambiente
Construcción y mantenimiento P.L. Santa Elena Ambiente
de Parques Lineales de $ 35.292
Quebradas P.L La Quintana Ambiente
Integración urbana del río y P.L. La Tinaja Ambiente
quebradas afluentes P.L. Malpaso Ambiente
Protección y conservación de Protección y conservación de
Ambiente $ 37.197
microcuencas Microcuencas
Construcción y mantenimiento Construcción y mantenimiento
Ambiente $ 26.633
de infraestructura hidráulica infraestructura hidráulica
Diseño y construcción de Diseño y construcción de
sistemas de acueducto y sistemas de acueducto y
Desarrollo Social $ 6.621
tratamiento de aguas tratamiento de aguas
Saneamiento hídrico en la residuales domésticos residuales domésticos
zona rural: aguas residuales Sistemas adecuados de Sistemas adecuados de
Desarrollo Social $ 6.221
tratamiento de agua tratamiento de agua
Servicio de suministro de agua Servicio de suministro de agua
Desarrollo Social $ 8.000
potable potable
Plan masivo de siembra y
Recuperación de la calidad Plan masivo de siembra y
mantenimiento de zonas Ambiente / OOPP $ 37.834
ambiental mantenimiento de zonas verdes
verdes
Proyecto de acueductos Construir, optimizar y ampliar Construir, optimizar y ampliar
Desarrollo Social $ 4.902
veredales acueductos rurales acueductos rurales

8-5
Programa de Ejecución del POT

Proyectos Proyecto Plan de Acción Plan Entidad Costo


Estratégicos POT Desarrollo Desarrollo Responsable ($ mill)
Proyectos de Recuperación de Calidad Ambiental - a nivel supramunicipal $ 15.415
Parque Regional ARVI Amoblamiento
Parque Regional ARVI Cable OOPP $ 6.615
Parque Regional ARVI Centralidad El Tambo
Servicio de suministro de agua
Parque Regional ARVI Desarrollo Social $ 4.000
potable
Incluido en
Parque ARVÍ Intervención vía Piedra Gorda -
Construcción de la malla vial OOPP construcción de la
Mazo El tambo
malla vial
Restauración de caminos Restauración de caminos
Cultura $ 2.000
prehispánicos prehispánicos
Áreas protegidas y
Ecosistemas Estratégicos construidas-P Central, B. Ambiente $ 2.800
Ciudad

Proyectos de Resignificación Urbana $ 13.254


Nuevos equipamientos Adecuación escenario para
Cultura $ 1.800
culturales conciertos
Plan Especial del Centro Plan Especial del Centro $ 2.854
Nuevos equipamientos Intervención Museo de
Cultura $ 1.000
culturales Antioquia
Plan Especial del Centro Casa del Adulto Mayor
Tradicional y Representativo
Metropolitano Equipamientos educativos para I.E. Tulio Ospina sección
Educación $ 3.600
ofrecer cobertura con calidad Francisco José de Caldas
Centro cultural Centro cultural
Cultura $ 2.000
Afrodecendientes Afrodecendientes
Incluido en
Puente peatonal Centro-
Construcción de la malla vial OOPP construcción de la
Quebrada La Hueso
malla vial
Eje Cultural La Playa - Nuevos equipamientos Intervención Teatro Pablo
Cultura $ 2.000
Boyacá culturales Tobón Uribe
Incluido en
Recomposición del espacio Puente peatonal CIC -
Construcción de la malla vial OOPP construcción de la
urbano de La Alpujarra Alpujarra
malla vial

8-6
Programa de Ejecución del POT

Proyectos Proyecto Plan de Acción Plan Entidad Costo


Estratégicos POT Desarrollo Desarrollo Responsable ($ mill)
Proyectos de Generación de Equilibrio Urbano $ 1.379.287

Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad $ 213.315


Construcción y puesta en
Construcción y puesta en
* Líneas prioritarias del Marcha de Metroplús y/o
marcha de Metroplús y Metroplús $ 213.315
Metroplús Sistemas alternos de
sistemas alternos
Transporte
incluido en Parque
* Cable al Tambo Parque Regional ARVI Cable Santo Domingo - ARVÍ OOPP
Regional ARVI
Conexión Palmitas Central - La
* Cable a La Aldea OOPP
Aldea
Carrera 65 OOPP Incluido en
Construcción de la malla vial Integración al Metro y construcción de la
OOPP
* Ciclorutas Metroplús malla vial
Avenida Guayabal (Calle 30 -
OOPP
Av. 80-81)
Actuación Urbana Integral de las áreas de influencia del Metrocable $ 297.319
Jardín infantil Villa Guadalupe Buen Comienzo $ 3.500
Buen Comienzo
* AUI Nororiental Jardín infantil-Santo Domingo Buen Comienzo $ 2.500
Construcción y adecuación de Casa Gobierno y Justicia Sto.
Gobierno $ 3.500
casas de gobierno y de justicia Domingo
Construcción y adecuación de Subestación de Policía
Gobierno $ 2.000
casas de gobierno y de justicia Vallejuelos
I.E. Concejo de Medellin -
Equipamientos educativos para
Sede Juan XXIII, segunda Educación $ 3.906
ofrecer cobertura con calidad
etapa
*AUI Centro occidental-
Comuna 13 Buen Comienzo Jardín Infantil Calazania Buen Comienzo $ 3.500
Movilidad, parques barriales y
Espacio publico $ 33.171
paseos de alta ladera
Construcción de nuevos
Centro salud Blanquizal Gobierno $ 2.000
equipamientos en salud

8-7
Programa de Ejecución del POT

Proyectos Proyecto Plan de Acción Plan Entidad Costo


Estratégicos POT Desarrollo Desarrollo Responsable ($ mill)
Nuevo Colegio barrio La Sierra Educación $ 7.500
Equipamientos educativos para I.E. Manuel José Caicedo -
sección León de Greiff Educación $ 2.457
ofrecer cobertura con calidad
Nuevo Colegio Ocho de Marzo
- Las Parcelas Educación $ 7.500
Construcción y adecuación de Casa Gobierno y Justicia Las
casas de gobierno y de justicia Estancias Gobierno $ 1.767
Nuevos equipamientos
culturales Parque Biblioteca Cultura $ 14.000
* AUI Quebrada Santa Elena Parque en PUI Quebrada Santa
Elena Parque Bicentenario OOPP $ 19.251
Buen Comienzo Jardín Infantil El Pinal Buen Comienzo $ 3.500
Buen Comienzo Jardín Infantil Las Estancias Buen Comienzo $ 3.500
Construcción de nuevos
equipamientos en salud Centro de salud Las Estancias Salud $ 1.900
Red de formación técnica y Red de formación técnica y
tecnológica tecnológica - ITM Educación $ 7.000
Espacio Publico PUI Quebrada Movilidad, parques barriales y
Santa Elena paseos de alta ladera OOPP/Planeación/Hacienda $ 65.061
I.E. El Triunfo - Santa Teresa Educación $ 4.000
Equipamientos educativos para
ofrecer cobertura con calidad I.E. Aures Educación $ 9.160
Nuevo Colegio barrio Picacho Educación $ 6.500
Construcción y mejoramiento ver Conformación de
de la infra de seguridad CAI periférico El Triunfo Gobierno Bordes de protección
Nuevos equipamientos
culturales Parque Biblioteca Cultura $ 14.000
Buen Comienzo Jardín Infantil Doce de Octubre Buen Comienzo $ 3.500
CEDEZOS CEDEZOS Desarrollo Social $ 1.744
Incluido en
* AUI Noroccidental Aparcamiento de vehículos de aparcamiento de
transporte público y de carga Depósito de buses Tránsito vehículos de transporte
publico y de carga
Unidades Deportivas Integrales Unidad deportiva INDER $ 11.268
Buen Comienzo Jardín Infantil castilla Buen Comienzo $ 3.500
Construcción y adecuación de
casas de gobierno y de justicia Casa Gobierno y Justicia Gobierno $ 2.500
Construcción de nuevos
equipamientos en salud Centro de salud Picachito Salud $ 2.100
Espacio Público PUI Movilidad, parques barriales y
Noroccidental paseos de alta ladera OOPP/Planeación/Hacienda $ 13.317

8-8
Programa de Ejecución del POT

Proyectos Proyecto Plan de Acción Plan Entidad Costo


Estratégicos POT Desarrollo Desarrollo Responsable ($ mill)
Espacio Público PUI Comuna Movilidad, parques barriales y
* AUI Comuna 13 OOPP/Planeación/Hacienda $ 33.171
13 paseos de alta ladera
Equipamientos educativos para
I.E. Hernan Toro Agudelo Educación $ 3.046
AUI de las áreas de ofrecer cobertura con calidad
influencia del Metroplús Construcción de espacios Espacio público corredor
Metroplús $ 2.000
públicos Metroplús

Centros de Equilibrio Norte y Sur $ 16.145


Construcción y ampliación de
Colegio Presbítero Antonio
* Centralidad norte equipamientos para la Educación $ 3.480
José Bernal (Plaza de Ferias)
educación
Nuevos equipamientos Nueva sede MAMM en
* Centralidad sur Cultura $ 5.000
culturales SIMESA
Nuevo Colegio barrio Villa Niza
Equipamientos educativos para Educación $ 1.665
- segunda etapa
* Centralidad longitudinal del ofrecer cobertura con calidad
río Medellín I.E. Finca la Mesa Educación $ 2.500
Buen Comienzo Jardín infantil La Mesa Buen Comienzo $ 3.500

Espacios Públicos en el Norte $ 56.566


Espacios Públicos en el Construcción de espacios Nuevos parques urbanos y
OOPP $ 56.566
Norte públicos rurales

Centros de Equilibrio Occidente $ 571.536


Nuevos equipamientos
Parque Biblioteca Cultura $ 14.000
culturales
Mejoramiento y sostenimiento
Adecuación Unidad
Centros de Equilibrio de infra de red pública Salud $ 6.200
Hospitalaria
Occidente hospitalaria
Incluido en
Ampliación Calle 63 (vía a
Construcción de la malla vial OOPP construcción de la
túnel de occidente)
malla vial

8-9
Programa de Ejecución del POT

Proyectos Proyecto Plan de Acción Plan Entidad Costo


Estratégicos POT Desarrollo Desarrollo Responsable ($ mill)
Paseo Av. Poblado (Oviedo-
OOPP $ 1.500
Balsos)
Paseo a Museo Pedro Nel
Construcción de espacios OOPP $ 1.000
Gómez (Moravia)
públicos
Paseo San Juan (río- Cra. 70) OOPP $ 9.000
Construcción y mantenimiento
OOPP $ 11.000
de andenes
Ampliación puente Avenida 33 OOPP
Ampliación Avenida 34
OOPP
(Poblado)
Ampliación Avenida 34
OOPP
(Poblado-Aranjuez)
Mejoramiento de la Av. 80-81 OOPP
Carrera 72A OOPP
Mejoramiento de espacio Longitudinal Qda Ana Díaz OOPP
público de corredores Prolongación lateral sur Qda
estructurantes de ciudad o OOPP
La Picacha Altavista
zonales
Prolongación lateral Qda
OOPP
Altavista
Construcción de la malla vial Ampliación calle 63 -San $ 528.836
OOPP
Cristóbal
Carrera 4Este-Conexión vía
OOPP
tradicional-vía Ditaires
Carrera 7Este OOPP
Intervención vía al Plan-Santa
OOPP
Elena
Intervención vía al Cerro-Santa
OOPP
Elena
Intervención vía al Llano-Santa
OOPP
Elena
Intervención vía Piedra Gorda-
OOPP
Mazo-El Tambo-Santa Elena

8-10
Programa de Ejecución del POT

Proyectos Proyecto Plan de Acción Plan Entidad Costo


Estratégicos POT Desarrollo Desarrollo Responsable ($ mill)
Consolidación de centralidades urbanas o rurales en proceso de conformación $ 130.403
Consolidación de
centralidades urbanas o Fortalecimiento de Fortalecimiento de
$ 9.607
rurales en proceso de centralidades centralidades
conformación
Incluido en
Construcción de la malla vial Anillo vial interior OOPP construcción de la
malla vial
Espacio público entorno capilla
OOPP $ 500
San Sebastián
* La Aldea Reubicación placa
INDER $ 470
polideportiva
Obra Pública en la Aldea
Ampliación y adecuación de
Educación $ 600
Institución educativa La Aldea
Centro de acopio Tránsito $ 125
CEDEZO Desarrollo Social $ 680
Construcción y ampliación de
Ampliación de colegios La
equipamientos para la Educación $ 3.614
Huerta y Las Flores
educación
* Pajarito Construcción y mejoramiento Fuerte de Carabineros Gobierno $ 3.850
de la infra de seguridad Subestación de Policía Gobierno $ 2.000
Construcción de nuevos
Centro de Salud Salud $ 1.900
equipamientos en salud
Nuevos equipamientos
Parque Biblioteca Cultura $ 14.000
culturales
Construcción y adecuación de
Casa Gobierno y Justicia Gobierno $ 7.600
* San Cristóbal casas de gobierno y de justicia
Mejoramiento y sostenimiento
de infra de red pública Unidad Hospitalaria Salud $ 6.200
hospitalaria
Nuevos equipamientos
Parque Biblioteca Cultura $ 14.624
culturales
Buen Comienzo Jardín Infantil Buen Comienzo $ 3.500
* San Antonio de Prado Equipamientos educativos para
Centro Educativo El Salado Educación $ 1.700
ofrecer cobertura con calidad
CEDEZO CEDEZO Desarrollo Social $ 1.744
Estación Bomberos Estación de Bomberos Ambiente $ 6.462

8-11
Programa de Ejecución del POT

Proyectos Proyecto Plan de Acción Plan Entidad Costo


Estratégicos POT Desarrollo Desarrollo Responsable ($ mill)
Construcción y mejoramiento
* Santa Elena Subestación de Policía Gobierno $ 2.000
de la infra de seguridad
Construcción y mejoramiento
* Altavista Subestación de Policía Gobierno $ 2.000
de la infra de seguridad
Parque ecológico y campesino Parque ecológico y campesino Desarrollo Social $ 1.679
* Palmitas Construcción y mejoramiento
Subestación de Policía Gobierno $ 2.000
de la infra de seguridad
Equipamientos educativos para Nueva Instrucción educativa
Educación $ 1.933
ofrecer cobertura con calidad Conrado Gonzáles
* Robledo Construcción y mejoramiento
de la infraestructura de Estación de Policía Gobierno $ 6.490
seguridad
Construcción y mejoramiento
* La América de la infraestructura de Estación de Policía Gobierno $ 6.490
seguridad
Construcción y adecuación de
* Belén Casa Gobierno y Justicia Gobierno $ 2.500
casas de gobierno y de justicia
Construcción y adecuación de
* Guayabal Casa Gobierno y Justicia Gobierno $ 2.500
casas de gobierno y de justicia
Mejoramiento y sostenimiento
de infra de red pública Unidad Hospitalaria Salud $ 9.645
hospitalaria
* Buenos Aires Incluido en
aparcamiento de
Aparcamiento de vehículos de
Deposito de buses Tránsito vehículos de
transporte público y de carga
transporte publico
y de carga
Construcción y adecuación de
* Manrique Casa Gobierno y Justicia Gobierno $ 2.500
casas de gobierno y de justicia
Mejoramiento y sostenimiento
* Aranjuez de infra de red pública Unidad Hospitalaria Salud $ 11.490
hospitalaria

8-12
Programa de Ejecución del POT

Proyectos Proyecto Plan de Acción Plan Entidad Costo


Estratégicos POT Desarrollo Desarrollo Responsable ($ mill)
Generación de nuevos espacios públicos y equipamientos de escala zonal $ 92.203
Generación de nuevos CEDEZO CEDEZO Desarrollo Social $ 680
espacios públicos y
equipamientos de escala Parque ecológico y campesino- Parque ecológico y campesino-
Desarrollo Social $ 1.679
zonal Palmitas Palmitas
Unidad Deportiva Cañada
Unidades Deportivas Integrales INDER $ 11.000
Negra
Centro de salud-UD Atanasio
Salud $ 400
Girardot

Construcción de nuevos Centro salud El Salvador Salud $ 900


equipamientos en salud Centro salud Loreto Salud $ 900
Centro salud Blanquizal Salud $ 2.100
Centro salud Enciso Salud $ 900
Escuela Popular de Arte Cultura $ 9.000
Escuela de Artes y Oficios Cultura $ 786
7 escuelas de música Cultura $ 4.000
Nuevos equipamientos
culturales Parque Biblioteca y Casa de la
Cultura $ 22.000
música II (comuna 15)
Equipamiento cultural-Parque
Cultura $ 1.000
Juanés
ver Conformación
CAI periférico La Cruz, Bello
Gobierno de Bordes de
Oriente
protección
Construcción y mejoramiento ver Conformación
de la infraestructura de CAI periférico La Hondonada Gobierno de Bordes de
seguridad protección
Subestación de Policía-Parque
Gobierno $ 2.000
ARVI
Incluido en
aparcamiento de
Aparcamiento de vehículos de Deposito de buses- Poblado y
Tránsito vehículos de
transporte público y de carga Villa Hermosa
transporte publico
y de carga

8-13
Programa de Ejecución del POT

Proyectos Proyecto Plan de Acción Plan Entidad Costo


Estratégicos POT Desarrollo Desarrollo Responsable ($ mill)
Infraestructura y Logística para 16 sedes nuevas, 4 medianas
la participación (16 Sedes y 12 pequeñas para la
Desarrollo Social $ 1.902
nuevas, 12 pequeñas y 4 participación Dllo local y
medianas) gestión pública democrática
Parque Regional ARVI ARVI-Centralidad El Tambo OOPP $ 2.308
Buen Comienzo Jardín infantil finca Montecarlo Buen Comienzo $ 3.500
Colegio Calazania Educación $ 8.640
Colegio Niquitao Educación $ 1.647
I.E. Jose Acevedo Y Gomez -
Educación $ 1.750
sede La Colinita Betania
Equipamientos educativos para I.E. Marco Fidel Suarez -
ofrecer cobertura con calidad Educación $ 3.542
sección La Iguaná
I.E. INEM Jose Félix de
Restrepo - sección Santa Educación $ 2.488
Catalina de Siena
Colegio Montecarlo Educación $ 6.000
Espacio significativo _ Medellín
Ecosistemas Estratégicos Ambiente $ 3.081
Verde-Montecarlo

Proyectos de Planes Parciales de Tratamiento Estratégico $ 14.514


Planes Parciales en áreas de Expansión $ 14.514
Jardín Infantil Centralidad Las
Buen Comienzo Buen Comienzo $ 3.500
Flores
Buen Comienzo Jardín Infantil Alfonso Upegui Buen Comienzo $ 3.500
Equipamientos educativos para Ampliación de colegios La
Educación $ 3.614
ofrecer cobertura con calidad Huerta y Las Flores
Plan Parcial de Pajarito ver Conformación
Construcción y mejoramiento Fuerte de Carabineros Gobierno de Bordes de
de la infra de seguridad protección
Subestación de Policía Gobierno $ 2.000
Construcción de nuevos
Centro de Salud Salud $ 1.900
equipamientos en salud

8-14
Programa de Ejecución del POT

Proyectos Proyecto Plan de Acción Plan Entidad Costo


Estratégicos POT Desarrollo Desarrollo Responsable ($ mill)
Proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vivienda y hábitat $ 284.104
Desarrollo Social /
Regularización urbanística Regularización urbanística $ 3.044
Planeación
Desarrollo Social /
Titulación de Predios $ 2.509
Planeación
Desarrollo Social /
Legalización de Viviendas $ 1.141
Planeación
Mejoramiento vivienda urbana Mejoramiento vivienda urbana
$ 20.925
de interés social de interés social
Acompañamiento social en
$ 9.511
vivienda
Mejoramiento de entornos
$ 9.512
Programa de mejoramiento barriales
integral de barrios Regularización urbanística rural $ 570
construcción y adquisición de
$ 190.552
vivienda nueva y usada
Mejoramiento vivienda rural de Mejoramiento vivienda rural de
$ 2.282
interés social interés social
ver Conformación
Construcción y adecuación de
CAI periférico Gobierno de Bordes de
casas de gobierno y de justicia
protección
I.E. Félix Henao - sección Fe y
Educación $ 4.500
Equipamientos educativos para Alegría La Libertad
ofrecer cobertura con calidad I.E. San Pablo - sección Marco
Educación $ 5.037
Fidel Suarez
Construcción y mejoramiento
Estación de policía Moravia Gobierno $ 6.490
* Moravia de la infra de seguridad
Buen comienzo Jardín Infantil Buen comienzo $ 3.500
Macroproyecto de Moravia Macroproyecto Moravia OOPP/ Dllo Social $ 24.531

8-15
Programa de Ejecución del POT

Parágrafo 2. Anuncio de Proyectos. Las entidades


municipales del orden central y descentralizado harán uso del
mecanismo de anuncio del proyecto, en todas las obras asociadas
a la ejecución de los proyectos estratégicos, así como en las
demás obras públicas incluidas en el presente Plan, cuando su
ejecución implique adquisición de suelo. Para el efecto de la
aplicación de este instrumento la Administración Municipal
expedirá la reglamentación.

Artículo 3º. Las normas del Plan de Desarrollo constituyen


mecanismos idóneos para su ejecución y suplen los existentes sin
necesidad de acuerdos posteriores, con todo, en los acuerdos
anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las
partidas y recursos aprobadas en el presente Acuerdo.

Parágrafo. La Administración, revisará, por lo menos,


anualmente los componentes del Plan en el transcurso del
cuatrienio de gobierno, con el fin de hacer los ajustes de acuerdo
con el cumplimiento de la ejecución de los programas del Plan, e
incorporar los cambios y las variaciones de las principales
variables que componen las fuentes de financiación y de aquellas
otras que incidan en el comportamiento de la economía local y
regional.

Artículo 4º. Este Acuerdo rige a partir de su publicación y


deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase,

Dado en Medellín, a los días del mes de junio del año dos mil
ocho (2008)

8-16

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