Lista de Chequeo Sistem Integrado

Repblica de Colombia
Ministerio
de la de
Proteccin
Social
Repblica
Colombia
Instituto
Colombiano
de
Bienestar
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de Familiar
la Fuente de Lleras
CeciliaNombre
de la Fuente
de Lleras
del rea
Direccin de Prevencin
LISTA DE CHEQUEO
CLUSULAS ESTRATGICAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
CON RELACIN A LOS CONTRATOS EN GENERAL EL SUPERVISOR DEBER

CERTIFICAR Y EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
FUERON
CUMPLIDAS
SI
El operador/contratista debe socializar con el

equipo que realizar las actividades definidas
en el contrato, la informacin bsica del ICBF
(Misin,
Visin,
Principios,
Objetivos
Estratgicos y Polticas de los Sistemas de
Gestin).
El operador/contratista deber realizar dos (2)
ejercicios mustrales para evaluar la
percepcin de satisfaccin de los beneficiarios
con respecto a la prestacin del servicio.
Durante la ejecucin del contrato el contratista
deber cumplir con las normas reglamentarias
sobre seguridad y salud en el trabajo,
medicina preventiva, higiene y seguridad
industrial y los dems aspectos inherentes que
han sido establecidos o establezca la ley y los
organismos de control.
El contratista es responsable del reporte a la
ARL y EPS, atencin en salud e investigacin
de los incidentes y accidentes de trabajo
presentados durante el desarrollo de las
actividades objeto del contrato.
El Operador/contratista deber garantizar el
cumplimiento de la poltica ambiental en lo
concerniente
a
buenas
prcticas
de
manipulacin de alimentos, almacenamiento y
manejo de sustancias qumicas, ahorro y uso
eficiente de los recursos de agua, energa,
papel y sustancias de limpieza y desinfeccin,
combustibles, gestin de residuos, manejo de
vertimientos y gestin de residuos.
DOCUMENTO QUE EVIDENCIA

EL CUMPLIMIENTO
OBSERVACIN CONCEPTO
NO
OJO SOLICITAR EL
REPORTE
DE
MANTENIEMINTO DEL
COMPUTADOR
Ojo realizar la solicitud a

la representante legal
Ya esta realizado solo

falta realizar la poltica
(Alejandra)
Sede de la Direccin General

Avenida carrera 68 No. 64c 75. PBX: 437 76 30
Lnea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
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El operador/contratista, de acuerdo a la
actividad a desarrollar debe establecer el
anlisis de los aspectos e impactos
ambientales asociados al contrato que vaya a
ejecutar, establecer las acciones tendientes a
reducir, mitigar y corregir los impactos
ambientales significativos.
El
operador/contratista
debe
adelantar
acciones pedaggicas con los beneficiarios de
los programas institucionales que ejecute,
para la promocin y adopcin de Buenas
Prcticas Ambientales.
El operador/contratista debe garantizar los
procesos adecuados para la proteccin y
confidencialidad
de
la
informacin
suministrada por los beneficiarios.
El Operador/contratista deber promover y
desarrollar acciones de innovacin y mejora
que permitan ajustar y fortalecer el trabajo a
desarrollar con los beneficiarios.
Establecer que el personal vinculado reciba
induccin sobre el Sistema Integrado de
Gestin.
El contratista cuyo objeto
vincule la
supervisin
e
interventora
a
operadores/contratistas
(misionales/funcionales), deben tener presente
los aspectos e impactos ambientales, los
requisitos legales regionales y locales
asociados a la actividad a desarrollar, los
estndares de supervisin y seguimiento.
El operador/contratista debe socializar con el
equipo que realizar las actividades definidas
en el contrato, la informacin bsica del ICBF
(Misin,
Visin,
Principios,
Objetivos
Estratgicos y Polticas de los Sistemas de
Gestin).
Cuando el operador/contratista lidere la
realizacin de eventos en representacin del
ICBF y con la participacin de 35 personas o
ms
debe
tener
en
cuenta
las
recomendaciones impartidas por la Entidad en
la cartilla de Buenas Prcticas de Seguridad.
No aplica
Ya esta realizado por las

docentes anexanr los
soportes.
Elaborar un protocolo
donde se evidencie la
confidencialidad de la
informacin (Psicloga)
Incluir el plan de accin
mejora
Pendiente Alejandra
Incluir las actas de
supervisin por ICBF.
OJO
PENDIENTE
PUBLICA
OJO KATHERINE

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CON RELACIN A LOS CONTRATOS DE PRESTACIN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Y DE APOYO A LA GESTIN EL SUPERVISOR DEBER CERTIFICAR Y EVIDENCIAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
FUERON
INCLUIDAS

EL CUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES
SI
OBSERVACIN CONCEPTO
NO
FOLIO
EL CONTRATISTA debe respetar la poltica X

medioambiental del ICBF, poltica que incluye
todas las normas internas sobre el uso de los
recursos ambientales y pblicos, como el agua
y la energa, racionamiento de papel, normas
sobre parqueaderos y manejo de desechos
residuales.
3
CON RELACIN AL CONTRATO DE ASEO Y CAFETERA EL SUPERVISOR DEBER

OBLIGACIONES
FUERON
INCLUIDAS
SI
El operador/contratista debe referir el diseo e

implementacin de un procedimiento de
personal idneo y competente para el
desarrollo de los servicios a contratar.
Percepcin de satisfaccin de los beneficiarios
con respecto a la prestacin del servicio.
implementacin de un Plan Bsico de
Seguridad y Salud Ocupacional para el equipo
que realizar las actividades definidas en el
contrato.
Todo el personal del contratista deber estar
afiliado al Sistema de Seguridad Social en
riesgos laborales.
Antes de iniciar cualquier actividad en el ICBF
todos los trabajadores del contratista deben
recibir induccin en Seguridad y Salud en el
trabajo.
NO

EL CUMPLIMIENTO
OBSERVACIN CONCEPTO
PENDIENTE REALIZAR
CON ALEJANDRA
PENDIENTE
ALEJANDRA
OJO CON DOA ANA

CRISTINA
KATHERINE
ALEJANDRA

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Suministrar a sus trabajadores todos los

Elementos de Proteccin Personal requeridos
para la realizacin de sus actividades y
garantizar el uso correcto de estos durante la
ejecucin de los trabajos. En caso de deterioro
o dao el remplazo deber hacerse de forma
inmediata.
El contratista deber garantizar capacitaciones
peridicas de su personal en el manejo de los
riesgos
propios
de
las
actividades
desarrolladas
El contratista deber presentar relacin de los
ltimos exmenes mdicos ocupacionales
realizados a su personal as como el concepto
mdico donde indique si el trabajador es apto
para trabajar, cumpliendo las disposiciones
legales vigentes.
El Operador/contratista deber garantizar el
cumplimiento de la poltica ambiental en lo
concerniente
a
buenas
prcticas
de
eficiente de los recursos de agua, energa,
papel y sustancias de limpieza y desinfeccin,
combustibles, gestin de residuos, manejo de
vertimientos y gestin de residuos.
Para el servicio de aseo y cafetera, el
operador/contratista est en la obligacin de
capacitar a su personal, buenas prcticas de
suficiente de los recursos agua, energa, papel
y sustancias de limpieza y desinfeccin,
combustible, gestin de residuos y manejo de
vertimientos.
Es responsabilidad del contratista garantizar
las condiciones de seguridad de su personal,
as como de los equipos propios o de la
empresa; para esto deber disponer de
procedimientos estandarizados para las
actividades de alto riesgo y garantizar
OJO CON DOA ANA

CRISTINA
Realizar inspeccion
KATERINE PENDIENTE
OJO
DOA
CRISTINA
ALEJANDRA
PENDIENTE

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mecanismos verificables de control operativo.

Vincular la obligacin de capacitar al personal
en manejo de sustancias qumicas e
igualmente exigir fichas de manejo con
tratamientos concretos y prcticos.
En la supervisin de dichos contratos debe
exigirse la validacin de fichas y tratamientos
frente
a
intoxicacin
o
manipulacin
inadecuada.
trabajo.
4
KATHERINE
PENDIENTE
VA DE LA MANO CON
LA ANTERIOR
CON RELACIN A LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EL

SUPERVISOR DEBER CERTIFICAR Y EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES
FUERON
INCLUIDAS

EL CUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES
SI
contrato.
Toda persona que preste el servicio armado de
vigilancia o seguridad privada, deber ser
capacitada en el uso de armas y acreditar su
cumplimiento ante la Superintendencia de
Vigilancia
y
Seguridad
Privada,
de
conformidad con lo establecido en el Artculo
78 del Decreto 2535 de 1993.
Los servicios de vigilancia y seguridad privada
que pretendan desarrollar su actividad con la
utilizacin de un medio canino, debern
obtener autorizacin de la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada, de
OBSERVACIN CONCEPTO
NO
NO APLICA

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conformidad con lo establecido en el artculo

48 del Decreto 356 de 1994.
Todo el personal del contratista deber estar
afiliado al Sistema de Seguridad Social en
riesgos laborales.
trabajo.
El contratista deber garantizar capacitaciones
peridicas de su personal en el manejo de los
riesgos
propios
de
las
actividades
desarrolladas
El contratista deber presentar relacin de los
ltimos exmenes mdicos ocupacionales
realizados a su personal as como el concepto
mdico donde indique si el trabajador es apto
para trabajar, cumpliendo las disposiciones
legales vigentes.
Para el servicio de vigilancia y seguridad
privada, el operador/contratista est en la
obligacin de capacitar a su personal en el
manejo de residuos slidos (manejo de pilas),
sustancias
qumicas
especificando
el
generado por caninos, uso eficiente y ahorro
de agua, energa y papel.
trabajo.
5
CON RELACIN A LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL

SUPERVISOR DEBER CERTIFICAR Y EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
FUERON

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INCLUIDAS
SI
NO
En los contratos de suministro de Combustible

Sede Direccin General y Regional, se debe
incluir exigencias en trminos de la gestin y
transporte de sustancias peligrosas con
normatividad tal como el Decreto 1609 de
2002.
6
EL CUMPLIMIENTO
OBSERVACIN FOLIO
CONCEPTO
NO APLICA
CON RELACIN A LOS CONTRATOS DE FOTOCOPIADO EL SUPERVISOR DEBER

FUERON
INCLUIDAS

EL CUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES
SI
En los contratos de fotocopiado se debe
contemplar y garantizar la gestin de residuos
ordinarios como el papel e igualmente
especiales, como es el caso de tneres, tintas
y residuos electrnicos.
7
OBSERVACIN CONCEPTO
NO
FOLIO
SE
UTILIZA
FOTOCOPIADO
EN
PAPEL RECICLADO
CON RELACIN A LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL O SANITARIA EL SUPERVISOR

DEBER CERTIFICAR Y EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES
FUERON
INCLUIDAS

EL CUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES
SI
En contratos de obra civil o sanitaria se
deber contemplar y garantizar la gestin de
los escombros de acuerdo con la normatividad
regional y local.
Para los contratos de mantenimiento de
infraestructura, el contratista debe conocer la
legislacin ambiental aplicable y establecer las
acciones de cumplimiento de las mismas.
OBSERVACIN
CONCEPTO
NO
NO APLICA

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contrato.
Presentar al ICBF la matriz de riesgos
ocupacionales, un plan para su control y los
procedimientos de seguridad y salud
ocupacional, en el que se definan objetivos y
se tracen metas de acuerdo a la identificacin
de peligros.
Designar por escrito un representante de
seguridad y salud en el trabajo responsable
del tema durante toda la vigencia del contrato,
para que coordine, apoye y garantice las
condiciones de seguridad y la administracin
de las actividades de seguridad y salud en el
trabajo.
Fecha presentacin informe: ____________________________

(Indicar si es informe peridico o final)
_______________________________
Supervisor

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CON RELACIN A LOS CONTRATOS EN GENERAL EL SUPERVISOR DEBER

El operador/contratista debe socializar con el

DOCUMENTO QUE EVIDENCIA

Ojo realizar la solicitud a

Ya esta realizado solo

Sede de la Direccin General

Ya esta realizado por las

Sede de la Direccin General

CON RELACIN A LOS CONTRATOS DE PRESTACIN DE SERVICIOS PROFESIONALES

DOCUMENTO QUE EVIDENCIA

EL CONTRATISTA debe respetar la poltica X

CON RELACIN AL CONTRATO DE ASEO Y CAFETERA EL SUPERVISOR DEBER

El operador/contratista debe referir el diseo e

DOCUMENTO QUE EVIDENCIA

OJO CON DOA ANA

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Suministrar a sus trabajadores todos los

OJO CON DOA ANA

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mecanismos verificables de control operativo.

CON RELACIN A LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EL

DOCUMENTO QUE EVIDENCIA

Sede de la Direccin General

conformidad con lo establecido en el artculo

CON RELACIN A LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL

Sede de la Direccin General

DOCUMENTO QUE EVIDENCIA

En los contratos de suministro de Combustible

CON RELACIN A LOS CONTRATOS DE FOTOCOPIADO EL SUPERVISOR DEBER

DOCUMENTO QUE EVIDENCIA

CON RELACIN A LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL O SANITARIA EL SUPERVISOR

DOCUMENTO QUE EVIDENCIA

Sede de la Direccin General

El operador/contratista debe referir el diseo e

Fecha presentacin informe: ____________________________

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