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Sistema Gestin SST

IPER

Artculo
19-75
75
57
66

Tema
Los trabajadores, representantes de SST y sus organizaciones sindicales participan en el IPER.
Los representantes en SST solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de
control y hacen seguimiento de estas.
Actualizan la Evaluacin de Riesgos una vez al ao como mnimo o cuando cambian las condiciones de trabajo o se
hayan producido daos a la SST
Se adopta el enfoque de gnero para la determinacin de la evaluacin inicial y el proceso de IPER

Objetivos, Metas, Programas

Identif. Req. Legales

19
37

Planificar

51
64
65
66
76
67
Diseo Planes Emergencia

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

19

29, 30, 31
29, 30, 31
34,35
29, 30, 31
29, 30, 31
29, 30, 31
29, 30, 31
29, 30, 31
29, 30, 31
29, 30, 31
32
49
71
71

Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en la convocatoria a las elecciones, la eleccin y el
funcionamiento de Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La evaluacin inicial o estudio de lnea de base es accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones
sindicales
Se es considerado las competencias personales, profesionales y de gnero de los trabajadores, en materia de
seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las labores.
Se garantiza la proteccin de los trabajadores que, por su situacin de discapacidad, sean especialmente sensibles
a los riesgos derivados del trabajo
Se tiene en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreacin de los trabajadores; en
particular,por la exposicin a los agentes fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos y psicosociales.
A las trabajadoras en estado de gestacin se les transfieren a otro puesto que no implique riesgo para su salud
integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categora
En caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional se les transfiere a otro puesto que no implique riesgo
para su seguridad y salud integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categora
Emplea adolescentes para la realizacin de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal
desarrollo fsico y mental
Los representantes de los trabajadores, delegados, el Comit de SST y sus organizaciones sindicales participan en
la elaboracin del Mapa de Riesgos, el cual debe exhibirse en un lugar visible.

* La empresa cuenta con ms de 20 trabajadores


(SI) Constituyen un Comit de SST, elegidos por los trabajadores, el cual est conformado en forma paritaria (Igual
nmero de representantes de la parte empleada y de la parte trabajadora)
(SI)Tienen un Reglamento Interno de SST y es entregado a cada trabajador
(No) Los trabajadores han nombrado al Supervisor de SST
* Cuentan con Sindicatos Mayoritarios
(SI) Un miembro del respectivo sindicato est en calidad de observador en el Comit de SST
(No) * Cuentan con Sindicatos Representativos
(SI) Convocan a las elecciones del comit paritario
(No) Son responsables de la convocatoria
Los miembros del Comit paritario y supervisores de SST gozan de licencia con goce de haber para la realizacin
de sus funciones y de facilidades para el desempeo de las mismas, seis meses antes y hasta seis meses despus
del trmino de su funcin
Se realizan los exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral a cada trabajador, acorde con
los riesgos a los que est expuesto en sus labores.
A ttulo grupal, se les informa a los trabajadores de las razones para los exmenes de salud ocupacional e
investigacin en relacin con los riesgos para la SST
A ttulo personal, se le informa sobre los resultados de los informes mdicos previos a la asignacin de un puesto de
trabajo y los relativos a la evaluacin de su salud

62
Competencia, Formacin y Toma de conciencia

27
35
35
52

Comunicacin, Participacin y Consulta

19
22
22
22
22
24

25

Hacer - Implementacin

74
Control de Documentos

Control Operacional

28

Los costos de las acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo o con
ocasin del mismo es asumido por los trabajadores
Todo trabajador est capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud. Debiendo
establecer programas de capacitacin y entrenamiento como parte de la jornada laboral.
Realiza no menos de cuatro capacitaciones al ao en materia de SST
Brinda facilidades econmicas y licencias con goce de haber para la participacin de los trabajadores en cursos de
formacin en la materia
Se transmite a los trabajadores la informacin y los conocimientos necesarios en relacin con los riesgos en el
centro de trabajo y en el puesto de trabajo o funcin especfica, as como las medidas de proteccin y prevencin
aplicables a tales riesgos.
Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en la consulta, informacin y capacitacin en todos los
aspectos de la seguridad y salud en el trabajo.
La Poltica del SG-SST lo realizan en consulta con los trabajadores y sus representantes.
La Poltica del SG-SST es concisa, esta redactada con claridad, esta fechada y se hace efectiva mediante la firma o
endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organizacin.
La Poltica del SG-SST es difundida y fcilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo.
La Poltica del SG-SST se actualiza peridicamente y se pone a disposicin de las partes interesadas externas,
segn corresponda.
Aseguran que los trabajadores y sus representantes sean consultados, informados y capacitados en todos los
aspectos de SST relacionados con su trabajo , incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia.
Adoptan medidas para que los trabajadores y sus representantes en materia de SST disponga de tiempo y de
recursos para participar activamente en los procesos de organizacin, de planificacin y de aplicacin, evaluacin y
accin del SG- SST .
Los trabajadores o sus representantes revisan los programas de capacitacin y entrenamiento, y formulan
recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad del mismo
Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte aos.

87

Los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro
de labores son exhibidos en los procedimientos de inspeccin y se mantienen por espacio de diez aos posteriores
al suceso

60

Se proporciona a los trabajadores equipos de proteccin personal adecuados, segn el tipo de trabajo y riesgos
especficos presentes en el desempeo de sus funciones

63
63

En el caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud en el
trabajo de los trabajadores, estos pueden interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de
inmediato el domicilio o lugar fsico donde se desarrollan las labores.
En el caso de un peligro inminente se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o
controlado

Preparacin y Respuesta ante Emergencias

Medicin y Evaluacin Desempeo

20
20

Realizan una medicin y evaluacin peridica del desempeo con respecto a los estndares.
Como metodologa de mejoramiento continuo del SG SST identifican las desviaciones de las prcticas y
condiciones aceptadas como seguras.

82
Evaluacin Cumplimiento Legal
92
58
Inspecciones
Observacin Tareas
Simulacros
Auditoras

49
43
43
44

Se le informa al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo todo accidente de trabajo mortal, incidentes
peligrosos o cualquier otro tipo de situacin que altere o ponga en riesgo la vida, integridad fsica y psicolgica del
trabajador suscitado en el mbito laboral
Conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo y con la participacin de los representantes de las
organizaciones sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes mortales
Cuando se producen daos en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de
prevencin resultan insuficientes se realiza una investigacin con el fin de detectar las causas y tomar las medidas
correctivas
Identifica las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y dispone lo necesario para la
adopcin de medidas de prevencin de los riesgos laborales
Realizan auditoras peridicas a fin de comprobar el SG-SST
Los trabajadores y sus representantes participan en la consulta sobre la seleccin del auditor y en todas las fases
de la auditora, incluido en anlisis de los resultados de la misma.
Los resultados de las investigaciones y las auditoras son comunicados al Comit de SST, a los trabajadores y a las
organizaciones sindicales.

Revisin por la Direccin

Investigacin Incidentes

42
92

No conformidad
Actuar - Medidas
Preventivas

Accin Correctivas

92
42
78
53

Accin Preventivas

55

Se realiza la investigacin de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos
en la seguridad y salud
La investigacin lo realizan conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores
La investigacin es comunicada a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevencin
adoptadas
Para la planificacin de una accin correctiva pertinente se identifican los factores de riesgo en la organizacin, las
causas inmediatas, las causas bsicas y cualquier diferencia del SG-SST
Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales examinan los factores que afectan su
seguridad y salud y propone medidas en esta materia.
Indemniza a las vctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales.
Se controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y suficientemente capacitados y protegidos, acceden a
los ambientes o zonas de riego grave y especfico

FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE PROVEEDORES

DATOS EMPRESA PROVEEDORA


Tipo de Persona
Natural
Nro. Doc.
Razn social:
Nombre Comercial:
Fecha de inicio de actividades:
Rubro/Actividad:

Jurdica

I.

SISTEMA GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

POLTICA
6.1 Cunta con una Poltica en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), que se encuentre fechada y firmada por el Gerente
General?

SI

NO

NA

6.2 Es la poltica SST de conocimiento del personal? (Registros y


Entrevistar una muestra)

SI

NO

NA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

6.5 Tiene desarrollado los IPER para todas las reas de su predio, toda
Tarea Rutinaria y No Rutinaria de su Personal (dentro y fuera de sus
instalaciones), todo Proceso de su empresa y de los servicios de
actividades relacionadas con el uso de la electricidad y/o con las
instalaciones elctricas; cuyas etapas podran comprender construccin,
operacin, mantenimiento, utilizacin y trabajos de emergencias en las
instalaciones elctricas de genracin, transmisin, distribucin,
incluyendo las conexiones para el suministro y comercializacin?

SI

NO

NA

6.6 Se revisa/actualiza el IPER por lo menos una vez al ao? Cuando


ocurren accidentes o incidentes de alto potencial y cuando ocurran
cambios en las condiciones de trabajo?

SI

NO

NA

ALCANCE DEL SISTEMA


6.3 El alcance del Sistema Incluye los Centros de Trabajo, Tareas fuera
de los Centros de Trabajo y Traslados del personal?
PLANIFICACIN
Estudio linea base
6.4 Se ha realizado un estudio de linea base del Sistema Gestin de la
SST?
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (IPER)

6.7 Tiene publicado los MAPAS DE RIESGO para todas las reas
(usando la simobologa)?

SI

NO

NA

6.8 Se vienen tratando los riesgos con la implementacin de las


medidas de control sugeridas en el IPER?

SI

NO

NA

6.9 Se han definido Objetivos y Metas en el Sistema Gestin de SST?

SI

NO

NA

6.10 Cuenta con un Programa Anual de la SST (de acuerdo a Ley)?

SI

NO

NA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Cuenta con Protocolos de Exmenes Mdicos por puesto de trabajo?

SI

NO

NA

Cuenta con un Plan de vigilancia mdica ocupacional del personal?

SI

NO

NA

Objetivo, Metas y Programas

Diseo Planes de Emergencia


6.11 Tiene definido Planes de contingencia para cada emergencia
Potencial (en su predio y en el cliente), que incluya informacin como:
Directorio de telfonos, Notificacin, Identificacin de apoyo externo e
interno, Brigadistas, Actuar en caso de emergencia (antes, durante y
despus)
Requisitos Legales y otros
Tiene identificado los requisitos, normas y requerimientos Legales
vigentes relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo que son aplicables a
las actividades de su organizacin y a los servicios?
Gestin de Accidentes e Incidentes
Cuenta con un procedimiento y/o lineamiento definido del manejo de
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales?
Gestin de Salud Ocupacional

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad


6.12 Cuenta con un Organigrama revisado/actualizado y con
Responsabilidades definidas en materia de SST tanto para el personal de
nivel de liderazgo y trabajadores en general?

SI

NO

NA

Cuenta con Descripciones de funciones y perfiles (educacin, formacin


y experiencia) de Puestos de Trabajo y para Contratistas de acuerdo a
norma?

SI

NO

NA

Cuentan con un Representante nombrado por el empleador para el


desarrollo, aplicacin y seguimiento de los resultados del SGSST?

SI

NO

NA

Cuentan con un Prevencionista de Riesgo para la obra cuyo perfil


cumpla con las normas aplicables?.

SI

NO

NA

Cuenta con un Mdico Ocupacional y/o Servicio Mdico Ocupacional de


vigilancia de la salud del personal?

SI

NO

NA

6.14 Cuenta con un Comit paritario legal (para empresas con 20 o ms


trabajadores)

SI

NO

NA

6.15 Cuenta con un Supervisor de Seguridad (para empresas con


menos de 20 trabajadores)?

SI

NO

NA

6.16 Cuenta con un Programa anual de Capacitacin y entrenamiento?

SI

NO

NA

6.17 Se realizan el nmero de capacitaciones en materia de SST de


acuerdo a ley? (4 al ao)

SI

NO

NA

6.18 Se brinda induccin/entrenamiento inicial al personal nuevo?

SI

NO

NA

6.19 Se capacita al personal en relacin con los Riesgos en el centro y


en el puesto especfico, as como en las medidas de proteccin y
prevencin aplicables a tales riesgos?

SI

NO

NA

Competencia, Formacin y Toma de conciencia

Gestin

6.20 Se ha capacitado al personal en que pueden interrumpir sus


actividades ante peligro inminente que constituya un riesgo importante o
intolerable para la SST?

SI

NO

NA

6.21 Se ha capacitado al personal en el uso y conservacin de EPPs?

SI

NO

NA

6.22 Se adjunta al contrato de trabajo recomendaciones/lineamientos


de SST?

SI

NO

NA

6.23 El trabajador reporta todo evento o situacin que ponga o pueda


poner en riesgo su seguridad y salud?

SI

NO

NA

6.24 Ha participado en la elaboracin de la IPER y MAPA RIESGOS?


(Trabajadores, Comit, Org.Sindicales)

SI

NO

NA

6.25 Utilizan los trabajadores sus EPPs?

SI

NO

NA

Se cuenta con un Procedimiento escrito e implementado de Control de


Documentos de SST, que incluya el control de revisin, aprobacin,
control de cambios e identificacin?

SI

NO

NA

6.26 Se tiene un Reglamento Interno de SST? (para empresas de 20 o


ms trabajadores)

SI

NO

NA

Se cuenta con Lineamientos y/o Manual de Seguridad y Salud en el


trabajo, en el que se determinen responsabilidades de la empresa y
contratistas? (para empresas con menos de 20 trabajadores)

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Gestin

Comunicacin, Participacin y Consulta

Control de Documentos

Control Operacional
6.27 Se cuenta con:
6.27.1 Reglas, Normas que regulen la conducta de los trabajadores?

6.27.2 Procedimientos e Instructivos de trabajo seguro?.

SI

NO

NA

6.27.3.Procedimientos de habilitacin, transporte , almacen y transbase


de combustible?

SI

SI

NA

6.28 Se realizan Inspecciones previas al uso de equipos?

SI

NO

NA

6.29 Se entregan EPPs adecuados al tipo de trabajo y riesgos


especficos? (verificar registros de entrega)

SI

NO

NA

6.30 Su personal cuenta con SCTR con ambas coberturas? (Salud y


Pensin)

SI

NO

NA

6.31 Cuenta con los perfiles de puestos de requerir un proceso de


Seleccin de nuevo personal?

SI

NO

NA

Cuenta con un procedimiento y/o lineamientos de control y supervisin


de sus trabajos y gestin para Contratistas?

SI

NO

NA

6.32 Cuentan con registro de Exmenes mdicos?

SI

NO

NA

6.33 Cuentan con un registro del monitoreo de agentes fsicos,


qumicos, biolgicos y factores de riesgo ergonmicos?

SI

NO

NA

Cuentan con un procedimiento de manejo de productos qumicos e


inflamables?

SI

NO

NA

Se cuenta con un Programa de capacitacin y entrenamiento al


personal y brigadistas de emergencias en los planes y/o procedimientos
de atencin de emergencias?

SI

NO

NA

6.35 Cuenta con registro de equipos de seguridad o emergencia?

SI

NO

NA

Cuentan con un Programa y registros de haber realizado Simulacros de


emergencia?

SI

NO

NA

Preparacin y Respuesta ante Emergencias

VERIFICACIN
Seguimiento y Medicin
6.37 Se evalan los resultados de la Gestin respecto a los objetivos de
SST?
6.38 Cuentan con Estadsticas de seguridad y salud en el trabajo?

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Informacin de estadsticas de SST en los ltimos 3 aos (2012, 2013 y 2014) y a la fecha:
a. Nmero total de Accidentes Fatales.
b. Nmero total de Incidentes Peligrosos con Tiempo Perdido.
c. Nmero total de Incidentes Peligrosos sin Tiempo Perdido.
d. Total de Horas Hombre Trabajadas.
e. Nmero de Enfermedades Ocupacionales.
Evaluacin Cumplimiento Legal
Se ha realizado una evaluacin de cumplimiento de requisitos, normas y
requerimientos Legales relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo que
son aplicables a las actividades de su organizacin y a los servicios?

SI

NO

NA

6.39 El personal se encuentra en la Planilla de la empresa?

SI

NO

NA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Inspecciones
6.40 Cuentan con registros de inspecciones y evaluaciones de salud y
seguridad?
Auditoras
6.41 Se llevan a cabo Auditoras? (verificar Informe Final)

NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA


Investigacin de Accidentes
6.42.1 Registran los accidentes y enfermedades ocupacionales?

SI

NO

NA

6.42.2 Registran las investigaciones y medidas correctivas adoptadas


en cada caso?

SI

NO

NA

6.43 Registran los incidentes y sucesos peligrosos?

SI

NO

NA

6.44 Cuenta con registros de No Conformidades, Acciones Correctivas y


Preventivas?

SI

NO

NA

Comentarios:
Las evidencias slo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el tem correspondiente. Durante la homologacin se evidenci que la
organizacin cuenta con:
No se pudo evidenciar:
-

TOTAL
Puntaje Minimo Requerido

: 70.0%

Verificacin al Proveedor
Nota: Slo para ser llenado por personal autorizado de Bureau Veritas en el caso de verificacin al proveedor.
Nombre del Evaluador :
Fecha :
Hora de inicio
:
Firma :
Hora de trmino :

RELACIN DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR


CAPTULO
N:

Nota 1: Bureau Veritas considera la opcin de "No cuento" como una declaracin jurada de no tener planificado
irreversible, incluso durante la visita del homologador a sus instalaciones.

Nota 2: Todos los documentos obligatorios deben ser adjuntados mximo el martes 26 de mayo (antes de las 1
programacin de la visita tcnica.

Nota 3: Los documentos requeridos de adjuntar no son limitativos con respectos a los documentos a revisar du
requerido en el Formulario para la evaluacin de proveedores.

RELACIN DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR


DOCUMENTOS
POLTICA

Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo.(SST) ( la cual debe estar documentada, implementada y mantenida)
ALCANCE DEL SISTEMA

Descripcin del alcance del SST


PLANIFICACIN

Informe del Estudio de Lnea Base


Matriz IPER (cada una de las reas,tareas rutinarias y no rutinarias, procesos)
Programa de Revisin de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Mapa o Plano de Riesgos
Planes de accin (Implementacin de medidas de control)
Objetivos y metas de la SST
Programa Anual de SST
Planes de contingencia para cada emergencia potencial(Propio predio y del cliente)
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

Organigrama( Incluya responsabilidades definidas en materia de SST)


Acta o Comunicado Interno de Nombramiento de Representante o Ficha de descripcin de puesto de trabajo
Acta de Constitucin de Comit Paritario Legal(Empresas con ms de 20 trabajadores)
Acta de Nombramiento de Supervisor de Seguridad(Empresas con menos de 20 trabajadores)
Programa Anual de Capacitacin y entrenamiento.
Registro de capacitaciones(SST)
Registro de inducciones /entrenamiento al personal
Registro de capacitaciones( Puesto especfico)
Registro de capacitaciones ( Peligros inminentes)
Registro de capacitaciones(Uso y Conservacin de EPP's)
Documento de recomendaciones/lineamientos , que se adjuntan al contrato de trabajo en relacin a SST
Registro de incidentes peligrosos
Registro de participacin / Programa de Revisin de IPER / Documento similar
Reglamento Interno de SST ( Empresas de 20 a ms trabajadores).
Reglamento interno de trabajo
Procedimiento e Instructivos de trabajo
Registros de verificacin de maquinaria
Registro de entrega de EPP's
Perfil de puestos o similar
Consolidado (certificado de aptitud mdica)efectuados (antes, durante y al trmino de la relacin laboral)
Registro de monitoreo de agentes fsicos,qumicos, biolgicos y factores de riesgo ergonmico.
Registro de capacitacin / entrenamiento de Brigadas
Registro de equipos de seguridad y/o emergencia
Registro de simulacros de emergencia
VERIFICACIN

Evaluacin de resultados de la Gestin en SST ( Estadsticas)

Registro de Estadsticas de seguridad y salud(ltimo ao); incidentes y accidentes,nmero de atenciones mdicas, nmero de
Tiempo perdido por accidentes, Nmero de Horas Hombre
Declaracin Jurada de la Contratista sobre Informacin brindada de la s estadsticas de SST en los ltimos 3 aos (2012, 2013
por el representante legal de su organizacin.
Record de Siniestrabilidad (solicitarlo a la empresa de seguro con la que trabajan)
Registro de Inspecciones y Evaluaciones de SST
Informes finales de auditoras
NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Registro de enfermedades ocupacionales


Registro de investigacin y medidas correctivas
Registro de incidentes y sucesos peligrosos
Registro de No Conformidades, acciones preventivas y correctivas.

a 1: Bureau Veritas considera la opcin de "No cuento" como una declaracin jurada de no tener planificado/ implementad
ersible, incluso durante la visita del homologador a sus instalaciones.

a 2: Todos los documentos obligatorios deben ser adjuntados mximo el martes 26 de mayo (antes de las 13:00hrs).Slo
gramacin de la visita tcnica.

a 3: Los documentos requeridos de adjuntar no son limitativos con respectos a los documentos a revisar durante la visita t
erido en el Formulario para la evaluacin de proveedores.

ADJUNTAR
NO
OBLIGATORI
CUENTO
O EN CD

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uerimiento solicitado. Este estado es

onforme, se procede con la

debiendo considerar todo lo

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