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Benedictis Geovanna
Cabieses Consuelo
Espinosa Osmar
Guerra Cesar
Madera Jaidy
Messina Miguel
Economista
Nutriloga
Economista
Economista
Lic. Ciencias Sociales
Ingeniero Civil
Ecuador
Per
Panam
Panam
Colombia
Italia
CEPAL/ILPES
1. RESUMEN Y CONCLUSIONES
El proyecto se desarrolla en el sector salud, especificamente en el hospital Centenario
de la ciudad del Rosario, provincia de Santa F en Argentina. El anlisis se da en torno
a la situacin de la prestacin de los servicios de salud del nivel primario y hospitalario
de ste, considerando que es el de mayor complejidad en la provincia y que funciona
como hospital-escuela, adscrito a la Universidad Nacional del Rosario.
El problema identificado y analizado es la deficiente prestacin de los servicios de salud
del hospital, tanto en consulta externa como en el nivel hospitalario ambulatorio y de
complejidad, generado por una infraestructura inadecuada, pocos y en mal estado
equipos mdicos, administracin ineficiente y alta demanda de atencin primaria por
ineficiencia en la Red de Servicios de la provincia. Todo esto ha generado alto riesgo
de enfermedades y muertes evitables, altos costos socio/econmicos para la comunidad
y los individuos que hacen uso del servicio e incumplimiento del derecho a la salud
para la poblacin.
El
Hospital Provincial Centenario
fue construido a principio del siglo XX, su
inauguracin se realiz en 1924, con un total de 700 camas disponibles. Por falta de
recursos y posiblemente, una deficiente utilizacin de los mismos, el hospital presenta
serias deficiencias edilicias y de equipamento. En 1993, ao del estudio, de siete
pabellones, slo funcionan 4 y de 700 camas se pas a 160.
El hospital est ubicado en la ciudad de Rosario, cabecera del departamento del mismo
nombre, que a su vez se encuentra ubicado en la regin Sur-Este de la Provincia de
Santa F, lo integran 24 distritos, entre los mas importantes fiquran: Villa Gobernador
Galvez. Arroyo Seco, Soldini, Prez, Funes, Granadero Baigorria y otros. La superficie
total del Departamento es de 1885 km2 y tiene una poblacin de...
El rea de influencia directa del hospital lo constituye el llamado Cordn industrial,
conformado por los departamentos de Constitucin, Caseros, General Lpez, San
Lorenzo y Rosario. Esta zona tiene una superficie de 22.147 Km2 y una poblacin de
1.525.485 habitantes. Se le denomina cordn industrial por la ubicacin en l de 7.400
industrias que van desde lcteas y molinos hasta petroqumicas.
Una vez identificado el problema, se identificaron las siguientes alterntivas de solucin:
Rehabilitacin fsica y equipamiento del hospital
CEPAL/ILPES
ARBOL DE PROBLEMAS
ALTOS COSTOS
SOCIOECONMICOS PARA LA
COMUNIDAD E INDIVIDUOS
INCUMPLIMIENTO DEL
DERECHO A LA SALID PARA
TODA LA POBLACIN
ADMINISTRACIN
INEFICIENTE
BAJA
CAPACIDADAD
GERENCIAL
INFRA.
INADECUADA
INADEC.
DISTRIB. Y
ASIG. DE LOS
ESPACIOS
INSUFICIEN
TE RRHH
ESTRUC.
INADEC.
FALTA DE PROG.
DE
MANTENIMIENTO
EQUIPO
INEFICIENTE
OBSOLETO
ALTA DEMANDA DE
ATENCIONES
INADEC
INSUFICIENTES
POCA
CAPACIDAD
INSTALADA
BAJO No. DE
ATENCIONES
EN LOS C.S.
REA DE INFL.
DIRECTA
NO SECT.
DE LA
ATENCIN
ALTATASA
DE ENF.
PREV.
BAJA
PART. DE
LA POB. EN
PROG. DE
SALUD
PREV.
BAJO No. DE
ATENCIONES
EN LA RED DE
SALUD
PRIVADA
INEFIC. E
INSUF.
PROG. DE
SALUD
PREV.
FALTA DE
SUBSIDIO
A LA
DEMANDA
DEL
SECTOR
PBLICO
CEPAL/ILPES
LOS EFECTOS
Al identificar las causas y el problema se han identificado tres tipos de efectos: alto
nmero de enfermedades y muertes inevitables, bien sea por prevencin o por
atencin; altos costos socio-econmicos para la comunidad y los individuos que tienen
al solicitar los servicios del hospital no ven resueltos sus problemas de salud por
demoras en el tiempo y mala calidad de la atencin brindada y, en trminos generales,
incumplimiento del derecho a la salud para toda la poblacin.
CEPAL/ILPES
2.3
CUMPLIMIENTO DEL
DERECHO A LA SALID PARA
TODA LA POBLACIN
ADMINISTRACIN EFICIENTE
ALTA
CAPACIDADADGE
RENCIAL
INFRA.
ADECUADA
ADECUADA
DISTRIBUCIN Y
ASIGNACIN DE
LOS ESPACIOS
ESTRUC.
ADEC.
SUFICIENTE
RRHH
EQUIPO
EFICIENTE
OPTIMO
ADEC.
SUFICIENTES
BAJA DEMANDA DE
ATENCIONES
ALTO No. DE
ATENCIONES EN
LOS C.S. PBLICA
DE REA DE
INFLUENCIA
DIRECTA
ALTA TASA
DE ENF.
PREVENIBL
ES
INCREMENTO
DE
ANTENCIONES
EN LA RED DE
SALUD PRIVADA
PROG DE
MANTENIMIENTO
CAPACIDAD
INSTALADA
INCREMENTADA
SECT. DE LA
ATENCIN
ALTA PART.
DE LA POB.
EN PROG.
DE SALUD
PREV.
EFIC. Y SUF.
PROG. DE
SALUD
PREVENTIVA
SUBSIDIO A
LA
DEMANDA
DEL
SECTOR
PBLICO
CEPAL/ILPES
2.5
ACCIONES
A nivel interno:
Reestructuracin fsica de las instalaciones del hospital
Modernizacin de los equipos del hospital
Reasignacin de los espacios del hospital
Optimizacin de los procesos de gestin del hospital
Reorganizacin del recurso humano del hospital y seleccin de nuevo personal
CEPAL/ILPES
AREA DE ESTUDIO
A . I.
D ir e c ta
A r e a d eIn flu e n c ia
E x p a n d id a
P R O V IN C IA S A N T A F E
D is tr ib u c i n T e r rito r ia l
Z o n a s -A r e a s d e
S a lu d
N o rt e
D e p a rt a m e n to s
D p to . V e ra
N o ro e s t e
D p to . 9 d e J u lio
N o re s te
D p to . G e n e ra l
O b lig a d o
S u p e rf ic ie
1 5 ,8 2 4
No.
H a b ita n te s
4 7 ,1 5 6
D e n s id a d
P o b la c i n
2 .9 8
No.
T ip o
In d u s tr ia s
In d u s tr ia s
1 4 9 G a n a d e ra
G a n a d e ra ,
6 6 C e re a le s ,
G a n a d e ra ,
C e re a le s ,
4 6 0 A lg o d n , L in o
1 6 ,7 0 3
2 8 ,0 6 1
1 .6 8
1 0 ,0 2 3
1 4 1 ,1 2 4
1 4 .0 8
3 3 ,2 3 0
3 2 9 ,6 4 2
9 .9 2
1 ,9 6 3
2 ,9 6 9
4 4 0 ,5 7 0
1 4 8 .3 9
1 ,3 0 6
C u e n c a L e c h e ra
D p to . C a s te lla n o ,
L a s C o lo n ia s ,
S a n C ris t b a l y
S a n J u s to
C a p ita l
D p to . L a C a p ita l
L ito ra l
D p to . G a ra y y
S a n J a v ie r
1 0 ,6 6 3
4 2 ,5 4 5
3 .9 9
130
C e n tr o
D p to . B e lg ra n o ,
Irio n d o , S a n
J e r n im o y S a n
M a rtn
1 4 ,9 8 2
2 2 8 ,3 2 6
1 5 .2 4
1 ,6 3 2
2 2 ,1 4 7
1 ,5 2 5 ,4 8 5
6 8 .8 8
1 2 6 ,5 4 1
2 ,7 9 7 ,2 9 3
D p to .
C o n s titu c i n ,
C a s e ro s , G ra l.
L p e z , R o s a rio y
C o rd n In d u s tria l S a n L o re n z o
T o ta l P ro v in c ia
7 ,4 0 0
1 3 ,1 0 6
N m e r o d e h a b ita n te s A r e a d e In flu e n c ia D ir e c ta = 1 ,1 3 8 ,8 0 0 (4 1 % d e l to ta l)
G a n a d e ra ,
C e re a le s , L in o
G a n a d e ra ,
C e re a le s , L in o ,
A ves
G a n a d e ra ,
C e re a le s ,
M a n u fa c tu ra
G a n a d e ra ,
C e re a le s
G a n a d e ra ,
C e re a le s ,
M o lin o s , In d .
L c te a s , M e ta l
P esada y
P e tro q u m ic a
No.
T ra b a ja d .
756
250
6 ,1 7 1
1 8 ,7 0 0
1 1 ,1 6 9
890
1 2 ,0 0 0
8 5 ,3 0 0
1 3 5 ,2 3 6
CEPAL/ILPES
CEPAL/ILPES
La mortalidad en la provincia registr slo un ligero descenso: 0,41% anual entre 1980
y 1990, al igual la mortalidad infantil, registr un descenso de 3% en el decenioo
1980-1990. Esta situacin fue diferente segn departamentos, ya que en algunos se
produjeron incrementos. As, p.e. en el Departamento de San Lorenzo la tasa de
mortalidad infantil pas del 17,37%o. en 1980-81 a 21,57 por mil nacidos vivos en
1989-90. En los nios de 1 a 4 aos, la tasa de mortalidad de la provincia tambin
reqistr un descenso promedio de 3% anual en el decenio, el que tambin vari en los
distintos departamentos.
Las principales causas de muerte, la constituyen las enfermedades del aparato
respiratorio, los tumores, los accidentes y violencia, causndo el 70% de las
defunciones de todas las edades en la provincia. Esta proporcin se mantuvo constante
durante todo el decenio, pasando de 70,88% en 1980 a 70.10% en 1985 y 69.62% en
1990
El peso relativo de las enfermedades transmisibles y deficiencias de la nutricin y de las
afecciones originadas en el perodo perinatal disminuy durante el decenio. En el primer
caso, de representar en 1980 un 6,13% de las muertes totales pasaron e. representar
un 5,.37% en 1990. En el segundo caso, el peso relativo tambin disminuy de 0,37%
en 1980 a 0. 25% en 1990.
El anlisis de las tasas de mortalidad, en cambio, slo est afectado por las
modificaciones que se produjeron en cada crupo de enfermedades - En este caso,
puede verse que la tasa de Mortalidad General de la provincia mostr slo un ligero
descenso de 0,4% anual entre 1980 y1990. Este descenso , sin embarqo se produjo
solamente entre 1980 y 1985, ya que entre este ltimo ao y 1990 la tasa registr un
aumento de 1.36% anual pasando de 8,16 por 1.000 en 1985 a 8.8 por 1000 en 1990.
Este aumento se produjo debido al incremento de las. tasas. de mortalidad por
enfermedades del aparato circulatorio y tumores, y por el escaso descenso de la
mortalidad por enfermedades transmisibles y deficiencias nutricionales. El descenso de
la tasa de mortalidad infantil durante el perodo 1980-1990 fu de 3,38% anual hasta
1985 y de 4,13% anual entre 1985 y 1990 .
Los accidentes, que representan la primera causa de muerte del grupo de los paises
desarrollados, representan en 1990 una proporcin similar a las enfermedades
transmisibles y deficiencias de la nutricin. 20,93%. Este porcentaje se mantuvo similar
durante todo el periodo, razn por la cual el descenso registrado en las enfermedades
trasmisibles fu absorbido principalmente por el aumento en las muertes por
enfermedades del aparato respiratorio que pasaron de represen tar un 5.24% en 1980
a 14,4% en 1990.
CEPAL/ILPES
I:
II:
III:
IV:
V:
VI :
VII :
VIII :
CEPAL/ILPES
CONCEPTO
Consulta externa en forma peridica
Ypermanente
Sin internacin, concurrencia diaria
del mdico general
Con internacin, lab/ radiologa
Con internacin las 4 clnicas
bsicas
Sin internacin, pediatra,
ginecologa
Con internacin. Presta servicios
intermedio
Sin internacin. Atiende las clnicas
bsicas
Con internacin. Realiza act.
Docente.
Con internacin. Servicio de
mxima complejidad
NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
86
206
79
19
5
3
9
4
1
412
CEPAL/ILPES
CEPAL/ILPES
CEPAL/ILPES
CEPAL/ILPES
campaas
CEPAL/ILPES
Y POBLACION
DETALLE
POBLACIN
1991
2001*
SANTA FE
2,797,293
3,098,661
OBJETIVO - AFECTADA
1,370,673
1,518,295
* ESTIMACIN
CEPAL/ILPES
La poblacin afectada est constituda por los usuarios de los servicios de salud pblica
de la provincia, que son el 49% del total de habitantes = 1,370,673 personas,
potenciales usuarios de los servicios de mxima complejidad que brinda el hospital
En este caso, la Poblacin objetivo es igual a la poblacin que est siendo afectada, es
decir los 1,370,673 habitantes, de los cuales:
753,870 en el rea de influencia directa
616,802 en el rea de influencia expandida
Por estimacin, al 2001, la poblacin total de la provincia de Santa F ser de:
3.098.661 y la poblacin objetivo del proyecto ser de 1.518.295 personas.
3.4. DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA, OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA Y
DEFICIT
Para el clculo de la estimacin de la demanda sin y con proyecto se utiliz la siguiente
metodologa:
Al no contar con una serie historica del comportamiento del nmero de egresos por
ao para el Hospital Centenario, se opto por asumir la tasa de crecimiento del
nmero de pacientes dado de altas en la provincia de Santa F.
Se utiliz el nmero de das camas disponibles en el ao entre el nmero de das
camas por pacientes. El nmero de camas disponibles no es ms que el nmero de
camas con que cuenta el Hospital por el nmero de das del ao. (No. de
egresos=camas*365/das camas-pacientes).
CEPAL/ILPES
CEPAL/ILPES
ESTIMACIN DE LA DEMANDA-OFERTA
SIN PROYECTO
HOSPITAL CENTENARIO PROVINCIA DE SANTA FE
AOS 1993-2023
Aos
Demanda
Estimada
Oferta Sin
Proyecto
Demanda
Insatisfecha
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5,024
7,008
7,138
7,270
7,404
7,541
7,681
7,823
7,967
8,115
8,265
8,418
8,574
8,732
8,894
9,058
9,226
9,397
9,570
9,747
9,928
10,111
10,299
10,489
10,683
10,881
11,082
11,287
11,496
11,709
11,925
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
6,280
1,256
-728
-858
-990
-1,125
-1262
-1401
-1543
-1688
-1835
-1985
-2138
-2294
-2453
-2614
-2779
-2946
-3117
-3291
-3468
-3648
-3832
-4019
-4209
-4404
-4601
-4802
-5007
-5216
-5429
-5646
CEPAL/ILPES
ESTIMACIN DE LA DEMANDA-OFERTA
CON PROYECTO
HOSPITAL CENTENARIO PROVINCIA DE SANTA FE
AOS 1993-2023
Aos
Demanda
Estimada
Oferta Con
Proyecto
Supervit
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5,024
7,008
7,138
7,270
7,404
7,541
7,681
7,823
7,967
8,115
8,265
8,418
8,574
8,732
8,894
9,058
9,226
9,397
9,570
9,747
9,928
10,111
10,299
10,489
10,683
10,881
11,082
11,287
11,496
11,709
11,925
6,280
8,588
8,588
8,588
8,588
9,447
9,447
9,447
9,447
10,306
10,306
10,306
10,306
11,379
11,379
11,379
11,379
12,453
12,453
12,453
12,453
13,741
13,741
13,741
13,741
13,741
13,741
13,741
13,741
13,741
13,741
1,256
1,580
1,451
1,319
1,184
1,906
1,766
1,624
1,480
2,191
2,041
1,888
1,732
2,647
2,486
2,321
2,153
3,056
2,883
2,705
2,525
3,630
3,443
3,252
3,058
2,860
2,659
2,454
2,245
2,033
1,816
CEPAL/ILPES
PROYECCIN DE LA OFERTA-DEMANDA
HOSPITAL CENTENARIO DE LA PROVINCIA DE SANTA F
AOS 1993-2023
16,000
14,000
12,000
No. DE
EGRESOS
10,000
8,000
6,000
4,000
DEMANDA
2,000
OFERTA
4.
23
20
21
20
19
20
17
20
15
20
13
20
11
20
09
20
07
20
05
20
03
20
01
20
99
19
97
19
95
19
19
93
CEPAL/ILPES
Beneficios
Ahorro en el costo de operacin de las atenciones normales
Ahorro de costos de Mantenimiento anual
Ingreso por atenciones de pacientes del Sector Privado de Salud
Costos
Atencin Nuevos Egresos
Inversin
Dada por el arreglo en infraestructura hospitalaria y compra de equipamiento
Alternativa B
Rehabilitacin del hospital y fortalecimiento de la Red de Salud y de programas de salud
preventiva en el rea del Rosario. Esta es una combinacin de acciones internas y
acciones externas sobre la Red de Salud Pblica del departamento del Rosario.
Se propone mejorar la red de Salud del departamento del Rosario, considerando que el
87 % de los pacientes egresados del hospital reside en el departamiento de Rosario y
que el problema de la congestin es imputable a la demanda proveniente de este
departamento.
Sin emabargo para tener un anlisis ms profundo de esta alternativa se hace necesario
un estudio de prefactibilidad con la siguiente informacin sobre la atencin prestada por
los servicios de salud pblica del Departamiento de Rosario:
Establecimientos: ubicacin, tamao, demanda al 2023, nivel de atencin,
deficiencias en infraestructura, equipos y personal.
Programas de salud preventiva: Estimacin de costos e impactos
Con esta informacin podemos evaluar el costo de la combinacin ms eficiente de las
siguientes actividades:
I) Incremento del # camas y oferta de consultas del hospital Centenario
II) Incremento del # camas y oferta de consultas de los otros establecimientos de salud
pblica (estimamos que no tienen capacidad residua de internaciones siendo la oferta
pblica de camas de Rosario deficitaria al 1993)
III) Fortalecimiento de los programas de salud preventiva
CEPAL/ILPES
CEPAL/ILPES
DESDE LA EVALUACION
Los siguientes cuadros reflejan el total de obras a realizarce durante la ejecucin del
proyecto, as como los equipos que debern adquirirse tanto en la fase inicial como en
el ao 10.
COSTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO HOSPITALARIO
UNIDAD DE MEDIDA
Unid.
AREA
Circulacin x Subsuelo
Colocacin de 5 ascensores
Consultorios externos
A/A Consultorios externos (equipo central)
Terminacin Sala 3
Sanitarios Pblicos
Sala 10 Locales archivos
Rehbilitacin Salas 3 y 4 m2
Area baos S. 3 y 4 m2
Rehabilitacin Salas 1 y 2 (internacin) m2
Area baos S. 1 y 2 m2
Salas 14 y 15 internacin
A/A Salas 14 y 15 (equipo central)
Gasoterapia Salas 14 y 15 (e. central)
Rehabilitacin Sala 13
Area baos Sala 13
Neonatologa y Partos S. 5 y 6
Gasoterapia Salas 5 y 6 (e. central)
A/A Salas 5 y 6 (equipo central)
COSTO
M2
UNITARIO
2,000
5
750
1
754
30
100
1,508
93
1,508
93
1,508
1
1
754
48.1
1508
1
1
TOTAL
114
1,935
250
45,000
114
696
250
250
550
250
696
250
20,000
30,000
250
550
328
30,000
90,000
228,000
9,675
187,500.00
45,000
85,956
20,865
25,000
377,000
50,875
377,000
64,335
377,000
20,000
30,000
188,500
26,455
494,624
30,000
90,000
10,653
2,727,785
COSTO DE EQUIPAMIENTO
EQUIPO/SERVICIO
1. Radiologa Convencional
Dos equipos de RX de 1000MA (uno con
intensificador de imgenes)
SIEMENS/PHILIPS
COSTO
AO 0
175,000
87,500
2. Ecografa
1 Pangrafo con DOPPLER color
1 Ecgrafo General (Toshiba/Aloka)
150,000
60,000
150,000
60,000
3. Tomografa
1 Tomgrafo de 3ra generacin
(ELCIMTS/SIEMENS)
350,000
350,000
TOTAL EQUIPAMIENTO
735,000
647,500
AO 10
87,500
87,500
CEPAL/ILPES
DISTRIBUCIN DE LA INVERSIN
AO 0
AO 5
AO 10
681,946
681,946
681,946
647,500
87,500
1,329,446
681,946
769,446
OBRA
Obras de Infraestructura
Equipamiento
TOTAL INV. POR AO
Valor de Salvataje Ao 30
443,149
340,973
512,964
AO 15
681,946
681,946
TOTAL
2,727,785
735,000
3,462,785
568,288
1,865,374
No. camas
Situacin actual
Situacin optimizada
Prom. Dias
Internac.
160
9.3
160
8.5
No.
Egresos
5,024.00
5,496.47
Valor Unit.
Total
Valor Unit.
42.04
11.9
Total
7
1.5
5.534
No.
294.28
17.85
312.13
702.38
14.78
22.14
94.57
7.11
118.49
15.36
572.99
165.54
2,025.48
CEPAL/ILPES
CEPAL/ILPES
Ao 0
20% Infraestructura y
compra de equipos
No. de
Ao 0
2,025.48
1,329,446
Ao 5
Ao 10
Ao 15
20% infraestructura
Baja C. Operac. En
21%
Incremento No.
Egresos segn
Demanda Proy.
Baja C. Mant. En
6.5%
Ao 5
Ao 20
Valor Residual
1,268
757.49
481,699
69,396.63
1,134
Ao 10
1,003.25
1,022.23
450,350
100,745.67
1,134
Ao 15
793.79
1,231.69
421,041
130,054.50
1,134
Ao 20
793.79
1,231.69
393,640
157,455.92
1,134
681,946
131
769,446
340
681,946
340
681,946
1,865,374
El Flujo del Proyecto, calculado a una tasa de descuento del 12% y calculado a 20 aos,
presenta un VAN positivo de $1,919,761, tal como se demuestra a continuacin:
FLUJO DE BENEFICIOS - COSTOS DEL PROYECTO DE REHABILITACIN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CENTENARIO
1993
1998
2003
2008
Ao 0
Ao 5
Ao 10
Ao 15
No. Egresos Serv. Privado
452
678
742
813
No. Egresos Serv. Pblico
4,572
6,850
7,498
8,218
Total Egresos
5,024
7,528
8,240
9,030
Ingresos
Ahorro Costos de Operac. (Atenc./93)
Ahorro Costos Mantenimiento
Utilidad por Atencin Serv. Privado
Total Ingresos
(1,329,446)
3,805,616
69,397
3,875,012
5,135,660
100,746
96,949.43
5,333,355
6,188,010
130,055
276,496.65
6,594,562
2,889,299
2,935,729
2,894,091
985,713
2,397,626
3,700,471
(681,946)
(769,446)
2013
Ao 20
(681,946)
1,865,374
(1,329,446)
$1,919,761
16%
303,767
1,628,180
3,018,525
1,865,374
CEPAL/ILPES
DESDE LA EVALUACION
Para el clculo del Flujo Social del proyecto se realizaron los siguientes ajustes, a fin de
que reflejen el valor que la sociedad le asigna al proyecto:
Impuestos:
Subsidios:
AO 0
601,708
572,802
1,174,509
AO 5
601,708
AO 15
601,708
AO 20
601,708
601,708
AO 10
601,708
78,109
679,817
601,708
601,708
VALOR DE SALVATAJE AO 30
391,503
300,854
453,211
501,423
TOTAL
3,008,538
650,911
3,659,449
1,646,991
CEPAL/ILPES
El flujo social una vez considerados todas las correcciones de precios sociales se
presenta en el siguiente cuadro:
FLUJO SOCIAL. BENEFICIO-COSTO REHABILITACION HOSPITAL CENTENARIO
1993
1998
2003
2008
Ao 0
Ao 5
Ao 10
Ao 15
No. Egresos Serv. Privado
452
678
742
813
No. Egresos Serv. Pblico
4,572
6,850
7,498
8,218
Total Egresos
5,024
7,528
8,240
9,030
BENEFICIOS SOCIALES
Liberac. Recursos x Ah. C. Operac.
Liberac. Recursos x Ah. C. Mantenim.
Benef. Liberac. Recursos Sect. Priv.
Total Ingresos
3,805,616
69,397
513,213
4,388,225
5,135,660
100,746
661,097
5,897,502
6,188,010
130,055
724,553
7,042,618
2,889,299
2,935,729
2,894,091
Diferencia neta
1,498,926
2,961,774
4,148,527
Inversin
Infraestructura y Equipos
Valor de Salvataje
FLUJO NETO DEL PROYECTO
VAN al 12%
TIR
(1,174,509)
(601,708)
(679,817)
2013
Ao 20
(601,708)
1,646,991
(1,174,509)
$4,922,804
24%
897,218
2,281,957
3,546,820
1,646,991
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Se analizaron los cambios del VAN con relacin a la variacin de las dos principales
variables del flujo:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAN
% de Dismin. De la
Variable
Disminucin Costos de Operacin cada 5
Valor de la Variable
aos
VAN
Disminucin Costos de Mantenimiento
cada 5 aos
VAN
Valor de la Variable
0%
-10%
-15%
-20%
21%
4,922,804
19%
1,954,903
18%
338,317
17%
(1,304,198)
6.50%
4,922,804
5.85%
4,880,049
5.50%
4,857,136
5.20%
4,837,401
CEPAL/ILPES
5. MARCO LOGICO
FIN
INDICADORES
FUENTESDEVERIFICACIN
SUPUESTOS
Planes de remodelacin
No cambia significativamente la
distribucin de la poblacin entre
sistema de salud pblico y privado.
Siguen en vigencia los programas de
Planes de re-equipamiento
salud preventiva en el departamiento
Planes de reasignacin de espacios de Rosario.
fsicos
Planes de reasignacin de RRHH
CEPAL/ILPES
Primera Etapa
1.1- Consultorios Externos
1.2- Colocar Ascensores
1.3- Terminacin de Salas
1.4- Servicios Sanitarios
Segunda Etapa
1.5- Remodelacin de Salas
1.6- Servicios Sanitarios
Tercera Etapa
1.7- Remodelacin de Salas
1.8- Servicios Sanitarios
Cuarta Etapa
1.9- Remodelacin de Consultorios
1.10- Servicios Sanitarios
1.11- Salas de Neonatologay partos,
Sala de gasoterapia
Ao inical
ACTIVIDADES 2.1- Instalar y poner en funcionamiento
un equipo de rayos x, un panografo,
ecografo y un tomagrafo
Tercera Etapa
2.2- Instalar un equipo de rayos x
2.3- Complementar con equipo mdico
de ltima generacin el hospital
Centenario
3.1- Elaborar un plan de reasignacin de
espacios
3.2- Ejecutar del plan de reasignacin
RRHH
4.1- Elaborar un plan de reasignacin y
contratacin de RRHH
4.2- Ejecutar del plan de reasignacin de
RRHH
5. Control peridico de la disminucin los
costos de operacin segn previsin
681,946
Libros contables
681,946
Libros contables
681,946
Libros contables
681,946
Libros contables
647,500
Libros contables
86,500
Libros contables