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CONSULTOR: RICHARD DARWIN OLIVEROS NAVARRO

Plan de Trabajo para elaboracin del


Estudio de Pre inversin:
Instalacin del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro
Poblado de Tambos, Ulcumayo Junn

Octubre
2015

Psj. Alan Garca N 128, Distrito de El Tambo, Huancayo - Junn. Celular: 971479242

CONSULTOR: RICHARD DARWIN OLIVEROS NAVARRO

Introduccin.

El presente plan de trabajo constituye una gua que permitir realizar el desarrollo de
la formulacin del PIP Instalacin del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el
Centro Poblado de Tambos, Ulcumayo Junn de una manera ordenada y
programada, que permitir medir los tiempos y usos de los recursos, as como
determinar responsabilidades; que en su conjunto permitirn controlar el desarrollo de
la ejecucin del estudio de acuerdo a los tiempos consignados en las bases.
Como herramienta de gestin, permite modificaciones sobre la marcha -a la luz de
nueva data o la presentacin de sucesos no esperados- y retroalimentacin para
mejorar la planificacin de las actividades a desarrollar. En ese sentido la presente
gua debe entenderse como una herramienta flexible y gil para la programacin de
las actividades a desarrollar y no como un documento rgido y sin cambios.
El presente Plan de Trabajo se ha elaborado siguiendo las pautas metodolgicas que
se encuentran definidas en el Anexo SNIP 23 Pautas para los Trminos de referencia
o Planes de Trabajo para la contratacin o elaboracin de estudios de pre inversin
de la Directiva General del SNIP N 001-2011-EF/68.01, aprobada por Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01, documentos normativos emitidos por la Direccin
General de Polticas de Inversiones 1 del Ministerio de Economa y Finanzas, la ms
alta autoridad tcnica normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica, y que dicta
las normas tcnicas, mtodos y procedimientos que rigen los proyectos de inversin
pblica.

Artculo 3, de la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Modificado por el Articulo
nico de la Ley N 28802, en concordancia con lo dispuesto en la Tercera Disposicin Complementaria
Final de la Resolucin Ministerial N 223-2011-EF-43, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas.

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Antecedentes del proyecto:

La iniciativa del proyecto se forj debido a la inadecuada prestacin del servicio de


abastecimiento de agua potable y tratamiento de excretas en el centro poblado de
Tambos, ubicado en el distrito de Ulcumayo.
Actualmente el sistema de abastecimiento es de construccin emprica por los propios
pobladores, quienes refieren que el sistema presenta constantes rupturas y prdidas,
por lo que la presin que llega a las viviendas es mnima. As mismo no existe ningn
tipo de tratamiento por lo que la calidad del agua final para consumo humano es de
calidad dudosa2.
En cuando al tratamiento de excretas la poblacin viene usando letrinas de hoyo seco,
las cuales fueron implementadas por los propios moradores de la zona, por lo que se
observa la proliferacin de insectos y emisin de malos olores en los alrededores de
las letrinas. As mismo contaminacin en el medio biotopo adyacente.
Este es el primer intento de solucin al problema descrito, por lo que la Municipalidad
distrital de Ulcumayo, mediante la Adjudicacin de Menor Cuanta N 003-2015-CEPMDU - Proceso Electrnico (Segunda Convocatoria) - ha iniciado el proceso para la
formulacin del PIP que d solucin a la problemtica descrita.
1.

Hiptesis del Problema:

La inadecuada prestacin del servicio de abastecimiento de agua potable y tratamiento


de excretas genera un elevado incremento en la tasa de morbilidad en enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y de la piel en el centro poblado de Tambos del distrito
de Ulcumayo.

Segn sea podido observar en visita a la zona en estudio.

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2.

Objetivo:

Optimizar los tiempos y recursos para brindar un estudio de calidad en la formulacin


del PIP Instalacin del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado
de Tambos, Ulcumayo Junn

3.

Equipo mnimo de profesionales: roles y funciones durante el proceso de


identificacin, formulacin y evaluacin del proyecto.

Jefe del Proyecto: Ingeniero Civil Christian lvarez Paitampoma. Supervisara el


desarrollo del trabajo, diseara los instrumentos de recopilacin de la informacin, y
organizara a los equipos de trabajo para la realizacin de las tareas programadas.
Formulador y Evaluador: Economista Aurora Vargas Toledo. Se encargara de recopilar
informacin concerniente a la situacin actual del servicio, en cuanto a la demanda de
atencin, establecimiento de indicadores base, proyecciones, determinara la demanda
de los servicio y su oferta, con la informacin proporcionada por el resto de
participantes formulara el estudio de inversin pblica.
Ingeniero de Costos y Presupuesto: Ingeniero Sanitario Alfredo Condori Luca, quien
desarrollara el anlisis in situ de la infraestructura existente y evaluar en base a su
experiencia lo analizado en campo conllevando a ello las posibles alternativas de
solucin, asimismo, se encargara de realizar el Estudio de Suelos en el rea
designada para el proyecto, determinar los costos, presupuestos y las metas de
especificaciones tcnicas de las alternativas de solucin que se plantearn.
A continuacin se presenta el cuadro de asignacin de responsabilidades del proyecto
para cada una de las tareas programadas.

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Cuadro de Asignacin de Responsabilidades para Formulacin del Proyecto denominado:


"Instalacin del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Tambos, Ulcumayo Junn"
ID

Nombre de la Tarea

Duracin

Comienzo

Fin

Trabajo de Campo

3 das

jue 15/10/15

lun 19/10/15

Requerimientos de Informacin al Centro Poblado

1 da

jue 15/10/15

jue 15/10/15

Levantamiento Topogrfico

3 das

jue 15/10/15

lun 19/10/15

Toma de Muestras de Calicatas

1 da

jue 15/10/15

jue 15/10/15

1 da

jue 15/10/15

jue 15/10/15

Encuestas a Poblacin Afectada


Inspeccin del sistema de abastecimiento y Medicin de Presin "in
situ"

1 da

jue 15/10/15

jue 15/10/15

Entrevistas con Directivos

1 da

jue 15/10/15

jue 15/10/15

Toma de Muestras de Agua

1 da

jue 15/10/15

jue 15/10/15

Trabajo de Gabinete

15 das

mar 20/10/15 lun 09/11/15

10

Procesamiento de la informacin del trabajo de campo

2 das

mar 20/10/15 mi 21/10/15

11

Aspectos Generales

1 da

jue 22/10/15

jue 22/10/15

12

Identificacin

4 das

vie 23/10/15

mi 28/10/15

13

Formulacin

5 das

jue 29/10/15

mi 04/11/15

14

Evaluacin

1 da

jue 05/11/15

jue 05/11/15

15

Conclusiones y Recomendaciones

1 da

vie 06/11/15

vie 06/11/15

16

Impresiones y Presentacin del Proyecto

1 da

lun 09/11/15

lun 09/11/15

Total Duracin

28 das

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Personal Responsable

Personal de Apoyo

Ing. Christian lvarez

Econ. Aurora Vargas


Toledo
Ing. Christian lvarez

Asistente

Ing. Christian lvarez

Econ. Aurora Vargas


Toledo
Ing. Alfredo Condori

Asistente

Ing. Alfredo Condori / Econ.


Aurora Vargas
Ing. Alfredo Condori

Ing. Christian lvarez

Asistente

Ing. Christian lvarez

Asistente

Econ. Aurora Vargas


Toledo
Ing. Alfredo Condori / Econ.
Aurora Vargas
Ing. Alfredo Condori / Econ.
Aurora Vargas
Econ. Aurora Vargas
Toledo
Ing. Alfredo Condori / Econ.
Aurora Vargas
Ing. Christian lvarez

Topgrafo

Asistente

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4.

Principales
identificacin,

actividades
formulacin

desarrollar

durante

y evaluacin del

el proceso

proyecto y tiempo que

tomar su desarrollo

ID

Nombre de la Tarea

Duracin

Trabajo de Campo

3 das

Requerimientos de Informacin al Centro Poblado

1 da

Levantamiento Topogrfico

3 das

Toma de Muestras de Calicatas

1 da

1 da

Encuestas a Poblacin Afectada


Inspeccin del sistema de abastecimiento y Medicin de Presin "in
situ"

Entrevistas con Directivos

1 da

Toma de Muestras de Agua

1 da

Trabajo de Gabinete

15 das

1 da

10 Procesamiento de la informacin del trabajo de campo

2 das

11 Aspectos Generales

1 da

12 Identificacin

4 das

13 Formulacin

5 das

14 Evaluacin

1 da

15 Conclusiones y Recomendaciones

1 da

16 Impresiones y Presentacin del Proyecto

1 da

Total Duracin

de

28 das

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-Factores de riesgo externos que podran retrasar la duracin.
Se han

determinado dos riesgos externos que pueden afectar el plazo de

presentacin del proyecto:


a. Riesgo de demora de documentos solicitados. Tiempo de demora
estimado: 7 das.
b. Riesgo de huelgas en el distrito o zonas aledaas. Tiempo de
demora estimado: Indeterminado. De acuerdo a los tiempos en que
dure la huelga o manifestacin.

Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt Detallado) y relacin entre las


actividades, as como su fecha de inicio y termino.

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DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO "INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBOS, ULCUMAYO - JUNN"
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Modo Ta sk Name
de
ta rea

Dura cin Comienzo

Trabajo de Campo
3 das
Requerimientos de 1 da
Levantamiento
3 das
Toma de Muestras 1 da
Encuestas a
1 da
Inspeccin del
1 da
Entrevistas con
1 da
Toma de Muestras 1 da
Trabajo de Gabinete 15 das
Procesamiento de la 2 das
Aspectos Generales 1 da
Identificacin
4 das
Formulacin
5 das
Evaluacin
1 da
Conclusiones y
1 da
Impresiones y
1 da

Project: Plan de Tra baj o PIP 1


Date: lun 12/10/15

Fin

jue 15/10/15
jue 15/10/15
jue 15/10/15
jue 15/10/15
jue 15/10/15
jue 15/10/15
jue 15/10/15
jue 15/10/15
mar 20/10/15
mar 20/10/15
jue 22/10/15
vie 23/10/15
jue 29/10/15
jue 05/11/15
vie 06/11/15
lun 09/11/15

19 oct '15
L
M

26 oct '15
L
M

02 nov '15
L
M

lun 19/10/15
jue 15/10/15
lun 19/10/15
jue 15/10/15
jue 15/10/15
jue 15/10/15
jue 15/10/15
jue 15/10/15
lun 09/11/15
mi 21/10/15
jue 22/10/15
mi 28/10/15
mi 04/11/15
jue 05/11/15
vie 06/11/15
lun 09/11/15

Task

External Tasks

Manual Ta sk

Finis h-only

Split

External Milestone

Duration-only

Deadline

Milestone

Inacti ve Task

Manual Summary Roll up

Progress

Summary

Inacti ve Milestone

Manual Summary

Progreso ma nual

Project Summar y

Inacti ve Summary

Star t-only
Page 1

09 nov '15
L
M

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5.

Instrumentos de apoyo en la recopilacin de informacin, fuentes de


informacin a revisar, enfoque metodolgico para la estructuracin del
estudio.

Fuentes de informacin.
Para desarrollar el presente trabajo se recurrir a las siguientes fuentes de
informacin:
Fuentes Primarias:
-Encuestas a personal.
-Entrevistas a pobladores de la zona afectada.
-Taller con los involucrados.
-Inspeccin in-situ con fichas a rellenar por personal consultor.
-Levantamiento Topogrfico del terreno.
-Toma de Muestra para Estudio de Suelo (Perfil Estratigrfico, Granulometra,
Clasificacin de suelo, Lmites de Atterberg, Ensayo de corte directo)
-Planos en medio digital o fsico.
-Organigrama de JASS.
-Manual de Organizacin y Funciones de la JASS
-Reglamento de Organizacin y Funciones de la JASS
-Anlisis fsico qumico de la fuente de agua.
-Anlisis bacteriolgico de la fuente de agua.
Fuentes Secundarias:
-Informes y/o Resoluciones de Defensa Civil
-Plan de Desarrollo Urbano
-Plan de desarrollo Local Concertado.
-Certificado de Parmetros Urbansticos emitido por la Municipalidad
-Estadsticas Poblaciones, Sociales, Econmicas y Demogrficas, del INEI

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Enfoque metodolgico para la estructuracin del estudio.
La metodologa aplicada es la metodologa definida por el Sistema Nacional de
Inversin Pblica la misma que busca optimizar el uso de los Recursos Pblicos
destinados a la inversin, mediante el establecimiento de metodologas y normas
tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin3. De esta
manera se aplicar el Anexo SNIP 054 como metodologa de elaboracin del estudio.
-Enfoque Metodolgico para abordar el diagnostico.
Para abordar el diagnostico se realizara la visita in situ de las instalaciones existente
del sistema de agua potable y de las letrinas o sistema de evacuacin de excretas . Se
proceder a la toma de fotografas y el llenado de fichas sobre el estado situacional de
la infraestructura, el equipamiento y personal existente.
Luego se realizaran entrevistas, cuestionarios y encuestas al personal de las
instalaciones en estudio, con la finalidad de conocer su percepcin del problema
existente.
Taller grupal con personal con la finalidad de comprender sus intereses, problemas
percibidos y propuestas de solucin. As mismo entender la gestin del servicio, si
existe capacitacin constante al personal y la organizacin.
Levantamiento topogrfico del terreno donde se intervendr y toma de calicatas para
ensayos de suelos respectivos. As como toma de muestras de agua en manantial
fuente.
-Enfoque Metodolgico para abordar el anlisis de la oferta
Para el anlisis de la oferta se analizara la totalidad de sus dimensiones:
infraestructura, equipamiento, personal y gestin y organizacin del servicio. Se
calculara en base a estadsticas histricas de data panel- un indicador de eficiencia
de las dimensiones analizadas en la situacin optimizada. Con estos clculos se
tendr una estimacin de la oferta proporcionada por el servicio.
-Enfoque Metodolgico para abordar la demanda
Para estimar la demanda se basara en la poblacin existente en el centro poblado y su
proyeccin a 20 aos, segn estadsticas del INEI, y el consumo promedio por
habitante en L/s (el cual puede ser estimado por el equipo consultor o se puede utilizar
el parmetro recomendado por el R.N.E.)

Artculo N 01. Ley N 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Resolucin Directoral N 003 -2011EF/68.01. Anexo Modificado por RD 008-2013-EF/63.01. Anexo SNIP 05.
4

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Esta constituye la demanda del servicio, la cual se proyectar en un horizonte de
evaluacin de 20 aos utilizando como tasa de crecimiento la tasa de crecimiento
vegetativo de la poblacin del rea de influencia del proyecto. Podr plantearse una
demanda con proyecto, en base a supuestos plausibles, siempre y cuando permitan
mejorar el dimensionamiento del proyecto.
-Enfoque Metodolgico para abordar el dimensionamiento de las alternativas de
solucin.
Las alternativas de solucin sern dimensionadas en base a la brecha oferta-demanda
optimizada, la cual proporciona cual es la demanda

insatisfecha que deber

atenderse con el proyecto.


Para ello se deber utilizar un indicador de eficiencia para cada servicio a ser
intervenido, el cociente resultante entre este indicador de eficiencia y la brecha
proporciona una cuantificacin del dimensionamiento de las alternativas a ser
consideradas para cada dimensin: Infraestructura, Equipamiento, Personal, Gestin y
Organizacin del Servicio.
-Enfoque Metodolgico para abordar la Evaluacin social del proyecto.
Para la evaluacin social, primeramente se habr calculado los flujos de costos e
ingresos, as como el flujo de beneficios basado en la metodologa econmica del
excedente del consumidor, posteriormente se calculara el valor actual del flujo neto en
el momento cero de la inversin, mediante la metodologa del Valor Actual Neto VAN,
con la tasa social de descuento TSD del 9%. Finalmente se estimara el indicador de
rentabilidad social llamado Tasa Interna de Retorno TIR de las alternativas
consideradas, a precios sociales. La alternativa que presente menor indicador ser la
recomendada a ejecutar.

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6.

Costo del Estudio.

El costo de estudios es de S/. 25,000.00, segn propuesta presentada en la


Adjudicacin de Menor Cuanta N 003-2015-CEP-MDU -Proceso Electrnico(Segunda Convocatoria).
7.

Perfil del Equipo de Profesionales.

El perfil profesional del equipo se encuentra definido en las bases de la Adjudicacin


de

Menor

Cuanta

003-2015-CEP-MDU

-Proceso

Electrnico-

(Segunda

Convocatoria).

8.

Mecanismo de Supervisin de la elaboracin del estudio.

En todo momento el proceso de supervisin para la formulacin estar supervisado


por el profesional que designara para tal labor la Municipalidad distrital de Ulcumayo.

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