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Gua de Instalacin Sistema nico de Planilla SUP - Descentralizacin

21 ENERO 2009

INDICE

INDICE.
INICIO
Entorno Windows (Consideraciones previas a la instalalacin)
CAPITULO I SYBASE INSTALACION......
1.1 GUIA DE INSTALACION SISTEMA DE PLANILLAS SUP
1.1.1
Instalacin Sybase v 12.52 ..
Entorno Sybase Levantar Servicios e inicio automtico .
1.1.1.1
Entorno Windows Agregar N Datadevice, of Locks .
1.1.1.2
1.1.2
Instalacin d e las bases de datos del SUP .
Creacin de dispositivos para la base de datos del SUP.
1.1.2.1
Database Device .
a)
db_grrhh_dat
db_grrhh_log
db_prm_dat
db_prm_log
db_rrhh_dat
db_rrhh_log
db_temporal
Dump Devices ..
b)
db_rrhh_dmp
db-prm_dmp
db_grrhh_dmp
Databases .
c)
db_grrhh
db_prm
db_rrhh
Configuraciones adicionales para las BD delSUP
1.1.2.2
Opciones de configuracin:
a)
db_grrhh
db_prm
db_rrhh
Espacio a la Master.
b)
Adicionar la db temporal:_ tempdb .
c)
Restaurar las bases de datos de la DRE
1.1.2.3
Copiar y Restore de las bds
a)
Poner en lnea las bases de datos .
b)
Eliminar Usuarios Antiguos y sentencias SQL TRUNCATE
1.1.2.4
Matricular mensajes de error y configurar memoria del Sybase
1.1.2.5
Configurar Archivo Locales..
1.1.2.6
Instalacin SQR (SQRIBE V 6.0 PARA SYBASE 12.52) ...
1.1.2.7
Instalacin del SUBMITER y Definir variables de entorno.
1.1.2.8
Matricular al Usuario Submiter y Levantar el programa
1.1.2.9
Submiter
1.1.3
Instalacin Cliente SUP
I Actividades de Ejecucin o Verificacin en el Servidor
II Instalacin de los Clientes SUP
1.1.4
Instalacin del ACM .
CAPITULO II: ADMINISTRACION DE CODIGOS MODULARES Y
ESTABLECIMIENTOS..
2.1 MODULO ADMNISTRADOR DE CODIGOS MODULARES
Ingresar al mdulo..
2.1.1
Ingresar nuevo trabajador
2.1.2
Modificar.
2.1.3
Ingresar o Modificar Datos Familiares
2.1.4
Ingresar Estudios de Maestra o Doctorado
2.1.5
2.2 MODULO DE ESTABLECIMIENTOS
Procedimiento para modificar informacin de establecimientos...
2.2.1
Establecimiento Rural.
2.2.2
Caractersticas del Establecimiento
2.2.3
Centro base .
2.2.4
Ministerio de Educacin OFIN USI

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CAPITULO III TECNICO DE PLANILLAS


3.1 TITULARES .
Consideraciones para el ingreso de datos en el SUP ..
3.1.1
Ingreso de informacin
3.1.2
Listado de campos principales
3.1.3
Ingreso de haberes ..
3.1.4
Ingreso de descuentos .
3.1.5
3.2 BENEFICIARIOS
Consideraciones para el ingreso de datos en el SUP..
3.2.1
Listado de campos de principales
3.2.2
Haberes y descuentos......
3.2.3
3.3 CALCULO PROCENTUAL AUTOMATICO.
Ingreso de informacin
3.3.1
CAPITULO IV ADMINISTRADOR DE PROCESOS.
4.1 REQUERIMIENTOS PARA LA PLANILLA ..
Requerimientos de materiales de impresin
4.1.1
Requerimientos de copia de seguridad
4.1.2
4.2 DESCUENTOS DE ENTIDADES TERCERAS...
Formato del Archivo ...
4.2.1
Como etiquetar el Diskette de Descuentos ..
4.2.2
4.3 EJECUCION DE PROCESOS....
Listado general de Procesos agrupados por tipo
4.3.1
Procedimientos de Principales Procesos.
4.3.2
4.3.2.1 Periodo Normal sin Aguinaldo...
4.3.2.2 Planilla Normal con Aguinaldo
4.3.2.3 Cierre Planillas
4.3.2.4 Calculo Planilla Adicional...
a) Planilla Adicional Solo Reintegro .....
b) Planilla Adicional Completa .
Actualizar Parmetros.
4.3.3
Modificar Parmetros.
4.3.4

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Gua de Instalacin Sistema Unico de Planillas - Descentralizacin


INICIO Consideraciones previas a la instalacin del Sistema nico de Planillas
Entorno windows
Verificar que se tenga instalado el S.O.Win2000 Server Ingles SP/4 o Superior

Regional Setting: General your (location) English (United States),


Date, Short date: format: dd/MM/yyyy, date separator /
Long date format: dddd dd, MMMM, yyyy

Crear la carpeta F.\OrdenPeru\rrhh\ .(de acuerdo a lo acordado)


Copiar del cd sybase 1252 a la ruta: F:\ OrdenPeru\rrhh\instalar\sybase1252
Copiar del cd sqribe a la ruta: F:\ OrdenPeru\rrhh\instalar\sqribe
Copiar del cd la carpeta programa de la DRE a la ruta:
F:\ OrdenPeru\rrhh\
Copiar y desempaqueatr la BD de la DRE en cd a Disco en la ruta: F:\BACK
Copiar las Bases de datos:desempaquetadas en F:\BACK
db_grrhh_dmp, db_prm_dmp, db_rrhh y
Alojarlas en la ruta: F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\backup

CAPITULO I: SYBASE INSTALACION


1.1

GUIA DE INSTALACION SISTEMA DE PLANILLAS


1.1.1
Instalacin Sybase v 12.52
Instalar el Motor de Base de datos desde la ruta:
F:\ OrdenPeru\rrhh\instalar\sybase_1252
Setup.exe, elijes install y sigues la gua de instalacin conforme se
indica a continuacin
Dar NEXT

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* Seleccionar: Ameritas (Mid/so) and Asia Pacific General


* Check en : Iagree to the terms of the Sybase license for the install location specified
* Dar Next

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Coordinar el destino de la instalacin con OFIN y dar Next

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Seleccionar CUSTON y dar NEXT

EN:
EN:

ASE DATA PROVIDERS  3 CHECKS (ODBC, OLEDB Y ADO.NET)


LANGUAGE MODULE  CHECK EN TODOS LOS LENGUAJES

Esperar

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Dar NEXT

Esperar

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Esperar

Dar NEXT
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Dar NEXT

Asegurar los 4 check y dar NEXT

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En Adaptive Server Name, corresponde el nombre del Servidor de cada UGEL/DRE,


Ejemplo: P_XXX_01, (Donde XXX identifica al Servidor)

Dar NEXT

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Dar NEXT

Dar NEXT

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Esperar

Dar NEXT

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Esperar

Dar NEXT

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Dar Finsh (reiniciara automticamente)

1.1.1.1 Entorno Windows Levantar Servicios e inicio Automtico


En Mi PC : Clic derecho/Manage/servicios y Aplicaciones/Servicios
En : Sybase SQLServer-P_XXX_01 Clic derecho/Todas la Tareas
Iniciar
Nuevamente
Clic derecho/Propiedades/General
En Tipo de Inicio : Automtico
---------------------------------------------------------------------------------------En : Sybase BCKServer-P_XXX_01_BS Clic derecho/Todas la Tareas
Iniciar
Nuevamente
Clic derecho/Propiedades/General
En Tipo de Inicio : Automtico
1.1.1.2 Entorno Sybase - Agregar el numero de Datadevice y Number of Locks
Clic en : Tools /Connect
Usuario sa password en blanco y dar OK
Clic derecho en el Motor de la Base de Datos : P_XXX_01 (sa)
Clic en Configure (sale una ventana, en al que hay que cambiar el valor de:
Number of Device de 10 a 45 y dar OK
Number of Locks (si tiene mas de 45,000 dejarlo, si no dar 45,000)
Para que surja efecto reiniciar el equipo y continuar con la instalacin)

Con el Explorador activar la opcin de Mostrar todos los archivo (En la Unid. F y D)s
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CAPITULO I - 1.1.2 INSTALACION DE LAS BASES DE DATOS DEL SUP


Entorno Sybase Central
Ingresar a Sybase Central:
Inicio/Programas/Sybase/Sybase Central/Java Edition
Continuar con las indicaciones conforme se indica a continuacin

DAR CLIC EN TOOLS

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Dar clic en Connect

Ingresar datos segn corresponda


P_XXX_01 (donde XXX identifica al Servidor)
(En este caso MED_E1_023 es un ejemplo)
Press OK

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Clic en el Motor de la Base de datos, segn el Servidor,


En este caso: MED_E1_023(sa) es un ejemplo
Normalmente: P_XXX_01(sa) (donde XXX identifica al Servidor)

Clic en Database Devices

MINIMIZAR EL ENTORNO SYBASE CENTRAL


INGRESAR AL ENTORNO WINDOWS:
Eliminar todos los archivos que se encuentren en la siguiente carpeta:
F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\backup\
F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\objeto
RETORNAR AL ENTORNO SYBASE CENTRAL

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CAPITULO I

a)

1.1.2.1

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CREACION DE DISPOSITIVOS BD SUP

Database Devices

Desde Database Device se ingresara la siguiente informacin.


NOMBRE

db_rrhh_dat
db_rrhh_log
db_prm_dat
db_prm_log
db_grrhh_dat
db_grrhh_log
db_temporal

TAMAO (MB)

10000
2000
750
250
750
250
2000

Creamos db_rrhh_dat

PHYSICAL NAME

F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\objeto\db_rrhh_dat
F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\objeto\db_rrhh_log
F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\objeto\db_prm_dat
F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\objeto\db_prm_log
F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\objeto\db_grrhh_dat
F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\objeto\db_grrhh_log
F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\objeto\db_temporal

(con Size=10000)

Clic en Add Database Device

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En Browse :Rutear a
En File Name

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F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\objeto

Digitar:

db_rrhh_dat y dar OK

En What is the name of the database device?

Digitar

db_rrhh_dat

Asegurar que en Device path quede :


F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\objeto\db_rrhh_dat
y en database device

db_rrhh_dat

Dar NEXT

En Size digitar 10000 y dar : NEXT/NEXT

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Dar Finish

Creamos db_rrhh_log

(con Size=2000)

Clic en Add Database Device


En Browse :Rutear a
En File Name

F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\objeto

Digitar:

db_rrhh_log y dar OK

En What is the name of the database device?

Digitar

db_rrhh_log

Asegurar que en Device path quede :


F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\objeto\db_rrhh_log
y en

database device

db_rrhh_log

Dar NEXT

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En Size digitar 2000 y dar : NEXT/NEXT

Dar Finsh

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Repetir el mismo procedimiento para crear las otras bases de datos con
su dat y su log
db_prm_dat con Size= 750
db_grrhh_dat con Size= 750

db_prm_log con Size=250


db_grrhh_log con Size=250

db_temporal con Size=2000

b)

Dump Devices

Ahora, desde Dump Device se ingresara la siguiente informacin.


NOMBRE
db_rrhh_dmp
db_prm_dmp
db_grrhh_dmp

TIPO
Disk dump device
Disk dump device
Disk dump device

PHYSICAL NAME
F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\backup\db_rrhh_dmp
F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\backup\db_prm_dmp
F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\backup\db_grrhh_dmp

Clic en Dump Device


Clic en Add Dump Device

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Creamos db_rrhh_dmp
En Browse :Rutear a
En File Name

F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\backup

Digitar:

db_rrhh_dmp

En What is the name of the dump device? Digitar:

y dar OK

db_rrhh_dmp

Asegurar que en Device path quede :


F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\backup\db_rrhh_dmp
y en En What is the name of the dump device? db_rrhh_dmp
Dar NEXT

Dar NEXT

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Dar Finish

Repetir el mismo procedimiento para crear los otros Dumps


Clic en Add Dump Device
db_prm_dmp
Asegurar que en Device path quede :
F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\backup\ db_prm_dmp
y en

En What is the name of the dump device? db_prm_dmp

Dar: NEXT/NEXT/Finish
----------------------------------------------------------------------------------------------------Clic en Add Dump Device
db_grrhh_dmp
Asegurar que en Device path quede :
F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\backup\ db_grrhh_dmp
y en

En What is the name of the dump device? db_grrhh_dmp

Dar: NEXT/NEXT/Finish

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c)

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Databases

Ahora, desde Databases .(crear las bases de datos db_grrhh, db_prm y db_rrhh
con sus correspondientes devices asignndole el tamao que corresponda)
Clic en

: Databases

Clic en

: Add Databases

En What is the name of the database? Digitar db_grrhh


Clic en NEXT

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Clic en Add

Agrandar Ventana para visualizar mejor

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Seleccionar
db_grrhh_dat
En Size=
750 (figura en la ventana)
En The contents of this device Hill be
Check en: Data y dar OK

Nuevamente (sin salir del entorno)


Clic en
Add
Seleccionar
db_grrhh_log
En Size=
250 (figura en la ventana)
En The contents of this device Hill be
Check en: Transaction Log y dar OK
Dar Next/Next/Next y Finish

Esperar el retorno es automtico y demora de acuerdo al tamao


de la base de datos

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Ahora creamos la db_prm: (el mismo procedimiento de la db_grrhh


Clic en Add Databases
En What is the name of the database?
Clic en NEXT

Digitar

db_prm

Clic en Add

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Seleccionar
db_prm_dat
En Size=
750 (figura en la ventana)
En The contents of this device Hill be
Check en: Data
Dar OK
----------------------------------------------------------------------------------------Nuevamente (sin salir del entorno)
Clic en
Add
Seleccionar
db_prm_log
En Size=
250 (figura en la ventana)
En The contents of this device Hill be:
Check en:
Transaction Log
Dar OK
Dar Next/Next/Next
Dar Finish
Esperar el retorno es automtico y demora de acuerdo al tamao
de la base de datos

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Creamos la db_rrhh (el mismo procedimiento de la db_grrhh y la db_prm


Clic en Add Database
En What is the name of the database? Digitar db_rrhh
Clic en NEXT

Clic en Add

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Seleccionar
db_rrhh_dat
En Size=
10000 (la ventana es ejemplo)
(figura en la ventana de su Terminal, (el del manual 20000 es ejemplo))
En The contents of this device Hill be:
Check en Data
Dar OK

Nuevamente (sin salir del entorno)


Clic en
Add
Seleccionar
db_rrhh_log
En Size=
2000 (figura en la ventana)
En The contents of this device Hill be:
Check en Transaction Log
Dar OK
Dar Next/Next/Next/Finish
Esperar el retorno es automtico y demora de acuerdo al tamao
de la base de datos

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1 1.1.2.2 Configuraciones adicionales para las BD del SUP


a)
Entorno Sybase Central
En: Databases
En db_grrhh  Clic derecho/Propiedades
En Options, Solo Check en : abort tran on log full
select into/bulkcopy/pllzsort
trunk log on chkpt
Dar : Apply y OK

Repetir lo mismo para:


db_prm y
db_rrhh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En Master  Clic derecho/Propiedades


En Devices, Clic izquierdo en Master, Seleccionar Edit
En Add Space: digitar 20
OK/Aplply/OK
----------------------------------------------------------------------------------------------- En Temporary Databases/List View
En tempdb  Clic derecho/Properties
En Devices, Seleccionar Add
Seleccionar db_temporal
En Size= 2000 (dato de la db)
OK/Aplply/OK
(Esperar; retorno automtico)

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CAPITULO I

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RESTAURAR LAS BASES DE DATOS DE LA DRE


Nota.- si se quiere recuperar a los usuarios antiguos,
coordinar con el master de bd antes del restore (se
copia los Logias de la DRE)

a)
Copiar las bases de datos (db_grrhh_dmp, db_prm_dmP y db_rrhh_dmp)
desempaquetadas de la DRE a la ruta
:F:\OrdenPeru\rrhh\basedato\backup
Restore de los Dumps de Base de datos desde el disco hacia bd en Sybase
Entorno Sybase Central
Tools/Connect/sa
En Databases:
db_grrhh
Clic derecho Restore
Sale * Restore the entire database Continuar
Next/Add/db_grrhh_dmp/OK/Next/Finish
Esperar
Al final sale:
Completed cleaning up the default data cache for database
db_grrhh Use the ONLINE DATABASE command to bring
this database online; SQL Server will not bring it online
automatically
------------------------------------------------------------------------- db_prm
Clic derecho Restore
Sale * Restore the entire database Continuar
Next/Add/db_prm_dmp/OK/Next/Finish
Esperar
Al final sale:
Completed cleaning up the default data cache for database
db_prm Use the ONLINE DATABASE command to bring
this database online; SQL Server will not bring it online
automatically
-------------------------------------------------------------------------

db_rrhh

Salir y entrar al Sybase Central

Clic derecho Restore


Sale * Restore the entire database Continuar
Next/Add/db_rrhh_dmp/OK/Next/Finish
Esperar
Al final sale:
Completed cleaning up the default data cache for database
db_rrhh Use the ONLINE DATABASE command to bring
this database online; SQL Server will not bring it online
automatically

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b)
Poner en Lnea a las Bases de Datos
Entorno Sybase Central
Tools/connect/sa
Clic en el motor de la base de datos (sa)
En: Databases (las bds se encuentran con una parte amarilla)
En db_grrhh
Clic derecho OK - Online (Esperar)
En db_prm
Clic derecho OK - Online
(Esperar)
En db_rrhh
Clic derecho OK - Online (Esperar)
Deletear los registros que no pertencen a la UGEL(ver indicaciones adicionales)
1.1.2.4 ELIMINAR USUARIOS ANTIGUOS - y sentencias SQL - TRUNCATE
Entorno Sybase Central
(ingresar con el sa)
Clic en Databases
 Ingresar a db_grrhh/users (marcar a los usuarios y eliminarlos, segn
figura)

 Repetir el procedimiento para la db_prm y la db_grrhh


Entorno SQL Advantage (Ejecutar las sentencias SQL
TRUNCATE)
truncate table db_prm..tb_prvusr
truncate table db_prm..tb_prvues
truncate table db_prm..tb_prvuof
truncate table db_prm..tb_prvuof1
truncate table db_prm..tb_prvuro
truncate table db_prm..tb_prvuun
truncate table db_prm..tb_prvuun1
Nota.- Ejecutar con la tabla defoult Master, (no sale ningn mensaje)
1.1.2.5
Matricula de Mensajes de Error y configuraciones de al Memoria Sybase
Entorno SQL Advantage
Matricular los mensajes 38000, 58000, 78000 dando los siguientes comandos,
(respetando los apostrofes y ejecutando sentencia por sentencia)
use master
sp_addmessage 38000, %1!
sp_addmessage 58000, %1!
sp_addmessage 78000, %1!
Configurando Total Memory
Para 1GB=
(700*1024)/2= 358400
A partir de 2GB
(1200*1024)/2= 614400
sp_configure 'total memory',614400

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1.1.2.6 Configurar Archivo LOCALES

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ENTORNO WINDOWS

Con el explorador ubicarse en


D:\Sysase12_5\locales\
Clic al archivo locales y asegurarse que en [NT], la primera y la ultima lnea
cambiar de Iso-1 por cp850; y si tiene tambin[WIN3], y [WIN32S], realizar la
misma operacin, salir guardando

1.1.2.7 INSTALACION DEL SQR (SQRIBE) (entorno Windows) Si ha instalado Sybase 12.5 
Usar SQRIBE 6.2
Si ha instalado Sybase 11.5 
Usar SQRIBE 4.3.2.2
Crear al carpeta sqr en la siguiente ruta : F:\OrdenPeru\rrhh\sqr
En el Instalador abrir el archivo de texto Key.txt y copiar toda esa expresin,
que es la clave que pedir para Instalar
Enter Another Key,
Dar doble click en el archivo Setup.exe
Ingresar la clave copiada en : Enter Another Key
Instalar solo la Primera Opcin que es para Server (segn Sybase )
SQR Server/6.2.1/Windows NT/Sybase
(Para Sybase 12.5) O
SQR Server/4.3.2.2/windows NT Sybase CT-LIB 10.0.4 ( Sybase 11.5)
Dar Install
Se instala todo por defecto marcando todos los componentes; tambin tener
en cuenta la ruta de instalacin :F:\OrdenPeru\rrhh\sqr y para terminar la
instalacin, en : InstallShbield Wizar Complete, presionar click en
Finsh y luego Exit
Tener en cuenta para la instalacin la siguiente informacin:
PANTALLA

ACCION A REALIZAR

Welcome
Presionar botn Next
Choose
Destination F:\
F:\OrdenPeru\
OrdenPeru\rrhh\
rrhh\sqr
location (Instalar en la
ruta indicada)
Select Components
Seleccionar Server SQR

Terminar la Instalacin con Finsh y luego EXIT


1.1.2.8

INSTALACION SUBMITER Y DEFINIR VARIABLES D ENTORNO

a) Instalaci del SUBMITER


Copiar los archivos de:
Filesofin\sistemas_informacin\SUP\submiter\

Los files copiados pegarlos en la carpeta :
F:\OrdenPeru\rrhh\submiter
 Desempaquetar los archivos empaquetados
Entorno Sybase Dsedit Utility
 En : Select Directory Service DS Name
InterfacesDriver dar OK
 En : Server Object
: Clic en Add
: SUBMITER
 En Server Name
 En : Atributes Values
: Doble Clic/Add
 En : Network Adrees
: IP del equipo= 172.16.XX.2,5000
OK/OK
 Probar Ping (Ping Server debe salir satisfactorio) (succeeded)
Aceptar, DONE, Salir, Salir
 Nota.- otro procedimiento seria por D:\sybase\ini\sql.ini (conf setting)
 Verificar que en el Entorno Sybase Central aparezca SUBMITER
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1.1.2.8
b) Definir variables de entorno
Entorno Panel de Control
Se deben definir la variables de Usuario para el Administrador dentro del
entorno Windows NT, 2000 que sern utilizadas por el SUBMITER. Por tal
motivo ingresar al System y seleccionar el Tag Environment Ejermplo
Star\Setting\ControlPanel\System\Advanced\EnvironmentVariables
(valiables de entorno) e ingresar la siguiente informacin)
VARIABLE NAME

PROBIN
PROIN
PROOUT
SUBMITER

VARIABLE VALUE

F:\ordenperu\rrhh\programa\sqr\
F:\ordenperu\rrhh\input\
F:\ordenperu\rrhh\output\
F:\ordenperu\rrhh\submiter\

Tener presente que la Variable NAME Obligatoriamente debe estar en


maysculas y los valores de la variable VALUE, deben terminar
obligatoriamente en un /
Ejemplo para ingresar la variable PROBIN
En : User variables for xxxxxxxx (donde xxxxxxx es el Usuario de red)
Dar New, En Varaiable Name digitar : PROBIN
En Varaiable Value digitar : F:\ordenperu\rrhh\programa\sqr\
Dar :OK
Repetir para las dems variable PROIN, PROOUT y SUBMITER

Tambin es necesario configurar la Variable del Sistema PATH, aadindole


lo siguiente:
;F:\OrdenPeru\rrhh\sqr\syb\binw;F:\OrdenPeru\rrhh\sqr\syb\libw
Ejemplo.
En : System Variables, Variables
Seleccionar Path
Clic en Edit Ir hasta el final de la sentencia y agregar:
;F:\OrdenPeru\rrhh\sqr\syb\binw;F:\OrdenPeru\rrhh\sqr\syb\libw
Dar OK
Al final la pantalla debe reflejarse de la siguiente manera:

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1.1.2.9 MATRICULAR AL USUARIO SUBMITER


Entorno Sybase Central
1) Levantar el Sybase Central
2) Matricular al Usuario Submiter (en
minsculas) dentro del servidor Sybase
de la Regional. Para ello ingresar en la
carpeta Logins y dar doble clic en Add
Login. Se mostrara la pantalla de la
derecha

En What is the name of the login?


Ingrese submiter (en minsculas)
para el password (coordinar)
En derecha seleccionar:
En What is the default database for the
login? db_rrhh
En default language? us_english
En For easier identification
Administrador de Procesos

Al presionar el botn de Next , se mostrara la siguiente pantalla, la cual debe


coincidir exactamente con la suya a nivel de todos los campos

Desmarcar a la master y dar Next


A continuacin le saldr la siguiente pantalla.

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Tener c uidado con esta pantalla


Es necesario matricular el Alias
Dar al SUBMITER Rol de sa
En entorno Sybase Central
Logins
submiter  Clic derecho/Propiedades/Roles
Clic en add
Seleccionar : sa_role
Dar : OK/Apply/OK
Coordinar con el adm de bd
3) Ingresar las siguientes caracteristicas
VARIABLE

VALUE

Login
Password
Default DB
Default language

Submiter
Submiter
full0935
db_rrhh
English

4) Entorno control Panel


Verificar que el Sybase se encuentre configurado para levanatar en modo
automatico
5) Levantar el programa SUBMITER
Buscar
el
programa
submiter.exe
dentro
del
directorio
F:\OrdenPeru\rrhh\submiter (O ejecutor.exec)

Dar doble click sobre el (se visualizara el programa)

Presione el boton Inicio (el programa entrara en ejecucin)


Nota.- Verificar que que la caepeta SUBMITER y todos sus archivos no tenga
Check de Read Only,

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1.1.3 INSTALACION DEL CLIENTE SUP

Bajar de intranet (instala_clientes.zip)


Ruta:Filesofin/sistemas_informacion/SUP/instala/clientes\instala_clientes.zip
Guardar en : Ruta : F:\OrdenPeru\rrhh\instalar\Clientes
Nombre: instala_clientes
Tipo: Todos los archivos
Desempaquetar, quedando en: F:\OrdenPeru\rrhh\instalar\Clientes

I.

Actividades de Ejecucin o Verificacin en el Servidor


Recursos:
Para poder efectuar la Instalacin y acceso a los mdulos del Sistema nico de
Planillas es necesario compartir ciertos recursos en el Servidor donde esta instalado el
SUP.
Dichos recursos a compartir son:
 Para la Instalacin:clientes (Z)
Clic derecho\Properties
F:\OrdenPeru\rrhh\instalar\clientes
Sharing/Permissions
Add Comprobar nombres
Check solo lectura
 Para el Acceso a los Programs (X)
F:\OrdenPeru\rrhh\programa\Objeto
(X)
Usuarios:
Los recursos a compartir deben
asignarse slo a los usuarios de red que
pertenezcan a las personas que
interactuaran con el SUP (Tc de Pllas,
Resp. de Cmputo).
Permisos:
Respecto de los permisos a asignar a
dichos usuarios debern ser de slo
lectura

II.

Instalacin de los Clientes - SUP


Conexin:
1. Crear Unidad Lgica que apunte al
recurso compartid Instalar\clientes
2. Cargar el explorador de windows e
ingresar a la unidad lgica que
apunta a la carpeta Instalar
3. Ingresar a la carpeta Clientes.
\\InstalarClientes
4. Ejecutar
Setup.exe

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5 Secuencia de pantallas que se cargan durante la instalacin del cliente

5.1. Pantalla de Bienvenida

5.2. Ingreso de Clave de Instalacin

5.3. Configuracin de Servidor e IP

5.4. Seleccin de Componentes

5.5. Flder de Trabajo - Default

5.6. Informacin sobre la Instalacin

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5.7. Instalando Sistema

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5.8. Final de Instalacin

5.9. Acceso directo

1.1.4 INSTALACION DEL ACM


NOTA: SIGAN LAS INTRUCCIONES COMO SE LES INDICA Y NO TENDRAN
PROBLEMAS PARA EJECUTAR EL ACM DESDE SUS PCs CLIENTES

1. Instalar el Sybase Cliente (1151 siempre) en su PC cliente. Para esto ejecutar el


archivo Setup.exe que se encuentra en el servidor. Ruta
F:\OrdenPeru\rrhh\instalar\Sybase_1151 O en cd aparte
2. Dar Next por defecto hasta llegar a la siguiente pantalla

Elegir solo las opciones Open Client y ODBC Driver, como se indica. Si hay
otras opciones seleccionadas pues DESMARCARLAS

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3. Seguir la instalacin por defecto. Si es necesario la instalacin le pedir


reiniciar la PC.
4. Finalizada la instalacin del Sybase, crear 2 Dsedit que apunten al servidor
local y al servidor nacional

Dsedit Servidor Local


Nombre
IP

:
:

P_XXX_01 (XXX=Servidor SUP)


172.16.99.9,5000 (9=num ugel)

Ejemplo: Si estuvieran en
reemplazaran por P_HCA_01

Huancavelica

XXX

lo

Dsedit Servidor Nacional


Nombre
IP

:
:

MEDBDI
10.1.1.82,5000

5. Instalar el Nuevo ACM (desde cd)

6. Si les muestra el error que no puede registrar el siguiente archivo, dar click en
Ignore

La instalacin de ACM ha finalizado correctamente


7. Proceder a ejecutar el archivo mdac_typ2.7.exe que se encuentra en la
carpeta Support que bajaron para la instalacin del nuevo ACM.
8. Empezar a trabajar

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CAPITULO II: ADMINISTRACION


ESTABLECIMIENTOS

DE

CODIGOS

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MODULARES

Manual de Usuario del Administrador de Cdigos Modulares - SUP


2.1 MODULO ADMINISTRADOR DE CODIGOS MODULARES
2.1.1 Ingresar al Mdulo
Al ejecutar la opcin del Nuevo ACM, aparecer la opcin para ingresar el
usuario y la contrasea de acceso al mdulo de Administracin de Cdigos
Modulares

Ingresados los datos de usuario y clave, estos son errados aparecer el siguiente
mensaje

El mdulo ofrece hasta 3 intentos de ingreso, por tanto, luego de 3 intentos


fallidos aparecer un mensaje de sistema y el mdulo por seguridad finalizar

El ACM funciona sobre la base de versiones estndares en el mbito nacional.


De esta forma se garantiza que todos los centros de procesamientos de planillas
siempre trabajen con la ltima versin actualizada. Si la versin con la que ud.
trabaja no es la ultima que se ha publicado aparecer el siguiente mensaje

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Al dar click en el botn Aceptar se abrir automticamente una pantalla tipo


WEB donde ud. podr obtener la nueva versin del ACM con la trabajar
normalmente, hasta un nuevo cambio de versin.
Ingresados los datos de acceso correctamente en el mdulo del ACM aparece la
pantalla de ingreso de datos generales de los trabajadores del sector educacin.

2.1.2

Ingresar Nuevo Trabajador


Deber click en el botn

Aqu se mostrar la pantalla completa para ingresar los datos del


trabajador: personales y familiares. Hay que tener en cuenta que para
ingresar un dato familiar el trabajador, este previamente debe haber sido
grabado

Los recuadros que se muestran en color Amaillo son datos que se deben
registrar de forma obligatoria. La Fecha de Nacimiento debe ser ingresada
tambin de forma obligatoria, aunque el recuadro no se muestre de color
Amarillo. r
Si un dato del registro de carcter obligatorio no estuviese ingresado, el
sistema emitir mensajes de alerta al momento de dar click en el botn
Grabar.
2.1.3

Modificar .Deber hacer click en el botn:

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Aqu se mostrar la opcin de bsqueda en caso que no se encuentre ningn


registro activo en pantalla.

En esta opcin se podr buscar a un trabajador por filtros


- Cdigo Modular
- Apellidos y Nombres
- Documento de Identidad
Luego de haber seleccionado el filtro y digitar l(los) parmetro(s) de
bsqueda deber dar click en el botn Buscar, luego aparecer en la grilla de
resultados l(los) registro(s) de coincidencia. Para recuperar el registro de
bsqueda seleccionado dar click en el botn Aceptar

El Sistema mostrar la pantalla principal de datos, como se muestra a


continuacin, con los datos bloqueados. En esta pantalla, Ud. podr
visualizar la Ocurrencia de Pagos de un trabajador, as como su
Historial de Cdigos Modulares que ha tenido durante su tiempo de
servicio en el sector educacin.
Para realizar la actualizacin de datos deber dar clic en el botn
Modificar

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En este momento se habilitarn los campos y se podrn hacer las


modificaciones respectivas. Para grabar los datos dar clic en Actualizar.
Para obviar la operacin dar clic en Cancelar

2.1.4 Ingresar o Modificar Datos Familiares.- En este punto, el sistema presentar


una pantalla donde se muestra una grilla de datos, conteniendo la informacin de los
familiares del trabajador. La informacin aqu guardada servir para la generacin de
la relacin de Derecho-Habientes de la PDT

Segn el movimiento que deseamos realizar, hacemos click en la opcin


respectiva
Seleccionada la opcin de movimiento que se quiere realizar, el sistema
muestra la siguiente pantalla, en donde se ingresarn, modificarn o
eliminarn los datos de los familiares de los trabajadores.

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Si el movimiento seleccionado fue Nuevo entonces en la pantalla


aparecern los campos vacos para el ingreso de datos de un familiar..
Una vez ingresados los datos hacer clic en el botn Grabar

Si el movimiento seleccionado fue Modificar entonces en la pantalla


aparecern los campos con los datos del familiar a ser modificados. Una
vez terminada la modificacin hacer clic en el botn Actualizar

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Si el movimiento seleccionado fue Eliminar entonces en la pantalla


aparecern los campos con los datos del familiar a ser eliminado. Para
realizar este proceso hacer click en el botn Eliminar

2.1.5

Ingresar Estudios de Maestra o Doctorado.- Para esta opcin es necesario


la seleccin del trabajador. En este momento, ir a la pestaa Estudios. Para
Ingresar un estudio de Maestra o Doctorado, dar click derecho sobre la
grilla, el sistema mostrar el siguiente men despegable.

Segn el movimiento que deseamos realizar, hacemos click en la opcin


respectiva
Seleccionada la opcin de movimiento que se quiere realizar, el sistema
muestra la siguiente pantalla, en donde se ingresarn, modificarn o
eliminarn los datos de los estudios de los trabajadores.

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Si el movimiento seleccionado fue Nuevo entonces en la pantalla


aparecern los campos vacos para el ingreso de datos de un estudio. Una
vez ingresados los datos hacer clic en el botn Grabar. (Recuerde que
solo podrn ingresar datos de Estudios Superiores. Y dentro de ello solo
los estudios de Maestra o Doctorado son los que se consideraran para el
aumento del 2do tramo del D.S. 050)

Si el movimiento seleccionado fue Modificar entonces en la pantalla


aparecern los campos con los datos del estudio a ser modificados. Una
vez terminada la modificacin hacer clic en el botn Actualizar

Si el movimiento seleccionado fue Eliminar entonces en la pantalla


aparecern los campos con los datos del estudio a ser eliminado. Para
realizar este proceso hacer click en el botn Eliminar

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2.2.1

21 ENERO 2009

Procedimiento para modificar informacin de establecimientos


Se ingresa a la opcin de Administracin de regiones con el usuario con rol
de master, el mismo que se usa para lanzar procesos

Se elige la empresa y se hace clic en Aceptar.

Se hace clic en el botn ESTABLECIMIENTO

Se busca el establecimiento que se requiere modificar y se hace clic en


el botn Buscar

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Si no se encuentra en el registro, entonces se ingresar, para lo cual se


hace clic en el botn Nuevo.
Y aparecer la ventana que le permitir el ingreso de los datos para un
establecimiento, para el Cd. de establecimiento debern colocar el
correlativo, el mismo que sigue la secuencia de los que ya existen, o el
proporcionada por el rea respectiva como estadstica.
Si el establecimiento se encontr, entonces dar clic en Aceptar,
aparecer otra ventana que mostrar la informacin del establecimiento
y si se desea realizar modificaciones, entonces hacer clic en el botn de
la figura.

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Para Grabar las modificaciones hechas se hace clic en el botn Actualizar


que se muestra en la figura.

2.2.2

Establecimiento Rural
El campo Flag_UR responde a la pregunta: es RURAL?
Se muestra a travs de una caja de check etiquetada como Rural y se
encuentra en la ventana de Establecimiento.
Si el establecimiento pertenece a una Zona Rural o NO URBANA deben
marcar la caja.
Si el establecimiento pertenece a una ZONA URBANA deben desmarcar la
caja. La situacin cargada por defecto es DESMARCADO.

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2.2.3

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Caracteristicas del Establecimiento


El campo Flag_CIE, indica la caracterstica de la Institucin Educativa. Los
valores son:
0 Polidocente Completo
1 Polidocente Multigrado
2 Unidocente
El valor cargado por defecto es 0 ya que este valor no afecta a ningn
clculo.

2.2.4

Centro base
El campo Flag_UC, responde a la pregunta: Es CENTRO BASE de unidad
de Costeo?
Si la Institucin Educativa es Centro Base de Unidad de Costeo tendrn que
ingresar S, en caso contrario ingresaran N
El valor cargado por defecto es N

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CAPITULO III TECNICO DE PLANILLAS

3.1

TITULARES
3.1.1

Consideraciones para el ingreso de datos en el SUP

CASOS
Ingreso de un
establecimiento.

CONSIDERACIONES
Para efectuar el ingreso de un establecimiento debo seguir los
siguientes pasos:
1. Ingresar el cdigo de NEC del establecimiento en el
campo N.E.C.
2. Ingresar el Nivel del establecimiento en el campo Nivel.
3. Seleccionar en el campo Establecim. el cdigo del
establecimiento.
Ingreso de un Doble En el campo Plaza se ingresa el valor 0010.
Pago.
Pago
de
una Si la Encargatura es dentro del mismo establecimiento:
Encargatura.
En el registro del titular se seleccionar el valor de Direccin por
Encargatura, de corresponderle. Y en Haberes se ingresar el
monto por Encargatura, sin considerar en el clculo de dicho
concepto el monto otorgado por el DSE 077-93-PCM.
Si la Encargatura es en otro establecimiento:

Se dar de alta a un nuevo registro cuya plaza deber tener el


valor 0015, se seleccionar el valor de Direccin por
Encargatura y en haberes se colocar el monto por Encargatura
en el concepto del mismo nombre, sin considerar el monto por el
concepto DSE 077-93-PCM.
Pago del 6% de la RTP En el campo Direccin por Encargatura se colocar el valor 4,
(Bonificacin
por DIR/SUB 6% RTP.
Direccin) a un Director
sin
otorgarle
la
Bonificacin del DSE
077-93-PCM.
Pago de la Bonificacin En el campo Nro. Dependientes se coloca el nmero de
Familiar.
dependientes del titular.
Este campo se activo para los servidores nombrados.
El pago de este concepto a los Beneficiarios se hace
manualmente.
Pago
de
Horas Las horas adicionales se deben ingresar en el campo Horas
Adicionales.
Adicionales. Tenindose en cuenta que slo perciben este
beneficio los docentes en los niveles: Secundaria y Ocupacional,
hasta un mximo de 6 horas.
Pago del Artculo 18
Los cesantes varones con ms de 40 aos y mujeres con ms
de 35 aos perciben esta bonificacin automticamente.
Los cesantes varones entre 30 y 35 aos, y mujeres entre 25 y
30 aos pueden percibir esta bonificacin marcando el flag del
campo TS_Ininterrumpido.
Pago de Pensin slo En el campo T_Pensionis se selecciona el valor F y en el
Palmas Magisteriales
campo Pal.Magist se selecciona el grado de Palmas obtenido
por el Titular.
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Pago de Pensin con


Palmas Magisteriales.
Pago de Pensin de
Gracia

En el campo Pal.Magist se selecciona el grado de Palmas que


le corresponde al Titular.
En el campo T_Pensionis se selecciona el valor G y en el
campo Nro.MnimosVitales se coloca el nmero de mnimos
vitales de la pensin del Titular.
Das Esta opcin es empleada para el pago de la remuneracin de
los trabajadores que no han cumplido el mes laboral completo,
ya sea porque iniciaron o cesaron en sus labores a mediados de
mes. No estn contempladas las situaciones de Licencias.
Los siguientes conceptos si son ingresados manualmente no se
vern afectados por el factor de proporcin de los das
trabajados:
12 Bonificacin especial D.U. 90-96
21 Bonificacin especial para Directores DS-154-91-EF
22 Gratificacin por Aguinaldo
23 Bonificacin Escolar
24 Bonificacin especial 051-91-PCM
28 Compensacin Por Tiempo De Servicios
29 Sepelio y luto
32 Gratificacin por Tiempo de Servicios
33 Crditos Devengados y reconocidos
82 D.U.073-97
90 Crditos devengados no afectos a dsctos
92 Reintegro Manual afecto dscto

Pago
de
Trabajados

99 Reintegro manual no afecto a descuentos

Pago de Dcimas
Vacacionales
No Pago de Aguinaldos

Aplicacin
reintegros.

de

los

Aplicacin de Licencias
sin Goce de Haber.

100 D.U.011-99
102 Encargatura
En el campo Decimas se coloca el nmero de meses laborados
por el docente. Este campo se activa durante los meses de
Enero y Febrero.
Para los periodos en los que se tienen que efectuar los pagos
por aguinaldo, aquellos registros que no les corresponda percibir
dicha bonificacin y cumpla con los requisitos del Sistema nico
de Planillas para recibirla, deber tener en el campo Plaza el
valor 0069.
En el campo Reintegro se ingresan los das a reintegrar, o
tambin se pueden ingresar manualmente, indicando la parte
afecta y la no afecta.
Se aplican de la siguiente manera:
Campo
Valor
Situacin:
1: Licencia sin Goce.
Licencia Das:
Das de Licencia.
Fecha de Inicio Licencia:
Fecha en la que se inicia la
licencia.
Esta situacin no est activa para los servidores contratados.
Los das mayores a 30 se restan mes a mes en 30 hasta cumplir
con los das de licencia.
Las Licencias se pueden aplicar tambin de forma manual,
diferenciando la parte Afecta y No Afecta.

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Aplicacin de Licencias Se aplican de la siguiente manera:


con Goce de Haber por Campo
Valor
ESSALUD
Situacin:
2: Licencia con Goce por Essalud
Licencia Das:
Das que no pagar el
empleador en el mes.
Fecha de Inicio Licencia:
Fecha en la que se inicia la
licencia.
Esta situacin no est activa para los servidores contratados.
Los das mayores a 30 se restan mes a mes en 30 hasta cumplir
con los das de licencia.
Aplicacin de los Pagos Los das a descontar como pagos indebidos se colocan en el
Indebidos.
campo Das P_Indebidos. Si el ingreso es manual, se diferencia
la parte afecta de la no afecta.
Aplicacin
de El descuento por ESSALUD VIDA se aplica colocando el valor 9
ESSALUD VIDA
en el campo Ipss Vida.
Aplicacin de Multas y La aplicacin de multas y huelgas es la misma. En los campos:
Huelgas
Multas y Huelgas se ingresan los das, horas y minutos de
castigo del trabajador.
Este concepto es calculado automticamente, pero en el caso de una
Manejo del DU105
situacin especial que obligue su ingreso manualmente, deber ingresarse
diferenciando el monto correspondiente al concepto 104:DU105 y al concepto
1: Bsica. Por ejemplo, un servidor nombrado con V Nivel se ingresara de la
siguiente forma si es que fuese necesario ingresarse manualmente: Bsica:
0.07 y DU105: 49.93.

3.1.2

Ingreso de informacin

Para la creacin de un nuevo registro se necesita contar con el


Cdigo Modular del Trabajador Activo o Cesante que se desea
ingresar al Sistema nico de Planillas.
Ingresamos al Cliente del Tcnico de Planillas que se encuentra en
el Mdulo de Administracin.

El Tcnico de Planillas deber ingresar para ello el nombre de su


usuario y su clave de acceso. Inmediatamente aparecer la pantalla
Empleados. En esta pantalla el Tcnico puede realizar la bsqueda
de los registros de tres formas diferentes:

Bsqueda por Teleahorro.


Bsqueda por Cdigo Modular.
Bsqueda por Apellidos y Nombres.

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21 ENERO 2009

Para realizar la bsqueda de algn registro el Tcnico deber seleccionar el tipo


de bsqueda marcando la pestaa correspondiente
Si el Tcnico de planillas tiene acceso slo a la planilla de Activos, el flag de
activos que se encuentra ubicado en la parte superior de la pantalla, aparecer
marcado y bloqueado. Lo mismo suceder para el caso de Cesantes. Slo en
aquella situacin en la que el Usuario tenga la opcin de acceder tanto a la
planilla de Activos como a la Cesantes, podr elegir si desea ver los registros
de ambas planillas a la vez, marcando el flag de la opcin TODOS, o los
registros de la planilla a trabajar.
El botn prximo sirve para mostrar los registros que siguen al registro que
seleccionemos.
Para la creacin de un nuevo registro, el Tcnico deber colocarse en la
pantalla de bsqueda por Cdigo Modular. Luego ingresar el Cdigo
Modular del registro a crear y presionar los botones: Buscar y Nuevo de
manera consecutiva.
La Pantalla que aparece es la de Ingreso de Empleados, la cul muestra en un
inicio los datos bsicos del Trabajador, pantalla que se puede apreciar en la
figura que se muestra a continuacin. El Tcnico de Planillas deber ingresar
los datos restantes.

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21 ENERO 2009

Una vez terminado de ingresar cada uno de los datos del trabajador se deber
presionar el botn Ingresar.
Para el caso en el que se desee realizar alguna modificacin a algn registro, lo
que debe hacerse es buscar y seleccionar dicho registro en la Pantalla:
Empleado y presionar el botn Aceptar. Ya en la pantalla: Ingresar Empleado
haremos la modificacin correspondiente y presionaremos el botn Actualizar.

3.1.3

Listado de campos Principales


CAMPOS DE LA PANTALLA DEL TECNICO DE PLANILLAS

LABEL

Datos Generales
Cod. Modular
Ape. Paterno
Ape. Materno
Nombre(s)
Nro. Cargo
T_Planilla
Situacion
F_Nacimiento
Sexo
Nacionalidad

VARIABLE DB

cae_nrtempleado
bas_apepaterno
bas_apematerno
bas_nombres
cae_numcargo
cae_codstatus
cae_situacion
bas_fecnacimient
bas_flgsexo
bas_codnacional

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NOMBRE
COMUN

TABLA DE
CDIGO

GLOSA

db_prm..tb_prmadmsem
db_prm..tb_prmadmsit

sem_codigo
sim_codigo

sem_glosa
sim_glosa

db_prm..tb_prmglonac

nac_glosa nac_glosa

DESCRIPCION

Cod Empleado
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Cod Status
Cd. Situacin

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Tipo Doc
Nro. Documento
F_Ingreso
F_Cese
Resolucion Ingreso
Regimen
Pensionario
C_Fiscal
AFP
CUSPP
F_Afiliacion
F_Deveng
Seg.Salud
Nro. S_Salud
Ipss Vida
C_Regional
U_Ejecutora
N.E.C
Nivel
Establecim.
Plaza
C_Simultaneo
Nombrado

bas_numlibmil
bas_numlibele
cae_fecinicio
cae_fectermino
cae_resolucioning

Tipo Doc Ident


Num Doc Ident

db_prm..tb_prmtipdoc

tip_codigo

tip_glosa

cae_codfiscal
emp_codprevision
bas_codafp
emp_fecafilprev
emp_fecdevafp
emp_codciaseg
bas_codipss
cae_numplaza
cae_codempresa
cae_codoficina
cae_depend
cae_nivel
cae_codunidad
cae_codplaza
cae_cgosimultaneos
cae_flgcobrapension

db-prm..tb_prmadmcof
db_prm..tb_prmremafp

cof_codigo
afp_codigo

cof_glosa
afp_glosa

db_prm..tb_prmremsal

sal_codigo

sal_glosa

db_rrhh..tb_gesesa
db_rrhh..tb_gesofi
db_prm..tb_prmadmnec
db_prm..tb_prmadmniv
db_rrhh..tb_gesuni

esa_codigo
ofi_codigo
nec_codigo
niv_codigo
uni_codigo

esa_nombre
ofi_nombre
nec_glosa
niv_glosa
uni_nombre

T_Servidor
T_Pensionist

cae_tiposervidor
cae_tipopensionista

db_prm..tb_prmadmtse
db_prm..tb_prmadmtpe

tse_codigo
tpe_codigo

tse_glosa
tpe_glosa

T_Pension
N_Magist

cae_tipopension
cae_nivmagisterial

db_prm..tb_prmadmxla
db_prm..tb_prmadmnma

xla_codigo
nma_codigo

xla_glosa
nma_glosa

G_Ocupa
Jornada Laboral
TS_Ininterrumpido

cae_grado
cae_numhrssem
emp_flgafibien

Cod Fiscal
Cod AFP
Cdigo AFP
Fecha Afiliacin
Fecha Devengue
Cod Seg. Salud
Cdigo seguro
Essalud
Cod Regin
Cod Organo
Cod NEC
Cod Nivel
Cod Oficina
Cdigo de Plaza
Cargo Simultaneo
Si es nombrado
debe estar
marcado.
Cod Tipo Servidor
Cod Tipo
Pensionista
Cod Tipo Pension
Cod Nivel
Magisterial
Cod Grado Ocupa
Nmero de Horas
Tiempo de servicio
interrumpido.
Nro.Mnimos vitales
Nmero de
Dependientes.
Tiempo de servicio
Das de licencia
Dcimas
vacacionales
Das trabajados
Quinquenios
Fecha de inicio
laboral
Cantidad de horas
adicionales de la
Ley 28979.

db_prm..tb_prmadmgdo

gdo_codgdo

gdo_glsgdo

db_prm..tb_prmcargo

ned_codigo

ned_glosa

db_prm..tb_prmgescgo

Cgo_codigo

Cgo_glosa

db_prm..tb_prmadmcdi
db_prm..tb_prmglomil
db_prm..tb_prmgestur

cdi_codigo
mil_codigo
tur_codigo

cdi_glosa
mil_glosa
tur_glosa

db_prm..tb_prmremtpr

ecf_codigo

ecf_glosa

pre_codigo

pre_glosa

Nro. Minimos Vitales emp_numasigexcep


Nro.Dependientes
emp_numcarfam
T_Servicio
Licencia dias
Decimas

cae_tiemposerv
cae_diaslicencia
cae_numdiastrab

Dias Trab.
Quinquenio
Fecha de Inicio
Licencia
Ley 28979 HL

cae_numdiaspas
cae_quinquenio
cae_fecinilic

Cargo

cae_codcargo

Dire Encarg
C_Derrama
Turno

emp_coddirector
cae_tipoderrama
cae_codjornada

Palmas Magist

cae_codocupa

Multas dd
Multas hhmm
Huelgas dd
Leyenda Mensual
Cadena
Presupuestal
Leyenda
Permanente
Nro.Dias Reintegros
Dias P_Indebidos

pee_diasperm
cae_mtopensioncese
pee_diascomi
emp_numchequedin
cae_codfuncion

cae_titmagisterial

cae_leyenda
pee_diaspermrem
pee_diascorrvac

Ministerio de Educacin OFIN USI

Cod Cargo
(Director, profesor,
etc)
Cod Encarg
Cod Tipo Derrama
Turno(Maana,
tarde)
Cod Palmas
magisteriales
Multas por da
Multas por horas
Das de huelga
Leyenda mensual
Cod Cadena Presup
Leyenda
permanente
Das de reintegro
Das por pago
indebido

Db_rrhh..tb_caspee
Db_rrhh..tb_caspee
db_prm..tb_prmglopre

Db_rrhh..tb_caspee
Db_rrhh..tb_caspee

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Modo Pago
Cuenta

emp_codbanco
emp_numctacte

Cod Modo Pago


Cuenta del banco

db_prm..tb_prmglobco

21 ENERO 2009

bco_codigo

bco_glosa

Las tablas a considerar son


Tb_admcae
Tb_biecgf
tb_prmremtpr
tb_prmadmniv
tb_prmremafp
tb_prmremdet
tb_prmadmnic
tb_prmadmcof
tb_prmadmgdo
tb_prmadmnec
tb_prmadmned
tb_prmadmnic
tb_prmadmnma
tb_prmadmsit
tb_prmadmtpe
tb_prmadmtse
tb_prmadmxla
tb_prmgescgo
tb_prmgestur
tb_prmglobco
tb_prmglofpa
tb_prmglopre
tb_prmtipdoc
tb_caspee

3.1.4

Tabla de Titulares
Tabla de beneficiarios
Tabla de Cargos
Tabla de Niveles
Tabla de AFP
Tabla de DS, LEY
Tabla de Grados
Cdigo Fiscal
Grados
NEC
Niveles Educacionales
Niveles de Cargos
Nivel Magisterial
Situacin del Maestro
Tipo de Pensionista
Tipo de Servidor
Experiencia Laboral
Cargos
Turnos
Instituciones Bancarias
Formas de Pago
Cadena Funcional de Presupuesto
Tipo de Documentos
Contiene todos los movimientos de das de reintegro, tardanzas

Ingreso de Haberes

Para el Ingreso de haberes debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Slo podrn ingresarse manualmente los siguientes conceptos:

Bonificacin Diferencial
DL25897
Encargatura
Reintegro Manual No Afecto a desctos
Crdito Devengado No Afecto a
Desctos
Gratificacin por Tiempo de Servicios
Reint. Manual Afecto 28979

DS011-93
Cargo Simultneo
Reintegro Manual Afecto a Desctos
Crdito Devengado Afecto a Desctos
Subsidio Sepelio y Luto
Rein. Manual no Afecto 28979
Reint. Manual Afecto 2903

Los conceptos ocasionales debern ser ingresados con periodo inicio y fin
correspondiente al mes de pago. Por ejemplo: Si ingreso un pago por
Reintegro en forma manual para el mes de Diciembre, ste deber tener como
periodo de Inicio 200712 (AAAAMM) y como periodo de fin 200802
(AAAAMM).

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Para el ingreso de un haber debo presionar el Botn Haber de la Pantalla


Ingreso de Empleados
En la pantalla que aparece hacemos clic en el botn Nuevo

Y seleccionamos el Haber que queremos ingresar, indicando el periodo de


aplicacin y el monto por dicho concepto

Si quisiramos realizar la modificacin ya sea del periodo de pago o del


monto del haber debemos ingresar a la pantalla de Haberes a partir de la
Pantalla de Ingreso del Empleado, seleccionamos el concepto y hacemos clic
en el botn Aceptar y en la pantalla que aparece hacemos los cambios
deseados y presionamos el botn Actualizar

3.1.5 Ingreso de descuentos


Lo mismo que para Haberes solo algunos pueden ingresarse manualmente:
Descuento Judicial
Sindicato
Responsabilidad
Quinta Categora
Pago Indebido Manual Afecto a Pago Indebido Manual No afecto A
Descto
Descto
Licencia Manual Afecta a Descto
Licencia Manual No Afecta a Descto
Los descuentos que son del mes deben ingresarse con periodo Inicio y Fin del
mes

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21 ENERO 2009

3.2 BENEFICIARIOS
En el Sistema de nico de Planillas se entiende como Beneficiarios los
siguientes Perfiles de Pago:
Judiciales, Sobrevivientes. y Ocasionales.
Para la creacin de un registro de beneficiarios se debe tener en cuenta la
situacin del registro titular en la pantalla Ingreso de Empleados:
Beneficiario
Situacin del Registro Titular
Judiciales
(1) LSGH (2) LCGH (4) Habilitado
Sobrevivientes
(3) Fallecido
Ocasionales
(55) Pago Ocasional
El ingreso a la pantalla de Beneficiarios se realiza a travs del botn
Dependientes de la pantalla: Ingreso de Empleados

La pantalla que parece inicialmente, nos muestra la relacin de beneficiarios


del registro titular seleccionado.
Para crear un nuevo registro se presiona el botn Nuevo y en la pantalla que
aparece ingresamos los datos del beneficiario.

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3.2.1

21 ENERO 2009

Consideraciones para el ingreso de datos en el SUP

Campo
Nmero

Descripcin
Valores
Correlativo
del
Beneficiario
Apellidos
Apellidos
del
Beneficiario
Nombres
Nombre del Beneficiario
Fec.
Fecha de Nacimiento del p.e. 01/05/1975
Nacimiento
Beneficiario
Fecha
de Fecha de Registro
p.e. 24/01/2002
Registro
Parentesco
Parentesco
del 1. Padre
Beneficiario con respecto 2. Madre
al Titular
3. Cnyuge
4. Hijo
5. Hijo No Carga
6. Cnyuge No Carga
7. Hermano(a)
8. Otro Tipo de Carga
El Valor 8 es utilizado para el
pago de Ocasionales.
Estado Civil
Estado
Civil
del 0: Sin informacin
Beneficiario
1: Casado(a)
2: Soltero(a)
3: Viudo(a)
4: Divorciado(a)
T_Pensionista Tipo de Servidor para Los valores son los mismos
Activos y Tipo de mencionados para titulares.
Pensionista para Cesantes
Plaza
Cdigo de Plaza
Para Judiciales y Sobrevivientes:
0102: Los dos primeros caracteres
indican el correlativo del registro
y los dos ltimos la cantidad de
beneficiarios para un titular. En
este caso este caso el registro sera
el primero de dos beneficiarios
para un mismo Titular.
Para Ocasionales:
5555
Leyenda
Leyenda
Cuenta
Cuenta de Teleahorro
Depsito
Tipo de documento del
Tipo
beneficiario.
Documento
Lib. Electoral Nmero de Documento
Cod. IPSS
Cdigo ESSALUD
Cdigo
Cdigo
Modular
y
Secuencia del Titular
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Nombre
Ret. Judicial
Masculino

Apellidos, Nombres y
Cargo del Titular
Flag
de
Retencin
Judicial
Flag Sexo Masculino del
Beneficiario

Femenino

Flag Sexo Femenino del


Beneficiario

Tipo Carga

(No utilizar este campo)

Fec. Inicio

Fecha de
Registro

Inicio

del p.e. 01/01/2001

Fec. Trmino

Fecha de
Registro
Situacin
Beneficiario

baja

del p.e. 25/01/2002

Tipo
clculo Se utiliza
judicial
Judiciales

para

Estado

Monto
Manual
Porcentaje

3.2.2

21 ENERO 2009

del 1: Activo
2: Inactivo
18: Suspendido
los Forma de descuento automtico
que se aplica.

Fijo Monto fijo de descuento Cualquier valor que tenga, se


judicial.
sumar al descuento automtico.
Porcentaje de descuento 0-100%
que se aplica a los
judiciales

Listado de campos principales

Label

Variable

Nmero
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre(s)
Fec. Nacimiento.
Fecha Registro
Parentesco
Estado Civil
T_Pensionista
Plaza
Leyenda
Cuenta Depsito
Salud
Lib. Electoral
Cod. IPSS
Codigo (CM)
Codigo (Cargo)
Retencin Judicial
Sexo
Tipo Carga

cgf_rutfamiliar
cgf_apepaterno
cgf_apematerno
cgf_glsnombres
cgf_fecnacimiento
cgf_fecregistro
cgf_cnparentesco
cgf_cncivil
cgf_glsactividad
cgf_glsactividad
cgf_glsactividad
cgf_cnprofesion
cgf_cnsalud
cgf_numlibele
cgf_codipss
cgf_rutempleado
cgf_numcargo
cgf_flgdepecon
Cgf_flgsexo
cgf_cntipcga

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Nombre
Comn

Descripcin
Correlativo del beneficiarios
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Fecha de nacimiento
Fecha de registro
Parentesco
Estado civil
Tipo de pensionista
Plaza (5555,0000,...)
Leyenda permanente
Cuenta del banco
Tipo de Documento
Documento de identidad
Cdigo seguro
Cdigo modular del titular
Cargo del titular
0 = Sobrevivientes, ocasionales / 1= Judicial
Sexo
Tipo de carga (familiar, otros)

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Fec. Inicio
Fec. Trmino
Estado

cgf_fecinicga
cgf_fectercga
cgf_cnestado

Monto
Moneda
Porcentaje
Monto Adicional
Activo

cgf_monto
cgf_moneda
cgf_porcentaje
cgf_mtoadic
cgf_flgactivo

21 ENERO 2009

Fecha de registro del beneficiario


Fecha de trmino como beneficiario
Situacin del beneficiario 1=Activo, 2 = Baja,
18 = Suspendido
Monto fijo a descontar
Tipo de Descuento Judicial Automtico
Porcentaje aplicado al judicial.
Monto adicional (no se usa)
Situacin (no se usa)

3.2.3 Haberes y descuentos

El Manejo de los Haberes y Descuentos es exactamente el mismo que el que


se vio para Titulares, teniendo en cuenta que el acceso a estas pantallas es a
travs de la Pantalla de Beneficiarios.
Para el ingreso de los haberes y descuentos deben tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
Los conceptos que se ingresan manualmente segn perfil son los siguientes
Beneficiarios
Judiciales

Sobrevivientes

Ocasionales

Haberes
Remuneracin Judiciales
Otros Judiciales
Todos los conceptos
perciben los cesantes.

Descuentos

que Responsabilidad
Quinta Categora
Adeudo al Fondo de
Pensiones
Pago Indebido Manual
Afecto a Descuentos
Pago Indebido Manual
No Afecto a Descuentos

Sepelio y Luto
Gratificacin por Tiempo de
Servicio
Compensacin por Tiempo de
Servicio
Reintegro Manual Afecto a
descuento
Reintegro Manual No Afecto a
Descuento
Crdito Devengado Manual
Afecto a Descuento
Crdito Devengado Manual
Afecto a Descuento

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21 ENERO 2009

3.3 CALCULO PORCENTUAL AUTOMATICO


3.3.1 Ingreso de informacin
1. Actualmente existen 15 formas del clculo porcentual, las formas
utilizadas por el Centro de Proceso debern ser seleccionadas de la lista
indicada en la pantalla de Dependientes. En caso exista otra forma de
clculo, informarlo para que procedan a la modificacin del programa
Calculador (planilla normal y adicionales) y todos puedan utilizarlo.
BEA: Bonificacin Escolaridad y Aguinaldo.
PINMUDER : Pagos Indebidos, Multas y Derramas
DER: Derramas
DTOLE / DLEY: Descuento de ley
PINDE: Pagos indebidos y derramas
BA: Bonificacin por aguinaldo
Cdigo

Descripcin
0 No Definida (cuando no es automtico)
1 Monto Fijo
2 Monto Fijo mas %BEA
3 %(Bruto - (DTOLEY+PINMUDER))
4 %(Bruto - DTOLEY) sin BEA
5 %(Bruto - DTOLEY) con BEA
6 %(Bruto) con BEA
7 %(Bruto) sin BEA
8 %(Bruto - (DLEY+PINMUDE) + BEA
9 %(Bruto - (DLEY+PINDE) CON BEA
10 %(Bruto - (DLEY+PINDE) SIN BEA
11 %(Bruto-DLEY) + (otro %BEA)
12 %[(Bruto) con BA]+(otro %BE)
13 %(Bruto - PINMU)
14 %(Bruto - (DLEY+DERR)) CON BEA
15 Monto Fijo por Das Reintegro

Formas de Descuento

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21 ENERO 2009

2. Si solo desean descontar monto fijo, el campo porcentaje debe estar en blanco, y
seleccionar el cdigo Monto Fijo.
3. Para los dems casos el programa tomar en cuenta, adems del porcentaje
seleccionado, el campo Monto; por tal razn, no olvidar dejarlo en blanco en caso
solo deseen el porcentaje, o en otros casos lo utilizan para colocar pago ocasional
de judicial.
4. No debe existir ningn descuento judicial en los descuentos del titular, cambiar el
periodo de trmino con el mes anterior en que empiecen a procesar con clculo
porcentual. (En caso decidan calcular porcentual en toda la regional, soporte
cambiar masivamente los periodos de trmino, previa recepcin del correo)
5. Al igual que el titular, el judicial no debe tener ingresado en haberes el concepto
97, puesto que se calcula automticamente, debe tambin cambiarse el periodo de
trmino con mes anterior en que empiecen a procesar con clculo porcentual.
Ejm:
Empiezan a trabajar en Diciembre Periodo = 200712
Actualizar los periodos de trmino de los descuentos del titular y haberes del
judicial a 200711
6. El concepto 98 de Pago Judicial Ocasional, s se debe ingresar en haberes, como
tambin puede ser utilizado el campo Monto. Dicho monto No ingresarlo como
descuento del titular
La tabla que contiene los valores del tipo de descuentos es tb_prmglomda

Porcentaje a considerar para


el descuento

Monto fijo, el cual se suma a


cualquier tipo de porcentaje que
coloque, pero si solo es Monto
fijo, en tipo de descuento deber
considerar MONTO FIJO.

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Tipo de descuento forma en la


que se aplicar el descuento

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CAPITULO IV ADMINISTRADOR DE PROCESOS


4.1 REQUERIMIENTOS PARA LA PLANILLA
4.1.1 Requerimientos de materiales de impresin
Para la impresin de los reportes generados por el Administrador de procesos necesita como
estndar lo siguiente
REPORTES

Tipo de
Configuracin

Tipo de Material

Planilla de Pago
Pre-Planilla de Pago
Resumen de Planilla (consolidado por concepto)
Resumen de Planilla por Estructura Funcional
Programtica (Nueva Proyectada)
Resumen de Planillas-Consolidado (Cuadre)
Listado de Teleahorro
Talones de Teleahorro

1
1
1
5

Papel continuo 14 7/8 x 12 x 3


Papel continuo 14 7/8 x 12 x 1
Papel continuo 9 7/8 x 12 x 3
Papel continuo 14 7/8 x 12 x 3

1
1
2

Relacin de cheques por emitir


Listado de cheques girados
Cheques girados

1
1
3

Reporte de Utilidad (Reporte de P. Bancario)

Listado de AFP
Listado de doble Pago
Cuotas Patronales

5
1
1

Papel continuo 14 7/8 x 12 x 1


Papel continuo 9 7/8 x 12 x 3
Talones de Pago 8 x x 1 x 4
de 90 gr.
Papel continuo 9 7/8 x 12 x 3
Papel continuo 9 7/8 x 12 x 3
Cheques del Banco de la
Nacin
Papel continuo 9 7/8 x 12 x 3,
diskette
Papel continuo 14 7/8 x 12 x 3
Papel continuo 14 7/8 x 12 x 3
Papel continuo 9 7/8 x 12 x 3

4.1.2 Requerimientos de copias de seguridad


Mantener copia de seguridad de la informacin de los servidores es muy importante, para
evitar cualquier prdida y que sta no se pueda recuperar.
Motivos de prdida
- Se malogra el servidor.
- Problema de virus.
- Robo de equipos.
- No se hizo bien la copia de la base de datos.
Desde el ao 2005 la Oficina de informtica se encarga de recibir los cds que contienen los
backup de las base de datos principales. Cada centro de proceso debe sacar backup durante la
digitacin de planillas, antes de hacer el cierre y despus de realizado el cierre de planillas.
Luego, guardarlo en medios magnticos, en lugares seguros del Centro de proceso, y una
copia enviarla a OFIN para su resguardo en la empresa responsable de la copia de seguridad

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21 ENERO 2009

4,2 DESCUENTOS DE ENTIDADES TERCERAS


4.2.1 Formato del Archivo
Cada entidad tercera debe enviar un archivo en formato txt, el cual se copia en :la
carpeta OUTPUT, y debe cumplir el siguiente formato
CAMPO

PERIODO

TIPO LONGITUD

EMPRESA

CODMOD

10

CARGO

CARBEN

T_PLANI

CODDES

MONTODES

APEPATER
APEMATER
NOMBRE

C
C
C

40
40
35

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DESCRIPCIN

Periodo a procesar : Ao + Mes (Ej.


200103)
Cdigo de Regin Asignada (Ver
Anexo 1), el campo es Regin.
(Llenar de ceros por la izquierda
hasta alcanzar la longitud del campo)
Cdigo Modular del Trabajador (10
Dgitos), del padrn entregado por el
responsable.
Cargo o secuencia del registro de
pago, prefijo + correlativo.
Correlativo
asignado
a
cada
Trabajador; (Llenar de ceros por la
izquierda hasta alcanzar la longitud
del campo)
Tener
en
cuenta
que
un
Sobreviviente (Esto es solo en
cesantes) tiene diferente CARBEN
del Titular. Titular = 0000
Tipo de planilla a la que pertenece el
descuento; si Tipo = 1, pasar a la
tabla con el valor de A, si Tipo = 2
pasar a la tabla con el valor C.
Es el Cdigo de Descuento de su
Entidad, cdigo asignado a la
entidad tercera.
Monto del descuento a efectuar.
Ingresar llenando con ceros por la
izquierda hasta que alcance la
longitud del campo sin incluir el
punto decimal (6 digitos son para los
Enteros y 2 digitos para los
decimales). Ej. Si descontara 35.60,
deber Ingresar de la siguiente
manera : 00003560 (se lleno con
ceros por la izquierda y se quito el
punto decimal)
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres

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21 ENERO 2009

(*) Una muestra de cmo se lleno un archivo de descuento, se visualizar la


informacin en una Tabla de Descuento DBF para la Empresa 1 (Lima)

4.2.2 Como etiquetar el Diskette de Descuentos


-

Debe poner el Nombre de Su Entidad y entre parntesis el Cdigo de


Descuento al que esta asociado.
En el Perodo debe poner el Mes y Ao al que se remite el descuento
(Ejm. 04/2001)
En Archivo debe de tener en cuenta la siguiente nomenclatura :
i. El Primer Carcter : A, Si es de Activos y C Si es de
Cesantes.
ii. El Segundo y Tercer Carcter : Se refiere al Ao de Proceso :
03 para el Ao 2003.
iii. El Cuarto y Quinto Carcter : Se refiere al Mes de Proceso, Ejm.
03 para Marzo, 04 para Abril, etc.
iv. Si la empresa a la que pertenece su Entidad es Amazonas,
entonces el Sexto y Sptimo Carcter deber ser 15.
v. La extensin deber ser el cdigo de descuento asignado para su
entidad (por ejm. Si su empresa tiene el cdigo de descuento 7, la
extensin ser 7 ver ejemplo).
En # Registros debe colocar la Cantidad de Registros que esta
remitiendo en su tabla de descuentos.
Ejemplo :
de Etiqueta para una Entidad que pertenece a la Empresa de
Amazonas :
SESDIS (15)
Perodo
Archivo
# Registros

: 03/2003
: C030315.15
: 1200

4.3 EJECUCION DE PROCESOS


4.3.1 Listado general de Procesos agrupados por tipo

Ministerio de Educacin OFIN USI

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21 ENERO 2009

4.3.1 Listado general de procesos agrupados por tipo

Agrupacin Proceso
Apertura del
periodo

Terceros

Clculo Planilla
Normal
Clculo Planilla
adicional
Slo reintegro.
(99,92,108,
32,28,29,
33,90, 110,
22,112,113,120,
121,124,125,12
6,127)

Clculo Planilla
adicional
Completa

Descripcin

Planilla

Programa

Observaciones

Activos y Cesantes

fecha.sqt

Importante ejecutarlo, de lo contrario al realizar el cierre


presentar problemas. Esto se ejecuta tanto para la planilla
normal como cualquier adicional.

108Lectura de arch. de terceros (TERCREAD)

Activos y Cesantes

tercread.lis

Permite la carga de todos los terceros al archivo temporal


(tb_terceros) con opcin TODOS

109Carga de Terceros...(TERCCDAS)
112Pagos a Terceros....(TERCCREP)
127Eliminacin de Archivos Terceros
66Clculo de Titulares
24Carga la informacin de planillas
51Clculo de Beneficiarios
24Carga la informacin de planillas

Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes

terccdas.lis
terccrep.lis
terc_del.lis
rem050.sqt
bcp_rlq.sqt
rem051.sqt
bcp_rlq.sqt

Permite la carga de todos los terceros definitivo a la tabla de


descuentos (tb_remdas) con opcin TODOS
Para las entidades terceras
Si se desea volver a lanzar un reporte
Planilla Titulares.
Cargar Titulares
Planilla de Sobrevivientes, Judiciales y Ocasionales
Cargar Beneficiarios

42Clculo de Titulares
24Carga la informacin de planillas

Activos y Cesantes
Activos y Cesantes

rem052.sqt
bcp_rlq.sqt

Planilla Titulares adicional.


Es importante colocar el periodo a procesar en la leyenda
Cargar Titulares

15Inicializa el proceso

44Clculo de Beneficiarios

Activos y Cesantes

rem054.sqt

Planilla de Sobrevivientes, Judiciales y Ocasionales.


Es importante colocar el periodo a procesar en la leyenda en el
titular

24Carga la informacin de planillas

Activos y Cesantes

bcp_rlq.sqt

Cargar Beneficiarios

43Clculo de Titulares
24Carga la informacin de planillas

Activos y Cesantes
Activos y Cesantes

rem053.sqt
bcp_rlq.sqt

Planilla Titulares adicional.


Es importante colocar el periodo a procesar en la leyenda
Cargar Titulares

rem055.sqt
bcp_rlq.sqt

Planilla de Sobrevivientes, Judiciales y Ocasionales.


Es importante colocar el periodo a procesar en la leyenda en el
titular
Cargar Beneficiarios

45Clculo de Beneficiarios
24Carga la informacin de planillas

Ministerio de Educacin OFIN USI

Activos y Cesantes
Activos y Cesantes

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Aguinaldos

Resmenes

21 ENERO 2009

Activos y Cesantes
Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes

200Resumen Planillas x U. Costeo (REM004U)

Activos y Cesantes rem004u.lis

Resumen gral por UGEL's Titulares Unidad de costeo.

506Resumen Pagos por Comp. Presupuestales(REM086)

Activos y Cesantes rem086.lis

El proceso 506 esta matriculado con el rem086s, sirve


para generar el resumen por componentes y especficas,
incluye descuentos y aporte patronal. Lo usa Planillas,
Contabilidad, Tesorera

314Resumen de Pagos x Comp. Presup. (REM086S)


507Resumen de Pagos Netos por Metas (REM087)

Activos y Cesantes rem086s.lis


Activos y Cesantes rem087.lis

Resumen por componentes presupuestales por Unidad


Ejecutora
Similar el proceso 311 por Ugel

Activos y Cesantes rem087s.lis


Activos y Cesantes rem088.lis
Activos y Cesantes rem088s.lis

Sirve para Generar el Resumen Bruto de la ejecucin


por Especificas y Metas, facilita el trabajo en el
compromiso. Lo usa Contabilidad
Por clasificadores por UGEL
Por clasificadores por Unidad Ejecutora

Activos y Cesantes obtpro.lis

Resumen de haberes necesario para el calculo del bono


de productividad. [1]Habituales [2]Habituales +
Ocasionales. Como resultado arroja un fichero LIS y otro
TXT ste ltimo si van a llevar la informacin a EXCEL o
DBF. Por establecimiento

Activos y Cesantes rem089.lis

Genera un consolidado por niveles Remunerativos,


Educativos y rgimen, lo usan Planillas, Contabilidad,
Tesorera.

311Resumen Netos y Brutos x Metas (REM087S)


505Resumen de Ejecucin del Gasto (REM088)
312Res. Pago x Clas. Gasto y Neumnico SIAF (REM088S)

76Resumen para clculo del bono de productividad

89Resumen Ejecucin Gasto x CodFis (REM089)

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Pgina 72 de 82

remagui_.lis
remag_b.lis
ben004o.lis
ben004r.lis
ben004rs.sqr
ben004ru.sqr
ben004s.lis
ben004s_s.lis
rem004.sqt
rem004s.sqt

Se debe cargar para que despus los tcnicos realicen


las modificaciones, se carga por nica vez en el periodo.
Slo para cesantes. Se carga por nica vez en el periodo.
Resumen general por UGEL's Ocasionales
Resumen general por UGEL's Judiciales
Resumen por Unidad Ejecutora de Judiciales
Resumen por Unidad de Costeo de Judiciales
Resumen general por UGEL's Sobrevivientes
Resumen por Unidad Ejecutora de Sobrevivientes
Resumen general por UGEL's Titulares
Resumen general por Unidad Ejecutora Titulares

81Proceso de Aguinaldo para Titulares (REMAGUI_)


82Proceso de Aguinaldo para Beneficiarios (REMAG_B)
36Resumen Planilla Benef. Ocasionales (BEN004O)
35Resumen Planilla Benef. Retenc. Judic (BEN004R).
309Resumen Bene. Judi. Agrupado x UE(BEN004RS)
203Resumen Beneficieros U.C Activos (BEN004RU)
37Resumen Planilla Benef. Sobrevivientes (BEN004S)
308Resumen Bene. Sobre. Agrupado x UE(BEN004S_S)
4Resumen de Planillas
307Resumen de Planillas por Unidad Ejecutora

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Agrupacin

Proceso

Descripcin

Cheques

Planilla

Programa

Observaciones

Activos y Cesantes rem001.lis

Se usan dos formatos, un solo proceso.:


- Rem001.sqt (Formato pequeo)
- Rem001_n.sqt (Formato grande) se debe copiar el
programa y cambiarle de nombre a rem001.sqt
Esto es lo que el usuario debe reemplazar de acuerdo, a
su requerimiento.

Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes

ben001.lis
ben001r.lis
ben010.lis
rem098.lis
rem010.lis
ben010o.lis
ben010r.lis
ben001s.lis
rem003.lis
rem006.lis
rem007.lis

De acuerdo al parmetro se escoge el tipo de


sobreviviente y solo se usa con el Formato grande del
taln de pago.
Talones de pago con formato pequeo
Listado de teleahorro beneficiario
Listado de teleahorro titulares por Unidad Ejecutora
Listado de teleahorro titulares.
Listado de teleahorro sobrevivientes.
Listado de teleahorro judiciales.
Talones de pago con formato pequeo
Para poder crear los cheques en la tabla tb_remche
Reporte de Cheques generados
Si una persona tiene doble cheque

12Reimpresin de Cheques: Titulares...(REMCHE)


Activos y Cesantes
13Reimpresin de Cheques - Beneficiarios...(REMCHEB) Activos y Cesantes
14Cantidad de Cheques para proceso...(CHEQUES)
Activos y Cesantes
28Generacin Cheques Beneficiario...(BEN003)
Activos y Cesantes
57Generacin Cheques Activos/Cesantes.(REM003S)
Activos y Cesantes

remche.lis
remcheb.lis
cheques.lis
ben003.lis
rem003s.lis

En caso se deba imprimir nuevamente los cheques,


se cambia el N en el que se qued.
Igual que titulares.
Cuntos cheques generados
Para poder crear los cheques en la tabla tb_remche
Para poder crear los cheques en la tabla tb_remche x UE

1Talones Pago Activos/Cesantes...(REM001)

Boletas

21 ENERO 2009

39Talones Pago Beneficiarios: Jud_Sob_Oca(BEN001)


38Talones de Pago Beneficiarios Judicial (BEN001R)
26Listado Teleahorro Beneficiario: Sobreviv.(BEN010)
98TeleAhorro Por Unidad Ejecutora (REM098)
10Listado de Teleahorro (TODOS/Use)...(REM010)
115Listado Teleahorro Ben.Ocasionales (BEN010O)
116Listado Teleahorro Ben. Ret Judiciales(BEN010R)
19Talones Pago Beneficiarios: Sobreviv...(BEN001S)
3Generacin Cheques Activos/Cesantes...(REM003)
6Listado Cheque Girados...(REM006)
7Reporte de Doble Cheque...(REM007)

58Reimpresin de Cheques: Titulares...(REMCHES)


Activos y Cesantes remches.lis
59Reimpresin de Cheques - Beneficiarios.(REMCHEBs) Activos y Cesantes remchebs.lis
61Generacin Cheques Beneficiario...(BEN003s)
Activos y Cesantes ben003s.lis

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En caso se deba imprimir nuevamente los cheques,


se cambia el N en el que se qued por UE
Igual que titulares. Por UE
Para poder crear los cheques en la tabla tb_remche

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Agrupacin

Proceso

21 ENERO 2009

Descripcin

Planilla

22Interfase de BN_SIAF (INT100)


25Interf de Banco: Beneficiarios (INT101)
111Interfase SIAF....(SIAFREAD)
316Interface Cheques SIAF (SIAFR_04)

Activos y Cesantes
Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes

Interfases

Reportes de Utilidad

147 Interfase del abono al banco por especfica Activos y Cesantes


60Reporte de Utilidad Beneficiarios...(BEN009)
Activos y Cesantes
527Reporte de Utilidad x UE Ben (BEN009S)
Activos y Cesantes
9Reporte de Utilidad x USE(REM009)
Activos y Cesantes
526Reporte de Utilidad x UE Tit (REM009S)
Activos y Cesantes
94Resumen Consolidado por Concepto y Meta (REM094)
313Resumen de Netos por Metas (REM094S)

Observaciones

Interfase para el compromiso al banco


Interfase de Beneficiarios Ahorro
Interfase de cheques
Interface Cheques SIAF para Titu/Oca, Judic, Ocas o Todos

-511112: Sepelio
-511113: Gratificaciones TS / CTS / Vacacion
-511118: Aguinaldo/Gratificacion
-511171:Creditos Devengados Afectos y No
-511101, 511102, 511110, 511115,511103,5
rem125.sqt Haberes de Activos y Pensiones. Tesorera
ben009.lis
ben009s.lis
rem009.lis
rem009s.lis

Reporte de Utilidad por UGEL Beneficiarios


Reporte de Utilidad por UE Beneficiarios
Reporte de Utilidad por UGEL Titulares
Reporte de Utilidad por UE Titulares

Activos y Cesantes rem094.lis

Reporte por meta de los haberes o descuentos por UGEL

Activos y Cesantes rem094s.lis

Reporte por meta de los haberes o descuentos por UE

Activos y Cesantes rem100.lis

Reporte que agrupa tanto titulares como ben

Activos

rem005.lis

Reporte para presentar a las AFP's por UGEL

321Reporte de AFP por Unidad Ejecutora

Activos

rem005s.lis

Reporte para presentar a las AFP's por Unidad Ejecutora

315Afectacin Presupuestal AFP (REM095)

Activos

rem095.lis

Reporte de Afectacin Presupuestal de AFP

17Relacin de personas con Doble Pago...(REM017)

Activos

rem017.lis

Reporte que muestra una persona con dos pagos.

18Reporte de Cuotas Patronales - Activos...(REM018)

Activos

rem018.lis

Reporte de Cuotas Patronales solo activos

509Cuotas Patronales por U.Ejecutora (REM018S)

Activos

rem018s.lis

Reporte de Cuotas Patronales solo activos por UE

113Reporte de PDT (EXPPDT)

Activos y Cesantes exppdt.lis

Reporte de PDT para presentar a la SUNAT

Activos y Cesantes exppdts.lis

Reporte de PDT para presentar a la SUNAT por UE

129Reporte de Utilidad Nuevo (REM100)


5Reporte de A.F.P. por USE...(REM005)

Otros

Programa
int100.lis
int101.lis
Siafread.lis
siafr_04.lis

95Reporte de PDT (EXPPDT) por UE


125Generacin Constancia Pago Titulares (REM081.SQR)

Activos y Cesantes rem081.lis

Constancia de boleta por persona Titular

126Generacin Constancia Pago Beneficiarios

Activos y Cesantes rem082.lis

Constancia de boleta por persona Beneficiario

322Cargas Sociales por Metas x Unidad Ejecutora

Activos y Cesantes rem127.lis

Cargas sociales por Unidad Ejecutora

704Reporte de Altas y Bajas (REM115.SQR)

Activos y Cesantes rem115.lis

Reporte de Altas y Bajas del periodo.

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Agrupacin
Planillas

Cierre Parcial

Proceso

Descripcin

2Reporte Planilla Acti/Cesantes x USE...(REM002)


31Planilla Beneficiarios: Ocasionales...(BEN002O)
30Planilla Beneficiarios: Retenc. Judic (BEN002R)
32Planilla Beneficiarios: Sobrevivientes (BEN002S)
209Reporte Planilla de Subsidios (REM085)
16Cierre parcial de planillas

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Planilla
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes
Activos y Cesantes

Programa
rem002.lis
ben002o.lis
ben002r.lis
ben002s.lis
rem085.lis

Planilla por UGEL's.


Planilla de ocasionales.
Planilla retenciones judiciales.
Planilla de sobrevivientes
Planilla de subsidios.

Activos y Cesantes cierre.sqt

Permite el cierre si es planilla normal o si es adicional.

Cesantes

Se hace el cierre general, lanzndose solo para una de


las dos planillas. Si el proceso se trunca, revisar si se
lanz el proceso 15 de apertura. Tb_fechper

Cierre Total
33Cierre general de planillas

Observaciones

cierrepe.sqt

Nota: El SUP tiene mayor cantidad de reportes, slo se estn mostrando los ms importantes. Si desea ver con qu otros reportes cuenta el
SUP, podra visualizarlos en la tabla db_prm..tb_proipr

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4.3.2 Procedimientos de Principales Procesos


4.3.2.1 Periodo Normal sin Aguinaldo
Despus del cierre de planillas, se ejecuta el proceso 15 para la
apertura del mes de las planillas de Activos y Cesantes.
Al finalizar la digitacin de planillas se procede al clculo de planillas
el cul se puede realizar por Unidad Ejecutora como por Unidad de
Gestin Educacional.
Planilla Cesantes:
1.
2.

Proceso 66
Clculo de Titulares
Proceso 24
Carga de Titulares, verificar que haga la carga de
los registros y que aparezca en boletas
3. Proceso 51
Clculo de Beneficiarios
4. Proceso 24. Carga de Beneficiarios, verificar que haga la carga
de los registros y que aparezca en boletas
Planilla Activos:
1.
2.
3.
4.

Proceso 66
Clculo de Titulares
Proceso 24
Carga de Titulares, verificar que haga la carga de
los registros y que aparezca en boletas
Proceso 51
Clculo de Beneficiarios
Proceso 24. Carga de Beneficiarios, verificar que haga la carga
de los registros y que aparezca en boletas

Cada uno de los procesos tiene el parmetro Unidad Ejecutora. Si el


valor es diferente de cero, entonces calcular por Unidad Ejecutora
(Figura 1.2), pero si fuese por UGELs, entonces se debe dejar con
valor 0 (Figura 1.1). (Lo mismo se aplica para las planillas
adicionales). eJEMPLO
Ejemplo: Por UGEL

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Por Unidad Ejecutora:

Una vez verificada la carga de las boletas tanto de titulares como


beneficiarios en las planillas, proceder a sacar los reportes necesarios.
5.
6.

Resumen de Planillas de Titulares


Resumen de Planillas de Beneficiarios

Los pasos 5 y 6 se hacen despus de procesar cada planilla Cesantes y


Activos.
4.3.2.2 Planilla Normal con Aguinaldo
Los aguinaldos que se proporcionan durante el ao son 3:
Aguinaldo por Escolaridad
(Actualmente es en Febrero)

Mes en que determine el gobierno


Concepto 23

Aguinaldo por Fiestas Patrias

Mes de Julio

Concepto 22

Aguinaldo por Navidad

Mes de Diciembre

Concepto 22

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Los pasos adicionales a realizar son los siguientes:


1. Sacar un backup de las base de datos PRM y RRHH
2. Proceso 81
Aguinaldo TITULARES
3. Proceso 82
Aguinaldo BENEFICIARIOS
4. Cada uno de los procesos anteriores se ejecutan 81 tanto para la
Planilla de Activos como Cesantes en forma masiva, y el 82 solo
para cesantes. Los tcnicos deben realizar las modificaciones de
asignacin de aguinaldo de acuerdo a normas si fuera necesario.
5. Se ejecutan los pasos indicados en la Parte I para cada planilla
Nota: El proceso 81 y 82 se lanza una sola vez, de hacerlo una
segunda vez tener en cuenta que las modificaciones que puedan haber
realizado los Tcnicos de Planillas sobre el aguinaldo se perderan.
Tener en cuenta dicha observacin

4.3.2.3 Cierre Planillas


Para que el proceso de cierre se ejecute correctamente, se debe lanzar
el proceso 15 para evitar problemas, como se indic en los pasos
anteriormente descritos.
Despus de haber lanzado toda la reportara del mes, se procede a
ejecutar el proceso de cierre.
1. Lanzar proceso 16 para la planilla de activos y para la planilla de
Cesantes Cierre parcial.
Lanzar proceso 33 para el cierre general, el cual se ejecuta slo para la
planilla de activos y tiene dos opciones:
Continuar con la planilla normal del siguiente mes (Figura 1.3).
Si estn cerrando una planilla adicional:
Planilla a Cerrar:
200646
Periodo a Forzar:
200607
Periodo Adicional: S
<---------------- este parmetro se
refiere a si se esta cerrando una planilla adicional

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4.3.2.4 Calculo de Planilla Adicional


En general se pueden hacer hasta 4 planillas adicionales mximo por
mes. Es conveniente, hacer dichas planillas despus de procesar la
planilla normal.

Despus de aperturar cualquier planilla adicional, los tcnicos deben


conocer el periodo y proceder de esa manera a digitar colocando en
cada registro (que desean considerar en ese planilla adicional) el
cdigo del periodo en la leyenda mensual (Figura 1.5).

Figura 1.5

Hay dos tipos de planillas:


a) Planilla Adicional Solo Reintegro:
Esta planilla permite pagar slo determinados rubros, los mismos
que son considerados como reintegros.
Para pagar determinado concepto, el tcnico debe ingresar, adems
de la leyenda cada concepto que se desee pagar en la opcin de
haberes.
El ingreso debe cumplir con que el periodo que corresponde tanto
de inicio y fin sea el mismo del periodo a procesar (Figura 1.6) , es
obligatorio que se cumpla con dicho requisito.

Figura 1.6

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En esta planilla se pueden calcular los siguientes conceptos:


Cdigo
Haber
Descripcin
22 Gratificacin por Aguinaldo
28 Compensacin Por Tiempo De Servicios
29 Sepelio y luto
32 Gratificacin por Tiempo de Servicios
33 Crditos Devengados y reconocidos
90 Crditos devengados no afectos a dsctos
92 Reintegro Manual afecto dscto
99 Reintegro manual no afecto a descuentos
108 DS065-2003-EF
110 Ley 28254
112 Decreto Supremo N 016-2005-EF
113 Decreto Supremo N 017-2005-EF

Concepto
aguinald
Cts
sepelio
gratific
creddeven
credevnaf
reinman
Rmannoaf
ds065
ley28254
ds016
ds017

Nota: Importante saber que si se requiere pagar en forma masiva


los haberes, se puede solicitar el soporte necesario para el ingreso,
con un documento del Director o Administrador, el mismo que
autorizar tal ingreso.
Clculo de Planilla Activos y Cesantes:

1.
2.
3.
4.

Proceso 42 Clculo de Titulares


Proceso 24 Carga de Titulares, verificar que haga la
carga de los registros y que aparezca en boletas
Proceso 44 Clculo de Beneficiarios
Proceso 24. Carga de Beneficiarios, verificar que haga
la carga de los registros y que aparezca en boletas

b) Planilla Adicional Completa:


Para este caso, se trabaja de la misma manera que la anterior,
colocando la leyenda mensual, y si se ingresa un reintegro es
necesario colocar el periodo de inicio y fin igual. Al finalizar la
digitacin se procede al clculo:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Proceso 43
Clculo de Titulares
Proceso 24
Carga de Titulares
Proceso 44
Clculo de Beneficiarios
Proceso 24.
Carga de Beneficiarios
Despus de cada proceso, y verificando la carga de las boletas,
se proceden a sacar la dems reportara:
Resumen de Planillas de Titulares
Resumen de Planillas de Beneficiarios

Los pasos 5 y 6 se hacen despus de procesar cada planilla


Cesantes y Activos.

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4.3.3 Actualizar parmetros


Modificacin de Parmetros
Cuando se agrega parmetros a un proceso existente, se debe ingresar al
administrador de procesos y realizar los siguientes pasos:
1) Se seala el proceso a modificar y clic en aceptar

a) Se ingresa al proceso y luego la opcin Parmetros

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2. Si se desea ingresar un parmetro, opcin Ingresar, si slo se desea modificar,


entonces se seala el parmetro y luego aceptar.
Para el caso se ingresar un parmetro, se digita la descripcin del parmetro,
evitando colocar comas y el valor por defecto.
De esa manera, cada vez que se lance el proceso no saldr la pantalla de DOS
para ingresar determinado parmetro.

Finalmente, cerrar las ventanas

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