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MANUALDECALIDAD

DUANAYCOMPAA
LIMITADA

GGC MC 01
VERSIN 10
GESTIN CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD

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CONTENIDO

0. INTRODUCCIN
3
1. PROPSITO.
4
2. ALCANCE
4
3. RESPONSABLE.
4
4. PRESENTACIN DE LA COMPAA
5
4.1 RESEA HISTRICA.
5
4.2 MISIN.
7
4.3 VISIN.
7
5. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 7
5.1 ALCANCE
7
5.2 EXCLUSIONES
8
6. PLAN LEGAL
9
7. OBJETIVOS DE CALIDAD
17
8. MATRIZ DE PROCESOS VS OBJETIVOS
18
ANEXO 1. POLITICA DE CALIDAD
19
ANEXO 2. ORGANIGRAMA
20
ANEXO 3. MAPA DE PROCESOS
21
ANEXO 4. PLANES DE PROCESOS
22

GGC MC 01
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0. INTRODUCCIN
El manual de calidad de DUANA Y CIA LTDA muestra de manera clara y precisa
el sistema de gestin de calidad implementado para la empresa bajo el enfoque de
procesos, teniendo como punto de partida la planeacin estratgica y las
disposiciones adoptadas por la gerencia.

Este documento presenta la conviccin de la empresa para demostrar la


capacidad al proporcionar servicios que contribuyan a la satisfaccin del cliente a
travs de la aplicacin eficaz del sistema de gestin de calidad, la mejora continua
de los procesos y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente, la norma ISO 9001:2008 y la normatividad vigente. .

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MANUAL DE CALIDAD

1. PROPSITO.
El propsito de este manual es brindar evidencia integral a todos los clientes,
proveedores

empleados

sobre

los

procesos

especficos

que

estn

implementados para asegurar la calidad de nuestros servicios.

En este documento se encuentra consolidada la documentacin del Sistema de


Gestin de Calidad, definiendo las responsabilidades, alcance y exclusiones.

2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos de la organizacin.

3. RESPONSABLE.
El Jefe de calidad es el responsable de controlar los cambios que se realicen al
Manual de Calidad, segn el procedimiento de control de documentos establecido.

Es responsabilidad del Jefe de calidad efectuar la programacin para desarrollar la


divulgacin, motivacin, sensibilizacin, entrenamiento y capacitacin en temas
relacionados con el Manual de calidad.

La Alta direccin es responsable de revisar el Manual de calidad para realizar las


respectivas actualizaciones.

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4. PRESENTACIN DE LA COMPAA
4.1 RESEA HISTRICA.
DUANA Y CIA LTDA. es una empresa domiciliada en Santiago de Cali (Valle del
Cauca) creada en enero del ao 2001 ante la necesidad que surge en el sector de
la salud, de contar con un proveedor experto en el manejo y dispensacin de
medicamentos a los usuarios de entidades prestadoras de servicios mdicos de
alta y baja complejidad pblicas y privadas.

En el ao 2003, Duana y Cia Ltda. Incursiona en la contratacin con entidades


estatales al unirse con otras empresas del sector para participar en la Licitacin
pblica de la Direccin de Sanidad Ejercito Nacional de Colombia DISAN, la cual
fue adjudicada al Consorcio Medipol del cual haca parte la organizacin.

Este contrato abri las puertas al mercado Institucional para la comercializacin de


medicamentos y dispositivos mdicos, y permiti consolidarnos como una
empresa representativa a nivel Nacional en este sector.

En marzo del 2007 la Organizacin obtuvo el Certificado al Sistema de Gestin de


Calidad en la Norma Tcnica ISO 9001 versin 2000 para la comercializacin,
distribucin, dispensacin y almacenamiento de medicamentos y dispositivos
mdicos, lo cual evidencia el compromiso de la empresa por satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes, gracias al mejoramiento continuo
demostrado obtuvimos la renovacin del certificado en el ao 2010 para la versin
actualizada (ISO 9001:2008) y nuevamente fue renovado en el ao 2012.

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Dentro de la gama de productos del portafolio comercial de la empresa se


encuentran medicamentos, Dispositivos mdicos, hospitalarios, odontolgicos,
Laboratorio clnico, material mdico quirrgico y equipos mdicos, con los cuales
se busca suplir las necesidades de nuestros clientes Institucionales, mayoristas y
minoristas dentro de los cuales se encuentran los usuarios de Entidades
Hospitalarias,

Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de

Servicios de Salud en diferentes Regiones del pas entre las que se destacan los
Departamentos de Valle, Bolvar, Risaralda, Antioquia, Cauca, Huila, Crdoba,
Nario, Quindo, Caldas, Cundinamarca, Sucre, Magdalena, Atlntico.

DUANA Y CIA LTDA. cuenta entre sus principales clientes a empresas dedicadas
a la prestacin de Servicios de Salud a usuarios de los Regmenes Especiales
exentos de la Ley 100 como son el Magisterio, los Fondos de Pasivos Pensionales
de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Polica Nacional, Ejercito Nacional
Direccin Nacional de Sanidad Militar, Hospital Universitario de Popayn, Hospital
Boca grande, Clnica las Peitas, Clnica de Montera, Instituto de Seguro Social,
Proinsalud Ltda., Servicios Mdico Profesionales, Hospital Universitario del Valle,
Dumian EU, Clnica de traumas y fracturas, Medicina Integral Humana Vivir,
Clnica Rey David Cali.

Durante el ao 2013 se realizo la sesin del contrato de las Fuerzas Armadas de


Colombia al consorcio Medmfen, del cual hace parte la organizacin, logrando as
consolidar a Duana y Cia Ltda como una de las empresas lderes en la
comercializacin y dispensacin de medicamentos a nivel nacional.

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4.2 MISIN.
Somos una organizacin conformada por un equipo humano competente y
comprometido a mejorar la calidad de vida de las personas proporcionando a
nuestros clientes institucionales y comerciales medicamentos, dispositivos
mdicos y servicios de dispensacin con oportunidad, costo racional y altos
estndares de calidad.

4.3 VISIN.
Duana y Compaa Ltda. Ser en el 2015 la organizacin lder en el pas en la
comercializacin y dispensacin de medicamentos y dispositivos mdicos
incrementando la participacin en el mercado institucional, fortaleciendo la eficacia
de los procesos y rentabilidad de empresa.

5. ALCANCE Y EXCLUSIONES
GESTIN DE LA CALIDAD

DEL

SISTEMA

DE

5.1 ALCANCE
Comercializacin, almacenamiento, distribucin y dispensacin de Medicamentos
y Dispositivos Mdicos.

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5.2 EXCLUSIONES
De acuerdo con la estructura, naturaleza y razn social de la empresa, no son
aplicables los siguientes requisitos:

7.3. Diseo y desarrollo: Duana excluye este numeral ya que su actividad


comercial de medicamentos y dispositivos se realiza segn especificaciones
tcnicas del proveedor.

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6. PLAN LEGAL
EMISOR DEL
DOCUMENTO

DOCUMENTO

ARTCULO
Artculo 5
Artculo 6
Artculo 7
Artculo 8

Artculo 9

Artculo 11
MINISTERIO DE
PROTECCIN
SOCIAL

Decreto 2200-2005

Artculo 12

Artculo 13
Artculo 14
Artculo 15
Artculo 16
Artculo 17
Artculo 18
Artculo 19
Artculo 20

CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

Formas de prestacin
del servicio
farmacutico
Objetivos del servicio
farmacutico
Funciones del servicio
farmacutico
Requisitos del servicio
farmacutico

Gestin comercial
farmacias - jefe
servicios
farmacuticos y
drogueras

Recurso humano del


servicio farmacutico
dependiente
Establecimientos
farmacuticos
Apertura o traslado de
establecimientos
farmacuticos
minoristas
Sistema de gestin de
calidad
Modelo de gestin
Procesos del servicio
farmacutico
Caractersticas de la
prescripcin
Contenidos de la
prescripcin
Distribucin de los
medicamentos
Obligaciones del
dispensador
Prohibiciones del
dispensador

Gestin talento
humano - jefe de
Gestin talento
humano
Gestin logstica jefe gestin
logstica

Gestin comercial
farmacias - jefe
servicios
farmacuticos y
drogueras

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EMISOR DEL
DOCUMENTO

DOCUMENTO

ARTCULO

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CUMPLIMIENTO

Artculo 21
MINISTERIO

DE
PROTECCIN

Medicamentos de
control especial

SOCIAL
Artculo 22

Artculo 23
Artculo 24
Artculo 26
MINISTERIO DE
SALUD
CONSEJO
NACIONAL DE
SEGURIDAD
SOCIAL EN
SALUD

Resolucin
5521/2013

MINISTERIO DE
SALUD
CONSEJO
NACIONAL DE
SEGURIDAD
SOCIAL EN
SALUD

Ley numero 212 de


1995

Todo

Todo

RESPONSABLE

Gestin comercial
farmacias - jefe
servicios
farmacuticos y
drogueras
gestin logstica jefe gestin
logstica

Comit de farmacia y
Gestin comercial
teraputica
farmacias - jefe
Funciones del comit de
servicios
farmacia y teraputica
farmacuticos y
Informacin.
drogueras
Inspeccin vigilancia y
control

Listado de
medicamentos plan
obligatorio de salud

Reglamenta la profesin
de qumico farmacutico

Gestin comercial
farmacias - jefe
servicios
farmacuticos y
drogueras

Gestin talento
humano - jefe de
gestin talento
humano

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EMISOR DEL
DOCUMENTO

DOCUMENTO

ARTCULO

MINISTERIO DE
PROTECCIN
SOCIAL

RESOLUCIN
001478 - 2006

Todo

MINISTERIO DE
LA
PROTECCION
SOCIAL

RESOLUCION
1403 DE 2007
(14 DE MAYO)

Todo

CONGRESO DE
LA REPBLICA

LEY 44/93

Todo

CONGRESO DE
LA REPBLICA

LEY 485 98

Todo

MINISTERIO DE
PROTECCION
SOCIAL

DECRETO 677 DE
26 DE ABRIL 1995

Todo

CUMPLIMIENTO

PAGINA
11 DE 18
RESPONSABLE

Normas para el control,


seguimiento y vigilancia
de la importacin,
exportacin,
procesamiento, sntesis,
Gestin comercial
fabricacin, distribucin,
farmacias - jefe
dispensacin, compra,
servicios
venta, destruccin y uso
farmacuticos y
de sustancias
drogueras gestin
sometidas a
compras - jefe
fiscalizacin,
gestin compras
medicamentos o
cualquier otro producto
que las contengan y
sobre aquellas que son
Monopolio del Estado
Gestin Comercial
Por la cual se determina
Servicios
el Modelo de Gestin
Farmacuticos y
del Servicio
Drogueras Jefe
Farmacutico, se
de Servicios
adopta el Manual de
Farmacuticos
Condiciones Esenciales
Coordinador de
y Procedimientos y se
Servicio
dictan otras
Farmacuticos
disposiciones
Director Tcnico
Gestin sistemas
e informtica - jefe
Los equipos tienen
de gestin
software con su
sistemas e
respectivas licencias
informtica
Gestin talento
Se reglamenta la
profesin de Tecnlogo humano - jefe de
gestin talento
en Regencia de
humano
Farmacias
Se reglamenta
parcialmente el rgimen
de registros y licencias,
Gestin comercial
el control de calidad, as
farmacias Jefe
como el rgimen de
de gestin
vigilancia sanitaria de
farmacias
medicamentos,
Gestin Tcnica
cosmticos,
Jefe Gestin
preparaciones
Tcnica
farmacuticas a base de
recursos naturales,
productos de aseo,

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EMISOR DEL
DOCUMENTO

DOCUMENTO

ARTCULO

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12 DE 18

CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

higiene y limpieza y
otros productos de uso
domstico y se dictan
otras disposiciones
sobre la materia

MINISTERIO DE
PROTECCION
SOCIAL

DECRETO 4725 DE
21 DE DICIEMBRE
DE 2005

Todo

MINISTERIO DE
AMBIENTE,
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL

RESOLUCION
NUMERO 0371 DE
26 DE FEBRERO
DE 2009

Todo

MINISTERIO DE
PROTECCION
SOCIAL

DECRETO
NUMERO 3616 DE
2005

Todo

MINITERIO DE
PROTECCION
SOCIAL

RESOLUCION
NUMERO 01012
DE 2008

Todo

DIRECCIN
NACIONAL DE
IMPUESTOS
NACIONALES

ESTATUTO
TRIBUTARIO
NACIONAL
DECRETO 624 - 89

Todo

Gestin comercial
Se reglamenta el
farmacias Jefe
rgimen de registros
de gestin
sanitarios, permiso de
farmacias
comercializacin y
Gestin tcnica
vigilancia sanitaria de
Jefe gestin
los dispositivos mdicos
tcnica
para el uso humano
Gestin comercial
farmacias Jefe
Se establecen los
de gestin
elementos que deben
farmacias
ser considerados en los
Gestin tcnica
planes de gestin de
Jefe gestin
devolucin de productos
tcnica
posconsumo de
Gestin Logstica
frmacos o
Jefe gestin
medicamentos vencidos
logstica
Gestin Talento
Se establece las
Humano Jefe
denominaciones de los
talento humano
auxiliares en las reas
Gestin comercial
de salud, perfiles
farmacias. Jefe
ocupacionales y de
formacin, y requisitos gestin comercial
farmacia
bsicos de calidad en
sus programas
Gestin Talento
Modificacin del prrafo
Humano Jefe
del artculo 37 de la
talento humano
resolucin 1478 de
Gestin comercial
2006, adicionado por la
farmacias. Jefe
resolucin 4902 de
gestin comercial
2006
farmacia
Impuestos
administrados por la
Direccin General de
Impuestos Nacionales

Gestin financiera
y contable - jefe
de gestin
financiera y
contable

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EMISOR DEL
DOCUMENTO

DOCUMENTO

CONGRESO DE
LA REPBLICA

REGLAMENTO
GENERAL DE LA
CONTABILIDAD
DECRETO
REGLAMENTARIO
2649 DEL 29 DE
DIC DE 1993 Y
NORMATIVIDAD
NIIF LEY 1314 DEC
2706 DE 2012

Todo

CONGRESO DE
LA REPBLICA

LEY 14 DE 1983
(INDUSTRIA Y
COMERCIO)

Todo

CONGRESO DE
LA REPBLICA

DECRETO 410 DE
1971

ARTCULO

Todo

Articulo 3
Articulo 5
Articulo 18
CONGRESO DE
LA REPBLICA

CDIGO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Articulo 31
Articulo 32
Articulo 76

MINISTERIO DE
LA
PROTECCION
SOCIAL

RESOLUCION
00004316
Septiembre 27 de
2011

Todo

PAGINA
13 DE 18

CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

Por el cual se
reglamenta la
contabilidad en general
Gestin financiera
y se expiden los
y contable - jefe
principios o normas de
de gestin
contabilidad
financiera y
generalmente
contable
aceptados en Colombia
y la nueva normatividad
NIIF
Por la cual se fortalecen
los fiscos de las
Gestin financiera
entidades territoriales y
y contable - jefe
se dictan otras
de gestin
financiera y
disposiciones del pago
contable
de impuestos a nivel
municipal
Por el cual se expide el
Cdigo de Comercio
Principios orientadores
Peticiones escritas y
verbales.
Informacin general.
Deber de responder las
peticiones
Trmite interno de
peticiones.
Causales de mala
conducta de los
funcionarios. Sanciones
disciplinarias.
Por el cual se
establecen valores
mximos para el
reconocimiento y pago
de recobros por
medicamentos no
incluidos en los planes
de beneficios con cargo
a los recursos del
Fondo de Solidaridad y
Garanta (Fosyga)

Gestin financiera
y contable - jefe
de gestin
financiera y
contable

Gestin servicio al
cliente - jefe
gestin servicio al
cliente

Gestin Compras
Jefe de compras
Gestin Gerencial
Gerente General
Gestin
Comercial Ventas
Jefe de G.
comercial

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EMISOR DEL
DOCUMENTO

COMISION
NACIONAL DE
PRECIOS DE
MEDICAMENTOS
Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

DOCUMENTO

CIRCULAR
NUMERO 07 DE
2013

ARTCULO

Todo

COMISION
NACIONAL DE
PRECIOS DE
CIRCULAR No. 001
MEDICAMENTOS
DE 2011
Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

Todo

COMISION
NACIONAL DE
PRECIOS DE
MEDICAMENTOS
Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

CIRCULAR No. 01
DE 2012

Todo

COMISION
NACIONAL DE
PRECIOS DE
MEDICAMENTOS
Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

CIRCULAR No. 03
DE 2012

Todo

CUMPLIMIENTO

PAGINA
14 DE 18
RESPONSABLE

Por el cual se
incorporan unos
medicamentos al
Gestin Compras
rgimen de control
Jefe de compras
directo con fundamento
Gestin Gerencial
en la metodologa de la
Gerente General
circular 03 de 2013 de
Gestin
la comisin Nacional de
Comercial Ventas
precios de
Jefe de G.
medicamentos y
comercial
dispositivos mdicos y
se fija su precio mximo
de venta.
Gestin Compras
Jefe de compras
Por la cual se modifica Gestin Gerencial
parcialmente la circular Gerente General
04 de 2006 y se dictan
Gestin
otras disposiciones
Comercial Ventas
Jefe de G.
comercial
Gestin Compras
Por el cual se
Jefe de compras
incorporan unos
Gestin Gerencial
medicamentos al
Gerente General
rgimen de control
Gestin
directo y se dictan otras Comercial Ventas
disposiciones
Jefe de G.
comercial
Gestin Compras
Jefe de compras
Gestin Gerencial
Por la cual se modifica
Gerente General
parcialmente la Circular
Gestin
N0. 01 de 2012
Comercial Ventas
Jefe de G.
comercia

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EMISOR DEL
DOCUMENTO

COMISION
NACIONAL DE
PRECIOS DE
MEDICAMENTOS
Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

COMISION
NACIONAL DE
PRECIOS DE
MEDICAMENTOS
Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

COMISION
NACIONAL DE
PRECIOS DE
MEDICAMENTOS
Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

COMISION
NACIONAL DE
PRECIOS DE
MEDICAMENTOS
Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

DOCUMENTO

CIRCULAR No. 04
DE 2012

CIRCULAR No. 03
DE 2013 (21 de
Mayo)

CIRCULAR No. 04
DE 2013 (23 de
Agosto)

CIRCULAR No. 05
DE 2013 (16 de
Septiembre)

ARTCULO

Todo

Todo

Todo

Todo

PAGINA
15 DE 18

CUMPLIMIENTO
Por la cual se
incorporan unos
medicamentos al
rgimen de control
directo con fundamento
en la metodologa de la
circular 03 de 2013 de
la Comisin Nacional de
Precios de
medicamentos y
dispositivos mdicos y
se les fija su precio
mximo de venta en el
territorio nacional.
Por la cual se establece
la metodologa por la
cual se establece la
metodologa para la
aplicacin del rgimen
de control directo de
precios para los
medicamentos que se
comercialicen en el
territorio nacional
Por la cual se
incorporan unos
medicamentos al
rgimen de control
directo con fundamento
en la metodologa de la
Circular 03 de 2013 de
la Comisin Nacional de
Precios de
Medicamentos y
Dispositivos mdicos y
se les fija su Precio
Mximo de venta en el
territorio nacional

Por la cual se modifica


la Circular 04 de 2013

RESPONSABLE

Gestin Compras
Jefe de compras
Gestin Gerencial
Gerente General
Gestin
Comercial Ventas
Jefe de G.
comercial

Gestin Compras
Jefe de compras
Gestin Gerencial
Gerente General
Gestin
Comercial Ventas
Jefe de G.
comercial

Gestin Compras
Jefe de compras
Gestin Gerencial
Gerente General
Gestin
Comercial Ventas
Jefe de G.
comercial

Gestin Compras
Jefe de compras
Gestin Gerencial
Gerente General
Gestin
Comercial Ventas
Jefe de G.
comercial

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EMISOR DEL
DOCUMENTO

DOCUMENTO

ARTCULO

COMISION
NACIONAL DE
PRECIOS DE
MEDICAMENTOS
Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

CIRCULAR No. 06
DE 2013 (03 de
Octubre)

Todo

COMISION
NACIONAL DE
PRECIOS DE
MEDICAMENTOS
Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

CIRCULAR No. 07
DE 2013 (20 de
diciembre)

Todo

COMISION
NACIONAL DE
PRECIOS DE
MEDICAMENTOS
Y DISPOSITIVOS
MEDICOS

CIRCULAR No. 01
DE 2014 (01 de
abril)

Todo

MINISTERIOS DE
SALUD Y
PROTECCION
SOCIAL

RESOLUCION
2003 DE 2014 (28
Mayo de 2014)

Todo

CUMPLIMIENTO

PAGINA
16 DE 18
RESPONSABLE

Gestin Compras
Por la cual se incorpora Jefe de compras
Gestin Gerencial
al rgimen de control
directo el medicamento Gerente General
Gestin
Kaletra el cual contiene
Comercial Ventas
los principios activos
Jefe de G.
Lopinavir y Ritonavir
comercial
Por la cual se
Gestin Compras
incorporan unos
Jefe de compras
medicamentos al
Gestin Gerencial
Gerente General
rgimen de control
directo el medicamento
Gestin
Kaletra el cual contiene Comercial Ventas
los principios activos
Jefe de G.
Lopinavir y Ritonavir
comercia
Por la cual se
incorporan
medicamentos al
rgimen de control
directo con fundamento Gestin Compras
en la metodologa de la Jefe de compras
circular 03 de 2013 de Gestin Gerencial
la Comisin Nacional de Gerente General
Gestin
precios de
Comercial Ventas
medicamentos y
Jefe de G.
dispositivos mdicos y
comercia
se les fija su precio
mximo de venta, se
modifica la circular 07
de 2013 y se dictan
otras disposiciones
-Gestin Gerencial
Gerente General
-Gestin
Por la cual se definen
Comercial
los procedimientos y
Farmacia
condiciones de
- Jefe servicio
inscripcin de los
farmacutico
Prestadores de
Gestin
Servicios de Salud y de
Gestin tcnica
habilitacin de servicios
Jefe gestin
de salud
tcnica

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GESTIN CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD

PAGINA
17 DE 18

7. OBJETIVOS DE CALIDAD

Propsito Estratgico

Incrementar la participacin en el mercado institucional colombiano


Incrementar la rentabilidad de los productos y servicios que la organizacin
ofrece

Objetivos de Calidad

1. Garantizar la oportuna, adecuada y completa; distribucin y dispensacin


de Medicamentos y/o Dispositivos Mdicos.

2. Cumplir con los requisitos legales y especficos de cada cliente, logrando


satisfacer las necesidades y superar sus expectativas.

3. Brindar a los clientes condiciones y ventajas competitivas que les permitan


alcanzar, sostener y mejorar la posicin en el entorno econmico, logrando
un mayor incremento en los ingresos anuales.

4. Promover permanentemente el crecimiento de la organizacin a travs de la


medicin, seguimiento y mejoramiento continuo de procesos.

5. Generar estrategias que permitan el desarrollo del talento humano hacia la


construccin de equipos de trabajo de alta competitividad empresarial
actual y futura

18 DE 18

D is cu s io n
R e c o le c c io n

G E S T IO N S E R V IC IO A n a lisis
A L C L IE N T E
D is cu s io n

G E S T IO N T E C N IC A A n a lisis

X X

R e c o le c c io n
D is cu s io n
R e c o le c c io n

G E S T IO N T A L E N T O A n a lisis
HUMANO
D is cu s io n
A n a lisis
R e c o le c c io n
D is cu s io n
A n a lisis

Aprobado por: Gerente General


El 02 de Marzo de 2015

R e c o le c c io n

X X X
X

G E S T IO N
S IS T E M A S E
IN F O R M A T IV A
G E S T IO N
F IN A N C IE R A Y
CONTABLE
D is cu s io n

R e c o le c c io n
D is cu s io n
A n a lisis
R e c o le c c io n

G E S T IO N C O N T R O L A n a lisis
IN T E R N O

G E S T IO N
L O G IS T IC A
D is cu s io n
A n a lisis
R e c o le c c io n

X X X X X
X X X X

G E S T IO N
COMPRAS
D is cu s io n
A n a lisis
R e c o le c c io n
D is cu s io n
A n a lisis
R e c o le c c io n

X X

X X
X X X X

G E S T IO N
C O M E R C IA L
VENTAS
G E S T IO N
C O M E R C IA L
F A R M A C IA S

D is cu s io n

G E S T IO N C A L ID A D A n a lisis
R e c o le c c io n
D is cu s io n
A n a lisis
R e c o le c c io n

X X

X
5

G E S T IO N
G E R E N C IA L
PROCESOS
O B J E T IV O S

MANUAL DE CALIDAD

X X X X X X
X X X

X X X X X X X X

X X X X

GGC MC 01
VERSIN 9
PAGINA

X X X
X X X
X X

X X
X

X X
1

GESTIN CALIDAD

8. MATRIZ DE PROCESOS VS OBJETIVOS