Consigna Inventarios Agraquest

DISTRIBUCIN
Consignacin de Inventario Clientes

Consignacin de Inventario Proveedores
DERECHOS
CONTENIDO
Captulo 1..........................................................................................................................6
Consignacin de Inventario Clientes............................................................................6
Visin Consignacin de Inventario a Clientes....................................................................................7
Programas de Consignacin de Inventarios......................................................................7
Flujo Consignacin de Inventario a Clientes......................................................................................8
Generacin de una Orden de Venta..................................................................................9
Asignacin y Embarque de Inventario...............................................................................9
Rastreo de Inventario......................................................................................................... 9
Consumo del Inventario..................................................................................................... 9
Facturacin de Inventario.................................................................................................. 9
Uso de Consignacin de Inventario a Cliente con EMT.....................................................9
Resumen del Proceso de Consignacin..........................................................................10
Planeacin y Configuracin.............................................................................................................. 11
Activacin de Consignacin a Cliente y Configuraciones de Control...............................11
Configuracin de Cuentas de Consignacin....................................................................12
Configuracin Detalle Cuentas de Lnea de Producto y de Inventario.............................13
Crear Ubicaciones de Inventario......................................................................................14
Especificacin Cdigo de Status de Inventario................................................................14
Creacin Registros de Control de combinaciones especificas Embarcar-a/Artculo........15
Manejo Consignacin de Inventario.................................................................................................15
Histrico Transacciones de Inventario.............................................................................16
Facturacin Embarques de Consignacin.......................................................................................34
Efecto de Facturacin Automtica...................................................................................35
Reportes Consignacin de Inventario Clientes................................................................................35
Captulo 2........................................................................................................................37
Consignacin de Inventario Proveedores..................................................................37
Visin Consignacin de Inventario Proveedores..............................................................................38
Programas Consignacin Proveedores...........................................................................39
Flujo Consignacin de Inventario Proveedores................................................................39
Resumen Proceso de Consignacin................................................................................41
Planeacin y Configuracin............................................................................................................. 41
Actualizacin Configuraciones de Control.......................................................................42
Creacin Registros de Control de combinaciones especificas Proveedor/Artculo..........43
Configuracin Cuentas Consignacin..............................................................................44
Actualizacin Tarifas de Impuesto....................................................................................46
Actualizacin Configuracin de Almacenes y Ubicaciones..............................................46
Manejo Inventario de Consignacin.................................................................................................47

Creacin Histrico Transacciones de Inventario..............................................................48
Orden de Inventario de Consignacin..............................................................................49
Recepcin Inventario de Consignacin............................................................................52
Uso Inventario de Consignacin del Proveedor...............................................................52
Ajustes de Inventario....................................................................................................... 54
Devoluciones, Rechazos y Correcciones.........................................................................54
Manejo Antigedad Inventario..........................................................................................55
Rastreo Inventario en Consignacin en Conteos de Inventario.......................................56
Reportes Consignacin de Inventario Proveedores.........................................................................58
ACERCA DE ESTA GUIA
Captulo 1
El mdulo de Consignacin de Inventario a Clientes le ayuda a planear, ordenar, embarcar, rastrear y reportar el
inventario consignado a clientes usando un sistema automatizado que concilia los inventarios entre proveedores y
clientes. La facturacin y las transacciones de cuentas por cobrar son diferidas hasta que el inventario es utilizado
por el cliente.
Este captulo describe la configuracin y el manejo de inventarios consignados. Tambin proporciona una visin de
las herramientas de reporteo disponibles para la revisin y rastreo de las actividades de consignacin.
Visin Consignacin de Inventario a Clientes
Flujo Consignacin de Inventario a Clientes
Planeacin y Configuracin
Manejo Consignacin de Inventario
Facturacin Embarques Consignados
Reportes Consignacin de Inventario
Visin Consignacin de Inventario a Clientes

El mdulo de Consignacin de Inventario a Clientes le ayuda a planear, ordenar, embarcar, rastrear y reportar el
inventario consignado a clientes. El mdulo extiende el proceso de ventas proporcionando transacciones para el
embarque de inventario e identificndolo como en trnsito o consignado. Esto difiere el registro de las
transacciones de cuentas por cobrar hasta que el inventario se consume. La facturacin estndar ocurre, cuando el
cliente notifica al proveedor el uso del inventario.
La consignacin de inventario permite al proveedor el rastreo del inventario, an despus de su embarque y durante
la estancia en las instalaciones del cliente. Este mtodo requiere que el cliente notifique al proveedor del uso del
inventario, lo cual completa la transferencia de la propiedad.
Al usar la consignacin de inventarios se elimina la necesidad del proveedor de comprar de nuevo el excedente o el
remanente enviado al cliente, al final del periodo de consignacin. Ya que al proveedor an le pertenece el
inventario, cualquier exceso es simplemente devuelto.
Utilizando la Consignacin de Inventario a Clientes usted puede:
Crear inventario a consignacin, compensar inventario, crear cuentas en-trnsito al nivel de sistema para
lneas de producto, o combinaciones de almacn y lneas de producto.
Mantener la propiedad del inventario en consignacin al diferir la facturacin y las transacciones de cuentas
por cobrar hasta que el inventario es consumido por el cliente.
Rastrear automticamente el inventario consignado al definir ubicaciones de inventario para los artculos
que son de trnsito y artculos recibidos por el cliente.
Mantener visibilidad del inventario consignado desde el embarque hasta el consumo, an cuando est en
trnsito o en las instalaciones del cliente.
Configurar los defaults de la consignacin en el sistema para la mayora de las ordenes de venta y las
ordenes programadas y ajustarlos para las direcciones de embarcar-a y artculos de ordenes individuales.
Separar las funciones de embarque y facturacin para determinar de mejor manera el valor del inventario.
Crear y embarcar ordenes de venta que incluyan artculos de inventario consignado y de inventario
estndar.
Reabastecer inventario automticamente conforme es usado, agregando una nueva partida en la liberacin
de la orden programada actual.
Ajustar manualmente la transferencia de inventario si esto es requerido.
Incluir o excluir artculos de consignacin durante el inventario fsico o conteo cclico.
Importar transmisiones de EDI para generar registros automticos de consumo, o manualmente crear los
registros segn se requiera.
Invertir transacciones fcilmente, cuando se tenga un excedente, rechazo o devolucin de inventario.
Mejorar la exactitud de la informacin de inventario consignado, incluyendo ubicacin, estatus, tiempo y

otros detalles.
Generar reportes y consultas que se filtran y muestran informacin de acuerdo a sus necesidades:
o
o
o
Identificar inventario no consumido que excede el mximo de fecha de antigedad

Comparar inventario embarcado contra consumido
Comparar inventario embarcado y consumido contra pagado
Programas de Consignacin de Inventarios

La Tabla 1.1 enlista los programas incluidos en Consignacin de Inventario a Clientes.
Nmero de Opcin
7.18
Descripcin
Nombre Programa
Nmero de Opcin
7.18.1
7.18.2
7.18.4
7.18.4.1
7.18.4.2
7.18.4.3
7.18.4.4
7.18.4.7
7.18.4.8
7.18.4.9
7.18.4.13
7.18.4.14
7.18.4.15
7.18.4.16
7.18.4.17
7.18.7
7.18.10
7.18.11
7.18.13
7.18.14
7.18.15
7.18.16
7.18.17
7.18.18
7.18.21
7.18.22
7.18.24
Descripcin
Mnto Control Embarcar-a/Artculo
Reporte Control Embarcar-a/Artculo
Men Reportes Consignacin
Reporte Consignacin Inventario
Consignacin Inventario por Ubicacin
Consignacin Inventario por Orden
Consignacin por Orden con Secuencia
Reporte Antigedad de Inventario por Orden
Reporte Antigedad de Inventario por Parte
Reporte Antigedad de Inventario por Orden con
Secuencia
Reporte Uso de Inventario
Reporte Autorizacin Uso
Reporte Secuencia Uso
Reporte Uso por Orden
Reporte Uso por Orden con Secuencia
Transferencia Consignacin Inventario
Actualizacin Antigedad de Inventario
Actualizacin Grupo Antigedad de Inventario
Creacin Uso de Inventario
Creacin Autorizacin de Uso
Creacin Secuencia de Uso
Consulta Uso
Consulta Autorizacin de Uso
Consulta Secuencia de Uso
Ajuste Consignacin de Inventario
Deshacer Creacin de Uso
Control Consignacin a Cliente
Nombre Programa
socnstmt.p
socnstrp.p
ppptrp10.p
iclorp02.p
socnrp01.p
socnrp06.p
socnairp.p
socnairl.p
socnrp07.p
socnrp04.p
socnrp09.p
socnrp08.p
socnrp02.p
socnrp10.p
socnxfer.p
socnaimt.p
socnaiup.p
socnuac.p
socnuac3.p
socnuac5.p
socnuiq.p
socnuaiq2.p
socnusiq.p
socnadj.p
socnundo.p
socncpm.p
Flujo Consignacin de Inventario a Clientes

La Figura 1.1 muestra el flujo completo de consignacin de inventario, empezando con el contrato y terminando con
cuentas por cobrar.
Generacin de una Orden de Venta

Un contrato se crea entre un proveedor y un cliente y determina el artculo a ser vendido en consignacin (paso 1 en
la Figura 1.1). El contrato puede ser una orden de venta discreta o una orden programada; incluye clusulas que
delegan responsabilidades. El contrato puede incluir tambin el nmero mximo de das que el cliente puede
retener los artculos sin la responsabilidad de pago. Esto asegura que el inventario ser consumido en cierto tiempo.
Asignacin y Embarque de Inventario

El inventario se asigna a la orden de venta ya sea de forma general o detallada. Este es un proceso estndar de
MFG/PRO. El inventario es empacado y embarcado al cliente de acuerdo a las fechas, tiempos y cantidades
requeridas. Se generan los documentos tradicionales de embarque y la informacin de Noticias Anticipadas de
Embarque (ASN por sus siglas en ingls) es transferida al cliente segn sea requerido (paso 2 en la Figura 1.1).
El inventario de consignacin no est listo para ser facturado y an debe ser rastreable, hasta que el cliente lo haya
consumido. Fsicamente, el inventario embarcado ha dejado las instalaciones del proveedor. El inventari an es
rastreable estando en-trnsito o estando en las ubicaciones de consignacin del cliente (paso 3 en la Figura 1.1).
Rastreo de Inventario
El inventario embarcado llega a su destino, ya sea al almacn de recepcin del cliente o a un almacn de
distribucin cercano al cliente (paso 4 en la Figura 1.1). Cuando el cliente recibe el inventario y notifica al proveedor
dicha recepcin, el inventario cambia entonces de inventario en-trnsito a inventario en consignacin. De la misma
manera, cuando un almacn externo enva inventario al cliente, manda la informacin al proveedor para cambiar el
inventario de la ubicacin en-trnsito a la ubicacin de inventario consignado.
Consumo del Inventario

El inventario consignado es sacado eventualmente del stock, explosionado o consumido de otra forma por el cliente
(paso 5 en la Figura 1.1). Esta actividad de consumo dispara la transferencia de propiedad y debe ser registrada por
el cliente para liberar la informacin al proveedor.
Facturacin de Inventario
El cliente informa el consumo al proveedor, quien lo libera para su facturacin (paso 6 en la Figura 1.1).
Una vez que se generar la factura, los procesos estndar de impresin y posteo se llevan a cabo utilizando las
funciones de cuentas por cobrar (paso 7 en la Figura 1.1). Ya sea que la factura se enve al cliente o se reciban los
pagos por el consumo de inventario utilizando las funciones de opcionales auto-cobro de PRO/PLUS.
Los registros de inventario se actualizan de forma automtica y pueden ser usados para verificar transacciones en
una gran variedad de formas, para definir los saldos de inventario en ubicaciones.
Uso de Consignacin de Inventario a Cliente con EMT

La Transferencia de Materiales Intercompaa (EMT por sus siglas en Ingls) le permite traducir de forma automtica
las ordenes de venta en ordenes de compra y transmitir esas ordenes de compra a unidades de negocio
secundarias (SBU por sus siglas en ingls) de forma electrnica utilizando EDI ECommerce (Intercambio Electrnico
de Datos Comercio Electrnico). Puede usar EMT con el mdulo de Consignacin de Inventario a Clientes sin
importar si los artculos son embarcados directamente por una SBU o se reciben en su almacn para su embarque.
Toda la facturacin es manejada por el almacn que genera la orden de venta en EMT conocido como unidad
primaria de negocio (PBU por sus siglas en ingls). Cuando la PBU importa una noticia avanzada de embarque de
la SBU o recibe los artculo en el inventario, los artculos son transferidos a la ubicacin de consignacin o a la de
en-trnsito en vez de ir directo a una ubicacin de inventario estndar. La salida de la orden de venta ocurre cuando
el cliente que recibe los artculos notifica a la PBU de su consumo, igual que otros embarques de consignacin.
Resumen del Proceso de Consignacin

La Figura 2.1 muestra la secuencia en la cul el mdulo de Consignacin de Inventario a Clientes procesa la
informacin dentro de MFG/PRO.
Antes de utilizar el mdulo de Consignacin de Inventario Clientes, se deben configurar diferentes tipos de datos:
Datos estndar en MFG/PRO como son artculos, direcciones, cuentas de Contabilidad General. Estas
actividades no se discuten en este captulo.
Datos especficos del mdulo de Consignacin de Inventario Clientes.
Configuraciones de control que determinan los defaults y las opciones del proceso.
La Figura 1.3 ilustra el flujo de trabajo tpico para la configuracin del mdulo de Consignacin de Inventario a
Cliente.
Activacin de Consignacin a Cliente y Configuraciones de Control

Use el Control Consignacin Cliente (7.18.24) para activar el mdulo de Consignacin de Inventario a Cliente. Todos
los valores por default provienen del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo (7.18.1), en donde se pueden
modificar para combinaciones especificas de direcciones de embarcar-a y artculo.
Uso Consignacin Inventario: Use este campo para activar el mdulo de Consignacin de Inventario a Cliente. El
default es No.
No: Entonces se utiliza el programa estndar de ordenes de venta. El sistema se salta las pantallas de
consignaciones.
Si: De esta manera se activa el mdulo de Consignacin de Inventario Clientes. Se pueden utilizar los
programas del mdulo.
Una vez que se ha activado el mdulo, generado artculos de consignacin o realizado transacciones, y se quiere
desactivar el mdulo, al poner No en este campo se muestra un mensaje de advertencia. A menos que todos los
artculos de consignacin hayan sido consumidos, el sistema advierte que existen artculos de consignacin sin
facturar y le pide que confirme su accin.
Ordenes Consignadas: Especifica el valor por default para el campo Orden Consignada en el encabezado de las
nuevas ventas u ordenes programadas.
No: Coloque No si la mayora de los embarques de ordenes de venta son estndar.
Si: El campo de Orden Consignada en el encabezado de todas las ordenes de venta nuevas o las programadas
ser Si. Esto hace que el campo de consignacin en las partidas de la orden sea Si por default.
En ambos casos, puede combinar partidas para artculos de consignacin y estndar, en una sola orden.
Nota: El valor definido es usado en las ordenes nuevas solo si el sistema no encuentra ms especificaciones que
concuerden con el Mantenimiento a Controles de Embarcar-a/Artculo.
Ubicacin de Consignacin: Coloque la ubicacin que representa al inventario en consignacin que reside en las
instalaciones del cliente.
Ubicacin en-trnsito: Es un campo opcional en el cual se puede colocar la ubicacin que represente al inventario
en consignacin que est en-trnsito entre usted y el cliente.
Cuando se coloque un valor para la ubicacin de consignacin pero no para la ubicacin en-trnsito, el inventario
listo para embarcar es transferido de la ubicacin de inventario estndar directamente a la ubicacin que representa
las instalaciones del cliente.
Cuando se coloque un valor en la ubicacin en-trnsito, el inventario es transferido de la ubicacin de inventario de
stock a la ubicacin en-trnsito. Coloque solo ubicaciones vlidas del Mantenimiento de Ubicaciones (1.1.18).
Importante: Asigne un cdigo de inventario a las ubicaciones en-trnsito y de consignacin con valor en Neteable
igual a No. De otra manera, MRP considerar estos artculos como disponibles para requerimientos abiertos. Esto
subestima la demanda real. No utilice ubicaciones definidas reservados de clientes ya que esto puede evitar que
ocurra el embarque.
Das Mximos de Antigedad: Introduzca el nmero de das mximos permitidos para que el inventario de
consignacin est en-trnsito o en las instalaciones del cliente despus del embarque.
Reabastecimiento automtico: Indica cuando se deber agregar de forma automtica una partida de
reabastecimiento planeado al programa activo de embarque requerido actual, basado en las cantidades consumidas.
Esta opcin solamente es para ordenes programadas.
Si: Se genera automticamente una orden de reabastecimiento cuando los artculos son consumidos. La
partida de reabastecimiento es agregada a la siguiente fecha abierta en el programa por la cantidad que
coincida con la cantidad consumida.
No: No se agrega ninguna partida al programa de embarque requerido. Los nuevos programas son
determinados usando la Actualizacin Programa de Embarque Requerido (7.5.3).
Configuracin de Cuentas de Consignacin

Utilice estos tres programas para identificar cuentas a usar para el rastreo del inventario de consignacin a clientes:
Control del Sistema/Cuentas (36.1)

Mantenimiento Lnea de Producto (1.2.1)
Mantenimiento Cuentas de Inventario (1.2.13)
Genere cuentas primero en el Mantenimiento Cdigo Cuenta (25.3.13). Use el Control del Sistema/Cuentas para
configurar los defaults, los cuales sern los defaults para el Mantenimiento Lnea de Producto; y estos a su vez
sern los defaults para el Mantenimiento Cuentas de Inventario.
Nota: Uno de los mdulos de Consignacin de Inventarios deber estar activo para tener acceso a la pantalla de
Cuentas de Consignacin.
Cuenta OV Consignada en-trnsito: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de Contabilidad General
(CG), utilizados para rastrear el inventario en consignacin que est en-trnsito con el cliente.
Cuenta OV Inventario Consignacin: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de CG usados para rastrear
el inventario en consignacin que ha sido embarcado y que permanece en las instalaciones del cliente.
Cuenta Compensacin OV Consignada: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de CG usados para
rastrear los montos de cobro diferidos por embarques de consignacin.
Las cuentas de OV de Inventario Consignado y de Compensacin OV Consignada se actualizan de forma
simultnea al registrar las actividades de consignacin y no afectan las hojas de balance. La cuenta de Inventario no
se actualiza hasta que el inventario es utilizado por el cliente.
Los campos de cuentas restantes en esta pantalla se utilizan para el mdulo de Consignacin de Inventario
Proveedores.
Configuracin Detalle Cuentas de Lnea de Producto y de Inventario

Utilice el Mantenimiento Lnea de Producto (1.2.1) para ajustar las cuentas de consignacin para artculos que
pertenezcan a una lnea de producto en particular. Si usted no define cuentas especficas para la lnea de producto,
el sistema usar las cuentas de Control Sistema/Cuentas por default.
De forma opcional puede usar el Mantenimiento Cuentas de Inventario (1.2.13) para definir las cuentas de CG
asignadas para consignacin. Con configurar cuentas para combinaciones de lnea de producto, almacn y
ubicacin, usted puede rastrear de forma separada cuentas para mltiples almacenes o ubicaciones dentro de un
almacn.
El detalle de las cuentas de inventario viene por default del Mantenimiento Lnea de Producto. Muy seguido son
utilizadas para asociar centros de costo con diferentes almacenes y ubicaciones.
Crear Ubicaciones de Inventario

Utilice el Mantenimiento Ubicaciones (1.1.18) para generar una o ms ubicaciones de consignacin que representen
reas en las instalaciones del cliente. Asigne estas ubicaciones a una direccin de embarcar-a o a combinaciones
de direcciones y artculos en Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo (7.18.1). Estos valores sern el default
para el embarque de ordenes a las direcciones especificadas.
Cuando las ordenes se embarcan, el sistema transfiere el inventario a la ubicacin que representa al cliente.
Especifique un status de inventario que coincida con la forma en que el sistema trata al inventario en consignacin.
Especificacin Cdigo de Status de Inventario

Utilice el Mantenimiento Cdigo de Status de Inventario (1.1.1) para crear y modificar cdigos de status de inventario
para las ubicaciones que pretende utilizar para el almacenamiento de inventario de consignacin. Es recomendable
que defina un cdigo de status con un valor negativo en los campos de Disponible, Neteable y Salida en Excedente.
Cuando se genere una partida de consignacin en una orden de venta e ingrese una ubicacin de consignacin o de
en-trnsito, el sistema checa el cdigo de status. Si el status para esa ubicacin es Disponible o Neteable, se
muestra un mensaje y el sistema le solicita confirmacin para continuar.
Disponible: Cuando es No, el inventario no est disponible para asignacin a una orden de venta. Para el
inventario que se encuentra en las instalaciones del cliente, configure No en Disponible para prevenir que el
proceso de asignacin seleccione esa cantidad para una orden de venta diferente.
Neteable: Si se tiene No en este campo, se previene que la lgica de planeacin de MRP incluya esta cantidad
como inventario en mano.
Salida en Excedente: Configurar este campo con un valor negativo previene que el saldo del inventario est en
nmeros negativos.
Creacin Registros de Control de combinaciones especificas Embarcar-a/Artculo

Use el Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo (7.18.1) para definir valores especficos por default para
combinaciones de direccin embarcar-a y nmeros de parte. Los valores que aqu se registren sobrescriben a la
configuracin del Control de Consignaciones a Clientes. Cuando se genera una orden nueva para una direccin de
embarcar-a especificada, el sistema primero busca el registro ms especfico para determinar los valores por default
a utilizar.
Con la excepcin de los campos de Embarcar-a y Nmero de Parte, los dems valores de la pantalla de
Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo vienen por default de los campos correspondientes del Control de
Consignaciones a Clientes (7.18.24). Las descripciones de los campos de Control de Consignaciones a Clientes
tambin aplican a los campos de este programa.
Embarcar-a: Coloque la direccin del cliente de embarcar-a, que nicamente identifica este registro de control.
Este es un campo requerido. Valores de control asociados, aplican a cada una de las direcciones de embarcar-a.
Nmero de Artculo: Es un campo opcional; coloque el nmero de artculo a usar como parte del identificador nico
de este registro de control. Este nmero representa el artculo de consignacin que ser embarcado al cliente.
Si coloca un nmero de artculo, este registro de control aplicar a las partidas de la orden de venta de este artculo.
Los artculos se deben definir previamente en el Mantenimiento Maestro de Artculos (1.4.1).
El default es blanco. Cuando se deja en blanco, este registro de control aplica a todos los artculos asociados a esta
direccin de embarcar-a que no tengan un registro de control.
Manejo Consignacin de Inventario

Algunas de las funciones clave para el manejo del mdulo de Consignacin de Inventario Clientes son:
Administracin de cantidades de inventario
Valuacin de inventario y actualizacin de cuentas
Diferir las transacciones de cuentas por cobrar hasta el consumo
Cuando se activa el mdulo de Consignacin de Inventario a Cliente y se comienza a embarcar, MFG/PRO

automticamente rastrea la pertenencia del inventario en consignacin, las ubicaciones, las cantidades, la
antigedad, el uso, la facturacin y el pago.
Hace esto identificando primero las partidas de inventario de consignacin de las ordenes de venta. Despus,
considera los embarques de inventario de consignacin, como transferencias internas de inventario a una ubicacin
predefinida en MFG/PRO.
Si se utilizan remisiones, el inventario dentro de esta ubicacin hace referencia al nmero de remisin de la partida
de la orden. De aqu, el inventario est disponible para su uso y anlisis de antigedad. El uso del cliente de los
saldos de consignacin se basa en primeras entras, primeras salidas (PEPS).
Histrico Transacciones de Inventario

Cada transaccin de inventarios genera un registro en el histrico de transacciones. Cada registro es nico, tiene un
nmero de secuencia y un tipo de transaccin. Las transacciones contienen la siguiente informacin:
Informacin de la transaccin
Informacin de Inventario
Datos de Costo
Datos de la transaccin de CG
El ID del usuario que gener la transaccin
Tipos de Transacciones de Consignacin de Inventario Clientes

El cdigo del tipo de transaccin identifica la funcin usada para iniciar el cambio de inventario. La tabla 1.2 enlista
los cdigos de los tipos de transacciones de Consignacin de Inventarios a Clientes incluidos en los registros
histricos, junto con una breve descripcin y el programa que genera la transaccin.
CN-ISSTR/CN-RCTTR
Nmero
de Men
7.18.7
CN-USE
7.18.10

En vez de extender la fecha de antigedad del inventario en consignacin,
coloque Si en el campo de Uso para indicar su consumo. Inicia una ISSSO (Salida OV) y la facturacin correspondiente
7.18.13

Indica consumo e inicia una ISS-SO y la facturacin subsecuente
7.18.14
Creacin Autorizacin Uso

Indica consumo de inventario de consignacin por embarque en base al
programa de ordenes haciendo referencia a la autorizacin del cliente.
Inicia una ISS-SO (Salida OV) y la facturacin correspondiente
7.18.15
Creacin Secuencia de Uso

Indica el consumo de inventario de consignacin embarcado basado en
ordenes programadas con referencia a una secuencia del cliente. Inicia
una ISS-SO (Salida OV) y la facturacin correspondiente
7.18.22
Deshacer Creacin Uso

Reversa el movimiento del inventario fuera de la ubicacin de
consignacin. Reversa las transacciones de CG generadas por la creacin
de uso original.
Tipo de Transaccin
Programa que genera la Transaccin/Descripcin

Transferencia Consignacin de Inventario
Transferir inventario entre ubicaciones en un almacn
CN-ADJ
Nmero
de Men
7.18.21
CN-SHIP
7.9.5
Confirmacin Pre-Remisin/Remisin
Embarca el inventario a una ubicacin de consignacin
7.9.15
Embarque Orden de Venta

Embarca el inventario a una ubicacin de consignacin
7.9.21
Desconfirmar Remisin
Desconfirma un embarque de inventario a una ubicacin de consignacin.
Una cantidad negativa genera un abono al cliente
3.14
Entrada Resultados Conteo Cclico

Hace ajustes a los saldos del inventario de consignacin
3.1621
Actualizacin Balance de Inventario

Cambia los saldos de inventario de consignacin y actualiza las etiquetas.
Tipo de Transaccin
CN-CNT

Ajusta los saldos de inventario en consignacin en las ubicaciones
seleccionadas. Carga a las cuentas de OV Consignacin de Inventario o
OV Consignacin en-trnsito y abona a la cuenta de Compensacin OV
Consignada. Un ajuste negativo abona a la cuenta de OV Consignacin
de Inventario y carga a la cuenta de Compensacin OV Consignada
Revisin Histrico de Transacciones

Utilice la Consulta Detalle de Transaccin (3.21.1) para ver los detalles de los registros de las transacciones de
inventario por nmero de transaccin. Ponga el nmero de transaccin para ver toda la informacin referente a
dicha transaccin.
Por ejemplo, la siguiente figura muestra los detalles de la transaccin nmero 1930.
Cuando el inventario de consignacin es usado, se procesan mltiples transacciones de inventario y se crean los
registros correspondientes en el histrico de transacciones. Para las transacciones de consignacin, el sistema
registra el nmero de la transaccin estndar inicindola en el campo de Observaciones.
En la figura anterior el nmero 1929 del campo de Observaciones refleja la transaccin de RCT-TR (Recepcin de
Transferencia) estndar que inici la transaccin CN-SHIP de la consignacin. Para la transaccin 1929, el campo
de Observaciones contiene la palabra Consignacin, para indicar el tpo de inventario involucrado en la transaccin.
Orden de Inventario de Consignacin

Cuando se activa el mdulo de Consignacin de Inventarios Cliente, se muestran campos y pantallas adicionales
para el usuario al momento de generar la orden en:
Mantenimiento Orden de Venta (7.1.1)
Mantenimiento Orden Programada (7.3.13)
En ambos, MFG/PRO utiliza un orden jerrquico para desplegar los datos por default que apliquen, ingresados
anteriormente para clientes y artculos en especfico.
Cuando se ingresa una nueva orden, el sistema usa los valores por default para la direccin embarcar-a definida en
el Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo. Si no existe registro alguno para dicha direccin y artculo en blanco,
el sistema usa el default definido en el Conrtrol Consignacin Clientes.
En la partida de la OV, el sistema primero utiliza los defaults definidos en el Mantenimiento Control Embarcara/Artculo para la direccin de embarcar-a y artculo. Si no existe registro alguno, se toman los valores por default
del encabezado de la orden.
Mantenimiento Orden de Venta
La Figura 1.9 muestra el campo de Consignacin en el encabezado de la Orden de Venta.
Consignacin: Coloque Si, si el artculo de esta orden de venta es a consignacin. Si se tiene, el valor por default
ser el del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo. Si no se tiene, se usar el valor por default del Control
Consignacin a Clientes.
Coloque No si la mayora de artculos de esta orden de venta no son de consignacin. Si se tienen artculos de
consignacin se podr asignar dicho valor de forma individual en la pantalla de Datos del artculo por Partida de la
Orden de Venta que se muestra despus durante el ingreso de la orden.
La Figura 1.10 se muestra la pantalla de Datos Orden de Consignacin que aparece cuando el valor del campo de
Consignacin es Si.
Ubicacin de Consignacin: Coloque la ubicacin que representa el inventario de consignacin que se encuentra
en las instalaciones del cliente. Este valor proviene por default del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo, si se
tiene. Si no se tiene, el default vendr del Control Consignacin Clientes.
Ubicacin en-trnsito: Es un campo opcional en el cual se puede colocar la ubicacin que represente al inventario
en consignacin que est en-trnsito entre usted y el cliente. Cuando coloque un valor para la ubicacin de
consignacin pero no para la ubicacin en-trnsito, el inventario listo para embarcar es transferido de la ubicacin de
inventario estndar directamente a la ubicacin de consignacin.
Cuando coloque un valor en la ubicacin en-trnsito, el inventario es transferido de la ubicacin de inventario de
stock a la ubicacin en-trnsito. Coloque solo ubicaciones vlidas del Mantenimiento de Ubicaciones. La ubicacin
en-trnsito es un default del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo, si se tiene. Si no se tiene, el default vendr
del Control Consignacin Clientes.
Importante: Asigne un cdigo de inventario a las ubicaciones en-trnsito y de consignacin con valor en Neteable
igual a No. De otra manera, MRP considerar doble el inventario que se encuentre en dicha ubicacin; una para la
recepcin programada y otra para la cantidad neteable en la ubicacin.
consignacin est en-trnsito o en las instalaciones del cliente despus del embarque. Si no existe lmite de tiempo
coloque 0 (cero).
El valor por default proviene del Mantenimiento Control Embarcar-a/Artculo, si se tiene. Si no se tiene, el default
vendr del Control Consignacin Clientes.
Cuando sea necesario ingresar una orden de venta con solo unos cuantos artculos de consignacin, proceda a
travs de las pantallas de la orden de venta hasta las pantallas de las partidas, como se muestra en la Figura 1.11.
Coloque Si en el campo de Consignacin para las partidas con artculos de consignacin. Los otros artculos de la
orden permanecern sin cambios.
La pantalla de Datos Partida Orden Consignacin le permite de manera opcional actualizar los valores de
consignacin que apliquen solo a ese artculo.
Mantenimiento Orden Programada

Para ordenar artculos de consignacin en una orden de venta programada, utilice el Mantenimiento Orden
Programada (7.3.13)
Entre la informacin de embarcar-de y embarcar-a que aplique para toda la orden programada.
El campo de Consignacin de la pantalla de Datos Orden funciona de la misma manera que en el Mantenimiento
Orden de Venta.
Los tres primeros campos de la pantalla de Datos Orden Consignacin funcionan de la misma manera que los del
Mantenimiento Orden de Venta. El campo de Reabastecimiento Automtico es adicional y aplica solamente para
ordenes programadas.
Reabastecimiento automtico: Indica cuando se deber agregar de forma automtica una partida de
reabastecimiento planeado al programa activo de embarque requerido actual, basado en las ltimas cantidades
consumidas.
Si: Se genera automticamente una orden de reabastecimiento cuando los artculos son consumidos. La
partida de reabastecimiento es agregada a la siguiente fecha abierta en el programa por la cantidad que
coincida con la cantidad consumida.
No: No se agrega ninguna partida al programa de embarque requerido. Los nuevos programas son
determinados usando la Actualizacin Programa de Embarque Requerido (7.5.3).
Usted puede indicar a cada partida si es de consignacin o no; si es de consignacin se muestra la pantalla de
Datos Partida Orden Consignacin para colocar los valores de la partida-artculo. Esta pantalla contiene los mismos
campos ilustrados en la figura anterior.
Embarque Inventario Consignacin

El proceso estndar de MFG/PRO es la asignacin (reservado) del inventario a las ordenes de venta, ya sea general
o detallada.
El embarque de inventario de consignacin utiliza el mismo proceso que el embarque de inventario estndar. El
inventario es asignado a una orden de forma general o detallada. Se pueden crear remisiones o usar embarque de
ordenes de venta. La diferencia entre el embarque de inventario estndar y de consignacin es el registro en el
histrico de transacciones y la contabilidad.
Los artculos de inventario estndar son embarcados al cliente y generan la transaccin de salida tradicional ISS-SO,
dicho embarque actualiza las cantidades listas para facturar.
Por otro lado, a usted le pertenece an el inventario de consignacin, hasta que el cliente le notifica su consumo.
Para diferir la transferencia de propiedad, el embarque es considerado como una transferencia de inventario y
genera las transacciones de tipo de consignacin.
En vez de crear una ISS-SO, un embarque de consignacin genera las siguientes transacciones:
ISS-TR para transferencias fuera de la ubicacin de stock
RCT-TR para transferencia a la ubicacin de consignacin
CN-SHIP para los embarques de consignacin
Conforme se realizan los embarques, el sistema transfiere las cantidades especificas, actualiza la orden de venta e
incremente el acumulado de embarque, por lo que se reducen los requerimientos de MRP y se incrementan las
correspondientes cuentas de inventario. Ya que el sistema actualiza el acumulado de embarque en el momento del
embarque, se asegura que el programa del cliente represente de manera correcta lo que ha sido embarcado.
Si su empresa usa asignaciones y embarques estndar, utilice Embarque Ordenes de Venta (7.9.15) para procesar
embarques contra las ordenes de venta abiertas. Esto puede ser en cantidades positivas o negativas.
Si su empresa utiliza remisiones, utilice Lista de Seleccin/Pre-Remisin Automtica (7.9.1) para crear la lista que
selecciona y embarca el inventario. Cuando sea necesario puede editar el detalle de las partidas de la orden antes
de que se agreguen los artculos a la Lista de Seleccin/Pre-Remisin. Utilice Confirmar Pre-Remisin/Remisin
(7.9.5) para generar las transacciones de embarque. El sistema de forma opcional genera una ASN que puede ser
exportada al cliente utilizando EDI ECommerce.
Ajustes y Transferencias de Inventario

Las transferencias de inventario se pueden hacer de forma manual o a travs de importacin de transacciones de
EDI ECommerce.
Transferencia Inventario Consignacin
Use Transferencia Inventario Consignacin (7.18.7) para la seleccin manual del inventario a transferir (CNISSTR/CN-RCTTR). Por ejemplo, este programa le permite mover solo inventario en-trnsito a una ubicacin de
consignacin. Si requiere mover inventario de una ubicacin a otra, use este programa para conservar el estatus de
inventario de consignacin.
Utilice este programa cuando reciba un aviso de que el inventario de consignacin ha llegado a las instalaciones del
cliente. Por ejemplo, puede usar este programa cuando requiera mostrar la transferencia de inventario de un tercero
o distribuidor a las instalaciones del cliente.
Una transferencia representa el movimiento de inventario, no el uso. Reduce la cantidad de artculos en inventario
en determinado almacn y ubicacin, incrementndola en otra.
Coloque los criterios de seleccin de inventario de consignacin para llevar a cabo la transferencia. Debe colocar
una de las direcciones de embarcar-a o vendido-a. Puede colocar un rango de almacenes, artculos, ordenes de
compra del cliente, ordenes de venta y fechas de embarque.
Ubicacin Transferencia: Coloque la nueva ubicacin a donde se quiere transferir el inventario en-trnsito o de
consignacin. Este valor ser el default para todos los artculos seleccionados para la transferencia, si lo requiere,
puede cambiar este valor de forma individual.
Si la ubicacin no existe en el almacn de la ubicacin transferir de, el sistema la crea de manera automtica o le
muestra un mensaje de error, dependiendo de la configuracin de Ubicaciones Automticas del almacn. Si se tiene
No para el almacn, la ubicacin deber ser definida antes usando el Mantenimiento Ubicaciones.
El sistema muestra la referencia cruzada y los detalles de la ubicacin de los registros que coincidan con los criterios
de seleccin colocados. Elija el registro que se desea modificar. Aqu puede especificar una nueva ubicacin,
cantidad a transferir y fecha efectiva de CG, en la pantalla de detalles de la ubicacin que recibir la transferencia.
Nueva Ubicacin: Coloque la nueva ubicacin a donde quiere transferir el inventario en-trnsito o de consignacin.
Este campo tiene por default el valor de la primer pantalla, si es que defini una ubicacin de transferencia.
Cantidad: El nmero de artculos a ser transferidos a la nueva ubicacin.
Fecha Efectiva: Coloque la fecha efectiva de CG para esta transaccin. El default es la fecha del sistema. Esta
fecha determina cundo se afectarn los balances de CG por esta transaccin.
Si el campo de Verificar Cuentas CG tiene Si en el Control Sistema/Cuentas, el sistema checa que la fecha efectiva
de la transaccin est dentro de un periodo fiscal abierto.
Cuando el status de inventario del inventario a transferir difiere del status de inventario por default de la ubicacin a
donde se va a hacer la transferencia, el sistema le consulta el cambio de status de inventario de los artculos a
transferir.
Responda Si para que los artculos tengan el status de inventario por default de la ubicacin de recepcin.
Responda No para que los artculos conserven el status de inventario original.
Cuando haya terminado de especificar los detalles, presione Fin. Una pantalla le mostrar en resumen los artculos
a ser transferidos. Cuando el sistema le pregunte, conteste Si para completar la transferencia.
Importacin Mensajes EDI
Cuando el inventario llega al punto de recepcin del cliente, algunos clientes mandan un aviso de recepcin en
formato de Intercambio Electrnico de Datos (EDI). El usar la Importacin de Documentos (35.1) para dicho
mensaje de recepcin, tiene el mismo efecto que generar la transferencia manual del inventario de consignacin.
Esto marca el movimiento del inventario de la ubicacin en-trnsito a la ubicacin de consignacin identificada en la
partida de la orden de venta. No ocurre ningn cambio de propiedad mientras que el inventario est en-trnsito o al
ser recibido.
Ajuste Inventario Consignacin
Utilice Ajuste Inventario Consignacin (7.18.21) para modificar de forma manual la informacin del inventario de
consignacin, como cantidades y ubicaciones. Los ajustes generan registros de tipo CN-ADJ.
El nmero de orden y la partida son requeridos. El sistema valida que el artculo de la partida sea de consignacin.
Se muestra un mensaje de advertencia si existen artculos de inventario en esa ubicacin en especifico.
Usted puede utilizar este programa despus de hacer un inventario fsico para indicar el excedente de artculos de
consignacin.
Puede seleccionar el inventario por nmero de serie, referencia, secuencia o autorizacin. Por ejemplo, puede
cargar a una cuenta de en-trnsito y puede abonar a una cuenta de compensacin (consumo) de consignacin.
Uso Inventario Consignacin

Se puede registrar el consumo de inventario ya sea de forma manual con la transferencia de propiedad o con la
importacin de transacciones de EDI ECommerce.
Tres programas le permiten registrar el uso de material de consignacin: Creacin Uso de Inventario (7.18.13),
Creacin Autorizacin Uso (7.18.14) o Creacin Secuencia Uso (7.18.15).
Nota: Tambin puede registrar el uso de inventario en Actualizacin Antigedad de Inventario (7.18.10).
Use estos programas para:
Indicar el uso de inventario consignacin a cliente
Transferencia de propiedad de inventario al cliente
Salida de artculos en orden de venta o programadas y preparacin de factura
Actualizacin de cuentas de CG
Aplicacin automtica de facturas en base a defaults de configuracin
Los embarques ms viejos son los primeros en consumirse, a menos que se especifique de otra manera con los
criterios de seleccin como: grupo, lote/serie o nmero de referencia.
Cuando de forma manual se determina el uso del inventario, el sistema reduce la cantidad disponible en la ubicacin
de consignacin y registra los montos como venta.
El registrar un consumo mayor a la cantidad disponible genera mensajes de advertencia. El sistema reduce la
cantidad consumida (CN-USE) y muestra una cantidad negativa en la ubicacin de consignacin.
Importante: No utilice ninguno de estros programas para devolucin de inventario ya que seleccionan solo cantidad
disponible.
Si se ha consumido todo el disponible, las transacciones de uso jams seleccionarn la partida de la orden ya que la
cantidad disponible es cero (0). Se pueden corregir los datos de consumo siempre y cuando exista una cantidad
disponible.
En un ambiente de EDI, se puede importar la informacin de consumo del cliente de los mensajes de EDI utilizando
la Importacin de Documentos (35.1) en vez de ingresarla manualmente. En este caso, los disparadores de la
importacin generan las transacciones de uso del inventario de consignacin (CN-USE) y la salida de orden de venta
(ISS-SO).
Si ya se han creado manualmente registros de uso para la misma orden, el sistema los marca de tal manera que
cuando el cliente reporta el consumo del inventario en consignacin con un mensaje de EDI, el sistema lo reconoce
como que ya ha sido registrado y ya no lo registra de nuevo.
Efectos de CG por el Uso
El consumo de inventario de consignacin (CN-USE) tiene los siguientes efectos contables:
Abona a la cuenta de venta inventario de consignacin o a la de venta consignacin en-trnsito,

dependiendo de la ubicacin en donde resida el inventario de consignacin. Estas cuentas son definidas en
Mantenimiento Cuenta Inventario (1.2.13).
Carga a la cuenta de compensacin consignacin orden de venta
La salida de los artculos como venta (ISS-SO) tiene los siguientes efectos contables:
Abona a la cuenta de inventario definida en Mantenimiento Cuenta Inventario para la lnea de producto,
almacn de embarque y ubicacin.
Carga a las cuentas de costo venta de material, indirectos de venta, mano de obra, gastos generales y
subcontrato definidas en Mantenimiento Cuentas de Venta (1.2.17) para la lnea de producto, almacn de
embarque, canal de venta y tipo de cliente.
Nota: Si el campo de Suma Nivel Inferior en Costo Material tiene un valor positivo en el Control de Inventarios (3.24),
todos los costos de manufactura de niveles inferiores se aplicarn en la cuenta de Costo Venta de Material.
Las transacciones de CG son almacenadas en la tabla de transacciones no aplicadas hasta su aplicacin. Revise
las transacciones no aplicadas con la Consulta Transacciones No Aplicadas (25.13.13). Revise y elimine las
transacciones creadas en otros mdulos con Eliminar/Archivar Transacciones CG (36.23.2). Las referencias de CG
comienzan con IC.
Use Creacin Uso de Inventario (7.18.13) para registrar de forma manual el consumo para ordenes de venta y
programadas que no hacen referencia a un nmero de autorizacin de embarque o a un nmero de secuencia.
Embarcar-a: Es un campo requerido a menos que se tenga Vendido-a. Coloque la direccin de embarcar-a del
registro que se quiera actualizar.
Vendido-a: Es un campo requerido a menos que se cuente con Embarcar-a. Entre la direccin de vendido-a del
registro que se desea actualizar.
Consumir todo: Coloque Si o No para indicar si se desea que se consuma todo el embarque que se enlista. Si se
coloca Si, todos los artculos del resultado de seleccin sern marcados para procesarlos.
Clasificar por: Especifica la secuencia en la cul se mostrar la informacin.
Artculo y Orden de Compra del cliente
Artculo y Orden de Venta
Orden de Compra y Artculo del cliente
Orden de Venta y Artculo
La pantalla de los Datos Uso Cliente muestra:
Referencia Uso Cliente: Es el nmero de referencia asignado a la transaccin. Este nmero regularmente es
proporcionado por el cliente cuando se usa EDI.
Autorizacin Auto-Cobro: Es el nmero de autorizacin asignado a la transaccin. Este nmero por lo regular lo
proporciona el cliente y hace referencia al nmero de pago.
Fecha: La fecha en la que el cliente consumi el inventario.
Cuando presione Seguir, el sistema mostrar el inventario de consignacin que coincida con los criterios de
seleccin.
En la pantalla de Seleccin Consignacin, seleccione los artculos y cantidades que se quieren asignar como
consumidos. Puede seleccionar mltiples artculos. En la pantalla Detalle Consignacin, especifique la cantidad,
nmero de lote/serie y nmero de referencia.
Creacin Autorizacin Uso
Use Creacin Autorizacin Uso (7.18.14) para consumir de forma manual el inventario de consignacin de ordenes
programadas que son referenciadas por el nmero de autorizacin de embarque del cliente. Este nmero por lo
regular lo proporciona el cliente cuando se importa el programa utilizando EDI ECommerce.
Se pueden tener otros nmeros de autorizacin del cliente que incluyan un nmero de trabajo o una referencia del
cliente.
Clasificar por: especifica la secuencia en la que la que se mostrar la informacin:
Autorizacin y Artculo
Orden de Compra del cliente y Artculo
Artculo y Autorizacin
Remisin y Artculo
Creacin Secuencia Uso

Utilice Creacin Secuencia Uso (7.18.15) para consumir inventario de forma manual en las ordenes programadas
que incluyen datos de secuencia. El nmero de secuencia es proporcionado por lo regular por el cliente cuando
usted importa los programas usando EDI ECommerce.
Nota: El nmero de secuencia del cliente est disponible solo si usted usa el mdulo de Programas Secuencia
Clientes de PRO/PLUS.
Clasificar por: especifica la secuencia en la que la que se mostrar la informacin:
Orden Trabajo y Secuencia del cliente
Artculo y Orden de Compra del cliente
Orden de Compra y referencia del cliente
Orden de Compra y Artculo del cliente
Deshacer Creacin Uso

Si cometi un error cuando ingres los datos del consumo, utilice Deshacer Creacin Uso (7.18.22) para invertir la
transaccin. Este programa crea las mismas transacciones que Creacin Uso de Inventario, solo que con
cantidades negativas.
El nmero de grupo o batch asignado por el sistema es requerido.

Todos los nmeros de batch son asignados por el sistema cuando se procesa el uso de inventario de consignacin,
sin importar si fue por importacin de datos de EDI o de forma manual. Un nmero de batch es asignado a cada
ejecucin de transaccin de inventario. Se mantiene un registro completo de nmeros de batch dentro del sistema.
Se pueden ver los nmeros de batch corriendo cualquiera de los reportes de inventario de consignacin como el
Reporte Uso de Inventario (7.18.4.13).
Devoluciones, Rechazos y Correcciones

Ya que el inventario de consignacin no es facturado hasta que se consume, las devoluciones a stock ocurren sin la
necesidad de una factura de crdito. El excedente de inventario de consignacin, la devolucin o el rechazo se
procesan ya sea por medio del Embarque Orden de Venta (7.9.15), Desconfirmar Remisin (7.9.21) o por
Confirmacin Pre-Remisin/Remisin (7.9.5).
Use Desconfirmar Remisin o Confirmacin Pre-Remisin/Remisin para devolver inventario en los siguientes
casos:
De una ubicacin de consignacin a una ubicacin de en-trnsito
De una ubicacin en-trnsito a stock
De una ubicacin de consignacin a stock
Use Embarque Orden de Venta (7.9.15) para crear ordenes de venta para:
Correccin (cantidades negativas)
Devolucin a almacn de inventario de consignacin
Crdito para el cliente
El sistema le pide seleccionar alguna de las opciones antes mencionadas.

Importante: El campo de salida en excedente del cdigo de status de inventario debe tener Si para permitir
cantidades negativas; si se tiene No, el sistema no permite la actualizacin.
Si su compaa usa pre-remisiones, utilice Desconfirmar Remisin o Confirmar Pre-Remisin/Remisin para
desconfirmar una remisin. Las cantidades negativas generan el crdito al cliente.
La desconfirmacin invierte el embarque y transfiere la cantidad de consignacin de vuelta a la ubicacin de stock.
Manejo Antigedad de Inventario

En el mdulo de Consignacin de Inventario Clientes, usted puede rastrear el inventario por fecha de embarque o
por el tiempo que ha permanecido en la ubicacin de consignacin. Asignando un nmero mximo de antigedad a
la partida de la orden de venta usted puede:
Identificar la antigedad de una o varias ordenes
Consumir primero los embarques ms viejos
Consumir los embarques por nmero de secuencia, autorizacin, referencia cruzada o nmero de lote/serie
Cuando el inventario de consignacin no ha sido consumido por el cliente pero tampoco ha sido devuelto, la
propiedad puede ser transferida al cliente. La transferencia de propiedad no ocurre de forma automtica, como sea,
es una negociacin de compromiso entre el proveedor y el cliente.
Nota: La fecha de antigedad es aparte de la fecha de expiracin
Para determinar la fecha en que ocurre el mximo de antigedad, el sistema usa el siguiente clculo:
Fecha embarque + tiempo en trnsito + das mximos de antigedad = fecha mxima de antigedad
La fecha de embarque es la fecha en que se cre la transaccin de embarque en Embarque Orden de

Venta (7.9.15) o Confirmacin Pre-Remisin/Remisin (7.9.5)
El tiempo en trnsito se toma del Mantenimiento Tiempo Entrega Trnsito (2.16.1)
El mximo de das de antigedad proviene de los datos de la partida de consignacin de la orden de venta
(7.1.1)
El clculo de la fecha mxima de antigedad para cada embarque se muestra en diferentes reportes.
Identificacin Antigedad de Inventario

Se usa el Reporte Antigedad de Inventario por Orden (7.18.4.7) para determinar el tiempo de consignacin del
inventario que no ha sido utilizado, de ordenes en especifico. Puede hacer esta determinacin de forma diaria,
semana o mensual para seis periodos fiscales; por ejemplo, seis semanas calendario.
Para identificar el inventario de consignacin por nmero de parte, use el Reporte Antigedad de Inventario por
Parte (7.18.4.8).
Use Antigedad de Inventario por Orden con Secuencia (7.18.4.9) para identificar las cantidades en consignacin de
ordenes programadas que incluyen nmeros de secuencia.
Extensin Fecha de Antigedad
Para extender el tiempo permitido de consignacin, configurar una nueva fecha de antigedad o agregar das a la
fecha existente, use Actualizacin Antigedad de Inventario (7.18.10). Puede extender la fecha mxima de
antigedad las veces que sea necesario. Dicha extensin actualiza automticamente cada embarque.
De forma opcional puede registrar el uso de inventario con este programa. En este caso, las transacciones de
Inventario y de CG ocurren como en otro programa de uso de inventario.
Los valores en la Actualizacin Antigedad de Inventario vienen por default del embarque. Se pueden actualizar
estos campos en la pantalla de Datos Antigedad Mxima:
Uso: Coloque Si para asignar el inventario como usado, esto genera una transaccin de embarque (ISS-SO). El
sistema carga a las cuentas de costo de venta y abona a la cuenta de Inventario.
Fecha nueva: Ponga la nueva fecha mxima de antigedad que quiere asignar a este inventario, a menos que
coloque el nmero de das que desea agregar a la fecha de antigedad.
Das: Si el campo de Fecha Nueva est en blanco, coloque el nmero de das que desea agregar a la fecha mxima
de antigedad. El sistema calcula automticamente la nueva fecha.
Use Actualizacin Antigedad de Inventario por Batch (7.18.11) para revisar las fechas de antigedad de un grupo de
ordenes de venta; esta actualizacin solo extiende las fechas de antigedad, no se puede usar para transferir la
propiedad del inventario
Rastreo de Inventario Consignacin durante Conteo de Inventario

Durante los procesos de conteo cclico e inventario fsico, usted debe determinar procedimientos para manejar el
inventario de consignacin. Por lo regular, usted excluye el inventario de consignacin a clientes durante un conteo
ya que no se encuentra fsicamente en su almacn.
Varios programas de inventario fsico y conteo cclico le permiten manejar el inventario de consignacin a clientes de
acuerdo a sus necesidades. Usted puede contar:
Solo inventario de consignacin
Solo inventario estndar
Ambos tipos de inventario
Por ejemplo, puede usar los campos de consignacin en Impresin Hoja de Trabajo Conteo Cclico (3.13) para
seleccionar el conteo de inventario.
De forma similar cuando usa Crear Etiqueta Artculo (3.16.1) usted puede escoger actualizar las etiquetas de
inventario de consignacin, inventario estndar o ambos tipos de inventario.
Cuando excluye el inventario de consignacin o lo incluye con el inventario estndar, cualquier ajuste requerido por
el conteo afecta nicamente al inventario estndar. Si elige contar solo en inventario de consignacin, el sistema
usa una transaccin especial cuando se hay un ajuste de disminucin de inventario.
Esta transaccin ocurre en el Registro Resultados Conteo Cclico (3.14) y en Actualizacin Balance de Inventario
(3.16.21).
Los ajustes de disminucin del inventario de consignacin a clientes generan una transaccin estndar de conteo
(CYC-CNT o TAG-CNT) y una transaccin de CN-CNT. Esta ltima transaccin se usa para invertir los efectos de
inventario de la transaccin estndar, seguida de una ISS-SO y una CN-USE para rastrear los cambios de inventario
y transferir la propiedad del material. Cuando el sistema actualiza el inventario de consignacin, las actualizaciones
apropiadas tambin se llevan a cabo en las correspondientes cuentas de consignacin.
Las diferentes posibilidades se muestran en la Tabla 1.3
Opcin
Resultado
Accin
Solo Inventario de
Consignacin
Faltante
La falta es una reduccin de

inventario de consignacin
Excedente
El excedente no es de consignacin
Faltante

inventario de consignacin
Excedente
Faltante
El faltante es una reduccin de

inventario Estndar
Inventario de
Consignacin y Estndar
Solo Inventario Estndar
Excedente
Transacciones
CYC-CNT o TAG-CNT
CN-CNT
ISS-SO, CN-USE
CYC-CNT o TAG-CNT
CYC-CNT o TAG-CNT
CYC-CNT o TAG-CNT
CYC-CNT o TAG-CNT
CYC-CNT o TAG-CNT
Use Ajuste Inventario de Consignacin (7.18.21) para asociar el excedente de inventario (inventario estndar) a una
orden de consignacin si as lo requiere.
Facturacin Embarques de Consignacin

Al usar el mdulo de Consignacin de Inventario Clientes, la facturacin es diferida hasta que una parte del
embarque o todo inventario es consumido por el cliente. La factura no se genera hasta que el cliente notifica el
consumo.
Hasta el momento del consumo ocurren las transacciones de CG para rastrear el valor del inventario durante el
tiempo que permaneci con status de consignacin. El sistema usa las cuentas de consignacin de inventario a
clientes (EnTrnsito, Consignado o Compensacin) especificadas en el Mantenimiento Cuentas de Inventario
(1.2.13). Si no se tienen cuentas, el sistema usa las cuentas de consignacin a clientes especificadas en el
Mantenimiento Lnea de Producto (1.2.1).
Cuando una cantidad del inventario es transferida a una ubicacin predefinida de en-trnsito o de consignacin, solo
los costos relacionados con el embarque son aplicados a las cuentas correspondientes de en-trnsito o de
consignacin de la ubicacin de embarque.
Una vez que ocurre la transaccin de uso (CN-USE, ISS-SO), se tiene una factura estndar correspondiente al
consumo de inventario, lista para impresin, aplicacin y envo al cliente. El sistema genera los nmeros de factura.
Si los cargos relacionados con el embarque han sido impresos y aplicados previamente, solo los cargos de
inventario e impuestos se muestran en la factura.
Efecto de Facturacin Automtica

Cuando se desea que el sistema genere las facturas y las aplique de forma automtica conforme los datos del
proceso de consumo, coloque Si en el campo de Factura Automtica en el Control de Contenedor/Remisin (7.9.24)
o en el Control de Programacin a Clientes (7.3.24).
Se puede aplicar una factura de forma automtica sin cargos de embarque por medio de Creacin Uso de Inventario
(7.18.13), Creacin Autorizacin Uso (7.18.14) o Creacin Secuencia Uso (7.18.15). Estos programas usan la
configuracin de facturacin automtica del Control Contenedor/Remisin.
Cuando el campo de Factura Automtica tiene un valor negativo, usted debe usar los programas estndar de
Impresin y Aplicacin de factura.
Use Registro Transaccin No Aplicada (25.13.14) para verificar las transacciones de CG.
Auto Cobro
Algunos clientes utilizan el auto cobro en ves de facturas. El auto cobro es proyectado y comparado con las facturas
abiertas.
Los documentos de auto cobro se pueden importar usando EDI ECommerce. La entrada de importacin acepta la
autorizacin de pago cliente-proveedor, el cual puede ser referenciado por el pago subsecuente del auto cobro. Esto
ayuda a la conciliacin del pago con cuentas por cobrar, junto con el registro del uso.
Reportes Consignacin de Inventario Clientes

El sistema automticamente recolecta los datos de consignacin de inventario durante las transacciones. El mdulo
de Consignacin de Inventario a Clientes proporciona diferentes reportes de acumulacin, rastreo y revisin de
inventario de consignacin. Estos reportes se designaron para mostrar de manera clara los datos de consignacin y
embarque de inventario; dicha informacin se muestra tambin en muchos reportes estndar de MFG/PRO.
Los reportes y consultas permiten evaluar las cuentas de inventario y rastrear los movimientos desde su
almacenamiento inicial hasta el consumo por el cliente. La Tabla 1.4 muestra las herramientas de reporte
disponibles en Consignacin Inventario a Clientes y una breve descripcin de la informacin proporcionan
La Tabla 1.5 muestra las herramientas estndar de reporteo que pueden ser tiles en Consignacin de Inventarios
Clientes, seguidas con una explicacin breve de lo que cada herramienta proporciona.
Men
Ttulo
3.6.5
Reporte Detalle de Inventario
1.5.21 y
3.6.13
1.5.22 y
3.6.14
1.5.23 y
3.6.15
Reporte Valuacin de
Inventario
Valuacin de Inventario por

Ubicacin

Fecha
Funcin/Propsito
Muestra el inventario disponible. La forma detallada muestra las
cantidades de artculos de consignacin. Enlista informacin de
inventario por almacn y ubicacin
Muestra el valor del inventario en un almacn por lnea de producto
o nmero de artculo.
Incluye el valor total de cada artculo y el total de lnea de producto
Tiene la opcin de incluir, excluir o mostrar solo los embarques de
consignacin
Despliega el valor del inventario en cada ubicacin del almacn por
lnea de producto o nmero de artculo. Incluye el valor total de
cada ubicacin y el total del almacn
consignacin
Muestra el valor de todos los artculos de una lnea de producto a
una fecha especificada por el usuario. Muestra el total de inventario
en cada almacn y el total para la lnea de producto
consignacin
Despliega el valor del inventario en cada ubicacin del almacn
conforme a una fecha especificada por el usuario. Incluye el valor
total de cada ubicacin y el total del almacn
consignacin
1.5.24 y
3.6.16

Ubicacin
3.21.1
Consulta Detalle de
Transaccin
Despliega el detalle de los registros del histrico de transacciones

ordenado por nmero de transaccin. Incluye los tipos de
transaccin
7.3.14
Consulta Orden Programada
Muestra las ordenes de venta programadas y la configuracin de la

consignacin
Captulo 2
El mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores le permite planear, ordenar, recibir, almacenar, rastrear y
reportar el inventario de consignacin que se tiene del proveedor, usando un sistema automatizado que concilia los
inventarios entre proveedores y clientes. La transaccin de Vouchers y de Cuentas por Pagar (CxP) se difieren
hasta que el inventario es utilizado. El uso del inventario por parte del cliente incluye la transferencia, el embarque,
la manufactura o la distribucin a sus propios clientes
Este captulo describe la configuracin y el manejo del inventario consignado. Tambin da una visin de las
herramientas de reporteo disponibles para la revisin y el rastreo de la actividad de consignacin.
Visin Consignacin de Inventario de Proveedores
Manejo Inventario de Consignacin
Reportes Inventario de Consignacin
Visin Consignacin de Inventario Proveedores

El mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores le permite planear, ordenar, recibir, almacenar, rastrear y
reportar el inventario de consignacin que se tiene del proveedor y al mismo tiempo diferir las transacciones de
Vouchers y de Cuentas por Pagar (CxP). Una compaa que tiene inventario de consignacin, paga solamente por
lo utilizado, no por lo que recibe.
El mdulo extiende los procesos de ordenes de compra generando nuevas transacciones para recibir el material e
identificarlo como consignacin. Estas transacciones a su vez difieren el proceso estndar de CxP hasta que el
material es consumido, pero permiten que los artculos de consignacin estn visibles para planeacin. Cuando los
artculos son consumidos, ya sea en procesos de manufactura, la recepcin se vuelve disponible para la generacin
del voucher.
Cuando se reporta el consumo al proveedor, el proveedor puede transferir la propiedad del material en su sistema y
generar una factura, si es que no se usa el proceso de auto-cobro.
El uso de la consignacin de inventarios reduce la necesidad del proveedor de tener que comprar el excedente o el
remanente enviado al cliente al final del periodo de consignacin. Ya que al proveedor an le pertenece el
inventario, cualquier excedente es simplemente devuelto.
Utilizando la Consignacin de Inventario Proveedores usted puede:
Crear Ordenes de Compra de inventario de consignacin y cuentas de compensacin de inventario, a nivel

sistema, por lnea de producto o combinaciones de almacn y lneas de producto.
Mantener la propiedad del inventario en consignacin al diferir la generacin del voucher y las
transacciones de cuentas por pagar hasta que consuma el inventario
Determinar a nivel sistema el momento si el inventario de consignacin se debe consumir primero o hasta
que se haya agotado el inventario estndar.
Configurar datos por default a nivel sistema para la mayora de ordenes de compra y ordenes de
programacin de proveedores y adaptar los defaults para direcciones y artculos de proveedores de forma
individual.
Crear vouchers para pago de cargos de embarque de forma inmediata, mientras la generacin del voucher
se pospone hasta que el material es utilizado.
Indicar para los almacenes y ubicaciones seleccionados, si la transferencia de inventario debe iniciar el
cambio de propiedad.
Determinar el impuesto del inventario consignado en base a configuraciones en las tarifas de impuesto
asociadas. El impuesto puede ser en el momento de recepcin, en el momento de la generacin del voucher
o al momento del consumo.
Crear ordenes de compra u ordenes programadas con ambos tipos de inventario, estndar y de
consignacin.
Ajustar manualmente el inventario consignado si es requerido.
Incluir o excluir artculos de consignacin durante el inventario fsico o conteo cclico.
Exportar transmisiones de EDI para informar al proveedor del uso del inventario o crear registros para su
envo manual.
Mantener visibilidad del inventario de consignacin, incluyendo su ubicacin, status, antigedad y otros
detalles.
Administrar y actualizar fechas de antigedad.
Generar reportes y consultas que se filtran y muestran informacin de acuerdo a sus necesidades:
o
o
Identificar inventario no consumido que excede el mximo de fecha de antigedad

Comparar inventario recibido contra consumo
Programas Consignacin Proveedores

Nmero de Opcin
5.18
5.18.1
5.18.2
5.18.6
5.18.7
5.18.8
8.18.9
5.18.10
5.18.13
5.18.14
5.18.15
5.18.16
5.18.21
5.18.24
Descripcin
Mnto Control Proveedor/Artculo
Vista Control Proveedor/Artculo
Reporte Consignacin Inventario
Consignacin Inventario por Orden
Reporte Uso Consignacin
Reporte Resumen Consignacin
Reporte Exportar Uso Consignacin
Actualizacin Antigedad Inventario
Actualizacin Antigedad Inventario por Batch
Reporte Antigedad de Inventario por Orden
Reporte Antigedad de Inventario por Parte
Ajuste Inventario Consignacin
Control Consignacin Proveedores
Nombre Programa
pocnvdmt.p
pobr014.p
ppptrp10.p
pocnrp01.p
pocnrp02.p
pocnrp03.p
pocnrp04.p
pocnaimt.p
pocnaiup.p
pocnairp.p
pocnairl.p
pocnadj.p
pocnspm.p
Flujo Consignacin de Inventario Proveedores

La Figura 2.1 muestra el flujo completo de la consignacin de inventarios proveedores comenzando con el contrato
y terminando con cuentas por pagar.
Creacin de Orden de Compra

Se crea un contrato entre el cliente y el proveedor en el cul se determinan los artculos a ser vendidos en
consignacin (paso 1 de la Figura 2.1). Este contrato puede ser una orden de compra estndar, una orden de
compra abierta o una orden de compra programada. Incluye clusulas de responsabilidad. El contrato puede incluir
o no un mximo de das de antigedad en los que se le permite al cliente tener los artculos sin responsabilidad
alguna de pago. Esto asegura que el inventario ser consumido en cierto tiempo.
Recepcin de Inventario
Llega el inventario de consignacin y es procesado de forma estndar (paso 2 en la Figura 2.1). El inventario es
neteable para MRP de forma inmediata y est disponible para su asignacin de acuerdo al estatus de inventario de
la ubicacin de stock.
La cantidad del acumulado de recepcin es actualizado de forma automtica para las ordenes programadas. Ya que
el inventario de consignacin no est listo para generar el voucher, cualquier generacin de voucher con cantidades
abiertas no toma en cuenta las recepciones del inventario de consignacin hasta que se consume.
Solo los cargos relacionados con el embarque (gastos de envi) pueden generar voucher al momento de la
recepcin.
Consumo del Inventario

El inventario de consignacin es consumido de manera alterna por el cliente (paso 3 de la Figura 2.1). El consumo
ocurre de las siguientes maneras:
Salida a una orden de manufactura como puede ser orden de trabajo, orden de repetitiva o a un flujo de
programa
Salidas no planeadas
Salida a una orden de ensamble final de un producto configurado
Transferencia a otra ubicacin dentro del almacn
Embarque de partes de consignacin (embarque de ordenes de venta o confirmacin de remisin)
Consumo manual de inventario por antigedad
La actividad de consumo es registrada (paso 4 en la Figura 2.1) con propsitos de auditora y para el proceso de
batch. Cuando se reporta al proveedor (paso 5 de la Figura 2.1) se genera la transferencia de propiedad. El
consumo puede ser reportado de forma manual o usando EDI ECommerce.
Una vez que el inventario ha sido consumido, el recibo est listo para generar un voucher pero solo por la cantidad
consumida. Esto puede ser una cantidad parcial y no necesariamente por el total de la recepcin. El sistema
rastrea qu tanto est listo para generar el voucher. Se mantiene una cantidad acumulada para rastrear el material
consumido con respecto al contrato.
Generacin de Voucher
Los vouchers se pueden generar de forma manual usando las funciones de Cuentas por Pagar (CxP) o de forma
automtica con ERS; ambas opciones distinguen el consumo del inventario de consignacin, por ejemplo, hacen la
distincin de cuando solo una parte de la orden ha sido consumida.
Ya que la generacin de Vouchers sigue el proceso estndar de MFG/PRO, esto no se discute en este captulo.
Uso Consignacin de Inventario Proveedores con EMT

La Transferencia de Materiales Intercompaa (EMT por sus siglas en Ingls) le permite traducir de forma automtica
las ordenes de venta en ordenes de compra y transmitir esas ordenes de compra a unidades de negocio
secundarias (SBU por sus siglas en ingls) de forma electrnica utilizando EDI ECommerce (Intercambio Electrnico
de Datos Comercio Electrnico). Por definicin, el sistema genera todas las partidas de EMT de las ordenes de
compra como no consignadas; no puede cambiar la configuracin de consignacin en estas ordenes generadas.
Resumen Proceso de Consignacin

La Figura 2.2 muestra la secuencia en la cul el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores procesa la
informacin dentro de MFG/PRO.
Antes de utilizar el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores, debe configurar diferentes tipos de datos:
Configuracin base de datos estndar de MFG/PRO como son artculos, direcciones, cuentas de
Contabilidad General (CG). Estas actividades no se discuten en este captulo
Especificacin base de datos del mdulo Consignacin de Inventario Proveedores
Configuraciones del Archivo de Control de Consignaciones que determinan los defaults y las opciones de
proceso.
La Figura 2.3 ilustra el flujo tpico de configuracin de Consignacin de Inventario Proveedores
Actualizacin Configuraciones de Control

Use Control Consignacin Proveedores (5.18.24) para activar el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores.
Estos valores sern el default para el Mantenimiento Control Proveedor/Artculo (5.18.1) en donde podr modificarlos
para combinaciones en especifico de proveedor y artculo.
Uso Consignacin Inventario: Este campo activa el mdulo de Consignacin de Inventario de Proveedores. El
default es No.
No: Entonces se utiliza el programa estndar de ordenes de compra. El sistema se salta las pantallas de
consignaciones.
Si: De esta manera se activa el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores. Se pueden utilizar los
programas del mdulo.
Una vez que se ha activado el mdulo, generado artculos de consignacin o realizado transacciones, y se quiere
desactivar el mdulo, al poner No en este campo se muestra un mensaje de advertencia. A menos que todos los
artculos de consignacin hayan sido consumidos, el sistema advierte que existen artculos de consignacin sin
facturar y le pide que confirme su accin.
Ordenes Consignadas: Especifica el valor por default para el campo Orden Consignada en el encabezado de las
ordenes de compra, ordenes programadas u ordenes abiertas.
No: Coloque No si la mayora de las transacciones de inventario son de inventario estndar.
Si: El campo de Orden Consignada en el encabezado de todas las ordenes de compra ser Si. Esto hace que
el campo de consignacin en las partidas de la orden sea Si por default.
En ambos casos, puede combinar partidas para artculos de consignacin y estndar, en una sola orden.
Nota: El valor definido es usado en las ordenes nuevas solo si el sistema no encuentra ms especificaciones que
concuerden con el Mantenimiento a Controles de Proveedor/Artculo.
consignacin permanezca en sus instalaciones.
El valor por default es 0 (cero), que indica que no existe un lmite de antigedad programado.
Usar Consignacin Primero: Cuando una ubicacin contiene tanto inventario estndar como de consignacin, este
campo determina qu inventario deber ser consumido primero.
No: Se usa primero el inventario estndar
Si: se Consume primero el inventario de consignacin
El default que se tiene permite al sistema seleccionar el inventario en base a la lgica de seleccin especificada en
el Control de Inventario.
Transferencia Propiedad: Especifica la Salida/Explosin. La transferencia de propiedad (consumo) es permitida
solo cuando los artculos han salido o han sido explosionados. No acepta ningn otro valor
Creacin Registros de Control de combinaciones especificas Proveedor/Artculo

Use Mantenimiento Control Proveedor/Artculo (5.18.1) para definir valores especficos por default para proveedores
o combinaciones de proveedores y artculos. Estos valores sobrescriben la configuracin del Control Consignacin
Proveedores solo para el proveedor especificado. Cuando se generan nuevas ordenes para un proveedor en
especifico, el sistema busca el registro ms especifico para determinar los valores por default a usar. Las ordenes
ingresadas previamente en el sistema permanecen sin cambios.
La configuracin de este programa aplica tanto para el proveedor de forma individual como para la combinacin
proveedor/artculo especificada en la pantalla principal. Slo se requiere del campo de proveedor.
Proveedor: Coloque el cdigo de direccin del proveedor que identifica de forma nica a este registro de control.
Esta direccin representa la compaa que provee los artculos de consignacin. Debe introducir un cdigo de
direccin vlido de la lista de proveedores.
Este es un campo obligatorio. Los valores de control asociados aplican solo a este proveedor.
Nmero Artculo: Es un campo opcional donde se puede colocar el nmero del artculo a usar como parte del
identificador de este registro de control. Este nmero representa el inventario de consignacin a ser recibido.
Cuando se coloca un nmero de artculo, este registro de control aplica a las partidas de la orden de compra que
contengan solo este artculo.
Deje en blanco para indicar que este registro de control aplica para todos los artculos de este proveedor.
Nota: No especifique nmero de proveedor definido en Mantenimiento Artculo Proveedor (1.19) en este campo.
Cuando se especifique un nmero de proveedor en una partida de la orden, el sistema lo convierte al nmero de
artculo interno antes de buscar por los defaults definidos en este programa.
Configuracin Cuentas Consignacin

Utilice los siguientes tres programas para identificar las cuentas que rastrean el inventario de consignacin del
proveedor:
Control Sistema/Cuentas (36.1)
Mantenimiento Lnea de Producto (1.2.1)
Mantenimiento Cuentas de Compras (1.2.5)
Primero genere las cuentas en Mantenimiento Cdigo de Cuenta (25.3.13). Use el Control Sistema/Cuentas para
configurar los defaults para Mantenimiento Lnea de Producto, los cuales a su vez sern los defaults para
Mantenimiento Cuentas de Compras.
Nota: Uno de los mdulos de Consignacin de Inventarios deber estar activo para que pueda accesar a las
pantallas de Cuentas de Consignacin.
Cuenta OC Inventario Consignacin: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de CG a usar para rastrear
el inventario de consignacin que ha sido recibido en sus instalaciones
Cuenta Compensacin OC Consignacin: Coloque la cuenta, subcuenta y centro de costo de CG a usar para
rastrear los montos de pago diferidos por la recepcin del inventario de consignacin.
Las cuentas de OC Inventario consignacin y Compensacin OC Consignacin son actualizadas de forma
simultnea para registrar la actividad de consignacin y no afectar las hojas de balance. Otras cuentas no se
actualizan hasta que se usa el inventario.
Los dems campos en esta pantalla son utilizados por el mdulo de Consignacin de Inventario Clientes.
Configuracin Cuentas Lnea de Producto
Utilice el Mantenimiento Lnea de Producto (1.21) para ajustar las cuentas de consignacin para artculos que
pertenecen a una lnea de producto en particular. Si no se definen cuentas especficas para la lnea de producto, el
sistema usa las cuentas de CG por default del Control Sistema/Cuentas.
Opcionalmente puede usar el Mantenimiento Cuentas de Compras (1.2.5) para definir cuentas de CG destinadas a
consignacin. Al configurar cuentas para combinaciones de lnea de producto, almacn y tipo de proveedor, usted
puede rastrear las cuentas de forma separada para mltiples almacenes y tipos de proveedor.
Configuracin Detalle Cuentas de Compras

El detalle de las cuentas de compras viene por default del Mantenimiento Lnea de Producto, muy seguido esas se
usan para asociar centros de costos con diferentes almacenes y ubicaciones del proveedor.
Actualizacin Tarifas de Impuesto

Cuando el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores est activo, se tiene una opcin adicional para
determinar el momento en que el sistema generar transacciones de CG para los impuestos de las compras de
consignacin. El impuesto es determinado por la configuracin definida para la tarifa de impuestos en el
Mantenimiento Tarifa Impuestos (2.13.13.1).
El Acumulado de Impuestos en la Recepcin por lo normal determina el punto de impuestos para los artculos
comprados. Este puede ser configurado para acumular impuestos ya sea en la recepcin o en el momento del
voucher.
Para artculos de consignacin, el Acumulado de Impuestos por Uso proporciona una tercer opcin para acumular
impuestos cuando los artculos de consignacin son usados. Los artculos pueden ser usados de diferentes
maneras incluyendo:
Salida a Orden de Trabajo, Orden de Distribucin, Orden de Venta, Orden Repetitiva o Orden de Trabajo
ensamble final de artculo configurado
Salidas No Planeadas
Transferencia a otra ubicacin o almacn
Si el Acumulado de Impuestos por Uso es No, el sistema genera transacciones de impuesto para los artculos de
consignacin en base a la configuracin del Acumulado de Impuestos en la Recepcin.
Actualizacin Configuracin de Almacenes y Ubicaciones

Cuando el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores est activo, se puede usar el campo de Transferencia
de Propiedad para indicar la forma en que se deber administrar el inventario de consignacin cuando es transferido
a un almacn en especfico.
El valor que se especifica para un almacn determina el valor por default para las nuevas ubicaciones creadas en
este almacn. Este default aplica tanto para las ubicaciones creadas por el Mantenimiento Ubicacin (1.1.18) como
para las ubicaciones creadas por el sistema cuando se tiene Si en Ubicaciones Automticas. Si es necesario puede
modificar este default en Mantenimiento Ubicacin.
El mismo campo existe en el Mantenimiento Ubicacin. A nivel de la ubicacin, este campo tiene los siguientes
efectos:
No: El inventario recibido en esa ubicacin mantienen el status de consignacin.
Si: El inventario recibido en esa ubicacin inicia la transferencia de propiedad (uso). Para rastrear el cambio de
propiedad ocurren las transacciones de RCT-PO y CN-ISS adicionales a la transferencia y recepcin de inventario.
El proveedor puede ahora iniciar la facturacin del inventario y las cuentas de CG se actualizarn.
Cuando el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores no est activo, el campo de Transferencia de
Propiedad est deshabilitado.
La transferencia de propiedad ocurre de forma automtica cuando el inventario de consignacin tiene salida a una
orden de trabajo, orden de venta o a una orden de ensamble final y a salidas no planeadas. La transferencia de
propiedad es opcional durante la transferencia y recepcin de inventario.
Nota: Las salidas a ordenes de distribucin son un tipo de transferencia.
Manejo Inventario de Consignacin

Las funciones del manejo del mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores son:
Administracin de cantidades de inventario
Valuacin de Inventario y actualizacin de cuentas de CG
Transacciones de CxP diferidas hasta el consumo
Cuando se activa el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores y se recibe inventario, MFG/PRO de forma
automtica rastrea la propiedad del inventario de consignacin, cantidades, antigedad, uso, voucheo y pago.
Hace esto identificando primero las partidas de las ordenes de compra de inventario de consignacin. El sistema
despus registra la recepcin de los artculos con transacciones especiales de consignacin. La informacin
asociada con las recepciones de consignacin se mantiene en una tabla de referencia cruzada, adicional a la
informacin de inventarios estndar.
El inventario hace referencia a la partida de la OC en la recepcin, este registro de referencia cruzada est visible
para el anlisis de uso y de antigedad.
Creacin Histrico Transacciones de Inventario

Cada transaccin de inventario genera un registro en el histrico de transacciones y tiene un nmero nico y
secuencial de transaccin, tambin tiene el tipo de transaccin. La transaccin incluye la siguiente informacin:
Datos de Transaccin
Datos de Inventario
Datos de Costo
Datos Transaccin de CG
ID de usuario que gener la transaccin
Tipos de Transaccin de Consignacin de Inventario Proveedores

El cdigo del tipo de transaccin identifica la funcin utilizada para iniciar el cambio de inventario. La Tabla 2.2
enlista los cdigos de los tipos de transaccin de consignacin proveedores que se incluyen en los registros del
histrico de transacciones, junto con una breve descripcin de cada tipo y algunos de los programas que generan la
transaccin. Cualquier otro programa que genera transacciones similares (ISS-SO, ISS-WO, RCT-TR, ISS-UNP)
para inventario de consignacin, tambin generar las transacciones especiales de consignacin.
Tipo de Transaccin
Nmero
de Men
CN-RCT
2.13.1
5.5.5.11
5.13.20
CN-ADJ
CN-ADJ, RCT-PO
ISS-TR, RCT-TR,
RCT-PO, CN-ISS
5.18.21
5.18.13
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
ISS-DO, RCT-PO,
CN-ISS
12.17.21
12.17.22
ISS-WO, RCT-PO,
CN-ISS
16.10
16.12
16.19
17.21.7

Recepcin orden de compra
Recepcin Remisin orden de compra
Recibe el inventario de consignacin en una ubicacin. Abona a OC
Inventario Consignacin y carga a Compensacin OC Consignacin
Ajusta ubicaciones, cantidades y otros detalles del inventario de
consignacin. Carga o abona a la cuenta de OC Inventario Consignacin y
carga o abona a la cuenta de Compensacin OC Consignacin
En vez de extender la fecha de antigedad del inventario en consignacin,
coloque Si en el campo de Uso para indicar su consumo. Inicia una ISSSO (Salida OV) y la facturacin correspondiente
Ajusta los saldos de inventario de consignacin. En vez de extender la
fecha de antigedad del inventario en consignacin, coloque Si en el
campo de Uso para indicar su consumo. Inicia una transaccin de
recepcin y el voucher subsecuente
Transferencia Artculo Unico
Transferencia Mltiples artculos
Transferencia Cambio Lote/Serie
Transferencia Carga Batch con Cambio Lote/Serie
Mueve el inventario de una ubicacin a otra.
Nota: Las transacciones de consignacin ocurren solo si se tiene Si en el
campo Transferencia Propiedad en la ubicacin en donde se recibe
Procesar Orden Distribucin
Embarque Orden Distribucin
Nota: Las transacciones de consignacin ocurren solo si se tiene Si en el
campo Transferencia Propiedad en la ubicacin en donde se recibe
Salida Componentes Orden de Trabajo
Explosin Recepcin Orden de Trabajo
Explosin Operacin Orden de Trabajo
Recepcin Flujo Programa
Tipo de Transaccin
Nmero
de Men
17.22.19.1
18.22.13
ISS-SO, RCT-PO,
CN-ISS
7.9.5
7.9.7
7.9.15
11.11.6

Ejecucin Transacciones Kanban
Explosin Transaccin
Confirmacin Pre-Remisin/Remisin
Auto Confirmacin Pre-Remisin/Remisin
Embarque Orden de Venta
Embarque Orden de Material
ISS-FAS, RCT-PO,
CN-ISS
8.13
Liberar Orden de Venta a Orden de Trabajo
ISS-UNP, RCT-PO,
CN-ISS
3.7
Salidas No Planeadas
CN-ISS
7.9.21
Abona a Compensacin OC Consignacin y carga a OC Inventario

Consignacin
Revisin Histrico de Transacciones

Use Consulta Detalle de Transacciones (3.21.1) para mostrar los detalles de los registros del histrico de
transacciones clasificados por nmero de transaccin. Coloque el nmero de transaccin de la cual se requiere la
informacin.
La figura 2.11 muestra el detalle de la transaccin 2072.
Cuando se usa el inventario de consignacin, se procesan mltiples transacciones de inventario correspondientes a

los registros del histrico de transacciones. Para las transacciones de consignacin, el sistema registra el nmero
de la transaccin estndar inicial en el campo de Observaciones.
En la Figura 2.11, el campo de Observaciones refleja la transaccin estndar de RCT-PO que inici la transaccin de
consignacin CN-ISS. Para la transaccin 2072, el campo de Observaciones tiene la palabra Consignacin para
indicar el tipo de inventario involucrado en la transaccin.
Orden de Inventario de Consignacin

Cuando el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores est activo, se muestran pantallas y campos
adicionales durante el ingreso de las ordenes en:
Mantenimiento Orden Abierta (5.3.1)
Mantenimiento Orden Programada (5.5.1.13)
Mantenimiento Orden de Compra (5.7)
En los tres programas anteriores, MFG/PRO usa una jerarqua para el uso de los defaults previamente configurados
de los datos que aplican para un proveedor y artculo en especifico.
Cuando se ingresa una nueva orden, el sistema usa los valores por default para el proveedor definido en
Mantenimiento Control Proveedor/Artculo. Si no existe registro para este proveedor y artculo en blanco, el
sistema usa los defaults definidos en Control Consignacin Proveedores.
Para la partida de la Orden de Compra, el sistema primero usa los defaults definidos en el Mantenimiento
Control Proveedor/Artculo para el proveedor y el artculo de la partida. Si no existe un registro usa los
valores por default del encabezado de la orden.
Mantenimiento Orden de Compra

Coloque Si en el campo de Consignacin en el encabezado de la orden de compra para indicar que la orden incluye
artculos de consignacin.
Nota: Las ordenes programadas y las ordenes abiertas son procesadas de la misma manera usando los mismos
campos y pantallas. Estas no se ilustran aqu.
Consignacin: Coloque Si, si la mayora de los artculos de la orden de compra son inventario de consignacin de
proveedores.
Coloque No, si la mayora de los artculos a comprar no son de consignacin.
Cuando se especifica Si en el campo de Consignacin en el encabezado, se muestra una pantalla de Proveedor

Consignacin, ilustrado en la siguiente Figura 2.13. Las ordenes programadas y las ordenes abiertas se procesan
de la misma manera y usan los mismos campos y pantallas.

Das Mximos Antigedad: Es un campo opcional en donde se puede poner el nmero mximo de das que el
inventario de consignacin de esta orden puede permanecer en sus instalaciones. Coloque 0 (cero) para indicar que
no existe un lmite de antigedad.
El sistema de forma automtica agrega este nmero de das a la fecha de recepcin para determinar la fecha
mxima de antigedad. El clculo de esta fecha se usa en reportes para determinar el tiempo que ha permanecido
el inventario de consignacin en sus instalaciones.
Usted puede extender la fecha mxima de antigedad el nmero de veces que sea requerido usando Actualizacin
Antigedad de Inventario (5.18.13) o Actualizacin Batch Antigedad de Inventario (5.18.14). Una extensin
actualiza automticamente cada recepcin.
Si importar que se ingrese en el encabezado, durante el ingreso de las partidas se le solicita especificar si la partida
en particular es de consignacin. Si se coloca Si, tambin puede especificar la fecha mxima de antigedad para la
partida.
La Figura 2.14 ilustra el campo de Consignacin en la partida de la OC.
Recepcin Inventario de Consignacin

Se puede recibir el inventario comprado en consignacin usando:
Recepcin Orden de Compra (5.13.1)
Recepcin Remisin OC (5.13.20)
En vez de una RCT-PO estndar, lo cual hace que la orden de compra est lista para generar el voucher; se registra
una transaccin CN-RCT de recepcin de inventario de consignacin. La RCT-PO ocurre cuando el artculo es
usado, causando la transferencia de propiedad del proveedor al cliente y coloca a los artculos listos para la
generacin del voucher.
La recepcin de artculos de consignacin genera las siguientes transacciones de CG:
Abona a la cuenta de OC Inventario Consignacin definida en el Mantenimiento Cuentas Compras para la

lnea de producto, almacn y proveedor. Si no se tienen estos datos, se usa la cuenta del Mantenimiento
Lnea de Producto.
Carga a la cuenta de Compensacin OC Consignacin definida en Mantenimiento Cuentas Compras para

la lnea de producto, almacn y proveedor. Si no se tienen estos datos, se usa la cuenta del Mantenimiento
Lnea de Producto.
Uso Inventario de Consignacin del Proveedor

El sistema registra la recepcin de inventario de consignacin con una transaccin de tipo CN-RCT en vez de la
transaccin estndar RCT-PO, la cual ocurre cuando los artculos son usados, causando la transferencia de
propiedad del proveedor y hace que los artculos consumidos estn listos para la generacin del voucher.
El inventario puede consumirse de diferentes puntos dentro del proceso de manufactura, iniciando as la
transferencia de propiedad. Algunos ejemplos son:
Salida a orden de manufactura como puede ser orden de trabajo, orden repetitiva, flujo de programa o una
orden de ensamble final.
Salida a Orden de Venta
Explosin en un proceso de manufactura
Uso manual en un programa de antigedad de consignacin
Transferencia a una ubicacin que est definida para iniciar la transferencia de propiedad, ya sea por
transferencia de inventario o salida a una orden de distribucin
Para transferencia de inventario (ISS-TR) y salida a ordenes de distribucin (ISS-DO), la transferencia de la

propiedad depende del valor del campo de Transferencia de Propiedad asociado con la ubicacin de recepcin.
Cuando es Si, ocurre la transaccin de uso.
Otros tipos de salidas tambin transfieren la propiedad. Estas incluyen ISS-SO, ISS-WO, ISS-FAS, ISS-UNP.
El valor de Usar Primero Consignacin en el Control Consignacin Proveedores determina la forma en que el
sistema procesar el inventario cuando se encuentre en la misma ubicacin inventario de consignacin y estndar.
Efectos de CG por el Uso

El sacar artculos con una transferencia de propiedad actualiza las siguientes cuentas de consignacin:
Carga a la cuenta de OC Inventario Consignacin definida en Mantenimiento Cuentas Compras para la

lnea de producto, almacn y proveedor.
Abona a la cuenta de Compensacin OC Consignacin definida en Mantenimiento Cuentas Compras para

la lnea de producto, almacn y proveedor.
Adicionalmente, se crean las transacciones para todas las cuentas que se actualizan normalmente durante la
recepcin de la OC.
Una vez que ocurre la transaccin de uso (RCT-PO, CN-ISS), la cantidad asociada con el uso est disponible para
generar el voucher. El voucheo de las recepciones de inventario de consignacin ocurre de la misma forma que
para inventario estndar. El nuevo clculo del promedio de costos ocurre cuando se consume el inventario de
consignacin-
Generacin Reporte Exportacin de Uso

Use Reporte Exportacin Uso Consignacin (5.18.10) para notificar a su proveedor a cerca de los artculos de
consignacin que se han usado. Este es til si no est utilizando transmisiones de EDI ECommerce para comunicar
sus registros de uso.
Cuando corra el reporte en modo de actualizacin, el sistema marca los registros seleccionados como reportados.
Estos registros no se incluirn la prxima vez que se corra el reporte.
Use el Reporte Uso de Consignacin para ver todo el inventario que ha sido usado sin importar si ha sido reportado
al proveedor.
Exportacin Archivos EDI

Utilice Exportar Uso Consignacin (35.4.2) para notificar a sus socios comerciales definidos en EDI ECommerce, de
las transacciones de inventario (RCT-PO, CN-ISS) que inician la transferencia de propiedad.
Coloque los rangos de los criterios de seleccin para ordene de compra, nmero de artculo, proveedor, almacn y
las fechas que apliquen de la transaccin de uso de los registros que se quieren exportar. Cuando su proveedor
importe esta informacin, ellos podrn facturarle los artculos utilizados.
Uso Consignacin Proveedores y Consignacin Clientes
Si se tienen ambos mdulos activos, puede embarcar los artculos recibidos en consignacin de su proveedor a uno
de sus clientes que los recibir en sus instalaciones tambin en consignacin. Este tipo de actividad de
consignacin se llama de paso.
Ejemplo: Su compaa manufactura impresoras y las embarca a distribuidores. Usted recibe los cartuchos de tinta
en consignacin de uno de sus proveedores. Cuando usted embarca las impresoras a los distribuidores, manda
tambin cartuchos de tinta en consignacin.
En este tipo de situaciones, la generacin del voucher por parte de su proveedor de los artculos recibidos, es
diferida hasta que su cliente usa los artculos y usted recibe la informacin de su uso. Para administrar este atraso,
el embarque de los artculos no genera una transaccin tipo ISS-SO sino una CN-SHIP. Cuando su cliente utiliza los
artculos, la transaccin de CN-USE dispara las transacciones de RCT-PO y CN-ISS por el lado del proveedor de
consignacin.
Uso Consignacin Cliente con Kanban

Cuando usa Ejecutar Transacciones Kanban (17.22.19.1) para recibir y transferir artculos controlados por kanban,
pueden ocurrir tres tipos de transacciones de kanban: recepcin de compra, movimiento de artculo y recepcin de
produccin.
Los saldos de inventarios son actualizados dependiendo de la configuracin del campo Impacto de Inventario en el
Mantenimiento Maestro Kanban (17.22.1). Cuando en este campo se tiene Si para una tarjeta de kanban y los
artculos involucrados son de consignacin, ocurren transacciones de consignacin adicionales.
La transaccin de recepcin de la compra registra una CN-RCT en ves de una PO-RCT estndar
La transaccin de movimiento de inventario genera las transacciones PO-RCT, CN-ISS si la ubicacin de

recepcin est configurada para la transferencia de propiedad
La transaccin de recepcin de produccin genera transacciones de tipo PO-RCT, CN-ISS as como WOISS.
Ajustes de Inventario
Ajuste Inventario de Consignacin
Utilice Ajuste Inventario de Consignacin (5.18.21) para modificar de forma manual la informacin del inventario en
consignacin como cantidades y ubicaciones.
Se requiere del nmero de partida y de la orden de compra para que el sistema valide que los artculos de la partida
sean de consignacin, si no existen artculos de consignacin en la ubicacin especificada se muestra un mensaje.
Este programa se puede usar despus de haber realizado un inventario fsico para indicar que el excedente son
artculos de consignacin.
Los ajustes de inventario de consignacin generan registros tipo CN-ADJ y tienen los siguientes efectos en CG:
Ajuste con cantidad positiva:
Carga a la cuenta de OC Inventario de Consignacin
Abona a la cuenta de Compensacin OC Consignacin
Ajuste con cantidad negativa:
Abona a la cuenta de OC Inventario de Consignacin
Carga a la cuenta de Compensacin OC Consignacin
Devoluciones, Rechazos y Correcciones

El inventario en consignacin es devuelto al proveedor usando los programas estndar de MFG/PRO:
Devolucin Orden de Compra (5.13.7)
Recepcin Orden de Compra (5.13.1) con cantidades negativas
Recepcin Remisin Orden de Compra (5.13.20) con una partida del artculo en cantidades negativas
No ocurre ninguna transferencia de propiedad durante la devolucin del inventario ya que el material an le
pertenece al proveedor.
Manejo Antigedad Inventario

En el mdulo de Consignacin de Inventario Proveedores se puede rastrear el inventario por fecha de recepcin o
por el tiempo que ha permanecido en la ubicacin de consignacin. Si se asigna un nmero de das mximos de
antigedad a la partida de la orden de compra se puede:
Identificar el inventario recibido de una orden de compra en particular que exceda la fecha mxima de
antigedad y que no ha sido consumido.
Extender la fecha de antigedad por nmero de das o por fecha de los artculos recibidos de una o
mltiples ordenes de compra.
Transferirse la propiedad del inventario en consignacin del proveedor.
Cuando no se ha consumido o devuelto inventario en consignacin por fecha mxima de antigedad, la propiedad le
puede ser transferida. La transferencia de propiedad no ocurre de forma automtica, permitindole negociar con su
proveedor el compromiso.
Nota: La fecha de antigedad es por separado de la fecha de expiracin.
Para determinar la fecha mxima de antigedad, el sistema usa el siguiente clculo:
Fecha recepcin + das mximos de antigedad = fecha mxima de antigedad
La fecha de recepcin se registra con Recepcin Orden de Compra (5.13.1) o Recepcin Remisin OC (5.13.20)
Los das mximos de antigedad se toman de los datos de la partida en Mantenimiento Orden de Compra (5.7) o
Mantenimiento Orden Programada (5.5.1.13).
El clculo de la fecha mxima de antigedad para cada embarque se muestra en diferentes reportes de antigedad.
Identificacin Antigedad de Inventario

Use Reporte Antigedad de Inventario por Orden (5.18.15) para determinar el tiempo que ha permanecido en
consignacin el inventario y que no ha sido usado, esto puede ser por rangos de nmero de OC u Ordenes
Programadas. Se pueden hacer determinaciones diarias, semanales o mensuales para seis periodos, como por
ejemplo seis semanas calendario.
Use Reporte Antigedad de Inventario por Parte (5.18.16) para identificar el inventario en consignacin por nmero
de artculo.
Extensin Fecha de Antigedad

Use Actualizacin Antigedad Inventario (5.18.13) para extender el tiempo permitido de consignacin configurando
una nueva fecha de antigedad o agregando das a la ya existente. La fecha de antigedad o los das de
antigedad se pueden extender el nmero de veces que sea necesario, una extensin actualiza de forma automtica
cada recepcin de orden de compra.
Coloque los criterios de seleccin en la primer pantalla. El sistema mostrar en la pantalla de Detalles Referencia
Cruzada las partidas de las ordenes que cumplan con dichos criterios. Seleccione el registro a actualizar y
modifquelo segn lo requerido en la pantalla Fecha Mxima de Antigedad.
Los valores por defaults son los datos de la recepcin. Se pueden actualizar los siguientes campos en la pantalla
Fecha Mxima Antigedad:
Uso: Coloque Si para asignar el inventario como usado; esto genera registros en el histrico de transacciones de
tipo CN-ADJ para grabar la transferencia de inventario en consignacin y una RCT-PO para grabar la recepcin del
proveedor.
Fecha Nueva: Entre la nueva fecha mxima de antigedad que desea asignar a este inventario, a menos que
coloque un nmero de das calendario que desee agregar a la fecha de antigedad.
Das: Si el campo de Fecha Nueva est en blanco, coloque el nmero de das calendario que desea agregar a la
fecha mxima de antigedad. El sistema calcula de forma automtica la nueva fecha.
Use Actualizacin Batch Antigedad de Inventario (5.18.14) para revisar las fechas de antigedad para los artculos
recibidos de mltiples ordenes de compra. Cuando se extiende la fecha de antigedad, el sistema actualiza de
forma automtica la fecha de antigedad de cada una de las recepciones de OCs.
Rastreo Inventario en Consignacin en Conteos de Inventario

Durante los procesos de conteo cclico e inventario fsico, se deben determinar procedimientos para el manejo de
inventario en consignacin. Normalmente, usted toma en cuenta el inventario en consignacin de sus proveedores
durante un conteo ya que fsicamente se encuentra en su almacn.
Diferentes programas de conteo cclico y de inventario fsico le permiten manejar el inventario en consignacin de
proveedores de acuerdo a sus necesidades. Usted puede contar:
Solo inventario en consignacin
Solo inventario estndar
Ambos, inventario en consignacin e inventario estndar
Por ejemplo, se pueden usar los campos de consignacin en Imprimir Hoja de Trabajo Conteo Cclico (3.13) para
seleccionar el inventario a contar.
De forma similar, cuando usa Crear Etiquetas Artculo (3.16.1) puede escoger actualizar solo las etiquetas para el
inventario en consignacin, solo etiquetas de inventario estndar o de ambos tipos de inventario.
Cuando se excluye el inventario en consignacin, cualquier ajuste de inventario afectar solamente al inventario
estndar. Si se incluye el inventario en consignacin o se hace un conteo solo de inventario en consignacin, el
sistema usa una transaccin especial cuando se tiene un ajuste de disminucin del inventario.
Esta transaccin ocurre en Entrada Resultados Conteo Cclico (3.14) y Actualizacin Saldo de Inventario (3.16.21).
Cuando se tiene combinado inventario estndar y en consignacin dentro de una ubicacin, el sistema checa el
valor del campo Usar Consignacin Primero en el Control Consignacin Proveedores para determinar el manejo del
ajuste. Los ajustes de disminucin en el inventario en consignacin del proveedor generan las transacciones
estndar CYC-CNT o TAG-CNT, seguidas por las transacciones RCT-PO y CN-ISS para el rastreo de los cambios de
inventario y la transferencia de propiedad del material.
Las diferentes posibilidades se muestran en la Tabla 2.3.
Opcin
Resultado
Accin
Solo Inventario en
Consignacin
Faltante

inventario en consignacin
Excedente
Faltante
Depende del valor el campo de Uso

Consignacin Primero en el Control
Consignacin Proveedores
Excedente
Faltante
El faltante es una reduccin de

inventario estndar
CYC-CNT o TAG-CNT
CYC-CNT o TAG-CNT
Inventario en
Consignacin y Estndar
Solo Inventario Estndar
Excedente
Transacciones
CYC-CNT o TAG-CNT
RCT-PO, CN-ISS
CYC-CNT o TAG-CNT
Si: CYC-CNT o TAG-CNT
RCT-PO, CN-ISS
No: CY-CNT o TAG-CNT
CYC-CNT o TAG-CNT
Si es necesario use Ajuste Inventario Consignacin (5.18.21) para asociar el excedente del inventario (inventario
estndar) a una orden de consignacin.
Reportes Consignacin de Inventario Proveedores

El sistema colecta de forma automtica los datos del inventario en consignacin durante las transacciones. El
mdulo de Consignacin Inventario Proveedores proporciona diferentes reportes para recolectar, rastrear y revisar el
inventario en consignacin. Estos reportes estn diseados para mostrar de manera clara los datos del inventario
consumido y en consignacin.
Ciertos reportes le permiten evaluar las cuentas y rastrear los movimientos de inventario desde su recepcin inicial
hasta la transferencia de propiedad o consumo. La Tabla 2.4 muestra las herramientas de reportes disponibles para
Consignacin de Inventario Proveedores y una breve descripcin de los datos que proporcionan.
La informacin del inventario en consignacin tambin se muestra en muchos reportes y consultas de inventario
estndar de MFG/PRO. Para la lista de estos reportes vea la Tabla 1.5 en el captulo de Consignacin de Inventario
Clientes.
Men
Reporte
5.18.2
Vista Control
Proveedor/Artculo
5.18.6
5.18.7
5.18.8
Consignacin Inventario
Consignacin Inventario por

Orden
Uso Inventario en
Consignacin
5.18.9
Resumen Uso Consignacin
5.18.10
Exportar Uso Consignacin
5.18.15
Antigedad de Inventario por

Orden
5.18.16
Antigedad de Inventario por

Parte
Funcin/Propsito
Muestra los defaults definidos para inventario de consignacin y
Proveedor
Despliega los artculos de inventario de consignacin de una lnea
de producto seleccionados por criterios como almacn, ubicacin,
nmero de lote/serie, clase ABC, grado, % de ensayo, status, fecha
de expiracin y otros detalles
Despliega recepciones de inventario de consignacin clasificadas
por orden de compra. Puede o no mostrar cantidades y clasificado
por:
(1) Almacn, cliente, proveedor, artculo, OC
(2) Artculo, almacn, proveedor, OC
(3) OC, artculo
Muestra el uso de inventario conforme a los criterios de seleccin
incluyendo OC, artculo, proveedor, almacn y fecha de uso. Se
puede clasificar por:
(1) Almacn, proveedor, artculo, OC
(3) OC, artculo
Muestra el uso de inventario conforme a los criterios de seleccin
incluyendo OC, artculo, proveedor, almacn y fecha de uso. Se
puede clasificar por:
(1) Almacn, proveedor, artculo, OC
(3) OC, artculo
Muestra el uso de inventario con la opcin de marcar los registros
de uso como reportados
Despliega las cantidades de inventario y las fechas de antigedad
por orden de compra
Muestra las cantidades de inventario y las fechas de antigedad por
nmero de artculo

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Visin Consignacin de Inventario a Clientes

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Reportes Consignacin de Inventario

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Ajustar manualmente la transferencia de inventario si esto es requerido.

Incluir o excluir artculos de consignacin durante el inventario fsico o conteo cclico.

Invertir transacciones fcilmente, cuando se tenga un excedente, rechazo o devolucin de inventario.

Mejorar la exactitud de la informacin de inventario consignado, incluyendo ubicacin, estatus, tiempo y

Identificar inventario no consumido que excede el mximo de fecha de antigedad

Programas de Consignacin de Inventarios

Flujo Consignacin de Inventario a Clientes

Generacin de una Orden de Venta

Asignacin y Embarque de Inventario

Consumo del Inventario

Uso de Consignacin de Inventario a Cliente con EMT

Resumen del Proceso de Consignacin

Datos especficos del mdulo de Consignacin de Inventario Clientes.

Activacin de Consignacin a Cliente y Configuraciones de Control

Configuracin de Cuentas de Consignacin

Control del Sistema/Cuentas (36.1)

Configuracin Detalle Cuentas de Lnea de Producto y de Inventario

Crear Ubicaciones de Inventario

Especificacin Cdigo de Status de Inventario

Creacin Registros de Control de combinaciones especificas Embarcar-a/Artculo

Manejo Consignacin de Inventario

Administracin de cantidades de inventario

Valuacin de inventario y actualizacin de cuentas

Diferir las transacciones de cuentas por cobrar hasta el consumo

Cuando se activa el mdulo de Consignacin de Inventario a Cliente y se comienza a embarcar, MFG/PRO

Histrico Transacciones de Inventario

El ID del usuario que gener la transaccin

Tipos de Transacciones de Consignacin de Inventario Clientes

Actualizacin Antigedad de Inventario

Creacin Uso de Inventario

Creacin Autorizacin Uso

Creacin Secuencia de Uso

Deshacer Creacin Uso

Programa que genera la Transaccin/Descripcin

Embarque Orden de Venta

Entrada Resultados Conteo Cclico

Actualizacin Balance de Inventario

Programa que genera la Transaccin/Descripcin

Revisin Histrico de Transacciones

Orden de Inventario de Consignacin

Mantenimiento Orden de Venta (7.1.1)

Mantenimiento Orden Programada (7.3.13)

Mantenimiento Orden Programada

Embarque Inventario Consignacin

ISS-TR para transferencias fuera de la ubicacin de stock

RCT-TR para transferencia a la ubicacin de consignacin

CN-SHIP para los embarques de consignacin

Ajustes y Transferencias de Inventario

Responda No para que los artculos conserven el status de inventario original.

Uso Inventario Consignacin

Indicar el uso de inventario consignacin a cliente

Transferencia de propiedad de inventario al cliente

Salida de artculos en orden de venta o programadas y preparacin de factura