Pisos de Caucho Reciclado[1]

1
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
PORTADA
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE IN
IDEA DE NEGOCIO
PISOS DE CAUCHO RECICLADO
CATEDRTICO: Carhuallanqui Galindo
INTEGRANTES:
MOLINA PACHECO , Cristian
LOPEZ HUAYNATE ,Julio
PUCHOC QUISPE ,George
RUDAS TORRES , Almendra
HUANCAYO - 2015
INTRODUCCIN
Nuestro objetivo es la elaboracin de pisos a base de caucho reciclable en el distrito de
Huancayo .La idea de negocio naci a partir de la problemtica de que hoy en da
muchos de los materiales que son usados en pisos como: los parquets y los pisos
cermicos podran ser sustituidas por pisos elaborados de caucho reciclado ya que
beneficiaria no solo en la parte ecolgica, sino que son tambin poseera propiedades
para extender la durabilidad, como toda persona quiere tener una casa muy bien
decorada al pensar en el caucho seria de color negro, pero se podra cambiar de
colores, como tambin de forma.
Decimos que podramos extender la durabilidad por ejemplo, al hablar de los parquets
estos al mojarse se hinchan obligndonos a cambiar esos parquets que podran no ser
de utilidad, por esto decimos que el uso de pisos de caucho reciclado sera un buen
sustituto, adems que podra tener estructura blanda.
CARACTERISTICAS INNOVADORAS Y CREATIVAS
Los neumticos son uno de los materiales reciclados ms verstiles y se utilizan
como combustible o para muchas aplicaciones innovadoras, como por ejemplo en la
construccin, accesorios y en adornos para casas.
El caucho como material de reciclado es abundante en nuestra regin debido

a la gran cantidad de parque automotor que existe en la provincia de
Huancayo.
El caucho es un material muy contaminante y al reciclarlo, se disminuira la

cantidad de CO2 que es producido por la quema de este material.
Tres de cada cuatro dueos de vehculos cuentan con neumticos en desuso

en sus hogares, por lo tanto reutilizar este material para fabricar otros como:
broqueta es econmico.
El caucho en polvo y granulado se utilizara en aplicaciones de suelo. Mejoran

el rendimiento de los suelos ya que aaden traccin, reducen los niveles de
ruido y disminuyen los gastos.
El caucho granulado se utilizara en la construccin de instalaciones

deportivas. Tiene propiedades de amortiguacin, ideales para las superficies
de pistas de atletismo y zonas de juegos.
El caucho mejora el drenaje del agua cuando se utiliza bajo los terrenos de
juego de hierba.
MDULO I: DATOS GENERALES
1.1 NOMBRE RAZN SOCIAL:

ELABORACIN DE PISOS DE CAUCHO RECICLADO
1.2 MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEA DE NEGOCIOS (I)
IDEA A: PISOS DE CAUCHO RECICLADO
IDEA B: CAL
IDEA C: CEMENTO TRANSLCIDO
IDEA D: LECHUGAS HIDROPNICAS
IDEA E: YOGURT CON FRUTAS DESHIDRATADAS
Tabla N1 MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD DE INVERSIN
FACTOR
PES
O
IDEA DE
NEGOCIO
IDEA DE
NEGOCI
O
IDEA DE
NEGOCIO
IDEA DE
NEGOCIO
IDEA DE
NEGOCIO
Innovacin
0.20
10
1.4
1.2
1.6
Viabilidad
Comercial
Viabilidad
Econmica
Viabilidad
Tecnolgica
Viabilidad
Legal
TOTAL
0.20
1.5
1.6
1.6
1.4
1.8
0.20
10
1.5
1.4
1.4
1.4
0.20
1.2
1.2
0.20
10
1.4
1.6
10
1.00
9.8
Fuente : Elaboracin Del Equipo De Trabajo,Huancayo,Mayo,2015
6.4
6.4
8.5
CONCLUSIONES:
Como podemos observar en el cuadro los que tiene mayor promedio
ponderado es la idea A (ELABORACIN DE PISOS DE CAUCHO) Y
E(ELABORACIN DE YOGURT CON FRUTAS DESHIDRATAS) .
1.3 MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEA DE NEGOCIO (II)
IDEA B: CAL
TABLA N2 MATRIZ PARA ELEGIR IDEA DE NEGOCIO (II)
FACTOR
IDEA DE
NEGOCIO
IDEA DE
NEGOCIO
A
SI
Existe una
necesidad que
satisface en tu
localidad?
Existe un mercado
para este producto o
servicio
Quieres realizar este
proyecto?
Es posible producir
el producto en tu
distrito o Regin?
IDEA DE
NEGOCIO
B
NO
SI
C
NO
IDEA DE
NEGOCIO
SI
IDEA DE
NEGOCIO
D
NO
SI
E
NO
SI
NO
Este proyecto
permitir tener
ganancias?
TOTAL
CONCLUSIONES:
En la 2 tabla observamos la calificacin de las preguntas orientadoras donde se
muestra que la idea A tiene mayor oportunidad en todo aspecto ya que nos
generara utilidades , ser aceptado en el mercado local y posteriormente
nacional
El equipo de trabajo tiene el deseo de emprender este negocio porque es
innovador y no contamos con muchos competidores lo cual eso sera un punto a
nuestro favor.
En nuestra regin si se podra llevar a cabo el proyecto ya que tenemos la
facilidad de tener a nuestro alcance la materia prima.
1.4 MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEA DE NEGOCIO (III)
Tabla N 4 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (III)
PREGUNTAS
ORIENTADORAS /
IDEAS
Disponibilidad
local de materias
primas
Excelencia de
Demanda
Insatisfecha
Disponibilidad de
Mano de Obra
Calificada
Disponibilidad de
Mano de Obra a
Costo Aceptable
Tecnologa
localmente
Disponible
Tienes
habilidades para
IDEA DE
NEGOCIO
A
5
IDEA DE
NEGOCIO
B
4
IDEA DE
NEGOCIO
C
5
IDEA DE
NEGOCIO
D
5
IDEA DE
NEGOCIO
E
5
gestionar el
proyecto
TOTAL
30
24
24
21
28
CONCLUSIONES:
En el cuadro se puede observar que la idea A cuenta con mayor puntaje , esto
nos indica que cuenta con caractersticas favorables para el equipo de trabajo y
as concretaren proyecto .
1.5 MATRIZ DE CONSOLIDACIN:
IDEA B: CAL
Tabla N 5 MATRIZ DE CONSOLIDACIN
MATRIZ
M-1
M-2
M-3
PUNTAJE
TOTAL
IDEA DE
NEGOCIO
A
9.8
5
30
47.8
IDEA DE
NEGOCIO
B
7
4
24
35
IDEA DE
NEGOCIO
C
6.4
3
24
33.4
IDEA DE
NEGOCIO
D
6.4
3
21
30.4
IDEA DE
NEGOCIO
E
8.5
4
28
40.5
CONCLUSIONES:
El negocio que se va a realizar con el grupo de trabajo es la idea A porque se
obtuvo con mayor puntaje.
Se tom en cuenta esta idea ya que es un producto creativo e innovador que

ser al alcance de todos y lo ms importante amigable con el medio ambiente.
1.6 GIRO DE NEGOCIO

Dedicados a la produccin y comercializacin de pisos a base de caucho
reciclado a cualquier tipo de mercado, con diferentes tamaos y variedad en
colores.
1.7 UBICACIN
Para iniciar el trabajo en necesario contar con un local en el cual se debe contar con un
pequeo almacn, rea para el
procesamiento
y un rea para el personal
administrativo.
DEPARTAMENTO: JUNIN
PROVINCIA: HUANCAYO
DISTRITO : HUANCAYO
Jr. Chiclayo n 250

EL TAMBO
1.8 CDIGO CIIU:

Categora C: PRODUCCIN
Cdigo: /125194 /Fabricacin de otros productos de caucho
1.9 PRESENTACIN DE LOS PROMOTORES:
Apellidos y Nombre: Almendra Rudas Torres
Carrera profesional: Ingeniera Ambiental
Cdigo: 2011208282
Edad: 21
DNI: 72039697
Domicilio: Av, San Carlos 1281
Apellidos y Nombre: George Puchoc Quispe
Carrera profesional: Ingeniera Civil
Cdigo: 2011
Edad: 21
DNI: 70178316
Domicilio: Av. Los robles el Tambo
Apellidos y Nombre: Cristian Molina Pacheco
Cdigo: 2012110263
Edad: 19
DNI: 70893808
Domicilio: Psje. 3 de Mayo #143 Cerrito - Huancayo
Apellidos y Nombre: Julio Lopez Huaynate

Cdigo: Edad: 22
DNI: 71506160
Domicilio: Jr. Ayacucho 1248
1.10. PROBLEMA IDENTIFICADO
La problemtica de que hoy en da muchos de los materiales que son usados en
pisos como: los parquets y los pisos cermicos podran ser sustituidas por pisos
elaborados de caucho reciclado ya que beneficiaria no solo en la parte
ecolgica, sino que tambin poseera propiedades para extender la durabilidad,
como toda persona quiere tener una casa muy bien decorada al pensar en el
caucho seria de color negro, pero no traera problemas ya que se podra cambiar
de colores, como tambin de forma y algunos retoques segn al pedido del
cliente.
Decimos que podramos extender la durabilidad por ejemplo, al hablar de los
parquets estos al mojarse se hinchan obligndonos a cambiar esos parquets que
podran no ser de utilidad, de igual forma los pisos cermicos en algunas
ocasiones al maltratarlos con un objeto muy pesado pues se rompen y luego
ocasiona problemas, por esto decimos que el uso de pisos de caucho reciclado
sera un buen sustituto, adems que podra tener estructura blanda que podra
traer beneficios a futuro.
1.11. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO
La reutilizacin de caucho posee un mercado en cada poblador que posee una
casa, un parque o un jardn, con esto evidenciamos que existe un mercado en
potencia cada propietario al informarse de un producto nuevo y de las
propiedades que posee estara interesado en adquirirlas.
Hoy en da el parque automotor est en aumento de esta manera el uso de
llantas que se deben exportar y/ o fabricar debe ser mayor en el ao 2014
Huancayo posee 31 mil 500 vehculos entre particulares y destinados al servicio
pblico. Al observar esto evidenciamos que cada auto debe desechar sus
neumticos, esto hace que nuestra materia a utilizar sea barata y con una
amplia variedad de precios en funcin al tamao.
1.12. OBJETIVOS DEL PROYECTO
10
1.12.1. OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Ser una empresa consolidada y abastecer la demanda de nuestro

negocio hacia todos nuestros clientes y no tener dificultades en los
problemas que nos podran afectar en el futuro como los competidores
que tendramos.
Tener ya un establecimiento (local de negocios) donde podamos tratar
nuestros negocios y dar informacin sobre el trabajo que brindamos ya
sea a empresas constructoras, clientes en general ,etc.
1.12.2. OBJETIVOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO
Brindar un servicio excelente a pedido de cada cliente en lo mximo

posible y no tener imprevistos lo cual generara disminucin de la
demanda de clientes.
Establecer una administracin bien manejada para que nuestro negocio
siga creciendo cada vez ms y obtener ms ganancias.
Manejar ms en el sector de marketing lo cual generara ms demanda de clientes para

nuestro negocio.
1.13. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

1.13.1. OPORTUNIDAD DE OFERTA
Nuestro sector de servicio est en destinado hacia las ferretera que realizaran
una venta hacia los pobladores, adems nuestros servicios de pisos de caucho,
no solamente busca dar satisfaccin y comodidad a los clientes, sino cuidamos
nuestra medio ambiente, reduciendo considerablemente la contaminacin
producida por quemar caucho(de llantas de vehculos), o simplemente
desecharlo en alguna zona.
Teniendo gran cantidad de caucho (llantas) en la Provincia de Huancayo a bajo
costo.
11
a. COMPETIDORES DIRECTOS:
GLOBAL RUBBER es una empresa especializada en productos de

caucho y poliuretano. Su misin es ofrecer al mercado peruano
productos de alta calidad en un corto tiempo de entrega.
Visin: Ser reconocida en los prximos aos como la mejor empresa en
el rubro del caucho, gracias a nuestra seriedad, responsabilidad y buena
atencin al cliente.
Los precios de pisos de caucho son diversos segn el modelo, textura y
grosor, van desde 25 soles hasta 85 soles por metro cuadrado.
b. COMPETIDORES INDIRECTOS
INDUSTRIAL DESARROLLO FORESTAL
Los pisos de madera de INDEFOR proporcionan calidez y poseen una

belleza increble, su principal caracterstica es que tienen una muy alta
durabilidad, muy por encima de los pisos laminados. Los pisos de
madera de INDEFOR S.R.L. le ofrecen un piso de madera para mantener
el estilo de vida de su familia, adems de brindar muchos otros
beneficios: le aade valor a su casa, son fciles de cuidar y mantener,
tienen gran diseo, excelentes acabados y nuestra garanta de siempre,
producto de ms de 20 aos de experiencia en el mercado nacional.
Nuestros pisos de madera son los pisos que su proyecto y/o construccin
requieren.
12
Los precios del parquet varan desde 20 soles hasta 35 soles por metro
cuadrado, segn los grosores.
c. CERAMICOS SAN LORENZO
Cermica San Lorenzo lleva a cabo el proceso de elaboracin de todos

sus productos, con tecnologa de ltima generacin donde combina
precisin, rapidez y versatilidad. Adems son parte de ETEX GROUP,
importante grupo industrial internacional que ocupa una posicin de
liderazgo en el campo de materiales y acabados para la construccin,
especialistas en revestimientos cermicos, gres porcelnico y
porcelanatos.
Los precios de los cermicos varan desde 20 soles hasta 85 soles por
metro cuadrado, segn los modelos.
1.13.2 OPORTUNIDAD DE DEMANDA

La Provincia de Huancayo es de clima templado, aunque las tardes y noches
son demasiado fros. Teniendo la necesidad de buscar en la vivienda un
ambiente templado y seguro, donde los cermicos no nos dan ese confort que
necesitamos. Es por eso que estos pisos de caucho reciclado nos darn la
comodidad y un ambiente acorde a lo que necesitamos y temperatura adecuada,
adems de darnos seguridad ya que no cuenta con ningn borde cortante. Eso
es lo que necesitamos los pobladores de Huancayo, por ello tuvo gran
aceptacin al realizar las encuestas en esta provincia
13
Conocer las propiedades que ofrece el caucho reciclado en pisos: Si un

90% y No un 10%. Siendo evidente que la mayora de la muestra est
interesada en las propiedades del producto siendo favorable para el desarrollo
de este proyecto.
1.14. ESTRATEGIA DEL PROYECTO
1.14.1 ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIN:
Nuestros productos son seguros, tienen finos acabados y presentaciones al
gusto de los clientes, adems de ser ideal para climas fros y tambin es ideal
para cuarto de nios ya que nos da seguridad porque el material es plstico.
1.15. ANLISIS FODA DEL PROYECTO
1.15.1FODA DE LOS COMPETIDORES
Para realizar un a anlisis de interrelaciones entre las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades, procederemos a evaluarlas a travs de la matriz FODA,
con ayuda de ella obtendremos estrategias que nos servirn para tomar acciones con
el fin de equilibrar la fuerzas mencionadas y favorecer de este modo a la idea de
negocio.
ITEMS
ATLANTIC
CONNECTIONS
S.A.C (ACC)
ITEMS
ATLANTIC
CONNECTIONS
S.A.C (ACC)
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Bajar el nivel de
Mala
contaminacin.
organizacin
Suficiente
materia
Presupuesto.
prima
Carencia
de
Tecnologa
a
su
experiencia.
alcance.
Falta
de
Servicio al cliente.
capacitacin del
Seguridad Industrial.
talento humano.
Falta
de
motivacin
de
parte del Grupo
Gerencial.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Generar fuentes de
Competencia.
trabajo
Falta
de
Aceptacin
del
seguridad.
producto
en
el
Polticas
de
Mercado
Estado.
14
Conseguir apoyo de
las
empresas
pblicas y privadas.
Crditos
o
Financiamientos.
Asociacin
de
personas solventes.
Ambiente Externo
(desastres
naturales).
MDULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1. CUANTIFICACION DE LA DEMANDA:
2.1.1. CRITERIOS DE SEGMENTACIN:
GEOGRAFICA: Distribuidos en; El Tambo, Chilca y Huancayo.
EN FUNCION AL SERVICIO: Ferreteras dedicadas a la venta de losas,
cermicos y parquet.
2.2 UNIVERSO:
El total de ferreteras dedicadas a la venta de losas, cermicos y parquet en
El Tambo, Chilca y Huancayo, no se tiene registrado; segn el Dr. Jos
Tinoco, trabajador en la Gerencia de desarrollo Econmico de Huancayo, se
tiene un aproximado de 379 ferreteras formales en los distritos indicados.
2.3 TAMAO DE MUESTRA:

El tamao de la poblacin es de 379 ferreteras, por lo cual se convierte en
una POBLACIN FINITA, y por ello se aplica la frmula destinada.
La muestra a trabajar se hallar con la siguiente frmula:
FORMULA FINITA
|
Por lo
tanto el
tamao de
muestra es
n=180
15
Por lo tanto el tamao de muestra a encuestar en los 3 distritos es a 87 ferreteras.
2.4 CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE

ENCUESTA - PRODUCCION DE PISOS DE CAUCHO RECICLADO EN LA PROVINCIA DE
HUANCAYO
1. Ud. Estara dispuesto a vender pisos de caucho reciclado?
a.
Si
b. No
2. Si su respuesta fue no especifique Por qu?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si su respuesta fue si, le agradeceremos marcar con una X la alternativa que mejor se ajuste a
su realidad.
3. Con qu frecuencia adquiere losetas para pisos?
[
] Semanal
] Quincenal
] Mensual
] Trimestral
[ ] Otra frecuencia. Especifique:..

4. Ud. Cuando visita una distribuidora de losetas para pisos (parquets, pisos cermicos)
Cuntos productos compra (m2)?
[ ] 30
[ ] 50.
[
[ ] Otro. Especifique:..
] 80
100
5. Cunto estara dispuesto a pagar por m2 de pisos de caucho reciclado?

[
[
]
25
[
]
30
[
] 35
] Otro. Especifique:..
40
6. Cmo le gustara el diseo de los pisos?

[ ] de un solo color
[ ] de colores variados
[ ] con diseos
otros...
7. Qu otras cosas le gustara comprar de caucho reciclado?

[ ] Alfombras
[ ] muebles
[ ] juegos infantiles (columpio, resbaladera, etc.)
8. Qu concepto tiene sobre caucho?

.
9. Estara dispuesto a conocer las propiedades que ofrece el caucho reciclado en pisos?
a.
Si
b. No
LE AGRADECEMOS SU PARTICIPACION.
2.4. ANLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE.
16
Tabla Nro. 1
Ud. Estara dispuesto a vender pisos de caucho reciclado?

Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Si
92
92,0
92,0
92,0
No
8,0
8,0
100,0
100
100,0
100,0
Total
FUENTE: Elaboracin Propia. Huancayo, Mayo2015
Grafico Nro. 1
Interpretacin del grafico Nro. 1

Del total de encuestados, un 92% vendera producto pisos de caucho reciclado en
Huancayo, mientras un 8% no vendera. Se observa del presente grafico que la
cantidad de interesados en vender un producto reciclado es bastante la cual nos
favorece debido a la buena aceptacin en el mercado con nuestro producto.
Tabla Nro. 3
Con qu frecuencia adquiere losetas para pisos?
17
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Semanal
65
65,0
70,7
70,7
Quincenal
23
23,0
25,0
95,7
4,0
4,3
100,0
92
92,0
100,0
8,0
100
100,0
Mensual
Total
Perdidos
Porcentaje
Sistema
Total
Grafico Nro. 3

Analizando la frecuencia que se adquieren las losetas para pisos, se da de manera
semanal (70.7%), quincenal (25%), mensual (4.3%) de 92 personas; siendo de mayor
frecuencia de forma semanal.
Tabla Nro. 4
18
Ud. Cuando visita una distribuidora de losetas para pisos (parquets, pisos,
cermicas) Cuntos productos compra m2?
Frecuencia
Vlidos
Perdidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
30
67
67,0
72,8
72,8
50
18
18,0
19,6
92,4
80
5,0
5,4
97,8
100
2,0
2,2
100,0
Total
92
92,0
100,0
8,0
100
100,0
Sistema
Total
Grafico Nro. 4

Del grafico observamos que la compra de productos por m2 en: 30 unidades es 72.8%
y 50 unidades es 19.6%. Donde la compra mayoritaria se da para 30 unidades por m2.
Tabla Nro. 5
19
Cunto estara dispuesto a pagar por m2 de losetas para pisos de caucho

reciclado?
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
25
78
78,0
84,8
84,8
30
11
11,0
12,0
96,7
35
3,0
3,3
100,0
92
92,0
100,0
8,0
100
100,0
Total
Perdidos
Porcentaje
Sistema
Total
Grafico Nro. 5

Del grafico se observa que estaran dispuestos a pagar por m2 de losetas para pisos
de caucho reciclado: 25 soles (84.8%), 30 soles (12%), 35 soles (3.3%). Donde 25
soles estaran dispuestos a pagar por m2 de losetas para pisos de caucho reciclado la
mayora de la muestra.
Tabla Nro. 6
Cmo le gustara el diseo de los pisos?
20
Frecuencia
Vlidos
Perdidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Un color
38
38,0
41,3
41,3
Varios Colores
54
54,0
58,7
100,0
Total
92
92,0
100,0
8,0
100
100,0
Sistema
Total
Grafico Nro. 6

Del grafico se observa que a la muestra le gustara el diseo en los pisos de caucho
reciclado: de un color (41.3) % y de varios colores un (58.7) %. Siendo mayor el de
varios colores.
Tabla Nro. 7
Qu otras cosas le gustara comprar de caucho reciclado?
21
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Alfombras
58
58,0
63,0
63,0
Muebles
20
20,0
21,7
84,8
Juegos infantiles
14
14,0
15,2
100,0
92
92,0
100,0
8,0
100
100,0
(columpios,resbaladeras,etc)
Total
Perdidos
Sistema
Total
Grafico Nro. 7

Del sector circular se puede apreciar, que a la muestra le gustara comprar de caucho
reciclado: alfombras (63) %, mueble (21.7) % y juegos infantiles; resbaladeras,
columpios, etc (15.2) siendo de mayor compra en alfombras.
Tabla Nro. 8
Estara dispuesto a conocer las propiedades que ofrece el caucho reciclado

en pisos?
22
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Si
92
92,0
92,0
92,0
No
8,0
8,0
100,0
100
100,0
100,0
Total
Grafico Nro. 8

Del grafico estaran dispuestos a conocer las propiedades que ofrece el caucho
reciclado en pisos: Si un 92% y No un 8%. Siendo evidente que la mayora de la
muestra est interesada en las propiedades del producto siendo favorable para el
desarrollo de este proyecto
2.5. ANLISIS DEL MACRO ENTORNO (TEORA DEL MACROAMBIENTE DE
PORTER)
FACTORES ECONMICOS
23
La economa peruana tiene estabilidad, sostenida por la minera, la agroindustria, la pesca, las
industrias ligeras y el turismo. Tras superar la crisis internacional del 2008-2009, Per logr un
Producto Interior Bruto del 12% en junio del 2010.
Segn los datos macroeconmicos, el ndice de competitividad ofrecido por el Foro Econmico
Mundial se ha visto incrementado desde el 2007 hasta el 2013 en un 8,5% hasta situarse en
4,26. Otro de los datos a destacar es la evolucin de su Producto Interior Bruto desde el ao
2000 al 2011 en el que vemos un incremento del 231,5% en una clara tendencia positiva.
Existe cierta estabilidad econmica pero con bases dbiles y de forma forzosa. La
implementacin de este proyecto resultara un avance para la sociedad peruana.
FACTORES SOCIOCULTURALES
Los derechos humanos son una base para la buena marcha de la sociedad en el Per, pero
que
muchas
veces
se
ven
en
conflicto
con
la
naturaleza.
A medida que el tiempo ha ido transcurriendo la Educacin ha estado mejorando, pero cabe
recalcar que falta mucho por hacer y sobre todo inculcar a los nios a ser consientes con la
naturaleza, ya sea recolectando reciclando, etc
FACTORES POLTICO-LEGALES
Las condiciones actuales que el gobierno viene estableciendo, o mejor dicho vigorizando en lo
referente a las empresas son en beneficio tanto de la clase trabajadora como de la
empleadora, adems de los impuestos respectivos, las leyes y reglamentos; pues como
empresa estamos dispuestos a cumplir con todos los parmetros que establece el gobierno
para poder as evitar inconvenientes. Es necesario que el estado establezca un decreto, en el
que se obligue a la recoleccin de llantas para poderlas incluir en el asfalto.
FACTORES TECNOLGICOS
La maquinaria para el tipo de trabajo que se va a realizar, podemos disponerla del exterior con
los avances necesarios de la misma, por lo que es necesario la intervencin de personal que
tenga conocimientos del funcionamiento de la maquinaria, es por eso que mencionamos el
convenio con los proveedores para que viajen ingenieros chinos para la respectiva induccin y
capacitacin.
FACTORES ECOLGICOS
Estn son las condiciones que ms nos interesan, pues estamos siendo amigables con
el medio ambiente al recolectar las llantas y darles una forma de uso, con los cuidados
necesarios para que no exista otro tipo de contaminacin.
FALTA EL GRAFICO DE CRISTIAN NO MANDO
2.6. ANLISIS DE COMPETENCIA (CRUZ DE PORTER
AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS

COMPETIDORES
La entrada de empresas es fcil, por tener

un nombre que transmite confianza.
Nuestro servicio no tiene tanta tecnologa
implementada, a diferencia del lder y la
competencia.
Se requiere de mucho materia prima
(caucho) para ingresar a un mercado.
COMPRADORES
PROVEEDORES
Nuestros proveedores
no estn en una
organizacin y son
muchos, ya que el
parque automotor es
grande.
Los
proveedores
desconocen
del
precio del caucho, por
lo tanto podramos
tener
costos
COMPETIDORES EN EL SECTOR
SERVICIO
ATLANTIC CONNECTIONS S.A.C

(ACC)
AMENAZA DE SERVICIOS
SUSTITUTOS
Existen sustitutos para nuestro servicio.
Como cermicos de distintas marcas. que
lo venden en Huancayo Maestro y
ferreteras.
Estos sustitutos tienen precios segn el
diseo de la bloqueta.
La amenaza de estos sustitutos es por
ofertar en grandes cantidades y menores
costos.
Las
promociones
que
mantiene la competencia es
buena y constante, no vara
mucho. Se propone en fechas
de mucha afluencia.
Es difcil cambiar de producto
por las caractersticas y
confianza que ofrece.
Con la buena atencin, y
brindando lo que el cliente
espera, se puede llegar a
fidelizarlos.
El precio ofrecido ( S/. 17.00 x
M2 ) est a gusto del
2.7 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN

La empresa, usando una mezcla adecuada de los cuatro instrumentos del Marketing
(Producto,
Precio,
Plaza
Promocin),
establecer
sus
estrategias
de
comercializacin orientadas a satisfacer las necesidades reales en cuanto a calidad y

garanta y potenciales en relacin al servicio que brindar
2.7.1 PRODUCTO:
a) Descripcin del producto:
Dedicados a la elaboracin y venta de pisos reciclados a base de
caucho enlatado a cualquier tipo de mercado(mercado mayorista,
principalmente a ferreterias), donde cada bloque puede ser de
diferente color y diseo con un precio de s/.18.00 m
b) Atributos del Producto:
Consciente de la necesidad de preservar el medio ambiente ,

utiliza cucho reciclado de cubiertas descartadas como manera
prima evitando que las mismas causen dao al medio
ambiente. El proceso productivo realizado por la empresa es
totalmente no contaminante, no generando residuos slidos ni
gaseosos.
Tiene una mayor durabilidad, pues tiene una garanta de 3
aos sin perder sus caractersticas con respecto al calor y
diseo mientras otros tipos de losas son menos resistentes y
no un costo ms elevado.
Accin
completamente antideslizante incluso con presencia de agua.

Buen drenaje de agua, posee una base estructurada para
evacuar el agua y un rpido secado sin dejar charcos.

Resistente al uso en exteriores, resiste el sol, agua, nieve y
antideslizante:
Proporciona
dems condiciones climatolgicas adversas.
una
superficie
Producto ecolgico. Es RECICLADO y RECICLABLE, por un

desarrollo sostenible.
c) Asignacin de Marca:
PISOS ECOLGICOS S.A.C. tendr la siguiente asignacin de

marca:
PISOS ECOLGICOS S.A.C
Se escoge este logo porque nuestro producto es 100% ecolgico.

d) Niveles del Producto:
Nivel Bsico: Pisos de caucho 100% reciclado
- Producto Genrico: Pisos por
con un grosor de 5 milmetros.
- Producto Esperado: El envase es una caja a base de cartn biodegradable, con

garanta por 3 aos.
-Nivel Aumentado: La empresa contara con un libro de reclamaciones, ser una

empresa formal y tendr nmeros telefnicos para la atencin al cliente de esa manera
se les responder sus dudas , quejas o sugerencias .

-Diferenciacin: El producto presenta diseos y colores innovadores, como tambin
la durabilidad y resistencia y la diversidad de uso que se pueda emplear .
e) Empaque - Etiquetado:
PISOS ECOLGICOS S.A.C tendr el siguiente empaque y acabado :
f) Servicios de Apoyo del Producto:
Primario: El producto presenta cinta adhesiva por cada
m2 para ser pegado
en el lugar que el cliente desea.

2.7.2 PLAZA
Los pisos ecolgicos para un mayor acceso del cliente estar ubicados en varios
puntos de nuestra localidad.
a) Esquema de Distribucin en el Mercado Interno:
Fabricante de bienes de consumo

MAYORITAS
FERRETERIA
PISOS
ECOLGICOS
S.A.C.
CONSUMIDORES
EMPRESAS
CONSTRUCTOR
AS
b) Tipos de Intermediarios:
La empresa tendr como intermediario a las ferreteras
Ferreteras: Las ferreteras sern los mayoristas o distribuidores mayoristas
(intermediario entre el productor y el usuario intermedio (minorista), como
tambin con el consumidor o usuario final) que se encargarn en gran
porcentaje de la cadena de distribucin hacia nuestros consumidores .
Empresas constructoras : Estas constructoras podrn comprar nuestro
producto y utilizar para sus proyectos.
c) Seleccin del Tipo del Canal:
Canal Directo: La empresa utilizar un canal directo con punto de venta y
distribucin del producto en el jirn Chiclayo ( EL TAMBO) ya que tendr mayor
afluencia de ferreteras.
2.7.3 PROMOCIN:
a) Poltica de promocin de ventas:
La poltica que se escogi, es la de Dirigida al consumidor, ya que se
realizara muestras en plazas de las ventajas de pisos ecolgicos y de esta

manera as nuestro cliente conocer las ventajas y posibilidades a la hora de
elegir la variedad de nuestros productos .
b) Publicidad:
Radio:
COSTO DE EMISORAS
EMISORAS
PRECIO MENSUAL
RADIO 15.50
s/.1200.00
*La duracin de la publicidad es de 1 min. Por los 7 das de la semana

incluyendo feriados.
Paneles Publicitarios:
El costo de 2 paneles publicitarios en lugares estratgicas S/1000.00 mensual.
PUBLICIDAD
Radio
15.50
Paneles Publicitarios
PUBLICIDAD POR MES
PUBLICIDAD POR AO
s/. 1200.00
s/. 1000.00
s/.14400.00
s/.12000.00
c) Marketing relaciones pblicas:

Actividades:
Relacionamiento con la prensa.

Publicidad de imagen.
Comunicacin corporativa.
Herramientas:
Publicaciones sobre:
- Las ventajas de nuestro producto a diferencia de las dems empresas
dedicadas al mismo rubro.
- La diversidad de usos que tiene estos pisos.
- Cuidado con el medio ambiente 100% reciclado.
Conferencias:
- Concientizacn sobre el cuidado del medio ambiente.
Actividades de servicio social:
- Orientacin a las personas que se dedican al cuidado del medio ambiente.

-Promover y sensibilizar el uso de productos reciclados .
MARKETING
MENSUAL
POR UN AO
Actividades , Eventos ,
Publicidad ,
Conferencias
s/. 350.00
s/.4.200
d) Merchandising:
Es a travs de regalos y premios:
Por la compra de 40
a ms se realizara el manteniendo gratuito de las
losas
As como sorteo de gorras y chalecos de la empresa para nuestros
consumidores .
2.7.4 PRECIO
Cul es el precio del producto?
El precio de los pisos de caucho es de

S/.25.00 por
Cmo se ha determinado el precio?
El precio se determin en funcin a

nuestros competidores.
2.8 CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR PRODUCTO O SERVICIO
ITEM
Tasa de
crecimiento
familiar
Mercado potencial
(Universo)
UNIDAD
%
Ferreter
as
Ferreter
Mercado disponible as
Ferreter
Mercado Objetivo
as
Frecuencia de
Unidade
servicios anual
s
Unidade
Unidades por visita s
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
2.11
2.11
2.11
2.11
2.11
379
387
395
404
412
349
356
364
371
379
17
18
18
19
19
12
12
12
12
12
30
30
30
30
30

unidades
Unidade
estimadas
s
valor de ventas (sin
IGV)
Soles
Ventas estimadas
Soles
6276
21.18
132925.
68
6409
6544
21.18
21.18
13574 138601.
2.6
92
6682
6823
21.18
21.18
14152 144511.
4.8
14
2.9 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO CONSIDERANDO LAS 4P DE MARKETING
PRODUCTO
PRECIO
PROMOCIN
PISOS DE
CAUCHO EN
DIFERENTES
COLORES
PISOS DE
CAUCHO DE
DIFERENTES
COLORES Y
DISEOS
PISOS DE
CAUCHO DE
DIFERENTES
COLORES Y
DISEO
S/.25.00
S/.25.00
S/.25.00
S/.25.00
Publicidad por
radio , volantes
,paneles ,diarios
Publicidad por
radio ,volantes,
paneles ,diarios e
internet
Huancayo, Tambo
,Chilca ,Chupaca
Prov. De
Huancayo,
Jauja
,Concepcin
Publicidad por
radio ,volantes
,paneles, internet y
TV
Prov. De Huancayo,
Jauja
,Concepcin ,La
Merced
CRECIMIENTO
MADUREZ
Publicidad por
radio , volantes ,
paneles
PLAZA
Huancayo,
Tambo, Chilca
ETAPAS
INTRODUCCIN
ESTRATEGIA
DIFERENCIACIN DIFERENCIACIN DIFERENCIACIN
PISOS DE CAUCHO
DE DIFERTES
COLORES
,DISEOS Y
ACABADOS
ANTIDESLIZANTES.
DECLINACIN
DIFERENCIACIN
PERIODO
1-2 AOS
3-4 AOS
5-10 AOS
11 AOS
CAPITULO III
ESTUDIO TCNICO
3.1 Tamao
3.1.1 Tamao Terico, mximo y normal
Tenemos una demanda anual estimada que haran uso de nuestro
producto, por lo que dividido entre los doce meses del ao nos da la
demanda mensual, y esto a su vez dividido entre cuatro semanas del
mes, nos da la demanda semanal de usuarios; para determinar la
demanda
por da consideramos
6 das hbiles, por lo que
dividiremos la demanda semanal entre 6 y tendramos la demanda
diaria.
Calculo de la demanda diaria: sacando en cuentas que nuestra
demanda anual es de 6276 podremos sacar la demanda diaria y
mensual esto para anlisis del personal a contratar y servicios a
brindar.

3.2 Proceso
PERIODO
Anual
CANTIDAD
6276
Mensual
523
Semanal
131
Diario
22
3.2.1 Blueprinting
3.2.2 Requerimiento de Gastos Administrativos y de ventas

TABLA N 1
Cantidad
Puesto
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Estudio/titulo
edad
personal
Sueldo
Total de
bsico
gasto
Tcnico
Especialista en anlisis de
23-40
1000
2000
Operario
elementos de construccin
Experiencia laboral en
25-45
800
2400
28-35
1800
1800
20-30
800
800
equipos livianos y pesados
Administrador
Estudios superiores en
administracin y marketing,
con experiencia mnima de 3
aos y conocimientos de
idioma ingles
Recepcionista
Tcnico en administracin
con experiencia laboral
de 2 aos y con
conocimiento de office e
idioma ingles

1
Personal de
Con estudios secundarios
Vigilancia
y con respaldo de una
25-35
800
800
entidad de seguridad
Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015
TABLA N 2
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLA
Cargos
Cantidad
Sueldo
unitario
mensual
Sueldo
total
mensual
Sueldo
anual
Gratificaciones
Sueldo anual +
gratificaciones
ESSALUD
Tcnico
1000
2000
24000
100
24100
2696
Operario
800
2400
28800
50
28850
1939
Administrador
1800
1800
21600
100
21700
1944
Recepcionista
800
800
9600
50
9650
864
Personal de
Vigilancia
800
800
9600
50
9650
2584
TOTAL
5200
7800
93600
350
93950
10027
Fuente: Propia
tem
Gastos
administrativos
Ao 1
73846
TABLA N 3
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Ao 2
Ao 3
73994
74142
Ao 4
74290
Ao 5
74438
Fuente: Propia
TABLA N 4
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

tem
Ao 1
Ao 2
Ao3
Ao 4
Ao5
tiles de
6929
6942,858
6956,7437
2
6970,6572
6984,5985
2
Agua
3600
3607,2
3614,4144
3628,8865
Luz
4800
4809,6
4819,2192
Arbitrios (*)
3000
3006
3012,012
Internet
2400
2404,8
2409,6096
Cable
1200
1202,4
1204,8048
3621,6432
3
4828,8576
4
3018,0360
2
2414,4288
2
1207,2144
1
escritorio(*)
Fuente: Propia
4838,5153
5
3024,0721
2419,2576
8
1209,6288
4
TABLA N 5
TOTAL DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

tem
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao4
Ao 5
Total de otros
21929
21972,85
8
22016,80
37
22060,83
73
22104,95
9
gastos
administrativos
Fuente: Propia
TABLA N 6
tem
Total de
gastos
administrativos
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
95775
95966.858
96158.804
Fuente: Propia
96350.837
Ao 5
96542.959

3.2.3 Requerimiento de Tangibles
TABLA N 1
REQUERIMIENTO DE TANGIBLES
NRO DE
ESPACIOS
1
TIPO DE
ESPACIO
INFRAESTRUCT
URA
ADMINISTRACI
ON
RECEPECION
AREAS VERDES
EQUIPO REQUERIDO
TERRENO
CANTIDAD
PARCIAL
1
CANTIDAD
TOTAL
1
PRECIO UNITARIO
VIDA
UTIL
5
PROVEEDOR
TIPO ACTIVO
INFRAESTRUCTURA
S/. 8,000.00
S/.
2,000,000.00
S/. 100,000.00
ESCRITORIO
200
S/. 200.00
maestro
equipo de oficina
COMPUTADORAS
1500
S/. 3,000.00
efe
SILLAS DE GERENTE
60
S/. 60.00
maestro
equipo de
procesamiento
equipo de oficina
BIBLIOTECA
240
S/. 240.00
maestro
equipo de oficina
SILLAS PARA
VISITAS
ANEXO
30
S/. 60.00
maestro
equipo de oficina
69
S/. 69.00
idex
MOSTRADOR
1600
S/. 1,600.00
maestro
muebles y enseres
COMPUTADORAS
1500
S/. 1,500.00
efe
IMPRESORA +
TELEFAX
JUEGO DE SALA
400
S/. 400.00
efe
2000
S/. 2,000.00
maestro
equipo de
procesamiento
equipo de
procesamiento
muebles y enseres
TV 32"
2000
S/. 2,000.00
efe
mquinarias y equipo
EQUIPO SONIDO
600
S/. 600.00
efe
mquinarias y equipo
SILLA
30
S/. 30.00
maestro
equipo de oficina
ANEXO
100
S/. 100.00
idex
equipo de oficina
CUADROS
80
S/. 160.00
equipo de oficina
FOCOS LEDS
50
34
S/. 1,700.00
feria
dominical
maestro
MODEM
85
S/. 85.00
efe
equipo
POSTES DE LUZ
250
S/. 1,250.00
---
equipo
Fuente: Propia
S/. 00.00
PRECIO TOTAL
-----
Terreno
20
-----
edifico
mquinarias y equipo
equipo
39
3.2.4 Requerimiento de Intangibles
TABLA N 1
REQUERIMIENTO DE INTANGIBLES
Precio unitario
S/.
Software para
2000
tem
ao 0
2000
administracin
Constitucin de la
2046
2046
empresa
Lanzamiento de
5000
5000
empresa
Registro de marca y
486.35
486.35
otros signos
Total
9532.35
Fuente: Propia
TABLA N 2
AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES
tasa
Ao 1
Ao 2
Ao 3
10%
200
200
200
Ao 4
200
Ao 5
200
administracin
Constitucin de
10%
204.6
204.6
204.6
204.6
204.6
la empresa
Lanzamiento de
10%
500
500
500
500
500
empresa
Registro de
10%
48.635
48.635
48.635
48.635
48.635
total
953.235
953.235
953.235
953.235
953.235
tem
Software para
marca y otros
signos
Fuente: Propia
40
3.3 Localizacin
3.3.1 Cuadro de Localizacin por el Mtodo de Puntos
Fuente: Propia
a) seguridad de la zona: la zona del Tambo cerca de la ciudad de

Huancayo, y tener movilidad al alcance de los clientes no presenta
ningn riesgo
b) Servicios bsicos disponibles: En las zonas propuestas cuenta con los
servicios bsicos como agua, desage y energa elctrica por lo que es
apropiado para nuestra produccin de losas para piso con caucho
reciclada.
c) Accesibilidad: el porcentaje asignado a esta opcin es debido a la
accesibilidad buena para el lugar,
d) Cercana con otros competidores: no se da la cercana de otros
competidores en este rubro.
e) Tranquilidad y buenas costumbres: La zona es tranquila y las
personas an conservan sus costumbres, por lo que se integra esto a las
personas para contagiar este hbito.
f) Disponibilidad de terreno para construccin: el terreno es ms
accesible a comparacin de otras zonas.
41
3.3.2 Macro Localizacin
3.3.3 Micro Localizacin

La empresa estar ubicada en la Avenida Inca Ripac Y Atahualpa, en el distrito del Tambo,
Provincia de Huancayo, en el Departamento de Junn.
42
43
3.4 Matriz Impacto Ambiental

TABLA N 1
MATRIZ IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO GENERADO
Sobre el agua
Sobre el aire
Sobre el Clima
Sobre el suelo
Sobre la
vegetacin y la
fauna
Sobre
poblacin
DISE
O
Contaminacin
Disminucin del Caudal
Cambio de Uso
Contaminacin
Incremento de Ruido
Presencia de malos olores
Cambio de temperatura
Aumento de las lluvias
Aumento de la evaporacin
Prdida del suelo
Acidificacin
Salinizacin
Generacin de pantanos
Problemas de drenaje
Prdida de biodiversidad
Efectos sobre especies
endmicas
Efectos sobre especies
protegidas
Sobre poblacin
Prdida de base de recursos
Traslado de poblacin
INSTALACI
N
OPERACI
N
X
x
Fuente: Propia
INCREMENTOS DE RUIDOS
Para hacer la instalacin de la produccin de losas para piso con caucho
reciclada, es necesario contar con herramientas y maquinarias, que
ocasionaran ruidos muy intensos, interrumpiendo y molestando a las
personas
que habitan
incremento de ruidos
en la zona, que se vern afectada por el
ABANDON
O
44
Solucin: como no es posible que las maquinas no produzcan ruido, una

alternativa seria que las maquinas trabajen en horarios diurnos
PERDIDA DEL SUELO
Al ser la instalacin de la produccin de losas para piso con caucho
reciclada, se generar la prdida de un espacio que puede ser empleado
para el cultivo o la reforestacin de la zona
Solucin: el espacio sobrante se utilizara para zonas de reas verdes
para el bienestar del medio ambiente.
PARA EL AGUA CONTAMINACIN
Al momento de realizar la instalacin de produccin de losas para piso
con caucho reciclada, es posible que se pueda contaminar el agua con
los combustibles de las maquinas por derramamiento accidental.
Solucin: para prevenir la contaminacin del agua es necesario cercar la
parte que estamos utilizando ya que en caso de un accidente no afecte
las reservas de agua de la planta.
SOBRE POBLACION
Desde el momento de instalar la produccin de losas para piso con
caucho reciclada, despojamos a la poblacin de lugares tranquilos y
pacficos como; escuelas, calles, zonas de cultiva, etc.
Tambin de las maquinarias que ocasionaran ruidos muy intensos,
interrumpiendo y molestando a las personas que habitan en la zona,
que se vern afectada por el incremento de ruidos
Solucin: la mejor solucin seria es que crearemos una infraestructura
acstica para el bienestar de la poblacin.
45
MODULO IV: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
4.1. FORMA SOCIETARIA

4.1.1. Sociedad annima cerrada (S.A.C.):
PISOS ECOLGICOS S.A.C
La empresa que nosotros consolidaremos en este caso ser una sociedad
annima cerrada ya que estamos constituidos por 4 socios.
Adems se hace recordar que en este tipo de sociedad se tendrn como mximo
20 socios y como mnimo 2 socios del cual nosotros hicimos referencia.
Caractersticas de esta sociedad:
Los accionistas no tienen responsabilidad personal por las deudas o daos

a terceros. Los acreedores de una sociedad annima tienen derecho sobre
los Bienes de la Sociedad annima, no sobre los bienes de los accionistas.
El dinero que los accionistas arriesgan o pueden perder al invertir en una
sociedad annima se limita a la cantidad invertida.

Surge como reemplazo de la Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada S.R.L.
Se impone el derecho de adquisicin preferente por los socios, salvo que el
estatuto disponga lo contrario.
Facilidad de acumulacin de capital o riqueza.
La propiedad de una sociedad annima est representada en acciones que
son transferibles.
Altos impuestos.
46
4.2. RGIMEN LABORAL
Microempresa
Nmero Total de
Niveles de ventas
Trabajadores
anuales
De uno (1) hasta diez (10)
Hasta el monto mximo
trabajadores
150 Unidades
inclusive
Impositivas
de
Tributarias
(hasta
510 850
000)UIT
De uno (1) hasta cincuenta (UIT)
Desde3 150
UITS/.
hasta
Pequea
(50)
FUENTE:
Elaboracin propia, HUANCAYO.JUNIO.2015
empresa
trabajadores inclusive
(desde S/. 510 000 hasta S/.
Por tanto tenemos la opcin de incluirnos en el rgimen especial de la ley

MYPE, el cual brinda algunas ventajas al empresario en relacin del rgimen
general.
BENEFICIOS DE
RGIMEN LABORAL
LOS
GENERALrffgtgthg
PEQUEA EMPRESA
TRABAJADORES
REMUNERACIN
Si (S/. 750 en la medida en la Si(S/. 750, en la medida
MNIMA VITAL
que laboren en 4 o ms horas en la que laboren en 4 o

diarias)
CTS
ms horas diarias)
Si (1 RM computable al ao Si(15
RD
depositadas en dos armadas completo
de
por
ao
servicios,
semestrales; al 15 de mayo y al hasta un mximo de un

15 de noviembre TUO D. Leg. RD)
N 650)
47
DESCANSO
Si (D. Leg. N 713)
Si (D. Leg. N 713)
NO Si (D. Leg. N 713)
Si (D. Leg. N 713)
SEMANAL
OBLIGATORIO
FERIADOS
LABORABLES
VACACIONES
Si (30 das al ao D. Leg. N Si (15 das al ao )

713)
REDUCCIN
Si (15 das previos acuerdo de Si (7 das previos acuerdo
DESCANSO
partes)
de partes)
Si (D. Leg. N 713)
Si (D. Leg. N 713)
VACACIONAL
VACACIN
TRUNCA
GRATIFICACIN DE Si (una remuneracin Ley N Si (media remuneracin en
FIESTAS
PATRIAS 27735 y Reg.)
fiestas patrias y navidad)
Y NAVIDAD
JORNADA MXIMA
Si(8 horas diarias o 48 horas a Si(8 horas diarias o 48

la semana)
SEGURO
SOCIAL Si (ES SALUD 9%)
horas a la semana)
Si (ES SALUD 9%)
DE SALUD
SISTEMA
Si (ONP 13% o AFP 10% ms Si (ONP o AFP)
PENSIONARIO
comisiones)
Si (D. Leg. N 892)
PARTICIPACIN EN
Si (D. Leg. N 892)
48
LA UTILIDADES
SEGURO DE VIDA
Si (de acuerdo a la ley de Si (de acuerdo a la ley de

consolidacin
de
beneficios consolidacin
sociales D. Leg. N688)
de
beneficios sociales D. Leg.

N688)
SEGURO
Si (de acuerdo a la ley de Si (de acuerdo a la ley de
COMPLEMENTARIO modernizacin de la seguridad modernizacin
de
la
DE TRABAJO DE social en salud Ley N 26790 y lo seguridad social en salud

RIESGO
establecido por el D.S.N 003- Ley

98-SA)
26790
lo
establecido por el D.S.N

003-98-SA)
INDEMNIZACIN
Si (D. Leg. N 713)
Si (D. Leg. N 713)
POR VACACIONES
NO GOZADAS
INDEMNIZACIN
POR
Si (un sueldo y medio por cada Si
(20
remuneraciones
DESPIDO por ao de servicios o por cada diarias por cada ao de
ARBITRARIO
mes completo que falte para servicios completo por un

culminar el contrato de ser el tope de 120 RD )
caso,
con
un
tope
de
12
remuneraciones, TUO, D. Leg.

N 728 )
DERECHOS
Si(ley de relaciones de trabajo y Si(ley de relaciones de
COLECTIVOS
su reglamento )
TRABAJO
EN Si (D. Leg. N 854)
SOBRE TIEMPO
Si (sobre tasa del 35% de la
trabajo y su reglamento)
Si (D. Leg. N 854)
49
JORNADA
RMV)
NOCTURNA
Si (sobre tasa del 35% de

la RMV)
FUENTE: Elaboracin propia, HUANCAYO.JUNIO.2015
4.3. RGIMEN TRIBUTARIO

RGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA
Nosotros podemos acogernos a este rgimen porque no estamos dentro de las
siguientes actividades:
FUENTE: Elaboracin propia, HUANCAYO.JUNIO.2015
En nuestro caso como estamos en el rgimen especial a la renta significa que

tenemos que pagar los siguientes impuestos:
Primero sera el impuesto a la renta, lo cual es un 1.5% de nuestro ingresos
netos mensuales.
El segundo seria el impuesto general a las ventas e impuesto de promocin
municipal, lo cual es un 18 %.
Adems de estos tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos:
50
Pueden acogerse personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones

indivisas y personas jurdicas.
Los ingresos anuales de nuestra empresa no deben superar los 150 UITS.
El valor de los activos fijos no deben superar los s/. 126000.
LIBROS DE CONTABILIDAD:
Al ser una empresa que recin va comenzar sus negocios, solo se considerara
llevar los libros y registros contables necesarios.
Registros de compras.
Registros de ventas.
COMPROBANTES DE PAGO:
Facturas
Boletas de venta
Tickets
facturas
4.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL
GERENC
IA
INDUSTRIA
L
RECURSO
S
HUMANOS
TRABAJADOR
A SOCIAL
MARKETIN
G
JEFE DE
PERSON
AL
FINANZAS
PUBLICISTAS
OPERARIOS DE
MAQUINAS
PERSONAL
DE LIMPIEZA
LOGISTI
CA
PERSONAL
COMPRA
ALMACENAMIENT
O
DISTRIBUCION
PERSONAL DE
SEGURIDAD
52
4.5. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

El presente documento tiene la necesidad de llevar a cabo en nuestra empresa un
plan de desarrollo organizacional consecuente con el futuro crecimiento que ir
tomando nuestra empresa y con la aplicacin de diversas herramientas.
Para el fortalecimiento de la organizacin a travs del trabajo en equipo y la
motivacin, nuestra empresa en la actualidad cuenta con una organizacin
definida, en ese sentido todos los integrantes de la organizacin saben sus
funciones.
IDENTIFICACIN DE LOS PUESTOS
Puestos a describir:
ADMINISTRATIVOS-GERENCIAL:
a GERENTE.- Es la cabeza de la empresa, el cual tiene la autonoma de
tomar decisiones que lleve al crecimiento empresarial. Este puesto es el
de mxima responsabilidad.
b SECRETARIA DE GERENCIA.- La secretaria de gerencia realiza labor
de apoyo al gerente de la empresa, tipeo en computadora, realiza
cotizaciones, concreta contratos y ordenamiento de documentos.
Realiza tambin las llamadas concernientes a las actividades del
c
Gerente.
CONTADOR.- Se encarga de la revisin de todos los movimientos
contables as como la presentacin a la gerencia de los estados
financieros mensuales. Es un cargo controlador debido a que por
intermedio de l se realizan todas las actividades normales y que debe
de contribuir con un sentido objetivo en buen manejo de los recursos de
la empresa.
INDUSTRIAL:
Personal muy calificado el cual se encarga de la produccin de nustro
producto a ser ofrecido al mercado, tambin a su control de calidad y al
mantenimiento del proceso de produccin.

RECURSOS HUMANOS:
a TRABAJADORA SOCIAL.- Tiene la funcin de identificar, diagnosticar,
contextualizar problemas y necesidades de la empresa, organizacin,
53
empleados y trabajadores de una perspectiva integral. Adems que

abarca el aspecto econmico, psicolgico, social, relaciones productivas
y relaciones humanas.
b JEFE DE PERSONAL.- Es el encargado de supervisar y apoyar en todo
lo referente al personal operativo, de limpieza y de seguridad, es decir
todo lo que son los procedimientos operarios, orden y limpieza en toda
el rea constituido.
OPERARIO DE
MQUINA.-
Son
los
encargados
de
la
manipulacin, conduccin y operacin de los Estacionamientos

Automatizados, son personal calificado, destacado, que se
encargan de dar un servicio eficiente, adems que su labor
tambin es de informar si encuentra deterioro en la maquinaria o
equipo de la empresa.
PERSONAL DE LIMPIEZA.- Esta encargado de la limpieza e
higiene del local su labor es continua y est estructurada por
reas definidas en las cuales debe de no solo limpiar sino
tambin mantenerlo en buen estado e informar de cualquier
deterioro en la infraestructura o en la maquinaria o equipo de la
empresa, tambin el mantenimiento de los baos que son de alta
circulacin.
PERSONAL DE SEGURIDAD.- El personal de seguridad tiene la
funcin de hacer cumplir el reglamento interno de la empresa,
salvaguardar los bienes existentes de la empresa, adems de
mantener
un
trato
amable
con
el
personal,
clientes
proveedores.
o DEPARTAMENTO DE MARKETING:
a PUBLICISTAS.- Su funcin dentro de la empresa es, estar a la
vanguardia
de
la
publicidad
marketing
actual,
innovando
actualizando la publicidad de la empresa, dentro de esto dando a
54
conocer nuestro servicio y vendindolo de forma responsable, eficiente,

etc.
DEPARTAMENTO DE FINANZAS :
Encargado en todo lo que es el financiamiento de la empresa ya sean para
compra de materia prima, para gastos administrativos, pago de personal,
requerimiento de activos, etc.
DEPARTAMENTO DE LOGSTICA:
PERSONAL DEDICADO A COMPRAS:
Son los encargados de realizar todas las compras de la empresa
dedicadas ms que todo a la materia prima.
PERSONAL DEDICADO A ALMACENAMIENTO:
Son encargados de almacenar nuestros productos ya elaborados
siguiendo un estilo definido por ellos mismos.
PERSONAL DEDICADO A DISTRIBUCIN:
Son los encargados a la reparticin de los productos finalizados y
listos para su venta al mercado.
4.6. REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES:

4.6.1 GENERALIDADES:
Artculo 1: Este reglamento tiene como finalidad cumplir las normas

que se puedan establecer y de esa manera formar ms respeto y
compaerismo entre los miembros de la empresa para que haya
una armona en el lugar de trabajo y de esa manera poder alcanzar
nuestras metas propuestas.
4.6.1 JORNADA LABORAL:
Artculo 2:
TURNOS
MAANA
Das lun-vier
Das feriados y
sbados
9 am-12pm
7 am-2pm
JORNADA
Receso
(almuerzo)
12pm-3pm
-
TARDE
3pm-8pm
-
55
Das (domingos)
Das particulares
(navidad y ao
nuevo
No laborable
No laborable
No laborable
No laborable
No laborable
No laborable
Artculo 3: en caso que se necesite la ayuda de personal para

algn tipo de trabajo extra se tomara en cuenta como sobretiempo
lo cual se le asignara un pago extra y se ser adjuntado al pago
correspondiente.
4.6.1 SALARIOS:
Artculo 4:
Das lun-sab
Das feriados
TCNICOS
s/.35
s/.40
OPERARIOS
s/.30
s/.35
ADMINISTRADOR
s/.60
s/.65
RECEPCIONISTA
s/.30
s/.35
PERSONAL DE
SEGURIDAD
s/.30
s/.35
4.6.1 PROHIBICIONES A EMPLEADOS:
Artculo 5: Asistir al lugar de trabajo en un estado de ebriedad en caso

sea este el modo pues se le aplicara una sancin y adems tambin
se le tendr q hacer recordar que solo cuenta con tres
amonestaciones y en caso sean ms se tendr que realizar la
desocupacin de dicho trabajador.
Artculo 6: Asistir al lugar de trabajo con alguna molestia y/o en estado

de tener alguna enfermedad. En caso sea este la acometida y el
trabajador no asiste al lugar de trabajo presentar algn documento que
formalice la veracidad del estado por el que falto al trabajo
56
Artculo 7: Abandonar el lugar de trabajo ya sea por cualquier algn

motivo y en caso que se d esto pues hacer presente el abandono del
trabajo a su personal superior y/o jefe de personal.
Artculo 8: Poner sobrenombres a los compaeros.
Artculo 9: Insultos y/o algunas palabras suesas que sean de un mal

agrado.
Artculo 10: Los trabajadores tendrn opcin de hacer llamadas u otras

cosas como entretenimiento, solo en la hora de receso ms por el
contrario tendrn alguna sancin correspondiente si lo realizan en la
hora de trabajo. Se excepcionar solo en casos de emergencia.
4.6.1 SANCIONES:
Artculo 11: La primera amonestacin por incumplir cualquiera de

las reglas prohibiciones dadas. Tendr una suspensin del trabajo
por tres das no pagados.
Artculo 12:La segunda amonestacin ser por un periodo de 5 das
no pagados
Artculo 13: La tercera amonestacin ser por una semana das no
pagados.
Artculo 14: Y por ltimo la sancin ms drstica ser el despido del
empleado o de dicho trabajador que incumpli las prohibiciones u
otros casos no especificados.
4.6.1 SEGURIDAD E HIGIENE:
Artculo 15: En este caso para los empleados en general tendrn

que pasar por una charla y/o induccin para que no tengan ningn
problema de riesgo u otros en el lugar de trabajo y tendrn una
implementacin adecuado al trabajo asignado por cada trabajador,
el cual ser un implemento de seguridad adecuado.
Artculo 16: En cuanto a la higiene tendrn vestuarios, servicios
higinicos y adems unas duchas. Para que puedan estar en
57
perfectas condiciones de trabajo. En cuanto al aseo personal ser

en hora fuera de trabajo.
4.6.1 DERECHOS DEL TRABAJADOR:
Artculo 17: Tendrn permisos solicitados por ellos mismos ya sea

con una sustentacin adecuada para que no puedan recibir las
sanciones ya mencionadas.
Artculo 18: En caso que estn enfermos pues hacer llegar dicha
sustentacin.
Artculo 19: Nuestros trabajadores o empleados durante el ciclo del
ao tendrn 15 das de vacaciones segn ley.
Artculo 20: En caso que por cumplir horas extras y quieran
reemplazar por das no laborables tambin se les otorgar dicha
peticin.
Artculo 21: Recibirn una adecuada implementacin de seguridad
con acorde al trabajo a ser realizado.
Artculo 22:Se les pagara por las horas extras o sobretiempo que
los trabajadores realicen
Artculo 23: tendrn 24 horas de descanso segn reglamento pero
esto no ser con pago ya que somos una empresa en
consolidacin.
Artculo 24: los trabajadores tienen el derecho de opinar y hacer
que la empresa valle en buena marcha por lo tanto se les
considerara sus opiniones y reclamos.
Artculo 25: La jornada establecida es ya un reglamento establecido
sin lugar a reclamo.
4.7. GASTOS DE FORMALIZACIN EMPRESARIAL
Certificado negativo de denominacin

Reserva preferencial de nombre
Elaboracin de minuta y elevarla a la
escritura
Costo en soles
20
20
300
58
Certificacin de depsito de bienes

dinerarios
100
Ruc
Comprobantes de pago y libros de
contabilidad
Licencia de funcionamiento, otros
Total
500
500
360
1800
MODULO V: PROYECCION DE INGRESOS

5.1. INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO PRINCIPAL:
ITEM
unidades estimadas
Valor de venta
Ingreso por ventas
UNIDAD
M2
Soles
Soles
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
6276
6409
6544
6682
6823
25
25
25
25
25
156900 160225 163600 167050 170575
Fuente:Propia
MODULO VI: PROYECCION DE INGRESOS

6.1. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA:
Se sabe que cada llanta de un dimetro de 27 pulgadas (ms comn) sirve para 25.00
m2.
MATERIA PRIMA DIRECTA (1 ao)
Descripcin
U.M.
Cantidad
Valor
Unitario S/.
Caucho
llantas
balde
s
balde
s
2512
7.00
170
151.00
90
295.00
Pintura (5 gl)
Ltex (5 gl)
TOTAL
Monto
S/.
17584.0
0
25670.0
0
26550.0
0
69804.0
0
Fuente:Propia
UNIDAD
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
PROYECCION DE LOS COSTOS ANUALES DE MATERIA PRIMA DIRECTA
ITEM
Costo anual Soles
69804
71276.86
72780.8
74316.48
75884.55
TOTAL
Soles
69804
71276.86
72780.8
74316.48
75884.55
59
Fuente:Propia
6.2. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA:

Gratificaciones:
Essalud:
2
9%
MANO DE OBRA DIRECTA
Cargos
Cantida
d
Sueldo
unitario
mensual
Sueldo
anual
Gratifica
ciones
1000
Sueldo
total
mensua
l
1000
Tcnico
Operari
o
12000
800
1600
19200
CTS:
ESSALUD
CTS
Costo de
empleador s/.
2000
Sueldo
anual +
gratificacio
nes
14000
1260
666.67
15926.67
3200
22400
2016
1066.6
7
25482.67
((sueldo anual+(grati/6))/12)*6
Fuente:Propia
ITEM
UNIDAD
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Tcnico
Soles
15926.67
15926.67
15926.67
15926.67
15926.67
Operario
Soles
Soles
25482.67
41409.33
25482.67
41409.33
25482.67
41409.33
25482.67
41409.33
25482.67
41409.33
TOTAL
Fuente:Propia
6.3. PRESUPUESTO DE CARGA FABRIL:

6.3.1. Presupuesto materia prima indirecta:
MATERIA PRIMA INRECTA (1 ao)
Descripcin
Caja x m2
U.M. Cantidad
unidad
6276
TOTAL
Valor
Monto
Unitario S/.
S/.
0.50
3138.00
3138.00
Fuente:Propia
ITEM
Costo anual
TOTAL
UNIDAD AO 1
AO 2
Soles
3138.00 3204.21
Soles
3138.00 3204.21
AO 3
3271.82
3271.82
AO 4
3340.85
3340.85
AO 5
3411.34
3411.34
60
Fuente:Propia
6.3.2. Presupuesto de mano de obra indirecta:

Gratificaciones:
Essalud:
CTS:
2
9%
MANO DE OBRA INDIRECTA
Cargos
Canti
dad
Sueldo
unitario
mensual
Sueldo
total
mensual
Sueld
o
anual
Gratific
acione
s
Sueldo anual +
gratificaciones
ESSALU
D
CTS
Costo de
emplead
or s/.
Vigilancia
800
800
9600
1600
11200
1008
533.33
12741.33
11200
1008
533.33
12741.33
Recepcio
1
800
800
9600
1600
nista
Fuente:Propia
ITEM
UNIDAD
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Vigilancia
Soles
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
Recepcionist
a
Soles
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
TOTAL
Soles
25482.67
25482.67
25482.67
25482.67
25482.67
Fuente:Propia
6.3.3. PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO:

PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO (1 ao)
Descripcin
Costo anual en MPH
U.M. Cantidad
unidad
12
TOTAL
Valor
Monto
Unitario S/.
S/.
300
3600.00
3600.00
Fuente:Propia
ITEM
Costo
anual
UNIDAD
Soles
AO 1
3600.00
AO 2
3675.96
AO 3
3753.52
AO 4
3832.72
AO 5
3913.59
61
TOTAL
Soles
3600.00
3675.96
3753.52
3832.72
3913.59
Fuente:Propia
6.4. PRESUPUESTOS DE COSTO DE VENTAS:

PROYECCION DE COSTO DE VENTAS
UNIDAD
AO 1
AO 2
AO 3
ITEM
Mano de obra
directa/materia p directa
Soles
carga fabril
carga
fabril
TOTAL
AO 4
AO 5
120901.0
111213.33 113559.93 115956.05 118402.72
2
32220.67
32900.52
33594.72
34303.57
35027.38
143434.0
0
146460.
46
149550.
77
152706.
29
155928.
40
Fuente:Propia
6.5. PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.5.1. Presupuesto de personal administrativo:
Gratificaciones:
Essalud:
CTS:
2
9%
Cargos
Canti
dad
Sueldo
unitario
mensual
Sueldo
total
mensual
Sueld
o
anual
Gratific
acione
s
Sueldo anual +
gratificaciones
ESSALU
D
CTS
Costo de
emplead
or s/.
11200
1008
533.33
12741.33
Administr
1
800
800
9600
1600
ador
Fuente:Propia
ITEM
UNIDAD
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Administrad
o
Soles
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
TOTAL
Soles
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
Fuente:Propia
6.6. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS:

6.6.1. Presupuesto de personal de ventas:
62
Gratificaciones:
Essalud:
CTS:
2
9%
Cargos
Canti
dad
Sueldo
unitario
mensual
Sueldo
total
mensual
Sueld
o
anual
Gratific
acione
s
Sueldo anual +
gratificaciones
ESSALU
D
CTS
Costo de
emplead
or s/.
vendedor
800
800
9600
1600
11200
1008
533.33
12741.33
Fuente:Propia
ITEM
vendedor
TOTAL
UNIDAD
Soles
Soles
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
12741.33
Fuente:Propia
6.6.2. Presupuesto de publicidad:

CONCEPTO
RADIO
HUANCAYO
RADIO 15.50
MARKETING
TV CADENA
15
TOTAL
TOTAL
S/.
850
600
100
1200
2750
Fuente:Propia
ITEM
Costo anual
TOTAL
UNIDAD
Soles
Soles
AO 1
2750.00
2750.00
AO 2
2808.03
2808.03
AO 3
2867.27
2867.27
AO 4
2927.77
2927.77
AO 5
2989.55
2989.55
Fuente:Propia
6.7. PROYECCION DE GASTOS OPERATIVOS (+10%):

ITEM
UNIDAD
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
63
Total
TOTAL
Soles
Soles
173383.33 177041.72
173383.33 177041.72
180777.30
180777.30
184591.70
184591.70
188486.59
188486.59
Fuente:Propia
6.8. PRESUPUESTOS DE INVERSIONES TANGIBLES

6.8.1. Presupuesto de maquinarias y equipos
TIPO
MAQUINARIA
EQUIPO
REQUERIDO
TRITURADOR
MAGNETICO
PINTADO Y
SELLADO
CANTIDA
D TOTAL
1
1
PRECIO
UNITARIO
S/. 15000
PRECIO
TOTAL
S/. 15000
S/. 7000
S/. 7000
TOTAL
S/.
22000.00
PRECIO
UNITARIO
200
1500
Fuente:Propia
6.8.2. Presupuesto de muebles y enseres

TIPO DE ESPACIO
ADMINISTRACION
AREAS VERDES
EQUIPO
REQUERIDO
ESCRITORIO
COMPUTADORAS
SILLAS DE
GERENTE
SILLAS PARA
VISITAS
FOCOS LEDS
MODEM
CANTIDA
D TOTAL
1
2
1
60
PRECIO
TOTAL
S/. 200.00
S/.
3,000.00
S/. 60.00
30
S/. 60.00
50
34
85
total
S/.
1,700.00
S/. 85.00
5105
Fuente:Propia
6.8.3. Presupuesto de distribucin local

TIPO DE ESPACIO
INFRAESTRUCTUR
A
EQUIPO
REQUERIDO
Pintado
Luces
CANTIDA
D TOTAL
1
1
PRECIO
UNITARIO
S/. 1000.00
S/. 2,000.00
PRECIO
TOTAL
S/. 1000.00
S/. 2000.00
64
Remodelacin
drywol
S/. 5,000.00
S/. 5000.00
TOTAL
S/. 8000.00
Fuente: Propia
6.8.3. Presupuesto de herramientas e instrumentos

TIPO DE ESPACIO
Herramientas
EQUIPO
REQUERIDO
CAJA DE LLAVES
VTE
PLATAFORMA DE
APOLLO
MARTILLOS
COMPACTADORES
OTROS
CANTIDA
D TOTAL
1
PRECIO
UNITARIO
200
PRECIO
TOTAL
S/. 200.00
500
80
S/.
1,000.00
S/. 160.00
100
TOTAL
S/. 100.00
S/.
1,460.00
Fuente: Propia
6.8.4. Presupuesto de transporte(1 ao)
Transporte
EQUIPO
REQUERIDO
Camin
CANTIDA
D TOTAL
24
PRECIO
UNITARIO
200
TOTAL
PRECIO
TOTAL
S/. 4800.00
S/. 4800.00
Fuente: Propia
6.9. DEPRECIACIN
DEPRECIACION
DESCRIPIC
TRITURADOR
MAGNETICO
PINTADO Y
SELLADO
ESCRITORIO
COMPUTADORAS
SILLAS DE
Valor total
% de
Dep. Ao
Depreciacin
1
Dep. Ao 2
Dep. Ao 3
Dep. Ao 4
Dep. Ao 5
15000.00
10%
1500
1531.65
1563.97
1596.97
1630.66
7000.00
10%
700
714.77
729.85
745.25
760.98
200.00
3000.00
60.00
2%
5%
5%
4
150
3
4.0844
153.165
3.0633
4.17
156.40
3.13
4.26
159.70
3.19
4.35
163.07
3.26
65
GERENTE
SILLAS PARA
VISITAS
FOCOS LEDS
MODEM
Pintado
Luces
Remodelacin
drywol
60.00
5%
3.0633
3.13
3.19
3.26
1700.00
85.00
2000.00
10%
5%
10%
10%
170
4.25
100
200
173.587
4.339675
102.11
204.22
177.25
4.43
104.26
208.53
180.99
4.52
106.46
212.93
184.81
4.62
108.71
217.42
5000.00
3%
150
153.165
156.40
159.70
163.07
Total
2984.25
1000.00
3047.21768 3111.51397 3177.16691 3244.2051
Fuente: Propia Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015
6.10. PRESUPUESTO DE INVERSION INTANGIBLE

REQUERIMIENTO DE INTANGIBLES
tem
Precio unitario
S/.
Software para
2000
ao 0
2000
administracin
Constitucin de la
2046
2046
empresa
Lanzamiento de
5000
5000
empresa
Registro de marca y
486.35
486.35
otros signos
Total
9532.35
Fuente: Propia
6.11. AMORTIZACION DE INTANGIBLES

AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES
tasa
Ao 1
Ao 2
Ao 3
10%
200
200
200
Ao 4
200
Ao 5
200
administracin
Constitucin de
10%
204.6
204.6
204.6
204.6
204.6
la empresa
Lanzamiento de
10%
500
500
500
500
500
empresa
Registro de
10%
48.635
48.635
48.635
48.635
48.635
tem
Software para
marca y otros
66
signos
total
953.235
953.235
953.235
953.235
953.235
Fuente: Propia
MDULO VII: INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

7.1 PRESUPUESTO DE INVERSIN TOTAL
Items
PRESUPUESTO DE INVERSIN TOTAL

AO
AO 1
AO 2
0
AO 3
AO 4
AO 5
materiales
directo
69804
.00
7
72,780.8 74,316.4 75,884.5
1,276.86 1
8
6
mano de obra
directa
41409
.33
4
43,175.2 44,086.2 45,016.4
2,283.07 4
4
6
gastos
administrativos
28232
.67
2
29,436.6 30,057.7 30,691.9
8,828.38 5
7
9
gastos de venta
14343
4.00
14
149,550. 152,706. 155,928.
6,460.46 77
29
40
costo total de
desembolso
28288
0.00
28
294,943. 301,166. 307,521.
8,848.77 48
78
40
req. Cap trabajo

1mes
23573
.33
2
24,578.6 25,097.2 25,626.7
4,070.73 2
3
8
INV. CAPITAL DE 2357

TRABAJO
3.33
497.4
0
507.89 518.61
529.55
REC. CAPITAL
TRABAJO
25,626.7
8
Fuente: Propia
ESTRUCTURA DE INVERSIONES
tems
En S/.
En
Porcenta
je
67
DatosYGenerales
del Financiamiento
FORMULACIN
EVALUACIN
DE PROYECTOS
Concepto
Datos
Monto del Prstamo
120364.52
Plazo
en meses
Activo
Fijo
Activo Intangible
Inters Anual en %
Mensual en %
Capital Inters
de Trabajo
TOTAL DE
INVERSIN
Perodo
de gracia en meses
36
30000
9532.3
12%
5
0.94887929%
23573.
33
63105.
3
68
47.54%
15.11%
37.36%
100%
Fuente: Propia
7.2 PRESUPUESTO DE
FINANCIAMIENTO
tems
s/.
PORCENTAJE
CAPITAL PROPIO
30.345.00
20%
PRESTAMO
120.364.52
80%
TOTAL
150.079.52
100%
Fuente: Propia
7.3 CRONOGRAMA DE PAGOS DE

FINANCIAMIENTO
Cronograma de pagos
N
Saldo Inicial
Amortizacin Inters Cuota Saldo Final
120365
120365
1142
121507
121507
1153
122660
122660
1164
123823
123823
3213
1175
4388
120610
120610
3243
1144
4388
117367
117367
3274
1114
4388
114093
114093
3305
1083
4388
110787
110787
3337
1051
4388
107451
68
107451
3368
1020
4388
104082
10
104082
3400
988
4388
100682
11
100682
3433
955
4388
97249
12
97249
3465
923
4388
93784
13
93784
3498
890
4388
90286
14
90286
3531
857
4388
86755
15
86755
3565
823
4388
83190
16
83190
3599
789
4388
79592
17
79592
3633
755
4388
75959
18
75959
3667
721
4388
72292
19
72292
3702
686
4388
68590
20
68590
3737
651
4388
64853
21
64853
3773
615
4388
61080
22
61080
3808
580
4388
57272
23
57272
3844
543
4388
53427
24
53427
3881
507
4388
49546
25
49546
3918
470
4388
45629
26
45629
3955
433
4388
41674
27
41674
3993
395
4388
37681
28
37681
4030
358
4388
33651
29
33651
4069
319
4388
29582
30
29582
4107
281
4388
25475
31
25475
4146
242
4388
21329
32
21329
4186
202
4388
17143
33
17143
4225
163
4388
12918
34
12918
4265
123
4388
8653
35
8653
4306
82
4388
4347
36
4347
4347
41
4388
Fuente: Propia
MDULO VIII: EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA

8.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Estado de Resultados proyectado
Items
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ventas
156900
160210.59
Costo de
Ventas
143434
146460.4574
149550.7731
152706.2944
155928.3972
Utilidad bruta
13466
13750.1326
14040.2604
14336.50989
14639.01025
Gastos de
Administraci
n
28232.67
28828.37593
29436.65467
30057.76808
30691.98699
163591.033 167042.80 170567.407

4
4
4
69
Gastos de
Ventas
143434.00
146,460.46
149,550.77
152,706.29
155,928.40
Depreciacin
2595
2595
2595
2595
2595
Amortizacin
de Intangibles
953.235
953.235
953.235
953.235
953.24
UAI
-161748.90
-165086.94
-168495.40
-171975.79
-175529.61
Impuesto
6798.82
14130.22
14579.14
14993.17
15846.38
UDI
-168547.72
-179217.16
-183074.54
-186968.96
-191375.99
Fuente: Propia
8.2 FLUJO DE CAJA

0
Flujo de Caja
1
2
Flujo de
inversin (A)
Inversin en
Activos Fijos
Inversin Act.
Intangibles
Capital de trabajo
30,000.0
0
0.00
9,532.35
23,573.3
3
incremento del
capital de trabajo
Recup. Capital de
Trabajo
Valor de
Salvamento
TOTAL FLUJO DE
INVERSION
0.00
0.00
63,105.6
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Flujo operativo (B)

Ventas
Costo de Ventas
Gastos
administrativos
156900
160210.5
167042.804
163591.033
170567.407
9
3
143434
146460.4574
149550.7731
152706.2944
155928.3972
28232.67
28828.37593
29436.65467
30057.76808
30691.98699
Gastos de ventas
143434.00
(-) Depreciacin
(-) Amortizacin
Utilidad antes de
impuestos
(-) Impuestos
Ut. Despues de
impuestos
2595
2595
2595
2595
2595
953.235
953.235
953.235
953.235
953.24
-161748.90
-165086.94
-168495.40
-171975.79
-175529.61
6798.82
14130.22
14579.14
14993.17
15846.38
-168547.72
-179217.16
-183074.54
-186968.96
-191375.99
146,460.46
149,550.77
152,706.29
155,928.40
70
(+) Depreciacin
(+) Amortizacin
Ingresos
financieros
Inters
Amortizacin
flujo de caja
financiero
Tasa de Descuento
Econmico
CPPK
COK
2595
2595
2595
2595
953.235
953.235
953.235
953.235
953.24
164,999 175,668 179,526. 183,420.7

.49
.92
31
2
FLUJO OPERATIVO
Flujo de Caja
Economico
2595
187,827.
75
63,105. 168,547 179,217 183,074. 186,968.9 191,375.

68
.72
.16
54
6
99
120,364.
52
5,120.15 3,446.00 1,310.52
10,677.3
6,823.07
12,812.86
8
183,470 180,490 193,340 197,197. 186,968.9 191,375.
.20
.94
.54
92
6
99
0.16
0.5
0.38
INDICADORES ECONMICOS FINANCIERO

8.3.1. VAN
Econmicos
Financieros
VAN
-653,258.988
-510,289.556
Econmicos
Financieros
TIR
-9.352
-1.781
8.3.2. TIR
8.3.3. BENEFICIO COSTO

Econmicos
Financieros
B/C
-
71
CONCLUSIONES:
Despus de terminar con los clculos de nuestro proyecto se puede
determinar la NO VIABILIDAD financiera del proyecto siendo inadecuada y
no muy rentable.
Nuestro producto segn los clculos no es rentable por lo que se
recomienda, elevar el costo del producto por metro cuadrado, as poder
generar ms rentabilidad y gancias.

Mucho más que documentos.

Pisos de Caucho Reciclado[1]

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Por lo tanto el tamao de muestra a encuestar en los 3 distritos es a 87 ferreteras.

2.4 CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE

2. Si su respuesta fue no especifique Por qu?

[ ] Otra frecuencia. Especifique:..

5. Cunto estara dispuesto a pagar por m2 de pisos de caucho reciclado?

6. Cmo le gustara el diseo de los pisos?

7. Qu otras cosas le gustara comprar de caucho reciclado?

[ ] juegos infantiles (columpio, resbaladera, etc.)

8. Qu concepto tiene sobre caucho?

2.4. ANLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Ud. Estara dispuesto a vender pisos de caucho reciclado?

FUENTE: Elaboracin Propia. Huancayo, Mayo2015

Interpretacin del grafico Nro. 1

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

FUENTE: Elaboracin Propia. Huancayo, Mayo2015

Interpretacin del grafico Nro. 3