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FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

PORTADA

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE IN

IDEA DE NEGOCIO
PISOS DE CAUCHO RECICLADO
CATEDRTICO: Carhuallanqui Galindo

INTEGRANTES:
MOLINA PACHECO , Cristian
LOPEZ HUAYNATE ,Julio
PUCHOC QUISPE ,George
RUDAS TORRES , Almendra

HUANCAYO - 2015

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

INTRODUCCIN
Nuestro objetivo es la elaboracin de pisos a base de caucho reciclable en el distrito de
Huancayo .La idea de negocio naci a partir de la problemtica de que hoy en da
muchos de los materiales que son usados en pisos como: los parquets y los pisos
cermicos podran ser sustituidas por pisos elaborados de caucho reciclado ya que
beneficiaria no solo en la parte ecolgica, sino que son tambin poseera propiedades
para extender la durabilidad, como toda persona quiere tener una casa muy bien
decorada al pensar en el caucho seria de color negro, pero se podra cambiar de
colores, como tambin de forma.
Decimos que podramos extender la durabilidad por ejemplo, al hablar de los parquets
estos al mojarse se hinchan obligndonos a cambiar esos parquets que podran no ser
de utilidad, por esto decimos que el uso de pisos de caucho reciclado sera un buen
sustituto, adems que podra tener estructura blanda.
CARACTERISTICAS INNOVADORAS Y CREATIVAS
Los neumticos son uno de los materiales reciclados ms verstiles y se utilizan
como combustible o para muchas aplicaciones innovadoras, como por ejemplo en la
construccin, accesorios y en adornos para casas.

El caucho como material de reciclado es abundante en nuestra regin debido


a la gran cantidad de parque automotor que existe en la provincia de
Huancayo.

El caucho es un material muy contaminante y al reciclarlo, se disminuira la


cantidad de CO2 que es producido por la quema de este material.

Tres de cada cuatro dueos de vehculos cuentan con neumticos en desuso


en sus hogares, por lo tanto reutilizar este material para fabricar otros como:
broqueta es econmico.

El caucho en polvo y granulado se utilizara en aplicaciones de suelo. Mejoran


el rendimiento de los suelos ya que aaden traccin, reducen los niveles de
ruido y disminuyen los gastos.

El caucho granulado se utilizara en la construccin de instalaciones


deportivas. Tiene propiedades de amortiguacin, ideales para las superficies
de pistas de atletismo y zonas de juegos.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

El caucho mejora el drenaje del agua cuando se utiliza bajo los terrenos de
juego de hierba.

MDULO I: DATOS GENERALES

1.1 NOMBRE RAZN SOCIAL:


ELABORACIN DE PISOS DE CAUCHO RECICLADO
1.2 MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEA DE NEGOCIOS (I)
IDEA A: PISOS DE CAUCHO RECICLADO
IDEA B: CAL
IDEA C: CEMENTO TRANSLCIDO
IDEA D: LECHUGAS HIDROPNICAS
IDEA E: YOGURT CON FRUTAS DESHIDRATADAS

Tabla N1 MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD DE INVERSIN

FACTOR

PES
O

IDEA DE
NEGOCIO

IDEA DE
NEGOCI
O

IDEA DE
NEGOCIO

IDEA DE
NEGOCIO

IDEA DE
NEGOCIO

Innovacin

0.20

10

1.4

1.2

1.6

Viabilidad
Comercial
Viabilidad
Econmica
Viabilidad
Tecnolgica
Viabilidad
Legal
TOTAL

0.20

1.5

1.6

1.6

1.4

1.8

0.20

10

1.5

1.4

1.4

1.4

0.20

1.2

1.2

0.20

10

1.4

1.6

10

1.00

9.8

Fuente : Elaboracin Del Equipo De Trabajo,Huancayo,Mayo,2015

6.4

6.4

8.5

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

CONCLUSIONES:
Como podemos observar en el cuadro los que tiene mayor promedio
ponderado es la idea A (ELABORACIN DE PISOS DE CAUCHO) Y
E(ELABORACIN DE YOGURT CON FRUTAS DESHIDRATAS) .
1.3 MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEA DE NEGOCIO (II)
IDEA A: PISOS DE CAUCHO RECICLADO
IDEA B: CAL
IDEA C: CEMENTO TRANSLCIDO
IDEA D: LECHUGAS HIDROPNICAS
IDEA E: YOGURT CON FRUTAS DESHIDRATADAS
TABLA N2 MATRIZ PARA ELEGIR IDEA DE NEGOCIO (II)
FACTOR

IDEA DE
NEGOCIO

IDEA DE
NEGOCIO

A
SI
Existe una
necesidad que
satisface en tu
localidad?
Existe un mercado
para este producto o
servicio
Quieres realizar este
proyecto?
Es posible producir
el producto en tu
distrito o Regin?

IDEA DE
NEGOCIO

B
NO

SI

C
NO

IDEA DE
NEGOCIO

SI

IDEA DE
NEGOCIO

D
NO

SI

E
NO

SI

NO

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Este proyecto
permitir tener
ganancias?
TOTAL

Fuente : Elaboracin Del Equipo De Trabajo,Huancayo,Mayo,2015

CONCLUSIONES:
En la 2 tabla observamos la calificacin de las preguntas orientadoras donde se
muestra que la idea A tiene mayor oportunidad en todo aspecto ya que nos
generara utilidades , ser aceptado en el mercado local y posteriormente
nacional
El equipo de trabajo tiene el deseo de emprender este negocio porque es
innovador y no contamos con muchos competidores lo cual eso sera un punto a
nuestro favor.
En nuestra regin si se podra llevar a cabo el proyecto ya que tenemos la
facilidad de tener a nuestro alcance la materia prima.
1.4 MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEA DE NEGOCIO (III)
Tabla N 4 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (III)
PREGUNTAS
ORIENTADORAS /
IDEAS
Disponibilidad
local de materias
primas
Excelencia de
Demanda
Insatisfecha
Disponibilidad de
Mano de Obra
Calificada
Disponibilidad de
Mano de Obra a
Costo Aceptable
Tecnologa
localmente
Disponible
Tienes
habilidades para

IDEA DE
NEGOCIO
A
5

IDEA DE
NEGOCIO
B
4

IDEA DE
NEGOCIO
C
5

IDEA DE
NEGOCIO
D
5

IDEA DE
NEGOCIO
E
5

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

gestionar el
proyecto
TOTAL

30

24

24

21

28

Fuente : Elaboracin Del Equipo De Trabajo,Huancayo,Mayo,2015

CONCLUSIONES:
En el cuadro se puede observar que la idea A cuenta con mayor puntaje , esto
nos indica que cuenta con caractersticas favorables para el equipo de trabajo y
as concretaren proyecto .
1.5 MATRIZ DE CONSOLIDACIN:
IDEA A: PISOS DE CAUCHO RECICLADO
IDEA B: CAL
IDEA C: CEMENTO TRANSLCIDO
IDEA D: LECHUGAS HIDROPNICAS
IDEA E: YOGURT CON FRUTAS DESHIDRATADAS
Tabla N 5 MATRIZ DE CONSOLIDACIN
MATRIZ

M-1
M-2
M-3
PUNTAJE
TOTAL

IDEA DE
NEGOCIO
A
9.8
5
30
47.8

IDEA DE
NEGOCIO
B
7
4
24
35

IDEA DE
NEGOCIO
C
6.4
3
24
33.4

IDEA DE
NEGOCIO
D
6.4
3
21
30.4

IDEA DE
NEGOCIO
E
8.5
4
28
40.5

Fuente : Elaboracin Del Equipo De Trabajo,Huancayo,Mayo,2015

CONCLUSIONES:
El negocio que se va a realizar con el grupo de trabajo es la idea A porque se
obtuvo con mayor puntaje.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Se tom en cuenta esta idea ya que es un producto creativo e innovador que


ser al alcance de todos y lo ms importante amigable con el medio ambiente.

1.6 GIRO DE NEGOCIO


Dedicados a la produccin y comercializacin de pisos a base de caucho
reciclado a cualquier tipo de mercado, con diferentes tamaos y variedad en
colores.
1.7 UBICACIN
Para iniciar el trabajo en necesario contar con un local en el cual se debe contar con un
pequeo almacn, rea para el

procesamiento

y un rea para el personal

administrativo.
DEPARTAMENTO: JUNIN

PROVINCIA: HUANCAYO

DISTRITO : HUANCAYO

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Jr. Chiclayo n 250


EL TAMBO

1.8 CDIGO CIIU:


Categora C: PRODUCCIN
Cdigo: /125194 /Fabricacin de otros productos de caucho
1.9 PRESENTACIN DE LOS PROMOTORES:
Apellidos y Nombre: Almendra Rudas Torres
Carrera profesional: Ingeniera Ambiental
Cdigo: 2011208282
Edad: 21
DNI: 72039697
Domicilio: Av, San Carlos 1281
Apellidos y Nombre: George Puchoc Quispe
Carrera profesional: Ingeniera Civil
Cdigo: 2011
Edad: 21
DNI: 70178316
Domicilio: Av. Los robles el Tambo
Apellidos y Nombre: Cristian Molina Pacheco
Carrera profesional: Ingeniera Civil
Cdigo: 2012110263
Edad: 19
DNI: 70893808
Domicilio: Psje. 3 de Mayo #143 Cerrito - Huancayo

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Apellidos y Nombre: Julio Lopez Huaynate


Carrera profesional: Ingeniera Civil
Cdigo: Edad: 22
DNI: 71506160
Domicilio: Jr. Ayacucho 1248
1.10. PROBLEMA IDENTIFICADO
La problemtica de que hoy en da muchos de los materiales que son usados en
pisos como: los parquets y los pisos cermicos podran ser sustituidas por pisos
elaborados de caucho reciclado ya que beneficiaria no solo en la parte
ecolgica, sino que tambin poseera propiedades para extender la durabilidad,
como toda persona quiere tener una casa muy bien decorada al pensar en el
caucho seria de color negro, pero no traera problemas ya que se podra cambiar
de colores, como tambin de forma y algunos retoques segn al pedido del
cliente.
Decimos que podramos extender la durabilidad por ejemplo, al hablar de los
parquets estos al mojarse se hinchan obligndonos a cambiar esos parquets que
podran no ser de utilidad, de igual forma los pisos cermicos en algunas
ocasiones al maltratarlos con un objeto muy pesado pues se rompen y luego
ocasiona problemas, por esto decimos que el uso de pisos de caucho reciclado
sera un buen sustituto, adems que podra tener estructura blanda que podra
traer beneficios a futuro.
1.11. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO
La reutilizacin de caucho posee un mercado en cada poblador que posee una
casa, un parque o un jardn, con esto evidenciamos que existe un mercado en
potencia cada propietario al informarse de un producto nuevo y de las
propiedades que posee estara interesado en adquirirlas.
Hoy en da el parque automotor est en aumento de esta manera el uso de
llantas que se deben exportar y/ o fabricar debe ser mayor en el ao 2014
Huancayo posee 31 mil 500 vehculos entre particulares y destinados al servicio
pblico. Al observar esto evidenciamos que cada auto debe desechar sus
neumticos, esto hace que nuestra materia a utilizar sea barata y con una
amplia variedad de precios en funcin al tamao.
1.12. OBJETIVOS DEL PROYECTO

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FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

1.12.1. OBJETIVOS A LARGO PLAZO

Ser una empresa consolidada y abastecer la demanda de nuestro


negocio hacia todos nuestros clientes y no tener dificultades en los
problemas que nos podran afectar en el futuro como los competidores

que tendramos.
Tener ya un establecimiento (local de negocios) donde podamos tratar
nuestros negocios y dar informacin sobre el trabajo que brindamos ya
sea a empresas constructoras, clientes en general ,etc.

1.12.2. OBJETIVOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO

Brindar un servicio excelente a pedido de cada cliente en lo mximo


posible y no tener imprevistos lo cual generara disminucin de la

demanda de clientes.
Establecer una administracin bien manejada para que nuestro negocio
siga creciendo cada vez ms y obtener ms ganancias.

Manejar ms en el sector de marketing lo cual generara ms demanda de clientes para


nuestro negocio.

1.13. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO


1.13.1. OPORTUNIDAD DE OFERTA
Nuestro sector de servicio est en destinado hacia las ferretera que realizaran
una venta hacia los pobladores, adems nuestros servicios de pisos de caucho,
no solamente busca dar satisfaccin y comodidad a los clientes, sino cuidamos
nuestra medio ambiente, reduciendo considerablemente la contaminacin
producida por quemar caucho(de llantas de vehculos), o simplemente
desecharlo en alguna zona.
Teniendo gran cantidad de caucho (llantas) en la Provincia de Huancayo a bajo
costo.

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FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

a. COMPETIDORES DIRECTOS:

GLOBAL RUBBER es una empresa especializada en productos de


caucho y poliuretano. Su misin es ofrecer al mercado peruano
productos de alta calidad en un corto tiempo de entrega.
Visin: Ser reconocida en los prximos aos como la mejor empresa en
el rubro del caucho, gracias a nuestra seriedad, responsabilidad y buena
atencin al cliente.
Los precios de pisos de caucho son diversos segn el modelo, textura y
grosor, van desde 25 soles hasta 85 soles por metro cuadrado.
b. COMPETIDORES INDIRECTOS

INDUSTRIAL DESARROLLO FORESTAL

Los pisos de madera de INDEFOR proporcionan calidez y poseen una


belleza increble, su principal caracterstica es que tienen una muy alta
durabilidad, muy por encima de los pisos laminados. Los pisos de
madera de INDEFOR S.R.L. le ofrecen un piso de madera para mantener
el estilo de vida de su familia, adems de brindar muchos otros
beneficios: le aade valor a su casa, son fciles de cuidar y mantener,
tienen gran diseo, excelentes acabados y nuestra garanta de siempre,
producto de ms de 20 aos de experiencia en el mercado nacional.
Nuestros pisos de madera son los pisos que su proyecto y/o construccin
requieren.

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FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Los precios del parquet varan desde 20 soles hasta 35 soles por metro
cuadrado, segn los grosores.
c. CERAMICOS SAN LORENZO

Cermica San Lorenzo lleva a cabo el proceso de elaboracin de todos


sus productos, con tecnologa de ltima generacin donde combina
precisin, rapidez y versatilidad. Adems son parte de ETEX GROUP,
importante grupo industrial internacional que ocupa una posicin de
liderazgo en el campo de materiales y acabados para la construccin,
especialistas en revestimientos cermicos, gres porcelnico y
porcelanatos.
Los precios de los cermicos varan desde 20 soles hasta 85 soles por
metro cuadrado, segn los modelos.

1.13.2 OPORTUNIDAD DE DEMANDA


La Provincia de Huancayo es de clima templado, aunque las tardes y noches
son demasiado fros. Teniendo la necesidad de buscar en la vivienda un
ambiente templado y seguro, donde los cermicos no nos dan ese confort que
necesitamos. Es por eso que estos pisos de caucho reciclado nos darn la
comodidad y un ambiente acorde a lo que necesitamos y temperatura adecuada,
adems de darnos seguridad ya que no cuenta con ningn borde cortante. Eso
es lo que necesitamos los pobladores de Huancayo, por ello tuvo gran
aceptacin al realizar las encuestas en esta provincia

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FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Conocer las propiedades que ofrece el caucho reciclado en pisos: Si un


90% y No un 10%. Siendo evidente que la mayora de la muestra est
interesada en las propiedades del producto siendo favorable para el desarrollo
de este proyecto.
1.14. ESTRATEGIA DEL PROYECTO
1.14.1 ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIN:
Nuestros productos son seguros, tienen finos acabados y presentaciones al
gusto de los clientes, adems de ser ideal para climas fros y tambin es ideal
para cuarto de nios ya que nos da seguridad porque el material es plstico.
1.15. ANLISIS FODA DEL PROYECTO
1.15.1FODA DE LOS COMPETIDORES
Para realizar un a anlisis de interrelaciones entre las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades, procederemos a evaluarlas a travs de la matriz FODA,
con ayuda de ella obtendremos estrategias que nos servirn para tomar acciones con
el fin de equilibrar la fuerzas mencionadas y favorecer de este modo a la idea de
negocio.
ITEMS
ATLANTIC
CONNECTIONS
S.A.C (ACC)

ITEMS
ATLANTIC
CONNECTIONS
S.A.C (ACC)

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Bajar el nivel de
Mala
contaminacin.
organizacin
Suficiente
materia
Presupuesto.
prima
Carencia
de
Tecnologa
a
su
experiencia.
alcance.
Falta
de
Servicio al cliente.
capacitacin del
Seguridad Industrial.
talento humano.
Falta
de
motivacin
de
parte del Grupo
Gerencial.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Generar fuentes de
Competencia.
trabajo
Falta
de
Aceptacin
del
seguridad.
producto
en
el
Polticas
de
Mercado
Estado.

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FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Conseguir apoyo de
las
empresas
pblicas y privadas.
Crditos
o
Financiamientos.
Asociacin
de
personas solventes.

Ambiente Externo
(desastres
naturales).

MDULO II: ESTUDIO DE MERCADO


2.1. CUANTIFICACION DE LA DEMANDA:
2.1.1. CRITERIOS DE SEGMENTACIN:
GEOGRAFICA: Distribuidos en; El Tambo, Chilca y Huancayo.
EN FUNCION AL SERVICIO: Ferreteras dedicadas a la venta de losas,
cermicos y parquet.

2.2 UNIVERSO:
El total de ferreteras dedicadas a la venta de losas, cermicos y parquet en
El Tambo, Chilca y Huancayo, no se tiene registrado; segn el Dr. Jos
Tinoco, trabajador en la Gerencia de desarrollo Econmico de Huancayo, se
tiene un aproximado de 379 ferreteras formales en los distritos indicados.

2.3 TAMAO DE MUESTRA:


El tamao de la poblacin es de 379 ferreteras, por lo cual se convierte en
una POBLACIN FINITA, y por ello se aplica la frmula destinada.
La muestra a trabajar se hallar con la siguiente frmula:
FORMULA FINITA

|
Por lo
tanto el
tamao de
muestra es
n=180

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FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Por lo tanto el tamao de muestra a encuestar en los 3 distritos es a 87 ferreteras.

2.4 CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE


ENCUESTA - PRODUCCION DE PISOS DE CAUCHO RECICLADO EN LA PROVINCIA DE
HUANCAYO
1. Ud. Estara dispuesto a vender pisos de caucho reciclado?
a.

Si

b. No

2. Si su respuesta fue no especifique Por qu?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si su respuesta fue si, le agradeceremos marcar con una X la alternativa que mejor se ajuste a
su realidad.
3. Con qu frecuencia adquiere losetas para pisos?
[

] Semanal

] Quincenal

] Mensual

] Trimestral

[ ] Otra frecuencia. Especifique:..


4. Ud. Cuando visita una distribuidora de losetas para pisos (parquets, pisos cermicos)
Cuntos productos compra (m2)?
[ ] 30
[ ] 50.
[
[ ] Otro. Especifique:..

] 80

100

5. Cunto estara dispuesto a pagar por m2 de pisos de caucho reciclado?


[
[

]
25
[
]
30
[
] 35
] Otro. Especifique:..

40

6. Cmo le gustara el diseo de los pisos?


[ ] de un solo color

[ ] de colores variados

[ ] con diseos

otros...

7. Qu otras cosas le gustara comprar de caucho reciclado?


[ ] Alfombras

[ ] muebles

[ ] juegos infantiles (columpio, resbaladera, etc.)

8. Qu concepto tiene sobre caucho?


.
9. Estara dispuesto a conocer las propiedades que ofrece el caucho reciclado en pisos?
a.

Si

b. No
LE AGRADECEMOS SU PARTICIPACION.

2.4. ANLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE.

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FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Tabla Nro. 1

Ud. Estara dispuesto a vender pisos de caucho reciclado?


Frecuencia

Vlidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

vlido

acumulado

Si

92

92,0

92,0

92,0

No

8,0

8,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

FUENTE: Elaboracin Propia. Huancayo, Mayo2015

Grafico Nro. 1

Interpretacin del grafico Nro. 1


Del total de encuestados, un 92% vendera producto pisos de caucho reciclado en
Huancayo, mientras un 8% no vendera. Se observa del presente grafico que la
cantidad de interesados en vender un producto reciclado es bastante la cual nos
favorece debido a la buena aceptacin en el mercado con nuestro producto.
Tabla Nro. 3
Con qu frecuencia adquiere losetas para pisos?

17

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Frecuencia

Vlidos

Porcentaje

Porcentaje

vlido

acumulado

Semanal

65

65,0

70,7

70,7

Quincenal

23

23,0

25,0

95,7

4,0

4,3

100,0

92

92,0

100,0

8,0

100

100,0

Mensual
Total

Perdidos

Porcentaje

Sistema

Total

FUENTE: Elaboracin Propia. Huancayo, Mayo2015

Grafico Nro. 3

Interpretacin del grafico Nro. 3


Analizando la frecuencia que se adquieren las losetas para pisos, se da de manera
semanal (70.7%), quincenal (25%), mensual (4.3%) de 92 personas; siendo de mayor
frecuencia de forma semanal.

Tabla Nro. 4

18

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Ud. Cuando visita una distribuidora de losetas para pisos (parquets, pisos,
cermicas) Cuntos productos compra m2?
Frecuencia

Vlidos

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

vlido

acumulado

30

67

67,0

72,8

72,8

50

18

18,0

19,6

92,4

80

5,0

5,4

97,8

100

2,0

2,2

100,0

Total

92

92,0

100,0

8,0

100

100,0

Sistema

Total

FUENTE: Elaboracin Propia. Huancayo, Mayo2015

Grafico Nro. 4

Interpretacin del grafico Nro. 4


Del grafico observamos que la compra de productos por m2 en: 30 unidades es 72.8%
y 50 unidades es 19.6%. Donde la compra mayoritaria se da para 30 unidades por m2.
Tabla Nro. 5

19

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Cunto estara dispuesto a pagar por m2 de losetas para pisos de caucho


reciclado?
Frecuencia

Vlidos

Porcentaje

Porcentaje

vlido

acumulado

25

78

78,0

84,8

84,8

30

11

11,0

12,0

96,7

35

3,0

3,3

100,0

92

92,0

100,0

8,0

100

100,0

Total
Perdidos

Porcentaje

Sistema

Total

FUENTE: Elaboracin Propia. Huancayo, Mayo2015

Grafico Nro. 5

Interpretacin del grafico Nro. 5


Del grafico se observa que estaran dispuestos a pagar por m2 de losetas para pisos
de caucho reciclado: 25 soles (84.8%), 30 soles (12%), 35 soles (3.3%). Donde 25
soles estaran dispuestos a pagar por m2 de losetas para pisos de caucho reciclado la
mayora de la muestra.
Tabla Nro. 6

Cmo le gustara el diseo de los pisos?

20

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Frecuencia

Vlidos

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

vlido

acumulado

Un color

38

38,0

41,3

41,3

Varios Colores

54

54,0

58,7

100,0

Total

92

92,0

100,0

8,0

100

100,0

Sistema

Total

FUENTE: Elaboracin Propia. Huancayo, Mayo2015

Grafico Nro. 6

Interpretacin del grafico Nro. 6


Del grafico se observa que a la muestra le gustara el diseo en los pisos de caucho
reciclado: de un color (41.3) % y de varios colores un (58.7) %. Siendo mayor el de
varios colores.
Tabla Nro. 7

Qu otras cosas le gustara comprar de caucho reciclado?

21

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Frecuencia

Vlidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

vlido

acumulado

Alfombras

58

58,0

63,0

63,0

Muebles

20

20,0

21,7

84,8

Juegos infantiles

14

14,0

15,2

100,0

92

92,0

100,0

8,0

100

100,0

(columpios,resbaladeras,etc)
Total
Perdidos

Sistema

Total

FUENTE: Elaboracin Propia. Huancayo, Mayo2015

Grafico Nro. 7

Interpretacin del grafico Nro. 7


Del sector circular se puede apreciar, que a la muestra le gustara comprar de caucho
reciclado: alfombras (63) %, mueble (21.7) % y juegos infantiles; resbaladeras,
columpios, etc (15.2) siendo de mayor compra en alfombras.
Tabla Nro. 8

Estara dispuesto a conocer las propiedades que ofrece el caucho reciclado


en pisos?

22

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Frecuencia

Vlidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

vlido

acumulado

Si

92

92,0

92,0

92,0

No

8,0

8,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

FUENTE: Elaboracin Propia. Huancayo, Mayo2015

Grafico Nro. 8

Interpretacin del grafico Nro. 8


Del grafico estaran dispuestos a conocer las propiedades que ofrece el caucho
reciclado en pisos: Si un 92% y No un 8%. Siendo evidente que la mayora de la
muestra est interesada en las propiedades del producto siendo favorable para el
desarrollo de este proyecto
2.5. ANLISIS DEL MACRO ENTORNO (TEORA DEL MACROAMBIENTE DE
PORTER)

FACTORES ECONMICOS

23

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

La economa peruana tiene estabilidad, sostenida por la minera, la agroindustria, la pesca, las
industrias ligeras y el turismo. Tras superar la crisis internacional del 2008-2009, Per logr un
Producto Interior Bruto del 12% en junio del 2010.
Segn los datos macroeconmicos, el ndice de competitividad ofrecido por el Foro Econmico
Mundial se ha visto incrementado desde el 2007 hasta el 2013 en un 8,5% hasta situarse en
4,26. Otro de los datos a destacar es la evolucin de su Producto Interior Bruto desde el ao
2000 al 2011 en el que vemos un incremento del 231,5% en una clara tendencia positiva.
Existe cierta estabilidad econmica pero con bases dbiles y de forma forzosa. La
implementacin de este proyecto resultara un avance para la sociedad peruana.

FACTORES SOCIOCULTURALES

Los derechos humanos son una base para la buena marcha de la sociedad en el Per, pero
que
muchas
veces
se
ven
en
conflicto
con
la
naturaleza.
A medida que el tiempo ha ido transcurriendo la Educacin ha estado mejorando, pero cabe
recalcar que falta mucho por hacer y sobre todo inculcar a los nios a ser consientes con la
naturaleza, ya sea recolectando reciclando, etc

FACTORES POLTICO-LEGALES

Las condiciones actuales que el gobierno viene estableciendo, o mejor dicho vigorizando en lo
referente a las empresas son en beneficio tanto de la clase trabajadora como de la
empleadora, adems de los impuestos respectivos, las leyes y reglamentos; pues como
empresa estamos dispuestos a cumplir con todos los parmetros que establece el gobierno
para poder as evitar inconvenientes. Es necesario que el estado establezca un decreto, en el
que se obligue a la recoleccin de llantas para poderlas incluir en el asfalto.

FACTORES TECNOLGICOS

La maquinaria para el tipo de trabajo que se va a realizar, podemos disponerla del exterior con
los avances necesarios de la misma, por lo que es necesario la intervencin de personal que
tenga conocimientos del funcionamiento de la maquinaria, es por eso que mencionamos el
convenio con los proveedores para que viajen ingenieros chinos para la respectiva induccin y
capacitacin.

FACTORES ECOLGICOS

Estn son las condiciones que ms nos interesan, pues estamos siendo amigables con
el medio ambiente al recolectar las llantas y darles una forma de uso, con los cuidados
necesarios para que no exista otro tipo de contaminacin.

FALTA EL GRAFICO DE CRISTIAN NO MANDO

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

2.6. ANLISIS DE COMPETENCIA (CRUZ DE PORTER

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS


COMPETIDORES

La entrada de empresas es fcil, por tener


un nombre que transmite confianza.
Nuestro servicio no tiene tanta tecnologa
implementada, a diferencia del lder y la
competencia.
Se requiere de mucho materia prima
(caucho) para ingresar a un mercado.

COMPRADORES
PROVEEDORES
Nuestros proveedores
no estn en una
organizacin y son
muchos, ya que el
parque automotor es
grande.
Los
proveedores
desconocen
del
precio del caucho, por
lo tanto podramos
tener
costos

COMPETIDORES EN EL SECTOR
SERVICIO

ATLANTIC CONNECTIONS S.A.C


(ACC)

AMENAZA DE SERVICIOS
SUSTITUTOS
Existen sustitutos para nuestro servicio.
Como cermicos de distintas marcas. que
lo venden en Huancayo Maestro y
ferreteras.
Estos sustitutos tienen precios segn el
diseo de la bloqueta.
La amenaza de estos sustitutos es por
ofertar en grandes cantidades y menores
costos.

Las
promociones
que
mantiene la competencia es
buena y constante, no vara
mucho. Se propone en fechas
de mucha afluencia.
Es difcil cambiar de producto
por las caractersticas y
confianza que ofrece.
Con la buena atencin, y
brindando lo que el cliente
espera, se puede llegar a
fidelizarlos.
El precio ofrecido ( S/. 17.00 x
M2 ) est a gusto del

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

2.7 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN


La empresa, usando una mezcla adecuada de los cuatro instrumentos del Marketing
(Producto,

Precio,

Plaza

Promocin),

establecer

sus

estrategias

de

comercializacin orientadas a satisfacer las necesidades reales en cuanto a calidad y


garanta y potenciales en relacin al servicio que brindar
2.7.1 PRODUCTO:
a) Descripcin del producto:
Dedicados a la elaboracin y venta de pisos reciclados a base de
caucho enlatado a cualquier tipo de mercado(mercado mayorista,
principalmente a ferreterias), donde cada bloque puede ser de
diferente color y diseo con un precio de s/.18.00 m

b) Atributos del Producto:

Consciente de la necesidad de preservar el medio ambiente ,


utiliza cucho reciclado de cubiertas descartadas como manera
prima evitando que las mismas causen dao al medio
ambiente. El proceso productivo realizado por la empresa es
totalmente no contaminante, no generando residuos slidos ni

gaseosos.
Tiene una mayor durabilidad, pues tiene una garanta de 3
aos sin perder sus caractersticas con respecto al calor y
diseo mientras otros tipos de losas son menos resistentes y
no un costo ms elevado.

Accin

completamente antideslizante incluso con presencia de agua.


Buen drenaje de agua, posee una base estructurada para

evacuar el agua y un rpido secado sin dejar charcos.


Resistente al uso en exteriores, resiste el sol, agua, nieve y

antideslizante:

Proporciona

dems condiciones climatolgicas adversas.

una

superficie

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Producto ecolgico. Es RECICLADO y RECICLABLE, por un


desarrollo sostenible.

c) Asignacin de Marca:

PISOS ECOLGICOS S.A.C. tendr la siguiente asignacin de


marca:

PISOS ECOLGICOS S.A.C

Se escoge este logo porque nuestro producto es 100% ecolgico.


d) Niveles del Producto:

Nivel Bsico: Pisos de caucho 100% reciclado

- Producto Genrico: Pisos por

con un grosor de 5 milmetros.

- Producto Esperado: El envase es una caja a base de cartn biodegradable, con


garanta por 3 aos.

-Nivel Aumentado: La empresa contara con un libro de reclamaciones, ser una


empresa formal y tendr nmeros telefnicos para la atencin al cliente de esa manera
se les responder sus dudas , quejas o sugerencias .

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


-Diferenciacin: El producto presenta diseos y colores innovadores, como tambin
la durabilidad y resistencia y la diversidad de uso que se pueda emplear .

e) Empaque - Etiquetado:

PISOS ECOLGICOS S.A.C tendr el siguiente empaque y acabado :

f) Servicios de Apoyo del Producto:

Primario: El producto presenta cinta adhesiva por cada

m2 para ser pegado

en el lugar que el cliente desea.


2.7.2 PLAZA

Los pisos ecolgicos para un mayor acceso del cliente estar ubicados en varios
puntos de nuestra localidad.

a) Esquema de Distribucin en el Mercado Interno:

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Fabricante de bienes de consumo


MAYORITAS

FERRETERIA

PISOS
ECOLGICOS
S.A.C.

CONSUMIDORES
EMPRESAS
CONSTRUCTOR
AS

b) Tipos de Intermediarios:
La empresa tendr como intermediario a las ferreteras
Ferreteras: Las ferreteras sern los mayoristas o distribuidores mayoristas
(intermediario entre el productor y el usuario intermedio (minorista), como
tambin con el consumidor o usuario final) que se encargarn en gran
porcentaje de la cadena de distribucin hacia nuestros consumidores .
Empresas constructoras : Estas constructoras podrn comprar nuestro
producto y utilizar para sus proyectos.
c) Seleccin del Tipo del Canal:
Canal Directo: La empresa utilizar un canal directo con punto de venta y
distribucin del producto en el jirn Chiclayo ( EL TAMBO) ya que tendr mayor
afluencia de ferreteras.
2.7.3 PROMOCIN:
a) Poltica de promocin de ventas:
La poltica que se escogi, es la de Dirigida al consumidor, ya que se
realizara muestras en plazas de las ventajas de pisos ecolgicos y de esta

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


manera as nuestro cliente conocer las ventajas y posibilidades a la hora de
elegir la variedad de nuestros productos .
b) Publicidad:
Radio:
COSTO DE EMISORAS
EMISORAS

PRECIO MENSUAL

RADIO 15.50

s/.1200.00

*La duracin de la publicidad es de 1 min. Por los 7 das de la semana


incluyendo feriados.
Paneles Publicitarios:
El costo de 2 paneles publicitarios en lugares estratgicas S/1000.00 mensual.
PUBLICIDAD
Radio
15.50
Paneles Publicitarios

PUBLICIDAD POR MES

PUBLICIDAD POR AO

s/. 1200.00
s/. 1000.00

s/.14400.00
s/.12000.00

c) Marketing relaciones pblicas:


Actividades:

Relacionamiento con la prensa.


Publicidad de imagen.
Comunicacin corporativa.

Herramientas:

Publicaciones sobre:
- Las ventajas de nuestro producto a diferencia de las dems empresas
dedicadas al mismo rubro.
- La diversidad de usos que tiene estos pisos.
- Cuidado con el medio ambiente 100% reciclado.

Conferencias:
- Concientizacn sobre el cuidado del medio ambiente.
Actividades de servicio social:
- Orientacin a las personas que se dedican al cuidado del medio ambiente.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


-Promover y sensibilizar el uso de productos reciclados .
MARKETING

MENSUAL

POR UN AO

Actividades , Eventos ,
Publicidad ,
Conferencias

s/. 350.00

s/.4.200

d) Merchandising:
Es a travs de regalos y premios:
Por la compra de 40

a ms se realizara el manteniendo gratuito de las

losas
As como sorteo de gorras y chalecos de la empresa para nuestros
consumidores .
2.7.4 PRECIO
Cul es el precio del producto?

El precio de los pisos de caucho es de


S/.25.00 por

Cmo se ha determinado el precio?

El precio se determin en funcin a


nuestros competidores.

2.8 CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR PRODUCTO O SERVICIO

ITEM
Tasa de
crecimiento
familiar
Mercado potencial
(Universo)

UNIDAD

%
Ferreter
as
Ferreter
Mercado disponible as
Ferreter
Mercado Objetivo
as
Frecuencia de
Unidade
servicios anual
s
Unidade
Unidades por visita s

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

2.11

2.11

2.11

2.11

2.11

379

387

395

404

412

349

356

364

371

379

17

18

18

19

19

12

12

12

12

12

30

30

30

30

30

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


unidades
Unidade
estimadas
s
valor de ventas (sin
IGV)
Soles
Ventas estimadas

Soles

6276
21.18
132925.
68

6409

6544

21.18
21.18
13574 138601.
2.6
92

6682

6823

21.18
21.18
14152 144511.
4.8
14

2.9 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO CONSIDERANDO LAS 4P DE MARKETING

PRODUCTO

PRECIO
PROMOCIN

PISOS DE
CAUCHO EN
DIFERENTES
COLORES

PISOS DE
CAUCHO DE
DIFERENTES
COLORES Y
DISEOS

PISOS DE
CAUCHO DE
DIFERENTES
COLORES Y
DISEO

S/.25.00

S/.25.00

S/.25.00

S/.25.00

Publicidad por
radio , volantes
,paneles ,diarios

Publicidad por
radio ,volantes,
paneles ,diarios e
internet

Huancayo, Tambo
,Chilca ,Chupaca

Prov. De
Huancayo,
Jauja
,Concepcin

Publicidad por
radio ,volantes
,paneles, internet y
TV
Prov. De Huancayo,
Jauja
,Concepcin ,La
Merced

CRECIMIENTO

MADUREZ

Publicidad por
radio , volantes ,
paneles

PLAZA
Huancayo,
Tambo, Chilca

ETAPAS

INTRODUCCIN

ESTRATEGIA

DIFERENCIACIN DIFERENCIACIN DIFERENCIACIN

PISOS DE CAUCHO
DE DIFERTES
COLORES
,DISEOS Y
ACABADOS
ANTIDESLIZANTES.

DECLINACIN

DIFERENCIACIN
PERIODO

1-2 AOS

3-4 AOS

5-10 AOS

11 AOS

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

CAPITULO III
ESTUDIO TCNICO

3.1 Tamao
3.1.1 Tamao Terico, mximo y normal
Tenemos una demanda anual estimada que haran uso de nuestro
producto, por lo que dividido entre los doce meses del ao nos da la
demanda mensual, y esto a su vez dividido entre cuatro semanas del
mes, nos da la demanda semanal de usuarios; para determinar la
demanda
por da consideramos
6 das hbiles, por lo que
dividiremos la demanda semanal entre 6 y tendramos la demanda
diaria.
Calculo de la demanda diaria: sacando en cuentas que nuestra
demanda anual es de 6276 podremos sacar la demanda diaria y
mensual esto para anlisis del personal a contratar y servicios a
brindar.

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


3.2 Proceso
PERIODO
Anual

CANTIDAD
6276

Mensual

523

Semanal

131

Diario

22

3.2.1 Blueprinting

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

3.2.2 Requerimiento de Gastos Administrativos y de ventas


TABLA N 1
Cantidad

Puesto

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Estudio/titulo
edad

personal

Sueldo

Total de

bsico

gasto

Tcnico

Especialista en anlisis de

23-40

1000

2000

Operario

elementos de construccin
Experiencia laboral en

25-45

800

2400

28-35

1800

1800

20-30

800

800

equipos livianos y pesados

Administrador

Estudios superiores en
administracin y marketing,
con experiencia mnima de 3
aos y conocimientos de
idioma ingles

Recepcionista

Tcnico en administracin
con experiencia laboral
de 2 aos y con
conocimiento de office e
idioma ingles

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


1

Personal de

Con estudios secundarios

Vigilancia

y con respaldo de una

25-35

800

800

entidad de seguridad
Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

TABLA N 2
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLA
Cargos

Cantidad

Sueldo
unitario
mensual

Sueldo
total
mensual

Sueldo
anual

Gratificaciones

Sueldo anual +
gratificaciones

ESSALUD

Tcnico

1000

2000

24000

100

24100

2696

Operario

800

2400

28800

50

28850

1939

Administrador

1800

1800

21600

100

21700

1944

Recepcionista

800

800

9600

50

9650

864

Personal de
Vigilancia

800

800

9600

50

9650

2584

TOTAL

5200

7800

93600

350

93950

10027

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

tem
Gastos
administrativos

Ao 1
73846

TABLA N 3
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Ao 2
Ao 3
73994
74142

Ao 4
74290

Ao 5
74438

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

TABLA N 4

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS


tem

Ao 1

Ao 2

Ao3

Ao 4

Ao5

tiles de

6929

6942,858

6956,7437
2

6970,6572

6984,5985
2

Agua

3600

3607,2

3614,4144

3628,8865

Luz

4800

4809,6

4819,2192

Arbitrios (*)

3000

3006

3012,012

Internet

2400

2404,8

2409,6096

Cable

1200

1202,4

1204,8048

3621,6432
3
4828,8576
4
3018,0360
2
2414,4288
2
1207,2144
1

escritorio(*)

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

4838,5153
5
3024,0721
2419,2576
8
1209,6288
4

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

TABLA N 5

TOTAL DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS


tem

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao4

Ao 5

Total de otros

21929

21972,85
8

22016,80
37

22060,83
73

22104,95
9

gastos
administrativos

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

TABLA N 6

tem
Total de
gastos
administrativos

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS


Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
95775

95966.858

96158.804

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

96350.837

Ao 5
96542.959

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


3.2.3 Requerimiento de Tangibles
TABLA N 1

REQUERIMIENTO DE TANGIBLES
NRO DE
ESPACIOS
1

TIPO DE
ESPACIO
INFRAESTRUCT
URA
ADMINISTRACI
ON

RECEPECION

AREAS VERDES

EQUIPO REQUERIDO
TERRENO

CANTIDAD
PARCIAL
1

CANTIDAD
TOTAL
1

PRECIO UNITARIO

VIDA
UTIL
5

PROVEEDOR

TIPO ACTIVO

INFRAESTRUCTURA

S/. 8,000.00

S/.
2,000,000.00
S/. 100,000.00

ESCRITORIO

200

S/. 200.00

maestro

equipo de oficina

COMPUTADORAS

1500

S/. 3,000.00

efe

SILLAS DE GERENTE

60

S/. 60.00

maestro

equipo de
procesamiento
equipo de oficina

BIBLIOTECA

240

S/. 240.00

maestro

equipo de oficina

SILLAS PARA
VISITAS
ANEXO

30

S/. 60.00

maestro

equipo de oficina

69

S/. 69.00

idex

MOSTRADOR

1600

S/. 1,600.00

maestro

muebles y enseres

COMPUTADORAS

1500

S/. 1,500.00

efe

IMPRESORA +
TELEFAX
JUEGO DE SALA

400

S/. 400.00

efe

2000

S/. 2,000.00

maestro

equipo de
procesamiento
equipo de
procesamiento
muebles y enseres

TV 32"

2000

S/. 2,000.00

efe

mquinarias y equipo

EQUIPO SONIDO

600

S/. 600.00

efe

mquinarias y equipo

SILLA

30

S/. 30.00

maestro

equipo de oficina

ANEXO

100

S/. 100.00

idex

equipo de oficina

CUADROS

80

S/. 160.00

equipo de oficina

FOCOS LEDS

50

34

S/. 1,700.00

feria
dominical
maestro

MODEM

85

S/. 85.00

efe

equipo

POSTES DE LUZ

250

S/. 1,250.00

---

equipo

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

S/. 00.00

PRECIO TOTAL

-----

Terreno

20

-----

edifico

mquinarias y equipo

equipo

39

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

3.2.4 Requerimiento de Intangibles

TABLA N 1

REQUERIMIENTO DE INTANGIBLES
Precio unitario
S/.
Software para
2000
tem

ao 0
2000

administracin
Constitucin de la

2046

2046

empresa
Lanzamiento de

5000

5000

empresa
Registro de marca y

486.35

486.35

otros signos
Total

9532.35

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

TABLA N 2
AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES
tasa
Ao 1
Ao 2
Ao 3
10%
200
200
200

Ao 4
200

Ao 5
200

administracin
Constitucin de

10%

204.6

204.6

204.6

204.6

204.6

la empresa
Lanzamiento de

10%

500

500

500

500

500

empresa
Registro de

10%

48.635

48.635

48.635

48.635

48.635

total

953.235

953.235

953.235

953.235

953.235

tem
Software para

marca y otros
signos
Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

40

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

3.3 Localizacin
3.3.1 Cuadro de Localizacin por el Mtodo de Puntos

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

a) seguridad de la zona: la zona del Tambo cerca de la ciudad de


Huancayo, y tener movilidad al alcance de los clientes no presenta
ningn riesgo
b) Servicios bsicos disponibles: En las zonas propuestas cuenta con los
servicios bsicos como agua, desage y energa elctrica por lo que es
apropiado para nuestra produccin de losas para piso con caucho
reciclada.
c) Accesibilidad: el porcentaje asignado a esta opcin es debido a la
accesibilidad buena para el lugar,
d) Cercana con otros competidores: no se da la cercana de otros
competidores en este rubro.
e) Tranquilidad y buenas costumbres: La zona es tranquila y las
personas an conservan sus costumbres, por lo que se integra esto a las
personas para contagiar este hbito.
f) Disponibilidad de terreno para construccin: el terreno es ms
accesible a comparacin de otras zonas.

41

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

3.3.2 Macro Localizacin

3.3.3 Micro Localizacin


La empresa estar ubicada en la Avenida Inca Ripac Y Atahualpa, en el distrito del Tambo,
Provincia de Huancayo, en el Departamento de Junn.

42

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

43

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

3.4 Matriz Impacto Ambiental


TABLA N 1

MATRIZ IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTO GENERADO

Sobre el agua

Sobre el aire

Sobre el Clima

Sobre el suelo

Sobre la
vegetacin y la
fauna

Sobre
poblacin

DISE
O

Contaminacin
Disminucin del Caudal
Cambio de Uso
Contaminacin
Incremento de Ruido
Presencia de malos olores
Cambio de temperatura
Aumento de las lluvias
Aumento de la evaporacin
Prdida del suelo
Acidificacin
Salinizacin
Generacin de pantanos
Problemas de drenaje
Prdida de biodiversidad
Efectos sobre especies
endmicas
Efectos sobre especies
protegidas
Sobre poblacin
Prdida de base de recursos
Traslado de poblacin

INSTALACI
N

OPERACI
N

X
x

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

INCREMENTOS DE RUIDOS
Para hacer la instalacin de la produccin de losas para piso con caucho
reciclada, es necesario contar con herramientas y maquinarias, que
ocasionaran ruidos muy intensos, interrumpiendo y molestando a las
personas

que habitan

incremento de ruidos

en la zona, que se vern afectada por el

ABANDON
O

44

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Solucin: como no es posible que las maquinas no produzcan ruido, una


alternativa seria que las maquinas trabajen en horarios diurnos
PERDIDA DEL SUELO
Al ser la instalacin de la produccin de losas para piso con caucho
reciclada, se generar la prdida de un espacio que puede ser empleado
para el cultivo o la reforestacin de la zona
Solucin: el espacio sobrante se utilizara para zonas de reas verdes
para el bienestar del medio ambiente.
PARA EL AGUA CONTAMINACIN
Al momento de realizar la instalacin de produccin de losas para piso
con caucho reciclada, es posible que se pueda contaminar el agua con
los combustibles de las maquinas por derramamiento accidental.
Solucin: para prevenir la contaminacin del agua es necesario cercar la
parte que estamos utilizando ya que en caso de un accidente no afecte
las reservas de agua de la planta.
SOBRE POBLACION
Desde el momento de instalar la produccin de losas para piso con
caucho reciclada, despojamos a la poblacin de lugares tranquilos y
pacficos como; escuelas, calles, zonas de cultiva, etc.
Tambin de las maquinarias que ocasionaran ruidos muy intensos,
interrumpiendo y molestando a las personas que habitan en la zona,
que se vern afectada por el incremento de ruidos
Solucin: la mejor solucin seria es que crearemos una infraestructura
acstica para el bienestar de la poblacin.

45

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

MODULO IV: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

4.1. FORMA SOCIETARIA


4.1.1. Sociedad annima cerrada (S.A.C.):
PISOS ECOLGICOS S.A.C
La empresa que nosotros consolidaremos en este caso ser una sociedad
annima cerrada ya que estamos constituidos por 4 socios.
Adems se hace recordar que en este tipo de sociedad se tendrn como mximo
20 socios y como mnimo 2 socios del cual nosotros hicimos referencia.

Caractersticas de esta sociedad:

Los accionistas no tienen responsabilidad personal por las deudas o daos


a terceros. Los acreedores de una sociedad annima tienen derecho sobre
los Bienes de la Sociedad annima, no sobre los bienes de los accionistas.
El dinero que los accionistas arriesgan o pueden perder al invertir en una

sociedad annima se limita a la cantidad invertida.


Surge como reemplazo de la Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada S.R.L.
Se impone el derecho de adquisicin preferente por los socios, salvo que el
estatuto disponga lo contrario.
Facilidad de acumulacin de capital o riqueza.
La propiedad de una sociedad annima est representada en acciones que

son transferibles.
Altos impuestos.

46

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

4.2. RGIMEN LABORAL

Microempresa

Nmero Total de

Niveles de ventas

Trabajadores

anuales

De uno (1) hasta diez (10)

Hasta el monto mximo

trabajadores

150 Unidades

inclusive

Impositivas

de

Tributarias

(hasta
510 850
000)UIT
De uno (1) hasta cincuenta (UIT)
Desde3 150
UITS/.
hasta
Pequea

(50)

FUENTE:
Elaboracin propia, HUANCAYO.JUNIO.2015
empresa
trabajadores inclusive

(desde S/. 510 000 hasta S/.

Por tanto tenemos la opcin de incluirnos en el rgimen especial de la ley


MYPE, el cual brinda algunas ventajas al empresario en relacin del rgimen
general.

BENEFICIOS DE

RGIMEN LABORAL

LOS

GENERALrffgtgthg

PEQUEA EMPRESA

TRABAJADORES
REMUNERACIN

Si (S/. 750 en la medida en la Si(S/. 750, en la medida

MNIMA VITAL

que laboren en 4 o ms horas en la que laboren en 4 o


diarias)

CTS

ms horas diarias)

Si (1 RM computable al ao Si(15

RD

depositadas en dos armadas completo

de

por

ao

servicios,

semestrales; al 15 de mayo y al hasta un mximo de un


15 de noviembre TUO D. Leg. RD)
N 650)

47

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

DESCANSO

Si (D. Leg. N 713)

Si (D. Leg. N 713)

NO Si (D. Leg. N 713)

Si (D. Leg. N 713)

SEMANAL
OBLIGATORIO
FERIADOS
LABORABLES
VACACIONES

Si (30 das al ao D. Leg. N Si (15 das al ao )


713)

REDUCCIN

Si (15 das previos acuerdo de Si (7 das previos acuerdo

DESCANSO

partes)

de partes)

Si (D. Leg. N 713)

Si (D. Leg. N 713)

VACACIONAL
VACACIN
TRUNCA
GRATIFICACIN DE Si (una remuneracin Ley N Si (media remuneracin en
FIESTAS

PATRIAS 27735 y Reg.)

fiestas patrias y navidad)

Y NAVIDAD
JORNADA MXIMA

Si(8 horas diarias o 48 horas a Si(8 horas diarias o 48


la semana)

SEGURO

SOCIAL Si (ES SALUD 9%)

horas a la semana)
Si (ES SALUD 9%)

DE SALUD
SISTEMA

Si (ONP 13% o AFP 10% ms Si (ONP o AFP)

PENSIONARIO

comisiones)
Si (D. Leg. N 892)

PARTICIPACIN EN

Si (D. Leg. N 892)

48

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

LA UTILIDADES
SEGURO DE VIDA

Si (de acuerdo a la ley de Si (de acuerdo a la ley de


consolidacin

de

beneficios consolidacin

sociales D. Leg. N688)

de

beneficios sociales D. Leg.


N688)

SEGURO

Si (de acuerdo a la ley de Si (de acuerdo a la ley de

COMPLEMENTARIO modernizacin de la seguridad modernizacin

de

la

DE TRABAJO DE social en salud Ley N 26790 y lo seguridad social en salud


RIESGO

establecido por el D.S.N 003- Ley


98-SA)

26790

lo

establecido por el D.S.N


003-98-SA)

INDEMNIZACIN

Si (D. Leg. N 713)

Si (D. Leg. N 713)

POR VACACIONES
NO GOZADAS
INDEMNIZACIN
POR

Si (un sueldo y medio por cada Si

(20

remuneraciones

DESPIDO por ao de servicios o por cada diarias por cada ao de

ARBITRARIO

mes completo que falte para servicios completo por un


culminar el contrato de ser el tope de 120 RD )
caso,

con

un

tope

de

12

remuneraciones, TUO, D. Leg.


N 728 )
DERECHOS

Si(ley de relaciones de trabajo y Si(ley de relaciones de

COLECTIVOS

su reglamento )

TRABAJO

EN Si (D. Leg. N 854)

SOBRE TIEMPO
Si (sobre tasa del 35% de la

trabajo y su reglamento)
Si (D. Leg. N 854)

49

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

JORNADA

RMV)

NOCTURNA

Si (sobre tasa del 35% de


la RMV)

FUENTE: Elaboracin propia, HUANCAYO.JUNIO.2015

4.3. RGIMEN TRIBUTARIO


RGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA
Nosotros podemos acogernos a este rgimen porque no estamos dentro de las
siguientes actividades:

FUENTE: Elaboracin propia, HUANCAYO.JUNIO.2015

En nuestro caso como estamos en el rgimen especial a la renta significa que


tenemos que pagar los siguientes impuestos:
Primero sera el impuesto a la renta, lo cual es un 1.5% de nuestro ingresos
netos mensuales.
El segundo seria el impuesto general a las ventas e impuesto de promocin
municipal, lo cual es un 18 %.
Adems de estos tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos:

50

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Pueden acogerse personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones


indivisas y personas jurdicas.
Los ingresos anuales de nuestra empresa no deben superar los 150 UITS.
El valor de los activos fijos no deben superar los s/. 126000.
LIBROS DE CONTABILIDAD:
Al ser una empresa que recin va comenzar sus negocios, solo se considerara
llevar los libros y registros contables necesarios.
Registros de compras.
Registros de ventas.
COMPROBANTES DE PAGO:

Facturas
Boletas de venta
Tickets
facturas

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

4.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

GERENC
IA
INDUSTRIA
L

RECURSO
S
HUMANOS

TRABAJADOR
A SOCIAL

MARKETIN
G

JEFE DE
PERSON
AL

FINANZAS

PUBLICISTAS

OPERARIOS DE
MAQUINAS

PERSONAL
DE LIMPIEZA

LOGISTI
CA

PERSONAL

COMPRA

ALMACENAMIENT
O
DISTRIBUCION

PERSONAL DE
SEGURIDAD

52

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

4.5. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES


El presente documento tiene la necesidad de llevar a cabo en nuestra empresa un
plan de desarrollo organizacional consecuente con el futuro crecimiento que ir
tomando nuestra empresa y con la aplicacin de diversas herramientas.
Para el fortalecimiento de la organizacin a travs del trabajo en equipo y la
motivacin, nuestra empresa en la actualidad cuenta con una organizacin
definida, en ese sentido todos los integrantes de la organizacin saben sus
funciones.
IDENTIFICACIN DE LOS PUESTOS
Puestos a describir:

ADMINISTRATIVOS-GERENCIAL:
a GERENTE.- Es la cabeza de la empresa, el cual tiene la autonoma de
tomar decisiones que lleve al crecimiento empresarial. Este puesto es el
de mxima responsabilidad.
b SECRETARIA DE GERENCIA.- La secretaria de gerencia realiza labor
de apoyo al gerente de la empresa, tipeo en computadora, realiza
cotizaciones, concreta contratos y ordenamiento de documentos.
Realiza tambin las llamadas concernientes a las actividades del
c

Gerente.
CONTADOR.- Se encarga de la revisin de todos los movimientos
contables as como la presentacin a la gerencia de los estados
financieros mensuales. Es un cargo controlador debido a que por
intermedio de l se realizan todas las actividades normales y que debe
de contribuir con un sentido objetivo en buen manejo de los recursos de

la empresa.
INDUSTRIAL:
Personal muy calificado el cual se encarga de la produccin de nustro
producto a ser ofrecido al mercado, tambin a su control de calidad y al

mantenimiento del proceso de produccin.


RECURSOS HUMANOS:
a TRABAJADORA SOCIAL.- Tiene la funcin de identificar, diagnosticar,
contextualizar problemas y necesidades de la empresa, organizacin,

53

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

empleados y trabajadores de una perspectiva integral. Adems que


abarca el aspecto econmico, psicolgico, social, relaciones productivas
y relaciones humanas.
b JEFE DE PERSONAL.- Es el encargado de supervisar y apoyar en todo
lo referente al personal operativo, de limpieza y de seguridad, es decir
todo lo que son los procedimientos operarios, orden y limpieza en toda
el rea constituido.
OPERARIO DE

MQUINA.-

Son

los

encargados

de

la

manipulacin, conduccin y operacin de los Estacionamientos


Automatizados, son personal calificado, destacado, que se
encargan de dar un servicio eficiente, adems que su labor
tambin es de informar si encuentra deterioro en la maquinaria o
equipo de la empresa.
PERSONAL DE LIMPIEZA.- Esta encargado de la limpieza e
higiene del local su labor es continua y est estructurada por
reas definidas en las cuales debe de no solo limpiar sino
tambin mantenerlo en buen estado e informar de cualquier
deterioro en la infraestructura o en la maquinaria o equipo de la
empresa, tambin el mantenimiento de los baos que son de alta
circulacin.
PERSONAL DE SEGURIDAD.- El personal de seguridad tiene la
funcin de hacer cumplir el reglamento interno de la empresa,
salvaguardar los bienes existentes de la empresa, adems de
mantener

un

trato

amable

con

el

personal,

clientes

proveedores.
o DEPARTAMENTO DE MARKETING:
a PUBLICISTAS.- Su funcin dentro de la empresa es, estar a la
vanguardia

de

la

publicidad

marketing

actual,

innovando

actualizando la publicidad de la empresa, dentro de esto dando a

54

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

conocer nuestro servicio y vendindolo de forma responsable, eficiente,


etc.
DEPARTAMENTO DE FINANZAS :
Encargado en todo lo que es el financiamiento de la empresa ya sean para
compra de materia prima, para gastos administrativos, pago de personal,
requerimiento de activos, etc.
DEPARTAMENTO DE LOGSTICA:
PERSONAL DEDICADO A COMPRAS:
Son los encargados de realizar todas las compras de la empresa
dedicadas ms que todo a la materia prima.
PERSONAL DEDICADO A ALMACENAMIENTO:
Son encargados de almacenar nuestros productos ya elaborados
siguiendo un estilo definido por ellos mismos.
PERSONAL DEDICADO A DISTRIBUCIN:
Son los encargados a la reparticin de los productos finalizados y
listos para su venta al mercado.

4.6. REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES:


4.6.1 GENERALIDADES:

Artculo 1: Este reglamento tiene como finalidad cumplir las normas


que se puedan establecer y de esa manera formar ms respeto y
compaerismo entre los miembros de la empresa para que haya
una armona en el lugar de trabajo y de esa manera poder alcanzar
nuestras metas propuestas.

4.6.1 JORNADA LABORAL:

Artculo 2:

TURNOS

MAANA

Das lun-vier
Das feriados y
sbados

9 am-12pm
7 am-2pm

JORNADA
Receso
(almuerzo)
12pm-3pm
-

TARDE
3pm-8pm
-

55

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Das (domingos)
Das particulares
(navidad y ao
nuevo

No laborable
No laborable

No laborable
No laborable

No laborable
No laborable

Artculo 3: en caso que se necesite la ayuda de personal para


algn tipo de trabajo extra se tomara en cuenta como sobretiempo
lo cual se le asignara un pago extra y se ser adjuntado al pago
correspondiente.

4.6.1 SALARIOS:

Artculo 4:
Das lun-sab

Das feriados

TCNICOS

s/.35

s/.40

OPERARIOS

s/.30

s/.35

ADMINISTRADOR

s/.60

s/.65

RECEPCIONISTA

s/.30

s/.35

PERSONAL DE
SEGURIDAD

s/.30

s/.35

4.6.1 PROHIBICIONES A EMPLEADOS:

Artculo 5: Asistir al lugar de trabajo en un estado de ebriedad en caso


sea este el modo pues se le aplicara una sancin y adems tambin
se le tendr q hacer recordar que solo cuenta con tres
amonestaciones y en caso sean ms se tendr que realizar la
desocupacin de dicho trabajador.

Artculo 6: Asistir al lugar de trabajo con alguna molestia y/o en estado


de tener alguna enfermedad. En caso sea este la acometida y el
trabajador no asiste al lugar de trabajo presentar algn documento que
formalice la veracidad del estado por el que falto al trabajo

56

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Artculo 7: Abandonar el lugar de trabajo ya sea por cualquier algn


motivo y en caso que se d esto pues hacer presente el abandono del
trabajo a su personal superior y/o jefe de personal.

Artculo 8: Poner sobrenombres a los compaeros.

Artculo 9: Insultos y/o algunas palabras suesas que sean de un mal


agrado.

Artculo 10: Los trabajadores tendrn opcin de hacer llamadas u otras


cosas como entretenimiento, solo en la hora de receso ms por el
contrario tendrn alguna sancin correspondiente si lo realizan en la
hora de trabajo. Se excepcionar solo en casos de emergencia.

4.6.1 SANCIONES:

Artculo 11: La primera amonestacin por incumplir cualquiera de


las reglas prohibiciones dadas. Tendr una suspensin del trabajo
por tres das no pagados.
Artculo 12:La segunda amonestacin ser por un periodo de 5 das
no pagados
Artculo 13: La tercera amonestacin ser por una semana das no
pagados.
Artculo 14: Y por ltimo la sancin ms drstica ser el despido del
empleado o de dicho trabajador que incumpli las prohibiciones u
otros casos no especificados.

4.6.1 SEGURIDAD E HIGIENE:

Artculo 15: En este caso para los empleados en general tendrn


que pasar por una charla y/o induccin para que no tengan ningn
problema de riesgo u otros en el lugar de trabajo y tendrn una
implementacin adecuado al trabajo asignado por cada trabajador,
el cual ser un implemento de seguridad adecuado.
Artculo 16: En cuanto a la higiene tendrn vestuarios, servicios
higinicos y adems unas duchas. Para que puedan estar en

57

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

perfectas condiciones de trabajo. En cuanto al aseo personal ser


en hora fuera de trabajo.
4.6.1 DERECHOS DEL TRABAJADOR:

Artculo 17: Tendrn permisos solicitados por ellos mismos ya sea


con una sustentacin adecuada para que no puedan recibir las
sanciones ya mencionadas.
Artculo 18: En caso que estn enfermos pues hacer llegar dicha
sustentacin.
Artculo 19: Nuestros trabajadores o empleados durante el ciclo del
ao tendrn 15 das de vacaciones segn ley.
Artculo 20: En caso que por cumplir horas extras y quieran
reemplazar por das no laborables tambin se les otorgar dicha
peticin.
Artculo 21: Recibirn una adecuada implementacin de seguridad
con acorde al trabajo a ser realizado.
Artculo 22:Se les pagara por las horas extras o sobretiempo que
los trabajadores realicen
Artculo 23: tendrn 24 horas de descanso segn reglamento pero
esto no ser con pago ya que somos una empresa en
consolidacin.
Artculo 24: los trabajadores tienen el derecho de opinar y hacer
que la empresa valle en buena marcha por lo tanto se les
considerara sus opiniones y reclamos.
Artculo 25: La jornada establecida es ya un reglamento establecido
sin lugar a reclamo.

4.7. GASTOS DE FORMALIZACIN EMPRESARIAL

Certificado negativo de denominacin


Reserva preferencial de nombre
Elaboracin de minuta y elevarla a la
escritura

Costo en soles
20
20
300

58

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Certificacin de depsito de bienes


dinerarios

100

Ruc
Comprobantes de pago y libros de
contabilidad
Licencia de funcionamiento, otros
Total

500
500
360
1800

MODULO V: PROYECCION DE INGRESOS


5.1. INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO PRINCIPAL:
ITEM
unidades estimadas
Valor de venta
Ingreso por ventas

UNIDAD
M2
Soles
Soles

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
6276
6409
6544
6682
6823
25
25
25
25
25
156900 160225 163600 167050 170575

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

MODULO VI: PROYECCION DE INGRESOS


6.1. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA:
Se sabe que cada llanta de un dimetro de 27 pulgadas (ms comn) sirve para 25.00
m2.
MATERIA PRIMA DIRECTA (1 ao)
Descripcin

U.M.

Cantidad

Valor
Unitario S/.

Caucho

llantas
balde
s
balde
s

2512

7.00

170

151.00

90

295.00

Pintura (5 gl)
Ltex (5 gl)

TOTAL

Monto
S/.
17584.0
0
25670.0
0
26550.0
0
69804.0
0

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

UNIDAD
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
PROYECCION DE LOS COSTOS ANUALES DE MATERIA PRIMA DIRECTA
ITEM
Costo anual Soles
69804
71276.86
72780.8
74316.48
75884.55
TOTAL
Soles
69804
71276.86
72780.8
74316.48
75884.55

59

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.2. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA:


Gratificaciones:
Essalud:

2
9%
MANO DE OBRA DIRECTA

Cargos

Cantida
d

Sueldo
unitario
mensual

Sueldo
anual

Gratifica
ciones

1000

Sueldo
total
mensua
l
1000

Tcnico

Operari
o

12000

800

1600

19200

CTS:

ESSALUD

CTS

Costo de
empleador s/.

2000

Sueldo
anual +
gratificacio
nes
14000

1260

666.67

15926.67

3200

22400

2016

1066.6
7

25482.67

((sueldo anual+(grati/6))/12)*6

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

ITEM

UNIDAD

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Tcnico

Soles

15926.67

15926.67

15926.67

15926.67

15926.67

Operario

Soles
Soles

25482.67
41409.33

25482.67
41409.33

25482.67
41409.33

25482.67
41409.33

25482.67
41409.33

TOTAL

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.3. PRESUPUESTO DE CARGA FABRIL:


6.3.1. Presupuesto materia prima indirecta:
MATERIA PRIMA INRECTA (1 ao)
Descripcin
Caja x m2

U.M. Cantidad
unidad
6276
TOTAL

Valor
Monto
Unitario S/.
S/.
0.50
3138.00
3138.00

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

ITEM
Costo anual
TOTAL

UNIDAD AO 1
AO 2
Soles
3138.00 3204.21
Soles
3138.00 3204.21

AO 3
3271.82
3271.82

AO 4
3340.85
3340.85

AO 5
3411.34
3411.34

60

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.3.2. Presupuesto de mano de obra indirecta:


Gratificaciones:
Essalud:
CTS:

2
9%
((sueldo anual+(grati/6))/12)*6
MANO DE OBRA INDIRECTA

Cargos

Canti
dad

Sueldo
unitario
mensual

Sueldo
total
mensual

Sueld
o
anual

Gratific
acione
s

Sueldo anual +
gratificaciones

ESSALU
D

CTS

Costo de
emplead
or s/.

Vigilancia

800

800

9600

1600

11200

1008

533.33

12741.33

11200

1008

533.33

12741.33

Recepcio
1
800
800
9600
1600
nista
Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

ITEM

UNIDAD

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Vigilancia

Soles

12741.33

12741.33

12741.33

12741.33

12741.33

Recepcionist
a

Soles

12741.33

12741.33

12741.33

12741.33

12741.33

TOTAL

Soles

25482.67

25482.67

25482.67

25482.67

25482.67

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.3.3. PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO:


PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO (1 ao)
Descripcin
Costo anual en MPH

U.M. Cantidad
unidad
12
TOTAL

Valor
Monto
Unitario S/.
S/.
300
3600.00
3600.00

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

ITEM
Costo
anual

UNIDAD
Soles

AO 1
3600.00

AO 2
3675.96

AO 3
3753.52

AO 4
3832.72

AO 5
3913.59

61

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

TOTAL

Soles

3600.00

3675.96

3753.52

3832.72

3913.59

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.4. PRESUPUESTOS DE COSTO DE VENTAS:


PROYECCION DE COSTO DE VENTAS
UNIDAD
AO 1
AO 2
AO 3

ITEM
Mano de obra
directa/materia p directa

Soles

carga fabril

carga
fabril

TOTAL

AO 4

AO 5
120901.0
111213.33 113559.93 115956.05 118402.72
2
32220.67

32900.52

33594.72

34303.57

35027.38

143434.0
0

146460.
46

149550.
77

152706.
29

155928.
40

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.5. PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS


6.5.1. Presupuesto de personal administrativo:
Gratificaciones:
Essalud:
CTS:

2
9%
((sueldo anual+(grati/6))/12)*6
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLA

Cargos

Canti
dad

Sueldo
unitario
mensual

Sueldo
total
mensual

Sueld
o
anual

Gratific
acione
s

Sueldo anual +
gratificaciones

ESSALU
D

CTS

Costo de
emplead
or s/.

11200

1008

533.33

12741.33

Administr
1
800
800
9600
1600
ador
Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

ITEM

UNIDAD

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Administrad
o

Soles

12741.33

12741.33

12741.33

12741.33

12741.33

TOTAL

Soles

12741.33

12741.33

12741.33

12741.33

12741.33

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.6. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS:


6.6.1. Presupuesto de personal de ventas:

62

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Gratificaciones:
Essalud:
CTS:

2
9%
((sueldo anual+(grati/6))/12)*6
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLA

Cargos

Canti
dad

Sueldo
unitario
mensual

Sueldo
total
mensual

Sueld
o
anual

Gratific
acione
s

Sueldo anual +
gratificaciones

ESSALU
D

CTS

Costo de
emplead
or s/.

vendedor

800

800

9600

1600

11200

1008

533.33

12741.33

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

ITEM
vendedor
TOTAL

UNIDAD
Soles
Soles

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

12741.33
12741.33

12741.33
12741.33

12741.33
12741.33

12741.33
12741.33

12741.33
12741.33

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.6.2. Presupuesto de publicidad:


CONCEPTO
RADIO
HUANCAYO
RADIO 15.50
MARKETING
TV CADENA
15
TOTAL

TOTAL
S/.
850
600
100
1200
2750

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

ITEM
Costo anual
TOTAL

UNIDAD
Soles
Soles

AO 1
2750.00
2750.00

AO 2
2808.03
2808.03

AO 3
2867.27
2867.27

AO 4
2927.77
2927.77

AO 5
2989.55
2989.55

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.7. PROYECCION DE GASTOS OPERATIVOS (+10%):


ITEM

UNIDAD

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

63

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Total
TOTAL

Soles
Soles

173383.33 177041.72
173383.33 177041.72

180777.30
180777.30

184591.70
184591.70

188486.59
188486.59

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.8. PRESUPUESTOS DE INVERSIONES TANGIBLES


6.8.1. Presupuesto de maquinarias y equipos
TIPO
MAQUINARIA

EQUIPO
REQUERIDO
TRITURADOR
MAGNETICO
PINTADO Y
SELLADO

CANTIDA
D TOTAL
1
1

PRECIO
UNITARIO
S/. 15000

PRECIO
TOTAL
S/. 15000

S/. 7000

S/. 7000

TOTAL

S/.
22000.00

PRECIO
UNITARIO
200
1500

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.8.2. Presupuesto de muebles y enseres


TIPO DE ESPACIO
ADMINISTRACION

AREAS VERDES

EQUIPO
REQUERIDO
ESCRITORIO
COMPUTADORAS
SILLAS DE
GERENTE
SILLAS PARA
VISITAS
FOCOS LEDS
MODEM

CANTIDA
D TOTAL
1
2
1

60

PRECIO
TOTAL
S/. 200.00
S/.
3,000.00
S/. 60.00

30

S/. 60.00

50

34

85
total

S/.
1,700.00
S/. 85.00
5105

Fuente:Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.8.3. Presupuesto de distribucin local


TIPO DE ESPACIO
INFRAESTRUCTUR
A

EQUIPO
REQUERIDO
Pintado
Luces

CANTIDA
D TOTAL
1
1

PRECIO
UNITARIO
S/. 1000.00
S/. 2,000.00

PRECIO
TOTAL
S/. 1000.00
S/. 2000.00

64

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Remodelacin
drywol

S/. 5,000.00

S/. 5000.00

TOTAL

S/. 8000.00

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.8.3. Presupuesto de herramientas e instrumentos


TIPO DE ESPACIO
Herramientas

EQUIPO
REQUERIDO
CAJA DE LLAVES
VTE
PLATAFORMA DE
APOLLO
MARTILLOS
COMPACTADORES
OTROS

CANTIDA
D TOTAL
1

PRECIO
UNITARIO
200

PRECIO
TOTAL
S/. 200.00

500

80

S/.
1,000.00
S/. 160.00

100
TOTAL

S/. 100.00
S/.
1,460.00

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.8.4. Presupuesto de transporte(1 ao)

Transporte

EQUIPO
REQUERIDO
Camin

CANTIDA
D TOTAL
24

PRECIO
UNITARIO
200
TOTAL

PRECIO
TOTAL
S/. 4800.00
S/. 4800.00

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.9. DEPRECIACIN
DEPRECIACION
DESCRIPIC
TRITURADOR
MAGNETICO

PINTADO Y
SELLADO
ESCRITORIO
COMPUTADORAS
SILLAS DE

Valor total

% de
Dep. Ao
Depreciacin
1

Dep. Ao 2

Dep. Ao 3

Dep. Ao 4

Dep. Ao 5

15000.00

10%

1500

1531.65

1563.97

1596.97

1630.66

7000.00

10%

700

714.77

729.85

745.25

760.98

200.00
3000.00
60.00

2%
5%
5%

4
150
3

4.0844
153.165
3.0633

4.17
156.40
3.13

4.26
159.70
3.19

4.35
163.07
3.26

65

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

GERENTE

SILLAS PARA
VISITAS
FOCOS LEDS
MODEM

Pintado
Luces
Remodelacin
drywol

60.00

5%

3.0633

3.13

3.19

3.26

1700.00
85.00
2000.00

10%
5%
10%
10%

170
4.25
100
200

173.587
4.339675
102.11
204.22

177.25
4.43
104.26
208.53

180.99
4.52
106.46
212.93

184.81
4.62
108.71
217.42

5000.00

3%

150

153.165

156.40

159.70

163.07

Total

2984.25

1000.00

3047.21768 3111.51397 3177.16691 3244.2051

Fuente: Propia Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.10. PRESUPUESTO DE INVERSION INTANGIBLE


REQUERIMIENTO DE INTANGIBLES
tem
Precio unitario
S/.
Software para
2000

ao 0
2000

administracin
Constitucin de la

2046

2046

empresa
Lanzamiento de

5000

5000

empresa
Registro de marca y

486.35

486.35

otros signos
Total

9532.35

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

6.11. AMORTIZACION DE INTANGIBLES


AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES
tasa
Ao 1
Ao 2
Ao 3
10%
200
200
200

Ao 4
200

Ao 5
200

administracin
Constitucin de

10%

204.6

204.6

204.6

204.6

204.6

la empresa
Lanzamiento de

10%

500

500

500

500

500

empresa
Registro de

10%

48.635

48.635

48.635

48.635

48.635

tem
Software para

marca y otros

66

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

signos
total

953.235

953.235

953.235

953.235

953.235

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

MDULO VII: INVERSIN Y FINANCIAMIENTO


7.1 PRESUPUESTO DE INVERSIN TOTAL
Items

PRESUPUESTO DE INVERSIN TOTAL


AO
AO 1
AO 2
0
AO 3
AO 4

AO 5

materiales
directo

69804
.00

7
72,780.8 74,316.4 75,884.5
1,276.86 1
8
6

mano de obra
directa

41409
.33

4
43,175.2 44,086.2 45,016.4
2,283.07 4
4
6

gastos
administrativos

28232
.67

2
29,436.6 30,057.7 30,691.9
8,828.38 5
7
9

gastos de venta

14343
4.00

14
149,550. 152,706. 155,928.
6,460.46 77
29
40

costo total de
desembolso

28288
0.00

28
294,943. 301,166. 307,521.
8,848.77 48
78
40

req. Cap trabajo


1mes

23573
.33

2
24,578.6 25,097.2 25,626.7
4,070.73 2
3
8

INV. CAPITAL DE 2357


TRABAJO
3.33

497.4
0

507.89 518.61

529.55

REC. CAPITAL
TRABAJO

25,626.7
8

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

ESTRUCTURA DE INVERSIONES
tems

En S/.

En
Porcenta
je

67

DatosYGenerales
del Financiamiento
FORMULACIN
EVALUACIN
DE PROYECTOS
Concepto

Datos

Monto del Prstamo

120364.52

Plazo
en meses
Activo
Fijo
Activo Intangible
Inters Anual en %
Mensual en %
Capital Inters
de Trabajo

TOTAL DE
INVERSIN
Perodo
de gracia en meses

36
30000
9532.3
12%
5
0.94887929%
23573.
33
63105.
3
68

47.54%
15.11%
37.36%
100%

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

7.2 PRESUPUESTO DE
FINANCIAMIENTO
tems

s/.

PORCENTAJE

CAPITAL PROPIO

30.345.00

20%

PRESTAMO

120.364.52

80%

TOTAL

150.079.52

100%

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

7.3 CRONOGRAMA DE PAGOS DE


FINANCIAMIENTO

Cronograma de pagos
N

Saldo Inicial

Amortizacin Inters Cuota Saldo Final

120365

120365

1142

121507

121507

1153

122660

122660

1164

123823

123823

3213

1175

4388

120610

120610

3243

1144

4388

117367

117367

3274

1114

4388

114093

114093

3305

1083

4388

110787

110787

3337

1051

4388

107451

68

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

107451

3368

1020

4388

104082

10

104082

3400

988

4388

100682

11

100682

3433

955

4388

97249

12

97249

3465

923

4388

93784

13

93784

3498

890

4388

90286

14

90286

3531

857

4388

86755

15

86755

3565

823

4388

83190

16

83190

3599

789

4388

79592

17

79592

3633

755

4388

75959

18

75959

3667

721

4388

72292

19

72292

3702

686

4388

68590

20

68590

3737

651

4388

64853

21

64853

3773

615

4388

61080

22

61080

3808

580

4388

57272

23

57272

3844

543

4388

53427

24

53427

3881

507

4388

49546

25

49546

3918

470

4388

45629

26

45629

3955

433

4388

41674

27

41674

3993

395

4388

37681

28

37681

4030

358

4388

33651

29

33651

4069

319

4388

29582

30

29582

4107

281

4388

25475

31

25475

4146

242

4388

21329

32

21329

4186

202

4388

17143

33

17143

4225

163

4388

12918

34

12918

4265

123

4388

8653

35

8653

4306

82

4388

4347

36

4347

4347

41

4388

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

MDULO VIII: EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA


8.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Estado de Resultados proyectado
Items

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ventas

156900

160210.59

Costo de
Ventas

143434

146460.4574

149550.7731

152706.2944

155928.3972

Utilidad bruta

13466

13750.1326

14040.2604

14336.50989

14639.01025

Gastos de
Administraci
n

28232.67

28828.37593

29436.65467

30057.76808

30691.98699

163591.033 167042.80 170567.407


4
4
4

69

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Gastos de
Ventas

143434.00

146,460.46

149,550.77

152,706.29

155,928.40

Depreciacin

2595

2595

2595

2595

2595

Amortizacin
de Intangibles

953.235

953.235

953.235

953.235

953.24

UAI

-161748.90

-165086.94

-168495.40

-171975.79

-175529.61

Impuesto

6798.82

14130.22

14579.14

14993.17

15846.38

UDI

-168547.72

-179217.16

-183074.54

-186968.96

-191375.99

Fuente: Propia
Elaboracin: Grupo de Trabajo / Huancayo, Mayo de 2015

8.2 FLUJO DE CAJA


0

Flujo de Caja
1
2

Flujo de
inversin (A)
Inversin en
Activos Fijos
Inversin Act.
Intangibles
Capital de trabajo

30,000.0
0

0.00

9,532.35
23,573.3
3

incremento del
capital de trabajo
Recup. Capital de
Trabajo
Valor de
Salvamento
TOTAL FLUJO DE
INVERSION

0.00
0.00
63,105.6
8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Flujo operativo (B)


Ventas
Costo de Ventas
Gastos
administrativos

156900

160210.5
167042.804
163591.033
170567.407
9
3

143434

146460.4574

149550.7731

152706.2944

155928.3972

28232.67

28828.37593

29436.65467

30057.76808

30691.98699

Gastos de ventas

143434.00

(-) Depreciacin
(-) Amortizacin
Utilidad antes de
impuestos
(-) Impuestos
Ut. Despues de
impuestos

2595

2595

2595

2595

2595

953.235

953.235

953.235

953.235

953.24

-161748.90

-165086.94

-168495.40

-171975.79

-175529.61

6798.82

14130.22

14579.14

14993.17

15846.38

-168547.72

-179217.16

-183074.54

-186968.96

-191375.99

146,460.46

149,550.77

152,706.29

155,928.40

70

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

(+) Depreciacin
(+) Amortizacin

Ingresos
financieros
Inters
Amortizacin
flujo de caja
financiero
Tasa de Descuento
Econmico
CPPK
COK

2595

2595

2595

2595

953.235

953.235

953.235

953.235

953.24

164,999 175,668 179,526. 183,420.7


.49
.92
31
2

FLUJO OPERATIVO

Flujo de Caja
Economico

2595

187,827.
75

63,105. 168,547 179,217 183,074. 186,968.9 191,375.


68
.72
.16
54
6
99
120,364.
52
5,120.15 3,446.00 1,310.52
10,677.3
6,823.07
12,812.86
8
183,470 180,490 193,340 197,197. 186,968.9 191,375.
.20
.94
.54
92
6
99
0.16
0.5
0.38

INDICADORES ECONMICOS FINANCIERO


8.3.1. VAN
Econmicos
Financieros

VAN
-653,258.988
-510,289.556

Econmicos
Financieros

TIR
-9.352
-1.781

8.3.2. TIR

8.3.3. BENEFICIO COSTO


Econmicos
Financieros

B/C
-

71

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

CONCLUSIONES:
Despus de terminar con los clculos de nuestro proyecto se puede
determinar la NO VIABILIDAD financiera del proyecto siendo inadecuada y
no muy rentable.
Nuestro producto segn los clculos no es rentable por lo que se
recomienda, elevar el costo del producto por metro cuadrado, as poder
generar ms rentabilidad y gancias.