Está en la página 1de 14

PLAN DE CALIDAD

3
2
1
O

Rev. N

Fecha

Descripcin

PREPARADO

REVISADO

REVISADO

APROBADO

Dpto. Calidad

Adm. Contrato

Gte. Operaciones

Gte. General

Pgina 1

CONTENIDO
1. GENERALIDADES

2. PROPSITO Y ALCANCE

3. ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES

3.1 Estructura organizacional del contrato en faena


4. 3.2Descripcin de autoridad y responsabilidades

5
6

5. PLAN DE GESTIN DE CALIDAD INTEGRAL Y SISTEMA DE GESTIN


INTEGRADO.
7
6. REVISIN DEL CONTRATO

7. CONTROL DEL DISEO

8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

9. CONTROL DE LOS REGISTROS

10

10. ADQUISICIONES

11

11. PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

11

12. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DEL SERVICIO

11

13. CONTROL OPERACIONAL


11
14. INSPECCIN Y ENSAYO

12

15. CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO

13

16. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

13

17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

14

18. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, ENVASADO, PRESERVACIN Y


DESPACHO
15
19. AUDITORAS

15

20. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

15

21. TCNICAS ESTADSTICAS


17

Pgina 2

1. GENERALIDADES.
La Calidad se ha convertido en una necesidad permanente en el desarrollo de nuestros servicios,
impulsada por las altas exigencias de la Gerencia General de 12345678, que considera este enfoque,
como la principal lnea de accin para lograr una total comprensin y cumplimiento de los requisitos
y expectativas de nuestro mandante / cliente y de otras partes interesadas, mediante procesos eficaces
y eficientes que aporten valor en la obtencin de los resultados de desempeo esperado.
La plena satisfaccin del cumplimiento de los requisitos especificados, en el desarrollo de nuestros
servicios, es el objetivo principal establecido en nuestra poltica de gestin integrada y considera una
total adhesin a todos los aspectos legales, normativos y regulatorios que rigen nuestra actividad y se
fundamenta dentro de un contexto de principios y valores de responsabilidad social y sustentabilidad
que nos ubica como una organizacin que apoya decididamente la proteccin de la Seguridad y
Salud de nuestro personal y partes involucradas, as como la proteccin ambiental.
Nuestra empresa ha implementado procesos formales para el Aseguramiento de la Calidad de
nuestros servicios, manteniendo evidencias objetivas (registros) de los controles efectuados, lo que
nos hace mejorar nuestros procesos en forma continua y sistemtica.
Una etapa fundamental en este proceso es el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de
trabajo que sern aplicados durante la realizacin del presente contrato. Para tal efecto se ha
desarrollado el presente Plan de Calidad de 12345678.
Este Plan se ha iniciado con el estudio de los documentos previos (Bases Tcnicas y Administrativas)
proporcionados por el cliente y seguido del desarrollo de todos los elementos necesarios para que
este plan cumpla con lo establecido.

2. PROPSITO Y ALCANCE.
12345678, ha determinado e incorporado en este Plan de Calidad los procesos y su interaccin
necesarios para el desarrollo del proyecto, desde que se recibe una invitacin a cotizar hasta la post
venta. Los procesos establecidos se presentan en el siguiente diagrama:
Mapa de Procesos

Pgina 3

Se hace notar que a lo largo de todo el proceso, se mantiene una buena disposicin de atencin con el
cliente, a fin de generar una buena medicin de satisfaccin. Esto incluye un seguimiento que asegure
la calidad del servicio requerida por el cliente. Como una forma de asegurar la operacin y
funcionamiento adecuado, se han identificado los procesos de realizacin (principales) y de apoyo
(soporte). Las etapas y actividades principales del proyecto se encuentran debidamente documentadas
con el propsito de asegurar su correcta ejecucin, en documentos tales como procedimientos e
instructivos de trabajo entre otros. Estos desarrollados en conformidad con los requisitos expresados
por nuestro mandante/cliente y con la legislacin y regulaciones aplicables al servicio contratado.

3. ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES.
12345678, ha conformado un equipo multidisciplinario para desarrollar y cumplir adecuadamente
todas las actividades relacionadas al presente contrato. Para tal efecto, se han utilizado como base los
elementos establecidos en nuestro Sistema de Gestin Integrado (SGI), el cual se encuentra en
proceso de certificacin. Y con el fin de asegurar la Calidad Integral de nuestro servicio.
La presente estructura de responsabilidades, se han definido con el objetivo principal de
proporcionar a nuestro cliente:
Las competencias adecuadas y pertinentes para el cumplimiento de los requisitos y
condiciones del contrato.
Los canales adecuados para la entrega de informacin oportuna sobre el servicio.
Los canales adecuados para la recepcin y respuesta a las consultas sobre las
especificaciones del contrato, incluyendo sus modificaciones.
La retroalimentacin necesaria para el mejoramiento del servicio en caso de producirse no
conformidades u observaciones del cliente.
La estructura organizacional del contrato (Organigrama) y su respectiva descripcin de cargos,
autoridades y responsabilidades, se indican a continuacin:
3.1 Estructura organizacional del contrato en faena.

Pgina 4

3.2 Descripcin de autoridad y responsabilidades.


Al Administrador del Contrato le compete:

Velar por el cumplimiento del Plan de Calidad de la Obra.


Liderar la gestin de calidad de la obra.
Controlar las actividades acordadas en el plan de calidad.
Asignar los recursos necesarios para la gestin de calidad de la Obra.
Establecer canales de comunicaciones fluidos para dar a conocer los resultados de calidad de la
Obra.
Proponer los cambios que sean necesarios para optimizar el Plan de calidad de la Obra.
Aprobar la documentacin elaborada para la gestin de calidad de la Obra.
Liderar la gestin de prevencin de riesgos y medio ambiente.
A los Jefes de Terreno y Supervisores les corresponde:

Presentar sugerencias que permitan mejorar los procedimientos y registros de Calidad, Prevencin
de Riesgos y Medio Ambiente.
Generar y ejecutar los registros de Calidad, Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente.
Dar solucin a las No conformidades generadas durante los procesos operativos.
Implementar el Plan de Inspeccin y Ensayos definido para el proyecto.
El Jefe de Calidad deber:

Velar por el funcionamiento del sistema de calidad.


Asesorar al personal en la elaboracin de procedimientos e instructivos.
Controlar los documentos generados por el sistema de calidad de la Obra.
Coordinar las actividades del Plan y mantener una comunicacin directa con toda la direccin de la
Obra.
Impulsar y motivar la formacin de equipos de mejoramientos de procesos que sean necesarios.
Evaluar las No conformidades y llevar un control y seguimiento de estas.
Controlar los registros generados en la obra.
Capacitar al personal de terreno en el control de registros de calidad (Protocolos).
Manejar el control de documentos y registros del proyecto.
Coordinar y/o realizar auditoras internas de calidad.
Asegurar el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Inspeccin y Ensayos.
Efectuar induccin sobre el Plan de Calidad al personal de la Obra.
Planificador Qa/Qc (Oficina Tcnica):

Velar por el cumplimiento de la planificacin de la Obra.


Efectuar seguimiento y control de la planificacin, presentando informes y grficos tipo Gantt.
Coordinar con la supervisin la planificacin de actividades relevantes para su correcto desarrollo.
Entregar documentacin tcnica de los procesos Planos, detalles, especificaciones tcnicas, notas
de cambios y cartas, etc.
Requerir registro y/o certificado de ensayo a proveedores en partidas y materiales

Pgina 5

especificados, y remitirlos al Jefe de Calidad.


Asegurarse que los recursos se encuentren en los tiempos adecuados a las necesidades del
contrato con las certificaciones de calidad pertinentes.

Asesor en Prevencin de Riesgos y Experto Sernageomin:

Velar por la total implementacin del plan de Prevencin de Riesgo y Plan de Manejo Ambiental,
diseado para esta Obra.
Asesorar en la confeccin de los procedimientos especficos de cada actividad segn formato de
Calidad.
Capacitar y asesorar a los supervisores, capataces y personal de terreno en relacin a Prevencin
de Riesgos.
Informar del cumplimiento del programa de Prevencin de Riesgos a Supervisin, inspeccin del
contrato y organismo asociados, presentando informes semanales, bisemanales y mensuales.

4. PLAN DE GESTIN DE CALIDAD


12345678, a travs de su Representante de Gerencia SGI y del Gerente de Operaciones, asegura a
nuestro cliente que todos los procesos y actividades aplicables al contrato se encuentran planificadas
mediante el establecimiento de criterios y mtodos descritos en nuestros documentos aprobados por la
Gerencia General y por el Administrador del proyecto que son parte integral de nuestro Sistema de
Gestin Integrado.
La referencia de los documentos aplicables al contrato se encuentra descrita en cada tem (ndice) del
presente Plan de Calidad, describindose como sern implementados de acuerdo a cada situacin
especfica del servicio. Sin embargo, cuando se detecte que es necesaria la elaboracin y
establecimiento de nuevos documentos (procedimientos, instructivos, formularios, listas de
verificacin, etc.) para cubrir aspectos del servicio contratado o se deba modificar alguno de los
documentos existentes aplicables al contrato, se proceder a elevar una Solicitud de Elaboracin o
Modificacin de Documentos (12345678-DFG-03), de acuerdo a nuestro procedimiento
Elaboracin de Documentos (12345678-DPG-01), la que debe ser gestionada por el Representante
de Gerencia SGI y aprobada por la gerencia general de 12345678, en acuerdo a las pautas y
planificaciones que el mandante del proyecto indique.

5. REVISIN DEL CONTRATO


La revisin de los requisitos especificados para el servicio o contrato ser realizada por el Dpto. de
Proyectos y Desarrollo de 12345678. Esta revisin se realizar en las siguientes fases:
I.

Proceso de Licitacin: Se revisarn los requerimientos especificados por la empresa


principal en las Bases de Licitacin, determinando principalmente lo siguiente:
Los requisitos para la realizacin del servicio, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega del servicio y posteriores a la misma.
Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el servicio. Los requisitos
legales y reglamentarios aplicables al servicio.
Cualquier requisito adicional que se considere necesario para el servicio.

II.

Proceso de Planificacin del Servicio: Se revisarn los requerimientos establecidos en el


contrato (en caso de adjudicacin), para la planificacin del servicio, considerando que:

Estn definidos los requisitos del servicio.

Pgina 6

Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados
previamente.

III.
Proceso de Realizacin del Servicio: Se revisarn los requerimientos establecidos en el
contrato ante eventuales consultas o desviaciones durante la realizacin del servicio.

6. CONTROL DEL DISEO


Para el proceso de diseo 12345678 establece los mtodos y criterios para la realizacin de este en
sus diferentes etapas como se indica a continuacin:
Planificacin del Diseo y Desarrollo:
Se determinan las etapas del diseo, revisin, verificacin y validacin para cada etapa del diseo.
Igualmente que las responsabilidades y autoridades para el diseo.
Elementos de Entrada para el Diseo y Desarrollo:
Los elementos de entrada deben incluir los requisitos funcionales y de desempeo, los requisitos
legales y reglamentarios aplicables, la informacin proveniente de diseos previos similares, cuando
sea aplicable y cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo.
Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados, estar completos, sin
ambigedades, no ser contradictorios y mantenerse.
Resultados del Diseo y Desarrollo:
Deben aprobarse antes de su liberacin. Los resultados del diseo deben:
Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo.

Proporcionar informacin apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del servicio


(puede incluir detalles para la preservacin del producto).
Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto.
Especificar las caractersticas de la ejecucin de la ingeniera que son esenciales para el uso seguro
y correcto.

Revisin del Diseo y Desarrollo:


En las etapas adecuadas deben realizarse revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo
con lo planificado para:

Evaluar la capacidad de los resultados del diseo y desarrollo para cumplir los requisitos.
Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

Los participantes de las revisiones deben incluir representantes relacionados con las etapas del
diseo y desarrollo.
Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin de mejora del
diseo y desarrollo.
Verificacin del Diseo y Desarrollo:

Pgina 7

Se debe realizar la verificacin de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que los resultados del
diseo y desarrollo cumplen los requisitos de entrada del diseo y desarrollo.
Deben mantenerse registros del resultado de la verificacin y de cualquier accin
necesaria.
Validacin del Diseo y Desarrollo.
Realizar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo a lo planificado para asegurarse de que el
producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada o uso
previsto, cundo sea conocido. Siempre que sea factible, la validacin de debe completarse antes
de la entrega o implementacin del producto. Deben mantenerse registros.
Control de los Cambios del Diseo y Desarrollo.
Los controles del diseo y desarrollo deben identificarse y mantenerse registros. Los cambios
deben revisarse, verificarse y validarse y aprobarse antes de su implementacin. La revisin de los
cambios del diseo y desarrollo debe incluir la evaluacin del efecto de los cambios en las partes
constitutivas y en el producto ya entregado.
Referencia:
Procedimiento de Diseo y Desarrollo (12345678-SPG-10)

7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS


Nuestra empresa cuenta con un sistema de documentacin controlada de acuerdo a las exigencias
de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, esta es almacenada y
supervisada en el Dpto. de Gestin de Calidad y consta de Procedimientos que exige la norma,
procedimiento internos de los diferentes procesos de la empresa, instructivos de trabajo, Registros,
etc.
Referente al servicio, toda la documentacin es trazable y las inspecciones realizadas en el contrato
son almacenadas tambin por el Dpto. de Gestin de Calidad, la cual es protegida exclusivamente. Y
su divulgacin bajo cualquier aspecto (verbal, escrito o electrnico) se encuentra restringida, y debe
contar con autorizacin de la Gerencia General de 12345678 quien autorizara en este punto.
Los documentos aplicables al servicio son controlados mediante nuestro procedimiento Control de
Documentos, Datos y Registros (12345678-DPG-02), que establece mtodos y criterios para la
aprobacin, revisin, actualizacin, identificacin de cambios y estado de las versiones vigentes de
los documentos, adems el procedimiento asegura que todos los documentos aplicables al servicio se
encuentren disponibles para todo el personal del contrato. Especial nfasis en el control es realizado a
la documentacin obsoleta y externa como a los documentos proporcionados por el cliente.
Los documentos son protegidos fsica y digitalmente (procesos de respaldo) con el fin de evitar
deterioros, prdidas o llevar a error en la aplicacin de la informacin, manteniendo accesos
controlados sobre la informacin confidencial.
Los documentos principales aplicables al contrato, son procedimientos de trabajo seguro e
instrucciones de trabajo junto con programas de gestin, planes, matrices, formularios y
documentos de orden estratgico, entre otros, los que sern adecuados peridicamente de acuerdo al
resultado del seguimiento y la medicin de los procesos as como el resultado de la investigacin de
incidentes y de otros procesos de mejora.

Pgina 8

A modo de ejemplo se mencionan algunos documentos aplicables al contrato, antes de iniciar los
trabajos:

Induccin especfica firmada.


Contrato de trabajo.
Recepcin del reglamento interno.
Recepcin de EPP.
Recepcin de los principales procedimientos (Bloqueo, espacio, confinado, etc.)
Copias de las Licencias de conducir y psicosensotecnico, cuando aplique

El plan establecer los registros especficos al servicio o contrato de acuerdo a nuestro


procedimiento Control de Documentos, Datos y Registros (12345678-DPG-02), el cual controla, entre
otros:
A.
B.
C.
D.

qu registros deben mantenerse, por cunto tiempo, dnde y por quin;


cules son los requisitos legales o reglamentarios y cmo ellos deben satisfacerse;
en qu formulario se tomarn los registros (tales como impresos o medios electrnicos)
qu requisitos de legibilidad, almacenamiento, recuperacin, disposicin y confidencialidad
sern definidos y satisfechos;
E. qu mtodos se usarn para asegurar que los registros estn disponibles cuando se
requieran; F. qu registros se suministrarn al cliente, cundo y mediante qu medios.

9. ADQUISICIONES
Los recursos o materiales que deban comprarse y ser ocupados en el proyecto antes de su
implementacin debern contar con la debida aprobacin y certificacin por parte de.
Todos los materiales aportados por 12345678, sern los indicados por planos y especificaciones
tcnicas en el Procedimiento Control de Materiales (12345678-APO-20).
Para la adquisicin y compra de materiales contamos con un procedimiento de Compras y
Evaluacin de Proveedores (12345678-APG-11).
Los registros de adquisiciones se mantendrn, ejecutarn y dependern del Jefe de
Adquisiciones.

10. PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE


No aplica.

11. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DEL SERVICIO


12345678, establece los mecanismos necesarios para la identificacin en sus distintas etapas, del
proyecto a travs del nmero de contrato u orden de compra, lo que permite mediante este dato,
reconstruir todas las fases del proceso productivo realizado por nuestra organizacin, esta
identificacin es conocida y utilizada por todo el personal que tiene relacin con la realizacin de los
trabajos, est incluida en los registros de identificacin de los servicios, hojas de procesos, hojas de
inspeccin de control de calidad, salida de bodega, ordenes de compras, cotizaciones, guas de
despacho y facturas.
Por lo anterior se ha implementado de un sistema codificado y documentado de verificacin y control
de cada etapa del proceso, asegurndonos, de esta manera, que se conozca el estado del proyecto con

Pgina 9

respecto a los requisitos establecidos por.


Finalmente ser depositario de esta informacin debidamente registrada el Qa/Qc (Control de
Documentos) en directa relacin con el punto 12.

12. CONTROL OPERACIONAL


Se mantiene un Listado de Documentos Tcnicos y Contractuales del proyecto (planos,
especificaciones, bases administrativas, contrato, documentos del estudio de la propuesta, etc.). El
control operacional implementado en el proyecto se encuentra estructurado sobre la base de la
siguiente documentacin:
a) Procedimientos: Documentos que contienen las actividades, metodologa, responsabilidades, y
criterios de aceptacin para las actividades de carcter general del sistema de aseguramiento de
calidad.
En paralelo;
b) Instructivos: Documentos que contienen instrucciones especficas de trabajo y los medios
necesarios para registrar los resultados de estas actividades. Los instructivos de terreno y sus
registros para cada disciplina involucrada se generan conforme lo indicado en el Programa de
Implementacin del Plan de Calidad. Entre los instructivos de terreno considerado a generar y a
aplicar durante el desarrollo del proyecto, se tienen:
Cada una de estas actividades contempla generar registros o protocolos como evidencia objetiva del
cumplimiento de los instructivos y especificaciones tcnicas del proyecto, certificando as el trmino
de construccin. Dependiendo de la complejidad de los trabajos, el Jefe de Calidad en conjunto con
el Jefe de Terreno analiza la necesidad de elaborar otros instructivos de terreno no indicados en el
presente Plan de Calidad.
Cada actividad de construccin y montaje mencionada anteriormente y considerada en el proyecto en
el alcance de 12345678 son planificadas y se ejecutan bajo condiciones controladas, que consideran:

Cumplimiento y seguimiento de los Procesos establecidos, que permiten identificar la


eficacia y eficiencia del sistema de calidad.
La generacin de procedimientos e instructivos documentados, cuando su ausencia afecte
negativamente la calidad. La documentacin la indica el Jefe de Calidad en la Lista Maestra.
Actividades de monitoreo y control de los procesos por medio de supervisin.
El cumplimiento de procedimientos, instructivos y de las especificaciones del contracto.
La seleccin de equipos adecuados a la actividad planificada durante la ejecucin de la Obra.
La aprobacin de los trabajos en terreno es documentada en los protocolos y registros.
La identificacin de actividades que requieren de monitoreo y control para poder continuar
con la ejecucin del proceso, en los Planes de Inspeccin y Ensayos de este Plan de Calidad.
El mantenimiento apropiado de equipos de construccin y de equipos computacionales para
asegurar la continuidad de los procesos.
La verificacin de no conformidades en la ingeniera tales como interferencias, falta de
informacin y dificultades de construccin y montaje.

13. INSPECCIN Y ENSAYO

Pgina
10

Planes de Inspeccin y Ensayo: Documentos que resume las instancias de inspeccin y ensayo
crticos y no crticos. Y que se gestan basndose en las bases tcnicas, documentos y especificaciones
del contrato.
Entre los planes de inspeccin y ensayo considerados a generar y a aplicar durante el desarrollo del
proyecto, se tienen:

Montaje de Estructuras
Montaje de Equipos
Montaje Elctrico.
Montaje de postes de hormign.
Montaje Elctrico e Instrumental.
Etc.

El Dpto. de Gestin de Calidad de 12345678, ser el responsable de asegurar la calidad de todos los
servicios desarrollados para el contrato, adems se generarn planes de inspeccin para el control
de los procesos Plan de Inspeccin y ensayo (12345678-SFO-20), este gestado en conformidad con
las normativas y estndares establecidos y enfocado en requisitos de calidad del cliente, verificando
y registrando mediante fotografas, registros escritos y magnticos, los procesos de inspeccin.
Adems se toman en cuenta las bases tcnicas del contrato.

14. CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCIN, MEDICIN Y


ENSAYO
Las actividades de inspeccin y ensayo que se realizan durante las diferentes etapas y disciplinas del
proyecto estn definidas en los Planes de Inspeccin y Ensayo, donde se establece la metodologa, los
equipos que se utilizan, los criterios de aceptacin, los responsables de su ejecucin, etc. Para realizar
los ensayos indicados en las especificaciones tcnicas del proyecto se pueden considerar recursos
internos (instrumento de medida, herramientas, etc. certificados). Se mantienen registros de todas
las inspecciones y ensayos ejecutados (protocolos, listas de verificacin, certificados, informes, etc.).
Todo registro del Plan de Calidad emitido por terreno y firmado por los responsables indicados en
ellos, es considerado como conforme (aprobado).
Cuando por motivos de urgencia el Jefe de Terreno decide utilizar suministros antes de su completa
aceptacin y verificacin, se identifica y registra este hecho para permitir una eventual
sustitucin o la solucin de las no conformidades que se generen. Para aquellos ensayos o pruebas
que 12345678 ejecuta, el Jefe de Terreno elabora la documentacin que establece los mtodos,
requerimientos metrolgicos de los equipos a utilizar y los niveles de competencia de los
responsables de su ejecucin. Por otra parte El mantenimiento y calibracin de equipos utilizados
por la empresa en el marco del proyecto se encuentra descrito en el procedimiento Equipos de
Medicin y Prueba (12345678-IPO-20).

15. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME


El Plan de Calidad considera un procedimiento para asegurar que para actividades o servicios
prestados que no estn conformes con las especificaciones tcnicas (no conformidades) se definan
los recursos y responsables para generar y registrar acciones que las solucionen as como los
mecanismos para evaluarlas y aprobar las soluciones aplicadas. Las no conformidades son
registradas. Para aquellas no conformidades internas del proyecto, el Administrador de Contrato
segn corresponda, firma el Registro de No Conformidades en seal de aprobacin de la solucin

Pgina
11

definida en cada caso.


Las condiciones de los suministros, recepcionados y almacenados por 12345678, antes de
incorporarlos al proceso pueden ser:

Conforme
No Conforme
En Proceso (suministros en espera de recepcin formal, suministros incompletos o presentan
mermas, suministros 12345678 que no presentan certificacin de calidad solicitada en orden
de compra).

La identificacin de estas condiciones es definida caso a caso por el Supervisor o Jefe de Terreno y
dndole cuenta de la no conformidad al Administrador de Contrato dependiendo de la naturaleza y
cantidad del suministro, pudiendo utilizar tarjetas de colores, segregacin en reas delimitadas e
identificadas, etc.
La condicin o estado de las inspecciones y ensayos ejecutados queda registrada en los protocolos,
informes o certificados emitidos, internamente por 12345678 o por terceros. Slo cuando resulte
prctico, el Administrador de Contrato identifica la condicin o estado de las inspecciones y
ensayos efectuados para un determinado trabajo de construccin en terreno.
Cuando por motivos de urgencia el Jefe de Terreno decide utilizar suministros antes de su completa
aceptacin y verificacin (en concesin), se identifica y registra este hecho para permitir una
eventual sustitucin o la solucin de las no conformidades que se generen.
El producto estar sujeto a la garanta de acuerdo al tiempo que estipule el contrato. Referencia
12345678-OPG-05 - Procedimiento Control del Producto No Conforme.

16. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


Las acciones correctivas estn orientadas a establecer los mecanismos necesarios para evitar la
repeticin de no conformidades en actividades generales, trabajos especficos, productos, equipos y
materiales involucrados en los procesos de construccin y montaje del proyecto. Las acciones
correctivas son planificadas, registradas y ejecutadas con asignacin de responsabilidades segn la
naturaleza de las no conformidades ocurridas. Las acciones preventivas estn orientadas a establecer
medidas que permitan evitar la ocurrencia de no conformidades. El objetivo de esta actividad es
detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de las no conformidades. Las acciones correctivas
y acciones preventivas implican:

El registro e identificacin de las no conformidades asociadas.


La investigacin de causas.
La decisin de implementarlas y la asignacin de recursos y plazos.
La ejecucin y control de acciones concretas.
La verificacin de eficacia de la accin implementada. Las desconformidades por parte del
mandante. son de responsabilidad de 12345678 generan acciones correctivas.

El plan de calidad integral debe indicar las acciones preventivas y correctivas, y las actividades de
seguimiento que son especficas para el servicio, proyecto o contrato, para evitar la aparicin o
repeticin de no conformidades. Debe identificarse a los responsables para la iniciacin y aprobacin
de acciones correctivas y preventivas. De manera tal de dar cumplimiento cabal y eficiente al proyecto
ejecutado.
El Dpto. Gestin de Calidad, adems manejar e informar inmediatamente de cualquier noconformidad ocurrida en el proceso y solicitar que se ejecuten las medidas correctivas, segn

Pgina
12

nuestro procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (12345678-PG-03).


Referencia:
12345678-SPG-03 - Procedimiento Acciones Correctivas y
Preventivas. 12345678-SFG-07 - Reporte de Mejora
Continua.
12345678-SFG-08 - Planilla Control de Mejoras del SGI.

17. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, ENVASADO, PRESERVACIN


Y DESPACHO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE SON PARTE
INTEGRAL DEL PROYECTO.
El plan indicar, en caso de aplicar:
a) cmo se deben cumplir los requisitos especificados para la manipulacin, almacenamiento,
envasado y despacho;
b) cmo ser despachado el producto al sitio especificado en forma que asegure que sus
caractersticas requeridas no se degraden.
c) plazos en que debern estar disponibles para el proyecto.

18. AUDITORAS
El Plan de Calidad del proyecto est sujeto a auditoras internas de calidad, planificadas y
ejecutadas por la Unidad de Calidad. El propsito de las auditoras internas es:
Verificar si las actividades y resultados de calidad de la obra cumplen con las disposiciones
planificadas.

Verificar el grado de implementacin y la eficacia del Plan de Calidad.


Generar acciones correctivas oportunas cuando el Sistema de Calidad no sea eficaz o no
est conforme con los requerimientos.
Verificar la implantacin de acciones correctivas y registrar su eficacia. La ejecucin de
auditoras internas de calidad queda definida en el programa de Implementacin del Plan
de Calidad. El Sistema de Calidad contempla un procedimiento que asegura la correcta
planificacin y ejecucin de las auditoras, indicndose la metodologa a utilizar, los
responsables y los registros de los resultados obtenidos.

Referencias:
12345678-SPG-04 - Procedimiento de Auditoras Internas. 12345678-SFG-13 - Informe de Auditora
Interna SGI.

19. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO


Cualquier capacitacin y entrenamiento especficos requerido para el personal que efecta un proceso
que es objeto del plan, y como dicha capacitacin y entrenamiento debe lograrse y registrarse.
Esto debe incluir:
a) capacitacin y entrenamiento del personal nuevo;
b) capacitacin y entrenamiento del personal existente en mtodos de operacin nuevos
o modificados. Todo lo relacionado al proceso de gestin sobre nuestros recursos
humanos relacionados con los procesos de seleccin, contratacin, capacitacin,
desarrollo y desvinculacin est incorporado en nuestro procedimiento Gestin de

Pgina
13

Recursos Humanos (12345678-DPG-08).


A modo de orientacin nuestros procesos de induccin incluiran, entre otros:
INDUCCIN GENERAL:

Misin, visin, poltica y valores de 12345678, con nfasis en el aspecto seguridad.


Riesgos generales en faena.
Uso e importancia de los EPP.
Introduccin al SGI de 12345678.
Introduccin al SGI de.
Induccin del Liderazgo Visible.
Induccin para la elaboracin de una AST y su valor en el control de trabajos crticos.
Induccin del concepto de lnea de fuego, identificacin y control.
Normas y procedimientos corporativos de.
Comunicaciones en la faena.
Procedimiento de emergencias.
Gestin del cambio en las condiciones o tareas.
Procedimiento de denuncia de Incidentes-Accidentes.

INDUCCIN ESPECFICA:

Valores de 12345678 / Refuerzo.


Reconocimiento de lugar o faena (zonas de seguridad, distribucin, lugares y condiciones
prohibidas, visita al rea de trabajo).
Explicacin sobre los procesos.
Organigrama y responsables de procesos (gente clave dentro del rea)
Riesgos especficos del rea.
Procedimientos especficos de seguridad (Conduccin Mina y medio ambientales del rea).
Procedimiento de denuncia de incidentes.
Detalle y anlisis de los accidentes ocurridos durante los ltimos 12 meses.
SIG.
Reforzar AST.
Control de la lnea de fuego.
Administracin de emergencia.
Control de incendios.
Aspectos logsticos (campamento, casino, movilizacin, etc.).
Chequear ropa de trabajo y EPP.
Identificacin de trabajadores nuevos y con menos experiencia.
Visita a Terreno.

20. TCNICAS ESTADSTICAS


Cuando se requieran tcnicas estadsticas especficas en el proyecto sern implementadas por el
encargado de calidad.

Pgina
14