Está en la página 1de 12

Documento: FG-CAL-03-A

Lista Maestra

Cdigo

MA-CAL-01

Descripcin

Manual de Gestin de la Calidad.

01

N Registro:

19

Control de Registros
Rev.

Item

Control de Documentos

Revisin:

Ubicacin

Forma

Calidad, Gerencia,Almacn,
Produccion, Oficinas de Soporte

Ubicacin Electrnica

Recuperacin

Tiempo de
conservacin
(aos)

Disposicin

Responsable

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Electrnico/Papel

Servidor del CONSORCIO

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Electrnico/Papel

Servidor del CONSORCIO

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Electrnico

Calidad, Gerencia,Almacn,
Produccion, Oficinas de Soporte

Ubicacin Fsica

02070-GEN-QUA-CJJ02-001

Procedimiento para la Elaboracin de Documentos del Sistema de


Gestin de la Calidad.

PG-CAL-03

Procedimiento para el control de documentos del Sistema de


Gestin de la Calidad

FG-CAL-03-A

Lista Maestra

Calidad, Gerencia, Almacn,


Produccion, Oficinas de Soporte

Papel

Servidor del CONSORCIO

Jefatura Calidad

Hasta nueva
revisin

NA

Jefe de Calidad

FG-CAL-03-B

Lista de Documentos de Origen Externo

Calidad, Gerencia, Almacn,


Produccion, Oficinas de Soporte

Papel

Servidor del CONSORCIO

Jefatura Calidad

Hasta nueva
revisin

NA

Jefe de Calidad

NA

Jefe de Calidad

NA

Jefe de Calidad

Calidad, Gerencia,Almacn,
Produccion, Oficinas de Soporte

Calidad, Gerencia, Almacn,


Produccion, Oficinas de Soporte
Calidad, Gerencia, Almacn,
Produccion, Oficinas de Soporte

FG-CAL-03-C

Plan de Firmas

FG-TMP-03-D

Listado de Distribucin de Documentos

PG-CAL-04

Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme

Calidad, Gerencia, Almacn,


Produccion, Oficinas de Soporte

FG-CAL-04-A

Registro de Tratamiento de no conformidad

Calidad, Gerencia, Almacn,


Produccion, Oficinas de Soporte

10

PG-CAL-05

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

Calidad, Gerencia, Almacn,


Produccion, Oficinas de Soporte

11

FG-CAL-04-A

Registro de Tratamiento de no conformidad

Calidad, Gerencia, Almacn,


Produccion, Oficinas de Soporte

Calidad, Gerencia, Almacn,


Produccion, Oficinas de Soporte

Electrnico

Calidad, Gerencia, Almacn,


Produccion, Oficinas de Soporte

Electrnico

Calidad, Proyectos, Almacn Central

Papel

NA

Calidad, Proyectos, Almacn Central


Calidad, Proyectos, Almacn Central
Calidad, Proyectos, Almacn Central
Calidad, Proyectos, Gerencia General,
Gerencia de Gestin de Operaciones,
Almacn Central

Papel
Papel
Papel

NA
NA
NA

12

PG-CAL-06

Procedimiento para el Control de Registros


Procedimiento para la Planificacin y Ejecucin de Auditorias
Internas

13

PG-CAL-08

14

FG-CAL-08-A

15
16
17

FG-CAL-08-B
FG-CAL-08-C
FG-CAL-08-D

Programa General de Auditoras Internas del Sistema de Gestin de la


Calidad
Plan de Auditora Interna
Acta de Reunin de Apertura
Acta de Reunin de Cierre

21

PG-CAL-09

Mapa de Procesos

22

PG-CAL-10

Poltica y Objetivos de la Calidad

PL-CAL-01

Plan de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestin de la


Calidad

23

3
3
3
3

24

PG-CON-01

Procedimiento para la elaboracin de ofertas.

25

FG-CON-01-A

Apertura de oferta

26

FG-CON-01-C

Reporte semanal de seguimiento

27

FGE-03-00-02-D

Hoja de venta

Papel

Servidor del CONSORCIO

Jefatura Calidad

Papel

Servidor del CONSORCIO

Jefatura Calidad

Electrnico/Papel

Servidor del CONSORCIO

Hasta nueva
revisin
Hasta nueva
revisin

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Jefatura Calidad

F, C

Jefe de Calidad

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Jefatura Calidad

F, C

Jefe de Calidad

Servidor del CONSORCIO

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Servidor del CONSORCIO

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Jefatura Calidad

Jefe de Calidad

Jefatura Calidad
Jefatura Calidad
Jefatura Calidad

F
F
F

2
2
2

E
E
E

Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad

Papel
Servidor del CONSORCIO

Electrnico/Papel
Papel

Servidor del CONSORCIO


Servidor del CONSORCIO

Electrnico

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Calidad, Proyectos, Gerencia General,


Gerencia de Gestin de Operaciones, Electrnico
Almacn Central

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Electrnico

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Electrnico

Intranet de Cosapi

NA

NA

NA

NA

Gerente de
Presupuestos

Archivo de Presupuestos y
Licitaciones
Archivo de Presupuestos y
Licitaciones

CP

AC

CP

AC

Gerencia de Presupuestos y
Licitaciones

CP

AC

Calidad, Proyectos
Calidad, Presupuestos

Calidad, Presupuestos

Papel / Electrnico

Calidad, Presupuestos

Papel / Electrnico

Calidad, Presupuestos

Papel

Pgina 1 de 12

\\SRV_FILE1\Presupuestos
\\SRV_FILE1\Presupuestos
NA

Gerente de
Presupuestos
Gerente de
Presupuestos
Gerente de
Presupuestos

Documento: FG-CAL-03-A

Lista Maestra

Cdigo

Descripcin

01

N Registro:

19

Control de Registros
Rev.

Item

Control de Documentos

Revisin:

Ubicacin

Forma

NA

NA

Gerente de
Presupuestos

CR, F

AC

Gerente Comercial

NA

NA

NA

Gerente de
Presupuestos

FG-CON-02-A

Revisin del contrato antes de la firma

30

PG-CON-03

Procedimiento para la Revisin y Modificacin del Contrato


posterior a su Firma

NA

Proyectos- Jefatura de Obra

CR, F

Gerente de Proyecto

Solicitud de informacin (RFI)

Hasta finalizar
el proyecto

AC

FG-CON-03-A

Calidad, Gerencia de Operaciones,


Proyectos

Papel

31

NA

Proyectos- Jefatura de Obra

CR, F

Gerente de Proyecto

Impacto de Orden de Cambio

Hasta finalizar
el proyecto

AC

FG-CON-03-B

Calidad, Gerencia de Operaciones,


Proyectos

Papel

32
33

NA

Instructivo1 - Horarios de Backup

Calidad, Sistemas

Papel ,
Electrnico

Intranet de Cosapi

Archivo Sistemas

NA

NA

NA

Jefe de Soporte
Tcnico

34

PG-RRHH-01

Plan de Desarrollo Humano

Electrnico

Intranet de Cosapi

NA

NA

NA

NA

Jefe de Desarrollo
Humano

35

FG-RRHH-01-A

Formato de Organigrama

Calidad, Recursos Humanos

Electrnico
Papel

Servidor de RR.HH.

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Electrnico

Servidor de RR.HH.

NA

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Electrnico

Servidor de RR.HH.

NA

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Electrnico
Papel

Servidor de RR.HH.

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Papel / Electrnico Servidor de RR.HH.

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Electrnico

Servidor de RR.HH.

NA

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Papel
Electrnico

RRHH / NA
Calidad / Servidor CR2138

Archivos de RR.HH.
Archivos de Calidad

AC

Jefe de Desarrollo
Humano / Jefe de
Calidad

Calidad, Recursos Humanos

Papel / Electrnico Servidor de RR.HH.

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Papel

NA

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Papel

NA

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos,


Proyectos

Electrnico

FG-RRHH-01-C

Cuadro de Seguimiento

NA

38

FG-RRHH-01-D

Batera de Ingreso de Documentos

NA

39

FG-RRHH-01-F

Plan de Capacitacin General

NA

40

FG-RRHH-01-G

Cuadro de Seguimiento Capacitacin

NA

41

FG-RRHH-01-H

Registro de Capacitacin

42

FG-RRHH-01-I

Solicitud de Capacitacin

43

FG-RRHH-01-J

Evaluacin de los Programas de Capacitacin General

44

FG-RRHH-01-K

Formatos de Evaluacin de Personal

NA
1

Electrnico

NA

Calidad, Recursos Humanos,


Proyectos

45

PG-RRHH-02

Plan de Funciones

46

NA

Currculums Vitae

NA Recursos Humanos

47

NA

Informe Psicolaboral

NA Recursos Humanos

NA

NA

Responsable

29

37

Calidad, Gerencia de Operaciones,


Proyectos

Disposicin

Papel

Tiempo de
conservacin
(aos)

Procedimiento para la revisin del contrato antes de la firma.

Descripcin de Puestos

Calidad, Gerencia Comercial

Intranet de Cosapi

Recuperacin

PG-CON-02

FG-RRHH-01-B

Electrnico

Ubicacin Fsica

28

36

Calidad, Gerencia Comercial

Ubicacin Electrnica

Archivo de Gerencia Comercial

Intranet de Cosapi

Intranet de Cosapi

NA

NA

NA

NA

Jefe de Desarrollo
Humano

NA

Papel /
Electrnico

Servidor de RR.HH.

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Papel

NA

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Pgina 2 de 12

Documento: FG-CAL-03-A

Lista Maestra

48
49

Cdigo

PG-COM-01
FG-COM-01-A

Descripcin

Procedimiento para la compra de materiales y servicios


Orden de Suministro

Recuperacin

Tiempo de
conservacin
(aos)

Disposicin

Responsable

10

Gerente de Procura

Calidad, Procura, Proyectos, Almacn


Central

Papel / Electrnico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura

CR

10

Gerente de Procura

Calidad, Procura, Proyectos

Papel

Gerencia de Procura

Gerente de
Procura

Gerente de Procura

NA

NA

FG-COM-01-C

Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos

52

PG-COM-02

Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin de Proveedores de


Materiales y Servicios Crticos

53

FG-COM-02-A

Formato para Ingresar Informacin del Proveedor

1
3

55

FG-COM-02-C

Evaluacin de Proveedores

56

FG-COM-02-D

Reevaluacin de Proveedores de Materiales y Servicios Crticos

Registro de Baja de Proveedores

Ubicacin Fsica

CR

51

FG-COM-02-E

Ubicacin Electrnica

Papel / Electrnico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura

57

Forma

Calidad, Procura, Proyectos, Almacn


Central

Orden de Compra

Actualizacin de Base de Datos para Proveedores

Ubicacin

Calidad, Procura, Proyectos, Almacn


Electrnico
Central

FG-COM-01-B

FG-COM-02-B

19

50

54

01

N Registro:

Control de Registros
Rev.

Item

Control de Documentos

Revisin:

Intranet de Cosapi

NA

Calidad, Procura, Proyectos, Almacn


Electrnico
Central

Intranet de Cosapi

NA

NA

NA

Gerente de Procura

NA

NA

NA

Gerente de Procura

Calidad, Procura

Papel / Electrnico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura

A (proveedor)

2 / 10

Gerente de Procura

Calidad, Procura

Papel / Electrnico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura

A (proveedor)

2 / 10

Gerente de Procura

Calidad, Procura

Papel / Electrnico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura

A (proveedor)

2 / 10

Gerente de Procura

Calidad, Procura

Papel / Electrnico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura

A (proveedor)

2 / 10

Gerente de Procura

Calidad, Procura, Proyectos, Almacn


Central

Papel

A (proveedor)

Gerente de Procura

NA

Gerencia de Procura

58

PG-ALM-01

Procedimiento para la Manipulacin, Almacenamiento y


Preservacin de Materiales en Almacenes de Cosapi

Calidad, Procura, Almacen Central,


Proyectos

59

FG-ALM-01-A

Condiciones de manipulacin, almacenamiento y preservacin de


materiales crticos

Calidad, Procura, Almacen Central,


Proyectos

60

PG-ALM-02

Procedimiento para la Recepcin, Despacho


y Control de Materiales en Almacenes de Cosapi

Calidad, Procura, Almacen Central,


Proyectos

61

FG-ALM-02-A

Reporte de inspeccin

Calidad, Procura, Almacen Central,


Proyectos

Papel

NA

Almacen Central, Almacenes


Proyectos

Jefe de Materiales

Papel

NA

Almacen Central, Almacenes


Proyectos

Jefe de Materiales

Papel

NA

Almacen Central, Almacenes


Proyectos

Jefe de Materiales

62

FG-ALM-02-B

Pedido al almacn

Calidad, Procura, Almacen Central,


Proyectos

63

FG-ALM-02-C

Firmas Autorizadas de Solicitud de Materiales de Almacn

Calidad, Procura, Almacen Central,


Proyectos

Electrnico
Papel

Calidad, Almacen Central, Proyectos

Intranet de Cosapi

NA
Almacen Central, Almacenes
Proyectos

NA

Intranet de Cosapi

Electrnico

Intranet de Cosapi

NA

PL-MTO-01

Plan de Control y Mantenimiento de Equipos de Produccin

65

FL-MTO-01-E

Orden de Trabajo

NA Calidad, Almacen Central, Proyectos

Electrnico

Sistema de Administracin de
Equipos (SAE)

NA

66

FL-MTO-01-K

Parte Diario de Operador

NA Calidad, Almacen Central, Proyectos

Papel

NA

67

FL-MTO-01-L

Tareo Diario de Mecnicos

NA Calidad, Almacen Central, Proyectos

Papel

NA

68

PL-IME-01

Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspeccin,


Medicin y Ensayo

69

FL-IME-01-A

Hoja de vida de Equipo de Inspeccin, Medicin y Ensayo

Calidad, Almacen Central

NA
F

Gerente de Procura

NA
2

Jefe de Materiales
Gerente de Procura

Electrnico

64

Calidad, Almacen Central, Proyectos

NA

Electrnico

Intranet de Cosapi

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Gerente de la UAET

NA

Jefe de Equipos, Jefe


de Equipos-Proyecto,
UF Sistemas de
Informacin

CR, F, C

Proyectos - Taller

CR, F

Hasta finalizar
el proyecto

AC

Jefe de EquiposProyecto

Proyectos - Taller

CR, F

Hasta finalizar
el proyecto

AC

Jefe de EquiposProyecto

NA

NA

NA

Gerente de la UAET

NA

Papel

NA

Archivo Activo Fijo

CR, F, C

Jefe de Activo Fijo

Papel

NA

Archivo Activo Fijo

CR, F, C

Jefe de Activo Fijo

70

FL-IME-01-B

Plan de calibracin

Calidad, Almacen Central, Proyectos

71

FL-IME-01-C

Relacin general de equipos IME

Calidad, Almacen Central

Papel

NA

Archivo Activo Fijo

CR, F, C

Jefe de Activo Fijo

72

FL-CAF-01-A

Nota de transferencia

Calidad, Almacen Central

Papel

NA

Archivo Activo Fijo

CR, F, C

Jefe de Activo Fijo

73

PG-ING-01

Procedimiento para la Elaboracin del diseo

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Electrnico
Papel

Area de Ingeniera

NA

NA

NA

74

FG-ING-01-A

Lista de Entregables

NA

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

75

FG-ING-01-B

Notificacin de Cambio de Ingeniera CCN

NA

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Gerente de la UNIG
Intranet de Cosapi

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Pgina 3 de 12

Documento: FG-CAL-03-A

Lista Maestra

Cdigo

Descripcin

01

N Registro:

19

Control de Registros
Rev.

Item

Control de Documentos

Revisin:

Ubicacin

76

FG-ING-01-C

Alcance de Trabajo de Notificacin de Cambio de Ingeniera

NA

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

77

FG-ING-01-D

Registro de Notificaciones de Cambio de Ingeniera

NA

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

78

FG-ING-01-E

Registro de Impactos en el Contrato

NA

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

79

PG-ING-02

Procedimiento para la Gestin de la Documentacin de Ingeniera

80

FG-ING-02-A

Matriz de Accesos al Servidor

NA

81

FG-ING-02-B

Entregable (AT, CD, IT, MC, MD, MT, ET, PT)

82

FG-ING-02-C

83

Forma

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Ubicacin Electrnica

Ubicacin Fsica

Recuperacin

Tiempo de
conservacin
(aos)

Disposicin

Responsable

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Area de Ingeniera

NA

NA

NA

Gerente de la UNIG

Electrnico
Papel

Intranet de Cosapi

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Entregable (Planos A0, A1, A2, A3)

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Acta de Reunin (ARP)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

FG-ING-02-D

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-02-E

Carta (CAR)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

84

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-02-F

Comentarios a documento tcnico (CDT)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

85

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-02-G

Solicitud de informacin (RFI)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

86

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-02-H

Submittal tcnico (SBM)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

87

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-02-I

Transmittal (TRM)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

88

89

PG-ING-03

Procedimiento para el Seguimiento y Control del Diseo

Area de Ingeniera

NA

NA

NA

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-03-A

Informe Semanal de Disciplinas

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

90

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-03-B

Reporte Semanal y/o Mensual de Ingeniera

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

91

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-03-C

Lista de Documentos en Movimiento y Plan a 7 Das

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

92

93

PG-ING-04

Procedimiento para la Subcontratacin del Diseo

Area de Ingeniera

NA

NA

NA

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-A

Cronograma de Subcontratacin

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

94

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-B

Plan de Subcontratacin del Diseo

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

95

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-C

Formato de Lista de Postores

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

96

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Gerente de la UNIG

Electrnico
Papel

Intranet de Cosapi

Gerente de la UNIG

Electrnico
Papel

Pgina 4 de 12

Intranet de Cosapi

Documento: FG-CAL-03-A

Lista Maestra

Cdigo

Descripcin

01

N Registro:

19

Control de Registros
Rev.

Item

Control de Documentos

Revisin:

Ubicacin

Forma

Ubicacin Electrnica

Ubicacin Fsica

Recuperacin

Tiempo de
conservacin
(aos)

Disposicin

Responsable

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-D

Ficha General del Registro

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

97

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-E

Ficha General de Calificacin

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

98

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-F

Formato de Carta de Invitacin al Concurso

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

99

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-G

Formato de Carta de Aceptacin a participar en Concurso

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

100

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-H

Formato de Bases del Concurso

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

101

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-I

Alcance de Trabajo

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

102

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-J

Modelo de Subcontrato

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

103

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-K

Carta Propuesta

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

104

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-L

Lineamientos de Calidad

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

105

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-M

Lineamientos de Control de Proyectos

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

106

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-N

Lineamientos de SSOMA

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

107

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-O

Control de Elaboracin de Expediente de Subcontratacin

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

108

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-P

Consultas y Respuestas

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

109

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-Q

Matriz de Evaluacin

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

110

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-R

Informe de Concurso

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

111

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-S

Reporte Semanal de Avance (RSA)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

112

Pgina 5 de 12

Documento: FG-CAL-03-A

Lista Maestra

01

N Registro:

19

Control de Registros
Forma

Ubicacin Electrnica

Ubicacin Fsica

Recuperacin

Tiempo de
conservacin
(aos)

Disposicin

Responsable

Rev.

Item

Control de Documentos

Revisin:

Ubicacin

FG-CAL-03

Evaluacin de la satisfaccin del cliente

Calidad, Proyectos

Electrnico, papel

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

CR

Jefe de Calidad

114

NA

Programa de Implementacin del Sistema de Gestin


de la Calidad

Calidad, Proyectos

Electrnico

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

CR

Jefe de Calidad

115

NA

Tablero de Comando Calidad

Calidad, Proyectos

Electrnico

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

CR

Jefe de Calidad

116

NA

Log de No Conformidades

Calidad, Proyectos

Electrnico

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

CR

Jefe de Calidad

117

NA

Presentaciones al Comit de Operaciones

NA

Calidad, Proyectos

Electrnico

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

CR

Jefe de Calidad

118

NA

Plan de Trabajo de Gestin de la Calidad 2011

Calidad

Electrnico

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

Jefe de Calidad

119

NA

Acta de Reunin

NA

Calidad

Electrnico

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

Jefe de Calidad

113

Cdigo

Descripcin

Recuperacin
F: Ordenado por fecha

Disposicin
E: Se elimina

Nombre / Cargo
Elaborado por: Alfonso Quiroz

C: Tiene nmero correlativo

AC: Se envia al Archivo de Sede Central

A: Ordenado Alfabeticamente

NA: No Aplica

Auditor Interno SGC

Fecha
3/1/2013

Revisado por: Melquiades Damian Jara

Gerente de Gestion
de Operaciones
Aprobado por: Melquiades Damian Jara

CR: Ordenado por Centro de Responsabilidad


CP: Ordenado por Nmero de Presupuesto

Gerente de Gestion
de Operaciones

AF: Nmero de Activo Fijo


NA: No Aplica

Pgina 6 de 12

3/1/2013

3/1/2013

Firma

Documento: FG-CAL-03-A

Lista Maestra

Cdigo

MA-CAL-01

Descripcin

Manual de Gestin de la Calidad.

01

N Registro:

19

Control de Registros
Rev.

Item

Control de Documentos

Revisin:

Ubicacin

Forma

Calidad, Gerencia,Almacn,
Produccion, Oficinas de Soporte

Ubicacin Electrnica

Electrnico

Ubicacin Fsica

Recuperacin

Tiempo de
conservacin
(aos)

Disposicin

Responsable

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Calidad, Gerencia de Operaciones

PG-CAL-01

Procedimiento para la revisin del Sistema de Gestin de la


Calidad.

FG-CAL-01-A

Minuta de la revisin del Sistema de Gestin de la Calidad

PG-CAL-02

Procedimiento para la Elaboracin de Documentos del Sistema de


Gestin de la Calidad.

PG-CAL-03

Procedimiento para el control de documentos del Sistema de


Gestin de la Calidad

FG-CAL-03-A

Lista Maestra

Electrnico
Calidad, Gerencia de Operaciones
Calidad, Proyectos, Almacn Central

Papel

NA

Jefatura Calidad

Electrnico

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Electrnico

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Hasta nueva
revisin

NA

Jefe de Calidad

Hasta nueva
revisin

NA

Jefe de Calidad

NA

Jefe de Calidad

NA

Jefe de Calidad

Calidad, Proyectos, Almacn Central

Calidad, Proyectos, Almacn Central

Papel

NA

Jefatura Calidad

FG-CAL-03-B

Lista de Documentos de Origen Externo

Calidad, Proyectos, Almacn Central

Papel

NA

Jefatura Calidad

FG-CAL-03-C

Plan de Firmas

Calidad, Proyectos, Almacn Central

Papel

NA

Jefatura Calidad

FG-TMP-03-D

Listado de Distribucin de Documentos

0 Calidad, Proyectos, Almacn Central

Papel

NA

Jefatura Calidad

Hasta nueva
revisin
Hasta nueva
revisin

Calidad, Proyectos, Almacn Central


10

PG-CAL-04

Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme

11

FG-CAL-04-A

Registro de Tratamiento de no conformidad

12

PG-CAL-05

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

13

FG-CAL-04-A

Registro de Tratamiento de no conformidad

14
15
16

PG-CAL-06

Procedimiento para el Control de Registros

PG-CAL-07

Procedimiento para la Administracin del Archivo de Sede Central

PG-CAL-08

Procedimiento para la Planificacin y Ejecucin de Auditorias


Internas

3
2
2

17

FG-CAL-08-A

18
19
20

FG-CAL-08-B
FG-CAL-08-C
FG-CAL-08-D

Programa General de Auditoras Internas del Sistema de Gestin de la


Calidad
Plan de Auditora Interna
Acta de Reunin de Apertura
Acta de Reunin de Cierre

21

PG-CAL-09

Mapa de Procesos

22

PG-CAL-10

Poltica y Objetivos de la Calidad

23

PL-CAL-01

Plan de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestin de la


Calidad

3
3
3
3

24

PG-CON-01

Procedimiento para la elaboracin de ofertas.

25

FG-CON-01-A

Apertura de oferta

26

FG-CON-01-C

Reporte semanal de seguimiento

27

FGE-03-00-02-D

Hoja de venta

Electrnico
Calidad, Proyectos, Almacn Central
Calidad, Proyectos, Almacn Central
Calidad, Proyectos, Almacn Central
Calidad, Proyectos, Almacn Central
Calidad, Archivo Central
Calidad, Proyectos, Almacn Central

Papel

Intranet de Cosapi
NA

Electrnico
Papel

Intranet de Cosapi
NA

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Jefatura Calidad

F, C

Jefe de Calidad

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Jefatura Calidad

F, C

Jefe de Calidad

Electrnico

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Electrnico

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Calidad, Proyectos, Almacn Central

Electrnico
Papel

NA

Jefatura Calidad

Jefe de Calidad

Calidad, Proyectos, Almacn Central


Calidad, Proyectos, Almacn Central
Calidad, Proyectos, Almacn Central
Calidad, Proyectos, Gerencia General,
Gerencia de Gestin de Operaciones,
Almacn Central

Papel
Papel
Papel

NA
NA
NA

Jefatura Calidad
Jefatura Calidad
Jefatura Calidad

F
F
F

2
2
2

E
E
E

Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad

Electrnico

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Calidad, Proyectos, Gerencia General,


Gerencia de Gestin de Operaciones, Electrnico
Almacn Central

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Electrnico

Intranet de Cosapi

Archivos Calidad

NA

NA

NA

Jefe de Calidad

Electrnico

Intranet de Cosapi

NA

NA

NA

NA

Gerente de
Presupuestos

Archivo de Presupuestos y
Licitaciones
Archivo de Presupuestos y
Licitaciones

CP

AC

CP

AC

Gerencia de Presupuestos y
Licitaciones

CP

AC

Calidad, Proyectos
Calidad, Presupuestos

Calidad, Presupuestos

Papel / Electrnico

Calidad, Presupuestos

Papel / Electrnico

Calidad, Presupuestos

Papel

Pgina 7 de 12

\\SRV_FILE1\Presupuestos
\\SRV_FILE1\Presupuestos
NA

Gerente de
Presupuestos
Gerente de
Presupuestos
Gerente de
Presupuestos

Documento: FG-CAL-03-A

Lista Maestra

Cdigo

Descripcin

01

N Registro:

19

Control de Registros
Rev.

Item

Control de Documentos

Revisin:

Ubicacin

Forma

NA

NA

Gerente de
Presupuestos

CR, F

AC

Gerente Comercial

NA

NA

NA

Gerente de
Presupuestos

FG-CON-02-A

Revisin del contrato antes de la firma

30

PG-CON-03

Procedimiento para la Revisin y Modificacin del Contrato


posterior a su Firma

NA

Proyectos- Jefatura de Obra

CR, F

Gerente de Proyecto

Solicitud de informacin (RFI)

Hasta finalizar
el proyecto

AC

FG-CON-03-A

Calidad, Gerencia de Operaciones,


Proyectos

Papel

31

NA

Proyectos- Jefatura de Obra

CR, F

Gerente de Proyecto

Impacto de Orden de Cambio

Hasta finalizar
el proyecto

AC

FG-CON-03-B

Calidad, Gerencia de Operaciones,


Proyectos

Papel

32
33

NA

Instructivo1 - Horarios de Backup

Calidad, Sistemas

Papel ,
Electrnico

Intranet de Cosapi

Archivo Sistemas

NA

NA

NA

Jefe de Soporte
Tcnico

34

PG-RRHH-01

Plan de Desarrollo Humano

Electrnico

Intranet de Cosapi

NA

NA

NA

NA

Jefe de Desarrollo
Humano

35

FG-RRHH-01-A

Formato de Organigrama

Calidad, Recursos Humanos

Electrnico
Papel

Servidor de RR.HH.

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Electrnico

Servidor de RR.HH.

NA

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Electrnico

Servidor de RR.HH.

NA

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Electrnico
Papel

Servidor de RR.HH.

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Papel / Electrnico Servidor de RR.HH.

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Electrnico

Servidor de RR.HH.

NA

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Papel
Electrnico

RRHH / NA
Calidad / Servidor CR2138

Archivos de RR.HH.
Archivos de Calidad

AC

Jefe de Desarrollo
Humano / Jefe de
Calidad

Calidad, Recursos Humanos

Papel / Electrnico Servidor de RR.HH.

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Papel

NA

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos

Papel

NA

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Calidad, Recursos Humanos,


Proyectos

Electrnico

FG-RRHH-01-C

Cuadro de Seguimiento

NA

38

FG-RRHH-01-D

Batera de Ingreso de Documentos

NA

39

FG-RRHH-01-F

Plan de Capacitacin General

NA

40

FG-RRHH-01-G

Cuadro de Seguimiento Capacitacin

NA

41

FG-RRHH-01-H

Registro de Capacitacin

42

FG-RRHH-01-I

Solicitud de Capacitacin

43

FG-RRHH-01-J

Evaluacin de los Programas de Capacitacin General

44

FG-RRHH-01-K

Formatos de Evaluacin de Personal

NA
1

Electrnico

NA

Calidad, Recursos Humanos,


Proyectos

45

PG-RRHH-02

Plan de Funciones

46

NA

Currculums Vitae

NA Recursos Humanos

47

NA

Informe Psicolaboral

NA Recursos Humanos

NA

NA

Responsable

29

37

Calidad, Gerencia de Operaciones,


Proyectos

Disposicin

Papel

Tiempo de
conservacin
(aos)

Procedimiento para la revisin del contrato antes de la firma.

Descripcin de Puestos

Calidad, Gerencia Comercial

Intranet de Cosapi

Recuperacin

PG-CON-02

FG-RRHH-01-B

Electrnico

Ubicacin Fsica

28

36

Calidad, Gerencia Comercial

Ubicacin Electrnica

Archivo de Gerencia Comercial

Intranet de Cosapi

Intranet de Cosapi

NA

NA

NA

NA

Jefe de Desarrollo
Humano

NA

Papel /
Electrnico

Servidor de RR.HH.

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Papel

NA

Archivos de RR.HH.

AC

Jefe de Desarrollo
Humano

Pgina 8 de 12

Documento: FG-CAL-03-A

Lista Maestra

48
49

Cdigo

PG-COM-01
FG-COM-01-A

Descripcin

Procedimiento para la compra de materiales y servicios


Orden de Suministro

Recuperacin

Tiempo de
conservacin
(aos)

Disposicin

Responsable

10

Gerente de Procura

Calidad, Procura, Proyectos, Almacn


Central

Papel / Electrnico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura

CR

10

Gerente de Procura

Calidad, Procura, Proyectos

Papel

Gerencia de Procura

Gerente de
Procura

Gerente de Procura

NA

NA

FG-COM-01-C

Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos

52

PG-COM-02

Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin de Proveedores de


Materiales y Servicios Crticos

53

FG-COM-02-A

Formato para Ingresar Informacin del Proveedor

1
3

55

FG-COM-02-C

Evaluacin de Proveedores

56

FG-COM-02-D

Reevaluacin de Proveedores de Materiales y Servicios Crticos

Registro de Baja de Proveedores

Ubicacin Fsica

CR

51

FG-COM-02-E

Ubicacin Electrnica

Papel / Electrnico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura

57

Forma

Calidad, Procura, Proyectos, Almacn


Central

Orden de Compra

Actualizacin de Base de Datos para Proveedores

Ubicacin

Calidad, Procura, Proyectos, Almacn


Electrnico
Central

FG-COM-01-B

FG-COM-02-B

19

50

54

01

N Registro:

Control de Registros
Rev.

Item

Control de Documentos

Revisin:

Intranet de Cosapi

NA

Calidad, Procura, Proyectos, Almacn


Electrnico
Central

Intranet de Cosapi

NA

NA

NA

Gerente de Procura

NA

NA

NA

Gerente de Procura

Calidad, Procura

Papel / Electrnico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura

A (proveedor)

2 / 10

Gerente de Procura

Calidad, Procura

Papel / Electrnico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura

A (proveedor)

2 / 10

Gerente de Procura

Calidad, Procura

Papel / Electrnico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura

A (proveedor)

2 / 10

Gerente de Procura

Calidad, Procura

Papel / Electrnico People Soft (servidor Srv_Upgrade) Archivo Procura

A (proveedor)

2 / 10

Gerente de Procura

Calidad, Procura, Proyectos, Almacn


Central

Papel

A (proveedor)

Gerente de Procura

NA

Gerencia de Procura

58

PG-ALM-01

Procedimiento para la Manipulacin, Almacenamiento y


Preservacin de Materiales en Almacenes de Cosapi

Calidad, Procura, Almacen Central,


Proyectos

59

FG-ALM-01-A

Condiciones de manipulacin, almacenamiento y preservacin de


materiales crticos

Calidad, Procura, Almacen Central,


Proyectos

60

PG-ALM-02

Procedimiento para la Recepcin, Despacho


y Control de Materiales en Almacenes de Cosapi

Calidad, Procura, Almacen Central,


Proyectos

61

FG-ALM-02-A

Reporte de inspeccin

Calidad, Procura, Almacen Central,


Proyectos

Papel

NA

Almacen Central, Almacenes


Proyectos

Jefe de Materiales

Papel

NA

Almacen Central, Almacenes


Proyectos

Jefe de Materiales

Papel

NA

Almacen Central, Almacenes


Proyectos

Jefe de Materiales

62

FG-ALM-02-B

Pedido al almacn

Calidad, Procura, Almacen Central,


Proyectos

63

FG-ALM-02-C

Firmas Autorizadas de Solicitud de Materiales de Almacn

Calidad, Procura, Almacen Central,


Proyectos

Calidad, Almacen Central, Proyectos

Electrnico
Papel

Intranet de Cosapi

NA
Almacen Central, Almacenes
Proyectos

NA

Intranet de Cosapi

Electrnico

Intranet de Cosapi

NA

PL-MTO-01

Plan de Control y Mantenimiento de Equipos de Produccin

65

FL-MTO-01-E

Orden de Trabajo

NA Calidad, Almacen Central, Proyectos

Electrnico

Sistema de Administracin de
Equipos (SAE)

NA

66

FL-MTO-01-K

Parte Diario de Operador

NA Calidad, Almacen Central, Proyectos

Papel

NA

67

FL-MTO-01-L

Tareo Diario de Mecnicos

NA Calidad, Almacen Central, Proyectos

Papel

NA

68

PL-IME-01

Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspeccin,


Medicin y Ensayo

69

FL-IME-01-A

Hoja de vida de Equipo de Inspeccin, Medicin y Ensayo

Calidad, Almacen Central

NA
F

Gerente de Procura

NA
2

Jefe de Materiales
Gerente de Procura

Electrnico

64

Calidad, Almacen Central, Proyectos

NA

Electrnico

Intranet de Cosapi

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Gerente de la UAET

NA

Jefe de Equipos, Jefe


de Equipos-Proyecto,
UF Sistemas de
Informacin

CR, F, C

Proyectos - Taller

CR, F

Hasta finalizar
el proyecto

AC

Jefe de EquiposProyecto

Proyectos - Taller

CR, F

Hasta finalizar
el proyecto

AC

Jefe de EquiposProyecto

NA

NA

NA

Gerente de la UAET

NA

Papel

NA

Archivo Activo Fijo

CR, F, C

Jefe de Activo Fijo

Papel

NA

Archivo Activo Fijo

CR, F, C

Jefe de Activo Fijo

70

FL-IME-01-B

Plan de calibracin

Calidad, Almacen Central, Proyectos

71

FL-IME-01-C

Relacin general de equipos IME

Calidad, Almacen Central

Papel

NA

Archivo Activo Fijo

CR, F, C

Jefe de Activo Fijo

72

FL-CAF-01-A

Nota de transferencia

Calidad, Almacen Central

Papel

NA

Archivo Activo Fijo

CR, F, C

Jefe de Activo Fijo

73

PG-ING-01

Procedimiento para la Elaboracin del diseo

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Electrnico
Papel

Area de Ingeniera

NA

NA

NA

74

FG-ING-01-A

Lista de Entregables

NA

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

75

FG-ING-01-B

Notificacin de Cambio de Ingeniera CCN

NA

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Gerente de la UNIG
Intranet de Cosapi

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Pgina 9 de 12

Documento: FG-CAL-03-A

Lista Maestra

Cdigo

Descripcin

01

N Registro:

19

Control de Registros
Rev.

Item

Control de Documentos

Revisin:

Ubicacin

Forma

76

FG-ING-01-C

Alcance de Trabajo de Notificacin de Cambio de Ingeniera

NA

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

77

FG-ING-01-D

Registro de Notificaciones de Cambio de Ingeniera

NA

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

78

FG-ING-01-E

Registro de Impactos en el Contrato

NA

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

79

PG-ING-02

Procedimiento para la Gestin de la Documentacin de Ingeniera

80

FG-ING-02-A

Matriz de Accesos al Servidor

NA

81

FG-ING-02-B

Entregable (AT, CD, IT, MC, MD, MT, ET, PT)

82

FG-ING-02-C

83

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Ubicacin Electrnica

Ubicacin Fsica

Recuperacin

Tiempo de
conservacin
(aos)

Disposicin

Responsable

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Area de Ingeniera

NA

NA

NA

Gerente de la UNIG

Electrnico
Papel

Intranet de Cosapi

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Entregable (Planos A0, A1, A2, A3)

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

Acta de Reunin (ARP)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

FG-ING-02-D

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-02-E

Carta (CAR)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

84

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-02-F

Comentarios a documento tcnico (CDT)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

85

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-02-G

Solicitud de informacin (RFI)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

86

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-02-H

Submittal tcnico (SBM)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

87

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-02-I

Transmittal (TRM)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

88

89

PG-ING-03

Procedimiento para el Seguimiento y Control del Diseo

Area de Ingeniera

NA

NA

NA

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-03-A

Informe Semanal de Disciplinas

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

90

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-03-B

Reporte Semanal y/o Mensual de Ingeniera

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

91

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-03-C

Lista de Documentos en Movimiento y Plan a 7 Das

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

92

93

PG-ING-04

Procedimiento para la Subcontratacin del Diseo

Area de Ingeniera

NA

NA

NA

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-A

Cronograma de Subcontratacin

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

94

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-B

Plan de Subcontratacin del Diseo

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

95

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-C

Formato de Lista de Postores

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

96

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Calidad, Unidad de Negocios


Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Gerente de la UNIG

Electrnico
Papel

Intranet de Cosapi

Gerente de la UNIG

Electrnico
Papel

Pgina 10 de 12

Intranet de Cosapi

Documento: FG-CAL-03-A

Lista Maestra

Cdigo

Descripcin

01

N Registro:

19

Control de Registros
Rev.

Item

Control de Documentos

Revisin:

Ubicacin

Forma

Ubicacin Electrnica

Ubicacin Fsica

Recuperacin

Tiempo de
conservacin
(aos)

Disposicin

Responsable

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-D

Ficha General del Registro

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

97

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-E

Ficha General de Calificacin

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

98

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-F

Formato de Carta de Invitacin al Concurso

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

99

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-G

Formato de Carta de Aceptacin a participar en Concurso

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

100

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-H

Formato de Bases del Concurso

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

101

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-I

Alcance de Trabajo

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

102

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-J

Modelo de Subcontrato

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

103

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-K

Carta Propuesta

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

104

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-L

Lineamientos de Calidad

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

105

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-M

Lineamientos de Control de Proyectos

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

106

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-N

Lineamientos de SSOMA

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

107

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-O

Control de Elaboracin de Expediente de Subcontratacin

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

108

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-P

Consultas y Respuestas

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

109

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-Q

Matriz de Evaluacin

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

110

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-R

Informe de Concurso

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

111

NA

Area de Ingeniera

CR, F, C

AC

Gerente de la UNIG

FG-ING-04-S

Reporte Semanal de Avance (RSA)

Calidad, Unidad de Negocios


NA Ingeniera y Gerencia de Proyectos

Papel

112

Pgina 11 de 12

Documento: FG-CAL-03-A

Lista Maestra

01

N Registro:

19

Control de Registros
Forma

Ubicacin Electrnica

Ubicacin Fsica

Recuperacin

Tiempo de
conservacin
(aos)

Disposicin

Responsable

Rev.

Item

Control de Documentos

Revisin:

Ubicacin

FG-CAL-03

Evaluacin de la satisfaccin del cliente

Calidad, Proyectos

Electrnico, papel

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

CR

Jefe de Calidad

114

NA

Programa de Implementacin del Sistema de Gestin


de la Calidad

Calidad, Proyectos

Electrnico

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

CR

Jefe de Calidad

115

NA

Tablero de Comando Calidad

Calidad, Proyectos

Electrnico

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

CR

Jefe de Calidad

116

NA

Log de No Conformidades

Calidad, Proyectos

Electrnico

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

CR

Jefe de Calidad

117

NA

Presentaciones al Comit de Operaciones

NA

Calidad, Proyectos

Electrnico

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

CR

Jefe de Calidad

118

NA

Plan de Trabajo de Gestin de la Calidad 2011

Calidad

Electrnico

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

Jefe de Calidad

119

NA

Acta de Reunin

NA

Calidad

Electrnico

Servidor 2138/Calidad

Jefatura Calidad

Jefe de Calidad

113

Cdigo

Descripcin

Recuperacin
F: Ordenado por fecha

Disposicin
E: Se elimina

Nombre / Cargo
Elaborado por: Alfonso Quiroz

C: Tiene nmero correlativo

AC: Se envia al Archivo de Sede Central

A: Ordenado Alfabeticamente

NA: No Aplica

Auditor Interno SGC

Fecha
3/1/2013

Revisado por: Melquiades Damian Jara

Gerente de Gestion
de Operaciones
Aprobado por: Melquiades Damian Jara

CR: Ordenado por Centro de Responsabilidad


CP: Ordenado por Nmero de Presupuesto

Gerente de Gestion
de Operaciones

AF: Nmero de Activo Fijo


NA: No Aplica

Pgina 12 de 12

3/1/2013

3/1/2013

Firma