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MANUAL

TECNICO
Aplicacin Web Venta de Tiempo Aire Electrnico
VENTA TAE

TELEFONOS DE OFICINA: 2371460


TIEMPO AIRE
EXT: 1119, 1120, 1121

DEPARTAMENTO

DEFINICION DE ICONOS

Guarda el registro actual

Edita la informacion en el registro actual

Agrega un nuevo registro

Regresar

Consulta de informacion

Exporta informacion a excel

Incluir al filtro de datos

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_ Introduccin
El presente documento describe el proceso de "administracin de un cliente" de la
aplicacin web para ventas de tiempo aire electrnico (Web VTAE).

1. Descripcin del sistema


El sistema inicia presentando la pantalla de entrada en la que se solicita el ingreso de la
cuenta con el Nombre de Usuario y Contrasea.
Cuando se ingresa por primera vez se ingresan los datos adquiridos por el proveedor
del servicio.
El Nombre de Usuario: Correo proporcionado
Contrasea: 4 dgitos proporcionados

CORREO
DE
CODIGO
DE

2. Actualizacin de contrasea Usuario (ingreso por primera vez).


Al ingresar el usuario por primera vez se le pide que modifique su contrasea por
seguridad.
Dicha contrasea debe tener de 4 a 8 caracteres numricos.

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3. Duracin de sesin
Podr seleccionar el tiempo de la sesin activa para mayor comodidad

DURACIO
N DE

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4. Recargas
En la opcin de Recargas se ingresan tres datos principales que son: Compaa, Nmero
Telefnico y Cantidad
El Nmero se pide dos veces para hacer una validacin que el nmero telefnico sea
correcto, as
Como por seguridad al escribir por segunda vez el nmero, los dgitos se ocultan

Si los datos no son correctos, automticamente manda un mensaje de error Nmero de


telfono debe ser igual as mismo el nmero telefnico debe ser de diez dgitos, sino lo
fuera se manda un mensaje de error Ingresar 10 nmeros
Para realizar la recarga se necesitan tener todos los datos correctos y posteriormente dar clic
en el botn de ACEPTAR, con la cual se recibe una notificacin con los datos ingresados

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NOTA.
Recuerde al realizar la venta verificar que el numero coincida con la confirmacin y
cobrar antes de confirmar la venta.

TENDRA LA
OPCION DE
VALIDACION DE

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5. Facturacin
En esta opcin usted proporcionar los datos correspondientes para la expedicin de su
factura la cual ser enviada al correo electrnico indicado.

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6. Transferencia de saldo
Para realizar dicho abono deber ubicarse donde indica CAMPOS
pasos que se detallan)

(ir siguiendo los

6.1 Seleccionar CLIENTE DESTINO al desplegar la persiana

En la opcin CRITERIO indicar el nombre del cliente al cual se realizara el abono


Presionar el botn que indica AGREGAR REGISTRO

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6.2 Llenar con los datos correspondientes MONTO saldo a transferir


En el rea de descripcin puede omitir informacin o agregar datos de referencia
Para proceder con el abono seleccionara el botn GUARDAR EL REGISTRO ACTUAL

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7. Clientes
En esta rea realizara el registro de los clientes de su fuerza de venta seleccionar
registro nuevo, llenar los campos completos, en el rea de USUARIO ingresara el
correo del cliente, en PASSWORD ingresara cdigo a cuatro dgitos y seleccionara la
opcin ACTUALIZAR para guardar cambios.

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EJEMPLO. REGISTRO CLIENTE

Al guardar los datos de registro aparecer la siguiente pantalla, deber seleccionar la opcin
TELCEL INCLUIR y en opcin de portal PUNTOS DE VENTA AUTORIZAR, agregar el monto
de la COMISIN ofrecida.
Presionar ACTUALIZAR para guardar los cambios

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8. DEPOSITOS
Atraves de esta opcin subir sus depsitos realizados en las cuentas correspondientes.

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8.1 Deber seleccionar el banco de su depsito BANCOMER, as como el nmero de cuenta


sobre el que se realizo, llenar los campos de MONTO (deposito realizado) AUTORIZACION
(movimiento depsito)
En el rea de EXAMINAR adjuntara la ficha de depsito

9. Reportes
Para una mejor administracin del Sistema se cuenta con la opcin de reportes la cual
brinda informacin de VENTAS, DETALLE DE VENTAS, VENTAS CAJERO,
DEPOSITOS RECIBIDOS, DEPOSITOS REPORTADOS, REPORTE DE COMISIONES,
REPORTE DE CAJEROS realizados. Los cuales pueden ser manipulados para obtener
informacin por da, semana, mes y ao para un usuario en especfico o en general.

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EJEMPLO DE REPORTE

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NOMBRE CLIENTE

10. CONTRASEA
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En esta opcin podr cambiar su contrasea de acceso, seguir los


pasos indicados
Contrasea actual: Contrasea proporcionada por corporativo
Nueva contrasea: Escoger de 4 a 8 dgitos nuevos
Repita contrasea: confirmar los dgitos seleccionados

PUNTOS A CONSIDERAR
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Los depsitos se realizaran a la cuenta de BANCOMER indicada, misma


cuenta la puede utilizar para transferencias bancarias o pago en
ventanilla.

Bancomer

Transferencia

0161736159

CLAVE INTERBANCARIA 012650001617361595


Servicios Digitales del Sureste SA de CV
La imagen del deposito se subir al portal directamente previamente
anotar nombre completo del titular y la leyenda NUEVA PLATAFORMA.
El horario para subir sus fichas de depsitos es de lunes a viernes en el
horario de 9 a 5 de la tarde, con un inter de comida de 2:30 a 4:30PM
Fichas que suban fuera de este horario se abonaran al da siguiente y en
caso de subirla el da viernes fuera de horario se estar abonando el da
lunes prximo.

BIENVENIDO A SERVICEL

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