1.1. Requisitos generales La empresa CIP del cuero Pro-Bolivia, establece, documenta e implementa el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) cumpliendo con el ciclo PHVA (Planear Hacer Verificar Actuar) con el fin de mejorar continuamente su eficiencia, eficacia y efectividad. El Sistema de Gestin de Calidad, cuenta con 2 Procesos Estratgicos, 4 Procesos de valor y 5 Procesos de Apoyo determinando para cada uno: En la etapa del PLANEARse estable informacin respectiva del lder de proceso, objetivo del proceso, requisitos a cumplir, la interaccin (entradas y salidas) con los otros procesos, los criterios y mtodos necesarios para asegurar las actividades y el control de estas, los recursos (humanos, de infraestructura y de ambiente de trabajo) requeridos para la ejecucin del proceso. En la etapa del HACER se establecen las actividades que se realizan con el fin de dar cumplimiento a lo planeado,definiendo responsables de la ejecucin de la actividad y salidas que a su vez sern insumo para otros procesos. En la etapa del VERIFICAR se establecen los mecanismos de verificacin necesarios para apoyar seguimiento y si as se requiere medicin de los procesos. En la etapa del ACTUAR se establecen las acciones correctivas y/o preventivas a implementar con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
1.2. Requisitos de la documentacin
1.2.1. Generalidades
El Sistema de Gestin de Calidad debe estar compuesto por una
poltica de calidad, un manual de calidad, procedimientos y registros que permitan evidenciar el Sistema de Gestin de Calidad de la empresa CIP del cuero Pro-Bolivia. 1.2.2. Manual de calidad Este Manual es debidamente elaborado, revisado y aprobado de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control de documentos, incluye el alcance del SGC, las exclusiones con sus respectivas justificaciones, explicacin general del cumplimiento de cada uno de los requisitos de las normas, relacionando los procesos con los responsables, se referencia a los procedimientos y se anexan los documentos de apoyo que ayudan a la comprensin del SGC. 1.2.3. Control de documentos Se cuenta con el procedimiento CIP-PR-02 Control de documentos del Sistema de Gestin de Calidad, documentado para garantizar el control de los documentos externos e internos del Sistema, estos ltimos en cuanto a su elaboracin, adecuacin (cambios), revisin, aprobacin, identificacin de cambios, versin y distribucin. Los documentos obsoletos, son recogidos e identificados para prevenir su uso no intencional. Los documentos de origen externos son identificados y se controlan y comunican al proceso al que aplica. 1.2.4. Control de registros Se cuenta con el procedimiento documentado EV-CAL-PR-01 Control de registros del Sistema de Gestin, que garantiza el control de los registros (Formatos diligenciados debidamente y archivados) en cuanto a su identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y la disposicin de estos una vez cumplido el tiempo de archivo.