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RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL


GESTiN 2014 - REFORMULADO
El Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditora Interna, gestin 2015 Reformulado, fue realizado en el marco de la "Gua para la Elaboracin del
Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditora Interna", aprobada con
Resolucin CGR-1 1067/00
de 20 de septiembre de 2000 por la Contralora
General del Estado y los lineamientos definidos en Nota CGE/SCCI-025-71/2013
de fecha 31 de julio de 2013, Nota CGE/SCCI-040-26/2014
de fecha 13 de agosto
de 2014 y Nota CGE/SCCI-041-26/2014
de fecha 13 de agosto de 2014 emitidas
por dicho Ente de Control Gubernamental.
OBJETIVOS ESTRATGICOS

DE LA CMARA DE SENADORES

En el marco de la nueva Constitucin Poltica del Gobierno y el "Plan Nacional de


Desarrollo: Bolivia Digna. Soberana, Productiva y Democrtica para vivir bien", la
Cmara de Senadores, reafirmando su compromiso y tomando en consideracin
las lecciones aprendidas a lo largo de dcadas, viene revisando su estrategia de
intervencin a partir de una nueva lectura de nuestra realidad. A continuacin se
describen algunos objetivos estratgicos de la Cmara de Senadores:

Transparentar los procesos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en


particular de la Cmara de Senadores, dando mayor dinamismo en los
procesos legislativos, administrativos y mayor cobertura del sistema de
informacin de los procesos parlamentarios.
Aumentar la credibilidad de las acciones de la Cmara de Senadores,
mediante un mejor sistema de coordinacin interna, mejor sistema de
comunicacin externa para el reposicionamiento de la imagen, as como la
transparentacin,
socializacin y difusin adecuada de la informacin
generada.
Mejorar y mantener actualizados los procedimientos administrativos y
legislativos.
Mejorar la atencin de regulacin y legislacin a favor de la demanda social
y de los grupos excluidos.
Mejorar el ejercicio de las prerrogativas constitucionales de los senadores.

ENTIDADES QUE EJERCE TUICIN

De acuerdo al artculo 145 de la Constitucin Poltica del Estado Plurinacional de


Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, est compuesta por dos
Cmaras de Diputados y Senadores, en ese sentido cabe hacer notar que no tiene
entidades vinculadas a su cargo por lo que no ejerce tuicin sobre ninguna
entidad.
OBJETIVOS
INTERNA

PARA

LA GESTiN

2015

DE LA UNIDAD

DE AUDITORIA

De acuerdo a los objetivos estratgicos determinados en el punto 2 de la


Planificacin Estratgica, gestiones 2014, 2015 Y 2016, Y las actividades
asignadas a la Unidad de Auditora Interna en el artculo 15 de la Ley No. 1178 de
Administracin y Control Gubernamentales,
se establecieron los siguientes
objetivos de gestin:
1. Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros deEjecucin
Presupuestaria
de Recursos,
Gastos y otros Estados
Complementarios de la Cmara de Senadores, al 31 de diciembre de 2014.
2. Auditora Especial de Pasajes y Viticos de la Cmara de Senadores, del
01 de enero al 30 de junio de 2014.
3. Auditora Especial sobre sueldos y salarios del personal y Senadores
Nacionales del ex Honorable Senado Nacional actual Cmara de
Senadores, correspondiente a las gestiones 2006, 2007, 2008, 2009 Y
2010.
4. Auditora Especial del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la
Declaracin Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de la Cmara de
Senadores del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.
5. Evaluacin del Sistema de Programacin de Operaciones (SPO) de la
Cmara de Senadores, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.
6. Auditora Operativa a la Direccin General de Asuntos Legales de la
Cmara de Senadores del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.
7. Primer
Seguimiento
a la implantacin
y cumplimiento
de las
recomendaciones contenidas en el informe de auditora interna UAI N
003/2014 de fecha 31/03/2014, relativa al Informe de Control Interno

emergente del "Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros,


Registros de Ejecucin Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros
Estados Complementario de la Cmara de Senadores, al 31 diciembre de
los aos 2013".

8. Primer

Seguimiento
al
cumplimiento
e
implantacin
de
las
recomendaciones contenidas en el Informe de Auditora UAI-No. 006/2013
de fecha 12/04/2013 relativa a la "Auditora Especial de Pasajes y Viticos
de la Cmara de Senadores, al31 de diciembre 2012".

DISTRIBUCiN DEL TIEMPO TOTAL DISPONIBLE


OESCRIPCION
Seis Auditorias Programadas
Seguimiento a la implantacin y cumplimiento
contenidas en dos informes de auditoria interna.
Auditorias No Pro ramadas
TOTAL OlAS EFECTIVO

TOTAL OlAS/HOMBRE

790
de recomendacin

31
274
1095