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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI

WARMA
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS - COMIT DE COMPRA
MADRE DE DIOS1

ADENDA N06 AL CONTRATO N 01-2015-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS


Mediante la presente Adenda, las partes que han suscrito el Contrato N 0032015CC.MADRE DE DIOS1/PRO, para la
compra de productos, el cual fue celebrado de una parte el CC.MADRE DE DIOS1/PRO, en adelante EL COMITE,,
reconocido mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N 01070-2015-MIDIS/PNAEQW, con RUC N 20563818728,
domicilio legal en Pasaje Vctor Ral Haya de la Torre Lote 14 Mz 5p, debidamente representado por Andres Eberlein
Gutierrez Aguilar, identificado con DNI N 09940983, y de la otra parte Industria Alimentaria Kcorilazo SRL con RUC N
20527446369, domicilio legal en Predio rustico Misquipujio s/n del Distrito de Cachimayo Provincia de Anta Cusco /
Sucursal Urb. FONAVI Mz F Lote 19 Tambopata-Madre de Dios, inscrito en la Partida N 11035983 Asiento 05 del libro de
Sociedades del Registro de Personas Jurdicas de la Ciudad del Cusco, debidamente representado por Cynthia Cuba
Brcena con DNI N41900784, a quien en adelante se le denominar EL PROVEEDOR, en los trminos y condiciones
siguientes:
CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 12 de febrero del 2015, se suscribi el Contrato N 01-2015-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS para la
provisin del servicio alimentario, por la suma de S/. 2, 700,029.43 (Dos Millones Setecientos Mil Veintinueve con 43/100
Nuevos Soles), el mismo que incluye el precio unitario de cada producto, fletes, gastos administrativos y operativos,
impuestos (salvo lo establecido en la Ley N 27037 de Promocin de la Inversin en la amazonia) y otros que determinen el
precio final en las instituciones Educativas; destinado a los usuarios del Item 5-Tambopata, de acuerdo a los resultados de
la evaluacin del proceso de compra.
Resolucin de Direccin Ejecutiva N 743-2014-MIDIS/PNAEQW, de 19 diciembre 2014, mediante la cual se aprueba
asignar a la Unidad de Supervisin y Monitoreo del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma la funcin de
administrar y supervisar el proceso y actualizacin del presente listado.
Resolucin de Direccin Ejecutiva N 789-2015-MIDIS/PNAEQW, de fecha 19 de febrero, mediante la cual se aprueba el
Protocolo para la Supervisin a establecimientos y liberacin de productos de proveedores del Programa Nacional de
Alimentacin escolar Qali Warma Modalidad Productos
Resolucin de Direccin Ejecutiva N 831-2015-MIDIS/PNAEQW, de fecha 26 de febrero, mediante la cual se aprueba el
Protocolo que establece el procedimiento para intercambio de alimentos en la atencin alimentaria modalidad productos por
parte de los especialistas alimentarios de las Unidades Territoriales del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali
Warma.
Resolucin de Direccin Ejecutiva N 1070-2015-MIDIS/PNAEQW, de fecha 06 de mayo, mediante la cual se conforma el
Comit de Compra Madre de Dios1, reconocindose la constitucin del Comit de Compra y por ende su capacidad jurdica
para la compra de productos y raciones que permitan la atencin del servicio alimentario a los usuarios del Programa
Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.
Mediante Carta N 168-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD, de fecha 14 de agosto, se comunica al Comit de Compras
Madre de Dios1, la aprobacin del listado de Instituciones Educativas Publicas de las Unidades Territoriales a ser atendidas
durante el presente ao, en Aplicacin a la RDE N 3132-2015-MIDIS/PNAEQW, de fecha 30 de julio del presente, se ha
actualizado el listado de Instituciones Educativas Publicas del Item Tambopata, correspondiente a la sexta entrega de
productos alimenticios, segn se detalla las Instituciones Educativas en el anexo adjunto.
Mediante Carta N 059-2015-KC-PM-MDD, de fecha 05 de agosto del presente ao, EL PROVEEDOR solicit el cambio
del siguiente producto e inclusin de una nueva marca, del contrato inicial:
SEGN CONTRATO
SUB
PRODUCTO

PRODUCTO

MARCA

POA 2

Conserva de Pollo

SAN FERNANDO

POA 3

Conserva de
Pescado (excepto
grated) en salsa de
tomate

KATHYMAR, ANDREA,
NORPEZ, SEAFOODPERU,
SORIMAR

SEGN ADENDA
(cambio de producto para la presente entrega)
SUB
PRODUCTO
MARCA
PRODUCTO
Conserva de Atn en
POA 1
KATHYMAR
Aceite Vegetal
POA 1

Conserva de Caballa
(excepto grated) en
aceite vegetal

KATHYMAR

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MADRE DE DIOS1
SEGN CONTRATO
SUB
PRODUCTO

PRODUCTO

Azcar

Azcar Rubia

Hojuela de
Cereal 1

Hojuela de Avena

Hojuela de
Cereal 2

Hojuela de Avena
con Quinua

MARCA
MISKI, EL MOLINITO,
CORPALEN, CARTAVIO,
PARAMONGA
TRES OSITOS,
VITAGEN, GRANO DE
ORO,
KCORILAZO Y DON
LUCHO.
TRES OSITOS,
VITAGEN, GRANO DE
ORO,
KCORILAZO Y DON
LUCHO.

SEGN ADENDA
(inclusin de marca para la presente entrega)
SUB
PRODUCTO
MARCA
PRODUCTO
Azcar

Azcar Rubia

COSTEO

Hojuela de
Cereal1

Hojuela de Avena

ESPIGA DEL
MUNDO

Hojuela de
Cereal 2

Hojuela de Avena con


Quinua

ESPIGA DEL
MUNDO

Mediante Carta N 0155-2015-MIDIS-PNAEQW-UTMADD, de fecha 07 de Agosto del presente ao, la Unidad Territorial
Madre de Dios, da cuenta al EL COMITE, las modificaciones al contrato, las mismas que fueron evaluadas y analizadas por
los especialistas de la Unidad Territorial antes sealado, quienes mediante opinin formal indicaron la procedencia a lo
solicitado por el Proveedor.
Mediante Carta N 060-2015-KC-PM-MDD, de fecha 07 de agosto del presente ao, EL PROVEEDOR solicit la inclusin
de una nueva marca del siguiente producto, del contrato inicial:
SEGN CONTRATO
SUB
PRODUCTO
Harina de Fruta

PRODUCTO

MARCA

Harina de Pltano

LA NORMITA,
SUSTILAC, CERERICO
Y MAX EVITA

SEGN ADENDA
(inclusin de marca para la presente entrega)
SUB
PRODUCTO
MARCA
PRODUCTO
Harina de Fruta

Harina de Pltano

EL MOLINITO

Mediante Carta N 0162-2015-MIDIS-PNAEQW-UTMADD, de fecha 10 de Agosto del presente ao, la Unidad Territorial
Madre de Dios, da cuenta al EL COMITE, las modificaciones al contrato, las mismas que fueron evaluadas y analizadas por
los especialistas de la Unidad Territorial antes sealado, quienes mediante opinin formal indicaron la procedencia a lo
solicitado por el Proveedor.
En tal sentido, en virtud a los argumentos expuestos y a los documentos sustentatorios antes sealados, se recomend a
EL COMITE, de considerarlo pertinente, a autorizar la solicitud de EL PROVEEDOR; y, por lo tanto, suscribir la presente
Adenda, bajo la asistencia tcnica del personal de la Unidad Territorial.
En virtud al numeral 16, f) del Manual de Compras vigente; verificada la falta de disponibilidad de productos en presentacin
y marca segn contrato inicial, lo cual se encuentra debidamente sustentado en los siguientes documentos: Informe N 031
y 34-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP; informe N 012 y 015-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-YAS, por el cual
verifica y determina que el contenido nutricional, aporte calrico y proteico, y la calidad en virtud a los cambios aprobado no
han disminuido; en atencin a la recomendacin efectuada por la Unidad Territorial Madre de Dios; y, verificadas las
disposiciones tcnicas dadas por el personal del Programa Qali Warma con sede en la Unidad Territorial MADRE DE DIOS,
de fecha 11 de agosto del presente ao, EL COMITE acord la suscripcin de la presente adenda, dentro de los parmetros
sealados; y, bajo la supervisin y asistencia tcnica de la Unidad Territorial MADRE DE DIOS.
CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO N 01'2015'CC' MADRE DE
DIOS1/PRODUCTOS
En virtud de la autorizacin para la ampliacin de plazo para la entrega de productos por el Comit de Compra Madre de
Dios 1, se modifica la clusula Segunda del Contrato N 01-2015-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS, la misma que
queda establecida de la siguiente manera:
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
Es objeto del presente contrato, la provisin del servicio alimentario en la modalidad productos por parte del EL
PROVEEDOR a favor de los usuarios de PNAEQW de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria del tem 05-Tambopata,
segn las especificaciones, caractersticas y cantidades establecidas en los Anexos que se detallan:

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MADRE DE DIOS1
Volumen Sexta Entrega (Agosto-Setiembre): -20 Das de Atencin
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SUB GRUPO DE
ALIMENTOS

MARCA

Friol / Palma
Real
Friol / Palma
Real

PRESENTACI
N (Lt/Kg)

VOLUMEN
Contratado
Kg/

0.200 Lt.

22.34

.
0.500 Lt.

426.23

Aceite Vegetal

ACEITE

Aceite Vegetal

AZUCAR

Azcar Rubia

Costeo

1.00 kg

1,633.84

CEREAL 1

Arroz Pilado

Molino Rojo

1.00 kg

179.76

CEREAL 1

Arroz Pilado

Molino Rojo

5.00 kg

3,559.76

Lavaggi

0.250 kg

1,869.76

Sol del Cusco

0.100 kg

145.28

Soda Da

0.026 kg

937.60

CEREAL 2
CHOCOLATE
GALLETERIA 1
GALLETERIA 2
HARINA DE
CEREAL
HARINA DE
CEREAL 1
HARINA DE
CEREAL 2
HARINA DE
FRUTA
HOJUELAS DE
CEREAL 1
HOJUELAS DE
CEREAL 2
LECHE
LECHE

18
POA 2

Fideo Pasta
corto/larga
Chocolate para
Taza
Galleta soda
Galleta de
Quinua
Harina de Maz
Extruido
Harina de Trigo
Extruido
Harina de
Kiwicha Extruido
Harina de
Platano
Hojuela de
Avena
Hojuela de
Avena con
Quinua
Leche entera
evaporada
Leche entera
evaporada
Conserva de
filete de caballa
(no grated) en
aceite vegetal
Conserva de
Filete de
Atun(no grated)
en Aceite
Vegetal

CLUSULA TERCERA:
DIOS1/PRODUCTOS

MODIFICACIN

Integrackers
Kcorilazo
Emperador

0.036 kg
0.500 kg
0.500 kg

0.00

0.00
0.00
0.00
0.92
0.75

937.60

0.00

444.01

0.00

7.63

0.00

0.500 kg

7.63

Molinito

0.500 kg

895.65

Espiga del
Mundo

0.250 kg

451.64

Espiga del
Mundo

0.250 kg

451.64

Gloria,

0.170 kg

297.92

Bonle

0.400 kg

5,623.68

Kathymar

0.170kg

1,793.64

Kathymar

0.170kg

896.82

LA CLUSULA TERCERA DEL

0.00
0.00

Kcorilazo

DE

LIBERALIDAD
Kg/Lt.

0.00

ACEITE

POA 1

19

PRODUCTO

0.00
0.00
0.00
2.89
3.52
6.04

5.40

CONTRATO

VOLUMENES
Reales de
Entrega Kg/Lt.

VOLUMEN
Entrega
Adelantada

25.80

3.38

436.50

10.47

1,668.00

33.30

201.00

20.64

3,635.00

75.08

1,878.00

8.11

148.30

3.06

938.55

0.00

938.38

0.00

462.00

18.01

9.00

1.37

9.00

1.37

915.00

18.89

461.25

9.38

461.25

9.38

300.90

0.00

5,627.60

0.00

1,799.79

0.00

902.19

0.00

001'2015'

CC.MADRE

DE

En virtud de lo establecido en la clusula anterior y habiendo recibido la Carta N 126-2015- MIDIS/PNAEQW-UTMADD, se modifica la
clusula tercera del Contrato N 001-2015-CC-MADRE DE DIOS1lPRODUCTOS, cuyo nuevo tenor ser el siguiente:
CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO
El monto del presente Contrato asciende a la suma total de S/. 2,612, 779.78 (Dos Millones Seiscientos Doce Mil Setecientos
Setenta y Nueve con 78/100 nuevos soles), el mismo que incluye el precio unitario de los productos, fletes, gastos
administrativos y operativos, impuestos (salvo lo establecido en la Ley N 27037 de Promocin de la Inversin en la

Amazona) y otros factores que determinen el precio final puesto en las Instituciones Educativas segn el Anexo
N 01.

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MADRE DE DIOS1
NIVEL INICIAL
ITEM
TAMBOPATA

DIAS DE
ATENCIN

TIPO DE
RACION

60

NIVEL PRIMARIO

NIVEL SECUNDARIA

VALOR TOTAL

N DE
USUARIOS

PRECIO
UNITARIO DE
RACION

SUB TOTAL
S/.

N DE
USUARIOS

PRECIO
UNITARIO DE
RACION

SUB TOTAL
S/.

N DE
USUARIOS

PRECIO
UNITARIO DE
RACION

SUB
TOTAL S/.

1733

1.62

168,447.60

5793

1.94

674,305.20

103

2.33

14,399.40

SUB TOTAL

857,152.20
857,152.20

IMPORTE POR INCREMENTO DE USUARIOS SEGN RDE 1334-2015-MIDIS-PNAEQW


5

20

1968

1.62

63,763.20

5793

1.94

224,768.40

103

2.33

4,799.80

SUB TOTAL

293,331.40
293,331.40

IMPORTE POR ACTUALIZACIN DE USUARIOS SEGN RDE 1940-2015-MIDIS-PNAEQW


5

20

2039

1.62

66,063.60

5633

1.94

218,560.40

106

2.33

4,939.60

SUB TOTAL

289,563.60
289,563.60

IMPORTE POR ACTUALIZACIN DE USUARIOS SEGN RDE 3132-2015-MIDIS-PNAEQW


5

81

2039

1.62

267,557.58

5633

1.94

885,169.62

106

2.33

20,005.38

SUB TOTAL

1,172,732.58

NUEVO MONTO TOTAL

2,612,779.78

CLAUSULA CUARTA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO N 01'2015' CC.MADRE DE


DIOS1/PRODUCTOS
En virtud de lo establecido en la clusula anterior, se modifica la clusula cuarta del Contrato N 01-2015-CC-MADRE DE
DIOS1/PRODUCTOS, quedando el nuevo cronograma de entrega de productos, establecido de la siguiente manera:
CLAUSULA CUARTA: CRONOGRAMA DE ENTREGA
Los productos debern entregarse en las Instituciones Educativas de acuerdo a los plazos establecidos en el
siguiente cronograma:

Entrega

Plazo de Entrega

Das de
Atencin

Perodo de Atencin

Del 13 al 17 de marzo de 2015

20 Das

Del 18 de marzo al 16 de abril de


2015

Del 10 al 16 de abril de 2015

20 Das

Del 17 de abril al 15 de mayo de


2015

Del 11 al 15 de mayo de 2015

20 Das

Del 09 al 15 de junio de 2015

20 Das

5
6
7
8
9
10

Del 07 de julio al 14 de julio


2015
Del 18 al 25 de agosto
2015
Del 15 al 22 de setiembre
2015
Del 14 al 21 de octubre
2015
Del 11 al 18 de noviembre
2015
Del 10 al 17 de diciembre
2015
Total Das Atencin

de
de
de
de
de
de

20 Das
20 Das
20 Das
20 Das
20 Das
01 Das

1,172,732.58

Del 18 de mayo al 12 de junio


2015
Del 16 de junio al 14 de julio
2015
Del 15 de julio al 25 de agosto
2015
Del 26 de agosto al 22
setiembre de 2015
Del 23 de setiembre al 21
octubre de 2015
Del 22 de octubre
al 18
noviembre de 2015
Del 19 de noviembre al 17
diciembre de 2015

de
de
de
de
de
de
de

Del 18 al 18 de diciembre 2015

181 Das

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MADRE DE DIOS1
En caso EL PROVEEDOR realice una entrega fuera del plazo establecido, sin perjuicio de la aplicacin de la penalidad
respectiva, el periodo de atencin de dicha entrega, se iniciara a partir del da siguiente de la entrega y por los das de
atencin programados.
EL PROVEEDOR deber entregar los productos segn el Anexo N 04-B - Volmenes de Productos Adjudicados por
Institucin Educativa, bajo las condiciones predeterminadas en las Bases del proceso de compra, y dejando constancia en
el Anexo N 05 "Acta de Entrega Recepcin.

CLAUSULA QUINTA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA, CONDICIONES DE EJECUCION Y


CAUSALES DE MODIFICACION EN EL CONTRATO N 001-2015-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS
De conformidad con lo establecido en las clausulas anteriores, se modifica la clusula quinta del Contrato N 01-2015-CCMADRE DE DIOS1IPRODUCTOS, siendo Ciento ochenta y dos (181), el nmero total de das de atencin establecidos en
el mencionado Contrato, quedando la clusula quinta como sigue:
CLAUSULA QUINTA:
El presente Contrato tiene vigencia a partir del da siguiente de haberse suscrito hasta su liquidacin.
Cada una de las entregas programadas en el presente Contrato, debe garantizar que los usuarios de las Instituciones
Educativas Pblicas indicadas en el Anexo N 01, sean atendidos desde el 18 de marzo del 2015 al 18 de diciembre del
2015, el cual comprender un total de 181 das.
El presente contrato ser modificado a travs de adendas, en los siguientes casos:
a)

En relacin a las instituciones educativas y usuarios

b)

En relacin a los das de atencin

c)

Actualizacin y/o variacin de Instituciones Educativas Publicas dentro del mbito geogrfico del tem
contratado, previa autorizacin de PNAEQW.
Actualizacin y/o variacin del nmero de usuarios previstos en el contrato, previa autorizacin de
PNAEQW.

Interrupcin de los das de atencin por causas ajenas a las partes.

En relacin a los productos

En caso de desabastecimiento de productos u otros casos debidamente sustentados que no posibiliten el


intercambio de productos de acuerdo a la Tabla de Alternativas de Alimentos, EL PROVEEDOR podr solicitar a
la Unidad Territorial antes del inicio de la distribucin el intercambio de productos con igual o mayor valor
nutricional, al mismo o menor valor adjudicado. La aprobacin del intercambio est a cargo de la Unidad
Territorial con sujecin a las disposiciones emitidas por PNAEQW sobre la materia.

La reduccin de los das de atencin por cualquiera de las causas antes mencionadas, genera el ajuste de los volmenes
contratados, el cual constituye requisito para la determinacin del monto materia de la adenda.
Tambin podrn realizarse adendas por otras causas reguladas en el Manual de Compras y las Bases del Proceso de
Compra.
CLAUSULA SEXTA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMA: DEL CONTRATO N01'2015' CC.MADRE DE
DIOS1'PRODUCTOS
Las partes acuerdan que EL COMIT retendr el 10% del monto total del contrato para constituir el fondo de garanta, por
haberse realizado la modificacin del monto total contratado, aprobando el siguiente cuadro en el cual se detalla las
retenciones a realizarse:

N de
Valorizacin

% de Retencin

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MADRE DE DIOS1
1

1*

52,000.57

2*

52,000.57

3*

52,000.57

4**

54,731.61

5***

51,321.74

Total 10%

262,055.06

* El importe de la retencin 1, 2, y 3 corresponde al importe de la Adenda 1.


**El importe de la retencin 4, corresponde al importe de la Adenda 4.
***El importe de la retencin 5, corresponde al nuevo importe contractual segn Adenda 05 Al CONTRATO N012015-CC.MADRE DE DIOS1-PRODUCTOS y segn RDE 1940-2015-MNIDIS/PNAEQW, sumando asi el 10%
de garanta de fiel cumplimiento.
Es necesario mencionar que para la presente Adenda N06-2015-CC.MADRE DE DIOS1PRODUCTOS, No se aplica la retencin por haber concluido con el porcentaje del fondo de garanta del
10%.
Una vez liquidado el contrato, EL COMIT proceder con la devolucin de la garanta de fiel cumplimiento.
CLAUSULA SEPTIMA:
DIOS1/PRODUCTOS

VIGENCIA

DE

LAS

CLUSULAS

DEL

CONTRATO

01-2015-CC-MADRE

DE

Las partes contratantes dejan expresa constancia que las dems clusulas del Contrato N 01-2015-CC-MADRE DE
DIOS1/PRODUCTOS, quedan subsistentes e intactas, motivo por el cual mantienen su total vigencia en todos sus
extremos.
De acuerdo con las Bases, la propuesta tcnica y econmica, las disposiciones del Contrato N 01-2015-CC-MADRE DE
DIOS1/PRODUCTOS y de la presente Adenda, las partes suscriben la presente por triplicado en seal de conformidad, en
la ciudad de Puerto Maldonado, a los 14 das del mes de Agosto del 2015.

Andrs Eberlein Gutirrez Aguilar


PRESIDENTE DEL COMIT
DE COMPRAS MDD1

Industria Alimentaria Kcorilazo SRL


Cynthia Cuba Brcena
DNI 41900784
Representante Legal