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Buzón Electrónico.

Mayo 2014

. El Buzón permitirá: 1. Carga de comprobantes por usuarios del Proveedor * 3. Carga de documentos para validación de requerimientos fiscales 2.2).2) o Comprobantes Fiscales Digitales (CFD versión 2.Generalidades Buzón Electrónico: Servicio de recepción de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI versión 3. para Banregio y sus filiales como repositorio de facturas emitidas por los proveedores. Registro de Proveedores al Portal de Recepción * No se considera la carga masiva de archivos por el proveedor (en ambos formatos) . Sección de seguimiento a documentos para los proveedores 4.

Proceso para alta de Proveedores en el portal: 1. * Carga de documentos de soporte Esta capacidad o funcionalidad se refiere a que es posible incluir documentos de soporte relacionados al comprobante. Realizar carga de facturas (comprobantes digitales y documentos de soporte*).Generalidades Los requerimientos técnicos son: -Abrir el hipervínculo de acceso al sistema en el navegador Internet Explorer. 2. versión 9 o superior. El tamaño combinado de ambos archivos no deberá exceder de los 4 MB. . Registrar un Usuario. 4. Registrar a la Empresa. Seguimiento de Facturas. 3. a fin de garantizar su óptima visualización. se consideran máximo dos documentos de soporte por archivo XML los cuales son opcionales.

2 Proceso: 1.interfactura.com/Banregio/Logon. Ingresar a la liga: https://bri3. Registrar a la Empresa.Proceso 1.aspx 2. En la pantalla de acceso seleccionar la opción “Registrarse”. .

seleccionar opción Alta de Proveedores. Registrar a la Empresa. Aparecerá una pantalla Registro Usuario. .Proceso 1. 3 3.

Referencia. . 5. B Cancelar: Cancela la operación de registro de usuario. Ingresar los datos requeridos en todos los campos. - Es opcional ingresar los campos: . Registrar a la Empresa.Proceso 1.Número Interior y . 4. Seleccionar la opción Guardar. 4 5 A B A Limpiar: Borra los campos ingresados.

Se desplegará el siguiente mensaje. Registrar a la Empresa.Proceso 1. que indica si desea guardar información: C Seleccionar Aceptar: en caso de que la información ingresada sea la correcta. D Seleccionar Cancelar: en caso de que la información ingresada es incorrecta. 6. 6 C D .

Es opcional si se desea marcar la casilla que se encuentra en el mensaje. 7 8 . Registrar a la Empresa. 8. Aparecerá un mensaje en el cual indicará un RI (Registro Interfactura: Número de registro de la empresa en el buzón). Seleccionar opción Aceptar. Es importante guardar este dato pues será requerido en la creación de usuarios y en la carga de cada factura. 7. .Proceso 1.

En la pantalla de acceso seleccionar la opción “Registrarse”.interfactura.aspx 2. Registrar un Usuario. 2 Proceso: 1. . Ingresar a la liga: https://bri3.com/Banregio/Logon.Proceso 2.

Si no se ingresa RI no permite continuar con el registro del usuario. En el campo RI: se ingresa el RI del proveedor que se obtuvo en el registro anterior. 3 3. .Proceso 2. . Registrar un Usuario.

Registrar un Usuario. 4 5 . 5. Seleccionar la opción Registrarse. No existe límite en el número de usuarios registrados por Proveedor. para la carga de las facturas. Ingresar los datos requeridos en todos los campos.Proceso 2. Es importante recordar el nombre de usuario y contraseña ingresados en esta pantalla. 4.

interfactura.Proceso 3. Ingresar Contraseña registrada. 2 3 Proceso: 1. 3. Ingresar RI del Proveedor. Ingresar Nombre de Usuario registrado. Ingresar a la liga: https://bri3.com/Banregio/Logon. Seleccionar opción Iniciar Sesión. Realizar carga de facturas. .aspx 2.

Proceso 3. Posteriormente seleccionar el archivo. 6. y por último seleccionar la opción abrir. Oprimir la opción “ Seleccionar Archivo”. seleccionar la pestaña Carga de Documentos. 4. . Al ingresar al sistema. Realizar carga de facturas. 4 5 6 5. se desplegara una pantalla para examinar en nuestra máquina (como la imagen de lado izquierdo). primero se llevará a cabo la carga del archivo en formato xml.

Realizar carga de facturas. Posteriormente oprimir la opción “ Subir y Validar”: esto nos permite que el sistema revise que la factura cumpla con los requisitos. Al ser validada la factura seleccionar la opción Siguiente. Si es incorrecto el mensaje indicará: “El archivo indicado no es válido”. para continuar con la carga del archivo pdf. . 7 A 8 7. en la parte inferior aparecerá alguno de los siguientes mensajes: A B Si es correcto el mensaje indicará : “Archivo validado exitosamente”. 8.Proceso 3.

y por último seleccionar la opción abrir. 9 10 9.Proceso 3. debido a que el sistema no realiza la comprobación de que el xml corresponda al pdf . Posteriormente seleccionar el archivo. Oprimir la opción “ Seleccionar Archivo”. Realizar carga de facturas. . Seleccionar opción Subir Archivo. . 10. se desplegara una pantalla para examinar en nuestra máquina (como la imagen de lado izquierdo). Aparecerá la pantalla para la carga del archivo PDF llamada Carga Archivo Soporte.Es importante revisar los archivos XML y PDF antes de subirlos al sistema.

Realizar carga de facturas. Seleccionar la opción siguiente para continuar con la carga de la factura. desplegará un error que indica: “El número de archivos que se puede seleccionar es 1”. Una vez seleccionado el archivo. . de lo contrario. B Esta acción permite eliminar el pdf cargado y seleccionar otro archivo. A No se puede cargar mas de un archivo pdf. aparecerá el nombre del documento en pdf que se cargó.Proceso 3. 12. A 11 B 12 11.

. Realizar carga de facturas. 13 14 Una vez cargados los archivos xml y pdf relacionados a las facturas que deseamos guardar. Capturar el código que aparece en pantalla. en el recuadro blanco.Proceso 3. Seleccionar la opción Terminar. nos aparecerá el siguiente mensaje: 13. 14.

. 3. Ingresar RI del Proveedor. Seguimiento de Facturas 2 3 Proceso: 1. Ingresar Contraseña registrada.aspx 2.com/Banregio/Logon. Ingresar a la liga: https://bri3. Seleccionar opción Iniciar Sesión. Ingresar Nombre de Usuario registrado.interfactura.Proceso 4.

.Emisor: nombre del proveedor quien envía la factura. . .Receptor: es la razón social de Banregio que recibirá la factura.Proceso 4. . Seleccionar pestaña Seguimiento Facturas. . 6.Serie: serie de la factura.Fecha Carga: fecha en que se cargó la factura en el sistema. -Total: cantidad total de la factura. 4 5 6 5. Llenar los campos para los Filtros de Búsqueda los cuales son: . . Seleccionar opción Buscar.Fecha emisión: fecha en se realizó la factura.Folio: folio de la factura . Seguimiento de Facturas 4.RFC emisor: es el RFC de quien envía la factura.