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Buzón Electrónico.

Mayo 2014

Carga de documentos para validación de requerimientos fiscales 2.2) o Comprobantes Fiscales Digitales (CFD versión 2.2).Generalidades Buzón Electrónico: Servicio de recepción de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI versión 3. Sección de seguimiento a documentos para los proveedores 4. para Banregio y sus filiales como repositorio de facturas emitidas por los proveedores. Carga de comprobantes por usuarios del Proveedor * 3. Registro de Proveedores al Portal de Recepción * No se considera la carga masiva de archivos por el proveedor (en ambos formatos) . . El Buzón permitirá: 1.

Registrar a la Empresa. El tamaño combinado de ambos archivos no deberá exceder de los 4 MB. Seguimiento de Facturas. 3. a fin de garantizar su óptima visualización. * Carga de documentos de soporte Esta capacidad o funcionalidad se refiere a que es posible incluir documentos de soporte relacionados al comprobante. Registrar un Usuario. Realizar carga de facturas (comprobantes digitales y documentos de soporte*). 4. versión 9 o superior.Generalidades Los requerimientos técnicos son: -Abrir el hipervínculo de acceso al sistema en el navegador Internet Explorer. . se consideran máximo dos documentos de soporte por archivo XML los cuales son opcionales. 2. Proceso para alta de Proveedores en el portal: 1.

En la pantalla de acceso seleccionar la opción “Registrarse”.Proceso 1. .aspx 2.interfactura. Ingresar a la liga: https://bri3.com/Banregio/Logon. 2 Proceso: 1. Registrar a la Empresa.

Aparecerá una pantalla Registro Usuario.Proceso 1. . seleccionar opción Alta de Proveedores. 3 3. Registrar a la Empresa.

5. Registrar a la Empresa.Referencia. Seleccionar la opción Guardar. - Es opcional ingresar los campos: . .Proceso 1. 4 5 A B A Limpiar: Borra los campos ingresados. B Cancelar: Cancela la operación de registro de usuario. 4. Ingresar los datos requeridos en todos los campos.Número Interior y .

Registrar a la Empresa. 6 C D . Se desplegará el siguiente mensaje. D Seleccionar Cancelar: en caso de que la información ingresada es incorrecta.Proceso 1. que indica si desea guardar información: C Seleccionar Aceptar: en caso de que la información ingresada sea la correcta. 6.

. Seleccionar opción Aceptar. 7 8 . Es importante guardar este dato pues será requerido en la creación de usuarios y en la carga de cada factura.Es opcional si se desea marcar la casilla que se encuentra en el mensaje.Proceso 1. 8. 7. Aparecerá un mensaje en el cual indicará un RI (Registro Interfactura: Número de registro de la empresa en el buzón). Registrar a la Empresa.

En la pantalla de acceso seleccionar la opción “Registrarse”.aspx 2. Registrar un Usuario.com/Banregio/Logon. 2 Proceso: 1. Ingresar a la liga: https://bri3. .Proceso 2.interfactura.

. En el campo RI: se ingresa el RI del proveedor que se obtuvo en el registro anterior.Si no se ingresa RI no permite continuar con el registro del usuario. Registrar un Usuario.Proceso 2. 3 3. .

Es importante recordar el nombre de usuario y contraseña ingresados en esta pantalla. No existe límite en el número de usuarios registrados por Proveedor. Registrar un Usuario. 4 5 . para la carga de las facturas.Proceso 2. Ingresar los datos requeridos en todos los campos. 5. Seleccionar la opción Registrarse. 4.

Seleccionar opción Iniciar Sesión. 2 3 Proceso: 1. . Ingresar a la liga: https://bri3.com/Banregio/Logon. Ingresar Nombre de Usuario registrado.Proceso 3.aspx 2. 3. Ingresar RI del Proveedor. Ingresar Contraseña registrada.interfactura. Realizar carga de facturas.

Posteriormente seleccionar el archivo. 6. . Oprimir la opción “ Seleccionar Archivo”. Al ingresar al sistema. primero se llevará a cabo la carga del archivo en formato xml. 4 5 6 5. Realizar carga de facturas. 4. y por último seleccionar la opción abrir. seleccionar la pestaña Carga de Documentos.Proceso 3. se desplegara una pantalla para examinar en nuestra máquina (como la imagen de lado izquierdo).

Posteriormente oprimir la opción “ Subir y Validar”: esto nos permite que el sistema revise que la factura cumpla con los requisitos.Proceso 3. Si es incorrecto el mensaje indicará: “El archivo indicado no es válido”. 7 A 8 7. para continuar con la carga del archivo pdf. en la parte inferior aparecerá alguno de los siguientes mensajes: A B Si es correcto el mensaje indicará : “Archivo validado exitosamente”. 8. . Al ser validada la factura seleccionar la opción Siguiente. Realizar carga de facturas.

Posteriormente seleccionar el archivo. .Proceso 3. Realizar carga de facturas. Oprimir la opción “ Seleccionar Archivo”. Aparecerá la pantalla para la carga del archivo PDF llamada Carga Archivo Soporte. y por último seleccionar la opción abrir.Es importante revisar los archivos XML y PDF antes de subirlos al sistema. 10. . se desplegara una pantalla para examinar en nuestra máquina (como la imagen de lado izquierdo). Seleccionar opción Subir Archivo. debido a que el sistema no realiza la comprobación de que el xml corresponda al pdf . 9 10 9.

A 11 B 12 11. 12.Proceso 3. aparecerá el nombre del documento en pdf que se cargó. Una vez seleccionado el archivo. Seleccionar la opción siguiente para continuar con la carga de la factura. desplegará un error que indica: “El número de archivos que se puede seleccionar es 1”. . Realizar carga de facturas. de lo contrario. A No se puede cargar mas de un archivo pdf. B Esta acción permite eliminar el pdf cargado y seleccionar otro archivo.

14.Proceso 3. Capturar el código que aparece en pantalla. Seleccionar la opción Terminar. nos aparecerá el siguiente mensaje: 13. Realizar carga de facturas. 13 14 Una vez cargados los archivos xml y pdf relacionados a las facturas que deseamos guardar. . en el recuadro blanco.

Ingresar RI del Proveedor. Ingresar Contraseña registrada. 3.interfactura.aspx 2. Seleccionar opción Iniciar Sesión.com/Banregio/Logon.Proceso 4. . Ingresar a la liga: https://bri3. Seguimiento de Facturas 2 3 Proceso: 1. Ingresar Nombre de Usuario registrado.

Seleccionar opción Buscar.Fecha emisión: fecha en se realizó la factura.Emisor: nombre del proveedor quien envía la factura. . Seguimiento de Facturas 4. . . . . 4 5 6 5. 6.Folio: folio de la factura . Llenar los campos para los Filtros de Búsqueda los cuales son: .Receptor: es la razón social de Banregio que recibirá la factura.RFC emisor: es el RFC de quien envía la factura.Proceso 4.Serie: serie de la factura. .Fecha Carga: fecha en que se cargó la factura en el sistema. -Total: cantidad total de la factura. Seleccionar pestaña Seguimiento Facturas.