Buzón Electrónico.

Mayo 2014

para Banregio y sus filiales como repositorio de facturas emitidas por los proveedores. El Buzón permitirá: 1. Carga de documentos para validación de requerimientos fiscales 2. Carga de comprobantes por usuarios del Proveedor * 3. Registro de Proveedores al Portal de Recepción * No se considera la carga masiva de archivos por el proveedor (en ambos formatos) . Sección de seguimiento a documentos para los proveedores 4.2). .2) o Comprobantes Fiscales Digitales (CFD versión 2.Generalidades Buzón Electrónico: Servicio de recepción de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI versión 3.

Seguimiento de Facturas.Generalidades Los requerimientos técnicos son: -Abrir el hipervínculo de acceso al sistema en el navegador Internet Explorer. se consideran máximo dos documentos de soporte por archivo XML los cuales son opcionales. Proceso para alta de Proveedores en el portal: 1. 4. 3. . versión 9 o superior. Realizar carga de facturas (comprobantes digitales y documentos de soporte*). * Carga de documentos de soporte Esta capacidad o funcionalidad se refiere a que es posible incluir documentos de soporte relacionados al comprobante. Registrar un Usuario. a fin de garantizar su óptima visualización. El tamaño combinado de ambos archivos no deberá exceder de los 4 MB. 2. Registrar a la Empresa.

Proceso 1. .interfactura.aspx 2. Ingresar a la liga: https://bri3. Registrar a la Empresa. 2 Proceso: 1.com/Banregio/Logon. En la pantalla de acceso seleccionar la opción “Registrarse”.

Proceso 1. Registrar a la Empresa. . Aparecerá una pantalla Registro Usuario. 3 3. seleccionar opción Alta de Proveedores.

Referencia.Número Interior y . 4.Proceso 1. Ingresar los datos requeridos en todos los campos. 4 5 A B A Limpiar: Borra los campos ingresados. B Cancelar: Cancela la operación de registro de usuario. Seleccionar la opción Guardar. Registrar a la Empresa. - Es opcional ingresar los campos: . 5. .

que indica si desea guardar información: C Seleccionar Aceptar: en caso de que la información ingresada sea la correcta. Registrar a la Empresa.Proceso 1. 6 C D . Se desplegará el siguiente mensaje. D Seleccionar Cancelar: en caso de que la información ingresada es incorrecta. 6.

Registrar a la Empresa.Es opcional si se desea marcar la casilla que se encuentra en el mensaje. 7. Seleccionar opción Aceptar. 7 8 . Aparecerá un mensaje en el cual indicará un RI (Registro Interfactura: Número de registro de la empresa en el buzón).Proceso 1. Es importante guardar este dato pues será requerido en la creación de usuarios y en la carga de cada factura. . 8.

. Ingresar a la liga: https://bri3.com/Banregio/Logon. 2 Proceso: 1. En la pantalla de acceso seleccionar la opción “Registrarse”.Proceso 2.interfactura.aspx 2. Registrar un Usuario.

Si no se ingresa RI no permite continuar con el registro del usuario. . .Proceso 2. En el campo RI: se ingresa el RI del proveedor que se obtuvo en el registro anterior. Registrar un Usuario. 3 3.

5. Registrar un Usuario. Ingresar los datos requeridos en todos los campos. No existe límite en el número de usuarios registrados por Proveedor. 4 5 . 4. Es importante recordar el nombre de usuario y contraseña ingresados en esta pantalla.Proceso 2. para la carga de las facturas. Seleccionar la opción Registrarse.

aspx 2.interfactura. Ingresar Contraseña registrada. Realizar carga de facturas.com/Banregio/Logon.Proceso 3. . Seleccionar opción Iniciar Sesión. Ingresar RI del Proveedor. 3. 2 3 Proceso: 1. Ingresar Nombre de Usuario registrado. Ingresar a la liga: https://bri3.

se desplegara una pantalla para examinar en nuestra máquina (como la imagen de lado izquierdo). . Realizar carga de facturas. Al ingresar al sistema. 4. seleccionar la pestaña Carga de Documentos. primero se llevará a cabo la carga del archivo en formato xml. y por último seleccionar la opción abrir. 6. Posteriormente seleccionar el archivo.Proceso 3. 4 5 6 5. Oprimir la opción “ Seleccionar Archivo”.

Posteriormente oprimir la opción “ Subir y Validar”: esto nos permite que el sistema revise que la factura cumpla con los requisitos. 7 A 8 7. Realizar carga de facturas. para continuar con la carga del archivo pdf. Si es incorrecto el mensaje indicará: “El archivo indicado no es válido”.Proceso 3. Al ser validada la factura seleccionar la opción Siguiente. . en la parte inferior aparecerá alguno de los siguientes mensajes: A B Si es correcto el mensaje indicará : “Archivo validado exitosamente”. 8.

y por último seleccionar la opción abrir. Oprimir la opción “ Seleccionar Archivo”. debido a que el sistema no realiza la comprobación de que el xml corresponda al pdf . Posteriormente seleccionar el archivo. Aparecerá la pantalla para la carga del archivo PDF llamada Carga Archivo Soporte. . 10.Proceso 3. Seleccionar opción Subir Archivo.Es importante revisar los archivos XML y PDF antes de subirlos al sistema. . se desplegara una pantalla para examinar en nuestra máquina (como la imagen de lado izquierdo). Realizar carga de facturas. 9 10 9.

Realizar carga de facturas.Proceso 3. B Esta acción permite eliminar el pdf cargado y seleccionar otro archivo. Seleccionar la opción siguiente para continuar con la carga de la factura. A 11 B 12 11. A No se puede cargar mas de un archivo pdf. Una vez seleccionado el archivo. 12. desplegará un error que indica: “El número de archivos que se puede seleccionar es 1”. aparecerá el nombre del documento en pdf que se cargó. de lo contrario. .

. en el recuadro blanco. Realizar carga de facturas. nos aparecerá el siguiente mensaje: 13. Seleccionar la opción Terminar. 13 14 Una vez cargados los archivos xml y pdf relacionados a las facturas que deseamos guardar. 14.Proceso 3. Capturar el código que aparece en pantalla.

Ingresar RI del Proveedor. .com/Banregio/Logon.interfactura. Ingresar Contraseña registrada.aspx 2. 3. Seleccionar opción Iniciar Sesión.Proceso 4. Ingresar Nombre de Usuario registrado. Seguimiento de Facturas 2 3 Proceso: 1. Ingresar a la liga: https://bri3.

4 5 6 5. -Total: cantidad total de la factura. Seleccionar opción Buscar.Fecha emisión: fecha en se realizó la factura. .Fecha Carga: fecha en que se cargó la factura en el sistema. Seleccionar pestaña Seguimiento Facturas.Emisor: nombre del proveedor quien envía la factura. Seguimiento de Facturas 4. . . .Proceso 4. . .Receptor: es la razón social de Banregio que recibirá la factura.Serie: serie de la factura.Folio: folio de la factura . 6. Llenar los campos para los Filtros de Búsqueda los cuales son: .RFC emisor: es el RFC de quien envía la factura.