Buzón Electrónico.

Mayo 2014

El Buzón permitirá: 1. Carga de comprobantes por usuarios del Proveedor * 3. Sección de seguimiento a documentos para los proveedores 4. para Banregio y sus filiales como repositorio de facturas emitidas por los proveedores.2) o Comprobantes Fiscales Digitales (CFD versión 2.Generalidades Buzón Electrónico: Servicio de recepción de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI versión 3. Registro de Proveedores al Portal de Recepción * No se considera la carga masiva de archivos por el proveedor (en ambos formatos) .2). Carga de documentos para validación de requerimientos fiscales 2. .

4. . Registrar a la Empresa. a fin de garantizar su óptima visualización. Proceso para alta de Proveedores en el portal: 1. se consideran máximo dos documentos de soporte por archivo XML los cuales son opcionales. 2. * Carga de documentos de soporte Esta capacidad o funcionalidad se refiere a que es posible incluir documentos de soporte relacionados al comprobante. Seguimiento de Facturas. 3.Generalidades Los requerimientos técnicos son: -Abrir el hipervínculo de acceso al sistema en el navegador Internet Explorer. versión 9 o superior. Realizar carga de facturas (comprobantes digitales y documentos de soporte*). El tamaño combinado de ambos archivos no deberá exceder de los 4 MB. Registrar un Usuario.

Proceso 1. .com/Banregio/Logon. Registrar a la Empresa. Ingresar a la liga: https://bri3. 2 Proceso: 1.interfactura.aspx 2. En la pantalla de acceso seleccionar la opción “Registrarse”.

. Aparecerá una pantalla Registro Usuario. seleccionar opción Alta de Proveedores.Proceso 1. Registrar a la Empresa. 3 3.

Registrar a la Empresa.Número Interior y .Proceso 1. 4.Referencia. B Cancelar: Cancela la operación de registro de usuario. . 5. 4 5 A B A Limpiar: Borra los campos ingresados. Ingresar los datos requeridos en todos los campos. - Es opcional ingresar los campos: . Seleccionar la opción Guardar.

Proceso 1. Registrar a la Empresa. D Seleccionar Cancelar: en caso de que la información ingresada es incorrecta. 6 C D . 6. que indica si desea guardar información: C Seleccionar Aceptar: en caso de que la información ingresada sea la correcta. Se desplegará el siguiente mensaje.

Proceso 1. Registrar a la Empresa. Seleccionar opción Aceptar. 8. Es importante guardar este dato pues será requerido en la creación de usuarios y en la carga de cada factura. Aparecerá un mensaje en el cual indicará un RI (Registro Interfactura: Número de registro de la empresa en el buzón).Es opcional si se desea marcar la casilla que se encuentra en el mensaje. 7 8 . . 7.

Registrar un Usuario.aspx 2. 2 Proceso: 1. En la pantalla de acceso seleccionar la opción “Registrarse”.Proceso 2. .interfactura.com/Banregio/Logon. Ingresar a la liga: https://bri3.

Registrar un Usuario.Proceso 2. En el campo RI: se ingresa el RI del proveedor que se obtuvo en el registro anterior. 3 3. . .Si no se ingresa RI no permite continuar con el registro del usuario.

4. Seleccionar la opción Registrarse.Proceso 2. para la carga de las facturas. No existe límite en el número de usuarios registrados por Proveedor. 4 5 . Es importante recordar el nombre de usuario y contraseña ingresados en esta pantalla. Ingresar los datos requeridos en todos los campos. 5. Registrar un Usuario.

Ingresar Nombre de Usuario registrado. Ingresar RI del Proveedor.interfactura. . Ingresar Contraseña registrada. 3.aspx 2.com/Banregio/Logon. Realizar carga de facturas. Ingresar a la liga: https://bri3.Proceso 3. 2 3 Proceso: 1. Seleccionar opción Iniciar Sesión.

4 5 6 5. Al ingresar al sistema. . primero se llevará a cabo la carga del archivo en formato xml. Oprimir la opción “ Seleccionar Archivo”. se desplegara una pantalla para examinar en nuestra máquina (como la imagen de lado izquierdo). Posteriormente seleccionar el archivo. 6. 4. Realizar carga de facturas.Proceso 3. seleccionar la pestaña Carga de Documentos. y por último seleccionar la opción abrir.

Proceso 3. 8. Al ser validada la factura seleccionar la opción Siguiente. Realizar carga de facturas. . para continuar con la carga del archivo pdf. Posteriormente oprimir la opción “ Subir y Validar”: esto nos permite que el sistema revise que la factura cumpla con los requisitos. en la parte inferior aparecerá alguno de los siguientes mensajes: A B Si es correcto el mensaje indicará : “Archivo validado exitosamente”. 7 A 8 7. Si es incorrecto el mensaje indicará: “El archivo indicado no es válido”.

Seleccionar opción Subir Archivo. se desplegara una pantalla para examinar en nuestra máquina (como la imagen de lado izquierdo). Aparecerá la pantalla para la carga del archivo PDF llamada Carga Archivo Soporte. . Posteriormente seleccionar el archivo. 9 10 9. debido a que el sistema no realiza la comprobación de que el xml corresponda al pdf . y por último seleccionar la opción abrir. . Oprimir la opción “ Seleccionar Archivo”.Proceso 3.Es importante revisar los archivos XML y PDF antes de subirlos al sistema. Realizar carga de facturas. 10.

Realizar carga de facturas.Proceso 3. . Una vez seleccionado el archivo. de lo contrario. aparecerá el nombre del documento en pdf que se cargó. B Esta acción permite eliminar el pdf cargado y seleccionar otro archivo. 12. A No se puede cargar mas de un archivo pdf. A 11 B 12 11. desplegará un error que indica: “El número de archivos que se puede seleccionar es 1”. Seleccionar la opción siguiente para continuar con la carga de la factura.

Realizar carga de facturas. 14. en el recuadro blanco. 13 14 Una vez cargados los archivos xml y pdf relacionados a las facturas que deseamos guardar. Seleccionar la opción Terminar.Proceso 3. Capturar el código que aparece en pantalla. . nos aparecerá el siguiente mensaje: 13.

. Seguimiento de Facturas 2 3 Proceso: 1. Ingresar Nombre de Usuario registrado.Proceso 4. Ingresar RI del Proveedor. Ingresar Contraseña registrada. Seleccionar opción Iniciar Sesión. Ingresar a la liga: https://bri3. 3.aspx 2.interfactura.com/Banregio/Logon.

-Total: cantidad total de la factura. Llenar los campos para los Filtros de Búsqueda los cuales son: .Serie: serie de la factura. Seleccionar opción Buscar.RFC emisor: es el RFC de quien envía la factura.Receptor: es la razón social de Banregio que recibirá la factura. .Proceso 4.Emisor: nombre del proveedor quien envía la factura. . 6. .Folio: folio de la factura .Fecha emisión: fecha en se realizó la factura. .Fecha Carga: fecha en que se cargó la factura en el sistema. Seguimiento de Facturas 4. 4 5 6 5. . . Seleccionar pestaña Seguimiento Facturas.