Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS ENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Matriz de involucrados
.
2.4 Marco de Referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1 Diagnostico del rea de influencia del PIP
3.1.2 Diagnostico de los servicios
3.1.3 Diagnostico de Involucrados
3.1.4 Intentos anteriores de solucin
3.2 Definicin del Problema y sus causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Alternativas de Solucin
IV .FORMULACIN
4.1 Anlisis de la Demanda
4.2 Anlisis de la Oferta
4.3 Balance Oferta-Demanda
4.4. Planteamiento tcnico de alternativas
4.5 Costos del Proyecto
4.6. Beneficios
V. EVALUACIN
5.1 Evaluacin Social
5.2 Anlisis de Sensibilidad
10
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES CENTRO POBLADO DE VILLA LA LIBERTAD, DEL
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
1.
Documentos de sostenibilidad
Diseos
Metrado y presupuestos
Plano
RESMEN EJECUTIVO
10
Demanda
Proyectada
Oferta
Proyectada
2013
75
Balance
Oferta
Demanda
-75
2014
76
-76
2015
77
-77
2016
79
-79
2017
80
-80
2018
81
-81
2019
82
-82
2020
84
-84
2021
85
-85
2022
86
-86
2023
87
-87
D.
A- ALTERNATIVA 01:
Alternativa I: Infraestructura de concreto armado, con techo de
teja andina a dos aguas.
Sala de reuniones
Comedor popular
Directiva Comunal
Almacn
Oficina
Adquisicin de mobiliario
E.
Sala de reuniones
Comedor popular
Directiva Comunal
Almacn
Oficina
Adquisicin de mobiliario
Item
01
01.01
01.02
02
02.01
02.02
02.03
Descripcin
Und.
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE MASIVO DE TERRENO A
MAQUINA.
RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE
PROPIO
AFIRMADO DE 6"
Metrado
Precio
(S/.)
Parcial (S/.)
m2
m2
63.00
63.00
0.09
0.82
m3
200.00
5.00
57.33
5.67
51.66
2,196.18
1,000.00
m3
13.00
3.79
49.27
m2
63.00
7.57
476.91
10
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES CENTRO POBLADO DE VILLA LA LIBERTAD, DEL
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
02.04
03
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.05.
01
03.05.
02
03.05.
03
04
04.01
04.01.
01
04.01.
02
04.01.
03
04.02
04.02.
01
04.02.
02
04.02.
03
04.03
04.03.
01
04.03.
02
04.03.
03
04.04
04.04.
01
04.04.
02
04.04.
03
04.04.
04
04.05
m3
200.00
3.35
670.00
m2
9.60
24.60
11,114.14
236.16
m3
m3
15.84
7.00
259.41
270.45
4,109.05
1,893.15
m2
66.00
18.67
1,232.22
m2
13.00
20.80
3,643.56
270.40
m2
70.00
29.30
2,051.00
m3
4.00
330.54
1,322.16
m3
30.40
352.12
54,629.23
17,610.45
10,704.45
m2
150.00
23.29
3,493.50
kg
750.00
4.55
3,412.50
m3
6.00
374.73
5,710.13
2,248.38
m2
35.60
33.08
1,177.65
kg
502.00
4.55
2,284.10
m3
18.00
380.50
16,881.60
6,849.00
m2
120.00
26.73
3,207.60
kg
1,500.
00
4.55
6,825.00
m3
11.50
375.54
10,586.71
4,318.71
m2
140.00
19.90
2,786.00
1,150.
00
200.00
2.24
2,576.00
4.53
906.00
kg
3,840.34
10
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES CENTRO POBLADO DE VILLA LA LIBERTAD, DEL
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
04.05.
01
04.05.
02
04.05.
03
05
05.01
05.02
06
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
07
07.01
07.02
07.03
07.04
08
08.01
09
09.01
09.02
10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
11
m3
5.40
379.84
2,051.14
m2
25.00
32.61
815.25
kg
215.00
4.53
973.95
5,811.86
m2
20.40
66.40
1,354.56
m2
120.50
36.99
4,457.30
4,995.89
m2
m2
5.00
203.00
13.28
12.66
66.40
2,569.98
m2
30.00
19.25
577.50
m
m
m2
m2
208.40
36.00
60.00
12.00
1.22
4.53
16.76
11.24
254.25
163.08
1,005.60
134.88
20.00
11.21
224.20
m2
m2
70.00
70.00
21.42
43.32
5,725.60
1,499.40
3,032.40
m2
25.00
47.14
1,178.50
5.00
3.06
30.00
4.31
15.30
129.30
129.30
m2
10.80
151.62
2,309.07
1,637.50
m2
6.80
98.76
671.57
pza
12.00
18.37
830.88
220.44
pza
3.00
15.37
46.11
pza
3.00
8.99
26.97
pza
u
4.00
4.00
96.10
38.24
384.40
152.96
542.28
10
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES CENTRO POBLADO DE VILLA LA LIBERTAD, DEL
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
11.01
12
12.01
12.02
12.03
12.04
13
13.01
13.02
14
14.01
15
15.01
16
16.01
16.02
16.03
17
17.01
18
18.01
19
19.01
20
20.01
21
21.01
VIDRIOS SEMIDOBLES
PINTURA
PINTURA EXTERIOR E INTERIORES
PINTURA LATEX EN COLUMNAS
PINTURA LATEX EN VIGAS
PINTURA EN PUERTAS Y VENTNAS CON
BARNIZ
COBERTURA
COBERTURA TEJA DE ARCILLA
ASENTADO CON MEZCLA
CUMBRERA TEJA DE ARCILLA
ASENTADO CON MEZCLA
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO OFICINAS
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE
CONMUTACION
SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON
LINEA DE TIERRA (EN PISO)
TABLEROS
TABLERO ELECTRICO TG
CABLES Y CONDUCTORES
CABLE 3-1X25mm2 NH90 + 1X16mm2
(T) NH90 / PVC-P 55mm
ARTEFACTOS ELECTRICOS
LUMINARIA TIPO B
OTROS
CONEXION ELECTRICA DOMICILIARIA
m2
12.00
45.19
m2
m2
m2
m2
150.00
8.00
5.00
10.86
5.13
4.64
4.64
8.32
542.28
920.18
769.50
37.12
23.20
90.36
m2
60.20
116.70
7,212.36
7,025.34
9.00
20.78
187.02
1.00
4,048.0
0
4,048.00
4,048.00
pto
16.00
71.47
pto
pto
pto
15.00
4.00
2.00
9.90
11.62
12.05
1,143.52
1,143.52
219.08
148.50
46.48
24.10
109.78
1,317.36
1,317.36
pto
12.00
1.00
476.90
7.00
69.90
16.00
51.03
glb
1.00
2,000.0
0
476.90
476.90
489.30
489.30
816.48
816.48
2,000.00
2,000.00
17.05
17.06
17.07
106,984.94
COSTO DIRECTO
17.08
18
GASTOS GENERALES
8,558.80
GASTOS SUPERVISION
7,061.01
18.01
18.02
18.03
18.04
SUBTOTAL
122,604.74
18.05
18.06
5,000.00
=========
18.07
10
======
18.08
TOTAL PRESUPUESTO
127,604.74
CUADRO N 04
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AMBAS
ALTERNATIVAS
COMPONENTE
UND. CANTID
AD
Operacin
Servicios de
Electricidad
Servicios de agua
1
MES
MES
P.U
(S/.)
P.U
TOTA
(S/.
L (S/.
Mensu Ao)
al)
275
225
15
15
10
5 50
Mantenimiento
Mantenimiento
1
de
Infraestructura
GLB
1
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
700
700
700
975
10
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES CENTRO POBLADO DE VILLA LA LIBERTAD, DEL
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
propuestas en el
actividades y seguridad.
Facilitar de un local apropiado a los pobladores para usos
mltiples.
Mejor aprovechamiento del rea destinada al servicio de la
comunidad.
Realizacin de actividades como capacitaciones y actividades
comunidad.
Condiciones
de
salud
ms
adecuadas
para
la
poblacin,
condicin socioeconmica.
CUADRO N 05
INDICADORES
DE
ALTERNATIVA I
RENTABILIDAD
INVERSION
VACT
127,604.74
S/. 130,973.02
ALTERNATIVA II
138,108.92
S/. 141,326.36
10
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES CENTRO POBLADO DE VILLA LA LIBERTAD, DEL
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
CE (S/. Hab.)
I.E. (Promedio)
INDICADORES
DE
RENTABILIDAD
INVERSION SOCIAL
VACT
CE (S/. Hab.)
I.E. (Promedio)
S/. 1,615.14
81
ALTERNATIVA I
107,622.20
S/. 110,839.63
S/. 1,366.86
81
S/. 1,742.81
81
ALTERNATIVA II
116,945.41
S/. 120,162.85
S/. 1,481.83
81
como
los
costos
de
Operacin
Mantenimiento
estn
I.
IMPACTO AMBIENTAL:
mitigacin
ambiental
se
consideraron
un
monto
mnimo
en
el
J. ORGANIZACIN Y GESTION:
Los involucrados en el presente proyecto participaran activamente en la
operacin y mantenimiento de la obra.
El Gobierno Regional de Huancavelica en cumplimiento de sus roles y
funciones y promotor del presente proyecto ser el organismo encargado de la
ejecucin del proyecto, pues cuenta con capacidad tcnica, logstica y poltica
para llevar cabo inversiones de este tipo; por lo que la municipalidad dentro de
sus competencias desarrolla proyectos de saneamiento, infraestructura vial,
10
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES CENTRO POBLADO DE VILLA LA LIBERTAD, DEL
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
K. PLAN DE IMPLEMENTACION:
El cronograma de actividades a realizarse durante el proyecto es como
sigue: el desarrollo del Expediente Tcnico se har
en dos meses y la
previsto un
L. CONCLUSIN Y RECOMENDACIONES:
ALTERNATIVA
II
10
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES CENTRO POBLADO DE VILLA LA LIBERTAD, DEL
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
D
INVERSION
VACT
CE (S/. Hab.)
I.E. (Promedio)
127,604.74
S/. 130,973.02
S/. 1,615.14
81
138,108.92
S/. 141,326.36
S/. 1,742.81
81
ALTERNATIVA II
127,604.74
S/. 130,973.02
S/. 1,615.14
81
138,108.92
S/. 141,326.36
S/. 1,742.81
81
Los
componentes
principales
para
el
proyecto
consisten
en
la
10
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES CENTRO POBLADO DE VILLA LA LIBERTAD, DEL
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
M. MARCO LGICO:
Lgica de Intervencin
FIN
PROPOSIT
O
Mejora
en
el
Desarrollo
Socioeconmico y Cultural en la
localidad del Centro Poblado de
Villa la Libertad , del distrito de
Huancavelica y provincia de
Huancavelica
Al primer ao de iniciar la
operacin del proyecto el 100%
de la poblacin se beneficiaran
directa o indirectamente.
Indicadores objetivamente
verificables de los logros
Fuentes y medios
de verificacin
supuestos
Resultados de
encuestas
de
hogares
y
verificacin de
la
zona
intervenida
Reporte
de
las
Organizaciones
sociales y encuestas
realizadas
por
las Los pobladores se
Instituciones a cargo encuentran bien
de
programas organizados.
sociales.
Padrn
de
10
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES CENTRO POBLADO DE VILLA LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
ACCIONES
Al
ao
2:
habr
mayor
concurrencia
de
las
Organizaciones Sociales y los
el habitantes de la Comunidad para
de el desarrollo de las actividades
de proyeccin social en beneficio
de los nios hurfanos, madres
abandonadas y la poblacin en
extrema pobreza.
beneficiarios
pueblos de
extrema pobreza.
Liquidacin
de
obra
y
asume que no se
Poblacin capacitada en O&M de
actas de recepcin.
producir
infraestructura
Acta de asignacin de incremento
los ambientes para el sustancial de los
Capacitacin de la poblacin
de
los
El costo total del proyecto desarrollo
costos
de
los
planteado asciende a un monto eventos.
materiales
del
de S/. 127,604.74 Nuevos Soles.
proyecto.
10
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES CENTRO POBLADO DE VILLA LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
: 23
PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA
: 051
ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE
FUNCIONAL
561819 E
y 8563613 N
est
de Pischa.
Por el Este
Administracin.
SECTOR
Gobierno local
PLIEGO
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
LA UNIDAD FORMULADORA :
RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL PERFIL: Ing Vance Fernandez
Huaman
DIRECCIN
NOMBRE
SECTOR
Gobierno local
PLIEGO
M.D. Julcamarca
UNIDAD EJECUTORA
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
LA UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIN
Debilidade Potencialida
s/
des
Restriccion
es
Consecuenc
ias para el
Proyecto
Inadecuadas
condiciones
de
infraestructu
ra
para
Municipalidad
ofrecer
los
distrital
de
programas
Julcamarca
sociales
educativos y
nutricionales
.
Brindar
la
proteccin y
previsin
social,
Promocin y
Asistencia
Social
y
Comunitaria
.
Escasez de Replica
de
recursos
experiencias
para
exitosas.
solucionar
este tipo de
problemas.
Brindar
adecuados
ambientes
para el
desarrollo de
los
programas
educativos y
nutricionales
, mejorar las
condiciones
de vida.
Limitadas
Beneficiarios oportunidad
de
la es
Comunidad
educativas y
Manyacclla
nutricionales
(Principalmen .
te los nios,
madres
de
familia)
Tener
acceso
a
recibir
programas
educativos
y
nutricionale
s
en
condiciones
adecuadas.
Escasos
recursos
econmicos
principalmen
te de los
nios
hurfanos, y
madres
abandonada
s.
Nios
accediendo a
los
programas
educativos y
nutricionales
en
condiciones
adecuadas.
Nios
con
ganas
de
aprender,
crecer,
desarrollar
sus
capacidades,
mejorar
sus
condiciones
de vida
la
Sub
Gerencia
Municipal
de
la
Sub
Gerencia
de
Compatibilidad
con
lineamientos
de
poltica
del
sector
El Proyecto esta enmarcado dentro de los lineamientos mnimos de la
poltica sectorial local: Funcin: 23 (Proteccin social), Programa 051
(Asistencia Social), Subprograma 0115 (Proteccin de poblaciones en
riesgo), en que hace mencin:
Comprende las acciones orientadas a la promocin y proteccin de
grupos especficos de la poblacin y particularmente a aquellos
vulnerables y en alto riesgo nutricional.
Conjunto de acciones orientadas a promover y proteger a la familia,
a la mujer y a las personas en general, individual o colectivamente,
con la finalidad de reducir o evitar desequilibrios sociales; as como
facilitar el acceso a los bienes y servicios esenciales de calidad
adecuada.
c)
Contexto Nacional
10
Nacional,
incluyendo
Gobiernos
Regionales
Municipalidades.
d)
Contexto Regional
A nivel Regional el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro
del lineamiento de la Poltica Regional en la dimensin de Desarrollo
Social1 encontrando en esta como objetivo estratgico en Brindar un
elevado estado nutricional en nios menores de 5 aos de esta forma
se garantizara la reduccin sustancial
de la desnutricin con
Contexto Local
Ley orgnica de Municipalidades Ley N 27972, en el ttulo V,
Capitulo II artculo N 84 PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y
PROMOCION DE DERECHOS2.
Las municipalidades en materia de programas sociales, de defensa
y promocin de derechos, ejercen las siguientes funciones:
Planificar
promover
el
desarrollo
social
en
su
11
trabajan
en
defensa
de
derechos
de
nios
f)
12
3. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
La poblacin del Centro Poblado de Villa la Libertad , sobre todo de la zona
rural, enfrenta graves problemas de accesibilidad a los servicios Comunales
debido a varios factores, como son la falta de recursos econmicos de una
poblacin caracterizada por la pobreza extrema, el aislamiento geogrfico
en algunos casos, las inadecuadas e insuficientes vas de acceso y
transporte, as como la deficiente cobertura de atencin de los puestos de
salud en los diferentes centros poblados menores. En la capital del distrito,
la zona urbana cuenta con puestos de salud, donde la atencin no es
adecuada por falta de equipamiento, falta de medicinas, infraestructura y
sobre todo la por falta de profesionales.
Los terrenos del distrito de Julcamarca presentan zonas accidentadas, el
resto de los terrenos son superficies de pendiente ligeras a regulares por la
misma ubicacin de laderas de formacin coluvial y terrazas aluviales.
Superficialmente, el rea de estos barrios presentan relieve heterogneas,
variadas
13
de la
Huancavelica,
Apurmac,
Hunuco,
Puno
56,0%
Huancavelica 55,9%
3.1.1.2
14
24
29
13
12
5%
6%
3%
2%
preparados en la calle
Peones de labranza y peones agropecuarios
Otras Ocupaciones
Total
67 14%
343 70%
488 100%
Representacin grafica
ProfesoresConductores
de educacin
y bsica;
2%
desecundaria
vehculos de
motor; 1%
Vendedor ambulante de productos comestibles preparados en la calle; 1%
Total; 50%
Peones de labranza y peones agropecuarios; 7%
3.1.1.3
15
CUADRO N 10
16
El centro poblado del Centro Poblado de Villa la Libertad viene hacer uno de
los centros poblados de Julcamarca con mayor poblacin y actividad
agrcola, las viviendas estn rejeramente alineados a travs de calles y
jirones y va principal que continua su paso hacia el centro poblado de
Julcamarca.
a.- rea de influencia:
El rea de influencia del proyecto comprende desde la ubicacin de las
viviendas dentro del casco urbano, aqu tenemos una vista panormica del
centro poblado.
A partir de los censos de 1993 y 2007, poblacin distrital la tasa de
crecimiento poblacional del distrito de Julcamarca es de 1.66%, lo que
refleja el padrn de beneficiarios del Centro Poblado de Villa la Libertad
para el ao 2012, que se adjunta dicho documento en anexos de
sostenibilidad.
17
CUADRO N 11
Proyeccin de la poblacin afectada
PROYECCION DE LA
DEMANDA
(TC=1.66%)
Aos Poblacion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
75
76
77
79
80
81
82
84
85
86
10
87
18
A.
Hidrografa
La disponibilidad y potencialidad de agua, se caracteriza por presentar
declives topogrficos, por el que discurre aguas subterrneas de puquiales
con caudales variables, notndose fuentes de brotes ubicados en diferentes
altitudes.
Sin embargo, dichos brotes ofrecen caudales bajos, limitando la expansin
de la superficie agrcola; motivo por el cual se han construido obras de
canales
de
riego
artesanal
aprovechando
algunas
inversiones
no
reembolsables.
Los bajos volmenes del caudal son sin duda factores limitantes para el
desarrollo de las actividades agropecuarias y por esta razn se requiere de
una infraestructura adecuada que permita satisfacer las necesidades de las
comunidades integrantes de todo el distrito. En consecuencia, es importante
realizar un inventario hdrico de toda la cuenca y establecer las diferentes
fuentes
de
agua
existentes,
como
tambin
los
requerimientos
de
y otros
Tambin existen varias lagunas en diferentes zonas del distrito, los cuales
suministran agua para la produccin agrcola en las zonas de riego.
Las principales lagunas que se encuentran en ambos flancos de la Cordillera
Central, son depresiones excavadas sobre rocas volcnicas por antiguos
glaciares.
3.1.3.3 SERVICIOS BSICOS
A.
Agua
La localidad del Centro Poblado de Villa la Libertad cuenta con el servicio de
agua potable domiciliario. Existen 44 viviendas instaladas, este nmero de
instalaciones incluye las instalaciones en puesto de Salud, Instituciones
educativas y comunales.
19
B.
Electricidad
El abastecimiento del alumbrado elctrico en las viviendas del Centro
Poblado de Villa la Libertad
Cuadro N 14
SISTEMA DE ENEREGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE VILLA LA LIBERTAD
Categoras
Si
Total
Casos
75
75
3.1.3.4 EDUCACIN
20
tanto desde la
un
dficit
no
slo
en
lo
referente
la
infraestructura
sino
21
VIRGEN DE
140357 COCHARCA
5
S
Educacin
Superior
Tecnolgic Julcamar JULCAMARC
a - IST
ca
A
86
Cuadro N 16
CANTIDAD DE ALUMNOS DISTRITO DE JULCAMARCA
Inicial no escolarizado
22
3%
Inicial - Jardn
51
8%
Primaria
227
35%
Secundaria
Educacin Superior
Tecnolgica - IST
203
32%
86
13%
53
8%
642
100%
CETPRO
TOTAL
Secundaria; 32%
Primaria; 4%
Inicial no escolarizado; 2%Primaria; 1% Primaria; 1%
Primaria; 1%Primaria; 1% Primaria; 2%
3.1.3.5 SALUD:
22
produccin
agropecuaria,
falta
de
trabajo,
deficiente
23
CAS
OS
1,211
PORCENT
AJE
39.22%
%
ACUMULAD
O
39.22%
898
217
29.08%
7.03%
68.30%
75.32%
192
180
87
74
50
6.22%
5.83%
2.82%
2.40%
1.62%
81.54%
87.37%
90.19%
92.58%
94.20%
28
0.91%
95.11%
21
0.68%
95.79%
16
0.52%
96.31%
13
0.42%
96.73%
11
0.36%
97.09%
11
0.36%
97.44%
11
68
3,08
8
0.36%
2.20%
97.80%
100.00%
100.00%
100.00%
Cuadro N 18
MORBILIDAD EN 5 A 9 AOS POR CONSULTA EXTERNA, SEGN GRUPOS DE
DAOS
DISTRITO DE JULCAMARCA - 2010
N MORBILIDAD DE 5 A 9 AOS LISTA 6/67 CIE CAS PORCENTA
10
OS
JE
1 infecciones de vias respiratorias agudas
2,036
29.06%
2 Afecciones dentales y periodontales
1,981
28.28%
Otras enfermedades infecciosas, parasitarias y
3 secuelas
824
11.76%
Enfermedades de las glandulas endocrinas y
4 metabolicas
594
8.48%
5 Enfermedades infecciosas intestinales
309
4.41%
6 Deficiencias de la nutricion
271
3.87%
7 Signos sintomas y afecciones mal definidas
211
3.01%
8 Transtornos del ojo ysus anexos
115
1.64%
9 Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo
107
1.53%
1
0 Otras enfermedades virales
80
1.14%
1 Traumatismo de la cabeza y cuello
76
1.08%
24
%
ACUMULAD
O
29.06%
57.34%
69.10%
77.58%
81.99%
85.85%
88.87%
90.51%
92.04%
93.18%
94.26%
1
1
2
1
3
1
4
1
5
43
0.61%
94.88%
41
0.59%
95.46%
36
0.51%
95.97%
36
275
7,00
6
0.51%
3.93%
96.49%
100.41%
100.00%
100.41%
Total de enfermedades
Fuente: Puesto de salud de Julcamarca
Cuadro N 19
25
CAS
OS
84
PORCENTA
JE
35.90%
%
ACUMULAD
O
35.90%
71
26
30.34%
11.11%
66.24%
77.35%
20
8.55%
85.90%
7
5
5
4
2.99%
2.14%
2.14%
1.71%
88.89%
91.03%
93.16%
94.87%
1.71%
96.58%
0.85%
97.44%
0.85%
98.29%
0.85%
99.15%
0.43%
99.57%
0.43%
100.00%
0
0
234
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Cuadro N 20
MORBILIDAD PRE ESCOLAR POR CONSULTA EXTERNA, SEGN GRUPOS DE
DAOS
DISTRITO DE JULCAMARCA - 2010
N
MORBILIDAD PRE ESCOLAR LISTA 6/67 CIE
CAS PORCENT
10
OS
AJE
1 infecciones de vias respiratorias agudas
2,768
31.78%
Enfermedades de las glandulas endocrinas y
2 metabolicas
1,369
15.72%
3 Deficiencias de la nutricion
806
9.25%
4 Signos, sintomas y afecciones mal definidas
801
9.20%
Otras enfermedades infecciosas, parasitarias y
5 secuelas
749
8.60%
6 Enfermedades infecciosas intestinales
716
8.22%
7 Affeciones dentales y periodontales
459
5.27%
8 Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo
161
1.85%
9 Transtorno del ojo y sus anexos
140
1.61%
1
0 Otras enfermedades virales
91
1.04%
1
1 Traumatismo de la cabeza y cuello
90
1.03%
1
2 Otras enfermedades bacterianas
74
0.85%
1 Enfermedades de la sangre de los organos
3 hematopoyticos
71
0.82%
1
4 Enfermedades de las vias respiratorias superiores
54
0.62%
1
5 Otras enfermedades del aparato respiratorio
46
0.53%
Demas enfermedades
314
3.61%
8,70
Total de enfermedades
9
100.00%
Fuente Puesto de salud de Julcamarca
%
ACUMULAD
O
31.78%
47.50%
56.76%
65.95%
74.56%
82.78%
88.05%
89.90%
91.50%
92.55%
93.58%
94.43%
95.25%
95.87%
96.39%
100.00%
100.00%
Cuadro N 21
MORBILIDAD ADULTO POR CONSULTA EXTERNA, SEGN GRUPOS DE DAOS
DISTRITO DE JULCAMARCA - 2010
N
26
%
CAS PORCENT ACUMULA
OS
AJE
DO
1,628
14.71%
14.71%
1,220
11.02%
25.74%
1,188
10.74%
36.47%
1,118
10.10%
46.58%
766
6.92%
53.50%
670
623
617
516
6.05%
5.63%
5.58%
4.66%
59.55%
65.18%
70.76%
75.42%
339
3.06%
78.48%
303
2.74%
81.22%
287
2.59%
83.82%
237
2.14%
85.96%
192
1.74%
87.69%
166
1,196
11,0
66
1.50%
10.81%
89.19%
100.00%
100.00%
100.00%
Cuadro N 22
MORBILIDAD ESCOLAR POR CONSULTA EXTERNA, SEGN GRUPOS DE DAOS
DISTRITO DE JULCAMARCA - 2010
N
27
%
CAS PORCENT ACUMULA
OS
AJE
DO
4,348
30.30%
30.30%
3,750
26.13%
56.43%
1,428
9.95%
66.38%
1,044
597
487
340
262
250
7.28%
4.16%
3.39%
2.37%
1.83%
1.74%
73.66%
77.82%
81.21%
83.58%
85.41%
87.15%
207
1.44%
88.59%
156
1.09%
89.68%
154
1.07%
90.75%
1
3 Enfermedades del aparto urinario
1
4 Traumatismo de los miembros inferiores
1
5 Otras enfermedades virales
Dems enfermedades
Total de enfermedades
Fuente: Puesto de salud de Julcamarca
126
0.88%
91.63%
123
0.86%
92.49%
121
957
14,3
50
0.84%
6.67%
93.33%
100.00%
100.00%
100.00%
Cuadro N 23
MORBILIDAD ADULTO MAYOR POR CONSULTA EXTERNA, SEGN GRUPOS DE
DAOS
DISTRITO DE JULCAMARCA - 2010
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
CAS
OS
%
PORCENT ACUMULAD
AJE
O
242
222
16.85%
15.46%
16.85%
32.31%
184
124
106
71
50
44
37
12.81%
8.64%
7.38%
4.94%
3.48%
3.06%
2.58%
45.13%
53.76%
61.14%
66.09%
69.57%
72.63%
75.21%
Enfermedad hipertensiva
37
2.58%
77.79%
33
2.30%
80.08%
31
2.16%
82.24%
24
1.67%
83.91%
23
1.60%
85.52%
20
188
1,43
6
1.39%
13.09%
86.91%
100.00%
100.00%
100.00%
28
Cuadro N 24
MORBILIDAD MEF MAYOR POR CONSULTA EXTERNA, SEGN GRUPOS DE DAOS
DISTRITO DE JULCAMARCA - 2010
N
CAS
OS
1,42
5
1,38
4
1,24
6
782
764
544
501
432
PORCENT
AJE
%
ACUMULA
DO
15.20%
15.20%
14.76%
29.97%
13.29%
8.34%
8.15%
5.80%
5.34%
4.61%
43.26%
51.60%
59.75%
65.55%
70.90%
75.51%
289
3.08%
78.59%
253
2.70%
81.29%
225
2.40%
83.69%
203
2.17%
85.85%
186
1.98%
87.84%
156
1.66%
89.50%
109
875
9,37
4
1.16%
9.33%
90.67%
100.00%
100.00%
100.00%
distritos aledaos. Los otros puestos de Salud aun no brindan atencin por
29
Promedio
Tasa de Natalidad
18 x 1000 hab.
Tasa de Fecundidad
99 x 1000 hab.
Tasa de Mortalidad
Infantil
Tasa de Mortalidad
Materna
35.5
Tasa de Desnutricin
Fuente: UTES-Angaraes 2011
Causas de morbilidad y mortalidad
La
del
aparato
respiratorio,
enfermedades
Cuadro N 26
30
infecciosas
31
Grafico 1
32
24
29
13
5%
6%
3%
12
2%
67 14%
343 70%
488 100%
33%
PEA Ocupada
65%
No PEA
2%
principalmente
porque
los
agricultores
son
conductores
33
34
35
COMERCIO:
El proceso de comercializacin se realiza dentro de sus limitaciones,
internamente entre ellos cambian sus productos, mediante el sistema de
trueque. Exteriormente lo realizan en las ferias semanales en la capital del
distrito de Julcamarca los das jueves y viernes. Los principales productos
como la papa, trigo, alverja son comercializados en Huamanga Ayacucho.
Se calcula que los productos comercializados fuera del distrito alcanzan tan
solo el 10%, otros son solo para el autoconsumo, debido que aun falta llegar
de las instituciones del estado para invertir en desarrollo de capacidades de
los productores. De manera que incrementan los rendimientos de los
productos para su comercializacin y en ganado vacuno.
La poblacin econmicamente activa est compuesto bsicamente de la
siguiente manera: PEA Ocupada 3%, seguido por PEA no Ocupada en un
97%, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 29
P.E.A. LOCALIDAD MANYACCLLA
Categoras
Casos
%
PEA Ocupada
10
3%
No PEA
227
97%
Total
237
100%
Fuente: INEI- CENSO 2007
La distribucin de la poblacin econmicamente activa, segn cada
actividad econmica est conformada de la siguiente manera: Enseanza
40%, construccin 20%, otros 40%.
Cuadro N 30
DISTRIBUCIN DE LA P.E.A. LOCALIDAD MANYACCLLA
Categoras
Construccin
Comercio por menor
Admin.pub.y
defensa;p.segur.soc.afil.
Casos
2
1
1
36
%
20%
10%
10%
Enseanza
Servicios sociales y de salud
Otras activi. serv.comun.,soc.y
personales
Total
4
1
40%
10%
1
10
10%
100%
a. Problema Central
El problema central identificado es:
Condiciones Inadecuadas en materia de Infraestructura para el desarrollo
de las actividades Colectivas en la Localidad del Centro Poblado de Villa la
Libertad del Distrito de Julcamarca Angaraes. El problema est vinculado
principalmente a la inexistencia de la casa comunal multiuso para el servicio
de la Comunidad en diferentes actividades.
a.1 ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS DIRECTAS:
Espacios Inadecuados para el desarrollo de reuniones y talleres de
capacitacin
La falta de un local multiuso para los pobladores del Centro Poblado de Villa
la Libertad , conlleva y los obliga a realizar sus reuniones y talleres de
capacitacin en la intemperie al aire libre, pleno sol; no les permite
desarrollar adecuadamente.
37
38
39
Efecto Final
Retraso Socioeconmico y Cultural en la Localidad de Manyacclla en
el Distrito de Julcamarca - Angaraes.
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Restriccin de
oportunidades para el
desarrollo Social, Poltica y
Prevalencia de
desnutricin en la
Comunidad de
Efecto Directo
Efecto Directo
Escaso desarrollo Colectivo
de la Poblacin.
Perdida de bienes
y materiales por
falta de seguridad
Efecto Directo
Poblacin de escasos
recursos no acceden a
los servicios de
Problema Principal
Inadecuadas condiciones en materia de Infraestructura para el desarrollo de
las actividades Colectivas en la Comunidad de Manyaccla del Distrito de
Julcamarca - Angaraes.
40
Causa Directa
Causa Directa
Desinters de la poblacin en
resolver problemas comunales
Causa Indirecta 2
Causa Indirecta 1
Desconocimiento de la
poblacin sobre los problemas
comunales
Carencia de Infraestructura
para el servicio de la
Comunidad.
OBJETIVO CENTRAL
Inadecuadas
condiciones para el
desarrollo
de
las
actividades Colectivas
en la Comunidad de
Manyaccla del Distrito
Adecuadas
condiciones para el
desarrollo de las
actividades
Colectivas en la
Comunidad
de
41
del Distrito de
MEDIOS FUNDAMENTALES
Disponibilidad de la Infraestructura para el servicio de la
Comunidad.
Conocimiento
de la
comunales.
FINES INDIRECTOS
FIN LTIMO
Mejora en el Desarrollo Socioeconmico y Cultural en la
Comunidad del Centro Poblado de Villa la Libertad del Distrito
de Julcamarca - Angaraes.
42
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Disminucin de la
desnutricin en la
Comunidad de Yuraccocha.
Fin Directo
Mayor desarrollo Colectivo
de la Poblacin.
Fin Directo
Mayor seguridad
para los bienes y
materiales
Fin Directo
Poblacin de escasos
recursos acceden a los
servicios de alimentacin.
Objetivo Central
Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades Colectivas
en la Comunidad de Manyacclla del Distrito de Julcamarca Angaraes.
43
Medio Directo
Medio Directo
Medio Fund. 1
Medio Fund. 2
Disponibilidad de la Infraestructura
para el servicio de la Comunidad.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Fund. 1
Medio Fund. 2
Disponibilidad de la Infraestructura
para el servicio de la Comunidad.
Conocimiento de la poblacin
sobre los problemas comunales.
44
fundamentales
definidos
Medio Fundam. 1
Medio Fundam. 2
Disponibilidad de la
Infraestructura para el servicio de
la Comunidad.
Conocimiento de la poblacin
sobre los problemas
comunales
Accin 1a
Accin 2a
Capacitacin de la
poblacin
Accin 1b
Infraestructura de concreto armado, techo de
losa aligerada, techo del nivel a dos aguas,
cobertura de teja andina y Mobiliario.
ALTERNATIVA
I
45
ALTERNATIVA
II
Sala de reuniones
Comedor popular
Directiva Comunal
Almacn
Oficina
Adquisicin de mobiliario
Sala de reuniones
Comedor popular
Directiva Comunal
46
Almacn
Oficina
Adquisicin de mobiliario
FORMULACION Y EVALUACION
47
Cuadro 31
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
ETAPAS
INVERSION
POS
INVERSION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTID
AD
Expediente Tcnico
Mes
Construccin de la
infraestructura
Mes
Capacitacin
Mes
Operacin y mantenimiento
Ao
10
ACCIONES
48
4.1
Ao
Habitantes
N de
familia
2014
75
15
2015
76
15
2016
77
15
2017
79
16
2018
80
16
2019
81
16
2020
82
16
2021
84
17
2022
85
17
2023
86
17
2024
87
17
PROMEDI
O
81
16
4.2
49
CUADRO N 33
PROYECCION DE LA OFERTA
EN LA SITUACION ACTUAL
Aos
OFERTA
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
2024
FUENTE: Elaboracin Propia
4.3
Demanda
Proyectada
Oferta
Proyectada
Balnace Oferta
Demanda
2014
75
-75
2015
76
-76
2016
77
-77
2017
79
-79
2018
80
-80
2019
81
-81
50
2020
82
-82
2021
84
-84
2022
85
-85
2023
86
-86
87
0
FUENTE: Elaboracin Propia
-87
2024
4.4
01
01.01
01.02
02
02.01
02.02
02.03
02.04
03
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
Descripcin
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE MASIVO DE TERRENO A
MAQUINA.
RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE
PROPIO
AFIRMADO DE 6"
ACARREO INTERNO MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION
(DISTANCIA GENERICA)
CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA ZAPATA e=2", 1:12
CEM/HORM
CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G.
SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 +
25% P.M.
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
LOSA, VEREDAS Y FALSO PISO
51
Und.
Metrado
Precio
(S/.)
m2
m2
63.00
63.00
0.09
0.82
m3
200.00
5.00
57.33
5.67
51.66
2,196.18
1,000.00
m3
13.00
3.79
49.27
m2
m3
63.00
200.00
7.57
3.35
476.91
670.00
m2
9.60
24.60
11,114.14
236.16
m3
m3
15.84
7.00
259.41
270.45
4,109.05
1,893.15
m2
66.00
18.67
1,232.22
Parcial (S/.)
3,643.56
03.05.
01
03.05.
02
03.05.
03
04
04.01
04.01.
01
04.01.
02
04.01.
03
04.02
04.02.
01
04.02.
02
04.02.
03
04.03
04.03.
01
04.03.
02
04.03.
03
04.04
04.04.
01
04.04.
02
04.04.
03
04.04.
04
04.05
04.05.
01
04.05.
02
04.05.
03
05
05.01
05.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
PISO, VEREDA Y/O VANALETA
FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"
CONCRETO f'c=140 kg/cm2
CONCRETO ARMADO
VIGAS DE CIMENTACIN
VIGAS DE CIMENTACION.- CONCRETO
fc=210kg/cm2
VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
VIGAS DE CIMENTACION.- ACERO
Fy=4200 Kg/cm2
VIGAS
VIGAS - CONCRETO 210Kg/cm2 1 Y 2
PISO
VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
VIGAS.- ACERO fy=4200 Kg/cm2
COLUMNAS
COLUMNAS.- CONCRETO fc= 210Kg/cm2
COLUMNAS.- ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
COLUMNAS.- ACERO fy=4200 Kg/cm2
LOSAS ALIGERADAS
LOSA ALIGERADA.- CONCRETO 210
kg/cm2 - 1 Y 2 PISO
LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO
15X30X30
LOSA ALIGERADA.- ACERO fy=4200
Kg/cm2
ESCALERAS
ESCALERAS.- CONCRETO fc=210 kg/cm2
ESCALERAS.- ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
ESCALERAS.- ACERO fy=4200 kg/cm2
MUROS Y TABIQUES DE
ALBAILERA
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA
M : 1:1:4 e=1.5cm
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA
52
m2
13.00
20.80
270.40
m2
70.00
29.30
2,051.00
m3
4.00
330.54
1,322.16
m3
30.40
352.12
54,629.23
17,610.45
10,704.45
m2
150.00
23.29
3,493.50
kg
750.00
4.55
3,412.50
m3
6.00
374.73
5,710.13
2,248.38
m2
35.60
33.08
1,177.65
kg
502.00
4.55
2,284.10
m3
18.00
380.50
16,881.60
6,849.00
m2
120.00
26.73
3,207.60
kg
1,500.
00
4.55
6,825.00
m3
11.50
375.54
10,586.71
4,318.71
m2
140.00
19.90
2,786.00
2.24
2,576.00
kg
1,150.
00
200.00
4.53
906.00
m3
5.40
379.84
3,840.34
2,051.14
m2
25.00
32.61
815.25
kg
215.00
4.53
973.95
5,811.86
m2
20.40
66.40
1,354.56
m2
120.50
36.99
4,457.30
06
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
07
07.01
07.02
07.03
07.04
08
08.01
09
09.01
09.02
10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
11
11.01
12
12.01
12.02
12.03
12.04
13
M : 1:1:4 e=1.5cm
REVOQUES ENLUCIDOS Y
MOLDURAS
TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5
TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y
EXTERIOR
TARRAJEO DE VIGAS (INC. VESTIDURA
DE ARISTA)
BRUAS SEGN DETALLE
VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)
CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5
VESTIDURA DE SUPERFICIE FONDO DE
ESCALERA
FORJADO Y REVESTIMIENTO DE GRADAS
Y ESCALERAS ACABADO PULIDO
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CEMENTO PULIDO 2"
CONTRAPISO DE 50 mm EN PISOS
SUPERIORES
VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2
E=10 cm
JUNTAS ASFALTICAS
CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO CEMENTO SIN
COLOREAR H = 30 cm
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA APANELADA DE MADERA CEDRO
SEGUN DISEO
VENTANA DE MADERA DE CEDRO
SEGUN DISEO
CERRAJERIA
BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA
EN PUERTAS
BISAGRA ALUMINIZADA DE 2" PESADA
EN VENTANAS
PICAPORTE DE RESORTE (SAPO) PARA
BAT. DE VENTANA
CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTAS
MANIJAS DE 4" PARA PUERTAS
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIOS SEMIDOBLES
PINTURA
PINTURA EXTERIOR E INTERIORES
PINTURA LATEX EN COLUMNAS
PINTURA LATEX EN VIGAS
PINTURA EN PUERTAS Y VENTNAS CON
BARNIZ
COBERTURA
53
4,995.89
m2
m2
5.00
203.00
13.28
12.66
66.40
2,569.98
m2
30.00
19.25
577.50
m
m
m2
m2
208.40
36.00
60.00
12.00
1.22
4.53
16.76
11.24
254.25
163.08
1,005.60
134.88
20.00
11.21
224.20
m2
m2
70.00
70.00
21.42
43.32
5,725.60
1,499.40
3,032.40
m2
25.00
47.14
1,178.50
5.00
3.06
30.00
4.31
15.30
129.30
129.30
m2
10.80
151.62
2,309.07
1,637.50
m2
6.80
98.76
671.57
pza
12.00
18.37
830.88
220.44
pza
3.00
15.37
46.11
pza
3.00
8.99
26.97
pza
u
4.00
4.00
96.10
38.24
m2
12.00
45.19
m2
m2
m2
m2
150.00
8.00
5.00
10.86
5.13
4.64
4.64
8.32
384.40
152.96
542.28
542.28
920.18
769.50
37.12
23.20
90.36
7,212.36
18
18.01
CABLES Y CONDUCTORES
19
19.01 CABLE 3-1X25mm2 NH90 + 1X16mm2
20
20.01
21
21.01
m2
60.20
116.70
7,025.34
9.00
20.78
187.02
1.00
4,048.
00
4,048.00
4,048.00
pto
16.00
71.47
pto
pto
pto
15.00
4.00
2.00
9.90
11.62
12.05
1,143.52
1,143.52
219.08
148.50
46.48
24.10
109.78
1,317.36
1,317.36
476.90
476.90
476.90
489.30
489.30
pto
12.00
1.00
7.00
69.90
16.00
51.03
glb
1.00
2,000.
00
816.48
816.48
2,000.00
2,000.00
17.05
17.06
17.07
106,984.94
COSTO DIRECTO
17.08
18
GASTOS GENERALES
8,558.80
GASTOS SUPERVISION
7,061.01
18.01
18.02
18.03
18.04
SUBTOTAL
122,604.74
18.05
18.06
5,000.00
=========
======
127,604.74
18.07
18.08
TOTAL PRESUPUESTO
54
a Precios de
Mercado
CUADRO N 36
Cotos de Inversin a Precios de Mercado: Alternativa II
Item
Descripcin
Und.
TRABAJOS
PRELIMINARES
01.01
LIMPIEZA DE TERRENO
MANUAL
01.02
TRAZO Y REPLANTEO
PRELIMINAR
02
MOVIMIENTO DE
TIERRAS
02.01
CORTE MASIVO DE
TERRENO A MAQUINA.
02.02
RELLENO MANUAL CON
MATERIAL DE PROPIO
02.03
AFIRMADO DE 6"
02.04
ACARREO INTERNO
MATERIAL PROCEDENTE
DE LA EXCAVACION
(DISTANCIA GENERICA)
02.05
ELIMNACIN DE MATERIAL
EXCEDENTE CON
MQUINA
03
CONCRETO SIMPLE
03.01
SOLADO PARA ZAPATA
e=2", 1:12 CEM/HORM
03.02
CIMIENTOS CORRIDOS
1:10 + 30% P.G.
03.03
SOBRECIMIENTO,
CONCRETO 1:8 + 25%
P.M.
03.04
SOBRECIMIENTO,
ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
03.05
LOSA, VEREDAS Y
FALSO PISO
03.05.01 ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO EN PISO,
VEREDA Y/O VANALETA
03.05.02 FALSO PISO MEZCLA 1:8
e=4"
03.05.03 CONCRETO f'c=140
Metra
do
Precio
S/.
01
55
Parcial S/.
63.70
m2
70.00
0.09
6.30
m2
70.00
0.82
57.40
2,719.97
m3
80.00
5.00
400.00
m3
13.00
3.79
49.27
m2
m3
70.00
80.00
7.57
3.35
529.90
268.00
m3
80.00
18.41
1,472.80
m2
9.60
24.60
11,114.14
236.16
m3
15.84
259.41
4,109.05
m3
7.00
270.45
1,893.15
m2
66.00
18.67
1,232.22
3,643.56
m2
13.00
20.80
270.40
m2
70.00
29.30
2,051.00
m3
4.00
330.54
1,322.16
kg/cm2
04
CONCRETO ARMADO
04.01
VIGAS DE CIMENTACIN
04.01.01 VIGAS DE CIMENTACION.CONCRETO fc=210kg/cm2
04.01.02 VIGAS DE CIMENTACION.ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
04.01.03 VIGAS DE CIMENTACION.ACERO Fy=4200 Kg/cm2
04.02
VIGAS
04.02.01 VIGAS - CONCRETO
210Kg/cm2 1 Y 2 PISO
04.02.02 VIGAS.- ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
04.02.03 VIGAS.- ACERO fy=4200
Kg/cm2
04.03
COLUMNAS
04.03.01 COLUMNAS.- CONCRETO
fc= 210Kg/cm2
04.03.02 COLUMNAS.- ENCOFRADO
Y DESENCOFRADO
04.03.03 COLUMNAS.- ACERO
fy=4200 Kg/cm2
04.04
LOSAS ALIGERADAS
04.04.01 LOSA ALIGERADA.CONCRETO 210 kg/cm2 1 Y 2 PISO
04.04.02 LOSA ALIGERADA.ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
04.04.03 LOSA ALIGERADA.- LADR.
HUECO 15X30X30
04.04.04 LOSA ALIGERADA.- ACERO
fy=4200 Kg/cm2
04.04.01 LOSA ALIGERADA.CONCRETO 210 kg/cm2 1 Y 2 PISO
04.05
ESCALERAS
04.05.01 ESCALERAS.- CONCRETO
fc=210 kg/cm2
04.05.02 ESCALERAS.- ENCOFRADO
Y DESENCOFRADO
04.05.03 ESCALERAS.- ACERO
fy=4200 kg/cm2
05
MUROS Y TABIQUES DE
ALBAILERA
05.01
MURO DE LADRILLO KK
TIPO IV CABEZA M : 1:1:4
e=1.5cm
56
m3
15.40
352.12
34,877.43
8,879.29
5,422.65
m2
75.00
23.29
1,746.75
kg
375.80
4.55
1,709.89
m3
6.00
374.73
5,710.13
2,248.38
m2
35.60
33.08
1,177.65
kg
502.00
4.55
2,284.10
m3
6.00
380.50
5,636.30
2,283.00
m2
40.00
26.73
1,069.20
kg
502.00
4.55
2,284.10
m3
11.80
375.54
10,811.37
4,431.37
m2
140.00
19.90
2,786.00
2.24
2,688.00
kg
1,200.
00
200.00
4.53
906.00
m3
52.00
650.00
33,800.00
m3
5.40
379.84
3,840.34
2,051.14
m2
25.00
32.61
815.25
kg
215.00
4.53
973.95
2,482.76
m2
20.40
66.40
1,354.56
05.02
06
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
07
07.01
07.02
07.03
07.04
08
08.01
09
09.01
09.02
10
10.01
10.02
10.03
10.04
MURO DE LADRILLO KK
TIPO IV SOGA M : 1:1:4
e=1.5cm
REVOQUES ENLUCIDOS
Y MOLDURAS
TARRAJEO PRIMARIO,
MORTERO C:A 1:5
TARRAJEO EN MURO
INTERIOR Y EXTERIOR
TARRAJEO DE VIGAS (INC.
VESTIDURA DE ARISTA)
BRUAS SEGN DETALLE
VESTIDURA DE DERRAMES
(1:5)
CIELO RASO CON MEZCLA
C:A 1:5
VESTIDURA DE SUPERFICIE
FONDO DE ESCALERA
FORJADO Y
REVESTIMIENTO DE
GRADAS Y ESCALERAS
ACABADO PULIDO
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CEMENTO PULIDO
2"
CONTRAPISO DE 50 mm
EN PISOS SUPERIORES
VEREDA DE CONCRETO
f'c=140 kg/cm2 E=10 cm
JUNTAS ASFALTICAS
CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO
CEMENTO SIN COLOREAR
H = 30 cm
CARPINTERIA DE
MADERA
PUERTA APANELADA DE
MADERA CEDRO SEGUN
DISEO
VENTANA DE MADERA DE
CEDRO SEGUN DISEO
CERRAJERIA
BISAGRA ALUMINIZADA DE
4" PESADA EN PUERTAS
BISAGRA ALUMINIZADA DE
2" PESADA EN VENTANAS
PICAPORTE DE RESORTE
(SAPO) PARA BAT. DE
VENTANA
CERRADURA DOS GOLPES
57
m2
30.50
36.99
1,128.20
4,995.89
m2
5.00
13.28
66.40
m2
203.00
12.66
2,569.98
m2
30.00
19.25
577.50
m
m
208.40
36.00
1.22
4.53
254.25
163.08
m2
60.00
16.76
1,005.60
m2
12.00
11.24
134.88
20.00
11.21
224.20
m2
70.00
21.42
5,169.35
1,499.40
m2
70.00
43.32
3,032.40
m2
13.20
47.14
622.25
5.00
3.06
30.00
4.31
15.30
129.30
129.30
2,309.07
m2
10.80
151.62
1,637.50
m2
6.80
98.76
671.57
pza
12.00
18.37
830.88
220.44
pza
3.00
15.37
46.11
pza
3.00
8.99
26.97
pza
4.00
96.10
384.40
10.05
EN PUERTAS
MANIJAS DE 4" PARA
PUERTAS
11
VIDRIOS, CRISTALES Y
SIMILARES
11.01
12
12.01
VIDRIOS SEMIDOBLES
PINTURA
PINTURA EXTERIOR E
INTERIORES
PINTURA LATEX EN
COLUMNAS
PINTURA LATEX EN VIGAS
PINTURA EN PUERTAS Y
VENTNAS CON BARNIZ
12.02
12.03
12.04
13
13.01
13.02
14
14.01
15
15.01
16
16.01
16.02
16.03
17
17.01
18
18.01
4.00
38.24
152.96
542.28
COBERTURA
COBERTURA TEJA DE
ARCILLA ASENTADO CON
MEZCLA
CUMBRERA TEJA DE
ARCILLA ASENTADO CON
MEZCLA
ADQUISICION Y
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO OFICINAS
m2
12.00
45.19
m2
150.00
5.13
542.28
920.18
769.50
m2
8.00
4.64
37.12
m2
m2
5.00
10.86
4.64
8.32
23.20
90.36
m2
60.20
116.70
7,212.36
7,025.34
9.00
20.78
187.02
4,048.00
u
1.00
4,048.0
0
4,048.00
1,143.52
pto
16.00
71.47
1,143.52
219.08
pto
15.00
9.90
148.50
pto
4.00
11.62
46.48
pto
2.00
12.05
24.10
1,317.36
pto
58
12.00
1.00
109.78
1,317.36
476.90
476.90
476.90
19
CABLES Y
CONDUCTORES
CABLE 3-1X25mm2 NH90
+ 1X16mm2 (T) NH90 /
PVC-P 55mm
ARTEFACTOS
ELECTRICOS
LUMINARIA TIPO B
19.01
20
20.01
21
489.30
m
7.00
69.90
489.30
816.48
16.00
51.03
816.48
OTROS
21.01
2,100.00
CONEXION ELECTRICA
DOMICILIARIA
glb
1.00
2,000.0
0
2,100.00
COSTO DIRECTO
117,777.95
GASTOS GENERALES
9,422.24
GASTOS SUPERVISION
6,008.74
SUBTOTAL
133,208.92
COSTO DE EXPEDIENTE
TECNICO
4,900.00
=========
======
TOTAL PRESUPUESTO
FUENTE: Elaboracin Propia
4.5
Costos
de
138,108.92
Operacin
Mantenimiento
Con
Sin
Proyecto
4.5.1 Costo de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Actualmente la casa comunal multiuso del Centro Poblado de
Villa la Libertad no se encuentra, por tanto no funcionan los
servicios que se plantean con el Proyecto como el servicio de
comedor, actividades comunales y sociales. En consecuencia
los costos de operacin y manteniendo son CEROS.
59
continuacin,
los
costos
de
Operacin
se
realizan
CUADRO N 37
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados
COMPONENTE
Operacin
Servicios de
Electricidad
Servicios de agua
UND.
CANTIDA
D
P.U
(S/.)
1
MES
MES
Mantenimiento
Mantenimiento de
1
Infraestructura
GLB
1
700
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
4.6
700
700
975
BENEFICIOS
60
comunales
del
Centro
Poblado
de
Villa
la
Libertad
61
4.7
EVALUACION SOCIAL
Dada la complejidad que presenta la valoracin de los beneficios de este
tipo de proyectos en trminos monetarios, se ha optado por evaluar la
alternativa tcnicamente factible, que entregue una solucin de mnimo
costo al problema detectado y que se denomina criterio de costo
eficiencia:
a.
b.
= 200 habitantes.
ALTERNATIVA II:
Poblacin beneficiaria
c.
= 200 habitantes.
62
VANP( P, S )
IE
Donde:
C/E
ITEM
1
DESCRIPCION
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
UND
CANTIDAD
P. MERCADO
GLB
5,574.74
11269.62
GLB
MATERIALES
GLB
87,785.04
GLB
1,831.16
GLB
524.38
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES
COSTO DIRECTO
106,984.94
8,558.80
7,061.01
D
A+B+C+
D
EXPEDIENTE TECNICO
5,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
F.C.
P. SOCIAL
0.410
2,285.64
0.909
10,244.08
0.847
74,353.93
0.847
1,550.99
0.847
444.15
88,878.80
0.909
7,779.94
0.909
6,418.45
0.909
4,545.00
127,604.74
107,622.20
CUADRO N 39
Resumen de Costo Total de Inversin a Precios Sociales
ALTERNATIVA II
ITEM
1
2
3
4
5
DESCRIPCION
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
MANO DE OBRA
CALIFICADA
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
UND
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
63
CANTID
AD
1
1
1
1
1
P.
MERCADO
4,213.98
8,841.02
101,553.21
2,663.89
505.85
F.C.
P.
SOCIAL
0.410
1,727.73
0.909
0.847
0.847
0.847
8,036.49
86,015.57
2,256.31
428.45
MANUALES
A
B
C
COSTO DIRECTO
117,777.95
GASTOS GENERALES
(8% C.D.)
GASTOS DE
SUPERVISION (4%)
0.90
9
8,564.81
6,008.74
0.90
9
5,461.94
0.90
4,900.00
9
4,454.10
116,945.
138,108.92
41
9,422.24
EXPEDIENTE TECNICO
D
A+B+C
TOTAL PRESUPUESTO
+D
Fuente: Elaboracin propia.
CUADRO N 40
Flujo de costos a precios del mercado de proyecto y clculo de
indicadores
ALTERNATIVA I
AO
INVERSIONES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
127,604.74
98,464.5
6
COSTOS DE
OPER. Y MANT.
FLUJO DE
COSTOS
BENEFICIARIOS
360
360
910
360
360
944
360
360
979
360
127,604.74
360.00
360.00
910.00
360.00
360.00
944.00
360.00
360.00
979.00
360.00
75
76
77
79
80
81
82
84
85
86
87
VACT
S/. 130,973.02
CE (S/. Hab.)
I.E. (Promedio)
64
S/. 1,615.14
81
CUADRO N 41
Flujo de costos a precios del mercado de proyecto y clculo de
indicadores
ALTERNATIVA II
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS
FLUJO DE
INVERSION
FLUJO DE
DE OPER.
BENEFICI
ES
COSTOS
Y MANT.
OS
138,108.9
138,108.92
2
200
360
360.00
203
360
360.00
207
910
910.00
210
360
360.00
213
360
360.00
217
944
944.00
220
360
360.00
223
360
360.00
227
979
979.00
230
360
360.00
233
S/.
141,326.
36
VACT
CE (S/.
Hab.)
S/. 652.37
I.E.
(Promedi
o)
217
FUENTE: Elaboracin Propia
CUADRO N 42
Resultados de la Evaluacin a precio del mercado
INDICADORES DE
ALTERNATIVA I
RENTABILIDAD
INVERSION
VACT
CE (S/. Hab.)
I.E. (Promedio)
127,604.74
S/. 130,973.02
S/. 1,615.14
81
ALTERNATIVA II
138,108.92
S/. 141,326.36
S/. 1,742.81
81
65
CUADRO N 43
Flujo de costos a precios social de proyecto y clculo de
indicadores
ALTERNATIVA I
AO
INVERSIONES
107,622.20
COSTOS DE
OPER. Y MANT.
FLUJO DE
COSTOS
BENEFICIARIOS
107,622.20
75
360
360.00
76
360
360.00
77
910
910.00
79
360
360.00
80
360
360.00
81
944
944.00
82
360
360.00
84
360
360.00
85
979
979.00
86
10
360
360.00
87
VACT
S/. 110,839.63
CE (S/. Hab.)
I.E. (Promedio)
S/. 1,366.86
81
CUADRO N 44
Flujo de costos a precios social de proyecto y clculo de
indicadores
ALTERNATIVA II
COSTOS
FLUJO
FLUJO
INVERSIO
DE
DE
AO
DE
NES
OPER. Y
BENEFIC
COSTOS
MANT.
IOS
116,945.4
116,945.
0
1
41
200
1
360
360.00
203
2
360
360.00
207
66
3
4
5
6
7
8
9
10
910
360
360
944
360
360
979
360
VACT
CE (S/.
Hab.)
I.E.
(Prome
dio)
910.00
360.00
360.00
944.00
360.00
360.00
979.00
360.00
210
213
217
220
223
227
230
233
S/.
120,162
.85
S/.
554.68
217
CUADRO N 45
Resultados de la Evaluacin a precio social
INDICADORES
DE
ALTERNATIVA I
RENTABILIDAD
INVERSION SOCIAL
VACT
CE (S/. Hab.)
ALTERNATIVA II
107,622.20
116,945.41
S/. 110,839.63
S/. 120,162.85
S/. 1,366.86
S/. 1,481.83
81
81
I.E. (Promedio)
67
4.8
CRONOGRAMA DE EJCUCION
CUADRO N 46
Cronograma de Inversiones
ALTERNATIVA I
MES/2013
METAS
MES 1
Expediente tcnico
MES 2
MES 3
MES 4
5,000.00
5,000.00
0.00
Resultado 01
Resultado 02
Gastos Generales
Supervisin
TOTAL POR
META
0.00
42,193.98
42,193.98
21,096.99
105,484.94
600.00
600.00
300.00
1,500.00
3,423.52
3,423.52
1,711.76
8,558.80
2,824.40
2,824.40
1,412.20
7,061.01
49,041.90
49,041.90
24,520.95
127,604.74
5,000.00
CUADRO N 47
Cronograma de Metas Fsicas
ALTERNATIVA I
METAS
Expediente tcnico
MES 1
MES 2
MES/2013
MES
MES 4
3
100%
40%
40%
40%
40%
Resultado 01
Resultado 02
Gastos Generales
Supervisin
CUADRO N 48
68
40%
40%
40%
40%
20%
20%
20%
20%
TOTAL POR
META
100%
0%
100%
100%
100%
100%
Cronograma de Inversiones
ALTERNATIVA II
MES/2013
METAS
Expediente tcnico
MES 1
MES 3
MES 4
4,900.0
0
Resultado 01
Resultado 02
Gastos Generales
Supervisin
MES 2
TOTAL
POR META
4,900.00
46,511.1
8
600.00
3,768.89
2,403.49
46,511.1
8
600.00
3,768.89
2,403.49
23,255.5
9
300.00
1,884.45
1,201.75
116,277.95
1,500.00
9,422.24
6,008.74
53,283.
57
53,283.
57
26,641.
78
138,108.9
2
4,900.
00
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
20%
20%
20%
20%
100%
Resultado 01
Resultado 02
Gastos Generales
Supervisin
69
TOTAL POR
META
100%
100%
100%
100%
100%
El cuadro siguiente nos hace notar que a medida que uno incrementa los
costos de inversin, el ratio costo/efectividad aumenta y por lo tanto, supera
la lnea de corte.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
S/. 200,000.00
S/. 150,000.00
S/. 100,000.00
S/. 50,000.00
VAN
S/. 0.00
0.05
0.1
0.15
(S/. 50,000.00)
(S/. 100,000.00)
(S/. 150,000.00)
70
0.2
71
72
Efectos
medio Ambientales
producto de
73
CUADRO N 41
INDICADORES
DE
ALTERNATIVA I
RENTABILIDAD
INVERSION SOCIAL
VACT
CE (S/. Hab.)
I.E. (Promedio)
107,622.20
S/. 110,839.63
S/. 1,366.86
81
ALTERNATIVA II
116,945.41
S/. 120,162.85
S/. 1,481.83
81
74
saneamiento,
en un mes y la
Trimestre I
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Trimestr
e II
100
20
75
80
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
20
20
100
80
80
Lgica de Intervencin
FIN
PROPOSIT
O
COMPONEN
TES
(Resultado
s
previstos)
Mejora
en
el
Desarrollo
Socioeconmico y Cultural en la
localidad del Centro Poblado de
Villa la Libertad , del distrito de
Huancavelica Huancavelica
Adecuadas condiciones para el
desarrollo de las actividades
Colectivas en la Comunidad del
Centro Poblado de Villa la Libertad
del distrito de Huancavelica
Huancavelica
Disponibilidad de Infraestructura
para el servicio del centro
poblado.
76
el
de
Al primer ao de iniciar la
operacin del proyecto el 100%
de la poblacin se beneficiaran
directa o indirectamente.
Fue
de
Resu
encu
y ve
zona
Repo
Orga
socia
realiz
Instit
de
socia
Al
ao
2:
habr
mayor bene
concurrencia
de
las
Organizaciones Sociales y los
habitantes de la Comunidad para
el desarrollo de las actividades
de proyeccin social en beneficio
de los nios hurfanos, madres
abandonadas y la poblacin en
extrema pobreza.
ACCIONES
77
CONCLUSIONES
ALTERNATIVA I
INVERSION
VACT
ALTERNATIVA II
127,604.74
138,108.92
S/. 130,973.02
S/. 141,326.36
S/. 1,615.14
S/. 1,742.81
81
81
CE (S/. Hab.)
I.E. (Promedio)
ALTERNATIVA I
INVERSION SOCIAL
107,622.20
116,945.41
S/. 110,839.63
S/. 120,162.85
S/. 1,366.86
S/. 1,481.83
81
81
VACT
CE (S/. Hab.)
I.E. (Promedio)
ALTERNATIVA II
Los
componentes
principales
para
el
proyecto
78
consisten
en
la
79
A N E XO S
80
81
ANEXO
A:
SOSTENIBILIDA
D
DE LA
COMUNIDAD
82
RESOLUCION DE
RECONOCIMIENT
O DE JASS
ESTUDIO
DE SUELOS
83
ANEXO
B:
PRESUPUESTO DE
LA
ALTERNATIVA
SELECCIONADA
84
ANALISIS DE
PRECIOS
UNITARIOS ALT
SEL
85
INSUMOS
TOTALES
ALTERNATIVA
SELECCIONADA
ANEXO
C:
86
PRESUPUESTO DE
LA
ALTERNATIVA N
02
ANEXO
D:
87
DISEOS DE
PLANTA DE
TRATAMIENTO
HOJA DE
METRADOS
88
PLANOS DE LA
ALTERNATIVA
SELECCIONADA
89