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SAP Best Practices

(127): BPD

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Contenido
1
2

Objetivo
5
Requisitos
5
2.1 Datos maestros y datos organizativos 5
2.2 Condiciones empresariales
6
2.3 Roles 6
3
Tabla de resumen del proceso 7
4
Etapas del proceso
8
4.1 Compras
8
4.1.1
Visualizacin de la lista de solicitudes de pedido para asignar y convertir en pedidos
de compras
8
4.1.2
Recepcin de mercancas del proveedor para el pedido 9
4.2 Inspeccin de calidad 11
4.2.1
Llamada del pool de trabajo del lote de inspeccin Instruccin e informe de
inspeccin 11
4.2.2
Registro de resultados 12
4.3 Las mercancas estn bien
13
4.3.1
Decisin de empleo
14
4.3.2
Evaluacin del proveedor
15
4.4 Defectos y devoluciones
16
4.4.1
Entrada de defectos
16
4.4.2
Creacin de la decisin de empleo y el aviso de calidad 17
4.4.3
Creacin de devoluciones
18
4.4.4
Salida de mercancas para devolucin 20
4.4.5
Finalizacin del aviso 21
4.4.6
Evaluacin del proveedor
22
5
Apndice
23
5.1
Anulacin de las etapas del proceso
23
5.2 Informes SAP ERP
26
5.3 Formularios utilizados 26

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(127): BPD

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Gestin de calidadAPO APOpara aprovisionamiento


con evaluacin de proveedores
Objetivo
En este escenario se tratan las actividades de inspeccin de la calidad durante el proceso de
aprovisionamiento.
Un cliente realiza un pedido de mercancas al proveedor especificado 300001. En la entrada de
mercancas se genera un lote de inspeccin segn la especificacin del material definido A
continuacin, se toma una decisin de empleo sobre si el material de acepta o se rechaza, en
funcin del resultado de la inspeccin (en este escenario, se rechaza el material). Se continuar con
los procesos de aviso de calidad y evaluacin de proveedores.
El escenario se centra en las siguientes actividades:

Entrada de mercancas en funcin del pedido

Entrada de defectos de la inspeccin

Decisin de empleo tras la inspeccin

Creacin y finalizacin del aviso de calidad

Devolucin de mercancas al proveedor y creacin de la devolucin

Proceso de evaluacin de proveedores

Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativos
En su sistema ERP se han creado una serie de datos maestros y organizativos indispensables
durante la fase de implementacin, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su
empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros
para materiales, proveedores, clientes, etc.
Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado
y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
Puede probar el escenario con otro material o con datos organizativos para los que
haya creado datos maestros. Para obtener informacin sobre la creacin de datos
maestros, consulte la documentacin de procedimientos de datos maestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:

Fabricacin / Comercializacin
Datos maestros

Valor

Material

R120

Centro

1000

Proveedor

300001

Comentarios

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Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Pedido del escenario


130

2.2 Condiciones empresariales


El proceso empresarial descrito en este Documentacin de proceso empresarial forma parte de una
cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber
completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de
comenzar con este escenario:
Condicin empresarial

Escenario

Ha completado los siguientes pasos descritos en el


Documentacin de proceso empresarial Etapas del
proceso preliminares (154).
- Transferencia del perodo MM al perodo actual.
Lleve a cabo esta actividad si el perodo MM del
sistema no est definido como perodo actual.
Normalmente, esta actividad se debe realizar una
vez al mes.
- Clculo del coste del producto: ejecucin del
clculo del coste

Etapas del proceso preliminares (154)

2.3 Roles
Utilizacin
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver
Business Client (NWBC). Los roles de este Documentacin de proceso empresarial se deben
asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se
est utilizando la interfaz NWBC, sino la SAP GUI estndar.

Requisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.
Rol de usuario

Nombre tcnico

Etapa del proceso

Empleado (usuario SAP_NBPR_EMPLOYEE-S


profesional)

La asignacin de este rol slo es


necesaria para la funcionalidad bsica

Encargado de
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S
almacn Encargado

MIGO, VL02N

de almacn
Especialista en
calidad

SAP_NBPR_QUALMGR-S

QGA3, QA32, QE01, QA11, QF11, QM10

Comprador

SAP_NBPR_PURCHASER-S

ME61

Tabla de resumen del proceso


Etapa del proceso Referencia de
Condicin
proceso externo empresarial

Rol de
usuario

Cdigo de Resultados
transacci esperados

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Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Compras
Procesamiento de Aprovisionamient
solicitudes de
o para stocks
pedido para pedidos (130)
de compra

Vase el
escenario n
130

Vase el
Vase el escenario
escenario n n 130
130

Recepcin de
mercancas del
proveedor para el
pedido

Encargado de MIGO
almacn

Lote de inspeccin
de la entrada de
mercancas

Informe de
inspeccin
(comprobacin del
informe estndar)

Especialista de QGA3
calidad

Informacin del lote


de inspeccin
impresa para la
revisin

Llamada del pool de


trabajo del lote de
inspeccin
(opcional)

Especialista de QA32
calidad

Se muestra el pool
de trabajo con lotes
de inspeccin, sin
una decisin de
empleo.

Registro de
resultados

Especialista de QE01
calidad

Se ha registrado el
resultado de la
inspeccin de
calidad

Decisin de empleo

Especialista de QA11
calidad

Decisin de empleo
para el lote de
inspeccin de
material

Evaluacin del
proveedor

Comprador
controlador

Evaluacin de
proveedores

Inspeccin de calidad

Las mercancas estn bien

ME61

Defectos y devoluciones
Entrada de defectos

Especialista de QF11
calidad

Defectos del
material registrados

Creacin de la
decisin de empleo
y el aviso de calidad

Especialista de QA11
calidad

Decisin de empleo
para el lote de
inspeccin de
material

Creacin de
devoluciones

Especialista de QM10
calidad

Aviso de calidad
introducido en el
sistema y
devolucin creada

Contabilizacin de la
salida de
mercancas

Encargado de VL02N
almacn

Salida de
mercancas
devueltas

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(127): BPD

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

contabilizada
Finalizacin del
aviso

Especialista de QM11
calidad

Aviso de calidad
finalizado

Evaluacin del
proveedor

Comprador
controlador

Evaluacin de
proveedores

ME61

Etapas del proceso


4.1 Compras
4.1.1 Visualizacin de la lista de solicitudes de pedido para
asignar y convertir en pedidos de compras
Aprovisionamiento sin QM (130)
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, efecte las pasos siguientes utilizando los datos maestros de este
documento (vase tambin la tabla siguiente):
Pasos para el procesamiento desde el escenario Aprovisionamiento sin
Gestin de Calidad (130)
Creacin manual del pedido
Modificacin del pedido
Liberacin de pedidos

Datos maestros
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Material

R120

Proveedor

300001

Comentarios

Resultado
Despus de ejecutar este paso, se crea el pedido con referencia a cada posicin de la solicitud de
pedido.
Para obtener informacin sobre la gestin y el procedimiento de impresin de pedidos,
consulte el building block
Aprovisionamiento sin Gestin de Calidad (130), seccin Impresin del pedido.

4.1.2 Recepcin de mercancas del proveedor para el pedido

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Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Utilizacin
Tome la gua de embalaje del container y compruebe que el nmero de pieza del container y la
cantidad coinciden con la informacin de la gua de embalaje. Compruebe tambin el nmero de
conteiner recibidos.
Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancas, verificar que el material tenga asignado
un centro de beneficio. Ingresar a la transaccin MM03, seleccionar la vista Ventas: Datos
centro/gral, Ingresar el centro donde se vaya a ejecutar las operaciones, as como el sector y el
canal de distribucin, En "Parmetros Centro Generales" revisar que el campo CeBe tenga el dato
ingresado. De lo contrario, consultar el BPD 155 desde el 25 hasta el 29, dependiendo el tipo de
material.
MIGO
Cuando obtenga el mensaje que un material no esta asignado a un almacn consulte y/o haga
la actualizacin de un material en el almacn(es) por la transaccin MMSC

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica(Gestin de materiales(Gestin de stocks( Movimiento de


mercancas( Movimiento de mercancas (MIGO)

Cdigo de transaccin

MIGO

2. En la pantalla Entrada de Mercancas - <Nombre de usuario>, compruebe que Entrada de


Mercancas y Pedido estn seleccionados en los campos de la parte superior de la pantalla.
3. Indique un nmero de pedido de compras y seleccione Continuar.
4. Seleccione la casilla 2 Vale indiv.con txt-insp para imprimir un vale de acompaamiento de
mercancas.
Si existen varias lneas, seleccione el pulsador Cerrar dat. detallados para verlas todas.
Seleccione la lnea y contine con el proceso. Si desea encontrar una posicin con un
nmero de pieza concreto dentro del pedido, introduzca el nmero de pieza y
seleccione Buscar en resum.posiciones. Cuando aparece una lnea con el nmero de
pieza correcto, seleccione la lnea y contine con el proceso.
5. En la etiqueta Ctd.(Cantidad), en el nivel de posicin, introduzca la cantidad que se va a recibir.
Los datos de produccin se deben introducir si se aplica la gestin de lotes.
6. En la etiqueta Se, modifique el almacn, en caso necesario, y rellene el campo de texto
(opcional).
7. Si se trata de material con nmeros de serie, en la etiqueta Nmero de serie, introduzca el
nmero de serie. Si desconoce el nmero de serie, bsquelo con el pulsador Buscar.
8. Si el material se trata en lotes: en la etiqueta lote, introduzca el nmero de lote externo o deje el
campo vaco para que el nmero se asigne internamente.
9. Seleccione la casilla de seleccin Posicin OK en la parte inferior de la pantalla.
10. Seleccione Contabilizar.
11. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.

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Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Almacenes ( Entrada de mercancas ( Orden de


compras

1. Seleccione Todos doc.compra listos p.entradas mercancas, efecte las entradas siguientes y
seleccione Tomar
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Sociedad

1000

Centro

Centro 1 (1000)

Comentarios

2. En la pantalla Documento Compras Todos doc.compra listos p.entradas mercancas , marque


<su documento de compras>.
3. Seleccione Crear documento de material.
4. En la pantalla Entrada de mercancas Pedido XXXXXXXXXX - <user>, Seleccione la casilla de
seleccin Vale indiv.con txt-insp para imprimir un vale de acompaamiento de mercancas.
Si existen varias lneas, seleccione el pulsador Cerrar dat. detallados para verlas todas.
Seleccione la lnea y contine con el proceso. Para buscar una posicin con un nmero
de pieza concreto dentro del pedido, introduzca el nmero de pieza y seleccione Buscar
en resum.posiciones. Cuando aparece una lnea con el nmero de pieza correcto,
seleccione la lnea y contine con el proceso.
5. En la etiqueta Ctd. (Cantidad), en el nivel de posicin, introduzca la cantidad que se va a recibir.
Los datos de produccin se deben introducir si se aplica la gestin de lotes.
6. Modifique el almacn, en caso necesario, y rellene el campo de texto (opcional).
7. Si se trata de material con nmeros de serie, en la etiqueta Nmero serie, introduzca el nmero
de serie. Si desconoce el nmero de serie, bsquelo con el icono Buscar.
8. Si el material se trata en lotes: en la etiqueta Lote, introduzca el nmero de lote externo o deje
el campo vaco para que el nmero se asigne internamente.
9. Seleccione la casilla de seleccin Posicin OK en la parte inferior de la pantalla.
10. Seleccione Contabilizar .

Resultado
Se ha creado un lote de inspeccin, que se puede ver al visualizar el documento de material.

4.2 Inspeccin de calidad


4.2.1 Llamada del pool de trabajo del lote de inspeccin
Instruccin e informe de inspeccin

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Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Utilizacin
El objetivo de esta actividad es imprimir la instruccin y el informe de inspeccin.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica( Gestin de calidad( Inspeccin calidad( Pool de


trabajo( Inspeccin( Modificar datos

Cdigo de transaccin

QA32

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Especialista en calidad (SAP_NBPR_QUALMGR-S)

Men de rol de usuario Gestin de Calidad Inspeccin de calidad Lote de inspeccin (


Modificar datos para lote inspeccin
2. En la pantalla Seleccin lote de insp, efecte las entradas siguientes y seleccione Continuar:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Lote creado

Fecha de inicio y de fin

El sistema propone las fechas

Centro

Centro 1 (1000)

Tambin se puede utilizar la ayuda


para entradas (F4)

Parmetros. de
lista

Seleccione slo lotes de inspeccin sin


decisin de empleo

3. Seleccione Ejecutar (F8).


Se muestra el pool de trabajo con lotes de inspeccin, sin una decisin de empleo. A partir de aqu,
los pasos siguientes se pueden efectuar directamente (en lugar de acceder a las transacciones
paso por paso) seleccionando Back para regresar a este pool de trabajo despus de cada
ejecucin:
1. Impresin de la instruccin de inspeccin: ( NWBC: Otros) Pasar a Mod.lote insp.Em la
pantalla Modificar lote insp.: Datos por proveedor, presione Instruccin inspec. Presione
grabar para confirmar la impresin.
2. Impresin delinforme de inspeccin marca el lote y presione (NWBC: Otros) Pasar a
Impr.informe insp.
En la pantalla impresin resultado, indique el formulario YB_QM_INSP_RESULen el campo
Formulario (seccin de parmetros de impresin); a continuacin, seleccione Ejecutar y
confirme el mensaje
En la ventana Imprimir:, indique una impresora (p. ej., LOCL para la impresora local) en el
campo Dispositivo salida y seleccione Imprimir.
Tambin puede seleccionar Visualizacin de impresin para comprobar la disposicin y los
detalles antes de imprimir el informe.
3. Entrada de resultados pulsador Resultados
4. Entrada de defectos pulsador Defectos

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Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

5. Tomar decisin de empleo pulsador DE

Resultado
La Informacin del lote de inspeccin se imprime para la revisin.

4.2.2 Registro de resultados


Utilizacin
El objetivo de esta actividad es registrar los resultados de la inspeccin de calidad de las
mercancas en el sistema.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica( Gestin de calidad( Inspeccin calidad( Resultado de


inspeccin( Para operacin( Registrar

Cdigo de transaccin

QE01

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Especialista en calidad (SAP_ NBPR _QUALMGR-S)

Men de rol de usuario Gestin de Calidad Inspeccin de calidad Resultados de


inspeccin ( Registro de caractersticas de resultados (QE01)
2. En la pantalla Registrar Resultados: Inicial, efecte las entradas siguientes y seleccione
Continuar:
Nombre de
campo

Descripcin

Lote insp.

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Nmero de lote de inspeccin Tambin se puede utilizar la


determinado en el paso
ayuda para entradas (F4)
anterior

3. En la pantalla Registrar Resultados: Resumen Caracterstico:, efecte las entradas siguientes y


seleccione Continuar:
Nombre de
campo

Descripcin

Aceptar
Resultado

Resultado de la
especificacin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Marque la casilla de
seleccin

01 (para correcto)

Tambin se puede utilizar la


ayuda para entradas (F4)

4. Seleccione Grabar.
5. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.

Resultado
El resultado de la inspeccin de calidad del material se ha grabado.

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(127): BPD

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Desde aqu, existen dos opciones:


Si no se ha registrado ningn defecto, vaya a la seccin Las mercancas estn bien
para finalizar el proceso.
Si se han registrado defectos, vaya a la seccin Defectos y devoluciones.

4.3 Las mercancas estn bien


4.3.1 Decisin de empleo
Utilizacin
Si no se ha registrado ningn defecto durante el procedimiento de inspeccin, se debera tomar la
decisin de empleo para aceptar el material. Por lo tanto, el material se debe enviar al stock de libre
utilizacin.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica( Gestin de calidad( Inspeccin calidad( Lote de


inspeccin( Decisin de empleo( Registrar

Cdigo de transaccin

QA11

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Especialista en calidad (SAP_ NBPR _QUALMGR-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Calidad Inspeccin de calidad ( Lote de inspeccin


Registro de decisiones

2. En la pantalla Registrar decisin de empleo: Imagen inicial, indique el lote de inspeccin


determinado en el paso anterior y seleccione Continuar para confirmar las entradas.
3. En el campo Cdigo DE de la pantalla Registrar decisin de empleo: Resumen de
caracterstica, utilice la ayuda para entradas (F4) para seleccionar YB02-01 Decis. Empl. P.
lotes inspec. EM ( 01(Prueba de calidad completo), y confirme mediante Continuar.
Si la ventana de dilogo Consulta seguridad Desea forzar el cierre de inspeccin?
Aparece, seleccione S, para no tener que inspeccionar cada posicin del importe total.

Actualmente la seleccin de grupos de cdigos dentro de la ayuda para entradas


(F4) no est restringida, por lo que se listarn todos los grupos de cdigos. Para
restringir la lista a un grupo de cdigos relevante (aqu YB02-01), consulte la
seccinMantener tipo de inspeccin de la gua de configuracin para este building
block.
4. Seleccione la etiqueta Stock de lote insp..
5. Seleccione Propuesta.
6. Seleccione Continuar para confirmar las entradas efectuadas.

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(127): BPD

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

7. Seleccione Grabar para grabar la decisin de empleo. El sistema emitir el mensaje Se ha


grabado la decisin de empleo para el lote (1000) xxxxxxxxxx.
8. Al grabar, y si el material tiene nmero de serie: en la ventana de dilogo Copiar nmero
sereals, elimine los nmeros de serie que no se deben contabilizar en la utilizacin de stock, p.
ej., de libre utilizacin o bloqueado.
9. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.

Resultado
Se ha tomado la decisin de empleo para el lote de inspeccin de material.
En el resumen de stock ver que la cantidad en stock en control de calidad ha pasado a
stock de libre utilizacin.
SAP GUI: Transaccin MMBE
SAP NWBC: Rol Supervisin de almacenes (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGERM), acceso va mens Warehouse Management ( Inventory Control ( Stock Overview
Indique el material, el centro y el almacn anterior.

4.3.2 Evaluacin del proveedor


Utilizacin
El objetivo de esta actividad es evaluar al proveedor una vez inspeccionada y devuelta la
mercanca.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica( Gestin de materiales( Compras(


maestros( Eval.proveedores( Actual.

Cdigo de transaccin

ME61

Datos

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Comprador (SAP_ NBPR_PURCHASER-S)

Men de rol de usuario

Compras Gestin de informes Evaluacin de vendedores


( Actualizacin evaluacin de proveedores (ME61)

2. En la pantalla Evaluacin de proveedor actual: Acceso, efecte las entradas siguientes y:


Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Organizacin de compras 1000


Proveedor

NATIONAL_VENDOR1(300001)

3. Seleccione Criterios principales


4. En la pantalla Evaluacin de Proveedor actual: Resumen criterios principales, defina Claveponderac. en 01.
5. En la misma pantalla, del men seleccione Tratar ( Reevaluacin autom. .

SAP Best Practices


(127): BPD

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

En SAP NWBC, seleccione primero Otros...


El sistema evaluar el proveedor de nuevo y la puntuacin de Calidad aumentar
automticamente.
6. Seleccione Grabar para confirmar las entradas efectuadas.
El sistema finaliza el proceso de evaluacin del proveedor con el mensaje El registro de
evaluacin ha sido creado o modificado.
7. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.

Resultado
Se ha efectuado la evaluacin del proveedor.

4.4 Defectos y devoluciones


4.4.1 Entrada de defectos
Utilizacin
El objetivo de esta actividad es registrar los defectos de la mercanca en el sistema.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica ( Gestin de calidad( Inspeccin


calidad( Defecto( Registrar p.lote inspeccin

Cdigo de transaccin

QF11

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Especialista en calidad (SAP_ NBPR_QUALMGR-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Calidad Inspeccin de calidad ( Defectos Registro


de defectos para el lote de inspeccin (QF11)

2. En la pantalla Registrar defectos para lotes inspeccin: acceso, efecte las entradas siguientes
y seleccione Continuar:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Lote de inspeccin Nmero de lote de inspeccin


determinado en el paso anterior

Tambin se puede utilizar la ayuda para


entradas (F4)

Clase de informe

Clase de defecto y n de defectos


(total)

00000010

3. En la pantalla Resumen defectos p.lote inspeccin: Registrar, efecte las entradas siguientes y
seleccione Continuar:

Nombre de campo Acciones y valores de


usuario

Comentarios

Gr.cdigos

Tambin se puede utilizar la ayuda para

YB02-01

SAP Best Practices


(127): BPD

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

entradas (F4)
Cd.

12

Componente defectuoso

4. Seleccione Grabar.
5. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.

Resultado
Se ha registrado el defecto del material.

4.4.2 Creacin de la decisin de empleo y el aviso de calidad


Utilizacin
Si se ha registrado un defecto durante el procedimiento de inspeccin, se debera tomar la decisin
de empleo para rechazar el material. Por lo tanto, el material se debe enviar al stock bloqueado, y
se debe crear un aviso de calidad para informar del rechazo al proveedor.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica ( Gestin de calidad ( Inspeccin calidad ( Lote de


inspeccin ( Decisin de empleo ( Registrar

Cdigo de transaccin

QA11

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Especialista en calidad (SAP_ NBPR_QUALMGR-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Calidad Inspeccin de calidad ( Lote de inspeccin


Registro de decisiones (QA11)

2. En la pantalla Registrar decisin de empleo: Imagen inicial, indique el lote de inspeccin


determinado en el paso anterior y seleccione Continuar para confirmar las entradas.
3. En el campo Cdigo DE de la pantalla Resumen decisin de empleo: Resumen defectos, utilice
la ayuda para entradas (F4) para seleccionar YB02-01 (Decis.empl.p.lotes inspec.EM) ( 02 Fallo
en la prueba calidad(stock bloq.), y confirme mediante Seleccionar .
Si la ventana de dilogo Consulta seguridad Desea forzar el cierre de inspeccin? Aparece,
seleccione S, para no tener que inspeccionar cada posicin del importe total.

Actualmente la seleccin de grupos de cdigos dentro de la ayuda para entradas (F4) no est
restringida, por lo que se listarn todos los grupos de cdigos. Para restringir la lista a un grupo de
cdigos relevante (aqu YB02-01), consulte la seccin Mantener tipo de inspeccin de la gua de
configuracin para este building block.
4. Seleccione la partida individual defectos y, a continuacin seleccione Activar Aviso o Ctrl+F2.
5. En la pantalla Aviso de calidad: Activar, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

SAP Best Practices


(127): BPD

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Prioridad

Alta

Codificacin

YB02-01 03

Problema del proveedor

Descripcin

Rechazo por la inspeccin de defectos

Coordinador

<usuario>

p. ej., su nombre de usuario

6. Seleccione Continuar para confirmar las entradas efectuadas. El sistema activar el aviso y
emitir el mensaje Aviso de defecto activado..
7. Seleccione la etiqueta Stock de lote insp..
8. Seleccione el pulsador Propuesta e indique 1060 en el campo Alm.

Opcional: en este paso tambin puede contabilizar la cantidad en el stock de rechazo y


efectuar los pasos de rechazo correspondientes. Estos no se describen en este
escenario.
9. Seleccione Continuar para confirmar las entradas efectuadas.
10. Seleccione Grabar para grabar la decisin de empleo. El sistema emitir el mensaje Se ha
grabado la decisin de empleo para el lote xxxxxxxxxx Grabar
11. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.

Resultado
Se ha tomado la decisin de empleo para el lote de inspeccin de material.

4.4.3 Creacin de devoluciones


Utilizacin
Despus de rechazar el material, se debe crear una devolucin para devolver el material al
proveedor. Se asigna un nmero de cliente al proveedor, como cliente de devolucin.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica ( Gestin de calidad ( Aviso de calidad ( Pool de trabajo


( Aviso( Modificar datos

Cdigo de transaccin

QM10

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Especialista en calidad (SAP_ NBPR_QUALMGR-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Calidad Avisos de calidad Modificar lista de


notificaciones de calidad (QM10)

2. En la pantalla Lista Modificar avisos de calidad: Seleccin avisos, efecte las entradas
siguientes:
Nombre de campo Descripcin

Acciones y valores de usuario

Comentarios

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(127): BPD

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Pendiente

Fije el indicador

Fecha de aviso

Utilice la fecha propuesta por el sistema

3. Seleccione Ejecutar para cargar los avisos.


4. Seleccione el aviso correspondiente y el pulsador Aviso o Ctrl + Shift + F6.
5. En la pantalla Modificar aviso: Defecto p.proveedor seleccione Aviso ( Imprimir ( Aviso. NWBC:
Otros Aviso Imprimir Aviso
6. Seleccione ShopPaper 5999 (Informe de reclamacin) y seleccione Imprimir/Fax (F8).

Si Disp Salida no es definido y aparece en la pantalla, ingresar LOCL en el campo Disp


Salida en la pantalla Seleccionar documentos de trabajo.
.
7. Seleccione el aviso correspondiente y el pulsador Aviso otra vez. En la barra de actividades,
pulsa QM: Descripcin de la Actividad.
8. En la pantalla Nota interna, escriba una descripcin como p. ej. Devolucin.
9. Seleccione Continuar para confirmar las entradas efectuadas.
10. En la barra de actividades, seleccione Documentar llamada telefnica y efecte las entradas
siguientes en la ventana Llamada telefnica saliente:
Nombre de campo

Descripci Acciones y valores de


n
usuario

Inicio

Utilice la fecha propuesta


por el sistema

Fin

Utilice la fecha propuesta


por el sistema

Status de la conversacin

Alcanzado

Objeto de la conversacin

Descripcin

Comentarios

11. Confirme con Continuar.


12. En la pantalla Ejecucin, introduzca su nombre de usuario como partner en la funcin de
coordinador .
13. En la pantalla Modificar Aviso: Defecto p.proveedor seleccione el indicador con la bandera
verde Poner en tratamiento.
14. Grabe las entradas.
15. En la pantalla Lista modificar avisos de calidad: Lista avisos, seleccione el aviso y la opcin de
Aviso (Ctrl+Shift+F6)
16. En la pantalla Modificar aviso: Defecto p.proveedor seleccione Crear devolucin en la barra de
actividades.
17. En la pantalla Crear devolucin, indique 0003 en el campo Motivo movimiento y 1060 en el
campo Almacn.
18. Seleccione Continuar para confirmar las entradas efectuadas.

SAP Best Practices


(127): BPD

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

19. Confirme el mensaje de advertencia siguiente mediante S.


20. El sistema crear la devolucin con el mensaje Devolucin creada con nmero xxxxxxxxxx.
21. Seleccione Back dos veces para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Si se produce un error durante el ltimo paso de creacin de la devolucin, retroceda a
la pantalla SAP Easy Access y repita ese paso.

Resultado
El aviso de calidad se ha registrado en el sistema y se ha creado la devolucin.

4.4.4 Salida de mercancas para devolucin


Utilizacin
En esta actividad, se rellena la cantidad de picking y se contabiliza la salida de mercancas.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica ( Logistics Execution ( Proceso salida mercancas ( Salida


mca.p.entrega de salida ( Entrega de salida ( Modificar (
Documento individual

Cdigo de transaccin

VL02N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_ NBPR _WAREHOUSESPECIALIST-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Almacenes Expedicin ( Entrega de salida


Modificar Entrega (VL02N)

2. En la pantalla Modificar entrega de salida escriba el numero de la entrega generada en el paso


anterior y seleccione Continuar para confirmar la entrada
3. En la pantalla Devolucin a prov. Modificar: Resumen: seleccione la etiqueta Picking e indique
los datos siguientes:
Nombre de campo Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Ctd picking

Indique la cantidad del pedido

Cantidad de picking

Comentarios

4. Seleccione Contabilizar SM
5. Aparecer el mensaje del sistema Entrega de Salida 8XXXXXXX grabado.
6. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.

Resultado

SAP Best Practices


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Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Se contabiliza la salida de mercancas devueltas.


La nota de entrega se imprime automtica e inmediatamente (consulte la configuracin
de la transaccin VV23 para el tipo de salida LD00 y los valores de propuesta de la
configuracin de usuario en la transaccin SU01).
Tambin se puede iniciar la impresin manualmente:
1. En la pantalla Visualizar entrega de salida, imagen inicial (transacin VL03N),
seleccione Entrega de salida ( Dar salida a mensajes de entrega del men.
2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje LD00 - Nota de entrega.
3. Seleccione el icono Imprimir.

4.4.5 Finalizacin del aviso


Utilizacin
Una vez se ha devuelto el material al proveedor, se debe cerrar el aviso.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica ( Gestin de calidad ( Aviso de calidad ( Pool de trabajo


( Aviso ( Visualizar datos

Cdigo de transaccin

QM11

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Especialista en calidad (SAP_ NBPR _QUALMGR-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Calidad Avisos de Calidad Visualizar lista de


notificaciones de Calidad

2. En la pantalla Lista visualizar avisos de calidad: Seleccin de avisos, efecte las entradas
siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Pendiente

Deseleccione el indicador

Fecha de aviso

Utilice la fecha propuesta por el sistema

Comentarios

3. Seleccione Ejecutar para cargar los avisos.


4. Seleccione Visualizar Modificar para cambiar del modo de visualizacin al modo de
modificacin.
5. Seleccione el aviso con la descripcin Rechazo por la inspeccin de defectos
6. Seleccione Aviso.
7. En la pantalla Modificar aviso :Defecto p.proveedor seleccione Cerrar (shift + F9).
8. Confirme el mensaje de informacin con la fecha y hora propuesta y Por causa ext. mediante
Continuar.
9. A continuacin, el sistema finaliza el aviso con el mensaje Aviso MT xxxxxxxxxx concluido.
10. Seleccione Back dos veces para volver a la pantalla SAP Easy Access.

SAP Best Practices


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Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Resultado
Se ha finalizado el aviso de calidad.

4.4.6 Evaluacin del proveedor


Utilizacin
El objetivo de esta actividad es evaluar al proveedor una vez inspeccionada y devuelta la
mercanca.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica( Gestin de materiales( Compras(


maestros( Eval.proveedores( Actual.

Cdigo de transaccin

ME61

Datos

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Comprador (SAP_ NBPR_PURCHASER-S)

Men de rol de usuario Compras ( Gestin de informes ( Evaluacin de vendedores


Actualizacin Evaluacin Proveedores (ME61)
2. En la pantalla Evaluacin de proveedor: Acceso, efecte las entradas siguientes y seleccione
Continuar:
Nombre de campo Descripcin

Acciones y valores de usuario

Organizacin
compras

1000

Proveedor

NATIONAL_VENDOR1(300001)

Comentarios

3. En la pantalla Evaluacin de Proveedor actual: Resumen criterios principales, definaClaveponderac. en 01.


4. En la pantalla Evaluacin de Proveedor actual: Resumen criterios principales, seleccione del
men Tratar ( Reevaluacin autom..

5.
6.
7.
8.

En SAP NWBC, seleccione primero Otros...


El sistema evaluar el proveedor de nuevo y la puntuacin de Calidad disminuir
automticamente.
Seleccione Grabar para confirmar las entradas efectuadas.
El sistema finaliza el proceso de evaluacin del proveedor con el mensaje El registro de
evaluacin ha sido modificado.
Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.

Resultado
Se ha efectuado la evaluacin del proveedor.

SAP Best Practices


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Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Apndice
5.1 Anulacin de las etapas del proceso
En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden
utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Recepcin de mercancas del proveedor para el pedido


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

MIGO

Anulacin:

Cancele el documento de material.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

MBST

Rol de usuario

Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Almacenes ( Consumo y traspasos ( Anular


documento de material

Comentarios

Se anula la contabilizacin de material del documento de material.


El documento original permanece en la base de datos del sistema.

Evaluacin del proveedor


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

ME61

Anulacin:

Evale el proveedor.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

ME61

Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Men de rol de usuario

Compras ( gestin de informes Evaluacin de vendedores


Actualizacin Evaluacin Proveedores

Comentarios

Entrada de defectos
Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

QF11

Anulacin:

Modifique la entrada de defectos.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

QF02

Rol de usuario

BP: Especialista en calidad (SAP_NBPR_QUALMGR-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Calidad Inspeccin de calidad Defectos (Entrada


errores por lote inspeccin

SAP Best Practices


(127): BPD

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Comentarios

Creacin de la decisin de empleo y el aviso de calidad


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

QA11

Anulacin:

Modifique la decisin de empleo.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

QA12

Rol de usuario

BP: Especialista en calidad (SAP_NBPR_QUALMGR-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Calidad Inspeccin de calidad ( Lote de inspeccin


Registro de decisiones

Comentarios

Creacin de devoluciones
Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

QM11

Anulacin:

Borre la devolucin.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Almacenes Expedicin Entrega de salida


( Modificar Entrega de Salida

Comentarios

Contabilizacin de la salida de mercancas


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

VL02N

Anulacin:

Cancele la salida de mercancas.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VL09

Rol de usuario

Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Almacenes Expedicin Entrega de salida


( Anulacin salida mercancas por nota de entrada.

Comentarios

SAP Best Practices


(127): BPD

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Finalizacin del aviso


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

QM11

Anulacin:

Modifique el aviso.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

QM02

Rol de usuario

BP: Especialista en calidad (SAP_NBPR_QUALMGR-S)

Men de rol de usuario

Gestin de Calidad Avisos de Calidad Modificar notificacin


de calidad

Comentarios

5.2 Informes SAP ERP


Utilizacin
En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con ms frecuencia
que le ayudarn a obtener informacin adicional sobre este proceso empresarial.
Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de
MPE que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)

Procesos logsticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del
flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.

Informes
Ttulo del informe

Cdigo de
transaccin

Comentarios

Visual. Lista solicitudes pedido

ME5A

Se visualiza una lista de todas


las solicitudes de pedido
seleccionadas.

Lista visualizar avisos de calidad: seleccin


avisos

QM11

Lista de varios avisos, en la


que se pueden seleccionar uno
o ms avisos para editar o
visualizar.

Resumen de stocks:
sociedad/centro/almacn/lote

MMBE

Se muestra el resumen de
stocks.

5.3 Formularios utilizados

SAP Best Practices


(127): BPD

Gestin calidad para aprovisionamiento con evaluacin proveedores

Utilizacin
En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla
siguiente se proporciona informacin acerca de estos formularios.
Nombre comn del
formulario

Tipo de
formulario

Utilizado en la etapa del


proceso

Tipo de
salida

Nombre tcnico

Nota de entrega

SmartForm

Creacin de devoluciones

LD00

YBAA_SDDLN

Result printout

Formulario
SAPscript

Informe de inspeccin
(comprobacin del informe
estndar)

YB_QM_INSP_RESUL

Reporte de rechazo

SmartForm

Crear devolucin de entrega

YBAA_RQQMRB01